奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)儲(chǔ)備項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書

目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章項(xiàng)目基本情況 11.1項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位 11.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容 21.3投資估算 31.4資金籌措 31.5項(xiàng)目建設(shè)期 31.6效益分析 31.7可行性研究報(bào)告編制的依據(jù) 4第二章項(xiàng)目背景及市場(chǎng)供求分析 62.1項(xiàng)目背景 62.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性 72.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性 102.4市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè) 11第三章項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案 153.1項(xiàng)目建設(shè)方案和內(nèi)容 153.2產(chǎn)品方案 17第四章技術(shù)方案 18第五章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 205.1選址原則 205.2建設(shè)地點(diǎn) 205.3地理位置 225.4建設(shè)條件 225.5主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析 235.6項(xiàng)目實(shí)施的有利條件 24第六章項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況 27第七章投資估算與資金籌措 317.1投資構(gòu)成和估算 317.2資金籌措 32第八章項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度 338.1項(xiàng)目組織管理 33第九章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析 369.1經(jīng)濟(jì)效益分析 369.2社會(huì)效益分析 379.3生態(tài)效益評(píng)估 37第十章可行性研究結(jié)論與建議 3910.1可行性研究結(jié)論 3910.2可行性研究建議 40PAGE34PAGE33第一章項(xiàng)目基本情況1.1項(xiàng)目名稱和建設(shè)單位1.1.1項(xiàng)目名稱：1.1.2項(xiàng)目建設(shè)類型：奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）建設(shè)項(xiàng)目1.1.3主要養(yǎng)殖畜種：1.1.4建設(shè)地點(diǎn)*****市松山區(qū)穆家營(yíng)子鎮(zhèn)衣家營(yíng)子村*****祥和奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（原*****利發(fā)奶牛養(yǎng)殖基地）*****市松山區(qū)安慶鎮(zhèn)元茂隆村*****茂隆奶牛養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社*****市松山區(qū)夏家店鄉(xiāng)三家村*****市松山區(qū)樹民奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社*****市松山區(qū)夏家店鄉(xiāng)山水坡村*****興鑫奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作*****市松山區(qū)初頭朗鎮(zhèn)柴胡欄子村*****柴胡欄子金燁礦業(yè)有限公司金牛養(yǎng)殖場(chǎng)*****市松山區(qū)穆家營(yíng)子鎮(zhèn)穆家營(yíng)子村*****蒙伊奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社1.1.5建設(shè)單位*****祥和奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（原*****利發(fā)奶牛養(yǎng)殖基地）*****茂隆奶牛養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社*****市松山區(qū)樹民奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社*****興鑫奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作*****柴胡欄子金燁礦業(yè)有限公司金牛養(yǎng)殖場(chǎng)*****蒙伊奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社1.1.6法人代表項(xiàng)目建設(shè)單位法人代表聯(lián)系電話：1.1.7技術(shù)負(fù)責(zé)人：1.1.8項(xiàng)目主管部門：*****市松山區(qū)農(nóng)牧業(yè)局1.2建設(shè)規(guī)模與內(nèi)容1.2.1改擴(kuò)建牛舍改擴(kuò)建牛舍10800平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資540萬元。改擴(kuò)建擠奶廳1500平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資75萬元。以及水、電、路配套設(shè)施。1.2.2購置擠奶設(shè)備6套，單價(jià)20萬元，總投資120萬元。1.3投資估算項(xiàng)目總投資735萬元，牛舍、擠奶廳、養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等土建工程投資615萬元，擠奶設(shè)備120萬元.1.4資金籌措項(xiàng)目總投資735萬元，其中申請(qǐng)中央投資600萬元，企業(yè)自籌資金135萬元。1.5項(xiàng)目建設(shè)期建設(shè)期為2012年-2013年。1.6效益分析1.6.1經(jīng)濟(jì)效益改擴(kuò)建標(biāo)準(zhǔn)化牛舍10800平方米，可增加奶牛飼養(yǎng)量1800頭，年增加效益670萬元。1.6.2社會(huì)效益與生態(tài)效益該項(xiàng)目的實(shí)施，可產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。既保證了奶源的數(shù)量，又提高了奶源的質(zhì)量，促進(jìn)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會(huì)發(fā)展的需要。奶牛產(chǎn)業(yè)是高附加值產(chǎn)業(yè)，飼養(yǎng)奶牛不僅可直接獲得較高的經(jīng)濟(jì)收入，而且能帶動(dòng)加工業(yè)、種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加勞動(dòng)力就業(yè)數(shù)量；牛奶加工增值，可增加財(cái)政收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁榮市場(chǎng)，擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易。該項(xiàng)目生態(tài)效益顯著，飼養(yǎng)奶牛消耗大量的農(nóng)作物秸稈，可減少焚燒秸稈造成的環(huán)境污染，使秸稈變廢為寶。奶牛產(chǎn)生的糞便是優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料，通過科學(xué)處理和利用，不僅消除了對(duì)環(huán)境的污染，還可以替代大量的化肥，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，真正做到“以農(nóng)養(yǎng)牧，以牧促農(nóng)，農(nóng)牧業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”。隨著奶牛數(shù)量的大幅度增加，促使農(nóng)民調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，增加飼草、飼料作物的種植面積，這對(duì)改善生態(tài)環(huán)境有著重要意義。1.7可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)1．《中華人民共和國畜牧法》；2．《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》；3．《中華人民共和國可再生能源法》；4．國家環(huán)保總局《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》、《畜禽養(yǎng)殖污染防治技術(shù)規(guī)范》、《畜禽養(yǎng)殖污染排放標(biāo)準(zhǔn)》；5．《中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》中發(fā)[2006]1號(hào)；6．《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見》中發(fā)[2005]1號(hào)；7．《國務(wù)院關(guān)于做好建設(shè)節(jié)約型社會(huì)近期重點(diǎn)工作的通知》國發(fā)[2005]21號(hào)；8．《國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》國發(fā)[2007]31號(hào)；9、《投資項(xiàng)目可行性研究指南》；10．*****市松山區(qū)統(tǒng)計(jì)年鑒；11．建設(shè)單位提供的有關(guān)資料。第二章項(xiàng)目背景及市場(chǎng)供求分析2.1項(xiàng)目背景奶牛產(chǎn)業(yè)是我區(qū)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)的朝陽產(chǎn)業(yè)，區(qū)委區(qū)政府一直將奶牛業(yè)作為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村和促進(jìn)農(nóng)民增收的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、專項(xiàng)推進(jìn)。自2003年以來，我區(qū)奶業(yè)持續(xù)發(fā)展飼養(yǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，生鮮乳產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，對(duì)優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入做出了重要貢獻(xiàn)。2008年以來隨著奶業(yè)發(fā)展需要，我區(qū)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）進(jìn)行了一系列標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)和規(guī)范性整頓，規(guī)模較小的奶牛小區(qū)（場(chǎng)）及散養(yǎng)戶大部分都牽牛入駐規(guī)模較大的小區(qū)（場(chǎng)）進(jìn)行重組，同時(shí)都進(jìn)行了規(guī)模奶牛場(chǎng)和合作社形式的工商注冊(cè)，生鮮乳收購站也進(jìn)行了一系列整合、整頓和規(guī)范化建設(shè)，奶牛產(chǎn)業(yè)步入良性化發(fā)展軌道。但是仍有許多不足現(xiàn)實(shí)存在，體現(xiàn)在：一是奶牛養(yǎng)殖效益仍然較低，部分奶牛養(yǎng)殖戶仍然虧損。原因?yàn)轱暡萘?、人工等成本漲幅高于生鮮乳收購價(jià)格的漲幅，乳品加工企業(yè)與奶農(nóng)的利益關(guān)系不順，原料奶收售機(jī)制不合理等，究其深層次原因還有奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）的基礎(chǔ)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)程度不高，受資金等影響標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)進(jìn)程較慢，養(yǎng)殖方式較為落后，奶牛養(yǎng)殖新工藝引進(jìn)力度不夠，奶牛良種覆蓋率和生產(chǎn)水平低，等因素導(dǎo)致奶牛養(yǎng)殖技術(shù)含量低、成本過高，奶農(nóng)發(fā)展積極性受挫，各地曾一度出現(xiàn)過淘賣或宰殺奶?，F(xiàn)象。二是生鮮乳質(zhì)量安全監(jiān)管形勢(shì)依然嚴(yán)峻。除人為因素外，追根溯源還在于奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)程度不高，主要體現(xiàn)在養(yǎng)殖基礎(chǔ)設(shè)施、防疫設(shè)施、糞污處理等環(huán)保設(shè)施、優(yōu)質(zhì)飼草料基地配套建設(shè)、擠奶工藝等硬件建設(shè)力度不夠，相應(yīng)的奶牛飼養(yǎng)管理技術(shù)不能配套更新，導(dǎo)致奶牛疫病及常見病防治難度較大，奶牛生產(chǎn)力提升較慢，生鮮乳質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)化進(jìn)程更慢，嚴(yán)重影響了我市建設(shè)優(yōu)質(zhì)乳業(yè)大市的進(jìn)程。國家對(duì)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展和生鮮乳質(zhì)量安全非常重視，出臺(tái)了一系列促進(jìn)奶業(yè)發(fā)展的措施，中央財(cái)政安排資金用于扶持奶業(yè)的發(fā)展，對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）的水、電、路、糞污處理、防疫、擠奶等配套設(shè)施及飼草料基地建設(shè)給予支持，以加速養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高生鮮乳質(zhì)量和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，推行健康、生態(tài)、環(huán)保型養(yǎng)殖，發(fā)展無公害甚至綠色、有機(jī)型奶牛業(yè)，不斷優(yōu)化奶牛養(yǎng)殖環(huán)境和生產(chǎn)條件，實(shí)現(xiàn)奶牛業(yè)與環(huán)境友好協(xié)調(diào)發(fā)展。但是扶持力度畢竟有限，奶牛小區(qū)（場(chǎng)）標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)“以點(diǎn)帶面”的輻射示范帶動(dòng)功能，還不足以短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)奶牛產(chǎn)業(yè)整體的提檔升級(jí)，所以還需加大扶持力度。2.2項(xiàng)目建設(shè)的必要性標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）建設(shè)項(xiàng)目，通過對(duì)養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）的牛舍、水電路防疫設(shè)施、飼草料加工貯藏設(shè)施、糞污處理設(shè)施、擠奶設(shè)施及飼草料基地建設(shè)等一系列標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，改善奶牛的飼養(yǎng)環(huán)境條件，提高奶牛的飼養(yǎng)管理水平，提高奶牛生產(chǎn)力。使養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）的疫病防治、改良配種、飼草料供應(yīng)、集中擠奶、環(huán)境保護(hù)水平得以提高，實(shí)現(xiàn)“畜禽良種化、養(yǎng)殖設(shè)施化、生產(chǎn)規(guī)范化、防疫制度化、糞污處理無害化”，以此推進(jìn)奶源基地建設(shè)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。該項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)促進(jìn)奶業(yè)持續(xù)健康發(fā)展具有重要意義。一、是保證奶源數(shù)量，提高奶源質(zhì)量的根本需要從我區(qū)的奶源需求看，生鮮乳收購企業(yè)，內(nèi)有*****伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司，毗鄰?fù)ㄟ|的蒙牛乳業(yè)科爾沁有限責(zé)任公司。另外三元、圣元等集團(tuán)，因奶源不足也到*****地區(qū)爭(zhēng)奶源，有四大乳業(yè)巨頭在*****收購鮮奶。*****伊利乳業(yè)有限責(zé)任公司液態(tài)奶加工廠日處理液態(tài)奶300噸，以后將隨著*****生鮮乳供應(yīng)能力的提高，加工能力也要隨著提高，最高日處理鮮奶的能力可達(dá)800噸。以目前松山區(qū)的供應(yīng)能力看，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能達(dá)到市場(chǎng)需求量。隨著人們對(duì)牛奶及其制品消費(fèi)量的逐年增加，對(duì)其質(zhì)量要求越來越高，生鮮乳及其制品的質(zhì)量安全一直是食品質(zhì)量安全的重中之重，這就必須建立高標(biāo)準(zhǔn)的奶源基地，保證奶源的安全和優(yōu)質(zhì)化，奶牛養(yǎng)殖的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化已經(jīng)成為奶業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。尤其是加入WTO以后，我國農(nóng)畜產(chǎn)品在國際國內(nèi)市場(chǎng)上均面臨著衛(wèi)生、安全、品質(zhì)等方面的挑戰(zhàn)，因此，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）提高生產(chǎn)能力，保證奶源質(zhì)量，是穩(wěn)定和發(fā)展奶業(yè)的現(xiàn)實(shí)需要。二、是降低生產(chǎn)成本，提高養(yǎng)殖效益的需要近年來，隨著規(guī)?；膛ｐB(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）的建設(shè)，奶牛養(yǎng)殖規(guī)?；?、集中化程度不斷提高。但養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)和養(yǎng)殖成本一直不能有效控制，一旦發(fā)生疫病，都會(huì)給養(yǎng)殖戶造成慘重的損失，另外，小區(qū)（場(chǎng)）標(biāo)準(zhǔn)化水平低，硬件的不完善，致使許多配套新技術(shù)、新工藝不能及時(shí)引進(jìn)推廣，導(dǎo)致飼養(yǎng)管理水平低，奶牛養(yǎng)殖成本居高不下，是大部份奶牛戶收入低的主要原因。通過對(duì)牛場(chǎng)軟硬件的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，改善奶牛養(yǎng)殖環(huán)境和生產(chǎn)條件，配套提高飼養(yǎng)管理科技含量，降低奶牛發(fā)病率，降低消耗、節(jié)約成本，提高奶牛繁殖力、泌乳性能等生產(chǎn)力，提高生鮮乳安全和優(yōu)質(zhì)水平等，都會(huì)給養(yǎng)殖戶帶來很多可觀的效益，因此，實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）建設(shè)項(xiàng)目，是養(yǎng)殖戶減低成本、降低風(fēng)險(xiǎn)、提質(zhì)增產(chǎn)、增效增收的迫切需要。三、是保障養(yǎng)殖業(yè)與生態(tài)環(huán)境友好發(fā)展，打造綠色、有機(jī)農(nóng)牧業(yè)的需要奶牛屬草食家畜，農(nóng)村有大量的農(nóng)副秸稈，現(xiàn)利用率不足30%，造成資源浪費(fèi)，更重要是造成了環(huán)境的嚴(yán)重污染。飼養(yǎng)奶牛，實(shí)現(xiàn)秸稈“過腹還田、變廢為寶”，隨著奶牛數(shù)量的大幅增加，加強(qiáng)規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)）的糞污無害化處理，甚至進(jìn)行有機(jī)肥生產(chǎn)，循環(huán)供應(yīng)種植業(yè)，實(shí)現(xiàn)種養(yǎng)業(yè)的有機(jī)循環(huán)，對(duì)調(diào)整種養(yǎng)業(yè)結(jié)構(gòu)、改善生態(tài)環(huán)境有著重要意義，更是為發(fā)展綠色甚至有機(jī)農(nóng)牧業(yè)奠定了基礎(chǔ)。四、項(xiàng)目建設(shè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響奶牛產(chǎn)業(yè)是高附加值產(chǎn)業(yè)，飼養(yǎng)奶牛不僅可直接獲得較高的經(jīng)濟(jì)收入（在較好的飼養(yǎng)管理?xiàng)l件下飼養(yǎng)一頭奶牛，年牛奶和產(chǎn)犢可獲純收入5000余元），而且能帶動(dòng)加工業(yè)、種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加勞動(dòng)力就業(yè)數(shù)量；牛奶加工增值，可增加財(cái)政收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁榮市場(chǎng)，擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易。五、是增加農(nóng)牧業(yè)科技含量，探索科技服務(wù)新途徑的需要養(yǎng)殖業(yè)作為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，在科技發(fā)展日新月異的今天，也注入了新的生命力。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)），完善奶牛養(yǎng)殖服務(wù)體系，配備各類專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)，提供規(guī)范化服務(wù)，探索新型經(jīng)濟(jì)合作方式，實(shí)現(xiàn)飼草料生產(chǎn)供應(yīng)、疫病綜合防治、改良選育、現(xiàn)代化生鮮乳生產(chǎn)、生鮮乳質(zhì)量安全，奶源銷售加工等，都能夠充分得到保障。是綜合科學(xué)技術(shù)應(yīng)用于農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)，將科學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)效益的具體方式，也是養(yǎng)殖業(yè)經(jīng)營(yíng)方式向新模式轉(zhuǎn)變的一種有益探索。2.3項(xiàng)目建設(shè)的可行性一、領(lǐng)導(dǎo)重視，發(fā)展奶牛業(yè)的政策環(huán)境良好2003年以來各級(jí)政府一直把奶牛產(chǎn)業(yè)作為全區(qū)十個(gè)專項(xiàng)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)中的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)來抓，積極制定優(yōu)惠政策，在飼草料生產(chǎn)、棚圈建設(shè)、買牛貸款、土地使用以及技術(shù)培訓(xùn)等方面給予大力扶持，極大調(diào)動(dòng)了農(nóng)民養(yǎng)奶牛的積極性。二、奶牛產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)比較好，已具備一定的發(fā)展規(guī)模*****市松山區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近年來的專項(xiàng)推進(jìn)，現(xiàn)已建有15個(gè)規(guī)模養(yǎng)殖小區(qū)（場(chǎng)），2011年6月末全市奶牛存欄已達(dá)到3.1萬頭；奶牛的棚圈條件良好；大部分奶牛養(yǎng)殖戶接受過技術(shù)培訓(xùn)，有一定的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)營(yíng)能力。全區(qū)大部分奶牛養(yǎng)殖小區(qū)在養(yǎng)殖技術(shù)、疫病防控等方面有較高水平。項(xiàng)目建設(shè)區(qū)地處非疫病區(qū)，地方經(jīng)濟(jì)條件較好，勞動(dòng)力資源豐富，農(nóng)牧業(yè)生產(chǎn)條件優(yōu)越，適宜發(fā)展奶牛養(yǎng)殖業(yè)，并且技術(shù)經(jīng)驗(yàn)比較豐富，當(dāng)?shù)厝罕娛终J(rèn)可，經(jīng)過幾年的發(fā)展，已經(jīng)具有一定規(guī)模。三．市場(chǎng)需求空間大，奶牛業(yè)發(fā)展前景廣闊隨著社會(huì)進(jìn)步和人民生活水平的不斷提高，牛奶已不是城市居民的專有食品，也不再是老人和孩子的專有食品，而即將成為城鄉(xiāng)居民的日常食品。在今后一個(gè)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)期內(nèi)，奶牛不足、牛奶供不應(yīng)求的矛盾仍將十分突出，生鮮乳及其制品的市場(chǎng)空間巨大。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的，也是可行的。2.4市場(chǎng)供求分析及預(yù)測(cè)2.4.1國內(nèi)牛奶消費(fèi)需求分析我國的奶牛、牛奶雖然起源早，但真正為廣大老百姓所認(rèn)識(shí)、所接受、所飲用還是在90代。2002年，全國奶類總產(chǎn)量達(dá)1400萬噸，乳制品加工產(chǎn)量93.34萬噸。2001年和2002兩年的乳業(yè)增長(zhǎng)率高達(dá)22%－27%。我國1999－2002年期間全社會(huì)奶的消費(fèi)總量年增長(zhǎng)率、人均消費(fèi)量增長(zhǎng)率達(dá)10%以上。在所有農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)內(nèi)容中，乳業(yè)是增長(zhǎng)量最大、增長(zhǎng)持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)、對(duì)全國影響最大的產(chǎn)量。奶源生產(chǎn)的迅速發(fā)展，乳品消費(fèi)的同步增長(zhǎng)，發(fā)業(yè)引領(lǐng)著農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化的進(jìn)程。目前，我國飼養(yǎng)奶牛的農(nóng)戶約200萬戶，占農(nóng)戶總數(shù)的0.9%。我國原料奶生產(chǎn)總值超過300億元，奶類產(chǎn)值約占畜牧業(yè)產(chǎn)值的3.5%，約為農(nóng)業(yè)產(chǎn)值的1%。奶業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了農(nóng)民收入的增加和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。乳品是一種大眾快速消費(fèi)品，其市場(chǎng)容量的擴(kuò)張與消費(fèi)習(xí)慣的改變有著密切的關(guān)系，具有非常大的可塑性。一方面，消費(fèi)人群的總量在中國市場(chǎng)仍有相當(dāng)大的發(fā)展余地，還有很多人沒有形成喝牛奶的習(xí)慣，而那些喝牛奶的消費(fèi)者又會(huì)帶動(dòng)更多的人喝牛奶；另一方面，已經(jīng)養(yǎng)成喝牛奶習(xí)慣的消費(fèi)者，他們每天喝牛奶的數(shù)量也有很大的彈空間。我國由國務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)施的《中國營(yíng)養(yǎng)改善行動(dòng)計(jì)劃》和國家出臺(tái)了“關(guān)于實(shí)施學(xué)生飲用奶計(jì)劃”，2005年全國1500萬中小學(xué)生喝上了學(xué)生奶，年消費(fèi)學(xué)生奶約110萬噸，國內(nèi)鮮奶消費(fèi)巨增。按農(nóng)業(yè)部的規(guī)劃和預(yù)測(cè)：我國牛奶總產(chǎn)量將從2001年的1025萬噸增長(zhǎng)到2030年的6400萬噸。2030年我國人均奶類占有量為4公斤/人，但這仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于目前乳業(yè)發(fā)達(dá)國家的300公斤/人及國際80公斤/人的飲用量,城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)乳品量情況也大大落后于國際水準(zhǔn)。建立奶牛養(yǎng)殖基地是市場(chǎng)的導(dǎo)向，是乳業(yè)產(chǎn)業(yè)化、龍頭加工企業(yè)的需要，是奶源斷缺的必然發(fā)展。2.4.22005年，全國乳制品行為實(shí)現(xiàn)銷售收入863億元，同比增長(zhǎng)38%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額49億元，同比增長(zhǎng)45%，行業(yè)利潤(rùn)率為5.68%，行業(yè)呈現(xiàn)良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)。隨著中國宏觀經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)以及城鎮(zhèn)化發(fā)展，2007－2015年中國乳品消費(fèi)總量和人均消費(fèi)水平將明顯提高。乳飲料是近年來市場(chǎng)增速最大、消費(fèi)者的和認(rèn)知度快速提高的行業(yè)之一。1990－1998年，中國乳飲料類總產(chǎn)量由475萬增加到745萬噸，年增長(zhǎng)率為5.8%，2010－2015年中國乳飲料產(chǎn)量預(yù)計(jì)年增長(zhǎng)速度為5.32%。2.4.3本項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力主要體現(xiàn)在兩個(gè)方面：一是規(guī)模效益。養(yǎng)殖場(chǎng)通過規(guī)模飼養(yǎng)，使得奶牛飼養(yǎng)成本有較大幅度的降低，這樣為參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)創(chuàng)造了條件；二是品質(zhì)優(yōu)勢(shì)。在養(yǎng)殖過程中聘請(qǐng)有關(guān)畜牧技術(shù)人員對(duì)飼養(yǎng)環(huán)節(jié)進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，能夠?yàn)槭袌?chǎng)提供品質(zhì)優(yōu)質(zhì)、質(zhì)量保證的牛奶。2.4.4通過對(duì)牛奶市場(chǎng)供求關(guān)系價(jià)格走勢(shì)分析后認(rèn)為，該項(xiàng)目具有明顯的競(jìng)爭(zhēng)力，市場(chǎng)前景廣闊。但也應(yīng)該看到，該項(xiàng)目同時(shí)存在著市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。第一，風(fēng)險(xiǎn)來自生產(chǎn)技術(shù)的掌握。該項(xiàng)目技術(shù)水平先進(jìn)，需要對(duì)技術(shù)人員和員工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，否則，難以達(dá)到質(zhì)量要求，影響企業(yè)收購。第二，風(fēng)險(xiǎn)來自養(yǎng)殖生態(tài)環(huán)境的控制。養(yǎng)殖小區(qū)能否按照*****自治區(qū)地方標(biāo)準(zhǔn)《養(yǎng)殖小區(qū)奶牛疫病防控技術(shù)規(guī)范》（DB15/T430－2005）進(jìn)行防治動(dòng)物疾病，保證動(dòng)物健康和動(dòng)物衛(wèi)生環(huán)境，對(duì)產(chǎn)品走向市場(chǎng)至關(guān)重要。第三，風(fēng)險(xiǎn)來自成本控制。該項(xiàng)目前景廣闊，但若產(chǎn)品生產(chǎn)成本高、價(jià)格高，與企業(yè)收購價(jià)格不相適應(yīng)，銷售必將發(fā)生困難，巨額投資難以收回。第三章項(xiàng)目建設(shè)方案、內(nèi)容及其產(chǎn)品方案3.1項(xiàng)目建設(shè)方案和內(nèi)容3.1.1奶牛標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)（小區(qū)）建設(shè)規(guī)模確定原則和依據(jù)一是具備發(fā)展奶牛的生態(tài)資源，氣候、地形地貌、土壤等條件，二是有良好社會(huì)條件。有一定奶牛養(yǎng)殖歷史，具有掌握和具備奶牛養(yǎng)殖技術(shù)和技能的人力資源，接受新觀念，新知識(shí)能力堅(jiān)強(qiáng)的隊(duì)伍，三是認(rèn)識(shí)到位，自愿并積極參與奶牛養(yǎng)殖的生產(chǎn)活動(dòng)中，愿意通過奶牛養(yǎng)殖增加收入，改變生活水平和質(zhì)量。四是具有示范帶動(dòng)作用，對(duì)于全區(qū)乃至周邊地區(qū)發(fā)展奶牛具有示范拉動(dòng)作用，通過一個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)的生產(chǎn)活動(dòng)，讓周邊農(nóng)民學(xué)習(xí)到科學(xué)養(yǎng)殖所帶來經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益。五是具備良好的社會(huì)條件，交通、通訊、建設(shè)場(chǎng)地等社會(huì)基礎(chǔ)條件具備。六是符合當(dāng)?shù)厣a(chǎn)布局和產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。七是養(yǎng)殖戶具有一定的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)基礎(chǔ)，通過國家扶持，盡快見到效益。八是養(yǎng)殖規(guī)模具備最佳經(jīng)濟(jì)和生態(tài)效益，充分利用社會(huì)、自然資源?；A(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)重點(diǎn)考慮先進(jìn)性、科學(xué)性；其次，建設(shè)數(shù)量與養(yǎng)殖規(guī)模相配套，建設(shè)形式上當(dāng)前和未來相結(jié)合，現(xiàn)實(shí)與發(fā)展相結(jié)合；并兼顧生產(chǎn)管理和疾病防控。3.1.2建設(shè)內(nèi)容和方案改擴(kuò)建牛舍10800平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資540萬元。改擴(kuò)建擠奶廳1500平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資75萬元。以及水、電、路配套設(shè)施。購置擠奶設(shè)備6套，單價(jià)20萬元，總投資120萬元。項(xiàng)目預(yù)建設(shè)6個(gè)奶牛場(chǎng)（小區(qū)）建設(shè)內(nèi)容具體如下：*****祥和奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（原*****利發(fā)奶牛養(yǎng)殖基地）：改擴(kuò)建牛舍1800平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資90萬元。改擴(kuò)建擠奶廳250平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設(shè)備1套，單價(jià)20萬元，總投資20萬元。*****茂隆奶牛養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社：改擴(kuò)建牛舍1800平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資90萬元。改擴(kuò)建擠奶廳250平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設(shè)備1套，單價(jià)20萬元，總投資20萬元。*****市松山區(qū)樹民奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社：改擴(kuò)建牛舍1800平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資90萬元。改擴(kuò)建擠奶廳250平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設(shè)備1套，單價(jià)20萬元，總投資20萬元。*****興鑫奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作：改擴(kuò)建牛舍1800平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資90萬元。改擴(kuò)建擠奶廳250平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設(shè)備1套，單價(jià)20萬元，總投資20萬元。*****柴胡欄子金燁礦業(yè)有限公司金牛養(yǎng)殖場(chǎng)：改擴(kuò)建牛舍1800平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資90萬元。改擴(kuò)建擠奶廳250平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設(shè)備1套，單價(jià)20萬元，總投資20萬元。*****蒙伊奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社：改擴(kuò)建牛舍1800平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資90萬元。改擴(kuò)建擠奶廳250平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資12.5萬元。購置擠奶設(shè)備1套，單價(jià)20萬元，總投資20萬元。3.2產(chǎn)品方案項(xiàng)目建成后，可增加奶牛飼養(yǎng)量1800頭，增加效益670萬元。帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶從事奶牛標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖，推廣標(biāo)準(zhǔn)化奶牛養(yǎng)殖技術(shù)、牛場(chǎng)疫病綜合防治技術(shù)、奶牛人工授精技術(shù)、牛場(chǎng)糞污無害化處理技術(shù)等 第四章技術(shù)方案項(xiàng)目選址要符合《畜牧法》、《動(dòng)物防疫法》等相關(guān)規(guī)定，通過加強(qiáng)項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)棚舍、水電路及防疫設(shè)施、飼草料加工貯藏設(shè)施、飼草料基地配套、糞污處理設(shè)施、生鮮乳收購站、養(yǎng)殖檔案等軟硬件方面標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。實(shí)現(xiàn)生活區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、糞污處理區(qū)等布局合理，做到集中飼養(yǎng)、封閉管理，符合防疫要求，水電路防疫等設(shè)施、糞污處理設(shè)施、飼草料加工貯藏等基礎(chǔ)設(shè)施、擠奶設(shè)施等標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，飼草料基地配套完善。通過項(xiàng)目實(shí)施拉動(dòng)和充分發(fā)揮典型帶動(dòng)作用，推動(dòng)我市奶牛養(yǎng)殖集約化、規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程，改進(jìn)奶牛養(yǎng)殖水平，提高奶牛生產(chǎn)力，提高奶牛業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)效益。（一）提高奶牛良種化程度。在奶牛培育和牛源引進(jìn)方面，引進(jìn)具有高產(chǎn)性能的優(yōu)良荷斯坦奶牛或種公牛凍精等遺傳材料，購進(jìn)基礎(chǔ)母牛的條件是：健康無病、年齡較小（育成或青年牛）、系譜清楚、生產(chǎn)性能及泌乳遺傳性能高的純種荷斯坦奶牛，乳房、肢蹄等重要部位不能有缺陷。（二）做到科學(xué)的飼養(yǎng)管理。保證奶?！案弋a(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗、高效益”；在技術(shù)要求上，要讓牛“吃得飽、吃得好、浪費(fèi)少”，做好牛的保健工作及疫病防治工作，做到及時(shí)配種；在飼養(yǎng)供應(yīng)上做到日糧具有優(yōu)質(zhì)性、適口性、飽腹性和營(yíng)養(yǎng)的全價(jià)性，做到階段性飼養(yǎng)，推行飼喂全混合日糧（便于配方，降低成本，充分利用飼料，避免奶牛偏食、挑食），飼喂方式采取自由采食，保證充足而潔凈的飲水，保證適當(dāng)?shù)腻羞b運(yùn)動(dòng)。（三）引進(jìn)應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)及工藝。加強(qiáng)奶牛科學(xué)養(yǎng)殖技術(shù)、先進(jìn)管理工藝和安全生產(chǎn)技術(shù)的引進(jìn)及應(yīng)用，包括奶牛模式化養(yǎng)殖技術(shù)、牛場(chǎng)疫病綜合防治技術(shù)，飼草料種植及加工調(diào)制技術(shù)、奶牛全混日糧（TMR）飼喂技術(shù)、糞污無害化處理技術(shù)、生鮮乳安全生產(chǎn)等先進(jìn)技術(shù)和工藝。（四）生產(chǎn)規(guī)范化。牛場(chǎng)有規(guī)范的奶牛飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程，有合格的畜牧獸醫(yī)技術(shù)人員和擠奶操作人員，嚴(yán)格遵守《畜牧法》、《飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例》、《獸藥管理?xiàng)l例》和《乳品質(zhì)量安全監(jiān)督管理?xiàng)l例》等規(guī)定，并建立完善的養(yǎng)殖檔案和生鮮乳相關(guān)記錄。（五）防疫制度化。防疫、消毒設(shè)施完善，制定完善的奶牛防疫及消毒制度，疫病綜合防控措施有力。（六）糞污處理無害化。糞污處理設(shè)施完善，場(chǎng)區(qū)凈污道嚴(yán)格分離，糞污無害化處理方法得當(dāng)。（七）生鮮乳收購站擠奶設(shè)施合格，《生鮮乳收購許可證》、車輛《生鮮乳運(yùn)輸證明》、人員健康證明等證件齊全，操作規(guī)范，生鮮乳相關(guān)記錄齊全，符合行業(yè)相關(guān)規(guī)定。第五章項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件5.1選址原則符合當(dāng)?shù)赝恋乩冒l(fā)展規(guī)劃，與農(nóng)牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃和相應(yīng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃相符合，盡量選擇在現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)模種植區(qū)附近,有利于糞污還田。同時(shí)盡可能滿足奶牛養(yǎng)殖對(duì)地形條件的要求，即場(chǎng)地平整、地勢(shì)高燥，有良好的水源地，水質(zhì)良好，排水暢通，電力齊備，交通、通訊方便，沒有有害化學(xué)物質(zhì)及病源微生物的污染等，做到科學(xué)選址，合理布局。根據(jù)松山區(qū)奶牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展分布現(xiàn)狀及發(fā)展規(guī)劃，在轄區(qū)內(nèi)遴選發(fā)展該項(xiàng)目積極性高、有一定的奶牛養(yǎng)殖技術(shù)基礎(chǔ)，具有典型示范作用，能夠輻射帶動(dòng)周邊養(yǎng)殖戶發(fā)展奶牛的規(guī)模化奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)。5.2建設(shè)地點(diǎn)根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的選址原則和建設(shè)帶動(dòng)輻射目的選擇松山區(qū)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個(gè)村6個(gè)奶牛場(chǎng)。分別是：①*****祥和奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)（原*****利發(fā)奶牛養(yǎng)殖基地）現(xiàn)有管理人員1人，技術(shù)人員1人，②*****茂隆奶牛養(yǎng)殖業(yè)農(nóng)民專業(yè)合作社現(xiàn)有管理人員1人，技術(shù)人員1人，③*****市松山區(qū)樹民奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社現(xiàn)有管理人員1人，技術(shù)人員1人，=4\*GB3④*****興鑫奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作現(xiàn)有管理人員1人，技術(shù)人員1人，=5\*GB3⑤*****柴胡欄子金燁礦業(yè)有限公司金牛養(yǎng)殖場(chǎng)=6\*GB3⑥*****蒙伊奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社5.3地理位置松山區(qū)位于*****自治區(qū)東部*****市南部，地處蒙、冀、遼三省區(qū)的交匯處，是東北、華北地區(qū)的結(jié)合部，是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，是一個(gè)以農(nóng)業(yè)為主，農(nóng)牧結(jié)合、工農(nóng)結(jié)合、城鄉(xiāng)結(jié)合的經(jīng)濟(jì)類型區(qū)。全區(qū)總面積5618平方公里，總?cè)丝?3.5萬，轄7個(gè)街道、29個(gè)社區(qū)，14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)244個(gè)行政村。松山區(qū)地理坐標(biāo)為東經(jīng)117°47′～119°39′，北緯42°01′～42°43′，地勢(shì)西高東低，為典型丘陵地區(qū)。5.4建設(shè)條件屬溫帶半干旱大陸性季風(fēng)氣候區(qū)，平均海拔500-700米，年平均氣溫7.5℃，年日照時(shí)數(shù)2950小時(shí)，年均降水量400毫米左右，無霜期153天，自然條件適宜規(guī)模養(yǎng)殖業(yè)生產(chǎn)。本區(qū)鐵路、公路四通八達(dá)。京通、赤錦、赤沈3條鐵路在此交匯，305、306、111等8條國省公路干線貫穿全區(qū)。*****民航機(jī)場(chǎng)距區(qū)政府所在地4公里，客機(jī)直達(dá)北京、呼和浩特。中國網(wǎng)通、中國鐵通、中國移動(dòng)和中國聯(lián)通通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋全區(qū)。本區(qū)能源充足。全國著名的元寶山電廠近在咫尺，農(nóng)網(wǎng)和城網(wǎng)改造全部完成，煤年產(chǎn)量在80萬噸以上。松山區(qū)是一個(gè)以農(nóng)為主，農(nóng)牧結(jié)合、城鄉(xiāng)結(jié)合的經(jīng)濟(jì)類型區(qū)?！笆濉逼陂g，松山區(qū)重點(diǎn)實(shí)施生態(tài)立區(qū)，農(nóng)業(yè)穩(wěn)區(qū)、工業(yè)強(qiáng)區(qū)、商貿(mào)活區(qū)、科教興區(qū)戰(zhàn)略，全力推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進(jìn)程。農(nóng)牧業(yè)重點(diǎn)發(fā)展肉蛋奶、蔬菜瓜果、飼料飼草、烤煙桑蠶四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)；工業(yè)重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)畜產(chǎn)品加工、非金屬和有色金屬加工及能源、制藥、化工、冶金、黃金、建材等工業(yè)；三產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)發(fā)展商貿(mào)流通、交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)及信息、旅游、金融保險(xiǎn)、社區(qū)服務(wù)、文化教育等新興產(chǎn)業(yè)。5.5主要資源、基礎(chǔ)設(shè)施條件的供需平衡分析5.5.1飼料資源與利用情況松山區(qū)是國家500個(gè)產(chǎn)糧大縣（區(qū)）之一，是國家糧食生產(chǎn)先進(jìn)縣（區(qū)）、全國無公害蔬菜生產(chǎn)基地示范縣（區(qū)）、全國林業(yè)建設(shè)先進(jìn)縣（區(qū)）和全國山區(qū)綜合開發(fā)示范縣（區(qū)）。全區(qū)總耕地面積236萬畝，其中水澆地80萬畝，正常年景糧食產(chǎn)量6億公斤以上，大量的糧食、農(nóng)副產(chǎn)物和飼草資源為畜牧業(yè)發(fā)展提供了充足的物質(zhì)保障。5.5.2養(yǎng)殖基地基礎(chǔ)設(shè)施條件按照奶牛標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)項(xiàng)目的總體設(shè)想，在松山區(qū)3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)選擇自然條件和養(yǎng)殖基礎(chǔ)較好，靠近交通主干線的3個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)。項(xiàng)目區(qū)電力設(shè)施齊全，通訊網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，交通十分便利。項(xiàng)目區(qū)奶牛的飼料不添加任何有污染性成分，排泄的糞便可以用于農(nóng)家肥，可有效地增加農(nóng)用土壤肥力，不會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成污染。松山區(qū)組建了動(dòng)物疫病防治、畜禽改良、飼草料開發(fā)三大服務(wù)體系，基本形成了區(qū)有農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畜牧站和動(dòng)物防疫監(jiān)督站，村有防疫及改良技術(shù)員，業(yè)界有自我服務(wù)的專業(yè)合作社和行業(yè)協(xié)會(huì)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。擁有專家、專業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民技術(shù)員組成的龐大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，培訓(xùn)機(jī)制健全、技術(shù)支撐有保障。全區(qū)三年內(nèi)無口蹄疫等重大動(dòng)物疫病的發(fā)生。全區(qū)有43家飼料加工經(jīng)營(yíng)企業(yè)，每年向社會(huì)提供預(yù)混料和濃縮料10萬噸。有30多個(gè)獸藥營(yíng)銷單位，可提供良好的疫病防治保障。5.6項(xiàng)目實(shí)施的有利條件（1）養(yǎng)殖基礎(chǔ)較好青貯、微貯、氨化等秸稈加工調(diào)制技術(shù)，奶牛人工授精技術(shù)等已普及。奶牛品種優(yōu)良、以何斯坦存欄較多，生產(chǎn)水平較高。（2）飼草料資源豐富松山區(qū)正常年景糧食產(chǎn)量6億公斤以上，秸稈產(chǎn)量4.7億公斤。全區(qū)擁有天然草場(chǎng)253萬畝，人工種草保有面積15萬畝。正常年景正常年景天然草場(chǎng)產(chǎn)草量20.24萬噸、打貯草量8萬噸，青貯玉米數(shù)量20萬噸。大量的糧食、農(nóng)副產(chǎn)物和飼草資源為畜牧業(yè)發(fā)展提供了充足的物質(zhì)保障。（3）水電資源充足松山區(qū)年平均水資源總量為37849萬立方米，其中多年平均地表水資源量24570萬立方米，多年平均地下水資源量13279萬立方米，地下水資源中可開采量為12387萬立方米。*****市電力供應(yīng)隸屬于東電電網(wǎng)公司，是電力輸出地區(qū)，供電可靠性為99.9%，國內(nèi)著名電力企業(yè)大唐、國電、中電投和華電已在松山區(qū)西部建設(shè)風(fēng)力發(fā)電廠。（4）區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯松山區(qū)是環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的重要組成部分，地處蒙、冀、遼三省區(qū)的交匯處，是東北、華北地區(qū)的結(jié)合部，是溝通關(guān)內(nèi)外、聯(lián)接自治區(qū)東西部的樞紐和走廊，距北京486公里，距天津690公里；東距沈陽573公里，距大連970公里；西距自治區(qū)首府呼和浩特1154公里；北連*****北部牧區(qū)和錫林郭勒草原。*****至錦州、秦皇島港的距離均在300公里范圍之內(nèi)，是*****自治區(qū)距離出?？谧罱畋憬莸牡貐^(qū)。（5）物流交通便利松山區(qū)距*****玉龍機(jī)場(chǎng)20公里，民航班機(jī)直飛北京、呼和浩特等城市。國道111、305、306線和丹錫、大廣高速公路以及京通、赤錦、赤沈鐵路穿境而過，是聯(lián)結(jié)東北和華北兩大經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要樞紐

，依托京、津、唐、沈大市場(chǎng)，可通聯(lián)蒙古和俄羅斯邊貿(mào)口岸。有直通北京、哈爾濱、沈陽、大連、山海關(guān)等城市的旅客列車。位于松山區(qū)農(nóng)研地區(qū)的松山物流園區(qū)是*****及蒙東地區(qū)重要的商貿(mào)交易平臺(tái)和物流樞紐，園區(qū)內(nèi)總投資25億元的雨潤(rùn)農(nóng)副產(chǎn)品物流配送交易中心近期將開工投建，交通更為便利，物流更為快捷。（6）服務(wù)體系健全組建了動(dòng)物疫病防治、畜禽改良、飼草料開發(fā)三大服務(wù)體系，基本形成了區(qū)有農(nóng)牧業(yè)技術(shù)服務(wù)中心，鄉(xiāng)鎮(zhèn)有畜牧站和動(dòng)物防疫監(jiān)督站，村有防疫及改良技術(shù)員，業(yè)界有自我服務(wù)的專業(yè)合作社和行業(yè)協(xié)會(huì)的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。擁有專家、專業(yè)技術(shù)人員和農(nóng)民技術(shù)員組成的龐大的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，培訓(xùn)機(jī)制健全、技術(shù)支撐有保障。全區(qū)三年內(nèi)無口蹄疫等重大動(dòng)物疫病的發(fā)生。全區(qū)有43家飼料加工經(jīng)營(yíng)企業(yè)，每年向社會(huì)提供預(yù)混料和濃縮料10萬噸。有30多個(gè)獸藥營(yíng)銷單位，可提供良好的疫病防治保障。（7）投資環(huán)境優(yōu)越我區(qū)先后出臺(tái)了《關(guān)于加快發(fā)展畜牧業(yè)的決定》、《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)畜牧業(yè)服務(wù)體系建設(shè)的意見》，制定了一系列發(fā)展畜牧業(yè)優(yōu)惠政策。一是加大招商引資力度，明確規(guī)定了凡在我區(qū)發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)及其興辦相關(guān)企業(yè)的，不論區(qū)內(nèi)區(qū)外人員，均享受金融貸款優(yōu)先、土地審批優(yōu)先、稅費(fèi)減免優(yōu)先和服務(wù)指導(dǎo)優(yōu)先的“四優(yōu)先”政策。二是項(xiàng)目資金扶持，把農(nóng)業(yè)開發(fā)、扶貧開發(fā)、水利建設(shè)、和京津風(fēng)沙源項(xiàng)目資金適度集中使用，在標(biāo)準(zhǔn)化畜舍、場(chǎng)區(qū)水電路配套、飼草料基地配套建設(shè)和飼草料加工器械上給予項(xiàng)目補(bǔ)貼。三是部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)殖小區(qū)低價(jià)甚至零低價(jià)出讓使用。四是積極貫徹落實(shí)惠農(nóng)惠牧政策，保障畜牧業(yè)健康快速發(fā)展。第六章項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況第六章項(xiàng)目承擔(dān)單位基本情況第七章投資估算與資金籌措7.1投資構(gòu)成和估算7.1.1總投資構(gòu)成項(xiàng)目總投資735萬元，改擴(kuò)建牛舍10800平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資540萬元。改擴(kuò)建擠奶廳1500平方米，單價(jià)0.05萬元，總投資75萬元。以及水、電、路配套設(shè)施。購置擠奶設(shè)備6套，單價(jià)20萬元，總投資120萬元。7.1.2其它資金構(gòu)成對(duì)于項(xiàng)目建設(shè)投入的流動(dòng)資金，各個(gè)牛場(chǎng)場(chǎng)盡可能利用國家支農(nóng)惠農(nóng)資金支持，或申請(qǐng)貼息貸款，自籌或用資產(chǎn)抵押向金融機(jī)構(gòu)貸款，或者其他方面解決。7.1.3投資估算依據(jù)1、采用概算指標(biāo)法計(jì)算。2、主要設(shè)備價(jià)格參考專業(yè)設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的報(bào)價(jià)和現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格，包含采運(yùn)費(fèi)用。3、土建工程費(fèi)用按項(xiàng)目建構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)要求，結(jié)合地方建筑工程預(yù)算，地方材料按當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格估算工程造價(jià)，外購材料按廠價(jià)加入當(dāng)?shù)剡\(yùn)費(fèi)及裝卸費(fèi)。由于*****地處祖國北部邊疆，是欠發(fā)達(dá)地區(qū)，工業(yè)發(fā)展相對(duì)滯后，加之地廣人稀導(dǎo)致物流成本偏高，因此，牛舍和擠奶廳建設(shè)造價(jià)按照當(dāng)?shù)貙?shí)際情況按照500元/平方米計(jì)算。7.1.4項(xiàng)目投資估算土建工程投資表內(nèi)容單位單價(jià)(元)數(shù)量投資額(萬元)牛舍立方米50010800540.00擠奶廳平方米500150075合計(jì)615設(shè)備投資表內(nèi)容單位單價(jià)(元)數(shù)量投資額(萬元)套2000006120.00合計(jì)120.007.2資金籌措項(xiàng)目總投資735萬元，其中，中央財(cái)政600萬元，自籌135萬元.第八章項(xiàng)目組織管理與實(shí)施進(jìn)度8.1項(xiàng)目組織管理8.1.1建設(shè)期組織管理8.1.1.1組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)成立由農(nóng)牧業(yè)局局長(zhǎng)任組長(zhǎng)，項(xiàng)目承擔(dān)單位及各項(xiàng)目鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）政府領(lǐng)導(dǎo)參加的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和組織項(xiàng)目實(shí)施。由領(lǐng)導(dǎo)小組組織畜牧部門干部和科技人員組成服務(wù)工作隊(duì)，按照確定的建設(shè)地點(diǎn)，選定的奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)；給每個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)制定出具體規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。并在建設(shè)過程中，負(fù)責(zé)項(xiàng)目指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、監(jiān)察項(xiàng)目的工作進(jìn)展情況，實(shí)施項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)制、合同制、工程監(jiān)理制，財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行國家項(xiàng)目管理“三專一封閉”等財(cái)務(wù)制度，組織有關(guān)部門對(duì)項(xiàng)目分階段進(jìn)行審計(jì)。保證項(xiàng)目建設(shè)工程的質(zhì)量和工程順利進(jìn)行，確保建設(shè)一處，成功一處，受益一處。8.1.1.2項(xiàng)目管理本項(xiàng)目的建設(shè)由松山區(qū)畜牧技術(shù)推廣中心組織實(shí)施，根據(jù)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)方案，編制施工組織計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃、項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃等。確定施工任務(wù)、施工方式、明確組織分工、職責(zé)范圍并責(zé)任到人，安排設(shè)備材料供應(yīng)與運(yùn)輸力量。根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)投資實(shí)施計(jì)劃和工程的單位造價(jià)，編制項(xiàng)目建設(shè)投資計(jì)劃。該計(jì)劃是項(xiàng)目投資的依據(jù)，明確投資的組織和投資方向，確保項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度按計(jì)劃規(guī)定的建設(shè)任務(wù)完成。項(xiàng)目資金按實(shí)施方案要求全部用于項(xiàng)目建設(shè)，資金專款專用，設(shè)專門項(xiàng)目會(huì)計(jì)以及相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬目，以保證項(xiàng)目資金的建設(shè)效益。8.1.2項(xiàng)目建設(shè)后組織管理8.1.2.1管理模式與運(yùn)行機(jī)制項(xiàng)目建成后，加強(qiáng)對(duì)奶牛行業(yè)的指導(dǎo)、管理和服務(wù)。引導(dǎo)和鼓勵(lì)奶牛養(yǎng)殖小區(qū)飼養(yǎng)戶之間進(jìn)行資本聯(lián)合和勞動(dòng)聯(lián)合，建立聯(lián)合參與、利益驅(qū)動(dòng)、合作經(jīng)營(yíng)、自我管理的奶牛養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社，發(fā)揮好奶牛合作社聯(lián)系政府、企業(yè)、市場(chǎng)的橋梁紐帶作用。支持干部、養(yǎng)殖大戶、經(jīng)濟(jì)能人在合作組織中擔(dān)任負(fù)責(zé)人，推行規(guī)范化管理，在建章立制、生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、信息傳遞、產(chǎn)銷合作、合同訂單上下功夫，特別是為促進(jìn)市場(chǎng)有序競(jìng)爭(zhēng)，保護(hù)養(yǎng)殖戶利益，降低養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)，要廣開銷售渠道，增加訂單生產(chǎn)的比例，不斷完善“公司＋（奶牛合作社、奶站）＋養(yǎng)殖戶”的訂單型產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式。8.1.2.2項(xiàng)目建成后人員配置項(xiàng)目建成后，各個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)作各個(gè)方面的培訓(xùn)，使每個(gè)員工盡快適應(yīng)各自崗位。每個(gè)奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)配備管理人員2名，負(fù)責(zé)全面管理、經(jīng)營(yíng)等工作，技術(shù)（養(yǎng)殖、獸醫(yī)人員）4名，負(fù)責(zé)日常各種奶牛的飼養(yǎng)管理、防疫程序執(zhí)行、疾病防控等工作。PAGE42PAGE41第九章經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益分析9.1經(jīng)濟(jì)效益分析通過項(xiàng)目擴(kuò)建，預(yù)計(jì)可增加奶牛飼養(yǎng)量1800頭。（一）生產(chǎn)總成本1850萬元，其中：1、奶牛飼養(yǎng)成本1836萬元，其中：（1）飼料成本：按每頭奶牛每年產(chǎn)5噸奶計(jì)算（料奶比4：1），飼料成本為9280元/頭、年。（2）人工成本：每頭奶牛人工費(fèi)用頭均成本500元。（3）其它成本：每頭奶牛水、電、診療費(fèi)用等頭均成本420元。每頭奶牛飼養(yǎng)成本小計(jì)為10200元?？傦曫B(yǎng)成本=1800頭×10200元/頭=1836萬元2、固定資產(chǎn)折舊費(fèi)10萬元（其中房屋建筑折舊年限20年，設(shè)備折舊年限10年）。3、其他費(fèi)用4萬元。（二）產(chǎn)品銷售收入2530萬元，其中：1、牛奶銷售收入2430萬元本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格參照近幾年市場(chǎng)上同類產(chǎn)品的平均收購價(jià)格、*****地區(qū)目前的市場(chǎng)實(shí)際收購價(jià)格測(cè)算，按每頭奶牛年產(chǎn)奶5噸，牛奶平均收購價(jià)格2700元/噸計(jì)算，每頭奶牛牛奶銷售收入：5噸×2700元/噸=13500元。牛奶銷售收入=1800頭×13500元/頭=2430萬元2、犢牛收入：按剛出生犢牛價(jià)值計(jì)算（幾率公母各半）平均500元。犢?？偸杖?500元/頭×1800頭=90萬元3、年牛糞附加收入10萬元。（三）年利潤(rùn)總額＝產(chǎn)品銷售收入-生產(chǎn)總成本＝2530-1850＝670萬元9.2社會(huì)效益分析該項(xiàng)目的實(shí)施，可產(chǎn)生巨大的社會(huì)效益。既保證了奶源的數(shù)量，又提高了奶源的質(zhì)量，促進(jìn)奶牛養(yǎng)殖業(yè)的健康發(fā)展，滿足社會(huì)發(fā)展的需要。奶牛產(chǎn)業(yè)是高附加值產(chǎn)業(yè)，飼養(yǎng)奶牛不僅可直接獲得較高的經(jīng)濟(jì)收入，而且能帶動(dòng)加工業(yè)、種植業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增加勞動(dòng)力就業(yè)數(shù)量；牛奶加工增值，可增加財(cái)政收入，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加農(nóng)民收入，提高人民生活水平和健康水平，繁榮市場(chǎng)，擴(kuò)大對(duì)外貿(mào)易。9.3生態(tài)效益評(píng)估該項(xiàng)目生態(tài)效益顯著，飼養(yǎng)奶牛消耗大量的農(nóng)作物秸稈，可減少焚燒秸稈造成的環(huán)境污染，使秸稈變廢為寶。奶牛產(chǎn)生的糞便是優(yōu)質(zhì)的有機(jī)肥料，通過科學(xué)處理和利用，不僅消除了對(duì)環(huán)境的污染，還可以替代大量的化肥，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，真正做到“以農(nóng)養(yǎng)牧，以牧促農(nóng)，農(nóng)牧業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展”。隨著奶牛數(shù)量的大幅度增加，促使農(nóng)民調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，增加飼草、飼料作物的種植面積，這對(duì)改善生態(tài)環(huán)境有著重要意義。第十章可行性研究結(jié)論與建議10.1可行性研究結(jié)論10該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是松山區(qū)政府發(fā)展現(xiàn)代畜牧業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的具體實(shí)踐。項(xiàng)目承擔(dān)單位和技術(shù)支撐單位技術(shù)力量雄厚，項(xiàng)目