作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單

風(fēng)險點作業(yè)步驟(危險源)危險源或潛在級別管控級別主要后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱技術(shù)管理措施育個體防護置1作業(yè)活動動火作業(yè)1前準備設(shè)備清理不到位、周圍區(qū)域易燃物未3黃火災(zāi)設(shè)備清理、周圍區(qū)域易燃物清理符合作業(yè)要求部門儲運部張?zhí)m強2前檢測可燃氣體檢測分析不到位3黃火災(zāi)實氣體析并做部門儲運部張?zhí)m強3中與生產(chǎn)放可燃氣體/液體交叉進行等3黃火災(zāi)部門儲運部張?zhí)m強4中監(jiān)護措不到位3黃火災(zāi)員徹底落實動部門儲運部張?zhí)m強2作業(yè)活動受限空間作業(yè)1受限空間前準備設(shè)備清理不到位、周圍區(qū)域易燃物未清理4藍火災(zāi)設(shè)備清理、周圍區(qū)域易燃物清理符合作業(yè)要求班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2受限空間前準備設(shè)備未與生產(chǎn)裝置隔絕4藍火災(zāi)采取措與生產(chǎn)裝置隔絕班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3受限空間中可燃氣氣體檢測分析不到位4藍火災(zāi)實氣體檢測分析，并做好記錄班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4受限空間中勞動防護用品佩戴不齊全4藍火災(zāi)勞動防護用品全班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3作業(yè)活動高處作業(yè)l高處前準備缺少安全繩、安全帶4藍高處墜落班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2高處中安全繩、安全帶系掛不牢固4藍高處墜落班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3高處中人員站立不穩(wěn)、滑、現(xiàn)場缺少安全監(jiān)護4藍高處墜落環(huán)境除濕滑、加強現(xiàn)場安全監(jiān)護班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4高處中少安全監(jiān)護4藍高處墜落派專人現(xiàn)場監(jiān)護班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉41臨時用電前非特種員操作3黃觸電必須持證上崗班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2臨時用電前電短路、3黃觸電裝漏電班組檢班、發(fā)油班、計量班、李廣來謝曉電保護器電子磅、熱力站3臨時用電前設(shè)備超過用電負荷3黃觸電根據(jù)要求用電，不得超負荷班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4臨時用電結(jié)束作業(yè)結(jié)束未及時停電3黃觸電作業(yè)結(jié)束必須及時停電班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉5作業(yè)活動破土作業(yè)1地下電纜受破土破觸電、工程中斷、坍塌4藍坍塌詢問地下電纜、光纜情況班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2地下水受破壞工程中斷、坍塌4藍坍塌向甲方下水管班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3地下消防管路受破壞消防應(yīng)程中斷、坍塌4藍坍塌向甲方詢問地下消防管道、情況班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4地下輸油管道受破壞中斷、坍塌4藍坍塌向甲方下輸油管道情況班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉6作業(yè)活動起重作業(yè)1起重前斷股不良4藍起重傷害查，斷股不用班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2起重前吊裝重不明、超極限吊裝4藍起重傷害開吊裝證前，詢問清楚并監(jiān)護到位班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3起重前無證人員操作4藍起重傷害作業(yè)前件班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4起重雨雪大風(fēng)天氣吊裝4藍起重傷害雨雪大風(fēng)天氣停止吊裝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉7作業(yè)活盲板抽1盲板前物料清理不到位4藍爆炸物料清理符合作業(yè)要班組檢班、發(fā)油班、計量班、李廣來謝曉動堵求電子磅、熱力站2盲板防爆作業(yè)工具4藍爆炸必須使作業(yè)工具班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3盲板現(xiàn)場工藝確認不到位4藍爆炸現(xiàn)場工藝確認到位班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4盲板監(jiān)護措不到位4藍爆炸落實作班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉8作業(yè)活動射線探傷1射線前作業(yè)區(qū)未封閉5藍人員傷害作業(yè)區(qū)要封閉，且巡檢班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2射線監(jiān)護不到位5藍人員傷害員認真落實作班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3射線人員誤現(xiàn)場5藍人員傷害按時巡檢班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉9作業(yè)活動涉硫化氫作業(yè)1涉硫化氫前不佩戴防毒面具4藍中毒必須佩戴防毒面具班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2涉硫化氫前防毒面具失效4藍中毒檢查防不合格金庸班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3涉硫化氫室內(nèi)不4藍中毒室內(nèi)開窗通風(fēng)班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4涉硫化氫不按規(guī)定檢測4藍中毒按規(guī)定班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉作業(yè)活動設(shè)備管線1設(shè)備管線外保溫防腐高處作業(yè)3黃高處墜落系好安全帶、安實人員部門儲運部張?zhí)m強外保溫防腐作業(yè)安全防護2設(shè)備管線外保溫防腐板3黃高處墜落帶手套部門儲運部張?zhí)m強3設(shè)備管線外保溫防腐勞保佩戴不規(guī)范3黃高處墜落不合格的勞保不用部門儲運部張?zhí)m強作業(yè)活動機泵機組作業(yè)1螺桿修作未使用防爆工具、設(shè)備清理不到位、施工配合不到位4藍傷害5爆工具、設(shè)備清理到位、配合施工作業(yè)班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2螺桿誤操作4藍傷害5盤車前停電班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3螺桿運行漏4藍傷害5風(fēng)機，巡檢班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4螺桿運行毀4藍傷害5巡檢，聽聲音，觀察震動班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉5螺桿運行齒輪油缺失4藍傷害5油窗，補充及偶遇班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉6螺桿運行電機故障4藍傷害5測溫、觀察震動班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉7螺桿運行法蘭漏油4藍傷害5固法蘭班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉作業(yè)活動啟閉閥門8啟閉閥門誤操作4藍憋壓落實“手指口述、認”班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱李廣來謝曉作業(yè)力站2啟閉閥門4藍憋壓指口述、復(fù)述確認”班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3啟閉閥門4藍憋壓指口述、復(fù)述確認”班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4啟閉閥門盤根漏油4藍泄漏按計劃檢。班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉5啟閉閥門法蘭漏油4藍泄漏按計劃檢。班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉作業(yè)活動l蒸汽伴熱前及疏水不良可能導(dǎo)致水擊4藍灼燙水班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗2蒸汽伴熱人員操作失誤可能導(dǎo)致燙傷4藍灼燙佩戴勞動防護用品班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗3蒸汽伴熱漏4藍灼燙巡檢、請勞動防護用品班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗作業(yè)活動裝船作業(yè)1初期DCS系統(tǒng)操作指令失誤；啟閉確認錯誤4藍混油落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2初期中控室指令失誤；閥門啟閉確認錯誤4藍混油落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉3初期工作壓力設(shè)定成超壓。4藍泄漏設(shè)定壓力班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4中期未及時管線巡4藍泄漏按時巡檢班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、李廣來謝曉檢電子磅、熱力站5結(jié)束監(jiān)控不到位，造成超裝。4藍提前15分鐘上罐，反復(fù)檢查確認班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉6結(jié)束未及時停泵4藍靜電線斷裂工提前在泵房等待停一人登罐班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉卸船作業(yè)1系統(tǒng)操作失閥門啟閉確認錯誤泄漏、混油4藍混油落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉2中控室指令失閥門泄漏、混油4藍混油落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉啟閉確認錯誤3系統(tǒng)顯示錯誤漏4藍泄漏查確認班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉4未按時對卸船管線巡查漏4藍泄漏現(xiàn)異常及時停卸，安排人員登罐實檢班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉5不到超出安全冒罐、泄漏4藍泄漏發(fā)現(xiàn)異常，及時停卸，安排人員提前15分鐘登罐班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站李廣來謝曉作業(yè)活動裝汽車作業(yè)1系統(tǒng)操作閥門啟閉泄漏、混油4藍泄漏落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗確認錯誤2中控室指令失閥門啟閉確認錯誤泄漏、混油4藍泄漏落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗3發(fā)油工輸誤4藍泄漏對照小確認班組檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、執(zhí)力站峰李廣來謝曉鵬傅麗4工作壓力設(shè)定錯超泄漏4藍泄漏設(shè)定壓力班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗5行異常泄漏、機損4藍泄漏即停泵停卸班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗6停泵不及時漏4藍泄漏一人操監(jiān)督，要求巡檢前在泵房等待停泵指令班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗7司機未停管泄漏4藍泄漏發(fā)油工二次確認班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗作業(yè)活動裝火車作業(yè)1系統(tǒng)操作失閥門啟閉確認錯誤。泄漏、混油4藍泄漏落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗2錯誤泄漏4藍泄漏二次確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗3卸油閥門盲板檢查不到位泄漏4藍泄漏二次確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗4工作壓力設(shè)定錯誤超壓。漏4藍泄漏一人操復(fù)確認。班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗5未及時巡檢管線漏4藍泄漏按時巡檢班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗6發(fā)油未按時巡車卸油口泄漏4藍泄漏按時巡檢班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗7停泵不及漏4藍泄漏一人操監(jiān)督，要班組檢班、發(fā)油班、計量班、峰李廣來謝曉鵬傅麗求巡檢前在泵房等待停泵指令電子磅、熱力站作業(yè)活動倒罐作業(yè)1初期DCS系統(tǒng)操作失誤；閥門啟閉誤4藍泄漏落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗2初期中控室指令錯誤；閥門啟閉確認錯誤4藍泄漏落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗3初期工作壓力設(shè)定成超壓4藍泄漏及時調(diào)整壓力班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗4中期未及時巡檢管線4藍泄漏按時巡檢班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗5結(jié)束停泵不成超壓4藍泄漏要求巡檢技工提前在泵房等待停泵指令班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗作業(yè)活動抽底油作業(yè)1抽底油作始作業(yè)票誤4藍憋壓落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油峰李廣來謝曉鵬2抽底油作開始流程導(dǎo)通錯誤4藍憋壓落實手指口述、二次復(fù)述確認工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油峰李廣來謝曉鵬3抽底油作程中抽4藍火災(zāi)及時調(diào)整壓力、班組中控室、巡檢班、發(fā)油峰李廣來謝曉鵬4抽底油作程中未及時巡檢泵及管線4藍火災(zāi)按時巡檢班組中控室、巡檢班、發(fā)油峰李廣來謝曉鵬5抽底油作業(yè)結(jié)束停泵不成超壓4藍火災(zāi)要求巡檢技工提前在泵房等待停泵指令班組中控室、巡檢班、發(fā)油峰李廣來謝曉鵬作業(yè)活動檢尺測溫作業(yè)l總未穿防5藍火災(zāi)穿防靜電工作尺靜電導(dǎo)除班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗2總靜電釋事故5藍火災(zāi)穿防靜電工作尺靜電導(dǎo)除班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗3檢盡上下盤梯、扶梯5藍火災(zāi)仔細小心班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗4慮冬季冰雪5藍火災(zāi)除冰班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗5雨天5藍火災(zāi)仔細小心班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、計量班、電子磅、熱力站峰李廣來謝曉鵬傅麗作業(yè)活動清罐內(nèi)、1污油池污油前人員防護不到位5藍中毒穿戴合格勞動防護用品班組班、發(fā)油班、磅、熱力站李廣來謝曉污油池污油作業(yè)期2污油油前期工具不防爆5藍中毒必須使工具班組班、發(fā)油班、磅、熱力站3污油程危害氣體檢測不及時5藍中毒落實定人定則求班組班、發(fā)油班、磅、熱力站4污油程危害氣體檢測失靈5藍中毒責(zé)任人證檢測班組班、發(fā)油班、磅、熱力站作業(yè)活動切水作業(yè)1切水5藍人身傷害共同確勞保用品班組班、發(fā)油班、磅、熱力站2切水錯開閥門5藍原油次確認班組班、發(fā)油班、3切水過度切水5藍原油共同確認班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、4切水到位5藍共同確認班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、作業(yè)活動原油化驗作業(yè)1原油油氣4藍火災(zāi)風(fēng)班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、2原油電氣設(shè)備4藍火災(zāi)定期檢查、班前、班中、班后檢查確認班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、3原油器4藍火災(zāi)定期檢查、班前、班中、班后檢查確認班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、4原油勞保用品佩戴4藍火災(zāi)用品班組班、發(fā)油班、磅、熱力站作業(yè)活動1裝油控制誤操作4藍泄漏分批操作班組班、發(fā)油班、磅、熱力站2裝油控制4藍泄漏二次確認班組班、發(fā)油班、磅、熱力站3裝油控制入4藍泄漏班組班、發(fā)油班、磅、熱力站4裝油控制程電夾或良4藍發(fā)油憋壓泄漏定人檢查班組班、發(fā)油班、磅、熱力站作業(yè)活動提放鶴管作1鶴管員防護距離罐口過近4藍中毒穿戴合格勞動防護用品，注意班組班、發(fā)油班、磅、熱力站業(yè)口2鶴管雪摔倒4藍中毒穿戴防班組班、發(fā)油班、磅、熱力站3鶴管勞保佩戴4藍中毒穿戴合格勞動防護用品班組班、發(fā)油班、磅、熱力站作業(yè)活動開關(guān)槽罐車蓋作業(yè)1員防護距離罐口過近5藍室息穿戴合格勞動防護用品，注意避開罐口班組班、發(fā)油班、磅、熱力站2倒5藍人員受傷穿戴合格勞動防護用品，穿防班組班、發(fā)油班、磅、熱力站3勞保佩戴5藍人員受傷穿戴合格勞動防護用品班組班、發(fā)油班、磅、熱力站作業(yè)活動停送蒸汽1蒸汽疏水不良可能導(dǎo)致水擊5藍灼燙足夠人員按規(guī)定水閥門班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、2蒸汽人員操5藍灼燙人員操作穿戴勞保班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、3蒸汽漏5藍灼燙人員修遠離漏點班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、作業(yè)活動掃線1掃線誤5藍工藝班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、2掃線工藝導(dǎo)5藍泄漏檢，手指口述，二次確認班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、3掃線閥門法漏油5藍前、班中、班后班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、作業(yè)活動污水處理l有毒氣體5藍人員受傷戴防具保防護用品班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、2一體化濾池墜落5藍人員受傷穿好防班組中控室、巡檢班、發(fā)油班、3勞保用品