GP標準體系認知

GP體系認知定義：GP指綠色環(huán)境管理體系，是GreenPartner縮寫，是由SONY企業(yè)提出一技術(shù)標準認定，當產(chǎn)品提供給該企業(yè)時，原材料/部品供貨商必需制訂符合SS-00259要求標準﹐而SONY企業(yè)會根據(jù)標準中要求來對企業(yè)做一個稽核動作?！鲞m用范圍：適適用于向SONY(株)和相關(guān)關(guān)系企業(yè)交納量產(chǎn)部品(包含組成部品原材料)部品﹑組件部品和原材料供貨商。理念說明：為響應(yīng)全球綠色環(huán)境保護活動推行，全方面管制及削減相關(guān)環(huán)境有害物質(zhì)，珍愛自然資源，維護地球生態(tài)環(huán)境。推行目標：為了響應(yīng)國際市場全方面推進環(huán)境相關(guān)有害物質(zhì)管理計劃之順利進行，確保本企業(yè)之相關(guān)產(chǎn)品符合國際相關(guān)法規(guī)嚴禁之有害物質(zhì)，做到有害物質(zhì)不納入、不使用、不流出，規(guī)范廠內(nèi)作業(yè)及環(huán)境管理體系要求。術(shù)語定義：（參考SONYSS-0259第三版資料）?環(huán)境管理物質(zhì)：指原材料及制程設(shè)備包含、或是生產(chǎn)制程上使用、會給地球環(huán)境帶來嚴重影響物質(zhì)；和其它由喬智企業(yè)指定物質(zhì)。?禁用物質(zhì)：在環(huán)境管理物質(zhì)中，禁用物質(zhì)必需遵遵法律要求或用戶要求，不得在原材料及設(shè)備中有意使用物質(zhì)。?全廢物質(zhì):對全球環(huán)境及人類健康產(chǎn)生重大環(huán)境影響(原因)物質(zhì)中，將成為法律法規(guī)所管理對象或從全球環(huán)境視角可能被廢棄物質(zhì),其中包含遵照用戶要求。?削減物質(zhì):在給全球環(huán)境及人類健康帶來顯著環(huán)境影響(側(cè)面)物質(zhì)中，雖未要求期限及削減目標，卻以削減部品、材料中含有量為目標物質(zhì),其中包含遵照用戶要求。?管理物質(zhì):在給全球環(huán)境及人類健康帶來顯著環(huán)境影響(側(cè)面)物質(zhì)中,把握使用情況及再利用情況,應(yīng)考虙其正確處理方法物質(zhì),其中包含遵照用戶要求。?環(huán)境保護材料：環(huán)境相關(guān)物質(zhì)檢測合格材料。?環(huán)境保護產(chǎn)品：環(huán)境相關(guān)物質(zhì)檢測合格產(chǎn)品。?ICP測試:是一標準裝置有感應(yīng)等離子發(fā)光分光分析裝置(ICP-AES，ICP-OES)、原子吸收裝置（ICP-AAS）、感應(yīng)等離子體質(zhì)量分析裝置（ICP-MS），可用來判定物質(zhì)化學(xué)成份含量；?MSDS:全稱為材料安全數(shù)據(jù)表格(MateialSafetyDateSheet),是一個標準和文件,用來說明物質(zhì)材料,成份和預(yù)防操作等要求.SS-00259環(huán)境管理物質(zhì)和管理關(guān)鍵:重金屬鎘和鎘化合物鉛和鉛化合物汞和汞化合物六價鉻化合物有機氯系化物多氯化聯(lián)苯(PCB)多氯化萘(PCN)氯代烷烴(CP)其它有機氯化合物(難燃劑、可塑劑）有機溴系化物聚溴聯(lián)苯（PBB）聚溴二苯醚（PBDE）其它有機溴化合物（難燃劑）有機錫化合物（三丁基錫化合物、三苯錫化合物）石棉偶氮化合物甲醛聚氯乙烯（PVC）和PVC混合物?環(huán)境關(guān)聯(lián)物質(zhì)組織結(jié)構(gòu)圖：總經(jīng)理：副總經(jīng)理：管理者代表：管理者代表：內(nèi)審組內(nèi)審組環(huán)境關(guān)連物質(zhì)管理小組環(huán)境關(guān)連物質(zhì)管理小組業(yè)務(wù)部：管理部：制造部：財務(wù)部：工程業(yè)務(wù)部：管理部：制造部：財務(wù)部：工程部：品保部：■權(quán)責：總經(jīng)理/副總經(jīng)理·建立組織機構(gòu)，確保企業(yè)內(nèi)職責、權(quán)限得到要求和溝通,委派組成環(huán)境關(guān)連物質(zhì)管理小組；·制訂環(huán)境政策和方針、目標,同意環(huán)境計劃；·向企業(yè)傳達滿足用戶和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；·確保各項管理體系內(nèi)審員所需資源取得；·任命管理者代表,主持管理評審；·負責同意相關(guān)程序文件和管理手冊。環(huán)境關(guān)連物質(zhì)管理小組 ·搜集相關(guān)環(huán)境關(guān)連物質(zhì)信息及相關(guān)標準納入企業(yè)管理標準,并將其傳達成相關(guān)部門?！ο嚓P(guān)環(huán)境知識及技術(shù)進行研究,并經(jīng)過培訓(xùn)和宣傳傳達成相關(guān)人員?！へ撠熤朴啳h(huán)境質(zhì)量目標及環(huán)境計劃(全廢、削減物質(zhì)削減計劃),并組織實施及定時檢討其進度。·負責對環(huán)境異常進行調(diào)查、分析、制訂糾正/預(yù)防方法，組織實施并確定其實施效果。·對各部門環(huán)境管理體系運作情況進行督促和指導(dǎo)。管理者代表·負責統(tǒng)籌、建立、推行及維持環(huán)境質(zhì)量確保系統(tǒng)，以符合SONY及其它用戶對供給商環(huán)境質(zhì)量確保手冊及環(huán)境質(zhì)量管理要求標準SS-00259要求?！へ撠熕鸭嚓P(guān)環(huán)境信息,透過培訓(xùn)及宣傳，將環(huán)境和法規(guī)限制信息快速地傳達成企業(yè)內(nèi)外相關(guān)人員?！ぶ朴唭?nèi)部審核計劃時間表，并深入實施?！の芜m宜審核員實施環(huán)境質(zhì)量管理確保系統(tǒng)審核工作；·負責將相關(guān)審核結(jié)果快速地向最高管理層匯報；·對不合格點應(yīng)采取合適及有效糾正行動及預(yù)防方法，并作出統(tǒng)計及快速地向最高管理層匯報?！Νh(huán)境目標、指針、環(huán)境計劃實施情況組織相關(guān)人員進行評審及修訂。業(yè)務(wù)部·作為用戶和企業(yè)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)人，向內(nèi)部傳達用戶要求，和用戶溝通內(nèi)部信息反饋；·負責和用戶進行溝通，每個月提交環(huán)境管理物質(zhì)“不使用證實書”、“工程/管理變更確認書”等匯報；·負責用戶滿意度測量和評定；·負責接收用戶投訴及組織相關(guān)部門處理客訴。采購·確保采購材料、半成品、成品符合環(huán)境系統(tǒng)及用戶要求；·按環(huán)境管理體系要求對供給商進行選擇、考評、評定；·負責和供給商進行溝通，搜集環(huán)境管理物質(zhì)“不使用證實書”、“變更管理確定書”環(huán)境匯報等。制造部·負責生產(chǎn)產(chǎn)品控制，不合格品處理和追溯；·對生產(chǎn)中一切和環(huán)境系統(tǒng)不符合事項進行改善；·確保環(huán)境管理物質(zhì)管制和預(yù)防混入及污染，編寫環(huán)境管理和運作方面相關(guān)文件；·嚴格實施產(chǎn)品標識和生產(chǎn)中使用情況監(jiān)控；·對不良現(xiàn)象進行立即匯報。生管·對環(huán)境管理物質(zhì)進行區(qū)分和控制；·對環(huán)境管理物質(zhì)（原料、半成品、成品）搬運、儲存、保防進行控制。品保部·負責進料、制程、成品環(huán)境管理物質(zhì)確實定；·負責產(chǎn)品環(huán)境管理物質(zhì)委外測定并負責搜集對應(yīng)ICP測試匯報；·對環(huán)境不良現(xiàn)象向環(huán)境管理代表進行立即匯報；·對生產(chǎn)中一切和環(huán)境系統(tǒng)不符合事項進行監(jiān)督、改善；·負責環(huán)境管理物質(zhì)不合格品標識、隔離和追溯事宜。倉庫·負責進廠環(huán)境管理物料數(shù)量檢驗、報檢、入庫、標識、儲存和發(fā)放；·負責以先入先出標準收發(fā)環(huán)境管理物料及半成品，并負責成品儲運；·負責倉庫物料和成品搬運、儲存、防護。管理部·監(jiān)督供給商提交相關(guān)環(huán)境管理資料(工程/管理變更確定書、環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用確保書、MSDS或成份表、ICP測試數(shù)據(jù))；·將本企業(yè)環(huán)境管理信息立即傳達成供給商并督促實施完成；·負責G.P系統(tǒng)培訓(xùn)和考評；·嚴格實施相關(guān)文件及組織相關(guān)活動；·負責企業(yè)環(huán)境管理之廢棄物處理。工程部·負責用戶樣品制作,符適用戶需求；·負責供給商環(huán)境管理物質(zhì)樣品認可及發(fā)行；·根據(jù)工程變更要求實施和發(fā)行。文控中心·負責企業(yè)信息系統(tǒng)建立，相關(guān)數(shù)據(jù)管理；·負責質(zhì)量體系文件編號和發(fā)放、更改、回收（作廢）控制；·查對文件內(nèi)容是否和要求要求(標準、規(guī)范)相一致；·查對文件要求職責是否明確和落實,方法和方法是否可行、適用；·遵守文件要求，督促各部門按文件要求運作。內(nèi)審員·內(nèi)審員擔任GP環(huán)境管理推進責任者；·編寫和核查環(huán)境管理系統(tǒng)相關(guān)文件；·環(huán)境管理系統(tǒng)確實定、實施、維護及連續(xù)改善?！霏h(huán)境質(zhì)量管理方針：為符合SONY技術(shù)標準SS-00259及其它用戶要求，對環(huán)境物質(zhì)做出合適管理，而且能追隨世界環(huán)境保護時尚，企業(yè)應(yīng)進行環(huán)境質(zhì)量管理體系計劃，制訂環(huán)境方針，建立環(huán)境管理體系。環(huán)境方針應(yīng)符合以下要求：a）和企業(yè)總經(jīng)營方針一致；b）必需具體指示嚴禁使用環(huán)境管理物質(zhì)﹑完全廢止物質(zhì)具體物質(zhì)名稱；c）必需具體指示嚴禁使用環(huán)境管理物質(zhì)主旨﹑或削減具體指示；d）在企業(yè)各個層次得到溝通、了解并落實實施。本企業(yè)環(huán)境方針由環(huán)境關(guān)連物質(zhì)管理小組制訂、管理者代表進行審核、并經(jīng)總經(jīng)理或其代理人同意后，以文件形式公布，由管理者代表負責組織宣傳、培訓(xùn)，督促落實、實施,并宣導(dǎo)全廠全部職員及供給商。環(huán)境目標：企業(yè)應(yīng)依據(jù)環(huán)境方針來設(shè)定環(huán)境保護產(chǎn)品目標，此環(huán)境保護產(chǎn)品目標需在每十二個月最少一次管理評審會上檢討，并依據(jù)法規(guī)限制，用戶要求和市場環(huán)境改變來決定是否進行修訂。環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)企業(yè)應(yīng)建立環(huán)境質(zhì)量確保系統(tǒng)，以維持符合SONY訂貨單位對環(huán)境質(zhì)量確保系統(tǒng)手冊及環(huán)境質(zhì)量管理標準SS-00259要求，其運作及要求必需是文件化，從而確保工作方法能在企業(yè)內(nèi)清楚、有效地說明及施行，企業(yè)環(huán)境質(zhì)量管理系統(tǒng)文件分為四層：環(huán)境質(zhì)量手冊環(huán)境質(zhì)量手冊表單統(tǒng)計程序書作業(yè)指導(dǎo)書環(huán)境質(zhì)量手冊（EQ）環(huán)境質(zhì)量管理手冊是提供企業(yè)整體方向。它描繪出企業(yè)環(huán)境質(zhì)量確保系統(tǒng)架構(gòu)及組成部份，并界定系統(tǒng)責任人員責任和權(quán)力。?系統(tǒng)運作程序文件（EP）程序文件是企業(yè)關(guān)鍵及機密文件，它具體描述作業(yè)方法、程序及準則，是環(huán)境質(zhì)量手冊中支持性文件。企業(yè)內(nèi)各部門及責任人員必需依據(jù)各相關(guān)程序文件實施工作。?作業(yè)指導(dǎo)書（EWS）作業(yè)指導(dǎo)書是具體地描述作業(yè)方法、要求和標準文件，使企業(yè)運作程序能更有效實施。?表單、統(tǒng)計統(tǒng)計包含企業(yè)內(nèi)多種報表、表格及統(tǒng)計，是有效實施環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)證據(jù)。統(tǒng)計亦提供數(shù)據(jù)給管理人員進行檢討從而改良環(huán)境質(zhì)量系統(tǒng)及改善產(chǎn)品質(zhì)量。?法規(guī)限制和用戶要求事項：法規(guī)限制和SONY及其它用戶要求：業(yè)務(wù)部或其它部門搜集到法規(guī)限制、SONY技術(shù)標準SS-00259及其它用戶環(huán)境相關(guān)物質(zhì)標準后應(yīng)立即交文控中心，由文控中心交管理者代表確定后納入本廠環(huán)境物質(zhì)管理標準，假如用戶標準有修訂時，本企業(yè)管理標準應(yīng)立即修訂，以滿足用戶及本廠實際要求,環(huán)境物質(zhì)管理標準應(yīng)分發(fā)總經(jīng)理或其代理人、管理者代表及各部門。?法規(guī)限制事項之修改：當有法規(guī)限制產(chǎn)品中嚴禁含有環(huán)境相關(guān)物質(zhì)或制程中限量排放時，企業(yè)應(yīng)將其納入“環(huán)境關(guān)連物質(zhì)管理措施”。法規(guī)要求進行了更改時，企業(yè)應(yīng)將立即變更管理標準，并傳達成全廠職員及供給商.依據(jù)相關(guān)法律要求、用戶需求立即修訂和環(huán)境物質(zhì)管理相關(guān)文件。?定時：每六個月修訂相關(guān)環(huán)境保護法規(guī)及用戶環(huán)境管理要求。?不定時：依用戶要求及環(huán)境保護法規(guī)有重大修改時，立即提出修改，以符合要求。每十二個月于管理審查會議中檢討環(huán)境方針，對于不符合之項目進行修訂相關(guān)條文，以符合相關(guān)環(huán)境保護法律、法規(guī)及用戶之特定要求。?環(huán)境計劃全廢、削減物質(zhì)削減計劃由環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理小組組織制訂，交管理者代表、總經(jīng)理或其代表人審批后由相關(guān)部門落實、實施，全廢、削減物質(zhì)削減計劃須提前于用戶期限。?計劃、實施管理：企業(yè)削減計劃制訂后，必需時由總經(jīng)理或其代理人召集相關(guān)部門一起確定具體行動計劃，指定每一項責任人及配合資源，環(huán)境計劃每個月進行一次實施情況進度檢討。由責任人匯報進度，結(jié)果及問題點,若有進度落后于計劃，需檢討原因并采取改善方法,于“削減計劃確定表”統(tǒng)計?內(nèi)部審核：內(nèi)部審核活動每十二個月最少進行兩次，管理代表負責編制內(nèi)部審核計劃表，委任及組織審核組長及審核員；除此之外，管理者代表亦可按特殊情況及環(huán)境質(zhì)量確保系統(tǒng)穩(wěn)定性而增加審核頻次。審核工作須由經(jīng)訓(xùn)練審核員實施，審核員不可對其所屬部門進行審核活動，只可和其工作獨立任何部門實施審核工作。在審核中，審核員必需明確統(tǒng)計所發(fā)覺不符合事項，發(fā)出書面通知給受審核之部門，該部門必需對不符合事項立即或在指定限期內(nèi)作出糾正及預(yù)防方法，完成后由審核組長或?qū)徍藛T進行跟進、驗證并統(tǒng)計所采取糾正及預(yù)防方法實施和有效性。審核組長應(yīng)對審核結(jié)果進行總結(jié)，編寫內(nèi)審總結(jié)匯報,交管理者代表審核后、由總經(jīng)理或其代理人批復(fù)，并簽署意見。環(huán)境質(zhì)量審核統(tǒng)計須由管理代表負責保留，并在管理會議中匯報結(jié)果。?管理評審管理評審由管理評審委員會定時實施，從而確保所實施中之環(huán)境系統(tǒng)及環(huán)境方針適切性及有效性，并符合SONY環(huán)境質(zhì)量確保系統(tǒng)、SONY環(huán)境管理標準要求SS-00259及企業(yè)環(huán)境方針和目標各項要求。管理代表會議每十二個月最少召開一次，會議由總經(jīng)理或其代理人主持，會議組員包含各部門主管、內(nèi)審人員等。管理會議議程包含以下各點：?用戶及內(nèi)部對環(huán)境管理系統(tǒng)審核匯報及結(jié)果。?檢討環(huán)境管理系統(tǒng)成效，并討論及制訂未來改善計劃。?制訂、跟進、檢討及修改現(xiàn)行環(huán)境質(zhì)量方針及目標。?不符合點糾正及預(yù)防行動原因及對策。?對新引入及變更環(huán)境信息及法律限制信息，在環(huán)境管理系統(tǒng)內(nèi)作出增訂或修改。?管理代表保留全部管理會議統(tǒng)計。信息傳達：品保部、業(yè)務(wù)部等應(yīng)注意搜集相關(guān)環(huán)境信息，搜集到相關(guān)環(huán)境物質(zhì)信息需立即傳達成文控中心，由文控中心交管理代表確定以后，以文件形式傳輸至相關(guān)部門并由各責任部門根據(jù)其要求進行處理。對于環(huán)境相關(guān)物質(zhì)信息能夠經(jīng)過：教育訓(xùn)練，布告欄，會議等方法向全部些人員傳達，方便全體人員正確落實實施。文控中心應(yīng)建立信息管理系統(tǒng)，快速將環(huán)境相關(guān)信息傳達給制造部、供給商、用戶等，同時針對用戶所提供之環(huán)境相關(guān)物質(zhì)管理信息以會簽之方法，會簽至企業(yè)各相關(guān)部門，同時由管理部負責對不符之事項進行修正作業(yè)程序。附表-1環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用證實書填寫要領(lǐng)同意檢驗用/量產(chǎn)用不使用證實書共同事項1．供貨商代碼欄﹕請用6位數(shù)填寫貴企業(yè)供貨商代碼.。2．企業(yè)名欄﹕請?zhí)顚戀F企業(yè)名稱3．責任者名﹕填寫貴企業(yè)質(zhì)量責任人﹐并請蓋章。4．填寫SONY提交對象5．備注欄﹕聯(lián)絡(luò)事項﹑因嚴禁使用物質(zhì)嚴禁或被推遲部品﹑組件部品(以下稱為部品)交貨時在此填寫。6．使用2級供貨商時﹐為了確保不使用嚴禁使用物質(zhì)﹐請進行和貴企業(yè)一樣管理。同意檢驗用1．在提交同意檢驗品時﹐和檢驗同意各數(shù)據(jù)一起同時提交環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用證實書(同意檢驗用)。2．使用材料填寫﹐請把全部交貨等級使用材料填上。3．使用材料﹐用能夠知道使用部位方法填寫。[填寫例]電源線部位名﹕plug原材料廠家名(××企業(yè))材料名/type名(×××/×××)4相關(guān)添加劑﹐必需明確地填寫使用目標全部添加劑。[填寫例]電源線使用目標﹕提升強度原材料廠家名(××企業(yè))材料名/type名(×××/×××)注意﹕.填寫位置不夠時﹐把必需事項用其它紙?zhí)顚?格式不限)附加。使用材料關(guān)系到貴企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)﹐不能公開時﹐請在備注中注明。生產(chǎn)場所不一樣使用材料也不一樣時﹐請分別提交不使用證實書。5．證實數(shù)據(jù)附加對于塑料﹐每個材料附加SS-00259指定前處理和測試方法ICP-AES分析數(shù)據(jù)。此時﹐必需確定測試值在5ppm以下。而且﹐相關(guān)數(shù)據(jù)﹐能夠是部品中所使用原材料測試數(shù)據(jù)。上述物質(zhì)以外﹐請?zhí)砑映煞荼怼?成份表請注明組成該材料物質(zhì)名)此時﹐請確定沒有使用鎘等嚴禁使用物質(zhì)。證實數(shù)據(jù)使用期限證實數(shù)據(jù)﹐從測試日起﹐最長使用期限十二個月。不過﹐必需確定使用是同一材料。而且﹐材料有變更時必需進行嚴禁使用物質(zhì)評價。(3)量產(chǎn)用(適用范圍﹕用于SONY產(chǎn)品全部部品和輔助資材。)不使用證實書和變更管理確定書﹐作為上月交貨部分確保﹐在下個月實際工作日(SONY工作日)前5天一次性向SONY部品收貨部門提交。在不使用證實書中﹐請用附葉(格式不限)制作清單填寫上月交貨量產(chǎn)部品(包含備件)名稱﹑部品號碼﹑生產(chǎn)工廠﹑交貨日月﹑交貨數(shù)量等必需事項。在本文件中不需要附加證實數(shù)據(jù)﹐請采取當SONY有要求時能夠立即提供數(shù)據(jù)管理。變更管理確定書﹐填寫各項目標調(diào)查結(jié)果附加到不使用證實書中。供貨商情況有變更時﹐請事前得到該部品交貨對象部品確保部門同意。在變更內(nèi)容欄﹐(請?zhí)顚懽兏鼉?nèi)容例﹕1-×××-×××-01工場變更AB檢驗同意結(jié)束)。附表-2月日環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用證實書(同意檢驗用)供貨商代碼﹕企業(yè)名﹕責任者名蓋章滋證實向貴企業(yè)銷售部品和組件部品使用材料﹑包裝材料和在制造工位使用添加劑﹐沒有含有SONY要求（SS-00259）嚴禁使用物質(zhì)。而且﹐部品和組件部品使用材料﹑包裝材料和制造工位中所使用添加劑﹐由以下成份組成。（１）部品/組件部品部品名稱﹕部品號碼﹕SBNo﹕ 生產(chǎn)工場﹕[使用材料]①部位﹕（）原材料廠家名（）材料名/type名②部位﹕（）原材料廠家名（）材料名/type名[使用添加劑]①部位﹕（）原材料廠家名（）材料名/type名②部位﹕（）原材料廠家名（）材料名/type名(2)能夠測試物質(zhì)（塑料件中鎘）ICP-AESData如附葉。不能夠測試物質(zhì)成份表如附葉。不夠填寫時﹐請用其它紙附加。備注﹕附表-3(1/2)年月日環(huán)境相關(guān)物質(zhì)不使用證實書(量產(chǎn)用)(月度)供貨商代碼﹕