公司治理建筑公司三合一程序文件1

公司治理建筑公司三合一程序文件1ZXJ/ZSP200H程序文件匯編A版受控類別： 發(fā)放編號： 部門： 持有者： 發(fā)布日期：2003年5月18日 實施日期：2003年5月28浙江蕭山建工集團股份有限公司浙江蕭山建工集團股份有限公司管理方針科學管理、精益求精、塑造經(jīng)典、質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會滿意、安全員工滿意管理目標優(yōu)質(zhì)、快速、高效的質(zhì)量實現(xiàn)工程合同要求，為顧客提供滿意的工程。合格率100%，年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于 項。5%，無新聞曝光。0.2%以內(nèi)?？偨?jīng)理：OO三年五月二十八日GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001-1996、GB/T28001-2001標準，結合集團公司實際情況編制，是集團公司法規(guī)性文件，用以統(tǒng)一、協(xié)調(diào)集團公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安善。但在修改批準前應嚴格按原程序文件規(guī)定的要求執(zhí)行。管理者代表：00年五月二十八日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件控制/法律與其他要求控制程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP201批準：2003年528日審核：2003年526日編制：2003年518日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP201頁碼：第1頁共5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍目的件。信息。本程序適用于集團公司各職能部門、子公司和項目部與管理體系有關的文件/法律一其他要求的控制。相關文件ZXJ/ZSP202 《記錄控制程序》ZXJ/QSP202 《施工組織設計編寫與定期評審控制程序》ZXJ/HSP201 《管理方案編制及定期評價控制程序》職責集團辦公室負責內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。集團貫標辦公室負責管理手冊、程序文件和記錄格式的控制。集團生產(chǎn)技術科負責技術文件的控制。其他文件由各相關部門負責管理。工作程序作業(yè)流程圖（見下頁）文件的分類職業(yè)健康和安全管理方案、施工工法或作業(yè)指導書、應急準備響應（預案）記錄等。外來文件：技術標準、法令、法規(guī)、規(guī)范、招標文件、顧客提供的圖樣等。文件的編號管理手冊的編號 ZXJ/ZSP101程序文件的編號整合程序文件的編號ZXJ/ZSP2□□順序號浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP201頁碼：第2頁共5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：AO（作業(yè)流程圖）Yes YesNoNoNoNo使用有作好標識浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP201頁碼：第3頁共5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：AO質(zhì)量管理體系程序文件編號ZXJ/QSP2 □□順序號環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號ZXJ/HSP2 □□順序號環(huán)境管理體系程序文件的編號ZXJ/ESP2 □□順序號職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號ZXJ/OSP2 □□順序號集團和子公司發(fā)放文件的編號，按現(xiàn)行的文件編號方式進行編號。法律文件的獲取在法律文件頒布和修訂時,應獲取相應的法律文件。集團、子公司、項目部可以通過以下途徑獲取法律文件：各級政府；行業(yè)協(xié)會或團體；商業(yè)數(shù)據(jù)庫；專業(yè)性服務;文件的編寫與批準管理手冊由管理者代表組織編寫,部門負責人審核,集團總經(jīng)理批準.程序文件由有關職能部門編寫，部門負責人審核，管理者代表批準。工程技術文件由生產(chǎn)技術科負責組織編寫，總工程師批準。其他文件由職能部門編寫，部門負責人審核，相關部門會簽，集團領導批準。文件的審批人應對文件的適宜性和充分性進行審批。文件的發(fā)放浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP201頁碼：第4頁共5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：AO文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應一級負責人批準后方可發(fā)放，其中管理手冊和程序文件由貫標辦公室擬訂分發(fā)名單，經(jīng)管理者代表批準后分發(fā)，同時做好文件發(fā)放記錄。外來行政文件統(tǒng)一由辦公室負責控制，集團領導批示后進行傳閱或轉(zhuǎn)發(fā)，轉(zhuǎn)發(fā)時4.6.1國家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關技術、質(zhì)量標準、規(guī)范、圖集，可按4.4條獲取，由生產(chǎn)技術科申請購入，并按4.6.1進行發(fā)放，或者由生產(chǎn)技術科把標準、規(guī)范、圖集的名稱、代號書面通知有關部門、單位，由有關部門和單位自行購買。施工圖、施工圖會審紀要、工程變更設計聯(lián)系單，由子公司技術部門負責管理。文件的有效性控制文件的使用部門應編制識別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單,以確保在使用場所能得到有關版本的適用文件。管理手冊和程序文件由貫標辦公室統(tǒng)一編目、登記和管理。管理手冊和程序文件屬集團的機密文件，任何人不得外泄。工程技術文件由生產(chǎn)技術科（子公司技術部門）控制。生產(chǎn)技術科負責及時核查標準、規(guī)范、圖集等外來文件是否為有效版本，并以書面形式及時通知各有關部門和子公司。辦公室負責及時核查集團公司所招待的有關國家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。文件在實施中發(fā)現(xiàn)由于組織結構、產(chǎn)品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化則須經(jīng)再次批準。文件的更改人員審批。時間，對重要更改還應發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。件使用部門。文件的更改方式浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP201頁5頁共5頁程序名稱文件控制/法律與其他要求控制程序版本號/修改次：AO使用部門（人）在相應位置上劃改。件的相應頁進行撤換，收回舊頁。進行更換。作廢文件的處理負責人批準后，統(tǒng)一銷毀。作廢的管理手冊和程序文件經(jīng)管理者代表批準后銷毀?；蚴У臉俗R。5、質(zhì)量記錄收文登記表 ZXJ/ZR301-1文件發(fā)放登記表 ZXJ/ZR301-2有效文件一覽表 ZXJ/ZR301-3文件更改申請單 ZXJ/ZR301-4文件更改通知單 ZXJ/ZR301-5文件銷毀申請單 ZXJ/ZR301-6浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件管理評審程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP203批準：2003年528日審核：2003年526日編制：2003年518日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP203頁1頁共4頁程序名稱管理評審程序版本號/修改次：AO1、目的和適用范圍需要，進而確保集團管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。、本程序適用于集團管理體系的評審。2、相關文件、ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》、ZXJ/ZSP212 《糾正/預防措施程序》、ZXJ/ZSP205 《信息/溝通程序》3、職責、集團公司總經(jīng)理負責管理評審、主持評審會議、批準評審報告。運行情況，審核管理評審報告。并負責實施評審確定的改進。提供評審所需的輸入資料和信息并負責評審后確定的改進措施的實施。4、工作程序、作業(yè)流程圖（見下頁）經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評審頻次。組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時；組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時；組織最高管理者認為必要時。評審的輸入整合內(nèi)容的輸入；貫標辦公室提供的內(nèi)、外審核的結果；來自管理者代表的關于整個體系績效的報告；生產(chǎn)部提供的預防和糾正措施的狀況；貫標辦公室提供的以往管理評審的跟蹤措施；貫標辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素；貫標辦公室提供的管理體系改進的建議。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP203頁2頁共4頁程序名稱管理評審程序版本號/修改次：AO（作業(yè)流程圖）整合內(nèi)容職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容 評審記錄及評審報告評審記錄及評審報告糾正措施的實施糾正措施的實施糾正措施的驗證及文件優(yōu)化糾正措施的驗證及文件優(yōu)化辦公室提供的平時召開的會議中對體系運行的反映情況貫標辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識的變化。質(zhì)量管理體系的評審輸入生產(chǎn)部提供的顧客反饋（包括對顧客滿意或不滿意程度的測量結果,顧客抱怨等。質(zhì)量體系相關部門提供的主管過程的業(yè)績。質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標的實現(xiàn)情況。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP203頁3頁共4頁程序名稱管理評審程序版本號/修改次：AO環(huán)境管理體系的評審輸入貫標辦提供的目標和指標的實現(xiàn)程度和改進需求。生產(chǎn)部提供的相關方關注的問題。生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識別和控制情況。職業(yè)健康和安全管理體系的評審輸入質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計；質(zhì)量安全科提供的應急報告（實際的和演習的；質(zhì)量安全科等部門提供的部門關于體系局部的有效性；質(zhì)量安全科提供的危險源辨識，風險評價和風險控制過程的報告；質(zhì)量安全科提供的目標和方案的實施情況和改進需求。評審的內(nèi)容集團管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容集團的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應；集團的管理方針和目標的適宜性；集團體系文件和組織機構的適宜性；集團管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容資源配備的充分性；過程的識別和控制充分性；集團管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容集團管理方針的執(zhí)行情況和目標、指標的實現(xiàn)程度。審核的結果和有效性。顧客反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。重要環(huán)境因素控制的有效性。風險水平和現(xiàn)有措施的有效性。應急準備的狀態(tài)。事故調(diào)查的結果。職業(yè)健康和安全檢驗的有效性。糾正和預防措施及以往評審跟蹤措施的有效性。集團管理體系改進的機會及變更的需要。由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會發(fā)生體系的改進。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP203頁碼：第4頁共4頁程序名稱管理評審程序版本號/修改次：AO由于持續(xù)改進的需要和與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進及過程的識別和控制不充分而導致體系可能的變更。由于管理方針和目標、指標未能實現(xiàn)而未達到管理體系的有效性，引起對管理方針和目標、指標進行變更。評審準備集團公司總經(jīng)理確定管理評審的時間和內(nèi)容。辦公室起草評審通知，經(jīng)總經(jīng)理批準后，予以發(fā)放。通知應明確時間、地點、參加人、評審內(nèi)容以及評審所需要的資料準備要求。各有關部門/單位根據(jù)評審通知要求準備并提供評審所需的輸入信息。實施評審管理評審采取會議評審的方式進行，由總經(jīng)理主持。針對確定的評審內(nèi)容進行評審，并由總經(jīng)理作出評審結論，總經(jīng)辦作好評審記錄。評審的輸出，管理評審報告辦公室起草管理評審報告。管理評審報告的內(nèi)容。評審的簡況（包括時間、地點、參加人。評審的內(nèi)容。評審結論及決定對集團公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評價結論。并考慮過程、與顧客要求有關的產(chǎn)品是否需改進，自身資源配置是否適應內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。4.7.3評審后的活動評審報告及糾正預防措施表由辦公室分發(fā)到集團有關領導和部門；在評審做出的規(guī)定時間內(nèi)，管理者代表組織對評審確定的改進進行跟蹤監(jiān)督、驗證。5、記錄簽到表 ZXJ/ZR303-1管理評審報告 ZXJ/ZR303-2浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件記錄控制程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP202批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP202頁1頁共3頁程序名稱記錄控制程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍對記錄進行控制，確保記錄的完整、準確，并為產(chǎn)品、過程和體系符合要求及體系有效運行提供證據(jù)。本程序租用于集團體系運行相關的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。相關文件ZXJZSP201《文件控制/3職責貫標辦公室負責集團體系運行相關的記錄格式的控制。各級職能部門負責其業(yè)務范圍或歸口管理的體系運行記錄的標識收集、編目睡歸檔。項目部負責項目發(fā)生記錄的控制。生產(chǎn)部負責工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。工作程序作業(yè)流程圖YesYes記錄格式NoNoNo有無保存YesNoYes記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。記錄表格的設計浙江蕭山建工集團股份有限公浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP202頁2頁共3頁程序名稱記錄控制程序版本號/修改次：AO記錄的分類記錄分為體系運行記錄和工程質(zhì)量記錄。體系運行記錄指：體系運行產(chǎn)生的記錄，如實施體系程序文件的產(chǎn)生的記錄。一般不包括工程質(zhì)量記錄。工程質(zhì)量記錄：工程技術記錄和質(zhì)量驗收評定記錄。記錄的標識記錄標識的目的是使記錄易于識別，防止混淆，以及必要時實現(xiàn)產(chǎn)品和過程的可追溯性。（生產(chǎn)）日期、記錄日期、人員簽名（章、單位蓋章、記錄的名稱、編號、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標簽、竣工圖章等均屬于記錄的標識，標必須按有關要求標注齊全、準確。記錄的編號ZXJ/□ R3 □□-□□集團名稱代號 記錄序號Z—表示三個體系整合程序碼 對應程序文件序號H—表示EMS和OHSMS合并程序 錄代號Q—表示QMS程序E—表示EMS程序 O—OHSMS記錄的填寫要求填寫應規(guī)范、齊全、準確、工整，必要時應附圖說明。格式化的記錄，空白應填寫，無項目內(nèi)容記錄時，應劃斜線。對記錄做必要的更正時，更正處應有更正人的印章證明。所有記錄應記錄及時，不得事后補做和偽造。記錄的收集、編目、歸檔和保存體系運行的記錄由各級職能部門收集和編目。安部門檢查。檢查合格后，送集團生產(chǎn)部審核，符合要求后送地方有關部門，同時移交集團檔案室保存。生產(chǎn)部負責工程竣工資料的編目、歸檔和保存。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP202頁3頁共3頁程序名稱記錄控制程序版本號/修改次：AO同要求。應符合要求，防止損壞和丟失。記錄的查閱記錄未歸檔前，由各有關部門負責查閱；歸檔后由檔案室負責提供查閱服務。主管部門等查閱，但需經(jīng)保管部門負責人批準同意，并做好查閱記錄。記錄的保存期限和處理體系記錄的保存期不少于三年。工程質(zhì)量記錄的保存期應符合國家地方政府的有關規(guī)定。錄。5、記錄記錄清單 ZXJ/ZR302-1記錄查閱登記表 ZXJ/ZR302-2記錄處理審批表 ZXJ/ZR302-3浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件培訓控制程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP204批準：2003年528日審核：2003年526日編制：2003年518日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP204頁1頁共3頁程序名稱培訓控制程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍通過對集團員工進行培訓，提高人員的素質(zhì)和工作技能，促進整合體系有效運行。本程序適用于集團內(nèi)所有與整合體系相關的人員的培訓。相關文件浙江省勞動人事廳浙勞人護（1990）72號《浙江省特種作業(yè)人員安全技術考核管理細則》建設部、國家計委、人事部建教（1991）522號《建設企業(yè)事業(yè)單位關鍵崗位持證ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》職責集團辦公室負責制定和組織實施集團年度培訓計劃，保存管理培訓記錄和資料。各子公司和相關職能部門負責年度培訓需求的申請，組織本子公司的業(yè)務培訓。各子公司和各施工項目部負責對新入場的人員進行三級安全教育。貫標辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負責配合培訓實施。工作程序作業(yè)流程圖確定人No確定人NoNoYes計 劃需 求提 出補訓 No培 訓培 訓Yes培 訓培 訓是 否

Yes備 案培 訓2.2備 案培 訓培訓需求的確定浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP204頁2頁共3頁程序名稱培訓控制程序版本號/修改次：AO前二周。辦公室根據(jù)各子公司和相關職能部門的培訓需求表確定培訓需求。培訓計劃每年年初，辦公室根據(jù)經(jīng)識別確定的培訓需求，結合集團生產(chǎn)發(fā)展需要及有關部門的意見編制年度培訓計劃，并報集團管理者代表批準。培訓計劃在實施中如因集團業(yè)務、工作不許可時，可以延期。培訓內(nèi)容崗位培訓對內(nèi)部審核人員進行專業(yè)技能培訓，取得證書，持證上崗。持證上崗。對從事電工作業(yè)、金屬焊接作業(yè)、建筑登高架設作業(yè)，起重司機作業(yè)、現(xiàn)場中小機械操作人員進行專業(yè)技術操作培訓，取得證書持證上崗。對從事特殊過程操作人員（鋼筋焊接工、防水防腐工、大體積混凝土工）進行培訓考核，取得證書持證上崗。其他重要崗位的人員按要求進行相應的培訓。業(yè)務培訓對從事技術管理的人員進行新技術、新工藝、新方法的專業(yè)持培訓和提高技能的教育。對新入場作業(yè)的人員進行安全教育培訓。對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行質(zhì)量意識、質(zhì)量管理和質(zhì)量持教育。對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行環(huán)境意識和環(huán)境管理體系的教育。對集團全體員工根據(jù)不同層次分別進行職業(yè)健康安全意識和技能的教育。培訓實施對集團內(nèi)不具備培訓條件或個別特殊培訓，應外送培訓；集團內(nèi)自辦的培訓，由辦公室負責教材、師資、有關設施的準備。集團各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務培訓。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP204頁3頁共3頁程序名稱培訓控制程序版本號/修改次：AO培訓考核對從事特殊工作人員，必須經(jīng)培訓考核合格后取得資格方可上崗。資格鑒定方式以繳驗有法定機構頒發(fā)的上崗證或合格證書的方式進行，集團辦公室保留其證書復印件。對培訓后經(jīng)考核為不合格的人員，可給予一次補考機會，如再不合格，應對其進行重新培訓。培訓記錄辦公室做好按年度計劃實施的各項培訓工作的記錄管理工作。各子公司做好本子公司業(yè)務培訓的記錄，并將培訓人員名單復印送交集團辦公室。各子公司和項目部做好對新入場人員的安全教育，并將安全教育記錄保存在現(xiàn)場安全臺帳中。生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。貫標辦公室、生產(chǎn)部每季度以對施工項目現(xiàn)場檢查形式對培訓實施的有效性進行檢查。培訓的評估集團辦公室在每年年底編寫培訓總結,對當年培訓績效進行總結評估?？偨Y評估的內(nèi)容可有:培訓總?cè)藬?shù)培訓合格率培訓普及率=（培訓人數(shù)/員工數(shù)100%）培訓達成率=（實施次數(shù)/計劃次數(shù)100%）對未完成的培訓，應結合實際，經(jīng)識別后作為下一年度的培訓需求輸入。記錄5.1培訓需求表ZXJ/ZR-304-15.2培訓計劃ZXJ/ZR-304-25.3培訓記錄表ZXJ/ZR-304-35.4上崗管理人員持證名冊ZXJ/ZR-304-45.5特殊作業(yè)人員持證名冊ZXJ/ZR-304-55.6培訓總結ZXJ/ZR-304-6浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件信息/溝通程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP205批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP205頁1頁共3頁程序名稱信息/溝通程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍促進集團內(nèi)部各職能部門和層次之間的信息交流.加強與各相關方的溝通,從而增進理解和提高整合體系的有效性.本程序適用與集團各職能部門、各子公司和項目部與質(zhì)量體系、安全體系、環(huán)境管理體系有關的信息溝通的控制，以及本集團公司與相關方的信息溝通與交流。相關文件ZXJ/ZSP201ZXJ/ZSP211ZXJ/QSP207ZXJ/OSP201ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》職責集團最高管理者負責信息溝通的順暢。辦公室負責集團各職能部門之間及外部的關于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的信息溝通。集團公司貫標辦公室負責有關體系文件運行情況信息溝通。集團公司生產(chǎn)部負責有關工程質(zhì)量方面的信息的溝通。負責有關施工環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團工會予以配合。集團公司質(zhì)量安全科負責施工現(xiàn)場消防安全方面的信息。員工代表參與職業(yè)健康和安全管理方面的信息溝通及時傳遞、反饋來自基層員工方面的信息。工作程序流程圖有關規(guī)定 無效實施溝通 檢測信息輸入輸出有效信息輸入輸出各職能處室 各職能人員浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP205頁2頁共3頁程序名稱信息/溝通程序版本號/修改次：AO信息外部信息國家頒布的關于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的法律、法規(guī)，各級標準。行業(yè)主管部門關于工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標準、有關文件及各種活動信息和通知與發(fā)布。顧客投訴內(nèi)部信息集團關于整合體系文件（含方針、目標、指標。有關工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的簡報、通報、活動通知等。c）有關工程質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康與安全方面的集團文件、各項規(guī)章制度。比等。數(shù)計數(shù)據(jù)、報表等。體系運行情況、內(nèi)審計劃、報告、檢查簡報、外審、管理評審等。溝通方式召集會議文字形式如各種報表、報告、簡報、內(nèi)部通報、公告、黑板報、內(nèi)部刊物、商業(yè)廣告等。郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。工作方法必要時請示集團領導，負責實施溝通，并做好溝通記錄，保證溝通的有效性。負責與集團各職能科室和相關子公司實施溝通。并做好溝通記錄。并做好溝通記錄，保證溝通有效。工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負責評審，實施溝通。浙江蕭山建工集團股份有限公司浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP205頁3頁共3頁程序名稱信息/溝通程序版本號/修改次：AO施工現(xiàn)場消防安全方面的信息由質(zhì)量安全科負責評審，實施溝通，并做好記錄使之溝通有效。辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負責實施溝通，并保證溝通有效。貫標辦通過體系運行檢查，內(nèi)審、會議匯報來評價溝通內(nèi)容、信息的有效性。保障所傳遞信息的準確性、及時性和有效性。記錄文件傳閱處理單 ZXJ/ZR305-1發(fā)文登記 ZXJ/ZR305-2浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件標識與可追溯性控制程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP206批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP206頁1頁共4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍風險。以及達到必要的追溯。特制定本程序。本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過程。相關文件ZXJ/QSP212《檢驗控制程序》ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》《安全管理程序》3職責體實施。工作程序作業(yè)流程圖材料標識作業(yè)流程圖要求 項目確定原材料 驗貨 分類堆放 標識 按要求取樣復試 驗證 標識完成產(chǎn)品標識作業(yè)流程圖要求項目確定部位 質(zhì)量驗證 標識 按要求審抽核 標識完成標識的分類原材料、半成品、成品。狀態(tài)標識職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風險環(huán)境因素標識的方法原材料、半成品標識方法浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP206頁2頁共4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號/修改次：AO原材料進入施工現(xiàn)場，必須按場布圖堆放，并應作好標識。標識的方式采用持牌標識，由現(xiàn)場材料員實施標識。標識的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)地等。施工現(xiàn)場使用的原材料或半成品如不加標識不能準確識別時應作好標識。下列產(chǎn)品必須實施標識：鋼筋、水泥、砼預制構件、砂石料、砌體材料、半成品。標識的內(nèi)容如下：鋼筋標識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗狀態(tài)、掛牌人。水泥標識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標號、出廠日期、試驗狀態(tài)、掛牌人。砼預制構件標識內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構件名稱、規(guī)格型號、試驗狀態(tài)、掛牌人。砌體材料標識的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標號、試驗狀態(tài)、掛牌人。砂石料標識的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。狀態(tài)標識方式（見下頁狀態(tài)標識一覽表）狀態(tài)標識為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢。職業(yè)健康與安全風險標識消防設施應按消防設施平面圖設置，并在消防滅火器上標有明顯的有效期標識；標識的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標簽形式注明灌裝時間，有效期時間。施工部位、作業(yè)點的危險區(qū)域及主要道口應掛設醒目相關的安全標志。環(huán)境因素的標識樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項目部要辦理有關的手續(xù)，并張貼通報。項目部要辦理排污許可證并上墻。施工項目部必須配備與項目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標簽外）標識牌規(guī)格為40cmx25cm。標識和移置、更改。當標識需移置時，由原掛歷牌人負責移置并驗證。標識需更改時，由原標識人負責更改并驗證。標識保護對所有產(chǎn)品標識應加以保護，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標識，重新標識時，應由原標識人確認后重新標識。分項分部、單位工程的檢驗狀態(tài)標識應做好記錄。在接受、交付過程中對產(chǎn)品驗證時，應驗證產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標識。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP206頁3頁共4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號/修改次：AO標識一覽表序號產(chǎn)品名稱態(tài)標識方式地點標識人（部門）備 注1鋼筋掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保書和復試報告2水泥掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證或試驗報告3鋼筋標簽現(xiàn)場項目班組鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場項目部材料員加質(zhì)保單或試驗報告5黃砂掛牌現(xiàn)場項目部材料員6石子掛牌現(xiàn)場項目部材料員按規(guī)格（粒徑）標識7件掛牌現(xiàn)場項目部材料員加出廠合格證8分項工程質(zhì)量檢驗表格項目部子公司質(zhì)量優(yōu)良、合格、不合格部門9分部工程質(zhì)量檢驗表格項目部子公司質(zhì)量部門其中：基礎、主體集團公司質(zhì)量員10單位工程質(zhì)量檢驗表格集團公司集團公司生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄12井架掛牌現(xiàn)場集團公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場集團公司生產(chǎn)部安全臺賬驗收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場政府部門安全臺賬驗收記錄15攪拌機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄16木工機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄17鋼筋機械掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄18電焊機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄19樁機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄20挖土機掛牌現(xiàn)場子公司機管員安全臺賬驗收記錄浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP206頁 碼：第4頁共4頁程序名稱標識與可追溯性控制程序版本號/修改次：AO可追溯性當過程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時，由項目部負責對該產(chǎn)品作唯一性標識，并做好記錄。澆搗砼時要填寫砼施工日記，要求對使用的水泥生產(chǎn)廠家、出廠日期、標號、配合比、實測坍落度、部位及操作人員等作好逐項記錄。澆搗砼前要以對該部位的鋼筋作按圖施工和施工規(guī)范、檢驗評定標準的要求進行驗收，并作好隱蔽工程驗收記錄。產(chǎn)品的標識應與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。記錄砼施工日記 ZXJ/ZR306-1隱蔽工程驗收記錄質(zhì)保書或試驗記錄塔吊驗收記錄井架驗收記錄腳手架驗收記錄人貨梯驗收記錄機具驗收記錄分項工程評定記錄分部評定記錄浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件搬運和貯存控制程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP207批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP207頁1頁共2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號/修改次：AO日的和適用范圍為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運和貯存過程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝置和設備（尤其是庫存）在搬運和貯存過程中帶來職業(yè)健康與安全危險和對環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。2相關文件ZXJ/ZSP206《標識和可追溯性控制程序》ZXJ/ZSP212《糾正預防措施程序》ZXJ/HSP203《應急準備與響應管理程序》ZXJ/QSP201《危險源辨識、風險評價與控制策劃程序》ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》職責集團生產(chǎn)部負責指導、檢查、監(jiān)督，子公司材料科是搬運和貯存控制的管理部門，項目部負責具體實施。工作程序搬運搬運前，搬運作業(yè)人員應該對產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標識，符合要求方可搬運。根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，選擇合適的搬運工具和搬運方法，以符合有關規(guī)定要求。在搬運過程中，應按需注意的事項，防止產(chǎn)品被損傷、損壞，并保護好產(chǎn)品標識。項目部應在搬運前在施工組織設計或?qū)ｍ椃桨钢兄贫ù胧?，并對搬運人員進行技術交底。員進行交底，防止在搬運過程中對環(huán)境、職工產(chǎn)生危害。嚴禁野蠻裝卸配備專用消防器材，并有專人負責。貯存須堆放整齊，不得超高，防止倒塌。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP207頁2頁共2頁程序名稱搬運和貯存控制程序版本號/修改次：AO物資入庫由倉庫保管員負責入庫驗收，應驗收產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量以及合格證明，并做好料具驗收單。好產(chǎn)品標識，不合格品必須隔離存放。對發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)的物資及時處理。安全。發(fā)放倉庫保管員、現(xiàn)場材料員應做好材料發(fā)放工作，所有發(fā)放的材料都應登記臺帳。物資按先進先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴禁發(fā)放使用。因素應進行查找、分析并改進。5、記錄5.1ZXJ/ZR307-1浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件監(jiān)視和測量裝置控制程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP208批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP208頁1頁共2頁程序名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍為加強監(jiān)視和測量裝置的控制，確保監(jiān)視和測量結果的有效性和準確性，特制訂本程序。本程序適用于集團公司施工過程中監(jiān)視和測量裝置的控制。相關文件計量法和計量法實施細則《記錄控制程序》3職責部門負責。工作程序監(jiān)視和測量裝置的選擇項目部根據(jù)項目施工組織設計（方案）所確定的監(jiān)視和測量任務及所要求的準確度，選擇適宜的監(jiān)視和測量裝置。需新購的監(jiān)視和測量裝置，1000元以上應填寫監(jiān)視和測量裝置申請驗證表，由項目經(jīng)理審批。子公司的職能部門在活動中，需添置新的監(jiān)視和測量裝置時，應明確所需設備的準確度、規(guī)格型號，由求購部門填寫監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，報分管領導批準。項目部或子公司的求購部門根據(jù)批準和監(jiān)視和測量裝置配備申請驗證表，負責采購。采購的監(jiān)證表的要求。項目部及子公司職能部門所采購的監(jiān)視和測量裝置由子公司計量員負責驗證，并在配備申請表上填寫驗證結果。各子公司監(jiān)視和測量裝置歸口部門應編制監(jiān)視和測量裝置臺帳，并根據(jù)實際情況，及時調(diào)整臺帳，同時報集團公司質(zhì)量安全科備案。監(jiān)視和測量裝置的檢定和校準比對監(jiān)視和測量裝置在使用前必須進行首次檢定或校準比對。各子公司監(jiān)視和測量裝置歸口部門每年一月底前應編制周期檢定計劃表，報集團公司質(zhì)量安全科，并負責按期送檢。集團公司質(zhì)量安全科不能自行檢定的監(jiān)視和測量裝置，應送政府計量部門或政府計量部門授權的單位檢定。一次性校準比對的監(jiān)視和測量裝置，由集團公司質(zhì)量安全科檢定或校準比對，并做好記錄。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP208頁2頁共2頁程序名稱監(jiān)視和測量裝置控制程序版本號/修改次：AO所有外檢的監(jiān)視和測量裝置的檢定證書或檢定結果通知書，需復印報集團公司質(zhì)量安全科。一次性校準比對的監(jiān)視和測量裝置，因國家無檢定規(guī)程或無上級比對方法，按集團公司的編制的檢定規(guī)程進行檢定、校準。監(jiān)視和測量裝置的標識,并粘貼帶有表明結果的標志。一次性校準或比對檢定的監(jiān)視和測量裝置,其標識為黃色的準用證。持有檢定證書的監(jiān)視和測量裝置，其標識為綠色的合格證。當監(jiān)視和測量裝置發(fā)現(xiàn)嚴重偏差，無法使用或修理后仍達不到準確度要求的。由計量員負責做好紅色禁用標志，防止誤用。對裝置高速控制，嚴格執(zhí)行集團公司批準的一次性測量設備檢定規(guī)程。監(jiān)視和測量裝置標志一覽（黃色） （綠色） （紅色）監(jiān)視和測量裝置維護和保養(yǎng)重要的監(jiān)視和測量裝置應明確專人負責保管，維護和保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝置偏離合格狀態(tài)時對已經(jīng)檢驗或試驗結果的有效性進行重新評定。不能修復或修復后仍達不到其準確度，無法工作的監(jiān)視和測量裝置，應予以報廢，填寫監(jiān)視和測量裝置報廢申請表，由其歸口部門領導批準，并做好記錄。記錄監(jiān)測裝置配備申請、驗證表 ZXJ/ZR-08-1監(jiān)測裝置臺帳 ZXJ/ZR-08-2監(jiān)測裝置周期檢定計劃表 ZXJ/ZR-08-3監(jiān)測裝置報廢申請表 ZXJ/ZR-08-4浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件內(nèi)部體系審核程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP209批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP209頁1頁共4頁程序名稱內(nèi)部體系審核程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍評價管理體系的符合性、有效性，并不斷完善管理體系，確保管理體系持續(xù)有效地運行。本程序適用于集團內(nèi)部體系的審核。相關文件ZXJ/ZSP212 《糾正/預防措施程序》ZXJ/ZSP202 《記錄控制程序》ZXJ/ZSP211 《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術控制程序》職責內(nèi)部體系審核在總經(jīng)理的領導下，由管理者代表主持，集團貫標辦公室組織實施?？偨?jīng)理批準年度內(nèi)部體系審核計劃，聘任內(nèi)審員。批準審核報告。貫標辦公室負責成立審核小組，組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動。的實施結果。審核員在審核組長的領導下對所分工區(qū)域的審核工作負責，并記錄審核結果。受審核部門負責接受審核，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取糾正措施。工作程序作業(yè)流程圖（見下頁）由總經(jīng)理聘任經(jīng)過內(nèi)審班培訓且考核合格的人員為內(nèi)審員。關系。內(nèi)部體系審核的頻次考慮審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結果安排內(nèi)審，內(nèi)審一般每年一次。理者認為有必要時，可適當增加審核次數(shù)。制定年度審核計劃管理者代表組織貫標辦公室制定年度內(nèi)部體系審核計劃。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP209頁2頁共4頁程序名稱內(nèi)部體系審核程序版本號/修改次：AO(作業(yè)流程圖)浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP209頁3頁共4頁程序名稱內(nèi)部體系審核程序版本號/修改次：AO年度審核方案應覆蓋集團管理體系組織機構圖中所明確的覆蓋單位和部門,審核的頻數(shù)根據(jù)年度審核方案應報集團公司總經(jīng)理批準.制定審核實施計劃,計劃中應明確審核的部門和內(nèi)容、審核依據(jù)、日程安排。審核員根據(jù)審核計劃的分工，在組長的指導下準備審核文件，編制檢查清單。審核通知根據(jù)審核實施計劃安排，由審核組長在預定審核日期一周前以書面形式通知被審核單位。內(nèi)審通知內(nèi)容應明確審核活動的內(nèi)容、日程安排和審核組成員名單等。被審核單位（部門）在接到通知后，應按通知的要求組織人員進行接受審核的準備工作。如對審核日期和審核的主要內(nèi)容有異議，可在兩天之內(nèi)通知審核組，經(jīng)協(xié)商可再行安排。實施審核首次會議（聯(lián)絡員陪同審核進行審核工作。會議應做好簽到記錄?，F(xiàn)場審核被審核單位或部門負責人按通知要求的被審內(nèi)容簡要匯報，審核組按準備好的審核清單進行抽樣調(diào)查，被審單位各部門必須提供實際的證據(jù)。審核組查閱有關記錄，被審核單位或部門應為確保此工作提供便利。審核組對現(xiàn)場進行實地考察、檢查，必要時進行檢驗或測量。審核員現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)不合格時，要尋找客觀證據(jù)，經(jīng)過調(diào)查和分析，并與被審核部門和陪同人員共同確認事實。審核結束前，審核組整理現(xiàn)場審核工作記錄，根據(jù)整理分析的資料，審核組進行討論評價，確定不合格項，并與被審核單位或部門負責人交換意見。審核員編寫不合格報告，一式兩份，一份留給被審核單位或部門，一份貫標辦公室留存。不合格報告請被審核單位或部門簽字確認。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP209頁4頁共4頁程序名稱內(nèi)部體系審核程序版本號/修改次：AO末次會議審核結論。會議應做好簽到記錄。審核報告審核結束后，審核組長根據(jù)審核員的匯報和審核記錄，負責起草審核報告，經(jīng)審核組討論后，代表，報請管理評審。審核報告的內(nèi)容審核的目的和范圍審核的依據(jù)、審核組成員、審核日期和受審部門。審核綜述，不合格項分布情況，提出糾正措施要求審核結論糾正措施被審核單位或部門根據(jù)不合格報告及時制定糾正措施計劃。向貫標辦公室報告。審核單位糾正，直至符合要求，并由審核員簽署驗證意見交貫標辦公室歸檔備查。審核組長將驗證結果向管理者報告。記錄年度內(nèi)部體系審核方案 ZXJ/ZR309-1首/末次會議簽到表 ZXJ/ZR309-2內(nèi)審實施計劃 ZXJ/ZR309-3現(xiàn)場審核記錄表 ZXJ/ZR309-4不合格報告 ZXJ/ZR309-5不合格項分布表 ZXJ/ZR309-6核報告 ZXJ/ZR309-7浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件不合格品控制程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP210批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP210頁1頁共2頁程序名稱不合格品控制程序版本號/修改次：AO目的和范圍消防安全設施流入生產(chǎn)過程，和不合格車輛上路造成不必要的損失?，F(xiàn)的不合格，以及過程施工的機械設備、消防安全設施、車輛等。相關文件ZXJ/QSP209《顧客財產(chǎn)控制程序》《檢驗控制程序》3職責防設施和車輛的不合格控制。工作程序工作流程圖無法修復無法修復仍無法 達到要求合格不合格不合格品的標識與記錄凡經(jīng)檢驗或試驗為不合格品，必須按《標識與可追溯性控制程序》進行標識，并做記錄?？尚袝r，對不合格品采取隔離措施。不合格品的評審與處置評審和處置權限程師批準。各子公司質(zhì)量部門負責對一般性不合格品（不影響使用功能）的評審和處置。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP210頁2頁共2頁程序名稱不合格品控制程序版本號/修改次：AO置，重大的不符合應報集團公司分管領導批準。集團公司材料設備科負責對機械設備不合格的評審和處置。集團公司辦公室負責對車輛及消防設施不合格的評審和處置。原材料不合格，由項目部會同子公司材料部門進行評審和處置，并報材料設備科備案。監(jiān)理、建設單位和其他相關方發(fā)現(xiàn)的不合格，按上述條款執(zhí)行。處置方法當發(fā)現(xiàn)原材料不合格時，應向供方提出退貨。分項工程出現(xiàn)不合格時，可返工重做的，應返工、返修，并重新檢驗。當分部、分項工程質(zhì)量出現(xiàn)不合格品時，經(jīng)加固補強后，仍不能滿足原使用功能或經(jīng)法定檢做好記錄，并說明不合格品的實際情況。單位工程出現(xiàn)不合格品（觀感但應向業(yè)主提出讓步接受，經(jīng)業(yè)主同意后做好記錄，并說明不合格品的實際情況。當產(chǎn)品交付給顧客投入使用后，在保修期內(nèi)出現(xiàn)不合格時，按國家或合同要求處理，修復后由顧客簽復滿意意見。當機械設備安全、消防設施出現(xiàn)不合格時，除新購置的設備設施采用退貨手段外，其余在用的應組織人員進行檢修，并經(jīng)相關授權部門檢定合格后，方可投入使用。當車輛出現(xiàn)不合格現(xiàn)象時，按有關規(guī)定進行修理，驗車合格后，方可上路。記錄整改單及回執(zhí) ZXJ/ZR310-1退貨記錄 ZXJ/ZR310-2降級改做他用申請記錄 ZXJ/ZR310-3讓步接收申請表 ZXJ/ZR310-4浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術控制程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP211批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP211頁1頁共2頁程序名稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術控制程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍處可以持續(xù)改進集團管理體系的有效性。本程序適用于集團管理體系覆蓋范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)分析控制。相關文件ZXJ/ZSP202 《記錄控制程序》ZXJ/ZSP212 《糾正/預防措施程序》職責集團貫標辦公室負責數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術應用的指導、監(jiān)督。集團管理體系覆蓋的部門/單位、項目部負責本部門的應用和管理。工作程序作業(yè)流程圖No有效性評價YesNo有效性評價YesNo/預防措施等情況時應進行數(shù)據(jù)分析。各部門/單位、項目部應確定要收集的數(shù)據(jù)這些數(shù)據(jù)應包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，顧客投訴等。與運行能力有關的數(shù)據(jù)，如過程運行的監(jiān)視與測量信息，產(chǎn)品實現(xiàn)過程的能力，內(nèi)審結論，管理評審輸出等。這些數(shù)據(jù)可來源于監(jiān)視與測量活動，產(chǎn)品實現(xiàn)過程和顧客、供方、相關方有關的過程。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP211頁2頁共2頁程序名稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術控制程序版本號/修改次：AO數(shù)據(jù)的收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查等方式。數(shù)據(jù)收集人應對已收集的數(shù)據(jù)選擇合適的統(tǒng)計技術或其他方法進行分析，常用的統(tǒng)計方法有：砼強度數(shù)理統(tǒng)計，排列圖、因果圖等。數(shù)據(jù)分析結果的有效性進行驗證。通過數(shù)據(jù)分析應提供以下方面的信息顧客對集團提供產(chǎn)品或服務的滿意程度。集團提供產(chǎn)品的符合性情況。管理體系的過程及產(chǎn)品特性和變化趨勢情況。涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過程有關的信息。部門/單位、項目部應保存數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生的記錄。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件糾正/預防措施程序A 版文件編號：ZXJ/ZSP212批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP212頁1頁共3頁程序名稱糾正/預防措施程序版本號/修改次：AO1為消除已存在和潛在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于集團公司現(xiàn)存和潛在不合格原因所采取的糾正和預防措施。相關文件ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》ZXJ/ZSP203 《管理評審程序》ZXJ/ZSP201 《文件控制/法律與其他要求控制程序》ZXJ/ZSP210 《不合格品控制程序》ZXJ/ZSP211 《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計技術控制程序》ZXJ/QSP207 《服務控制程序》職責門對本部門的糾正和預防措施工作負責。工作程序質(zhì)量問題的影響程度，伴隨的環(huán)境、安全風險相適應。糾正措施作業(yè)流程圖Yes形成糾正總工審批制定糾正NoYes形成糾正總工審批制定糾正評評相關資評實評改各子公司質(zhì)安部門應及時有效地收集、整理、記錄顧客和相關方的投訴意見，產(chǎn)品不合格報告和所有不合格、不符合報告，以及所有相關資料。相關資評實評改浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP212頁2頁共3頁程序名稱糾正/預防措施程序版本號/修改次：AO所有經(jīng)核實后的投訴意見和不合格、不符合報告，由各公司主任工程師組織有關部門展開全面合格原因，確定不合格、不符合原因及因素，形成原因分析記錄。由各公司質(zhì)安部門針對不合格、不符合原因及因素，依照有關國家規(guī)范、行政法規(guī)及本集團公司有關管理制度，制定糾正措施草案，并連同相關資料報送工程管理處。對各公司報送的糾正措施草案，由生產(chǎn)部組織有關部門召開會議進行評審，對重大各項質(zhì)量安要求經(jīng)會議修改后，形成正式糾正措施計劃，對不符合要求返回各公司重新制定或修改糾正措施。對生產(chǎn)部出臺的正式糾正措施計劃報總工程師批準，分發(fā)給各責任部門執(zhí)行，由各公司或項目部負責具體實施，并由生產(chǎn)部負責糾正措施的實施監(jiān)督和驗證，并做好記錄。生產(chǎn)部對糾正措施的有效性進行驗證，糾正措施實施后，對不能滿足顧客和相關方要求的以及保滿足各方要求及有關法律、法規(guī)、規(guī)范。/預防措施，組織實施并由出具不合格報告部門進行驗證。預防措施作業(yè)流程圖No收集會議確定潛在不合格會議Yes制定預防改進完成收集會議確定潛在不合格會議Yes制定預防改進完成提交管理評審出臺預服務報告、顧客及相關方意見、安全環(huán)境檢查記錄、各種不合格報告及糾正措施，各部門將收集到的各種信息經(jīng)識別后每月定期傳達到生產(chǎn)部。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/ZSP212頁3頁共3頁程序名稱糾正/預防措施程序版本號/修改次：AO由生產(chǎn)部組織有關部門召開會議對傳達和收集的已經(jīng)識別的各種信息進行評審，確定各種潛在不合格或不符合因素。由潛在不合格或不符合因素的部門針對其潛在的不合格或不符合因素，制定預防措施草案，對于結構質(zhì)量問題由總工程師批準后，由相關部門組織實施。由生產(chǎn)部組織有關部門對預防措施草案進行會議評審，如符合要求和基本符合要求的經(jīng)修改后出臺正式預防措施，如不符合要求，則返回其原起草部門編制或修改。對出臺的正式預防措施的有關信息由生產(chǎn)部提交管理評審，體系不合格項的預防措施則由貫標辦提交管理評審。對已出臺的正式預防措施分發(fā)給相應潛在不合格或不符合項的部門，并由其組織具體實施，生產(chǎn)部負責預防措施的實施監(jiān)督。對預防措施實施的有效性和結果由生產(chǎn)部組織相關責任部門進行驗證，如無達到預期效果，則重新針對不合格因素制定預防措施補充計劃。對驗證有效的糾正和預防措施，涉及到相應程序和文件的更改時，執(zhí)行《文件控制/法律與其他記錄原因分析記錄 ZXJ/ZR312-1糾正/預防措施計劃表 ZXJ/ZR312-2浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件評價控制程序A 版文件編號：ZXJHSP201批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/HSP201頁 碼：第1頁共3頁程序名稱管理方案編制及定期評價控制程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍集團內(nèi)部職工的要求，指導公司總部和項目有關環(huán)境、職業(yè)健康和安全管理工作，特制定本程序。本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程的管理方案的編制控制。相關文件ZXJ/OSP202《安全管理程序》ZXJ/OSP203《消防安全管理程序》ZXJ/HSP202《運行控制管理程序》ZXJ/ESP202《環(huán)境因素識別與評價程序》現(xiàn)行有關國家安全、環(huán)境控制職責管理方案編制及定期評價控制程序由集團公司生產(chǎn)部負責管理，工會配合，各公司、項目部、有關部門負責具體實施。工作程序作業(yè)流程圖No審批管理方改進實施檢查、定期管理方重大安全、審批管理方改進實施檢查、定期管理方重大安全、 管理方案編制與審批主要管理方案有職業(yè)健康和安全管理方案，消防安全管理方案，環(huán)境管理方案等。公司總部和項目管理方案。由公司主任工程師根據(jù)確定的重大環(huán)境因素、重大危險源和目標指標組織相應管理部門和項目針對性編制各項管理方案并經(jīng)評審符合后經(jīng)主管領導批準實施。管理方案編制必須嚴格遵循現(xiàn)行有關國家及地方法律法規(guī)、規(guī)范以及集團公司各項規(guī)章制度。4.2.2.2代表批準。主要管理方案內(nèi)容職業(yè)健康和安全管理方案：浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件概況及適用的法律、規(guī)范；浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/HSP201頁 碼：第2頁共3頁程序名稱管理方案編制及定期評價控制程序版本號/修改次：AO職業(yè)健康和安全方針和目標；c）安全隱患、危險源辨識劃分；e）教育和技術交底；與職業(yè)健康和安全相適應的資源配置、安全衛(wèi)生設施設置及管理制度；g）職工定期體格檢查、醫(yī)療保險和人身安全保障制度；h）安全衛(wèi)生定期檢查及記錄制度；i）對檢查中出現(xiàn)的不符合、不合格處理、糾正措施。消防安全管理方案a）概況及相適用的法律、規(guī)范；b）消防安全的方針和目標；c）消防安全管理體系網(wǎng)絡圖；e）消防安全教育制度及技術交底制度；f）易燃易爆品等隔離保護措施和動用明火審批制度；g）消防定期檢查制度；h）消防隱患整改和一般不合格品的處理、糾正措施；i）消防設施平面圖；j）與規(guī)模相適應的消防設施配置明細表。環(huán)境管理方案針對重大環(huán)境因素制定環(huán)境目標和指標、治理措施以及分年度實現(xiàn)的方案浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件a）概況及相適應的法律、規(guī)范；b）環(huán)境方針和目標；c）環(huán)境管理體系網(wǎng)絡圖；d）廢污水排放處理及控制措施；e）降低噪聲污染控制措施f）廢氣排放處理措施；g）固體廢棄物處理措施；h）節(jié)能降耗措施；與各項措施相適應的資源配置；浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/HSP201頁 碼：第3頁共3頁程序名稱管理方案編制及定期評價控制程序版本號/修改次：AOj）各項措施交底制度；經(jīng)過審批后的各項管理方案由各對應部門、各公司、項目部負責具體實施。（各公司質(zhì)安部門）每季（月）對項目及公司總部進行管理方案實施抽查對未按管理方案實施的責令整改。改、補充，另行審批。更改，管理要求提高等，須對各項管理方案進行修改、補充，并另行審批。記錄施工組織設計（管理方案）審批表 ZXJ/QR301-1施工組織設計（管理方案）評審記錄 ZXJ/QR302-2浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件運行控制管理程序A 版文件編號：ZXJHSP202批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/HSP202頁1頁共2頁程序名稱運行控制管理程序版本號/修改次：AO目的與適用范圍目的對確定的重大危險源和重大環(huán)境因素加以有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運行，使其不致偏離方針、目標和指標。降低企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營風險，保障企業(yè)安全生產(chǎn)和生產(chǎn)、生活環(huán)境得到有效改善。適用范圍本程序適用于集團公司內(nèi)生產(chǎn)中安全、環(huán)境因素的運行控制管理。相關文件（JGJ59-99）（JGJ59-99）浙江省實施意見《集團公司安全生產(chǎn)管理辦法》《杭州市環(huán)境噪聲管理條例》《食品衛(wèi)生法》ZXJ/OSP201《危險源辨識、風險評價與控制策劃程序》ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識別與評價程序》ZXJ/OSP202《安全管理程序》《管理方案編制及定期評價控制程序》3職責生產(chǎn)部是運行控制管理的職能部門，經(jīng)營部、辦公室、工會配合，各子公司、項目部負責實施。工作程序作業(yè)流程圖N符合符合過程評Y運行控制危險源識別、運行控制/服務，編制各項管理制度，以確?？刂频挠行?。各項作業(yè)任務的責任人是落實運行控制的第一責任人；各級安全生產(chǎn)、文明施工檢查人員對作業(yè)任務按程序要求進行作業(yè)負有監(jiān)督責任。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/HSP202頁2頁共2頁程序名稱運行控制管理程序版本號/修改次：AO項目安全部必須落實建筑施工“一標準四規(guī)范”和其他法律、規(guī)范的各項要求，作好各項環(huán)境控制、安全防范工作的計劃、組織、實施、檢查。執(zhí)行集團公司各項制度，有效控制環(huán)境因素，保障生產(chǎn)、生活的有序進行。作業(yè)人員必須按照安全技術操作規(guī)程、環(huán)境法規(guī)的要求，做好本職工作。各級安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督人員必須履行檢查監(jiān)督職能，針對項目（班組）生產(chǎn)中環(huán)境、安全生產(chǎn)（班組落實各項防范措施，保持設施完好，并有效控制重大環(huán)境因素。各項檢查發(fā)現(xiàn)的問題，檢查部門應書面通知有關責任人，有關責任人應按“三定”要求組織整改落實，及時將整改情況回復檢查部門；檢查部門應對整改情況進行驗證。團公司“安全生產(chǎn)、文明施工獎罰制度”給予處罰。項目完成后，各公司應對項目環(huán)境管理、安全生產(chǎn)、文明施工情況作出評價，并根據(jù)項目安全生產(chǎn)責任狀有關條款進行考核與獎罰。支持性文件——相關方管理制度——能源、資源管理制度——施工機械運行使用管理制度（減噪）（JGJ59-99）（JGJ46-88）（JGJ80-91）（JGJ88-92）（JGJ301-2001）（JGJ59-99）浙江省實施意見——建筑安裝工人安全技術操作規(guī)程——集團公司消防安全管理辦法——集團公司安全生產(chǎn)管理辦法記錄安全管理臺帳浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件應急準備與響應管理程序A 版文件編號：ZXJHSP203批 準： 2003年5月28日Y審批N事件發(fā)生落實預案要求的資編制應急準備與響保護事故現(xiàn)場救援及善后上報事故情況資源與組織不到位試驗（演習）接受作業(yè)審 核： 2003年5Y審批N事件發(fā)生落實預案要求的資編制應急準備與響保護事故現(xiàn)場救援及善后上報事故情況資源與組織不到位試驗（演習）接受作業(yè)編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/HSP203頁1頁共2頁程序名稱應急準備與響應管理程序版本號/修改次：AO目的與適用范圍目的確定潛在的事故和緊急情況，建立并保持應急計劃和措施；最大限度地降低事故發(fā)生的頻率或傷害、損失、影響的大小。適用范圍本程序適用于集團公司范圍內(nèi)生產(chǎn)、生活中建立的應急響應預案，事故發(fā)生時采取的措施的管理。相關文件施工組織設計及專項施工方案ZXJ/OSP201《危險源辨識、風險評價與控制策劃程序》《環(huán)境因素識別與評價程序》3職責部負責實施。工作程序作業(yè)流程圖打樁、基坑支護、模板、腳手打樁、基坑支護、模板、腳手架搭拆、施工用電、物料提升搶險搶險急救浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/HSP203頁2頁共2頁程序名稱應急準備與響應管理程序版本號/修改次：AO工作方法接受作業(yè)任務后，任務實施人應根據(jù)任務或項目的特點和擬采取的控制措施，確定需要制定應與響應預案。預案應具備下列基本要素：——可能的事故性質(zhì)、后果；——應急指揮者、參與者的責任、義務；——與外部的聯(lián)系（包括消防、醫(yī)療等；——報警、聯(lián)絡步驟；——疏散程序；——危險物的確認和位置，所要求的應急行動；——與公眾的交流；——應急器材。預案應經(jīng)子公司應急事件主管部門的領導批準。應急預案由項目技術負責人負責編制，經(jīng)批準后方可執(zhí)行；認真落實預案的各項要求，做到組織全、責任清、方法明、器材有；當采用新工藝、新方法施工，且施工過程存在重大安全危險時，項目經(jīng)理必須對應急措施的可行性進行試驗，確保措施有力、方法正確。發(fā)生應急事件時，事件發(fā)生的項目部項目經(jīng)理應做好：——根據(jù)預案要求，組織相應隊伍和人員，分工落實，實施搶險救援工作；——立即上報事故情況；——采取措施防止事態(tài)擴大；——發(fā)生工傷事故時還應：保護事故現(xiàn)場、配合事故調(diào)查人員進行事故調(diào)查取證。接到事故報告后，集團公司生產(chǎn)部負責人必須立即趕赴事故現(xiàn)場，處理協(xié)調(diào)事故搶險及善后事宜。主動聽取和解決作業(yè)區(qū)域社區(qū)居民的意見，妥善處理鄰里糾紛。定期組織項目應急準備與響應措施的試驗（演習，確保狀態(tài)的政黨完好。記錄安全管理臺帳浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件績效的測量和監(jiān)測控制程序A 版文件編號：ZXJHSP204批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/HSP204頁1頁共2頁程序名稱績效的測量和監(jiān)測控制程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍量，特制定本程序。本程序適用于集團公司所承建的房屋建筑工程及公司總部的績效測量與監(jiān)測。相關文件ZXJ/HSP201《管理方案編制及定期評價控制程序》ZXJ/ZSP208《監(jiān)視和測量裝置控制程序》ZXJ/ZSP212《糾正/預防措施程序》《不合格品控制程序》3職責生產(chǎn)部是績效測量控制的職能部門.辦公室、經(jīng)營部、工會等部門配合。各子公司和項目部及相關部門負責具體實施。工作程序作業(yè)流程圖各項管理方案實績效的測改繼續(xù)各項管理方案實績效的測改繼續(xù)門績效測量和監(jiān)測的各項基本內(nèi)容和因素，以及配備相適應的資源。各職能部門由部門負責人或主任工程師負責組織編制環(huán)境監(jiān)測方案并自行審定?？冃У臏y量和監(jiān)測應包括預防性監(jiān)測和反應性監(jiān)測。預防性績效測量和監(jiān)測基本內(nèi)容檢查遵循有關法律、規(guī)范的情況，如是否已取得排污許可證、治安許可證、食堂衛(wèi)生許可證、的驗收合格證。檢查有關環(huán)境和安全目標、指標的符合情況。對公司總部和項目實施各項管理方案和有關規(guī)章制度實施的有效性進行驗證。確定有關重大環(huán)境因素的監(jiān)測如廢污水、廢氣、噪音等應規(guī)定其所需監(jiān)測的項目、頻次、方法及指標等，同時應規(guī)定哪些監(jiān)測內(nèi)容是自行監(jiān)測、哪些監(jiān)測內(nèi)容需委外監(jiān)測。職業(yè)健康、職業(yè)安全、消防安全、治安、固體廢棄物處置等具體實施是否符合有關法律、規(guī)范和集團公司各項規(guī)章制度等。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/HSP204頁2頁共2頁程序名稱績效的測量和監(jiān)測控制程序版本號/修改次：AO依據(jù)環(huán)境監(jiān)測方案規(guī)定可自行監(jiān)測的內(nèi)容按要求例行監(jiān)測，對委外監(jiān)測項目依據(jù)方案規(guī)定的監(jiān)測頻次及時辦理委托手續(xù)。各子公司依照環(huán)境監(jiān)測方案和各項管理方案對項目和基地進行每月一次的抽檢，并做好記錄。（如上級安全、環(huán)境檢查和相關方的投訴等）控制和檢查手段集團公司組織每季一次進行安全、環(huán)境大檢查和管理方案、環(huán)境監(jiān)測方案的實施情況抽檢，并做好記錄。每季一次的抽檢中廢污水、廢氣的定性測量將委外檢測，其他檢測項目將自行檢測。對檢查中出現(xiàn)的問題的處置方法對檢查中出現(xiàn)一般不合格項責令整改。記錄績效測量和監(jiān)測記錄 ZXJ/HR304-1施工組織設計（管理方案）實施情況檢查記錄 ZXJ/QR302-2浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件設備管理程序A 版文件編號：ZXJQSP201批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/QSP201頁1頁共2頁程序名稱設備管理程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍本程序。本程序適用于集團公司承建項目中的施工機械設備的管理。相關文件（9《建筑施工安全檢查標準》（6《建筑機械使用安全技術規(guī)程》《施工過程控制程序》3職責材料設備科是施工設備管理的職能部門，子公司和項目部負責具體實施，質(zhì)量安全科負責試驗設備管理。工作程序機械設備分類大型機械設備：塔吊、人貨兩用梯。中小型機械設備：電焊機、拌和機、砂漿機、卷揚機、平刨、圓盤鋸、對焊機、切斷機、彎曲機等建筑施工用輕型機械設備。機械設備的使用管理工程施工所需的主要施工設備，應在施工組織設計中明確。并由項目部報各子公司備案。材料設備科可以根據(jù)施工需求，為項目部提供合理的設備配制方案。對大型設備的定位，由材料設備科配合項目部共同確定，并在施工組織設計中的施工平面布置圖中標明。塔吊的基礎設計方案需由各公司主任工程師編寫，材料設備科會簽，公司總工程師批準。未獲批準方案，應退回各公司或項目部重新設計編寫?；A方案確定后，由項目部組織基礎作業(yè)，并告之安拆單位。安拆作業(yè)前，需由安拆單位編寫安拆方案，經(jīng)材料設備科審核同意。安拆單位在基礎強度達到設計要求后方可進場。進場作業(yè)人員，需經(jīng)過專業(yè)培訓，并持證上崗。安裝完畢，需報集團公司材料設備科驗收。備科，再次進行驗收。驗收合格后，設備方可使用。各子公司須設一名專職設備管理員，建立設備臺帳，并報材料設備科備案。對無臺帳記錄設備，材料設備科不予驗收。機械設備邊較醒目處應懸掛各自操作規(guī)程，具體操作人員應按照操作規(guī)程作業(yè)。浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/QSP201頁2頁共2頁程序名稱設備管理程序版本號/修改次：AO設備運作過程中發(fā)生故障，由操作員告之專業(yè)維修人員，進場排查，其他人員不得隨意檢修。維修人員在設備修復后，應做好維修記錄。項目完工，設備由各專業(yè)單位進行退場作業(yè)。為設備維修保養(yǎng)的依據(jù)，并報材料設備科備案。材料設備科依據(jù)子公司設備管理員的申請，編制大修理計劃，作好大修記錄。大修計劃由各相關單位組織人員完成。中小型機械設備應做好日常檢修工作，并做好檢修記錄。定記錄。記錄機械設備臺帳 ZXJ/QR301-1焊接機械鑒定記錄 ZXJ/QR301-2施工機具安裝驗收表 ZXJ/QR301-3機械設備日常檢修記錄 ZXJ/QR301-4機械設備運轉(zhuǎn)記錄 ZXJ/QR301-5塔吊安裝驗收表 ZXJ/QR301-6人貨兩用梯安裝驗收表 ZXJ/QR301-7機械設備大修理計劃 ZXJ/QR301-8機械設備大修理記錄 ZXJ/QR301-9整改單及回執(zhí) ZXJ/QR310-1浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件定期評審控制程序A 版文件編號：ZXJQSP202批 準： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/QSP202頁1頁共2頁程序名稱施工組織設計編寫與定期評審控制程序版本號/修改次：AO目的和適用范圍本程序適用于集團公司承建的房屋建筑工程施工組織設計的編制與定期評審控制。相關文件ZXJ/QSP208 《過程控制程序》職責集團公司生產(chǎn)技術科是本程序控制的管理部門，子公司技術部門及項目部負責具體實施。工作程序作業(yè)流程顧客要求合同、施工圖評審編制施工組織設計評審實施定期評審改進施工組織設計編制的原則和要求施工組織設計是對工程實現(xiàn)過程的策劃，是保證工程達到質(zhì)量目標和顧客要求的重要手段。因章制度。積極采用新技術、新工藝、新材料。確保工程順利施工，降低成本，提高效益。施工組織設計的內(nèi)容：工程概況：工程主要特點、工程質(zhì)量目標及目標分解；施工部署：適應施工組織的分區(qū)分段，合理的施工順序；施工總進度控制計劃，根據(jù)合同工期要求，對工序和施工順序、工序的相互銜接或穿插配合情況做出安排。施工資源配備原材料、半成品的采購計劃人力資源的配備計劃主要機械設備的配備計劃測量設備配備計劃分包計劃施工總平面布置圖根據(jù)工程特點編制主要分部分項工程施工方法及技術措施圍護結構施工方法及技術措施基礎工程施工方法及技術措施浙江蕭山建工集團股份有限公司程序文件文件編號ZXJ/QSP202頁2頁共2頁程序名稱施工組織設計編寫與定期評審控制程序版本號/修改次：AO主體工程施工方法及技術措施裝飾工程施工方法及技術措施安裝工程施工方法及技術措施質(zhì)量保證措施確定相適宜的管理機構；明確工程施工依據(jù)所需的規(guī)范、標準及工法；確定需要編制的專項施工方案或作業(yè)指導書；如防水工程、玻璃幕墻工程，使過程運行受控；季節(jié)性施工技術措施；保證工程質(zhì)量目標實現(xiàn)的主要措施保證施工進度措施安全生產(chǎn)、環(huán)境保護、文明施工措施。施工組織設計的組織編制和審批面積在一萬平方米以下工程，施工組織設計由各公司主任工程師組織編制，并負責審批