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木竹工藝品開發(fā)項(xiàng)目建議書(森洋)PAGEPAGE2木竹工藝品開發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制單位:福建省明溪森洋木竹制品有限公司一、項(xiàng)目概況1、項(xiàng)目名稱:福建省明溪森洋木竹制品有限公司2、項(xiàng)目地址:明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)3、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:賴增強(qiáng)4、投資形式:股份制木、竹制的生活用品、6、項(xiàng)目總投資:2100萬元;二、項(xiàng)目提出的背景和發(fā)展概況隨著社會(huì)的發(fā)展、人民生活水平的提高和人類文明的進(jìn)步,天然綠色商品越來越受到人們的青睞,木、竹制品被大量運(yùn)用在裝修、裝飾、餐飲及休閑、生活用品、上,一些發(fā)達(dá)國家的綠色環(huán)保型商品以每年17.8%遞增,其中日本還超過22%。近幾年來,全國對(duì)天然木、竹制的生活用品、需求量大幅度提升,卻因自然資源、生態(tài)環(huán)境、資金潰乏等原因,使該商品的供應(yīng)量遠(yuǎn)小于需求量。據(jù)調(diào)查,每年木、竹制的生活用品、的欠缺量達(dá)3成左右。三、項(xiàng)目研究的依據(jù)1、《中華人民共和國森林法》2、《中華人民共和國土地管理法》3、明溪縣林業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):GB/T18884——2002四、項(xiàng)目建設(shè)的必要性和意義項(xiàng)目實(shí)施后可促進(jìn)農(nóng)林產(chǎn)業(yè)化,提高木、竹材資源的綜合利用率和林產(chǎn)品的經(jīng)濟(jì)效益,同時(shí)可帶動(dòng)農(nóng)戶造林積極性,這樣可根本上解決林區(qū)發(fā)展經(jīng)濟(jì)與保護(hù)森林資源的矛盾,明溪和周邊縣有充足的木材、枝椏材資源保證項(xiàng)目用材的需求。隨著國家天然林保護(hù)工程的實(shí)施,該項(xiàng)目的實(shí)施可充分利用伐區(qū)剩余物:薪材(枝椏材),從而使薪材(枝椏材)、小徑材、間伐材的使用價(jià)值大幅提升,促進(jìn)農(nóng)村產(chǎn)方米2、輔助材料環(huán)保透明漆純度生活用品、工藝品專用,年耗量:165t(二)生產(chǎn)工藝流程:本項(xiàng)技術(shù)的簡(jiǎn)單生產(chǎn)工藝流程如下:材料-鋸切-切料-切邊-成形-砂光-拋光-修補(bǔ)-二次拋光-電烘干-上漆-涼干-上漆-涼干-上漆-檢驗(yàn)-入庫。(三)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號(hào)指標(biāo)單位數(shù)量備注1年產(chǎn)量m3/a10000杉、松、雜木、竹制生活用品、工藝品2工作制度年工作日日工作班次日工作小時(shí)m3/a班300322.53成品規(guī)格寬度長度厚度幅面mmmmmmmm根據(jù)市場(chǎng)定4年原料消耗量噸/m320000/8000薪材(枝椏材)、小徑材、短小材5年毛竹原料消耗量萬根206設(shè)備裝機(jī)容量kw10007電耗度/m31208用電量m3/h89用汽量T/h510全廠定員工人技管人員人人人1501302011(四)生產(chǎn)設(shè)備、固定資產(chǎn)1、主要設(shè)備、固定資產(chǎn)清單表2主要設(shè)備、固定資產(chǎn)清單表數(shù)量單位:臺(tái)、套、輛、㎡序號(hào)設(shè)備名稱數(shù)量單機(jī)功率(kw)功率(kw)單價(jià)(萬元)金額(萬元)備注1寬帶砂光機(jī)61020181082旋切機(jī)384.584.54123縱橫鋸邊機(jī)45.55.520804砂光機(jī)6102012725鋸臺(tái)52040156切片機(jī)510010010507傳送(帶)機(jī)510203158插車230609自動(dòng)化噴漆設(shè)備2163210擬建機(jī)制無煙碳成套設(shè)備110710711變壓器1151512烘干房(電烘干)15013其它輔助設(shè)備606014設(shè)備安裝3015倉庫6606616食堂6006817職工宿舍200021018標(biāo)準(zhǔn)化廠房333066019辦公樓、宿舍、廠區(qū)環(huán)境綠化100合計(jì)1800(五)企業(yè)組織和勞動(dòng)定員1、定員(1)主車間130人其中:一線工人101人檢驗(yàn)6人廠內(nèi)運(yùn)輸4人保衛(wèi)6人勤雜2×3=6人配電2×3=6人駕駛員1人(2)管理人員20人其中:廠長1人副廠長(兼生產(chǎn)計(jì)劃、調(diào)試)2人生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)(財(cái)務(wù)):3人供銷:7人設(shè)備、技術(shù)5人辦公室:2人2職工來源(1)生產(chǎn)工人實(shí)行公開招聘,通過考試擇優(yōu)錄用,主要操作工應(yīng)具有高中文化程度,一般工人要求有初中文化程度。(2)技術(shù)管理干部在縣有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn),熟悉生產(chǎn)管理情況的職工中招聘,或在社會(huì)上聘請(qǐng)有一定專業(yè)知識(shí)和懂得技術(shù)管理的人員。3職工培訓(xùn)林產(chǎn)工業(yè)是業(yè)務(wù)技術(shù)要求較高、政策性較強(qiáng)的行業(yè)。為使項(xiàng)目進(jìn)展順利,達(dá)到預(yù)期效果,從籌建開始,就應(yīng)在提高職工隊(duì)伍素質(zhì)上下功夫,組成一支思想境界高、業(yè)務(wù)技術(shù)強(qiáng)的職工隊(duì)伍。培訓(xùn)是提高職工素質(zhì)的手段之一,因此本工程應(yīng)一部分操作、機(jī)修、設(shè)備保全工等,到國內(nèi)同類生產(chǎn)廠配套設(shè)備制造廠培訓(xùn),按工種對(duì)上要求,時(shí)間一般為3個(gè)月。所有培訓(xùn)應(yīng)在設(shè)備安裝開始前結(jié)束,安裝開始后,有計(jì)劃地組織他們參加設(shè)備安裝、調(diào)試全過程。八、環(huán)境保護(hù)與勞動(dòng)安全(一)建設(shè)地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀本公司所處的環(huán)境為:大氣環(huán)境功能區(qū)為Ⅱ類,水環(huán)境Ⅲ類區(qū),噪聲Ⅱ類區(qū)。(二)項(xiàng)目排污情況1、噪聲:機(jī)器噪聲;2、固體廢物:生活垃圾;3、廢水:生活廢水,無其它有害、有毒物質(zhì)。(三)項(xiàng)目采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、項(xiàng)目污染物排放執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(1)廢水經(jīng)過處理后符合《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)表一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),其中PH6-9;COD小于20mg/L;動(dòng)植物油小于10mg/L;(2)噪聲排放符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-90)Ⅱ類標(biāo)準(zhǔn),即晝間小于60分貝,夜間小于50分貝。2、廠區(qū)距居民住宅區(qū)約3公里,基本沒有噪聲擾民現(xiàn)象;3、禁止使用含磷洗滌品;4、固體廢物集中收集,妥善處理處置,處理處置率達(dá)100%。(四)治理環(huán)境的措施1、噪聲:主要機(jī)器的噪聲,安裝消聲設(shè)施防止噪聲污染;2、固體廢物:邊角料、碎木片、木屑(鋸糠)、枝椏材及生活垃圾。邊角料、碎木片通過切片外銷給刨花板生產(chǎn)企業(yè),綜合利用選材后的枝椏材(薪材)通過外銷給人造板生產(chǎn)企業(yè),、木屑(鋸糠)用于生產(chǎn)出口日本的外銷給刨花板生產(chǎn)企業(yè),;生活垃圾運(yùn)往縣垃圾處理中心集中處理。3、廢水:主要是工人生活廢水,經(jīng)沉淀后排入下水管道。(五)環(huán)境保護(hù)措施根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法(試行)》的要求,對(duì)防止污染和其它公害的措施,必須與主體同時(shí)設(shè)計(jì),同時(shí)施工。本工程對(duì)周轉(zhuǎn)環(huán)境不會(huì)造成危害,雖說其中的噪音、粉塵對(duì)環(huán)境有一定的影響,但該項(xiàng)目選址在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū),周圍主要是山地,但為了保護(hù)職工的身體健康,我們?cè)谠O(shè)計(jì)時(shí)采取如下措施:1、粉塵:本項(xiàng)目在設(shè)備選型和訂貨時(shí),對(duì)產(chǎn)生粉塵的設(shè)備均提出除塵要求。并隨機(jī)帶除塵設(shè)備,所收集的粉塵回收用于生產(chǎn)出口的,經(jīng)除塵后排出車間尾氣中的粉塵濃度低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。2、噪音:本項(xiàng)目的噪音主要來源自動(dòng)鋸、風(fēng)機(jī)等設(shè)備,對(duì)噪音聲大的設(shè)備,在設(shè)備訂貨時(shí)要求制造廠采取措施。本項(xiàng)目計(jì)時(shí),以噪音聲級(jí)大的設(shè)備采取局部封閉的辦法,減少噪音外傳。(六)安全衛(wèi)生與勞動(dòng)保護(hù)1、工業(yè)衛(wèi)生總平面布置及各建筑物設(shè)計(jì)時(shí),滿足衛(wèi)生、通風(fēng)、采光的要求。車間采取大面積開窗,利用自然通風(fēng)、采光。干燥機(jī)等主要用熱點(diǎn),均設(shè)置排氣罩,用熱設(shè)備的操作崗位,夏季應(yīng)配移動(dòng)式風(fēng)機(jī)。車間內(nèi)的粉塵主要來源于輸送機(jī)、喂料斗、砂光機(jī)、自動(dòng)鋸等設(shè)備。粉塵經(jīng)收塵風(fēng)機(jī)后,車間中粉塵濃度低于國家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。在設(shè)備選型和訂貨時(shí)均提出對(duì)設(shè)備噪音聲壓級(jí)的要求,聲壓級(jí)大的設(shè)備采取局部封閉或設(shè)置消音器加以解決,使車間內(nèi)的噪音低于85分貝。2、勞動(dòng)保護(hù)與安全生產(chǎn)各生產(chǎn)設(shè)備的傳動(dòng)部份,如鏈輪、皮帶等均設(shè)防護(hù)罩。所有電器設(shè)備,均按規(guī)范要求,采取拉地保護(hù)措施。車間原料堆放、搬運(yùn)均采用叉車或安全的升降小車。車間內(nèi)工段機(jī)械化程度較高,無笨重的體力勞動(dòng)。安全生產(chǎn)的關(guān)鍵在于加強(qiáng)企業(yè)管理,教育職工遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。為保障各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行,廠部設(shè)置專職勞動(dòng)安全管理員,車間設(shè)兼職安全員。車間內(nèi)設(shè)置男女更衣室,男、女廁所,方便職工雨天和晚上下班。3、消防為了保衛(wèi)社會(huì)建設(shè)和公民生命財(cái)產(chǎn)的安全,我們要貫徹“預(yù)防為主,消防結(jié)合”的方針,采取防火措施,防止和減少火災(zāi)危害。建筑防火設(shè)計(jì),必須遵循國家的有關(guān)方針政策,從全局出發(fā),統(tǒng)籌兼顧,正確處理生產(chǎn)和安全,重點(diǎn)和一般的關(guān)系,積極采用先進(jìn)的防火技術(shù),做到促進(jìn)生產(chǎn),保障安全,方便使用,經(jīng)濟(jì)合理。廠區(qū)總平面布置要按規(guī)范規(guī)劃;廠區(qū)建筑按防火規(guī)范要求,設(shè)置室內(nèi)外消防栓,各車間、倉庫、配電間設(shè)備專用滅器。九、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排(一)項(xiàng)目前期工作1、由明溪縣建設(shè)局規(guī)劃設(shè)計(jì)院對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì),提出本項(xiàng)目建設(shè)方案;2、由賴增強(qiáng)先生成立福建省明溪森洋木竹制品有限公司,按省內(nèi)股份制注冊(cè),申報(bào)建設(shè)項(xiàng)目;3、公司用地30畝;4、完成其它立項(xiàng)報(bào)建的前期工作。(二)進(jìn)度計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃擬定如下:20102010201020102010十、投資估算與資金籌措(一)投資估算1、投資估算依據(jù)1.1本項(xiàng)目投資范圍包括:年產(chǎn)10000立方米產(chǎn)木、竹制品:飯勺、湯勺、鍋鏟、酒盒…托盤等生活用品、工藝品、家具、機(jī)制無煙碳的生產(chǎn)線以及配套工程,包括非生產(chǎn)設(shè)施。項(xiàng)目廠址選擇在明溪縣沙溪鄉(xiāng)梓口坊工業(yè)園區(qū)。1.2設(shè)備價(jià)按最新廠家報(bào)價(jià)估計(jì);建筑費(fèi)按當(dāng)?shù)赝惤ㄖ骄靸r(jià)估計(jì)。1.3項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月2、項(xiàng)目總投資2.1項(xiàng)目總投資按當(dāng)前價(jià)格水平計(jì)算,項(xiàng)目總投資2100萬元,其中:固定資產(chǎn)1800萬元(表12-2),項(xiàng)目投產(chǎn)后需凈流動(dòng)資金300萬元。2.2主要投資比例構(gòu)成固定資產(chǎn)主要部分的有設(shè)備、建筑等,項(xiàng)目生產(chǎn)依靠外購大量薪材(枝椏材)、短小材原料,需占用較多流動(dòng)資金。建筑工程設(shè)備購置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)分項(xiàng)投資額(萬元)91469630.0060.001700分項(xiàng)投資比例%0.540.410.0150.0351.000(二)項(xiàng)目資金籌措1、項(xiàng)目建設(shè)投資1800萬元。由企業(yè)股東自籌資金1800萬元。。2、項(xiàng)目新增流動(dòng)資金300萬元。由企業(yè)股東自籌資金300萬元。十一、項(xiàng)目效益分析(一)財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)本分析針對(duì)年產(chǎn)10000立方米木、竹制品項(xiàng)目的基本方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)可行性計(jì)算,以便為決策提供依據(jù)。1、項(xiàng)目財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法以國家頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》為依據(jù)。本報(bào)告以財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)為主,經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)僅做簡(jiǎn)要定性分析。2、財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)分析中涉及的財(cái)務(wù)稅收問題以國家現(xiàn)行財(cái)務(wù)稅收規(guī)定為準(zhǔn)?;痉桨敢园闯R?guī)納條件為基礎(chǔ)進(jìn)行計(jì)算。3、成本、費(fèi)用等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)由本單位技術(shù)人員提供,價(jià)格按2009年中期市場(chǎng)水平確定。4、項(xiàng)目建設(shè)期6個(gè)月,生產(chǎn)投產(chǎn)期0.5年,達(dá)到正常生產(chǎn)能力運(yùn)行期9年(項(xiàng)目周期10年)。正常年設(shè)計(jì)能力10000立方米/年。投產(chǎn)頭半年生產(chǎn)能力利用率全部設(shè)計(jì)能力的35%計(jì)算(70%×0.5),以后按100%計(jì)算。12.1.5主要參數(shù)(1)產(chǎn)品售價(jià):平均售價(jià)按3600元/立方米計(jì)(2)項(xiàng)目定員150人,平均工資及附加15000元/人年(3)有關(guān)稅費(fèi):所得稅稅率33%,增值稅稅率17%(另以增值稅為基數(shù):城鄉(xiāng)建設(shè)維護(hù)稅5%,教育費(fèi)附加3%)。(4)財(cái)務(wù)折現(xiàn)率10%(5)主要原材料到廠價(jià)格:毛竹12元/根,薪材(枝椏材)330元/噸,小徑材、短小材700元/(二)項(xiàng)目成本與費(fèi)用估計(jì)1、單位產(chǎn)品直接材料費(fèi)用木、竹制工藝品平均每立方米消耗直接材料費(fèi)用2294.65元,詳見表4表4產(chǎn)品直接材料費(fèi)用估算表序號(hào)項(xiàng)目用量單價(jià)單位成本元/年費(fèi)用萬元/年1枝椏材200001110.001110.002短小材8000700元560.00560.003透明油漆(PE)165T/年16100元/T265.65265.654電126萬kwh/年0.60元/kwh75.0075.005工資、收費(fèi)284萬284元/284.00284.00合計(jì)2294.652294.652、項(xiàng)目年成本與費(fèi)用正常年份,年產(chǎn)10000工藝品,項(xiàng)目成本與費(fèi)用共計(jì)2294.65萬元,或每立方米成品2294.65元;正常年折舊及攤銷費(fèi)用32.57萬元,項(xiàng)目分年成本及費(fèi)用詳見附表1,《項(xiàng)目年成本與費(fèi)用表》。(三)項(xiàng)目損益狀況本項(xiàng)目建設(shè)期0.5年,生產(chǎn)期9.5年。按9.5年平均計(jì)算,項(xiàng)目年利潤182萬元,年銷售稅金及附加137萬元。詳見表7表5正常年單位產(chǎn)品成本及利潤單位產(chǎn)品成本元/立方米單位產(chǎn)品利潤元/立方米直接材料費(fèi)用2000.65產(chǎn)品銷售收入3000.00工資及附加費(fèi)72.00銷售稅金及附加139.31折舊及攤銷32.57總成本費(fèi)用2203.34修理費(fèi)12.91利潤總額198.47管理費(fèi)用40.73所得稅65.50銷售費(fèi)用39.00稅后利潤132.98流動(dòng)資金利息8.28成本合計(jì)2203注:所得稅稅率33%(四)項(xiàng)目贏利能力分析1、按平均水平計(jì),項(xiàng)目投資利潤率為16.50%,項(xiàng)目投資利稅率28.9%,2、項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期3.3年(含建設(shè)期0.5年;稅前現(xiàn)金流量)。3、項(xiàng)目凈現(xiàn)值(折現(xiàn)率10%)450萬元(全部投資,稅前現(xiàn)金流量)。4、項(xiàng)目內(nèi)部收益率17.7%(全部投資,稅前現(xiàn)金流量)。表6項(xiàng)目主要盈利指標(biāo)匯總(基本方案)指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值所得稅前所得稅后投資利潤率投資利稅率靜態(tài)投資回收期凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率%%年萬元(基準(zhǔn)收益率10%)%16.5028.905.355017.711.26.713312.4(六)不確定性分析1、收支不平衡分析按正常年份計(jì)算,項(xiàng)目收支平衡產(chǎn)量為10000立方米,或生產(chǎn)能力利用率69%。2、敏感性分析敏感分析在基本方案基礎(chǔ)上考慮投資、產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本及產(chǎn)量變化項(xiàng)目投資贏利能力的影響。敏感分析結(jié)果見表9。表9敏感分析結(jié)果匯總表(所得稅前現(xiàn)金流量)*凈現(xiàn)值,萬元內(nèi)部收益率,%投資回收期,年(含建設(shè)期)基本方案449.9017.70%5
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