CHT 1042-2018 測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系通 用要求

測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系通用要求Generalrequirementsforthequalitymanagemesurveyingandmapping發(fā)布2019-01-01實(shí)施中華人民共和國(guó)自然資源部發(fā)布l 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14管理體系要求 24.1總要求 24.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 24.3體系的策劃和建立 34.4體系的實(shí)施和改進(jìn) 34.5文件管理 35資源保證要求 35.1組織機(jī)構(gòu) 35.2職責(zé)權(quán)限 45.3人力資源 45.4儀器設(shè)備及資料 45.5技術(shù)依據(jù)和方法 45.6設(shè)施和環(huán)境條件 56項(xiàng)目管理要求 56.1基本要求 56.2合同管理 56.3設(shè)計(jì)管理 56.4生產(chǎn)過程控制 56.5成果交付及客戶服務(wù) 66.6分包 66.7不合格成果控制 67運(yùn)行改進(jìn)要求 77.1基本要求 77.2糾正和預(yù)防措施 77.3內(nèi)部審核 77.4管理評(píng)審 87.5質(zhì)量改進(jìn) 8參考文獻(xiàn) 9Ⅱ本標(biāo)準(zhǔn)的起草規(guī)則依據(jù)GB/T1.1—2009。本標(biāo)準(zhǔn)由中華人民共和國(guó)自然資源部提出并歸口。本標(biāo)準(zhǔn)起草單位：自然資源部四川測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、國(guó)家測(cè)繪產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)測(cè)試中心、自然資源部第六地形測(cè)量隊(duì)、自然資源部四川基礎(chǔ)地理信息中心、陜西國(guó)土測(cè)繪工程院有限公司、浙江省測(cè)繪質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站、自然資源部測(cè)繪標(biāo)準(zhǔn)化研究所。Ⅲ本標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)我國(guó)測(cè)繪法律法規(guī)的規(guī)定，參照現(xiàn)行國(guó)家質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)我國(guó)測(cè)繪地理信息行業(yè)特點(diǎn)，提出測(cè)繪資質(zhì)單位質(zhì)量管理體系的通用要求，促進(jìn)測(cè)繪資質(zhì)單位質(zhì)量管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化和法制化，以適應(yīng)測(cè)繪地理信息行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的需要。1測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系通用要求本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系應(yīng)包含的管理體系、資源保證、項(xiàng)目管理、運(yùn)行改進(jìn)等方面的通用要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)測(cè)繪單位的質(zhì)量管理活動(dòng)，也是對(duì)測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系的建立、運(yùn)用情況進(jìn)行核查和評(píng)價(jià)的依據(jù)。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T18316數(shù)字測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收GB/T19000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001質(zhì)量管理體系要求GB/T21336地理信息質(zhì)量評(píng)價(jià)過程GB/T21337地理信息質(zhì)量原則GB/T24356測(cè)繪成果質(zhì)量檢查與驗(yàn)收3術(shù)語和定義除了本標(biāo)準(zhǔn)界定的術(shù)語和定義外，GB/T19000界定的術(shù)語和定義適用于本文件。取得國(guó)務(wù)院測(cè)繪地理信息主管部門或地方測(cè)繪地理信息主管部門統(tǒng)一頒發(fā)的測(cè)繪資質(zhì)證書的單位。在質(zhì)量方面指揮和控制測(cè)繪單位的系統(tǒng)活動(dòng)。質(zhì)量管理活動(dòng)qualitymanagementaction為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的行動(dòng)。測(cè)繪單位實(shí)施技術(shù)、質(zhì)量管理所必需的組織結(jié)構(gòu)、程序、過程和資源。在質(zhì)量方面指揮和控制測(cè)繪單位的管理體系。質(zhì)量管理制度qualitymanagementstatute按某些質(zhì)量管理要求建立的、適用于一定范圍的質(zhì)量管理活動(dòng)要求。質(zhì)量管理制度應(yīng)規(guī)定質(zhì)量管2理活動(dòng)的步驟、方法、職責(zé)。質(zhì)量管理制度一般應(yīng)形成文件。需要時(shí)，質(zhì)量管理制度可由更加詳細(xì)的文件要求加以支持。由測(cè)繪單位的最高管理者正式發(fā)布的該單位總的質(zhì)量宗旨和方向。測(cè)繪單位在質(zhì)量方面所追求的目的。質(zhì)量目標(biāo)一般依據(jù)質(zhì)量方針制定，通常是對(duì)單位的相關(guān)職能和層次分別規(guī)定質(zhì)量目標(biāo)。反映成果質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過程的記錄。兩級(jí)檢查doublecheck(processsup測(cè)繪單位對(duì)成果質(zhì)量進(jìn)行的檢查、評(píng)定活動(dòng)。分為過程檢查、最終檢查，統(tǒng)稱為兩級(jí)檢查。4管理體系要求4.1.1測(cè)繪單位的質(zhì)量管理是指從承接測(cè)繪任務(wù)、組織準(zhǔn)備、技術(shù)管理、生產(chǎn)管理、成果檢查直至成果交付使用全過程實(shí)施的質(zhì)量管理以及與質(zhì)量相關(guān)的人員、設(shè)備等的管理。4.1.3測(cè)繪單位最高管理者應(yīng)確保本單位制定明確的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4.1.4測(cè)繪單位應(yīng)根據(jù)自身特點(diǎn)、相關(guān)方期望、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇及質(zhì)量管理的需要，結(jié)合GB/T19001和本標(biāo)準(zhǔn)，建立和健全質(zhì)量管理的規(guī)章制度，形成質(zhì)量管理體系文件。4.1.5測(cè)繪單位應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系中的各項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行策劃，針對(duì)測(cè)繪生產(chǎn)的基本過程制定相關(guān)文件。4.2質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)測(cè)繪單位應(yīng)制定與本單位宗旨、經(jīng)營(yíng)管理質(zhì)量方針應(yīng)滿足法律、法規(guī)和用戶對(duì)測(cè)繪地理信息成果質(zhì)量的要求。質(zhì)量方針應(yīng)根據(jù)本單位的質(zhì)量管理狀況、市場(chǎng)環(huán)境變化等情況定期進(jìn)行評(píng)審，以確保質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性。測(cè)繪單位應(yīng)根據(jù)質(zhì)量方針等制定質(zhì)量目標(biāo)，明確質(zhì)量管理和成果質(zhì)量應(yīng)達(dá)到的水平。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)建立在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上并與其保持一致。最高管理者或管理者代表應(yīng)采取措施確保質(zhì)量目標(biāo)在層次上的分解和實(shí)施。測(cè)繪單位應(yīng)建立并實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)管理制度。34.3體系的策劃和建立4.3.1最高管理者或管理者代表應(yīng)組織質(zhì)量管理體系的策劃。策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a)質(zhì)量管理活動(dòng)、相互關(guān)系及順序；b)質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)；c)質(zhì)量管理制度；d)質(zhì)量管理所需的資源。4.3.2測(cè)繪單位質(zhì)量管理體系內(nèi)容一般包括：a)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限和人力資源；c)儀器設(shè)備和設(shè)施環(huán)境；d)合同管理和設(shè)計(jì)管理；e)生產(chǎn)過程控制、成果交付及客戶服務(wù)；f)測(cè)繪分包管理；g)不合格成果控制；h)糾正和預(yù)防措施；i)內(nèi)部審核和管理評(píng)審；j)質(zhì)量改進(jìn)。4.3.3測(cè)繪單位應(yīng)具有完整和系統(tǒng)的質(zhì)量管理體系文件化信息，形式可為質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理制度及其支持性文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量管理的各項(xiàng)記錄表格等。4.4.2測(cè)繪單位應(yīng)建立健全質(zhì)量管理考核機(jī)制，確保質(zhì)量管理體系文件、管理制度的有效執(zhí)行。4.4.3測(cè)繪單位應(yīng)定期對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。4.5.2測(cè)繪單位的文件管理應(yīng)符合下列規(guī)定：a)文件在發(fā)布之前經(jīng)過批準(zhǔn)；b)根據(jù)管理的需要對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改并重新批準(zhǔn)發(fā)布；c)明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所依據(jù)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；d)及時(shí)獲取所依據(jù)文件的適用版本；e)文件的內(nèi)容清晰明確；f)確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件；g)電子文件的發(fā)放應(yīng)建立記錄，并進(jìn)行有效控制；h)及時(shí)將作廢文件收回并加以標(biāo)識(shí)。等要求。對(duì)存檔記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的有關(guān)規(guī)定。5資源保證要求5.1.1測(cè)繪單位應(yīng)根據(jù)測(cè)繪資質(zhì)等級(jí)和業(yè)務(wù)范圍設(shè)定質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備相關(guān)人員，明確各部門、各崗45.1.2甲、乙級(jí)測(cè)繪單位應(yīng)設(shè)立專職的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)的質(zhì)量管理及專職質(zhì)量檢查人員，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限并形成文件。5.1.3丙、丁級(jí)測(cè)繪單位應(yīng)設(shè)立質(zhì)量管理和質(zhì)量檢查人員，規(guī)定相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限并形成文件。5.1.4質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)的變化和職責(zé)的調(diào)整應(yīng)以文件的形式公布，并對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行更改。5.2.1測(cè)繪單位的最高管理者是單位的第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)和權(quán)限應(yīng)包括：a)組織制定本單位的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b)組織建立本單位的質(zhì)量管理體系并為其有效運(yùn)行配備必要的資源；c)組織制定、簽發(fā)質(zhì)量管理規(guī)章制度；d)組織評(píng)價(jià)并改進(jìn)質(zhì)量管理體系；e)對(duì)提供的測(cè)繪成果承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。5.2.2質(zhì)量管理人員的職責(zé)和權(quán)限應(yīng)包括：a)貫徹實(shí)施本單位的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；c)處理生產(chǎn)過程中的重大質(zhì)量問題和質(zhì)量爭(zhēng)議；d)處理成果使用中的質(zhì)量投訴。5.2.3各級(jí)質(zhì)量檢查人員對(duì)其所檢查的成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。其職責(zé)和權(quán)限中應(yīng)包括具有質(zhì)量否決權(quán)和有權(quán)越級(jí)反映質(zhì)量問題。5.3.1測(cè)繪單位應(yīng)建立并實(shí)施滿足質(zhì)量管理需要的人力資源管理制度。取得技術(shù)資格證書的專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量應(yīng)滿足測(cè)繪資質(zhì)管理的要求，質(zhì)量主管、質(zhì)量檢查員、檔案管理員、儀器設(shè)備管理員等重要崗位的人員應(yīng)建立檔案。5.3.2測(cè)繪人員應(yīng)持有測(cè)繪作業(yè)證，質(zhì)量檢查人員應(yīng)持證上崗。5.3.3測(cè)繪單位的質(zhì)量管理、質(zhì)量檢查人員應(yīng)由取得相應(yīng)資格證書的測(cè)繪專業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任并以文件形式確定。5.3.4測(cè)繪單位應(yīng)經(jīng)常進(jìn)行質(zhì)量教育，開展群眾性的質(zhì)量管理活動(dòng)，不斷增強(qiáng)全員質(zhì)量意識(shí)，有計(jì)劃、分層次地組織崗位技術(shù)培訓(xùn)并保持必要的記錄。5.4.1測(cè)繪地理信息項(xiàng)目實(shí)施所使用的儀器設(shè)備應(yīng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。用于基礎(chǔ)測(cè)繪項(xiàng)目和規(guī)模化測(cè)繪地理信息項(xiàng)目的新技術(shù)、新工藝、新軟件，應(yīng)得到項(xiàng)目委托方的同意或通過合法機(jī)構(gòu)或主管部門組織的檢驗(yàn)、測(cè)試或鑒定。5.4.3測(cè)繪單位宜確保所采購(gòu)的儀器、設(shè)備、軟件、配件、材料等符合有關(guān)職業(yè)健康、安全與環(huán)保的要求。5.4.4涉密測(cè)繪資料應(yīng)進(jìn)行專門管理，保留所有的流轉(zhuǎn)記錄。5.5技術(shù)依據(jù)和方法5.5.1測(cè)繪單位應(yīng)備有與所從事業(yè)務(wù)相適應(yīng)的國(guó)家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)，包括規(guī)范、規(guī)程等，并進(jìn)行有效55.5.2測(cè)繪生產(chǎn)應(yīng)當(dāng)執(zhí)行現(xiàn)行有效的國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)?？蛻粲刑囟ㄐ枨蟮模稍跍y(cè)繪合同或經(jīng)客戶認(rèn)可的技術(shù)設(shè)計(jì)中作出規(guī)定，并按約定執(zhí)行。有關(guān)法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)測(cè)繪地理信息技術(shù)指標(biāo)有強(qiáng)5.5.3鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，倡導(dǎo)在測(cè)繪生產(chǎn)中采用新的測(cè)繪技術(shù)方法、工藝流程，但新的方法應(yīng)用前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)論證并對(duì)首件成果進(jìn)行驗(yàn)證。應(yīng)保證成果質(zhì)量滿足現(xiàn)行國(guó)家、行業(yè)、地方標(biāo)準(zhǔn)或有效的測(cè)繪合同、設(shè)計(jì)書中的相關(guān)規(guī)定。5.6.1測(cè)繪單位應(yīng)按資質(zhì)等級(jí)的要求配備必要的裝備、設(shè)施和場(chǎng)地。5.6.2測(cè)繪單位應(yīng)具備與所從事生產(chǎn)和質(zhì)量要求相適應(yīng)的工作環(huán)境，并建立管理制度。6項(xiàng)目管理要求6.1.1測(cè)繪單位應(yīng)建立健全測(cè)繪項(xiàng)目管理制度，對(duì)測(cè)繪項(xiàng)目進(jìn)行全過程管理。6.2.1測(cè)繪合同中相關(guān)業(yè)務(wù)范圍應(yīng)符合測(cè)繪資質(zhì)規(guī)定，測(cè)繪合同宜采用行業(yè)通用的格式。6.2.2測(cè)繪單位應(yīng)根據(jù)本單位業(yè)務(wù)情況，建立合同評(píng)審(或計(jì)劃任務(wù)評(píng)審)制度，規(guī)定評(píng)審范圍、內(nèi)容、要求及工作程序，并保存評(píng)審記錄。6.2.3合同評(píng)審(或計(jì)劃任務(wù)評(píng)審)結(jié)果應(yīng)作為技術(shù)設(shè)計(jì)的一項(xiàng)重要依據(jù)。6.2.4測(cè)繪單位對(duì)測(cè)繪過程中發(fā)生的變更，應(yīng)以書面形式確認(rèn)，并作為技術(shù)設(shè)計(jì)文件的組成部分。6.2.5測(cè)繪單位對(duì)合同變更信息的接收、確認(rèn)和處理的職責(zé)、流程、方法應(yīng)符合規(guī)定，與變更內(nèi)容有關(guān)的文件應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整并實(shí)施。6.2.6測(cè)繪單位應(yīng)在合同履行的各階段與發(fā)包方或其代表進(jìn)行有效溝通，及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分6.3.1測(cè)繪單位應(yīng)建立技術(shù)設(shè)計(jì)管理制度。根據(jù)單位業(yè)務(wù)情況規(guī)定需要進(jìn)行技術(shù)設(shè)計(jì)的對(duì)象和審批6.3.2項(xiàng)目的實(shí)施應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持先設(shè)計(jì)后生產(chǎn)，嚴(yán)禁邊設(shè)計(jì)邊生產(chǎn)、沒有設(shè)計(jì)而進(jìn)行生產(chǎn)。6.3.3技術(shù)設(shè)計(jì)應(yīng)做到依據(jù)充分、格式規(guī)范，必要時(shí)作為測(cè)繪合同的附件。6.3.4測(cè)繪單位應(yīng)確定技術(shù)設(shè)計(jì)文件所需的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)，明確其程序和要求。6.3.5測(cè)繪單位應(yīng)明確設(shè)計(jì)變更內(nèi)容及其批準(zhǔn)方式和要求，規(guī)定變更所需的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)程序；對(duì)變更可能造成的成果質(zhì)量影響進(jìn)行評(píng)審，并保存相關(guān)記錄。6.3.6簽發(fā)技術(shù)設(shè)計(jì)文件的人員應(yīng)具備規(guī)定的執(zhí)業(yè)資格(按主管部門的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行),并對(duì)簽發(fā)的技術(shù)設(shè)計(jì)文件負(fù)相應(yīng)的質(zhì)量責(zé)任。6.4.1測(cè)繪單位應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目合同評(píng)審、技術(shù)設(shè)計(jì)和質(zhì)量管理策劃的結(jié)果實(shí)施必要的測(cè)繪生產(chǎn)準(zhǔn)備。包6括技術(shù)培訓(xùn)、儀器設(shè)備的檢定和校正、確認(rèn)生產(chǎn)中需用的軟件及物資、確認(rèn)項(xiàng)目是否具備開工條件等。6.4.2測(cè)繪單位應(yīng)按測(cè)繪資質(zhì)規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍、作業(yè)限額制定生產(chǎn)過程控制程序并形成文件。6.4.3重大測(cè)繪項(xiàng)目應(yīng)在關(guān)鍵工序、重要節(jié)點(diǎn)設(shè)置必要的檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，并根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際需要實(shí)施首件成果的質(zhì)量檢驗(yàn)，對(duì)技術(shù)設(shè)計(jì)進(jìn)行驗(yàn)證。6.4.4生產(chǎn)作業(yè)中的工序成果應(yīng)由作業(yè)人員按設(shè)計(jì)要求進(jìn)行自查、互查，并如實(shí)填寫記錄。工序成果經(jīng)檢查達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求后，方可轉(zhuǎn)入下工序。6.4.5下工序有權(quán)退回不符合質(zhì)量要求的上工序成果，上工序應(yīng)及時(shí)進(jìn)行修正、處理。退回及修正的6.4.6測(cè)繪單位應(yīng)建立測(cè)繪成果兩級(jí)檢查(過程檢查和最終檢查)制度，并在制度文件中根據(jù)GB/T21336、GB/T21337、GB/T24356、GB/T18316等有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求明確各級(jí)檢查的依據(jù)、程序、6.4.7兩級(jí)檢查均應(yīng)留下檢查記錄，內(nèi)容包括發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及其處理情況、復(fù)查情況等。6.4.8最終檢查應(yīng)審核過程檢查記錄。最終檢查完成后，應(yīng)編寫檢查報(bào)告并隨測(cè)繪成果一并歸檔。6.4.9測(cè)繪單位應(yīng)合理調(diào)配成果質(zhì)量檢查所需的各類儀器、設(shè)備、軟件等資源。各類質(zhì)量元素的檢查、檢測(cè)的技術(shù)要求不應(yīng)低于生產(chǎn)作業(yè)的技術(shù)要求。6.4.10生產(chǎn)作業(yè)人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)設(shè)計(jì)進(jìn)行作業(yè)，對(duì)其所完成的測(cè)繪成果質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.5成果交付及客戶服務(wù)6.5.1測(cè)繪單位應(yīng)保證向客戶交付合格的測(cè)繪成果。提交成果的技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合測(cè)繪合同、技術(shù)設(shè)計(jì)6.5.2測(cè)繪單位應(yīng)建立成果交付及客戶服務(wù)制度，保護(hù)客戶的保密信息和所有權(quán)，完善質(zhì)量信息反饋機(jī)制，主動(dòng)征求客戶對(duì)測(cè)繪成果質(zhì)量的意見，及時(shí)、認(rèn)真地處理客戶的質(zhì)量查詢和反饋6.5.3測(cè)繪單位應(yīng)與客戶保持溝通，并將生產(chǎn)過程中的延誤或主要變更通知客戶。6.5.4測(cè)繪單位應(yīng)有制度和程序處理來自客戶或其他方面的投訴。應(yīng)保存所有投訴的記錄以及針對(duì)投訴所開展的調(diào)查和處理情況的記錄。6.6.1本標(biāo)準(zhǔn)所指的分包是指按國(guó)家有關(guān)規(guī)定允許的測(cè)繪地理信息項(xiàng)目的專業(yè)分包或勞務(wù)分包。6.6.2測(cè)繪單位應(yīng)取得委托方同意，按照總承包合同的約定，依法訂立分包合同并對(duì)分包活動(dòng)成果承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。6.6.3測(cè)繪單位可根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況建立并實(shí)施分包管理制度，明確各管理層次和相關(guān)部門在分包活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限。6.6.4測(cè)繪單位應(yīng)審核批準(zhǔn)分包方編制的技術(shù)文件，對(duì)分包方的資質(zhì)、信用、生產(chǎn)或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)6.6.5測(cè)繪單位應(yīng)留存分包過程中發(fā)生的相關(guān)記錄。6.7.1測(cè)繪單位應(yīng)建立并實(shí)施不合格成果管理制度，內(nèi)容包括：a)標(biāo)識(shí)和記錄不合格成果；b)對(duì)不合格成果進(jìn)行評(píng)價(jià)和處置。6.7.2對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的不合格成果，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行跟蹤處理，應(yīng)回收正本和所有副本，作好質(zhì)量記錄，采取7糾正措施。6.7.3不合格成果經(jīng)返工修正后，應(yīng)重新進(jìn)行質(zhì)量檢查和評(píng)定。不能進(jìn)行返工修正的，應(yīng)規(guī)定符合相關(guān)法律法規(guī)要求的處理辦法。6.7.4測(cè)繪單位應(yīng)保存不合格成果的發(fā)現(xiàn)、評(píng)價(jià)、糾正、驗(yàn)證和處置等記錄。7運(yùn)行改進(jìn)要求7.1基本要求7.1.1質(zhì)量管理體系的運(yùn)行應(yīng)以質(zhì)量目標(biāo)為主線，以過程管理為重心，通過計(jì)劃、實(shí)施、檢查、糾正的管理循環(huán)步驟展開控制，提高質(zhì)量保障水平。7.1.2測(cè)繪單位應(yīng)建立包括糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審在內(nèi)的質(zhì)量管理體系自查與評(píng)價(jià)制度，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。7.2糾正和預(yù)防措施7.2.1測(cè)繪單位應(yīng)建立并保持實(shí)施糾正和預(yù)防措施。7.2.2糾正措施應(yīng)消除產(chǎn)生不合格的原因，防止其再發(fā)生。7.2.3預(yù)防措施應(yīng)消除潛在的產(chǎn)生不合格的原因，防止其發(fā)生。7.2.4測(cè)繪單位采取的任何糾正或預(yù)防措施，應(yīng)與問題的重要性及承受的風(fēng)險(xiǎn)程度相適應(yīng)。7.2.5因?qū)嵤┘m正或預(yù)防措施所引起的管理文件的任何更改，都應(yīng)予以記錄并按更改后的執(zhí)行。7.2.6糾正措施一般包括：a)有效地處理客戶的意見和投訴；b)調(diào)查出現(xiàn)質(zhì)量事故或產(chǎn)生不合格的原因，并記錄調(diào)查結(jié)果；c)確定消除不合格原因所需的辦法；d)明確執(zhí)行和驗(yàn)證人員的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)糾正措施的執(zhí)行實(shí)施控制。7.2.7預(yù)防措施一般包括：a)利用來自各方面的信息，以發(fā)現(xiàn)、分析并消除產(chǎn)生不合格的潛在原因；b)對(duì)任何要求預(yù)防措施的問題應(yīng)確定所需的處理步驟；c)對(duì)其預(yù)防執(zhí)行情況及結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，以確保有效性；d)將采取措施的有關(guān)信息提交給管理評(píng)審。7.3內(nèi)部審核7.3.1測(cè)繪單位應(yīng)根據(jù)預(yù)定的日程和程序，有計(jì)劃、定期地對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以驗(yàn)證其是否得到有效的實(shí)施并符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求。內(nèi)部審核的內(nèi)容一般包括：a)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的執(zhí)行；b)質(zhì)量管理制度及其支持性文件的實(shí)施；c)崗位職責(zé)的落實(shí)；d)質(zhì)量管理策劃結(jié)果的實(shí)施；e)合同的履行情況；f)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。7.3.2內(nèi)部審核一般由質(zhì)量主管或質(zhì)量管理部門組織、實(shí)施。審核中發(fā)