DB32-T 2908-2016石油化工碼頭企業(yè)安全監(jiān)督檢查規(guī)范

ICS13.100

G09

備案號(hào)：49534-2016DB32

江蘇省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB32/T2908-2016

石油化工碼頭企業(yè)安全

監(jiān)督檢查規(guī)范

Safetysupervisionandinspectionspecificationofpetrochemicalwharfenterprises

2016-05-20發(fā)布2016-06-20實(shí)施

江蘇省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

DB32/T2908-2016

前言

本標(biāo)準(zhǔn)按GB/T1.1-2009《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)的結(jié)構(gòu)和編寫》的規(guī)定編寫。

本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇省交通運(yùn)輸廳歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)由江蘇省交通運(yùn)輸廳港口局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：江蘇省交通運(yùn)輸廳港口局、南京市港政管理處。

本標(biāo)準(zhǔn)參與起草單位：江蘇百盛工程咨詢有限公司。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：朱培德、譚瑞兵、朱家寶、施偉、潘新保、王昱、殷鑫奮、王甜、宋文浩、趙

謙、趙秉源、鄒隆濤、朱小發(fā)、孫錫同。

本標(biāo)準(zhǔn)為首次發(fā)布。

II

DB32/T2908-2016

石油化工碼頭企業(yè)安全監(jiān)督檢查規(guī)范

1范圍

本規(guī)范規(guī)定了對(duì)石油化工碼頭企業(yè)實(shí)施安全監(jiān)督檢查的機(jī)構(gòu)和人員職責(zé)、檢查方式和頻

次、檢查程序、檢查內(nèi)容、相關(guān)要求等。

本規(guī)范適用于江蘇省內(nèi)所在地港口行政管理部門對(duì)轄區(qū)內(nèi)依法取得港口經(jīng)營(yíng)許可證及港

口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證的石油化工碼頭企業(yè)實(shí)施安全監(jiān)督檢查的活動(dòng)。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用

于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

GB18218危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)

GB50074石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范

GB50160石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范

3術(shù)語和定義

3.1

石油化工碼頭企業(yè)

主要從事裝卸、儲(chǔ)存原油、成品油、液化石油氣、液化天然氣以及液體化工品（火災(zāi)危險(xiǎn)

性為甲類、乙類和丙類）等危險(xiǎn)貨物的港口經(jīng)營(yíng)企業(yè)。

3.2

綜合檢查

所在地港口行政管理部門依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)石油化工碼頭企業(yè)執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和

標(biāo)準(zhǔn)的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

3.3

專項(xiàng)檢查

所在地港口行政管理部門依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)石油化工碼頭企業(yè)安全生產(chǎn)的一類或幾類特定事

項(xiàng)進(jìn)行監(jiān)督檢查的活動(dòng)，通常用于特定時(shí)期或針對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)突出問題。專項(xiàng)檢查的內(nèi)容由

港口行政管理部門專門制定。

3.4

重大危險(xiǎn)源

參照GB18218和《港口危險(xiǎn)貨物重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理辦法（試行）》辨識(shí)確定，港口區(qū)

域內(nèi)儲(chǔ)存危險(xiǎn)貨物的數(shù)量等于或者超過臨界量的單元（包括場(chǎng)所和設(shè)施）。

3.5

1

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一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

3.6

重大事故隱患

危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的

隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

4檢查機(jī)構(gòu)

4.1機(jī)構(gòu)要求

4.1.1應(yīng)明確內(nèi)設(shè)的安全監(jiān)督檢查責(zé)任部門，根據(jù)所在地港口企業(yè)類別、數(shù)量、規(guī)模等情況

配備相應(yīng)數(shù)量的專職安全監(jiān)督檢查人員。

4.1.2應(yīng)通過財(cái)政預(yù)算以及其他渠道保障安全監(jiān)督檢查工作經(jīng)費(fèi)，配備必要的安全檢查裝備。

安全檢查裝備主要包括但不限于：個(gè)體防護(hù)裝備（靜電防護(hù)服裝及鞋、護(hù)目鏡、安全帽、防化

手套、手電筒、救生衣、簡(jiǎn)易防護(hù)面罩等）、信息化裝備（單兵記錄儀、可燃?xì)怏w檢測(cè)儀、防

爆相機(jī)、執(zhí)法移動(dòng)終端、無線打印設(shè)備等）。

4.2機(jī)構(gòu)職責(zé)

4.2.1貫徹落實(shí)有關(guān)港口安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，制定并實(shí)施年度安全監(jiān)督檢查

計(jì)劃。

4.2.2負(fù)責(zé)組織對(duì)轄區(qū)內(nèi)港口經(jīng)營(yíng)企業(yè)開展安全生產(chǎn)綜合、專項(xiàng)等檢查，依法監(jiān)督檢查企業(yè)

貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的情況。

4.2.3依法查處港口經(jīng)營(yíng)企業(yè)的安全生產(chǎn)違法行為，實(shí)施行政處罰；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱

患，下達(dá)整改通知書并跟蹤督查事故隱患的整改情況。

4.2.4組織運(yùn)行港口安全監(jiān)管與應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，如實(shí)記錄安全監(jiān)督檢查信息。

4.2.5定期向上級(jí)主管部門匯報(bào)監(jiān)督檢查情況，及時(shí)上報(bào)重大事故隱患及安全生產(chǎn)事故情況；

對(duì)違法行為情節(jié)嚴(yán)重的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，應(yīng)通過政府公報(bào)、政府網(wǎng)站或報(bào)刊等信息公開方式向社

會(huì)公告。

4.2.6負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全監(jiān)督檢查工作的宣傳、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲等管理工作，開展安全監(jiān)督

檢查方面的交流與合作。

4.2.7承辦所在地人民政府和上級(jí)港口行政管理部門交辦的其他事項(xiàng)。

5檢查人員

5.1人員職責(zé)

5.1.1監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)忠于職守，堅(jiān)持原則，秉公執(zhí)法，認(rèn)真履行安全監(jiān)督檢查職責(zé)，正

確行使安全監(jiān)督檢查權(quán)限。

5.1.2監(jiān)督檢查人員按照檢查計(jì)劃、檢查方案實(shí)施監(jiān)督檢查，如實(shí)記錄檢查的時(shí)間、地點(diǎn)、

內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及其處理情況等。

5.1.3監(jiān)督檢查人員執(zhí)行監(jiān)督檢查工作時(shí)，應(yīng)當(dāng)出示執(zhí)法證件；監(jiān)督檢查不得影響被檢查單

位的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，對(duì)涉及被檢查單位的技術(shù)秘密和業(yè)務(wù)秘密，應(yīng)當(dāng)為其保密。

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5.1.4監(jiān)督檢查人員對(duì)被檢查單位違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的情況提出

處理意見及建議，跟蹤督促企業(yè)落實(shí)整改措施。

5.2人員資格

5.2.1監(jiān)督檢查人員應(yīng)參加安全監(jiān)督檢查崗前培訓(xùn)，掌握港口安全相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度、

標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等。

5.2.2監(jiān)督檢查人員應(yīng)具備有效的港口行政執(zhí)法資格。

6檢查方式和頻次

6.1檢查方式

6.1.1監(jiān)督檢查按時(shí)間周期可分為定期檢查和不定期檢查，按檢查內(nèi)容可分為綜合檢查（檢

查內(nèi)容見表A.1）、專項(xiàng)檢查等，按檢查方法可分為明查和暗訪。

6.1.2監(jiān)督檢查應(yīng)采用現(xiàn)場(chǎng)檢查的方式，可會(huì)同其他負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門實(shí)行

聯(lián)合檢查，可聘請(qǐng)專家或委托第三方參與。

6.2檢查頻次

6.2.1石油化工碼頭企業(yè)等級(jí)由所在地港口行政管理部門，根據(jù)其火災(zāi)危險(xiǎn)性、重大危險(xiǎn)源

級(jí)別、吞吐量和能力等指標(biāo)進(jìn)行認(rèn)定，可分為A、B、C三個(gè)等級(jí)。

6.2.2對(duì)于不同等級(jí)企業(yè)，應(yīng)采用不同檢查頻次。A級(jí)企業(yè)每季度至少檢查一次，B級(jí)企業(yè)每

半年至少檢查一次，C級(jí)企業(yè)每年至少檢查一次，具體如表1。

表1不同等級(jí)企業(yè)的監(jiān)督檢查頻次

等級(jí)火災(zāi)危險(xiǎn)性重大危險(xiǎn)源級(jí)別吞吐量和能力檢查頻次

火災(zāi)危險(xiǎn)性為甲類的石油產(chǎn)品和年危險(xiǎn)貨物吞吐量（儲(chǔ)

A級(jí)一級(jí)每季度至少一次

液體化工產(chǎn)品存量）在50萬噸以上

年危險(xiǎn)貨物吞吐量（儲(chǔ)

火災(zāi)危險(xiǎn)性為乙類的石油產(chǎn)品和

B級(jí)二級(jí)或三級(jí)存量）在50萬噸以下且每半年至少一次

液體化工產(chǎn)品

泊位等級(jí)在萬噸以上

火災(zāi)危險(xiǎn)性為丙類的石油產(chǎn)品和

C級(jí)無泊位等級(jí)在萬噸以下每年至少一次

液體化工產(chǎn)品

注1：石油產(chǎn)品和液體化工產(chǎn)品的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類按GB50074和GB50160執(zhí)行。

注2：當(dāng)火災(zāi)危險(xiǎn)性、重大危險(xiǎn)源級(jí)別、吞吐量和能力分屬不同等級(jí)時(shí)，按最高等級(jí)進(jìn)行劃分確定。

注3：檢查頻次為綜合檢查和專項(xiàng)檢查頻次之和，所在地港口行政管理部門可根據(jù)所轄石油化工碼頭企業(yè)的實(shí)

際風(fēng)險(xiǎn)情況，調(diào)整綜合檢查或?qū)ｍ?xiàng)檢查的頻次，其中綜合檢查每年至少一次。

注4：本年度存在重大事故隱患或發(fā)生較大事故（含）以上的企業(yè)，所在地港口行政管理部門將其列入A等級(jí)；

本年度發(fā)生一般事故的企業(yè)，檢查頻次上升一個(gè)等級(jí)。企業(yè)消除事故隱患后經(jīng)所在地港口行政管理部門批準(zhǔn)，

方可恢復(fù)擬定等級(jí)。

7檢查程序

7.1檢查準(zhǔn)備

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7.1.1應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合轄區(qū)內(nèi)石油化工碼頭企業(yè)的數(shù)量、分布、規(guī)模

及安全生產(chǎn)狀況等情況制定年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，并向本級(jí)人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)和上級(jí)港口

行政管理部門報(bào)備。監(jiān)督檢查計(jì)劃應(yīng)包括檢查的對(duì)象、數(shù)量、頻次、方式、重點(diǎn)等內(nèi)容。

7.1.2應(yīng)根據(jù)年度安全監(jiān)督檢查計(jì)劃，制定檢查方案；檢查方案應(yīng)包括檢查對(duì)象、人員、時(shí)

間、內(nèi)容等。

7.1.3應(yīng)根據(jù)監(jiān)督檢查方案，成立監(jiān)督檢查組，每組至少配2名持有執(zhí)法證件的安全監(jiān)督檢

查人員，可聘請(qǐng)專家或委托第三方參與。

7.1.4監(jiān)督檢查人員熟悉被檢查單位的情況，根據(jù)檢查方案內(nèi)容，準(zhǔn)備檢查裝備。

7.2檢查過程

7.2.1監(jiān)督檢查人員出示有效證件，進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)對(duì)照檢查內(nèi)容進(jìn)行檢查，如實(shí)記錄檢查情況及

發(fā)現(xiàn)的問題等，填寫檢查表A.2，保存提取的證據(jù)。

7.2.2對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)違法行為，當(dāng)場(chǎng)予以糾正或者要求限期改正；對(duì)依法應(yīng)當(dāng)給

予行政處罰的行為，依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定作出行政處罰決定；對(duì)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的

重大事故隱患，應(yīng)及時(shí)報(bào)告同級(jí)人民政府或上級(jí)安全生產(chǎn)委員會(huì)，實(shí)行掛牌督辦；在重大事故

隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令企業(yè)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，責(zé)令

暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施、設(shè)備；對(duì)有根據(jù)認(rèn)為不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的設(shè)

施、設(shè)備、器材以及違法裝卸、儲(chǔ)存的危險(xiǎn)貨物予以查封或者扣押，對(duì)違法裝卸、儲(chǔ)存的危險(xiǎn)

貨物作業(yè)區(qū)域予以查封，并依法作出處理決定。

7.2.3監(jiān)督檢查人員應(yīng)會(huì)同被檢查單位對(duì)檢查結(jié)果予以確認(rèn)，檢查表由監(jiān)督檢查人員和被檢

查單位的負(fù)責(zé)人共同簽字；被檢查單位的負(fù)責(zé)人拒絕簽字的，監(jiān)督檢查人員應(yīng)當(dāng)將情況記錄在

案，并向所在地港口行政管理部門報(bào)告。

7.3跟蹤督查

7.3.1監(jiān)督檢查人員對(duì)監(jiān)督檢查過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患，應(yīng)錄入港口安全監(jiān)管與應(yīng)急管理信

息系統(tǒng)，責(zé)令企業(yè)整改，并下達(dá)事故隱患整改通知書（表A.2），通過信息系統(tǒng)督促企業(yè)整改

隱患，形成閉環(huán)管理。

7.3.2所在地港口行政管理部門應(yīng)對(duì)企業(yè)的整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限、預(yù)案的落實(shí)情況

進(jìn)行跟蹤督查，督促企業(yè)上報(bào)事故隱患整改情況報(bào)告，并對(duì)隱患整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)核，重大事故

隱患必須現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核。對(duì)已經(jīng)整改到位的事故隱患予以確認(rèn)；對(duì)整改不到位的事故隱患再次督促

企業(yè)整改，并依法進(jìn)行處罰，對(duì)事故隱患整改不力的企業(yè)要進(jìn)行通報(bào)；對(duì)拒不執(zhí)行整改措施的

企業(yè)，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并依法進(jìn)行處罰。

7.3.3重大事故隱患排除后，經(jīng)復(fù)核同意，企業(yè)方可恢復(fù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和使用。

7.3.4監(jiān)督檢查人員對(duì)企業(yè)整改情況進(jìn)行復(fù)查后，應(yīng)及時(shí)填寫（表A.2）。

8檢查內(nèi)容

所在地港口行政管理部門應(yīng)對(duì)轄區(qū)石油化工碼頭企業(yè)以下內(nèi)容實(shí)施監(jiān)督檢查：

8.1資質(zhì)條件

a)港口經(jīng)營(yíng)許可證：企業(yè)按規(guī)定取得《港口經(jīng)營(yíng)許可證》，按許可證內(nèi)容開展合法經(jīng)營(yíng)，

許可證處于有效期內(nèi)；

b)港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證：企業(yè)按規(guī)定取得《港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證》，按附證內(nèi)容開

展合法經(jīng)營(yíng)，附證處于有效期內(nèi)；

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c)安全評(píng)價(jià)報(bào)告：企業(yè)按規(guī)定開展安全評(píng)價(jià)，并委托有資質(zhì)的第三方出具安全評(píng)價(jià)報(bào)告，

其中報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括對(duì)安全生產(chǎn)隱患的整改方案；

d)從業(yè)資格條件：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、危險(xiǎn)貨物裝卸管理人員、申報(bào)人員、集裝箱裝箱現(xiàn)

場(chǎng)檢查員以及其他從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定取得相應(yīng)的從業(yè)資格證書。

8.2機(jī)構(gòu)與人員

a)安全管理機(jī)構(gòu)：企業(yè)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)

有注冊(cè)安全工程師從事安全生產(chǎn)管理工作。

8.3安全生產(chǎn)責(zé)任制

a)主要負(fù)責(zé)人：企業(yè)明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，并明確其安全生產(chǎn)

職責(zé)；

b)安全生產(chǎn)管理人員：企業(yè)明確安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)職責(zé)；

c)其他從業(yè)人員：企業(yè)明確除主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以外，其他從業(yè)人員的安

全生產(chǎn)職責(zé)。

8.4規(guī)章與規(guī)程

a)安全生產(chǎn)規(guī)章制度：企業(yè)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少每三年評(píng)審和修訂一次，

發(fā)生重大變更及時(shí)修訂；

b)安全生產(chǎn)操作規(guī)程：企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、

產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，建立安全生產(chǎn)操作規(guī)程，至少每三年評(píng)審和修訂一次，發(fā)生重大變更

及時(shí)修訂。

8.5設(shè)施設(shè)備

a)安全設(shè)備：企業(yè)按規(guī)定對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)

轉(zhuǎn)。其中，維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)記錄完備，并由有關(guān)人員簽字；

b)強(qiáng)檢、特種設(shè)備：企業(yè)正在投入使用的強(qiáng)檢設(shè)備、特種設(shè)備按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由專

業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)、檢驗(yàn)合格，取得安全使

用證或者安全標(biāo)志。

8.6教育培訓(xùn)

a)培訓(xùn)計(jì)劃：企業(yè)按規(guī)定制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃；

b)培訓(xùn)檔案：企業(yè)按照計(jì)劃對(duì)從業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)，建立配套檔案，如實(shí)記錄教

育培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員及考核結(jié)果等情況；

c)特種作業(yè)人員：企業(yè)內(nèi)特種作業(yè)人員按規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，

并按期復(fù)培。

8.7安全投入

企業(yè)按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用情況。

8.8勞動(dòng)防護(hù)

a)企業(yè)按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；

b)企業(yè)監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。

8.9現(xiàn)場(chǎng)管理

a)企業(yè)按規(guī)定為開展危險(xiǎn)貨物港口裝卸、過駁作業(yè)，在開始24小時(shí)前將作業(yè)委托人、

危險(xiǎn)貨物的名稱、特性、包裝、理化性質(zhì)、作業(yè)地點(diǎn)和時(shí)間、安全防范措施等事項(xiàng)向

所在地港口行政管理部門報(bào)告的情況；

b)企業(yè)開展在危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、裝卸危險(xiǎn)品貨物作業(yè)

等危險(xiǎn)生產(chǎn)作業(yè)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，管理及操作人員按規(guī)定

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持證上崗；

c)企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行船岸檢查制度，認(rèn)真落實(shí)《船岸安全檢查表》的要求，并按協(xié)商好的裝

卸程序進(jìn)行作業(yè)；

d)企業(yè)指定專人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，并嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度。

8.10重大危險(xiǎn)源管理

a)定期評(píng)估：企業(yè)按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí)，其中，有

以下情況的重新組織評(píng)估：安全評(píng)價(jià)報(bào)告滿三年；重大危險(xiǎn)源的裝置、設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)

行新改擴(kuò)建；危險(xiǎn)貨物種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或儲(chǔ)存方式及重要設(shè)備設(shè)施、外

部環(huán)境發(fā)生變化，影響重大危險(xiǎn)源級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)程度的；

b)登記建檔：企業(yè)按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，主要包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄，重大危

險(xiǎn)源基本特征表，區(qū)域位置圖，平面布置圖，工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表，重大危

險(xiǎn)源管理制度、操作規(guī)程，危險(xiǎn)貨物安全技術(shù)說明書，安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明，

事故應(yīng)急預(yù)案，安全評(píng)價(jià)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告，重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志設(shè)置情況，

重大危險(xiǎn)源管理責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱等；

c)上報(bào)備案：企業(yè)按規(guī)定將本單位重大危險(xiǎn)源情況報(bào)所在地港口行政管理部門備案。

8.11隱患治理

a)隱患排查與處理：企業(yè)按規(guī)定采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患；事故

隱患排查治理情況如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)；

b)重大隱患治理上報(bào)備案：企業(yè)按規(guī)定將重大事故隱患的排查和處理情況報(bào)所在地港口

行政管理部門備案；

c)隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)上報(bào)：企業(yè)每季度、每年編制事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析

表，并上報(bào)所在地港口行政管理部門。

8.12應(yīng)急管理

a)應(yīng)急組織：企業(yè)按規(guī)定建立應(yīng)急組織，明確人員職責(zé)；

b)應(yīng)急預(yù)案：企業(yè)按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)應(yīng)急演練結(jié)果進(jìn)行修訂，至少每三年修

訂一次；

c)預(yù)案?jìng)浒福浩髽I(yè)按規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)所在地港口行政管理部門備案；

d)應(yīng)急隊(duì)伍：企業(yè)按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救

援隊(duì)伍，但應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員；

e)應(yīng)急設(shè)備物資：企業(yè)按規(guī)定配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常性維

護(hù)、保養(yǎng)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)；

f)應(yīng)急演練：企業(yè)按規(guī)定組織應(yīng)急演練，其中，對(duì)于一級(jí)、二級(jí)港口重大危險(xiǎn)源企業(yè)，

每季度至少進(jìn)行一次；其他類企業(yè)，每半年至少進(jìn)行一次。

8.13事故管理

a)事故上報(bào)：企業(yè)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況；

b)事故整改措施：企業(yè)按規(guī)定全面落實(shí)事故調(diào)查報(bào)告所提出的整改措施。

9相關(guān)要求

9.1檔案管理

9.1.1所在地港口行政管理部門應(yīng)建立監(jiān)督檢查檔案，并歸檔保存，做到“一企一檔”。檔

案內(nèi)容主要包括：

a)事故隱患整改通知書；

b)安全監(jiān)督檢查相關(guān)證據(jù)（包括圖片、視頻、書證等）；

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c)企業(yè)針對(duì)事故隱患的書面報(bào)告及相關(guān)資料；

d)受理舉報(bào)情況記錄（包括舉報(bào)內(nèi)容、調(diào)查核實(shí)情況、整改落實(shí)情況等）。

9.1.2監(jiān)督檢查檔案應(yīng)及時(shí)錄入港口安全監(jiān)管與應(yīng)急管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)紙質(zhì)和電子檔的雙

重存檔。

9.2其他

9.2.1所在地港口行政管理部門應(yīng)建立舉報(bào)制度，公開舉報(bào)電話、信箱或電子郵件地址，受

理有關(guān)舉報(bào)；受理的舉報(bào)事項(xiàng)經(jīng)調(diào)查核實(shí)后，應(yīng)形成書面材料，并督促落實(shí)整改措施。對(duì)報(bào)告

重大事故隱患或者舉報(bào)安全生產(chǎn)違法行為的有功人員，依照相關(guān)規(guī)定給予表彰。

9.2.2所在地港口行政管理部門應(yīng)建立安全管理專家?guī)?。專家?guī)鞈?yīng)由熟悉港口安全相關(guān)法律

法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)、港口安全技術(shù)、港口安全管理和港口應(yīng)急救援等相關(guān)專

業(yè)人員組成。

9.2.3所在地港口行政管理部門應(yīng)對(duì)在安全監(jiān)督檢查過程中表現(xiàn)突出的責(zé)任部門或個(gè)人，給

予表彰；對(duì)失職、瀆職、濫用職權(quán)、無作為的責(zé)任部門或個(gè)人，按規(guī)定予以處理。

9.2.4所在地港口行政管理部門應(yīng)加強(qiáng)與所轄區(qū)內(nèi)域海事、安監(jiān)、環(huán)保、消防等有關(guān)部門的

合作，發(fā)現(xiàn)存在的安全問題應(yīng)由其他有關(guān)部門進(jìn)行處理的，應(yīng)及時(shí)移送其他有關(guān)部門并形成記

錄備查，接受其他部門移送的安全問題應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。

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附錄A

（規(guī)范性附錄）

綜合檢查內(nèi)容及整改通知書

表A.1石油化工碼頭企業(yè)綜合檢查內(nèi)容

檢查項(xiàng)目檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方法

查看《港口經(jīng)營(yíng)許可證》，核查港口經(jīng)營(yíng)人的

企業(yè)按規(guī)定取得《港口經(jīng)營(yíng)許可證》，按許可證內(nèi)容開展合法經(jīng)營(yíng)，許可證處于有名稱與辦公地址、法定代表人、經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目、經(jīng)

1、港口經(jīng)營(yíng)許可證

效期內(nèi)營(yíng)地域、主要設(shè)施設(shè)備、發(fā)證日期、許可證有

效期等

查看《港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證》，核查危險(xiǎn)貨

企業(yè)按規(guī)定取得《港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證》，按附證內(nèi)容開展合法經(jīng)營(yíng)，附證處于

2、港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證物作業(yè)的具體區(qū)域范圍、作業(yè)方式、允許作業(yè)

一、資質(zhì)條件有效期內(nèi)

的危險(xiǎn)貨物品名及其他相關(guān)事項(xiàng)

企業(yè)按規(guī)定開展安全評(píng)價(jià)，并委托有資質(zhì)的第三方出具安全評(píng)價(jià)報(bào)告，其中報(bào)告內(nèi)查看安全評(píng)價(jià)報(bào)告及整改方案，檢查企業(yè)是否

3、安全評(píng)價(jià)報(bào)告

容應(yīng)包括對(duì)安全生產(chǎn)隱患的整改方案依法開展相關(guān)安全評(píng)價(jià)

查看企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、危險(xiǎn)貨物裝卸管理人

企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、危險(xiǎn)貨物裝卸管理人員、申報(bào)人員、集裝箱裝箱現(xiàn)場(chǎng)檢查員以及

4、從業(yè)資格條件員、申報(bào)人員、集裝箱裝箱現(xiàn)場(chǎng)檢查員以及其

其他從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定取得相應(yīng)的從業(yè)資格證書

他從業(yè)人員等的資格證書

查看企業(yè)安全管理機(jī)構(gòu)的組織管理文件，查看

1、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與人企業(yè)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)有注冊(cè)安全工

二、機(jī)構(gòu)與人員任命專職安全管理人員文件，核查安全生產(chǎn)管

員程師從事安全生產(chǎn)管理工作

理機(jī)構(gòu)和人員是否符合要求

1、主要負(fù)責(zé)人企業(yè)明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)的第一責(zé)任人，并明確其安全生產(chǎn)職責(zé)查看責(zé)任制文本，詢問有關(guān)人員

三、安全生產(chǎn)責(zé)

2、安全生產(chǎn)管理人員企業(yè)明確安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)職責(zé)查看責(zé)任制文本，詢問有關(guān)人員

任制

3、其他從業(yè)人員企業(yè)明確除主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員以外，其他從業(yè)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)查看責(zé)任制文本，詢問有關(guān)人員

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檢查項(xiàng)目檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方法

企業(yè)按規(guī)定建立安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少每三年評(píng)審和修訂一次，發(fā)生重大變更及

時(shí)修訂；規(guī)章制度一般包括：1、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制度；2、安全生產(chǎn)檢查制度；查看安全生產(chǎn)規(guī)章制度文件及工作記錄，核查

1、安全生產(chǎn)規(guī)章制度3、具有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、設(shè)備和設(shè)施的安全管理制度；4、危險(xiǎn)作業(yè)相關(guān)崗位，詢問有關(guān)工作人員，檢查安全生產(chǎn)

管理制度；5、勞動(dòng)防護(hù)用品配備和管理制度；6、安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰制度；7、規(guī)章制度工作開展情況

四、規(guī)章與規(guī)程

安全生產(chǎn)事故報(bào)告和處理制度；8、其他保障安全生產(chǎn)的規(guī)章制度

查看安全生產(chǎn)操作規(guī)程文件及工作記錄，核查

企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，建

2、安全生產(chǎn)操作規(guī)程相關(guān)崗位，詢問有關(guān)工作人員，檢查安全生產(chǎn)

立安全生產(chǎn)操作規(guī)程，至少每三年評(píng)審和修訂一次，發(fā)生重大變更及時(shí)修訂

操作規(guī)程工作開展情況

企業(yè)按規(guī)定對(duì)安全設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，并定期檢測(cè)，保證正常運(yùn)轉(zhuǎn)。其中，查看安全設(shè)備檢維修記錄，現(xiàn)場(chǎng)查看安全設(shè)備

1、安全設(shè)備

維護(hù)、保養(yǎng)、檢測(cè)記錄完備，并由有關(guān)人員簽字狀況

五、設(shè)施設(shè)備企業(yè)正在投入使用的強(qiáng)檢設(shè)備、特種設(shè)備按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，由專業(yè)生產(chǎn)單位生產(chǎn)，

查看強(qiáng)檢設(shè)備、特種設(shè)備臺(tái)賬、檔案，查看檢

2、強(qiáng)檢、特種設(shè)備并經(jīng)具有專業(yè)資質(zhì)的檢測(cè)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)、檢驗(yàn)合格，取得安全使用證或者安全標(biāo)

驗(yàn)、校驗(yàn)、檢修記錄

志

1、培訓(xùn)計(jì)劃企業(yè)按規(guī)定制定年度安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計(jì)劃查看年度培訓(xùn)計(jì)劃

企業(yè)按照計(jì)劃對(duì)從業(yè)人員開展安全教育培訓(xùn)，建立配套檔案，如實(shí)記錄教育培訓(xùn)的

六、教育培訓(xùn)2、培訓(xùn)檔案查看教育培訓(xùn)檔案

時(shí)間、內(nèi)容、參加人員及考核結(jié)果等情況

3、特種作業(yè)人員企業(yè)內(nèi)特種作業(yè)人員按規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資格，并按期復(fù)培查看特種作業(yè)人員操作證，查看復(fù)培記錄

七、安全投入1、安全生產(chǎn)費(fèi)用企業(yè)按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用查看安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用臺(tái)賬

企業(yè)按規(guī)定為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品；企業(yè)監(jiān)檢查勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)、發(fā)放臺(tái)賬檔案，檢查

八、勞動(dòng)防護(hù)1、勞動(dòng)防護(hù)用品

督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員配備情況

企業(yè)按規(guī)定為開展危險(xiǎn)貨物港口裝卸、過駁作業(yè)，在開始24小時(shí)前將作業(yè)委托人、

查看申報(bào)記錄，檢查企業(yè)是否依法向港口行政

1、作業(yè)申報(bào)危險(xiǎn)貨物的名稱、特性、包裝、理化性質(zhì)、作業(yè)地點(diǎn)和時(shí)間、安全防范措施等事項(xiàng)

管理部門報(bào)告

九、現(xiàn)場(chǎng)管理向所在地港口行政管理部門報(bào)告

企業(yè)開展在危險(xiǎn)區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、裝卸危險(xiǎn)品貨物作查看現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)行為，檢查企業(yè)企業(yè)開展在危險(xiǎn)

2、作業(yè)行為

業(yè)等危險(xiǎn)生產(chǎn)作業(yè)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，管理及操作人員按區(qū)域動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、

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檢查項(xiàng)目檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方法

規(guī)定持證上崗。裝卸危險(xiǎn)品貨物作業(yè)等危險(xiǎn)生產(chǎn)作業(yè)時(shí)，嚴(yán)格

執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，檢查管理

及操作人員按規(guī)定持證上崗。

企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行船岸檢查制度，認(rèn)真落實(shí)《船岸安全檢查表》的要求，并按協(xié)商好的

3、船岸檢查查看企業(yè)船岸檢查制度執(zhí)行情況。

裝卸程序進(jìn)行作業(yè)。

4、巡回檢查企業(yè)制定專人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，并嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度。查看企業(yè)巡回檢查制度執(zhí)行情況。

企業(yè)按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估并確定重大危險(xiǎn)源等級(jí)，其中，有以下情況

的重新組織評(píng)估：安全評(píng)價(jià)報(bào)告滿三年；重大危險(xiǎn)源的裝置、設(shè)施或場(chǎng)所進(jìn)行新改查看評(píng)價(jià)或評(píng)估報(bào)告，并根據(jù)情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核

1、定期評(píng)估

擴(kuò)建；危險(xiǎn)貨物種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝或儲(chǔ)存方式及重要設(shè)備設(shè)施、外部環(huán)對(duì)

境發(fā)生變化，影響重大危險(xiǎn)源級(jí)別和風(fēng)險(xiǎn)程度的

十、重大危險(xiǎn)源企業(yè)按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，主要包括：辨識(shí)、分級(jí)記錄，重大危險(xiǎn)源基本

管理特征表，區(qū)域位置圖，平面布置圖，工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表，重大危險(xiǎn)源管

2、登記建檔理制度、操作規(guī)程，危險(xiǎn)貨物安全技術(shù)說明書，安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明，事查看重大危險(xiǎn)源登記記錄及檔案

故應(yīng)急預(yù)案，安全評(píng)價(jià)報(bào)告或評(píng)估報(bào)告，重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所安全警示標(biāo)志設(shè)置情況，

重大危險(xiǎn)源管理責(zé)任人、責(zé)任機(jī)構(gòu)名稱等

3、上報(bào)備案企業(yè)按規(guī)定將本單位重大危險(xiǎn)源情況報(bào)所在地港口行政管理部門備案查看備案資料

企業(yè)按規(guī)定采取技術(shù)、管理措施，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患；事故隱患排查治理情

1、隱患排查及處理查看隱患治理記錄及檔案

況如實(shí)記錄，并向從業(yè)人員通報(bào)

十一、隱患治理2、重大隱患治理上報(bào)備案企業(yè)按規(guī)定將重大事故隱患的排查和處理情況報(bào)所在地港口行政管理部門備案查看重大事故隱患治理記錄及備案資料

3、隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)企業(yè)每季度、每年編制事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析表，并上報(bào)所在地港口行政

查看事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表

上報(bào)管理部門

1、應(yīng)急組織企業(yè)按規(guī)定建立應(yīng)急組織，明確人員職責(zé)查看應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)圖或文本資料等

2、應(yīng)急預(yù)案企業(yè)按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案，并根據(jù)應(yīng)急演練結(jié)果進(jìn)行修訂，至少每三年修訂一次查看應(yīng)急預(yù)案文本

十二、應(yīng)急管理

3、預(yù)案?jìng)浒钙髽I(yè)按規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)所在地港口行政管理部門備案查看備案資料

4、應(yīng)急隊(duì)伍企業(yè)按規(guī)定建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模較小的，可以不建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，查看應(yīng)急隊(duì)伍建設(shè)情況，查看應(yīng)急救援人員是

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檢查項(xiàng)目檢查事項(xiàng)檢查內(nèi)容檢查方法

但應(yīng)當(dāng)指定兼職的應(yīng)急救援人員否符合要求

企業(yè)按規(guī)定配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備和物資，并進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、保養(yǎng)，保

5、應(yīng)急設(shè)備物資查應(yīng)急設(shè)施設(shè)備及物資的臺(tái)賬，并與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)

證正常運(yùn)轉(zhuǎn)

企業(yè)按規(guī)定組織應(yīng)急演練，其中，對(duì)于一級(jí)、二級(jí)港口重大危險(xiǎn)源企業(yè)，每季度至

6、應(yīng)急演練查看預(yù)案中演練規(guī)定和演練記錄

少進(jìn)行一次；其他類企業(yè)，每半年至少進(jìn)行一次

1、事故上報(bào)企業(yè)按規(guī)定及時(shí)上報(bào)發(fā)生的安全生產(chǎn)事故情況查看事故報(bào)告記錄

十三、事故管理結(jié)合事故報(bào)告記錄，查看事故發(fā)生后的相關(guān)整

2、事故整改措施企業(yè)按規(guī)定全面落實(shí)事故調(diào)查報(bào)告所提出的整改措施

改措施記錄或報(bào)告

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表A.2事故隱患整改通知書

被檢查單位編號(hào)

具體

檢查

情況

經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你單位存在事故隱患：

針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，相關(guān)整改要求：

請(qǐng)你單位對(duì)上述事故隱患于年月日前按照此通知書的要求整改完畢，達(dá)到有關(guān)法

律法規(guī)規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，并向我單位書面匯報(bào)整改情況。

檢查單位名稱：地址：郵編：

安全監(jiān)督檢查人員（簽名）：

被檢查單位負(fù)責(zé)人（簽名）：

檢查日期：年月日

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DB32/T2908-2016

針對(duì)年月日檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，被檢查單位整改情況記錄（可附整改情況報(bào)告）：

整改后復(fù)查情況：

復(fù)核意見：

安全監(jiān)督檢查人員（簽名）：

復(fù)查日期：年月日

注：本事故隱患整改通知書一式兩份，一份由檢查活動(dòng)組織單位備案，一份交被檢查單位。

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DB32/T2908-2016

目次

前言.................................................................................................................................................II

1范圍..............................................................................................................................................1

2規(guī)范性引用文件...........................................................................................................................1

3術(shù)語和定義..................................................................................................................................1

4檢查機(jī)構(gòu)......................................................................................................................................2

4.1機(jī)構(gòu)要求............................................................................................................................2

4.2機(jī)構(gòu)職責(zé)............................................................................................................................2

5檢查人員......................................................................................................................................2

5.1人員職責(zé)............................................................................................................................2

5.2人員資格............................................................................................................................3

6檢查方式和頻次...........................................................................................................................3

6.1檢查方式............................................................................................................................3

6.2檢查頻次............................................................................................................................3

7檢查程序......................................................................................................................................3

7.1檢查準(zhǔn)備............................................................................................................................3

7.2檢查過程............................................................................................................................4

7.3跟蹤督查............................................................................................................................4

8檢查內(nèi)容......................................................................................................................................4

8.1資質(zhì)條件............................................................................................................................4

8.2機(jī)構(gòu)與人員.............................................