ISO軟件開(kāi)發(fā)全套文檔質(zhì)量基礎(chǔ)手冊(cè)

科技公司EUWX/QM01——質(zhì)量手冊(cè)（依據(jù)GB/T19001—idtISO9001:）受控狀態(tài)：版號(hào)：分發(fā)號(hào)：持有人：8月6日公布8月6日實(shí)施科技企業(yè)公布質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)00目錄同意頁(yè)修改頁(yè)公布令授權(quán)書(shū)質(zhì)量方針、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)介紹組織機(jī)構(gòu)框圖質(zhì)量管理體系框圖質(zhì)量手冊(cè)管理措施1范圍1.1總則2應(yīng)用2引用標(biāo)準(zhǔn)3術(shù)語(yǔ)和定義4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊(cè)4.2.3文件控制4.2.4統(tǒng)計(jì)控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以用戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評(píng)審5.6.1總則5.6.2評(píng)審輸入5.6.3評(píng)審輸出6資源管理6.1資源提供質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第2頁(yè)6.2.1總則6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃7.2和用戶(hù)相關(guān)過(guò)程7.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審7.2.3用戶(hù)溝通7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確定7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.2采購(gòu)信息7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確實(shí)定7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4用戶(hù)財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制8測(cè)量、分析和改善8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶(hù)滿(mǎn)意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改善質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：00目錄頁(yè)碼共3頁(yè)第3頁(yè)8.5.1連續(xù)改善8.5.2糾正方法8.5.3預(yù)防方法質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：01同意頁(yè)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)編制：審核：批準(zhǔn)：同意日期：8月6日實(shí)施日期：8月6日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：02修改頁(yè)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)修改記錄序號(hào)修改章節(jié)修改頁(yè)碼修改標(biāo)識(shí)修改人/修改日期同意人/日期質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：03公布令頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)發(fā)布令本企業(yè)依據(jù)《GB/T19001-idtISO9001:質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，制訂本《質(zhì)量手冊(cè)》?！顿|(zhì)量手冊(cè)》說(shuō)明了本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系作了全方面、系統(tǒng)描述，表現(xiàn)了以用戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)等八項(xiàng)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)?！顿|(zhì)量手冊(cè)》對(duì)內(nèi)是本企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行法規(guī)性文件，對(duì)外是向用戶(hù)證實(shí)本企業(yè)含有提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)控制能力依據(jù)，亦是第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)審核依據(jù)。《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)經(jīng)審核、同意，給予公布。自8月此令！企業(yè)總經(jīng)理：二○○二年八月六日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：04授權(quán)書(shū)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)授權(quán)書(shū)為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系建立和有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)預(yù)期質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)研究決定，由邵方明同志任企業(yè)管理者代表，全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系建立，有效運(yùn)行和連續(xù)改善；向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和改善需求；確保在企業(yè)內(nèi)提升滿(mǎn)足用戶(hù)要求意識(shí)；立即處理影響質(zhì)量管理體系運(yùn)行相關(guān)問(wèn)題；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜內(nèi)外聯(lián)絡(luò)工作。企業(yè)總經(jīng)理：二○○二年八月六日質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：05質(zhì)量方針,質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量方針技術(shù)領(lǐng)先高質(zhì)高效用戶(hù)至上服務(wù)精良質(zhì)量目標(biāo)產(chǎn)品交付合格率100%系統(tǒng)無(wú)故障率100%服務(wù)履約率100%用戶(hù)滿(mǎn)意度大于90%質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：06企業(yè)介紹頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)企業(yè)簡(jiǎn)介 易游無(wú)限(WWW.EUWX.CN)是集手機(jī)游戲資訊、游戲下載、手游WAP建站、手游推廣為一體專(zhuān)業(yè)網(wǎng)站，企業(yè)在中關(guān)村科技園區(qū)數(shù)字娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)園。由海外歸國(guó)精英、互聯(lián)網(wǎng)教授、游戲、通信專(zhuān)業(yè)人士共同組建而成?，F(xiàn)在www平臺(tái)和WAP平臺(tái)已經(jīng)上線運(yùn)行，擁有數(shù)萬(wàn)款無(wú)償手機(jī)游戲和收費(fèi)游戲，和業(yè)內(nèi)眾多CP建立緊密合作關(guān)系。現(xiàn)在www、WAP平臺(tái)立即在全國(guó)進(jìn)行推廣，發(fā)展前途一片大好，為了愈加快愈加好建好全國(guó)最大手機(jī)游戲互動(dòng)網(wǎng)站，現(xiàn)誠(chéng)邀有實(shí)力和有很好發(fā)展前景網(wǎng)站和我們一起合作、實(shí)現(xiàn)互利共贏美好局面。和易游無(wú)限合作企業(yè)有易游達(dá)人,、掌上書(shū)城、美國(guó)游戲廣場(chǎng)等多家ｓｐ，ｃｐ伙伴。我們服務(wù)是以“以?xún)?yōu)異技術(shù)和管理創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和高效率服務(wù)”為宗旨，提供給用戶(hù)最好品質(zhì)、最有效價(jià)值、最立即市場(chǎng)服務(wù)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：07組織機(jī)構(gòu)框圖頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)組織機(jī)構(gòu)框圖董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理質(zhì)量管理部管理辦公室設(shè)計(jì)部業(yè)務(wù)部開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目辦公室測(cè)試部財(cái)務(wù)部人事部技術(shù)支持開(kāi)發(fā)小組 質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)章節(jié)號(hào)：08質(zhì)量管理體系框圖頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量管理體系框圖董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理質(zhì)量管理部管理辦公室設(shè)計(jì)部業(yè)務(wù)部開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目辦公室測(cè)試部管理者代表財(cái)務(wù)部人事部技術(shù)支持開(kāi)發(fā)小組質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：09質(zhì)量手冊(cè)管理措施頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》管理措施1、《質(zhì)量手冊(cè)》由企業(yè)綜合部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理同意公布實(shí)施。2、《質(zhì)量手冊(cè)》由企業(yè)綜合部按企業(yè)總經(jīng)理同意發(fā)放范圍發(fā)放。3、《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”本和“非受控”本。A）“受控”本發(fā)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)智能部門(mén)，發(fā)放時(shí)需加蓋“受控”印章、并編號(hào)，同時(shí)登記在冊(cè)。B）“非受控”本經(jīng)管理者代表同意，僅提供用戶(hù)評(píng)價(jià)時(shí)使用。加蓋“非受控”印章，不編號(hào)，不受《質(zhì)量手冊(cè)》修改和換版影響。C）提供給第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)《質(zhì)量手冊(cè)》為“受控”本，須加蓋“受控”印章、編號(hào)和登記。4、《質(zhì)量手冊(cè)》修改或換版，由企業(yè)綜合部實(shí)施，總經(jīng)理同意。5、《質(zhì)量手冊(cè)》新版本實(shí)施同時(shí)，原版“受控”本必需收回，收回“受控”本分“作廢”和“作廢保留”處理。作廢本應(yīng)銷(xiāo)毀，保留本應(yīng)加蓋“作廢保留”標(biāo)識(shí)。6、《質(zhì)量手冊(cè)》受控本持有者要珍惜手冊(cè)，特殊情況損壞或丟失時(shí)應(yīng)立即匯報(bào)、并提出申請(qǐng)，由管理者代表同意后方可補(bǔ)發(fā)；若持有者調(diào)離，應(yīng)交回質(zhì)量手冊(cè)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：1范圍頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)1范圍1.1總則本企業(yè)依據(jù)GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，編制企業(yè)質(zhì)量管理《質(zhì)量手冊(cè)》及相關(guān)支持性程序文件。1.1.1《質(zhì)量手冊(cè)》說(shuō)明了本企業(yè)質(zhì)量管理體系要求，證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足用戶(hù)要求和適使用方法律法規(guī)要求服務(wù)。1.1.2經(jīng)過(guò)本企業(yè)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，預(yù)防各過(guò)程中不合格產(chǎn)品項(xiàng)（服務(wù)）產(chǎn)生。1.1.3對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行連續(xù)改善，以確保達(dá)成用戶(hù)要求和適使用方法律法規(guī)要求，使用戶(hù)滿(mǎn)意。1.1.4本企業(yè)質(zhì)量管理體系覆蓋了企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層、職能部門(mén)。5本企業(yè)質(zhì)量管理體系要求適適用于企業(yè)軟件項(xiàng)目開(kāi)發(fā),軟件服務(wù)。應(yīng)用企業(yè)《質(zhì)量手冊(cè)》依據(jù)GB/T19001—標(biāo)準(zhǔn)要求，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況編制。標(biāo)準(zhǔn)各項(xiàng)要求均利用于本企業(yè)，《質(zhì)量手冊(cè)》未對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求條款進(jìn)行剪裁。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：2引用標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1《GB/T19000—idtISO9000:質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》2.2《GB/T19001—idtISO9001:質(zhì)量管理體系要求》2.3《GB/T19004—idtISO9004:質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)改善指南》2.4相關(guān)法律法規(guī)2.4.1《中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)法》2.4.2《計(jì)算機(jī)軟件保護(hù)條例》2.5行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范2.5.1《GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語(yǔ)》2.5.2《GB/T12504-1990計(jì)算機(jī)軟件質(zhì)量確保計(jì)劃規(guī)范》2.5.3《GB/T8566-1995信息技術(shù)軟件生存期過(guò)程》2.5.4《GB/T8567-1988計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)文件編制指南》2.5.5《GB/T1526-1989信息處理數(shù)據(jù)步驟圖、系統(tǒng)步驟圖、程序網(wǎng)絡(luò)圖和系統(tǒng)資源圖文件編制符號(hào)及約定》2.5.6《GB/T12505-1990計(jì)算機(jī)軟件配置管理計(jì)劃規(guī)范》2.5.7《GB/T17544-1998信息技術(shù)/軟件包/質(zhì)量要求和測(cè)試附錄A/附錄B/附錄C》

2.5.8《GB/T16260-1996信息技術(shù)/軟件產(chǎn)品評(píng)價(jià)/質(zhì)量特征及其使用指南附錄A》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：3術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼共2頁(yè)第1頁(yè)術(shù)語(yǔ)和定義3.1本手冊(cè)采取《GB/T19000—質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》給出術(shù)語(yǔ)和定義。3.2本手冊(cè)采取供給鏈為：供方組織用戶(hù)3.3供方——提供了產(chǎn)品組織或個(gè)人。3.4組織——職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到有序安排一組人員及設(shè)施，即為本企業(yè)。3.5用戶(hù)——接收服務(wù)組織或個(gè)人，即本企業(yè)服務(wù)接收單位或個(gè)人。3.6過(guò)程——一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出相互關(guān)聯(lián)或相互作用活動(dòng)。3.7產(chǎn)品——過(guò)程結(jié)果。本企業(yè)關(guān)鍵產(chǎn)品為軟件項(xiàng)目及服務(wù)。3.8程序——為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程所要求路徑。3.9本手冊(cè)采取其它術(shù)語(yǔ)測(cè)試用例為驗(yàn)證測(cè)試而使用相關(guān)測(cè)試數(shù)據(jù)、步驟。建模依據(jù)需求對(duì)軟件進(jìn)行模型設(shè)計(jì)，并以圖或文檔形式反應(yīng)出來(lái)。驗(yàn)收測(cè)試確定一系統(tǒng)是否符合其驗(yàn)收準(zhǔn)則，使用戶(hù)能確定是否接收此系統(tǒng)正式測(cè)試。需方從供方取得或得到一個(gè)系統(tǒng)、產(chǎn)品或服務(wù)一個(gè)機(jī)構(gòu)。

注：需方能夠是買(mǎi)主、用戶(hù)、擁有者、用戶(hù)、采購(gòu)人圓荊。體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)1）定義一組硬件和軟件元素及其接口過(guò)程，其目標(biāo)是為開(kāi)發(fā)一計(jì)算機(jī)系統(tǒng)而建立其主體結(jié)構(gòu)。

2）體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)過(guò)程結(jié)果。配置1）計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或網(wǎng)絡(luò)根據(jù)其功效部件特點(diǎn)、數(shù)量和關(guān)鍵特征而確定排列。具體地講，配置

一詞能夠指硬件配置或軟件配置。

2）為確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分特定版本而提出需求、設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)。

3）在技術(shù)文檔中制訂并在產(chǎn)品中表現(xiàn)硬件、軟件功效和（或）物理特征。數(shù)據(jù)事實(shí)、概念或指令形式化表現(xiàn)形式，它適于由人或自動(dòng)裝置進(jìn)行通信、解釋或處理。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：3術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼共2頁(yè)第2頁(yè)功效規(guī)格說(shuō)明確定系統(tǒng)或系統(tǒng)組成部分必需實(shí)施功效規(guī)格說(shuō)明。迭代1）反復(fù)實(shí)施給定程序設(shè)計(jì)語(yǔ)言語(yǔ)句序列，直到滿(mǎn)足給定條件或當(dāng)給定條件為真時(shí)為止過(guò)

程。

2）對(duì)循環(huán)一次實(shí)施。需求分析1）研究用戶(hù)要求以得到系統(tǒng)或軟件需求定義過(guò)程。

2）對(duì)系統(tǒng)需求或軟件需求驗(yàn)證。評(píng)審對(duì)現(xiàn)有或提出設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)或其它過(guò)程所做正式評(píng)定和審查，其目標(biāo)是找出可能會(huì)影響產(chǎn)品，過(guò)程或服務(wù)工作適用性和環(huán)境方面設(shè)計(jì)缺點(diǎn)并采取補(bǔ)救方法，和（或）找出在性能、安全性和經(jīng)

濟(jì)方面可能改善。m)BUG軟件產(chǎn)品缺點(diǎn)，錯(cuò)誤、問(wèn)題等。3.10相關(guān)軟件其它術(shù)語(yǔ)參考《GB/T11457-1995軟件工程術(shù)語(yǔ)》質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)質(zhì)量管理體系4.1總要求4.1.1本企業(yè)依據(jù)《GB/T19001—質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合實(shí)際情況，建立了質(zhì)量管理體系，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》，程度文件和支持性文件。4.1.2本企業(yè)在《質(zhì)量手冊(cè)》中說(shuō)明了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，《質(zhì)量手冊(cè)》、程度文件和支持性文件將在實(shí)施中經(jīng)過(guò)內(nèi)外評(píng)價(jià)，給予連續(xù)改善，確保質(zhì)量管理體系適宜性和有效行。4.1.3《質(zhì)量手冊(cè)》中對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系要求作了明確要求和描述，是本企業(yè)全部和質(zhì)量相關(guān)活動(dòng)準(zhǔn)則，要求全體職員了解和實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。4.1.4《質(zhì)量手冊(cè)》對(duì)本企業(yè)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善作了明確要求，以期經(jīng)過(guò)對(duì)體系過(guò)程改善，連續(xù)贏得用戶(hù)滿(mǎn)意。4.1.5根據(jù)《GB/T19001—質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際情況，經(jīng)識(shí)別和策劃確定：質(zhì)量管理體系過(guò)程和服務(wù)過(guò)程質(zhì)量管理體系過(guò)程（見(jiàn)第2頁(yè)圖）軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程（見(jiàn)第2頁(yè)圖）明確本企業(yè)所確定各過(guò)程之間次序和相互之間關(guān)系和作用。要求了確保質(zhì)量管理體系和各過(guò)程有效運(yùn)行控制準(zhǔn)則和方法（見(jiàn)“程序文件清單”）。建立了適宜渠道，以確保立即取得必需信息和資源，支持過(guò)程有效運(yùn)作和監(jiān)控。企業(yè)將采取有效方法對(duì)上述過(guò)程加以管理，經(jīng)過(guò)測(cè)量、監(jiān)控和分析，確保經(jīng)過(guò)策劃結(jié)果得以實(shí)現(xiàn)，并尋求機(jī)會(huì)，實(shí)施連續(xù)改善。企業(yè)外包過(guò)程企業(yè)外包過(guò)程見(jiàn)《項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序管理》。4.2文件要求4.2.1總則本企業(yè)經(jīng)策劃制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意給予公布：質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼共3頁(yè)第2頁(yè)1)質(zhì)量管理體系過(guò)程質(zhì)量管理體系連續(xù)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善用戶(hù)要求管理職責(zé)資源管理測(cè)量分析和改善用戶(hù)滿(mǎn)意產(chǎn)品增殖活動(dòng)信息流()產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和用戶(hù)相關(guān)過(guò)程服務(wù)提供2)軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程洽談項(xiàng)目洽談項(xiàng)目簽署協(xié)議項(xiàng)目立項(xiàng)和策劃需求分析軟件設(shè)計(jì)軟件編碼軟件測(cè)試產(chǎn)品包裝交付產(chǎn)品協(xié)議評(píng)審設(shè)計(jì)評(píng)審需求評(píng)審編碼評(píng)審質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：4質(zhì)量管理體系頁(yè)碼共3頁(yè)第3頁(yè)質(zhì)量方針：技術(shù)領(lǐng)先、高質(zhì)高效、用戶(hù)至上、服務(wù)精良。質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品交付合格率100%；系統(tǒng)無(wú)故障率100%；服務(wù)履約率100%；用戶(hù)滿(mǎn)意度大于90%。本企業(yè)要求質(zhì)量方針應(yīng)在管理評(píng)審中給予評(píng)審，質(zhì)量目標(biāo)將在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中給予測(cè)量，以確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)適宜性，并得以實(shí)現(xiàn)。本企業(yè)質(zhì)量管理體系文件包含：質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)）程序文件本企業(yè)所識(shí)別和策劃確定關(guān)鍵過(guò)程（包含特殊過(guò)程）運(yùn)行和控制所需文件。GB/T19001——標(biāo)準(zhǔn)要求和本企業(yè)實(shí)際需要質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。對(duì)特定項(xiàng)目和協(xié)議經(jīng)策劃需編制質(zhì)量計(jì)劃及其質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。本企業(yè)對(duì)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)要求了管理措施，制訂了《文件控制程序》和《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》，確保質(zhì)量管理體系及其所履蓋全部過(guò)程有效運(yùn)行并提供有效依據(jù)。4.2.2質(zhì)量手冊(cè)本企業(yè)依據(jù)《GB/T19001——質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)實(shí)際編制本《質(zhì)量手冊(cè)》，對(duì)企業(yè)質(zhì)量管理體系作出了總體要求，是企業(yè)質(zhì)量活動(dòng)綱領(lǐng)性文件。本企業(yè)質(zhì)量管理體系所履蓋產(chǎn)品關(guān)鍵為軟件、軟件技術(shù)服務(wù)。本企業(yè)質(zhì)量管理體系所履蓋組織機(jī)構(gòu)為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各職能部門(mén)。本企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)所引用程序文件和其它支持性文件已列入質(zhì)量管理體系文件清單。本企業(yè)質(zhì)量管理體系過(guò)程之間相互關(guān)系和次序見(jiàn)本手冊(cè)4.1.5條款要求。4.2.3文件控制本企業(yè)制訂并實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件編制、評(píng)審、同意、發(fā)放、使用、管理、修改、換版、復(fù)制、收回、作廢及作廢保留，均作出了明確要求，確保體系文件得到有效控制。文件公布要得到授權(quán)同意，確保其充足性和適宜性。本企業(yè)質(zhì)量管理文件必需時(shí)將在管理評(píng)審中給予評(píng)審，確保其適宜性和有效性。如有更新，須再次同意。質(zhì)量管理體系文件均附有修改狀態(tài)統(tǒng)計(jì)及標(biāo)識(shí)，便于檢索和識(shí)別。嚴(yán)格管理質(zhì)量管理體系文件，確保各使用場(chǎng)所均使用現(xiàn)行有效版本。文件使用過(guò)程中保持清楚，并有良好保留條件且易于識(shí)別、易于檢索。識(shí)別所需全部外來(lái)文件有效性和適用性，并控制分發(fā)。對(duì)作廢文件應(yīng)立即收回處理，預(yù)防誤用；對(duì)作廢保留文件作標(biāo)識(shí)，預(yù)防作廢文件非預(yù)期使用。4.2.4統(tǒng)計(jì)控制本企業(yè)制訂并實(shí)施《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》，對(duì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)、標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、保留期限和處理作出了明確要求。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)形式：文字、圖表、電子媒體等。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是質(zhì)量管理體系運(yùn)行、服務(wù)和過(guò)程符合要求客觀證據(jù)，其內(nèi)容必需正確、清楚和完整，并易于識(shí)別。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第1頁(yè)管理職責(zé)5.1管理承諾1企業(yè)總經(jīng)理充足了解滿(mǎn)足用戶(hù)要求和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性，并將立即地以多個(gè)形式向企業(yè)全體職員灌輸這種意識(shí)，要求企業(yè)職員充足認(rèn)識(shí)用戶(hù)要求和法律法規(guī)要求對(duì)企業(yè)生存和發(fā)展關(guān)鍵性。5.1.2為確保用戶(hù)要求和法律法規(guī)要求得以實(shí)現(xiàn)，結(jié)合企業(yè)具體情況，制訂公布了企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，作為本企業(yè)在質(zhì)量方面追求和方向。5.1.3鑒于本企業(yè)企業(yè)特點(diǎn)，要求全體職員含有充足質(zhì)量意識(shí)，認(rèn)真分析，嚴(yán)格要求，精心開(kāi)發(fā)，確保服務(wù)質(zhì)量符合要求要求。5.1.4本企業(yè)總經(jīng)理將經(jīng)過(guò)定時(shí)主持管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性進(jìn)行正式評(píng)價(jià)。5.1.5本企業(yè)已建立了內(nèi)、外部溝通渠道，確?？偨?jīng)理能夠取得建立和改善質(zhì)量管理體系必需信息和資源，以使質(zhì)量管理體系連續(xù)得到改善和提升。5.2以用戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)5.2.1本企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層將經(jīng)過(guò)多種渠道和方法（見(jiàn)7.2.1）

搜集、識(shí)別和了解用戶(hù)明示或隱含要求和期望，和法律、法規(guī)方面要求，明確企業(yè)應(yīng)盡和服務(wù)相關(guān)責(zé)任和義務(wù)。2本企業(yè)以用戶(hù)滿(mǎn)意為目標(biāo)，分析、研究、確定用戶(hù)要求、期望和法律法規(guī)要求，經(jīng)過(guò)建立質(zhì)量管理體系而轉(zhuǎn)化為企業(yè)技術(shù)和服務(wù)要求，并經(jīng)過(guò)連續(xù)改善確保質(zhì)量管理體系適宜性。5.2.3本企業(yè)經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，確保上述要求、期望得以實(shí)現(xiàn)。5.3質(zhì)量方針5.3.1本企業(yè)質(zhì)量方針和“以?xún)?yōu)異技術(shù)和管理創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和高效率服務(wù)”企業(yè)宗旨相適應(yīng)，是在滿(mǎn)足用戶(hù)要求和法律法規(guī)要求基礎(chǔ)上制訂和公布。5.3.2質(zhì)量方針是制訂和評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)及建立、實(shí)施和改善質(zhì)量管理體系框架和基礎(chǔ)。5.3.3本企業(yè)質(zhì)量方針已經(jīng)過(guò)多種渠道培訓(xùn)和宣傳，要求全體職員熟知和了解，并認(rèn)真落實(shí)實(shí)施。5.3.4本企業(yè)質(zhì)量方針實(shí)現(xiàn)情況、連續(xù)適宜性將在定時(shí)管理評(píng)審中得到評(píng)價(jià)，必需時(shí)將給予改善和提升。5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架制訂和公布，和質(zhì)量方針保持一致性。質(zhì)量目標(biāo)以量化值表示，即是可測(cè)量。質(zhì)量目標(biāo)包含了滿(mǎn)足產(chǎn)品（服務(wù)）要求所需內(nèi)容。3）質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)過(guò)培訓(xùn)和宣傳，達(dá)成企業(yè)各職能部門(mén)和各層次人員全部能了解，在各職能部門(mén)和各層次進(jìn)行分解，以利實(shí)施和考評(píng)。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1）經(jīng)策劃，本企業(yè)確定了質(zhì)量管理體系過(guò)程（見(jiàn)4.15條款）。2）質(zhì)量管理體系策劃輸出文件包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等支持性文件和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表格等。對(duì)特定過(guò)程、項(xiàng)目和協(xié)議，將進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計(jì)劃，以確保質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。4）本企業(yè)質(zhì)量管理體系策劃是在受控狀態(tài)下進(jìn)行，對(duì)任何變更全部應(yīng)保持質(zhì)量管理體系完整性和連續(xù)性。5）對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行連續(xù)改善。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第2頁(yè)5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限企業(yè)最高管理者為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，建立了完善組織機(jī)構(gòu)（見(jiàn)07章節(jié)）對(duì)企業(yè)各部門(mén)及人員職責(zé)和權(quán)限給予要求，明確溝通渠道，以促進(jìn)有效質(zhì)量管理。企業(yè)總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）負(fù)責(zé)傳達(dá)、宣傳和落實(shí)實(shí)施國(guó)家方針政策、法律、法規(guī)及上級(jí)相關(guān)質(zhì)量工作要求。并向全體職員傳達(dá)滿(mǎn)足用戶(hù)要求和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性。2）全方面負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、質(zhì)量管理工作，確保用戶(hù)滿(mǎn)意,對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。3）組織制訂和同意公布本企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，管理、監(jiān)督和考評(píng)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。4）負(fù)責(zé)組織市場(chǎng)調(diào)研、業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，制訂本企業(yè)中、長(zhǎng)久計(jì)劃和發(fā)展戰(zhàn)略。5）負(fù)責(zé)企業(yè)資源管理，為質(zhì)量管理體系配置符合要求資源。6）負(fù)責(zé)確定企業(yè)組織機(jī)構(gòu)，并給予其職責(zé)和權(quán)限。7）負(fù)責(zé)組織和主持企業(yè)質(zhì)量管理體系策劃，主持管理評(píng)審。8）任命管理者代表，并明確其職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量管理部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限具體負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理和經(jīng)營(yíng)管理工作，并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。幫助總經(jīng)理組織制訂企業(yè)質(zhì)量計(jì)劃，監(jiān)督檢驗(yàn)實(shí)施情況。負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施國(guó)際、國(guó)家、行業(yè)、地方技術(shù)政策、標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)。負(fù)責(zé)組織中國(guó)外軟件項(xiàng)目、軟件實(shí)施方案和質(zhì)量確保方法制訂、技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改善審核和實(shí)施。負(fù)責(zé)主持項(xiàng)目問(wèn)題調(diào)查、分析、并提出處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé)滿(mǎn)足服務(wù)要求實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃、生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作，內(nèi)部審核，過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量，數(shù)據(jù)分析及改善，糾正方法和預(yù)防方法等管理工作。參與企業(yè)質(zhì)量管理體系管理評(píng)審。質(zhì)量管理部主管質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量管理部主管在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針，負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)科技發(fā)展、工程技術(shù)管理工作，參與質(zhì)量管理工作。對(duì)重大技術(shù)問(wèn)題進(jìn)行最終決議。其關(guān)鍵職責(zé)為：幫助制訂全企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量上目標(biāo)，參與管理評(píng)審。組織編寫(xiě)企業(yè)科技發(fā)展計(jì)劃，審核設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)部門(mén)技術(shù)發(fā)展計(jì)劃，幫助總經(jīng)理審定開(kāi)發(fā)、業(yè)務(wù)建設(shè)和人才培訓(xùn)長(zhǎng)遠(yuǎn)計(jì)劃。指導(dǎo)和審定企業(yè)軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)關(guān)鍵技術(shù)方案、關(guān)鍵技術(shù)關(guān)鍵和控制。審核企業(yè)軟件項(xiàng)目產(chǎn)品。對(duì)企業(yè)軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。參與開(kāi)發(fā)、服務(wù)產(chǎn)品重大質(zhì)量事故剖析和處理。管理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)管理制度。負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)歸口管理工作。參與企業(yè)質(zhì)量體系建立、審核、評(píng)審和復(fù)審。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第3頁(yè)依據(jù)總經(jīng)理安排，為企業(yè)配置充足人力資源，并監(jiān)督檢驗(yàn)人力資源控制程序?qū)嵤┣闆r。根據(jù)各部門(mén)提出需求負(fù)責(zé)企業(yè)職員培訓(xùn)、教育計(jì)劃制訂和實(shí)施，建立培訓(xùn)臺(tái)賬，負(fù)責(zé)組織對(duì)職員考評(píng)工作，并保留考評(píng)結(jié)果。并對(duì)職員檔案實(shí)施有效管理。負(fù)責(zé)企業(yè)行政業(yè)務(wù)日常工作?？偨?jīng)理交辦其它工作。設(shè)計(jì)部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限具體負(fù)責(zé)企業(yè)軟件設(shè)計(jì)管理工作。學(xué)習(xí)和落實(shí)實(shí)施國(guó)家相關(guān)方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。負(fù)責(zé)企業(yè)《項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序》和《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》實(shí)施。負(fù)責(zé)搜集相關(guān)設(shè)計(jì)質(zhì)量信息資料、分析整理、提交管理評(píng)審。負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)工作中不合格項(xiàng)控制、檢驗(yàn)、監(jiān)督、跟蹤和管理工作。開(kāi)發(fā)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）學(xué)習(xí)和落實(shí)實(shí)施國(guó)家相關(guān)方針政策、法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范。2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)技術(shù)管理工作。編制、完善企業(yè)開(kāi)發(fā)工作規(guī)范、操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。3）幫助質(zhì)量管理部主管對(duì)企業(yè)軟件開(kāi)發(fā)范圍內(nèi)重大質(zhì)量事故調(diào)查，分析原因，提出處理意見(jiàn)。負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)發(fā)工作中試驗(yàn)檢測(cè)、驗(yàn)證及不合格品控制等檢驗(yàn)監(jiān)督、跟蹤和管理工作。負(fù)責(zé)搜集相關(guān)工程開(kāi)發(fā)質(zhì)量信息資料，分析整理，提交管理評(píng)審。監(jiān)督檢驗(yàn)駐外開(kāi)發(fā)小組對(duì)相關(guān)程序文件實(shí)施情況，并對(duì)駐外開(kāi)發(fā)小組和開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行考評(píng)。業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限幫助企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層落實(shí)國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策及確定正確經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和科學(xué)經(jīng)營(yíng)對(duì)策，組織企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施。組織或幫助制訂企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理規(guī)章制度，并監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)章制度實(shí)施情況。組織企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)協(xié)議評(píng)審、投標(biāo)及簽署項(xiàng)目合相同項(xiàng)工作。負(fù)責(zé)各項(xiàng)目在協(xié)議推行過(guò)程中協(xié)調(diào)工作。分析、研究和確定用戶(hù)明示和隱含要求和期望，和法律、法規(guī)方面要求。項(xiàng)目管理辦公室質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）學(xué)習(xí)、落實(shí)和實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施企業(yè)質(zhì)量管理體系文件要求。2）負(fù)責(zé)企業(yè)全部項(xiàng)目標(biāo)資源、開(kāi)發(fā)過(guò)程控制，在工作過(guò)程中對(duì)人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、開(kāi)發(fā)方案及開(kāi)發(fā)環(huán)境實(shí)施全方面控制，確保工作質(zhì)量。3）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目狀態(tài)匯報(bào)和審計(jì)，對(duì)項(xiàng)目過(guò)程實(shí)施控制，并采取糾正和預(yù)防方法。4）負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目需求控制和軟件項(xiàng)目標(biāo)配置管理，監(jiān)督《監(jiān)視和審計(jì)狀態(tài)控制程序》、《配置管理控制程序》實(shí)施。5）做好開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)評(píng)審控制工作，監(jiān)督《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》實(shí)施。6）對(duì)和用戶(hù)相關(guān)過(guò)程實(shí)施監(jiān)督，做好和用戶(hù)溝通及服務(wù)工作。７）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)項(xiàng)目經(jīng)理正常開(kāi)展工作。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版號(hào)章節(jié)號(hào)：頁(yè)碼質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版號(hào)章節(jié)號(hào)：頁(yè)碼質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5管理職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第4頁(yè)測(cè)試部質(zhì)量職責(zé)權(quán)限1）學(xué)習(xí)、落實(shí)和實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施企業(yè)質(zhì)量管理體系文件要求。2）落實(shí)和實(shí)施軟件相關(guān)法規(guī)、國(guó)際中國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。3）負(fù)責(zé)企業(yè)軟件項(xiàng)目標(biāo)測(cè)試工作，對(duì)測(cè)試過(guò)程進(jìn)行控制，提供測(cè)試工具、設(shè)備、方案及測(cè)試環(huán)境，確保工作質(zhì)量。4）參與需求、設(shè)計(jì)、代碼評(píng)審工作，做好和開(kāi)發(fā)人員溝通。5）按要求對(duì)軟件、開(kāi)發(fā)過(guò)程及成品實(shí)施測(cè)試，對(duì)不合格項(xiàng)品實(shí)施控制。駐外開(kāi)發(fā)小組質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限1）學(xué)習(xí)、落實(shí)和實(shí)施企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施企業(yè)質(zhì)量管理體系文件要求。2）提升質(zhì)量意識(shí)、認(rèn)真實(shí)施開(kāi)發(fā)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程，在工作過(guò)程中對(duì)人員素質(zhì)和技能、設(shè)備、方案及開(kāi)發(fā)環(huán)境實(shí)施全方面控制，確保工作質(zhì)量。3）按要求對(duì)所開(kāi)發(fā)軟件、過(guò)程及成品實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，對(duì)不合格品實(shí)施控制，并采取糾正和預(yù)防方法。4）對(duì)內(nèi)審中不合格項(xiàng)立即采取糾正方法。5）做好生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品防護(hù)工作，并做好用戶(hù)財(cái)產(chǎn)驗(yàn)收、防護(hù)。6）對(duì)和用戶(hù)相關(guān)過(guò)程實(shí)施控制，做好和用戶(hù)溝通及服務(wù)工作。7）按計(jì)劃完成開(kāi)發(fā)任務(wù)，并實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。8）負(fù)責(zé)指導(dǎo)開(kāi)發(fā)人員正常開(kāi)展工作，并對(duì)開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行考評(píng)。0企業(yè)制訂了“各級(jí)人員崗位職責(zé)”，對(duì)各部門(mén)責(zé)任人及其它和質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)人員職責(zé)和權(quán)限作了明確要求。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版號(hào)章節(jié)號(hào)：頁(yè)碼質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版號(hào)章節(jié)號(hào)：頁(yè)碼質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5質(zhì)量職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第5頁(yè)5.5.2管理者代表企業(yè)總經(jīng)理任命副總經(jīng)理兼任管理者代表，除其原有職責(zé)外，還含有以下職責(zé)和權(quán)限：1）負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系建立、實(shí)施、保持和改善。2）向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)和運(yùn)行情況，包含改善需求。3）負(fù)責(zé)提升全體職員質(zhì)量意識(shí)，要求全體職員了解用戶(hù)要求對(duì)企業(yè)關(guān)鍵性，認(rèn)識(shí)到企業(yè)依存于用戶(hù)，要靠全體職員優(yōu)質(zhì)服務(wù)確保用戶(hù)滿(mǎn)意。4）負(fù)責(zé)和質(zhì)量體系相關(guān)內(nèi)、外部溝通和聯(lián)絡(luò)工作，并處理質(zhì)量管理體系運(yùn)行中相關(guān)問(wèn)題。5）負(fù)責(zé)組織企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作。5.5.3內(nèi)部溝通企業(yè)就質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況及其有效性，在各職能部門(mén)和各層次人員之間交流信息，促進(jìn)了解，實(shí)現(xiàn)信息和資源共享，提升工作效率和服務(wù)質(zhì)量。內(nèi)部溝通關(guān)鍵以定時(shí)或不定時(shí)工作例會(huì)、碰頭會(huì)、質(zhì)量專(zhuān)題會(huì)或企業(yè)文件、通知等形式開(kāi)展。企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)多種路徑向職員灌輸以用戶(hù)為中心觀念，如企業(yè)文件、公開(kāi)獎(jiǎng)罰、多種會(huì)議等一切合適方法。職員可經(jīng)過(guò)多種統(tǒng)計(jì)、匯報(bào)、總結(jié)或談話(huà)方法向相關(guān)人員反應(yīng)信息。必需時(shí)應(yīng)有統(tǒng)計(jì)并保留。5.6管理評(píng)審5.6.1總則為確保企業(yè)質(zhì)量管理體系連續(xù)適宜性、充足性和有效性，企業(yè)要求每十二個(gè)月最少進(jìn)行一次管理評(píng)審，以評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系改善機(jī)會(huì)和變更需要，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。當(dāng)社會(huì)環(huán)境和法律法規(guī)發(fā)生變更、市場(chǎng)需求和企業(yè)組織機(jī)構(gòu)有較大改變、用戶(hù)有較多投訴和本企業(yè)服務(wù)質(zhì)量連續(xù)發(fā)生事故時(shí)，企業(yè)將追加管理評(píng)審。管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，企業(yè)總經(jīng)理主持，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)準(zhǔn)備資料，綜合部統(tǒng)計(jì)、整理、歸檔保留。5.6.2評(píng)審輸入評(píng)審輸入是評(píng)審有效實(shí)施前提條件，為評(píng)審提供充足和正確信息，其內(nèi)容包含1）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況。2）本企業(yè)內(nèi)外部審核結(jié)果及自我評(píng)定；3）用戶(hù)反饋信息，包含用戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量結(jié)果及用戶(hù)投訴等；4）軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)情況、服務(wù)產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)過(guò)程質(zhì)量情況；5）質(zhì)量管理體系運(yùn)行中業(yè)績(jī)及質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)情況；6）預(yù)防和糾正方法實(shí)施情況及改善機(jī)會(huì)；7）以往管理評(píng)審跟蹤方法；8）可能影響質(zhì)量管理體系多種改變，包含外部環(huán)境和本身改變；9）其它需進(jìn)行評(píng)審問(wèn)題和提議；10）對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況提出改善提議。參與評(píng)審人員應(yīng)充足分析和討論，由企業(yè)總經(jīng)理主持作出結(jié)論性意見(jiàn)。5.6.3評(píng)審輸出評(píng)審輸出是評(píng)審活動(dòng)結(jié)果，可推進(jìn)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善，評(píng)審輸出結(jié)論至1）企業(yè)質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性；質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：5質(zhì)量職責(zé)頁(yè)碼共6頁(yè)第6頁(yè)2）企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)改善方法；3）質(zhì)量管理體系及其過(guò)程改善方法；4）相關(guān)用戶(hù)要求滿(mǎn)意程度及改善方法；5）相關(guān)產(chǎn)品提升和改善要求；6）質(zhì)量體系有效運(yùn)行所必需資源需求。管理評(píng)審結(jié)果應(yīng)作好統(tǒng)計(jì)，并予保留。對(duì)提出需改善要求，本企業(yè)將制訂和實(shí)施改善方法，并對(duì)改善有效性跟蹤驗(yàn)證，確保質(zhì)量管理體系適宜性、充足性和有效性，并得到提升。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：6資源管理頁(yè)碼共1頁(yè)第1頁(yè)6資源管理6.1資源提供6.1.1企業(yè)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系過(guò)程和改善這些過(guò)程，提供和配置了充足資源，包含人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備、軟件、信息、工作環(huán)境和財(cái)務(wù)資源。6.1.2立即地識(shí)別內(nèi)、外部改變所引發(fā)資源需求及為達(dá)成用戶(hù)滿(mǎn)意所需要資源。實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，立即調(diào)整及提供符合改變要求資源。6.1.3充足地識(shí)別和確定用戶(hù)要求及為達(dá)成用戶(hù)滿(mǎn)意所需要資源，并經(jīng)過(guò)滿(mǎn)足用戶(hù)要求，提升用戶(hù)滿(mǎn)意度。6.2人力資源6.2.1總則1）企業(yè)依據(jù)質(zhì)量管理體系工作崗位職責(zé)對(duì)人員能力需求進(jìn)行了識(shí)別。2）本企業(yè)已安排了含有一定能力且能勝任人員負(fù)擔(dān)質(zhì)量管理體系所確定管理職責(zé)和從事質(zhì)量活動(dòng)。3）人員能力依據(jù)個(gè)人接收教育情況和經(jīng)歷、培訓(xùn)情況和具體工作技能而確定。4）企業(yè)將對(duì)每個(gè)人業(yè)績(jī)進(jìn)行考評(píng)，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1）識(shí)別了從事影響整體業(yè)績(jī)及影響服務(wù)質(zhì)量活感人員，并對(duì)人員能力要求加以確定，同時(shí)要求了職責(zé)和權(quán)限。2）企業(yè)將提供機(jī)會(huì)和條件，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)使從事質(zhì)量活感人員，含有對(duì)應(yīng)知識(shí)和專(zhuān)業(yè)技能，以滿(mǎn)足質(zhì)量活動(dòng)需求。必需時(shí)聘用有能力人員補(bǔ)充需求。3）經(jīng)過(guò)培訓(xùn)提升全體職員質(zhì)量意識(shí)，充足認(rèn)識(shí)和了解本職職員作和所從事質(zhì)量活動(dòng)關(guān)鍵性和關(guān)聯(lián)性，以良好工作確保質(zhì)量活動(dòng)符合要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。4）企業(yè)對(duì)新上崗人員進(jìn)行崗前培訓(xùn)，使其含有上崗能力后方可上崗。5）培訓(xùn)效果，本企業(yè)將經(jīng)過(guò)合適方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保培訓(xùn)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)給予保留，保留期限按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》實(shí)施。6.3基礎(chǔ)設(shè)施本企業(yè)識(shí)別了滿(mǎn)足提供優(yōu)質(zhì)、高效技術(shù)服務(wù)和開(kāi)發(fā)服務(wù)所必備設(shè)施、設(shè)備，并同時(shí)對(duì)其進(jìn)行了必需維護(hù)、保養(yǎng)，確保連續(xù)滿(mǎn)足開(kāi)發(fā)需要。6.3.1企業(yè)含有符合開(kāi)發(fā)和服務(wù)需要測(cè)試服務(wù)設(shè)備和辦公場(chǎng)所。6.3.2提供給駐外開(kāi)發(fā)項(xiàng)目臨時(shí)辦公場(chǎng)所、生活場(chǎng)所（租用）及相關(guān)設(shè)施。6.3.3按協(xié)議要求，配置生產(chǎn)開(kāi)發(fā)設(shè)備（測(cè)量、檢測(cè)、試驗(yàn)儀器設(shè)備）、辦公設(shè)備（電腦、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）及相關(guān)開(kāi)發(fā)軟件。6.3.4各部門(mén)人員保持和企業(yè)及外界通訊通暢，并配有必需通訊,交通工具及后勤設(shè)施。6.4工作環(huán)境6.4.1企業(yè)按服務(wù)要求確定工作環(huán)境，并對(duì)環(huán)境中相關(guān)原因給予管理和控制。6.4.2企業(yè)努力為職員發(fā)明一個(gè)嚴(yán)謹(jǐn)、友好工作氣氛，創(chuàng)建主動(dòng)向上企業(yè)文化，形成獎(jiǎng)勤罰懶、優(yōu)勝劣汰競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，使職員以良好精神風(fēng)貌和優(yōu)質(zhì)工作業(yè)績(jī)?cè)鰪?qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第1頁(yè)7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃是將質(zhì)量管理體系過(guò)程控制應(yīng)用于具體產(chǎn)品項(xiàng)目，確保產(chǎn)品達(dá)成質(zhì)量要求，取得用戶(hù)滿(mǎn)意關(guān)鍵手段。實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃要和質(zhì)量管理體系要求相一致，并以適應(yīng)企業(yè)運(yùn)作方法形成產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)施方案。7.1.1適用范圍適適用于質(zhì)量管理體系覆蓋全部產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃。開(kāi)發(fā)關(guān)鍵過(guò)程以明示于之2）。7.1.2策劃內(nèi)容1）經(jīng)策劃，已確定了企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)為服務(wù)履約率為100%，系統(tǒng)無(wú)故障率100%，軟件產(chǎn)品和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目交付合格率100%，用戶(hù)滿(mǎn)意度大于90%。2）依據(jù)相關(guān)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及協(xié)議約定，要求了對(duì)產(chǎn)品（即服務(wù)）質(zhì)量要求。3）確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程（即軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程）[見(jiàn)之2]、3)].4）在程序文件及支持性文件中對(duì)生產(chǎn)（服務(wù)）過(guò)程及過(guò)程控制方法、方法明確。5）確定關(guān)鍵工序和特殊過(guò)程，確定對(duì)其進(jìn)行有效控制方法和技術(shù)方案。6）針對(duì)項(xiàng)目標(biāo)特點(diǎn)及規(guī)模，確定資源需求。7）依據(jù)用戶(hù)要求，按質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)對(duì)過(guò)程質(zhì)量參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。8）確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程所必需質(zhì)量統(tǒng)計(jì)并搜集和保管。9）明確了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中各崗位職責(zé)。7.1.3質(zhì)量計(jì)劃對(duì)特定項(xiàng)目和協(xié)議，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之前進(jìn)行實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃，必需時(shí)編寫(xiě)“質(zhì)量計(jì)劃”，質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容包含：1）產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。2）過(guò)程控制所需指導(dǎo)性文件，文件內(nèi)容應(yīng)和質(zhì)量管理體系要求一致，必需時(shí)可引用體系文件。3）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需資源。4）實(shí)現(xiàn)過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)視和測(cè)量。5）實(shí)現(xiàn)過(guò)程所需步驟立即間要求6）證實(shí)實(shí)現(xiàn)過(guò)程滿(mǎn)足要求質(zhì)量統(tǒng)計(jì)。7.1.4策劃輸出1）策劃輸出為，軟件項(xiàng)目策劃會(huì)議紀(jì)要、編制開(kāi)發(fā)實(shí)施方案或?qū)嵤┘?xì)則及為特定需求項(xiàng)或協(xié)議編制“質(zhì)量計(jì)劃”。軟件項(xiàng)目策劃會(huì)議紀(jì)要由質(zhì)量管理部主管簽發(fā)。2）開(kāi)發(fā)實(shí)施細(xì)則和質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目管理辦公室組織編制，項(xiàng)目經(jīng)理同意實(shí)施。7.2和用戶(hù)相關(guān)過(guò)程7.2.1和產(chǎn)品相關(guān)要求確實(shí)定1）本企業(yè)經(jīng)過(guò)調(diào)研、搜集、了解、分析市場(chǎng)信息，充足了解和確定用戶(hù)明示和隱含要求。2）經(jīng)過(guò)投標(biāo)、和用戶(hù)協(xié)議約定，及用戶(hù)以其它方法提出要求等方法，明確用戶(hù)要求。3）立即獲取和軟件、計(jì)算機(jī)技術(shù)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，認(rèn)真落實(shí)實(shí)施，確保服務(wù)符合要求要求。4）本企業(yè)所確定附加要求，應(yīng)明示于用戶(hù)，并得到認(rèn)可。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第2頁(yè)7.2.2和產(chǎn)品相關(guān)要求評(píng)審企業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)并組織相關(guān)部門(mén)，對(duì)產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審，評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、接單或協(xié)議簽定之前進(jìn)行。應(yīng)確保：1）軟件項(xiàng)目信息獲知后，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)層視情況決定是否參與投標(biāo)或接單。2）投標(biāo)書(shū)或項(xiàng)目書(shū)遞交之前，企業(yè)組織對(duì)用戶(hù)要求及標(biāo)書(shū)或項(xiàng)目書(shū)進(jìn)行綜合評(píng)審。3）經(jīng)過(guò)評(píng)審，對(duì)招標(biāo)文件或項(xiàng)目書(shū)形成統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，文件中要求得到接收。4）任何和招標(biāo)文件或項(xiàng)目書(shū)要求不一致意見(jiàn)得四處理。5）企業(yè)有能力滿(mǎn)足招標(biāo)文件或項(xiàng)目書(shū)要求。6）評(píng)審結(jié)果由業(yè)務(wù)部形成統(tǒng)計(jì)，并給予保留。7）投標(biāo)項(xiàng)目或接單項(xiàng)目中標(biāo)并簽署服務(wù)協(xié)議后，用戶(hù)或企業(yè)認(rèn)為需要對(duì)協(xié)議修訂時(shí)，應(yīng)和用戶(hù)協(xié)商取得一致意見(jiàn)；協(xié)議修訂由企業(yè)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)，必需時(shí)相關(guān)部門(mén)參與，將修訂結(jié)果報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批，并存業(yè)務(wù)部和管理辦公室。8）修訂后內(nèi)容及生效補(bǔ)充協(xié)議由業(yè)務(wù)部立即傳輸?shù)较嚓P(guān)部門(mén)，以利于協(xié)議正常有效推行。9）用戶(hù)要求發(fā)生變更，業(yè)務(wù)部應(yīng)立即組織相關(guān)部門(mén)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并立即傳達(dá)落實(shí)。10）用戶(hù)要求沒(méi)有形成文件，在接收用戶(hù)要求前，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)用戶(hù)要求進(jìn)行書(shū)面確定。7.2.3用戶(hù)溝通1）本企業(yè)建立了適宜和用戶(hù)溝通渠道，隨時(shí)和用戶(hù)溝通，充足和正確地了解用戶(hù)對(duì)服務(wù)要求、滿(mǎn)意程度，作為實(shí)施改善輸入。2）和用戶(hù)溝通渠道包含：a）投標(biāo)、接單或接收委托過(guò)程中和用戶(hù)之間信息交流。b）項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施過(guò)程中信息起源，即和用戶(hù)相關(guān)多種會(huì)議、統(tǒng)計(jì)、文件等信息反饋。3）企業(yè)各部門(mén)和各層次人員全部有義務(wù)搜集用戶(hù)反饋信息，包含投訴和埋怨。4）溝通得到信息立即傳輸?shù)较嚓P(guān)部門(mén)，方便采取方法，實(shí)施改善。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)開(kāi)發(fā)過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程見(jiàn)之2）7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃1）本企業(yè)負(fù)擔(dān)“軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)過(guò)程”任務(wù)包含：項(xiàng)目立項(xiàng)和策劃、需求分析、軟件設(shè)計(jì)、軟件編碼、軟件測(cè)試、產(chǎn)品包裝、交付產(chǎn)品。2）質(zhì)量管理部主管或項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)安排項(xiàng)責(zé)任人、項(xiàng)目組組員。3）項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)在組織現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研、搜集項(xiàng)目依據(jù)文件和資料基礎(chǔ)上，會(huì)同項(xiàng)目關(guān)鍵組員進(jìn)行項(xiàng)目策劃。4）軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃按《項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序》和《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》實(shí)施。經(jīng)過(guò)策劃應(yīng)確定：a）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)各階段任務(wù)。b）適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段評(píng)審、驗(yàn)證和確定活動(dòng)。c）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)職責(zé)和權(quán)限，包含接口管理和溝通。7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入1）項(xiàng)目應(yīng)以協(xié)議、協(xié)議、委托書(shū)、相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項(xiàng)目綱領(lǐng)、質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第3頁(yè)方案策劃會(huì)議紀(jì)要、項(xiàng)目依據(jù)資料、專(zhuān)業(yè)配合資料等作為項(xiàng)目標(biāo)輸入。輸入應(yīng)包含產(chǎn)品要求和開(kāi)發(fā)過(guò)程中每一階段上一階段提供輸出信息。2）項(xiàng)目標(biāo)輸入應(yīng)實(shí)施現(xiàn)行法律、法規(guī)，使用有效版本技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；使用有效項(xiàng)目依據(jù)資料和專(zhuān)業(yè)配合資料。3）應(yīng)在軟件開(kāi)發(fā)策劃階段對(duì)項(xiàng)目輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保輸入是充足和適宜。4）每個(gè)階段輸出是下一個(gè)階段輸入。以協(xié)議、協(xié)議、委托書(shū)、相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、項(xiàng)目綱領(lǐng)、用戶(hù)要求作為項(xiàng)目立項(xiàng)和策劃輸入，以項(xiàng)目立項(xiàng)和策劃輸出及用戶(hù)需求作為需求分析輸入，以需求分析輸出作為軟件設(shè)計(jì)輸入，以軟件設(shè)計(jì)輸出及軟件技術(shù)作為軟件編碼輸入，以軟件編碼輸出作為軟件測(cè)試輸入，以軟件測(cè)試輸出作為產(chǎn)品包裝及交付產(chǎn)品輸入。7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出軟件設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出應(yīng)：1）滿(mǎn)足項(xiàng)目輸出要求，內(nèi)容應(yīng)完整、正確、合理和技術(shù)優(yōu)異，并給服務(wù)過(guò)程提供合適信息。2）使用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文檔資料應(yīng)正確、有效并適適用于本項(xiàng)目。3）具體設(shè)計(jì)和設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)階段輸出和要求：a）項(xiàng)目立項(xiàng)和策劃輸出包含：項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃，開(kāi)發(fā)所需要軟件及技術(shù)，用戶(hù)需求。b）需求分析階段以項(xiàng)目開(kāi)啟為開(kāi)始標(biāo)志，以編寫(xiě)完成《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》為結(jié)束標(biāo)志。階段應(yīng)該產(chǎn)生：《軟件開(kāi)發(fā)計(jì)劃》、《軟件開(kāi)發(fā)規(guī)范》、《需求規(guī)格說(shuō)明書(shū)》等工件。需求階段工作任務(wù)有：建立業(yè)務(wù)模型、捕捉需求、建立用例模型等。c）設(shè)計(jì)階段以設(shè)計(jì)軟件架構(gòu)為開(kāi)始標(biāo)志，以設(shè)計(jì)軟件架構(gòu)被一致認(rèn)為足夠穩(wěn)定，包含了項(xiàng)目關(guān)鍵內(nèi)容原型程序經(jīng)過(guò)測(cè)試為結(jié)束標(biāo)志，此階段需要經(jīng)過(guò)數(shù)次迭代每次迭代全部應(yīng)該對(duì)軟件架構(gòu)做出較大改善。設(shè)計(jì)階段應(yīng)該產(chǎn)生：《軟件構(gòu)架文檔》、設(shè)計(jì)模型、數(shù)據(jù)模型、用例模型等工件。設(shè)計(jì)階段工作任務(wù)有：分析、設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)、軟件配置、原型開(kāi)發(fā)、測(cè)試、深入了解需求等。d）軟件編碼階段以設(shè)計(jì)完成為開(kāi)始，以開(kāi)發(fā)完成全部功效和代碼調(diào)試和測(cè)試并編寫(xiě)完測(cè)試計(jì)劃，測(cè)試用例為結(jié)束標(biāo)志。這一個(gè)階段也要經(jīng)歷數(shù)次迭代，每次迭代全部能為軟件增加功效、提升性能或增強(qiáng)適應(yīng)性。軟件編碼階段產(chǎn)生工件包含：軟件代碼、功效說(shuō)明書(shū)、測(cè)試計(jì)劃、測(cè)試用例等。軟件編碼階段工作任務(wù)：編碼、調(diào)試、編寫(xiě)相關(guān)文檔等。e）軟件測(cè)試階段以編寫(xiě)并修改完測(cè)試計(jì)劃和用例為開(kāi)始，Alpha測(cè)試并編寫(xiě)完用戶(hù)手冊(cè)為結(jié)束標(biāo)志。這一個(gè)階段也要經(jīng)歷數(shù)次迭代，每次迭代全部能為軟件增加功效、提升性能或增強(qiáng)適應(yīng)性。軟件測(cè)試階段產(chǎn)生工件包含：軟件公布包、安裝手冊(cè)、用戶(hù)手冊(cè)、不合格項(xiàng)匯報(bào)、FAQ等。軟件測(cè)試階段工作任務(wù)：?jiǎn)卧獪y(cè)試、集成測(cè)試、Alpha測(cè)試、編寫(xiě)用戶(hù)文檔等。f）產(chǎn)品包裝階段關(guān)鍵目標(biāo)是確保用戶(hù)能方便安裝和使用本軟件。產(chǎn)品包裝階段以項(xiàng)目公布版本ALPHA為開(kāi)始標(biāo)志，以交付給用戶(hù)發(fā)行版公布為結(jié)束標(biāo)志。產(chǎn)品包裝階段關(guān)鍵工作是維護(hù)產(chǎn)品、包裝產(chǎn)品、及使用人員培訓(xùn)和服務(wù)等。產(chǎn)品包裝階段工作任務(wù)：技術(shù)支持材料編寫(xiě)、軟件維護(hù)、軟件內(nèi)外包裝,培訓(xùn),維護(hù)準(zhǔn)備工作等。4)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品必需符合標(biāo)準(zhǔn)要求要求，符合軟件安全性、軟件質(zhì)量特征要求。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第4頁(yè)7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審1）在每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段結(jié)束時(shí)企業(yè)質(zhì)量管理部依據(jù)對(duì)應(yīng)軟件開(kāi)發(fā)管理規(guī)范及應(yīng)用要求對(duì)階段結(jié)果進(jìn)行評(píng)議控制，確保應(yīng)用開(kāi)發(fā)順利進(jìn)行，及交付應(yīng)用系統(tǒng)能夠滿(mǎn)足用戶(hù)使用需要，確保交付系統(tǒng)能夠代表企業(yè)整體技術(shù)水平。經(jīng)過(guò)評(píng)審方便：a）評(píng)價(jià)需求、設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、編碼、測(cè)試結(jié)果滿(mǎn)足要求能力；b）識(shí)別存在問(wèn)題，并提出改善方法。2）項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)由質(zhì)量管理部主管或項(xiàng)目辦公室經(jīng)理組織相關(guān)技術(shù)人員、項(xiàng)目組員參與。通常項(xiàng)目由質(zhì)量管理部審查總經(jīng)理審定。3）項(xiàng)目評(píng)審意見(jiàn)由組織評(píng)審部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě)“會(huì)議紀(jì)要”印發(fā)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和專(zhuān)業(yè)人員，作為下一步工作依據(jù)。4）項(xiàng)目人員接到“會(huì)議紀(jì)要”后按評(píng)審意見(jiàn)修改相關(guān)項(xiàng)目文件，并按要求檢驗(yàn)實(shí)施。5）“會(huì)議紀(jì)要”應(yīng)作為項(xiàng)目評(píng)審紀(jì)錄保留，紀(jì)錄、管理和歸檔，應(yīng)實(shí)施企業(yè)頒布《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》。7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證1）項(xiàng)目驗(yàn)證采取測(cè)試驗(yàn)證、需求驗(yàn)證、用戶(hù)驗(yàn)證等方法，驗(yàn)證項(xiàng)目輸出是否滿(mǎn)足項(xiàng)目輸入質(zhì)量要求。2）對(duì)項(xiàng)目軟件產(chǎn)品應(yīng)按企業(yè)相關(guān)要求進(jìn)行校審并交付給用戶(hù)，校審者應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)“產(chǎn)品發(fā)行匯報(bào)”。3）識(shí)別存在問(wèn)題，并提出改善方法。7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確定1）項(xiàng)目責(zé)任人定時(shí)組織項(xiàng)目情況說(shuō)明，由質(zhì)量管理部確定。確定統(tǒng)計(jì)要做為下一階段工作依據(jù)文件。2）項(xiàng)目責(zé)任人應(yīng)組織關(guān)鍵參與人員按紀(jì)錄要求進(jìn)行修改補(bǔ)充。7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改控制對(duì)軟件開(kāi)發(fā)中更改善行控制，必需時(shí)由質(zhì)量管理部審定，相關(guān)統(tǒng)計(jì)給予保留。7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程1）本企業(yè)為確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求，對(duì)全部和生產(chǎn)服務(wù)相關(guān)采購(gòu)過(guò)程給予控制，控制方法和程度取決于最終產(chǎn)品質(zhì)量影響。企業(yè)編制實(shí)施了《采購(gòu)控制程序》作為支持文件，對(duì)供方評(píng)定、物資采購(gòu)作了要求，以確保采購(gòu)物資產(chǎn)品（包含用戶(hù)提供產(chǎn)品）或服務(wù)符合要求要求。2）采購(gòu)活動(dòng)責(zé)任部門(mén)凡組成固定資產(chǎn)產(chǎn)品采購(gòu)，由企業(yè)管理辦公室負(fù)責(zé)，包含組織對(duì)供方評(píng)定及組織實(shí)施采購(gòu)。3）采購(gòu)計(jì)劃須經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審查后，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意實(shí)施。4）供方評(píng)定內(nèi)容為供貨能力、提供產(chǎn)品質(zhì)量情況、提供符合要求產(chǎn)品連續(xù)能力、售后服務(wù)、信譽(yù)程度等，相關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。5）供方評(píng)價(jià)可采取信函調(diào)查、預(yù)對(duì)比，必需時(shí)對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)考察等方法。建立“合格供方名單”。6）對(duì)供方評(píng)價(jià)進(jìn)行動(dòng)態(tài)控制，并保留評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第5頁(yè)7.4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息經(jīng)過(guò)采購(gòu)文件給予明確。采購(gòu)文件包含產(chǎn)品申購(gòu)表、采購(gòu)協(xié)議書(shū)（或協(xié)議）。采購(gòu)文件中所確定采購(gòu)信息應(yīng)明確、清楚，最少應(yīng)包含：1）名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)和數(shù)量。2）采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。3）服務(wù)要求。4）交貨時(shí)間及交付方法。5）價(jià)格和結(jié)算方法。6）違約責(zé)任及糾紛處理方法。7）需明確其它要求。如對(duì)供方質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程、設(shè)備、人員資格等有要求時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中給予明確。采購(gòu)文件需經(jīng)企業(yè)經(jīng)理或授權(quán)人同意，以確保其充足性和適宜性。7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證凡購(gòu)進(jìn)物資產(chǎn)品應(yīng)按《采購(gòu)控制程序》進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證，合格后方可入庫(kù)、使用。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制軟件開(kāi)發(fā)、技術(shù)服務(wù)運(yùn)行過(guò)程直接影響用戶(hù)提供服務(wù)質(zhì)量，企業(yè)編制并嚴(yán)格實(shí)施《生產(chǎn)制作控制程序》、《用戶(hù)滿(mǎn)意度測(cè)量控制程序》，《測(cè)試和檢驗(yàn)控制程序》，對(duì)過(guò)程控制作出要求，控制內(nèi)容包含：1）服務(wù)質(zhì)量要求有明確要求，且全部從事服務(wù)過(guò)程實(shí)現(xiàn)人中均能取得相關(guān)信息。2）按軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)運(yùn)作指導(dǎo)文件指導(dǎo)生產(chǎn)開(kāi)發(fā)服務(wù)，嚴(yán)格實(shí)施相關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)編制相關(guān)作業(yè)文件。3）按《人力資源控制程序》要求，對(duì)企業(yè)員進(jìn)行培訓(xùn)，不停提升職員素質(zhì)，滿(mǎn)足生產(chǎn)需要。4）實(shí)施對(duì)服務(wù)設(shè)備和監(jiān)視測(cè)量裝置維護(hù)、保養(yǎng)，按周期計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)，檢定，確保滿(mǎn)足服務(wù)需要。5）軟件開(kāi)發(fā)、服務(wù)過(guò)程中，未經(jīng)檢驗(yàn)合格或未經(jīng)驗(yàn)證符合要求過(guò)程不得轉(zhuǎn)序或放行，確保向用戶(hù)提供滿(mǎn)意服務(wù)。6）監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)覺(jué)不合格品按《不合格品控制程序》、《糾正方法控制程序》實(shí)施。7）軟件產(chǎn)品和服務(wù)交付后，應(yīng)對(duì)用戶(hù)滿(mǎn)意程度實(shí)施調(diào)查。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確定。對(duì)開(kāi)發(fā)服務(wù)提供過(guò)程輸出由后續(xù)相關(guān)要求檢測(cè)評(píng)定方法檢驗(yàn)合格并確定。過(guò)程確實(shí)定方法有：1）要求過(guò)程評(píng)審和同意準(zhǔn)則，證實(shí)這些過(guò)程能夠達(dá)成預(yù)期結(jié)果。2）確定過(guò)程中全部軟件、設(shè)備、設(shè)施、網(wǎng)絡(luò)及維護(hù)保養(yǎng)要求。3）要求操作該過(guò)程人員應(yīng)含有能力和資格。4）制訂對(duì)應(yīng)方法和程序，并按要求實(shí)施。5）要求所需統(tǒng)計(jì)，包含軟件、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、人員、過(guò)程實(shí)施相關(guān)統(tǒng)計(jì)。6）當(dāng)這些過(guò)程連續(xù)出現(xiàn)不合格或人員、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、技術(shù)方案發(fā)生重大變動(dòng)時(shí)，應(yīng)對(duì)過(guò)程能力進(jìn)行再確定。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第6頁(yè)本企業(yè)對(duì)包含特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序進(jìn)行全過(guò)程開(kāi)發(fā)。特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序開(kāi)發(fā)在《項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序》中作了具體要求。7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1）軟件標(biāo)識(shí)為預(yù)防名稱(chēng)、類(lèi)型、版本、等級(jí)不一樣產(chǎn)品、軟件混亂或未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格軟件、開(kāi)發(fā)工具誤用及必需時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，必需對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中相關(guān)軟件、開(kāi)發(fā)工具、產(chǎn)品進(jìn)行合適標(biāo)識(shí)。a）產(chǎn)品檢驗(yàn)情況標(biāo)識(shí)分：合格、不合格、待判定、待檢。b）開(kāi)發(fā)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中軟件使用，用隨行文件（臺(tái)帳）方法標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容為：名稱(chēng)、類(lèi)型、檢驗(yàn)項(xiàng)目、試驗(yàn)項(xiàng)目、結(jié)果、數(shù)量、提供商、使用時(shí)間、收檢人署名等。2）儀器設(shè)備標(biāo)識(shí)為預(yù)防測(cè)量、檢測(cè)、開(kāi)發(fā)、服務(wù)、試驗(yàn)儀器設(shè)備失準(zhǔn)、故障及必需時(shí)實(shí)現(xiàn)可追溯性，必需對(duì)和生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程序相關(guān)儀器設(shè)備進(jìn)行合適標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容通常為：名稱(chēng)、型號(hào)、狀態(tài)。3）服務(wù)過(guò)程標(biāo)識(shí)以各類(lèi)檢驗(yàn)、驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)日志、配置管理方法實(shí)施。4）需要追溯時(shí)，按編號(hào)及多種統(tǒng)計(jì)日期實(shí)施追溯。5）質(zhì)量統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)，按《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》實(shí)施。7.5.4用戶(hù)財(cái)產(chǎn)對(duì)用戶(hù)提供文檔、技術(shù)規(guī)范，由項(xiàng)目管理辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行確定、統(tǒng)計(jì)和保管。使用中相關(guān)問(wèn)題應(yīng)立即和用戶(hù)溝通、并作統(tǒng)計(jì)。對(duì)用戶(hù)提供開(kāi)發(fā)駐地工作條件，由駐外開(kāi)發(fā)小組進(jìn)行驗(yàn)證、統(tǒng)計(jì)和標(biāo)識(shí)，并在生產(chǎn)過(guò)程中給予保護(hù)和維護(hù)。如發(fā)生損壞、不適用等情況，必需時(shí)和用戶(hù)立即溝通處理并作統(tǒng)計(jì)。企業(yè)制訂了《用戶(hù)財(cái)產(chǎn)控制程序》作為支持性文件。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)企業(yè)對(duì)控制范圍內(nèi)產(chǎn)品實(shí)施防護(hù)方法，包含：1）開(kāi)發(fā)測(cè)試設(shè)備搬運(yùn)中實(shí)施防護(hù)方法，采取適宜搬運(yùn)工具和適宜方法，預(yù)防設(shè)備損壞、丟失。2）在設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、測(cè)試資料存入于適宜服務(wù)器，按要求保留備份，預(yù)防資料丟失、備份介質(zhì)損壞、變質(zhì)。3）軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程及服務(wù)形成文件、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)按《文件控制程序》、《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序》給予控制、保管。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置控制監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過(guò)程結(jié)果正確性，必需給予控制，確保其測(cè)量能力和測(cè)量要求一致，并確保測(cè)量結(jié)果有效，為服務(wù)符合要求要求提供證據(jù)，監(jiān)視和測(cè)量裝置包含軟件測(cè)試和驗(yàn)證使用測(cè)試軟件工具、設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)。7.6.1企業(yè)制訂并實(shí)施《測(cè)試工具管理控制程序》，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制。7.6.2確定了服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程中驗(yàn)證產(chǎn)品（服務(wù)）符合要求要求全部測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)、監(jiān)控及驗(yàn)證活動(dòng)。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼共7頁(yè)第7頁(yè)7.6.3對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置實(shí)施下列控制：1）監(jiān)視和測(cè)量裝置使用前均由質(zhì)量管理部進(jìn)行檢驗(yàn)，并依據(jù)用途、使用情況確定檢驗(yàn)周期。按計(jì)劃實(shí)施周期檢驗(yàn)，確保監(jiān)視和測(cè)量裝置在檢定使用期內(nèi)使用。2）作業(yè)人員須按要求作業(yè)指導(dǎo)書(shū)使用和維護(hù)監(jiān)視測(cè)量裝置。3）在使用監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)如發(fā)覺(jué)偏離要求，設(shè)備故障或軟件老化，應(yīng)立即停用，重新檢驗(yàn)，并對(duì)以往測(cè)量結(jié)果有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和統(tǒng)計(jì)，必需時(shí)采取補(bǔ)方法。4）監(jiān)視和測(cè)量裝置檢驗(yàn)證書(shū)、維修統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)等應(yīng)予保留。5）妥善搬運(yùn)、存放、備份、維護(hù)和保管，預(yù)防損壞和失效。6）用于監(jiān)和測(cè)量計(jì)算機(jī)軟件，在首次使用前確定其滿(mǎn)足預(yù)期用途能力。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/0章節(jié)號(hào)：8測(cè)量、分析和改善頁(yè)碼共3頁(yè)第1頁(yè)8測(cè)量、分析和改善8.1總則為確定服務(wù)質(zhì)量、質(zhì)量管理體系符合性，立即發(fā)覺(jué)體系和過(guò)程存在問(wèn)題，并不停加以改善，企業(yè)策劃并實(shí)施了所需測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)，如對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況、過(guò)程和質(zhì)量活動(dòng)、服務(wù)質(zhì)量情況等進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，監(jiān)視和測(cè)量?jī)?nèi)容、頻次、方法在本手冊(cè)中8.2、8.3、8.4條款中作了要求。8.1.1在確定測(cè)量和監(jiān)控過(guò)程時(shí)要考慮能確保服務(wù)質(zhì)量，使用戶(hù)滿(mǎn)意，為企業(yè)發(fā)明愈加好效益。8.1.2進(jìn)行用戶(hù)滿(mǎn)度測(cè)量，作為質(zhì)理管理體系業(yè)績(jī)一個(gè)測(cè)量。8.1.3為實(shí)現(xiàn)企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，采取對(duì)應(yīng)方法和進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)質(zhì)量管理體系連續(xù)改善。8.2監(jiān)視和測(cè)量8.2.1用戶(hù)滿(mǎn)意1）本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)之一是“用戶(hù)滿(mǎn)意度大于90%”。為評(píng)價(jià)這一目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，應(yīng)隨時(shí)搜集用戶(hù)滿(mǎn)意度信息，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，尋求改善機(jī)會(huì)和實(shí)施改善，以增強(qiáng)用戶(hù)滿(mǎn)意。2）企業(yè)建立了《用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查控制程序》，對(duì)用戶(hù)滿(mǎn)意度信息實(shí)施監(jiān)控。3）企業(yè)建立以業(yè)務(wù)部、管理辦公室、質(zhì)量管理部為主，其它部門(mén)人員參與對(duì)用戶(hù)滿(mǎn)意度監(jiān)視和測(cè)量系統(tǒng)，立即搜集、分析和利用用戶(hù)滿(mǎn)意度信息。4）信息關(guān)鍵包含：相關(guān)服務(wù)質(zhì)量、履約程度方面用戶(hù)反應(yīng)，用戶(hù)需求改變和市場(chǎng)需求改變等。5）信息搜集方法能夠是直接聽(tīng)取和接收用戶(hù)口頭反應(yīng)、埋怨和書(shū)面投訴，走訪和調(diào)研，相關(guān)市場(chǎng)信息或組織匯報(bào)等。8.2.2內(nèi)部審核1）本企業(yè)制訂并實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》，以查明質(zhì)量管理體系實(shí)施效果，是否達(dá)成了要求要求，方便立即發(fā)覺(jué)存在問(wèn)題，采取糾正方法，確保質(zhì)量管理體系有效實(shí)施和得以保持。2）內(nèi)部審核每十二個(gè)月進(jìn)行一次，在用戶(hù)投訴較多或出現(xiàn)較大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，和本企業(yè)組織機(jī)構(gòu)改革有較大改變和外部環(huán)境有較大改變時(shí)，將追加內(nèi)部審核。3）實(shí)施內(nèi)部審核人員應(yīng)經(jīng)培訓(xùn)取得認(rèn)可資格，且和被審查對(duì)象無(wú)直接關(guān)系。4）內(nèi)部審核策劃、實(shí)施、結(jié)果和統(tǒng)計(jì)在《內(nèi)部審核控制程序》中給予要求。5）每次內(nèi)部審核均應(yīng)依據(jù)審核結(jié)果編制審核匯報(bào)。并作為管理評(píng)審輸入之一。6）內(nèi)部審核所發(fā)覺(jué)問(wèn)題，各級(jí)管理者應(yīng)對(duì)本部門(mén)不合格項(xiàng)制訂糾正方法，實(shí)施改善。7）糾正方法實(shí)施后應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證，以確定其有效性、適宜性，必需時(shí)應(yīng)出具驗(yàn)證匯報(bào)。8）內(nèi)部審核由相關(guān)內(nèi)審員負(fù)責(zé)整理后，交綜合部歸檔保留。8.2.3過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程均能連續(xù)滿(mǎn)足策劃效果，本企業(yè)對(duì)滿(mǎn)足用戶(hù)要求所必需服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在適用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。監(jiān)視和測(cè)量方法關(guān)鍵是檢驗(yàn)實(shí)現(xiàn)過(guò)程是否按要求相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、細(xì)則等文件要求實(shí)施。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果表明未能達(dá)成策劃效果時(shí)，則采取合適糾正方法，以予糾正，以確保服務(wù)符合性。8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量企業(yè)所負(fù)擔(dān)軟件產(chǎn)品、軟件技術(shù)服務(wù)項(xiàng)目標(biāo)質(zhì)量是否滿(mǎn)足要求，直接表現(xiàn)了本企業(yè)服務(wù)質(zhì)量是否滿(mǎn)足要求。為此，對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量滿(mǎn)足要求驗(yàn)證，也是對(duì)本企業(yè)服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)證，企業(yè)編制并實(shí)施《測(cè)試工具管理控制程序》、《項(xiàng)目產(chǎn)品開(kāi)發(fā)策劃控制程序》、《測(cè)試和檢驗(yàn)控制程序》、《設(shè)計(jì)評(píng)審控制程序》，對(duì)本企業(yè)間接產(chǎn)品給予監(jiān)視和測(cè)量。質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)EUWX/QM01-版號(hào)A/