公路橋涵施工工程安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙體系方案全套資料2019-2020完整實(shí)施方案模板

隱患排查頻次表、人員崗位要求單位及人員排查頻次單位及人員排查頻次日周雙周季崗位要求軌道公司安質(zhì)總部★-軌道公司項(xiàng)目管理單位安質(zhì)部--★--甲方代表-★監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師（或總監(jiān)代表）-★--每標(biāo)段1人專業(yè)安全監(jiān)理工程師-★★--每標(biāo)段1人專業(yè)機(jī)電監(jiān)理工程師-★★--每標(biāo)段1人駐地監(jiān)理工程師-★★--每標(biāo)段1人監(jiān)理員★每單位工程1人施工單位項(xiàng)目經(jīng)理-★--每標(biāo)段1人總工程師-★--每標(biāo)段1人生產(chǎn)副經(jīng)理-★--每標(biāo)段1人安全副經(jīng)理-★--每標(biāo)段1人安全部門負(fù)責(zé)人-★★--每標(biāo)段1人質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人-★★--每標(biāo)段1人機(jī)電部門負(fù)責(zé)人-★★-每標(biāo)段1人專職安全員★--每單位工程1人質(zhì)檢員★--每單位工程1人公路橋梁建設(shè)工程安全生產(chǎn)隱患檢查表橋涵工程項(xiàng)目重大事故隱患排查清單工程類別施工環(huán)節(jié)隱患編號(hào)隱患內(nèi)容易引發(fā)事故類型判定依據(jù)分部分項(xiàng)工程計(jì)劃施工時(shí)間排查周期排查部門排查責(zé)任人備注工程管理方案管理GG-001-1超過(guò)一定規(guī)模的危險(xiǎn)性較大工程的專項(xiàng)施工方案未組織專家論證、審查；未按審批的專項(xiàng)施工方案施工坍塌JTGF90-3.0.2路基高邊坡專項(xiàng)施工方案2015.12-2017.121次/月工程部GG-001-2高處墜落、物體打擊、坍塌等人工挖孔樁專項(xiàng)施工方案GG-001-3高處墜落、物體打擊、坍塌等掛籃懸澆專項(xiàng)施工方案GG-001-4高處墜落、物體打擊高墩滑式翻模專項(xiàng)施工方案GG-001-5坍塌大山埇隧道開(kāi)挖專項(xiàng)施工方案GG-001-6觸電臨時(shí)用電專項(xiàng)施工方案GG-001-7起重傷害T梁、小箱梁預(yù)制、安裝安全專項(xiàng)方案輔助施工工地建設(shè)GF-001-1施工駐地及場(chǎng)站設(shè)置在滑坡、塌方、泥石流、崩塌、落石、洪水、雪崩等危險(xiǎn)區(qū)域坍塌、泥石流、洪澇等JTGF90-3.0.8、4.1.1、4.1.2、4.1.3、4.4項(xiàng)目部駐地建設(shè)2015.12-2016.81次/月安全部GF-001-2坍塌、泥石流、洪澇等拌合站、試驗(yàn)室、鋼筋場(chǎng)、梁場(chǎng)建設(shè)2015.12-2016.8GF-002-1施工現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)等防火或臨時(shí)用電未按規(guī)范實(shí)施火藥爆炸炸藥庫(kù)2016.3-2017.6GF-002-2火災(zāi)、爆炸油庫(kù)2015.12-2017.12GF-002-3火災(zāi)施工現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)區(qū)2015.12-2017.12GF-002-4火災(zāi)生活區(qū)、辦公區(qū)2015.12-2017.12掛籃施工GF-006-1采用掛籃法施工未平衡澆筑；掛籃拼裝后未預(yù)壓、錨固不規(guī)范；混凝土強(qiáng)度未達(dá)到要求或惡劣天氣移動(dòng)掛籃；坍塌、物體打擊、高處墜落JTGF90-8.11.4；JTG/TF50-16.5.1、16.5.4龍門大橋主梁掛籃懸澆法施工2017.1-2017.101次/周工程部通用作業(yè)模板作業(yè)GT-001-1未按規(guī)范或方案要求安裝或拆除模板（包括翻模、爬（滑）模、移動(dòng)模架等）；各類模板使用的螺栓安裝數(shù)量不足坍塌、物體打擊JTGF90-（5.2.13、5.2.14、8.9.4、8.9.5、8.11.2）；JTG/TF50-（5.3、5.5）橋梁墩柱滑式翻模施工2016.11-2017.101次/周工程部GT-001-2坍塌隧道二襯施工2016.6-2017.31次/周工程部特種設(shè)備GT-004-1使用未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)收不合格的起重機(jī)械起重傷害JTGF90-5.6.1、5.6.9、5.6.16、5.6.17鋼筋場(chǎng)龍門吊進(jìn)場(chǎng)全過(guò)程1次/旬材料部GT-004-2樁基灌樁汽車吊進(jìn)場(chǎng)全過(guò)程GT-004-3橋梁墩柱塔吊進(jìn)場(chǎng)全過(guò)程GT-005-1未按規(guī)范或方案要求安裝拆除橋式、臂架式或纜索式等起重機(jī)械鋼筋場(chǎng)龍門吊安裝與拆除全過(guò)程1次/旬安全部GT-005-2橋梁墩柱塔吊安裝與拆除全過(guò)程GT-006-1使用吊車、塔吊等起重機(jī)械吊運(yùn)人員橋梁墩柱施工全過(guò)程1次/周安全部路基工程高邊坡施工GL-001-1含巖堆、松散巖石或滑坡地段的高邊坡開(kāi)挖、排險(xiǎn)、防護(hù)措施不足坍塌JTGF90-6.8.1、6.8.2K323+800-K323+900段（62米）2016.1-2016.121次/周工程部GL-001-2K324+695-K324+820段（32米）1次/周工程部GL-001-3K325+125-K325+360段（38米）1次/周工程部GL-001-4K325+820-K325+940段（50米）1次/周工程部GL-001-5K326+340-K326+420段（52米）1次/周工程部GL-001-6K326+440-K326+560段（31米）1次/周工程部GL-001-7K327+760-K327+840段（42米）1次/周工程部GL-001-8K328+750-K328+950段（48米）1次/周工程部GL-001-9K328+775-K328+905段（31米）1次/周工程部GL-001-10K329+220-K329+375段（36米）1次/周工程部GL-001-11K329+240-K329+380段（34米）1次/周工程部GL-001-12K329+480-K329+635段（36米）1次/周工程部GL-001-13K330+035-K330+175段（43米）1次/周工程部GL-001-14K331+180-K331+300段（37米）1次/周工程部爆破施工GL-002-1未設(shè)置警戒區(qū)；爆破后未排險(xiǎn)立即施工爆炸JTGF90-5.10路基石方爆破施工2016.3-2016.121次/周安全部GL-002-2人工挖孔樁爆破施工2016.3-2016.121次/周安全部GL-002-3隧道開(kāi)挖爆破施工2016.6-2017.31次/周安全部橋梁工程墩柱施工GQ-002橋墩施工未搭設(shè)施工作業(yè)平臺(tái)JTGF90-8.9.240m以上橋墩施工2016.7-2017.111次/周安全部梁板施工GQ-003梁板安裝未采取防傾覆措施JTGF90-8.11.3T梁、小箱梁板安裝2016.11-2017.121次/周安全部隧道工程洞口邊、仰坡施工GS-001-1雨季、融雪季節(jié)邊、仰坡施工排險(xiǎn)、防護(hù)措施不足；邊、仰坡開(kāi)挖未施做排水系統(tǒng)坍塌JTGF90-9.2.5；大山埇隧道洞口邊、仰坡施工2016.6-2017.31次/周工程部洞內(nèi)施工GS-004-1未按規(guī)范或方案要求開(kāi)展超前地質(zhì)預(yù)報(bào)、監(jiān)控量測(cè)坍塌、突泥涌水JTGF90-9.17；JTGF60-10.2；JTG/TF60-（9.2、10.2）；104號(hào)文件大山埇隧道洞內(nèi)施工2016.6-2017.31次/周工程部GS-005-1開(kāi)挖方法不符合設(shè)計(jì)或方案要求；開(kāi)挖前未對(duì)掌子面及其臨近的拱頂、拱腰圍巖進(jìn)行排險(xiǎn)坍塌、物體打擊JTGF90-9.3；104號(hào)文件大山埇隧道掌子面開(kāi)挖2016.6-2017.31次/周工程部GS-006-1未按規(guī)范或方案要求初噴及支護(hù)；拱架、錨桿等材質(zhì)不符合設(shè)計(jì)要求坍塌JTGF90-（9.4～9.6）；104號(hào)文件大山埇隧道初期支護(hù)2016.6-2017.31次/周工程部GS-007-1仰拱一次開(kāi)挖長(zhǎng)度不符合方案要求；III級(jí)圍巖仰拱距掌子面的距離大于90m；Ⅳ級(jí)圍巖仰拱距掌子面的距離大于50m；Ⅴ級(jí)及以上圍巖仰拱距掌子面的距離大于40m；仰拱拱架未閉合坍塌JTGF90-9.3.13；104號(hào)文件大山埇隧道仰拱施工2016.6-2017.31次/周工程部GS-008-1Ⅳ級(jí)圍巖二襯距掌子面的距離大于90m，Ⅴ級(jí)及以上圍巖二襯距掌子面的距離大于70m坍塌JTGF90-9.11.10大山埇隧道二襯施工步距2016.6-2017.31次/周工程部防火防爆GS-010-1隧道內(nèi)土工布、防水板等易燃材料存在火災(zāi)隱患火災(zāi)，爆炸JTGF90-9.1.17；104號(hào)文件大山埇隧道內(nèi)存放土工布、防水板、柴油、汽油等2016.6-2017.31次/周安全部GS-011-1隧道內(nèi)存放、加工、銷毀民用爆炸物品；使用非專用車輛運(yùn)輸民用爆炸物品或人藥混裝運(yùn)輸大山埇隧道爆破施工（民爆器材運(yùn)輸）2016.6-2017.31次/周安全部備注：1.JTGF90：《公路工程施工安全技術(shù)規(guī)范》(JTGF90-2015）；2.JTG/TF50：《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》（JTG/TF50-2011）；3.JTGF60：《公路隧道施工技術(shù)規(guī)范》（JTGF60-2009）；4.JTG/TF60：《公路隧道施工技術(shù)細(xì)則》（JTG/TF60-2009）；5.77號(hào)文件：交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)重慶市交通委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)橋梁工程雙壁鋼圍堰施工安全管理工作的通知（交辦安監(jiān)〔2015〕77號(hào)）；6.104號(hào)文件：國(guó)家安全監(jiān)管總局交通運(yùn)輸部國(guó)務(wù)院國(guó)資委國(guó)家鐵路局關(guān)于印發(fā)《隧道施工安全九條規(guī)定》的通知（安監(jiān)總管二〔2014〕104號(hào)）。

職業(yè)健康安全隱患檢查表企業(yè)名稱：企業(yè)負(fù)責(zé)人簽名：?jiǎn)挝坏刂罚郝?lián)系電話：檢查日期：年月日序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查結(jié)果（√/×）1安全方針1.制定了文件化的職業(yè)健康安全方針。2.職業(yè)健康安全方針包含有對(duì)持續(xù)改進(jìn)、遵守法律和法規(guī)的承諾。3.詢問(wèn)員工，是否了解職業(yè)健康安全方針。4.職業(yè)健康安全方針得到實(shí)施。2安全管理1.制定了職業(yè)健康安全管理方案。2.明確了責(zé)任人、是否明確了實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、方法。3.從組織、技術(shù)、經(jīng)費(fèi)上保證目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)3安全培訓(xùn)1.制定了員工職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、意識(shí)、程序的培訓(xùn)計(jì)劃。2.對(duì)從事特殊工作的人員（包括可能具有重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)崗位的人員）進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn)行了資格認(rèn)定。3.培訓(xùn)后進(jìn)行了考核。4運(yùn)行控制1.所使用的貨物、設(shè)備和服務(wù)中已識(shí)別了重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。2.活動(dòng)、工作場(chǎng)所、過(guò)程、裝置、機(jī)械、運(yùn)行程序和工作組織的設(shè)計(jì)，制定了管理規(guī)定。3.與職業(yè)健康安全有關(guān)的設(shè)備，有日常管理規(guī)定。4.有原材料供應(yīng)的職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序。5.化學(xué)品和設(shè)備入廠前進(jìn)行了評(píng)了估。6.運(yùn)行控制程序和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)具有可操作性。7.車間及廠界噪音符合標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)主要噪聲污染源采取了防治措施。8.無(wú)社區(qū)居民投訴。9.產(chǎn)生粉塵的采取了防塵措施。10.按要求規(guī)定使用化學(xué)品。5應(yīng)急響應(yīng)1.建立了應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序2.針對(duì)潛在事故和緊急情況規(guī)定了處置對(duì)策。3.有明確的處置程序、方法、措施和組織領(lǐng)導(dǎo)。4.有明確的職責(zé)和資源保證5.有與相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)的規(guī)定。6.組織了應(yīng)急演練。6記錄管理1.有與職業(yè)健康安全管理有關(guān)的記錄。2.記錄能做到對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。3.企業(yè)對(duì)相關(guān)方的安全管理有效。4.員工在需要時(shí)能從記錄/信息管理系統(tǒng)獲取職業(yè)健康安全信息。7其他注：參照GB/T28001《職業(yè)健康安全管理體系的建立與實(shí)施》檢查人員：

隱患整改通知單隱患整改通知單（1）公司各部門：2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見(jiàn)：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）無(wú)供水、制水設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃、記錄。公司未編制供水、制水設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃，員工責(zé)任心不強(qiáng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題臨時(shí)處理。維修人員配備不足等。重大隱患整改措施1、總務(wù)部編制供水、制水設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃。2、工程部按期完成計(jì)劃。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年8月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（2）公司各部門：2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見(jiàn)：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）作業(yè)場(chǎng)所安全警示標(biāo)示設(shè)置不足。。公司未按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的要求，“作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)在明顯位置安全警示標(biāo)示”。重大隱患整改措施工程部負(fù)責(zé)作業(yè)場(chǎng)所安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年8月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（3）公司各部門：2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見(jiàn)：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）主要負(fù)責(zé)人、安全管理員、電工未經(jīng)培訓(xùn)、無(wú)上崗資格證書(shū)。及時(shí)參加相關(guān)培訓(xùn)，主要負(fù)責(zé)人、安全管理員、電工取得上崗資格證書(shū)。重大隱患整改措施總務(wù)部及時(shí)聯(lián)系培訓(xùn)部門，上述人員按時(shí)參加相關(guān)培訓(xùn)。。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年9月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（4）公司各部門：2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見(jiàn)：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）有限空間作業(yè)（供水管路檢修、施工作業(yè)）無(wú)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和要求。公司未對(duì)有限空間作業(yè)（供水管路檢修、施工作業(yè)）引起足夠重視。重大隱患整改措施公司組織編制有限空間作業(yè)（供水管路檢修、施工作業(yè)）作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和技術(shù)要求文件。工程部嚴(yán)格執(zhí)行。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年9月10日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（5）公司各部門：2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見(jiàn)：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）領(lǐng)導(dǎo)管理層、員工未進(jìn)行安全法規(guī)、管理制度、操作規(guī)程等教育培訓(xùn)公司領(lǐng)導(dǎo)管理層不重視，相關(guān)知識(shí)相對(duì)缺乏。重大隱患整改措施按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，編制索取安全生產(chǎn)法律法規(guī)、編制安全生產(chǎn)管理制度、設(shè)備操作規(guī)程等。及時(shí)對(duì)員工進(jìn)行教育培訓(xùn)、實(shí)施考核。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年9月20日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（6）公司各部門：2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見(jiàn)：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）設(shè)備安全操作規(guī)程不齊全。公司領(lǐng)導(dǎo)管理層不重視，相關(guān)知識(shí)相對(duì)缺乏。重大隱患整改措施按照企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化要求，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況編制設(shè)備安全操作規(guī)程。作業(yè)中嚴(yán)格執(zhí)行并實(shí)施考核。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年8月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（7）公司各部門：2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見(jiàn)：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）未進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)（噪音）。未認(rèn)為存在職業(yè)危害因素。重大隱患整改措施1、總務(wù)部編制供水、制水設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃。2、工程部按期完成計(jì)劃。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年10月15日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（8）公司各部門：2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見(jiàn)：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）未進(jìn)行日常安全生產(chǎn)檢查無(wú)該項(xiàng)管理制度重大隱患整改措施編制日常安全生產(chǎn)檢查管理制度，確保實(shí)施日常安全生產(chǎn)檢查，做好記錄。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年8月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：隱患整改通知單（9）公司各部門：2016年8月10日經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查，你部門存在如下安全隱患，經(jīng)研究，先提出如下整改意見(jiàn)：隱患名稱原因分析隱患類型（一般/重大）廠區(qū)建筑物未進(jìn)行防雷檢測(cè)無(wú)該項(xiàng)管理制度，公司未重視。重大隱患整改措施聯(lián)系相關(guān)部門，對(duì)廠區(qū)建筑物進(jìn)行防雷檢測(cè)。整改負(fù)責(zé)人要求完成時(shí)間2016年10月30日簽收人簽收日期2016年8月13日接此通知后，請(qǐng)按時(shí)間要求予以安排進(jìn)行整改，并將隱患整改情況及時(shí)反饋。2016年8月13日編制單位：簽發(fā)人：整改措施落實(shí)情況：整改負(fù)責(zé)人：整改日期：跟蹤驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證人：驗(yàn)證日期：隱患整改臺(tái)帳序序號(hào)檢查時(shí)間隱患名稱等級(jí)整改負(fù)責(zé)人整改情況（含措施、整改期限）驗(yàn)證人（含驗(yàn)證時(shí)間）備注任單位威海市高村自來(lái)水有限公司整改責(zé)任人隱患名稱地點(diǎn)發(fā)現(xiàn)時(shí)間整改完成時(shí)間隱患情況依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ/T9006-2010）的要求，安全出口應(yīng)為外開(kāi)門。整改情況單位分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)安全生產(chǎn)隱患通知單（排查）隱患名稱隱患中類排查人員姓名發(fā)現(xiàn)時(shí)間隱患所在部門隱患具體地點(diǎn)隱患簡(jiǎn)介（包括隱患照片）、形成原因及危害隱患種類所屬類別上報(bào)系統(tǒng)時(shí)間處理建議或意見(jiàn)備注注：隱患種類分為一般隱患或重大隱患；所屬類別分為火災(zāi)隱患、特種設(shè)備隱患和其他隱患。隱患中類共24種，如：資質(zhì)證照或安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員等（見(jiàn)隱患排查內(nèi)容說(shuō)明表）。

安全生產(chǎn)隱患驗(yàn)收單（治理和驗(yàn)收）隱患名稱治理前采取的控制措施（管理措施）治理前采用的控制方法（工程技術(shù)）治理機(jī)構(gòu)整改負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話物資和經(jīng)費(fèi)治理時(shí)限完成時(shí)間治理過(guò)程中采取的安全措施企業(yè)驗(yàn)收情況政府部門驗(yàn)收情況整改后圖片（可另附）專項(xiàng)報(bào)告（可另附）備注安質(zhì)總部隱患排查與治理程序項(xiàng)目管理中心隱患排查與治理程序監(jiān)理單位隱患排查與治理程序施工單位隱患排查與治理程序附錄樣表表1：公路橋涵施工現(xiàn)場(chǎng)安全事故隱患排查治理樣表施工現(xiàn)場(chǎng)安全事故隱患排查治理表監(jiān)理部門:排查日期:年月日工程名稱施工形象進(jìn)度排查人員序號(hào)隱患名稱治理措施責(zé)任部門和人員治理時(shí)間復(fù)查合格日期備注1-11、深基坑及高邊坡開(kāi)挖□超過(guò)5米（含5米）深基坑、高邊坡的開(kāi)挖、支護(hù)、降水工程未按規(guī)定組織專家論證審查；1-2□基坑施工排水措施不合理；□基坑監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)不足或監(jiān)測(cè)點(diǎn)損壞，或者檢測(cè)數(shù)據(jù)達(dá)報(bào)警而未采取措施；□土方開(kāi)挖順序及挖土深度超過(guò)設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；1-3□坑槽開(kāi)挖設(shè)置安全邊坡不符合安全要求；□特殊支護(hù)的作法不符合設(shè)計(jì)方案；□支護(hù)設(shè)施已產(chǎn)生局部變形又未采取措施調(diào)整；1-4□臨邊防護(hù)及上下通道不符合規(guī)范要求；1-5□積土、料具堆放距槽邊距離小于設(shè)計(jì)規(guī)定；□機(jī)械設(shè)備施工與槽邊距離不符合要求，又無(wú)措施；□對(duì)周邊建筑物及管理防護(hù)措施不落實(shí)；1-6□地下暗挖工程、頂管工程、水下作業(yè)工程，采用新技術(shù)及物、無(wú)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程無(wú)施工方案，或方案未經(jīng)論證；2-12、落地式腳手架工程□按規(guī)定要專家論證的腳手架未論證；□腳手架未跟上施工進(jìn)度；□立桿基礎(chǔ)不平、不實(shí)、不符合方案設(shè)計(jì)要求；□無(wú)掃地桿；□無(wú)排水措施；2-2□立桿,大橫桿,小橫桿間距不符合設(shè)計(jì)及規(guī)范要求；□不按規(guī)范設(shè)置剪刀撐；□立桿（非架體頂步）未采用對(duì)接；□架體桿件搭接長(zhǎng)度不足及扣件連接數(shù)量、間距不符合規(guī)范要求；2-3□架體連墻件構(gòu)造和間距不符合規(guī)定要求；□臨邊未采取臨時(shí)防護(hù)措施；2-4□腳手板未按規(guī)范進(jìn)行鋪設(shè)；□腳手板材質(zhì)不符合要求；□腳手架外側(cè)未設(shè)置密目式安全網(wǎng)或網(wǎng)間不嚴(yán)密；□開(kāi)口型、一字型腳手架在開(kāi)口處橫向斜撐設(shè)置不到位；3-13、懸挑式腳手架□按規(guī)定要專家論證的腳手架未論證；□腳手架未跟上施工進(jìn)度；□懸挑梁與建筑結(jié)構(gòu)的連接及錨固不符合質(zhì)量要求；□立桿與懸挑梁固定不牢；3-23、懸挑式腳手架□腳手板鋪設(shè)不牢、不嚴(yán)；□腳手板材質(zhì)不符合要求；□懸挑梁底部防護(hù)不嚴(yán)；3-3□荷載超過(guò)設(shè)計(jì)要求；□荷載堆放不均勻；3-4□架體連墻件構(gòu)造和間距不符合規(guī)定要求；4-14、施工用電□與外電線路小于安全距離且無(wú)防護(hù)措施；□防護(hù)措施不符合要求，封閉不嚴(yán)；4-2□未采用TN-S系統(tǒng)；□配電箱重復(fù)接地不符合要求；□施工機(jī)具外殼保護(hù)接零不符合要求；□高壓線附近施工無(wú)保護(hù)措施；4-3□不符合“三級(jí)配電二級(jí)保護(hù)”要求；□開(kāi)關(guān)箱（末級(jí)）無(wú)漏電保護(hù)或保護(hù)器失靈；□漏電保護(hù)裝置參數(shù)不匹配；□違反“一機(jī)、一閘、一箱”的；□安裝位置不當(dāng)、周圍雜物多等不便操作；□箱體內(nèi)元器件未經(jīng)“3C”認(rèn)證或與存在破損的；□配電箱內(nèi)多路配電無(wú)標(biāo)識(shí)；□電箱無(wú)門、無(wú)鎖、無(wú)防雨措施；4-4□照明專用回路無(wú)漏電保護(hù)；□燈具金屬外殼未作接零保護(hù)；□室內(nèi)燈具安裝高度低于2.4m未使用安全電壓供電；□潮濕作業(yè)未使用36V以下安全電壓；5-15、物料提升機(jī)□產(chǎn)品質(zhì)量保證資料及安裝、拆卸的備案、登記資料不符合規(guī)范要求；□超過(guò)使用年限未檢測(cè)而繼續(xù)使用；□出現(xiàn)嚴(yán)重變形或裂縫而繼續(xù)使用；5-2□吊籠無(wú)停靠裝置或?？垦b置不起作用；□無(wú)上下限位器、緩沖器等安全裝置；5-3□纜風(fēng)繩設(shè)置組數(shù)缺少；□地錨不符合要求；□鋼絲繩直徑小于9.3mm或角度不符合45°—60°；5-4□附墻桿的位置不符合規(guī)范要求；□附墻桿材質(zhì)或連接做法不符合要求；5-5□鋼絲繩磨損已超過(guò)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)；□繩卡不符合規(guī)定；5-6□卸料平臺(tái)兩側(cè)無(wú)防護(hù)欄桿或防護(hù)不嚴(yán)；□平臺(tái)板鋪設(shè)不嚴(yán)、不牢；□平臺(tái)無(wú)防護(hù)門或不起作用；□地面進(jìn)料口防護(hù)棚搭設(shè)不符合要求；6-16、人貨兩用施工升降機(jī)□產(chǎn)品質(zhì)量保證資料及安裝、拆卸的備案、登記資料不符合規(guī)范要求；□無(wú)證上崗作業(yè)；□超過(guò)使用年限未檢測(cè)而繼續(xù)使用；□出現(xiàn)嚴(yán)重變形或裂縫而繼續(xù)使用；6-2□上、下限位或極限限位裝置不靈敏；□門連鎖裝置失效；□防墜器失靈或超過(guò)標(biāo)定有效期限；6-3□超過(guò)規(guī)定重量無(wú)控制措施；6-4□地面梯籠出入口無(wú)防護(hù)棚；□防護(hù)棚材質(zhì)不符合要求；□卸料平臺(tái)搭設(shè)不符合要求；□卸料平臺(tái)無(wú)防護(hù)門或未及時(shí)關(guān)閉；□卸料平臺(tái)防護(hù)門無(wú)防外開(kāi)措施；7-17、塔吊□產(chǎn)品質(zhì)量保證資料及安裝、拆卸的備案、登記資料不符合規(guī)范要求；□無(wú)證上崗作業(yè)；□超過(guò)使用年限未檢測(cè)而繼續(xù)使用；□出現(xiàn)嚴(yán)重變形或裂縫而繼續(xù)使用；7-2□無(wú)力矩限制器或力矩限制器不靈敏；7-3□無(wú)變幅、行走限位或限位器不靈敏；7-4□吊鉤無(wú)保險(xiǎn)裝置；7-5□塔吊自由高度超過(guò)規(guī)范及設(shè)計(jì)要求；□附墻裝置安裝不符合說(shuō)明書(shū)要求；8-18、起重吊裝□起重機(jī)無(wú)力矩限制器；□吊鉤無(wú)保險(xiǎn)裝置；8-2□起重鋼絲繩磨損、斷絲超標(biāo)；□滑輪不符合規(guī)定；□纜風(fēng)繩安全系數(shù)小于3.5倍；□地錨埋設(shè)不符合設(shè)計(jì)要求；8-3□吊點(diǎn)設(shè)置不合理；□索具使用不合理；□起重量超標(biāo)或存在斜拉、斜吊；□地耐力不滿足吊裝要求；9-19、施工機(jī)具平刨□未設(shè)專用開(kāi)關(guān)箱或開(kāi)關(guān)箱不符要求；□無(wú)保護(hù)接零；□無(wú)護(hù)手保護(hù)裝置；□無(wú)人操作時(shí)未切斷電源；□使用多功能木工機(jī)具；□在機(jī)具上使用手動(dòng)雙向轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān)；9-2圓盤電鋸□未設(shè)專用開(kāi)關(guān)箱或開(kāi)關(guān)箱不符要求；□無(wú)保護(hù)接零；□無(wú)鋸盤護(hù)罩、分料器、防護(hù)擋板安全裝置和傳動(dòng)部位無(wú)防護(hù)；□未做保護(hù)接零、無(wú)漏電保護(hù)器；9-3手持電動(dòng)工具□Ⅰ類手持電動(dòng)工具無(wú)保護(hù)接零；9-49、施工機(jī)具鋼筋機(jī)械