建筑工程集團(tuán)管理程序文件匯編

{企業(yè)管理運(yùn)營(yíng)}建筑工程集團(tuán)管理程序文件匯編ZXJ/ZSP200H程序文件匯編A版受控類別： 發(fā)放編號(hào)： 部門： 持有者： 發(fā)布日期：2003年5月18日 實(shí)施日期：2003年528●●●●建工集團(tuán)股份有限公司●●●●建工集團(tuán)股份有限公司管理方針科學(xué)管理、精益求精、塑造經(jīng)典、質(zhì)量顧客滿意、環(huán)境社會(huì)滿意、安全員工滿意管理目標(biāo)100%，年創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程不少于項(xiàng)。各方投訴不大于5%，無(wú)新聞曝光。0.2%以內(nèi)?？偨?jīng)理：OO三年五月二十八日GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001-1996、GB/T28001-2001公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行各項(xiàng)活動(dòng)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，集團(tuán)公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹實(shí)施，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。在實(shí)施過(guò)程中，集團(tuán)員工均可提出意見(jiàn)，以便進(jìn)一步改執(zhí)行。管理者代表：00年五月二十八日●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件控制/法律與其他要求控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP201批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)頁(yè)碼：第1頁(yè)共5稱文件控制/法律與其他要求控制程序/修改次：AO目的和適用范圍目的對(duì)文件進(jìn)行控制，確保文件的使用場(chǎng)所得到有關(guān)版本的適用文件，防止使用作廢文件。通過(guò)建立并保持法律與其他要求控制程序，確保組織獲取的法律和其他要求為最新信息。本程序適用于集團(tuán)公司各職能部門、子公司和項(xiàng)目部與管理體系有關(guān)的文件法律一其他要求的控制。2相關(guān)文件ZXJ/ZSP202 《記錄控制程序》ZXJ/QSP202 《施工組織設(shè)計(jì)編寫(xiě)與定期評(píng)審控制程序》ZXJ/HSP201 《管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序》職責(zé)集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)外部行政文件和法律與其他要求的控制。集團(tuán)貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)管理手冊(cè)、程序文件和記錄格式的控制。集團(tuán)生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)技術(shù)文件的控制。其他文件由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)管理。工作程序作業(yè)流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）文件的分類管理體系文件：管理手冊(cè)、程序文件、施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)方案、環(huán)境管案）記錄等。文件的編號(hào)管理手冊(cè)的編號(hào) ZXJ/ZSP101程序文件的編號(hào)整合程序文件的編號(hào)ZXJ/ZSP2□□順序號(hào)建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)頁(yè)碼：第2頁(yè)共5稱文件控制/法律與其他要求控制程序/修改次：AO（作業(yè)流程圖）Yes YesNoNoNoNo使用有建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)頁(yè)碼：第3頁(yè)共5稱文件控制/法律與其他要求控制程序/修改次：AO質(zhì)量管理體系程序文件編號(hào)ZXJ/QSP2 □□順序號(hào)環(huán)境管理體系與職業(yè)健康安全管理體系整合的程序文件編號(hào)ZXJ/HSP2 □□順序號(hào)環(huán)境管理體系程序文件的編號(hào)ZXJ/ESP2 □□順序號(hào)職業(yè)健康安全管理體系程序文件的編號(hào)ZXJ/OSP2 □□順序號(hào)集團(tuán)和子公司發(fā)放文件的編號(hào)，按現(xiàn)行的文件編號(hào)方式進(jìn)行編號(hào)。法律文件的獲取在法律文件頒布和修訂時(shí),應(yīng)獲取相應(yīng)的法律文件。集團(tuán)、子公司、項(xiàng)目部可以通過(guò)以下途徑獲取法律文件：各級(jí)政府；行業(yè)協(xié)會(huì)或團(tuán)體；商業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)；專業(yè)性服務(wù);文件的編寫(xiě)與批準(zhǔn)管理手冊(cè)由管理者代表組織編寫(xiě),部門負(fù)責(zé)人審核,集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn).程序文件由有關(guān)職能部門編寫(xiě)，部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)。工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，總工程師批準(zhǔn)。準(zhǔn)。文件的審批人應(yīng)對(duì)文件的適宜性和充分性進(jìn)行審批。文件的發(fā)放建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)頁(yè)碼：第4頁(yè)共5稱文件控制/法律與其他要求控制程序/修改次：AO文件發(fā)放前由文件發(fā)放部門提出文件發(fā)放范圍，根據(jù)文件性質(zhì)由相應(yīng)一級(jí)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)，同時(shí)做好文件發(fā)放記錄。4.6.1國(guó)家、地方、行業(yè)發(fā)布的有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖集，可按4.4條4.6.1進(jìn)行發(fā)放，或者由生產(chǎn)技術(shù)科把標(biāo)準(zhǔn)、管理。文件的有效性控制文件的使用部門應(yīng)編制識(shí)別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單,以確保在使用場(chǎng)所能得到有關(guān)版本的適用文件。序文件屬集團(tuán)的機(jī)密文件，任何人不得外泄。工程技術(shù)文件由生產(chǎn)技術(shù)科（子公司技術(shù)部門）控制。并以書(shū)面形式及時(shí)通知各有關(guān)部門和子公司。辦公室負(fù)責(zé)及時(shí)核查集團(tuán)公司所招待的有關(guān)國(guó)家及地方等法律法規(guī)性文件的有效性，掌握公司下放文件的有效性。件若發(fā)生修改，則須經(jīng)再次批準(zhǔn)。文件的更改其崗位的人員審批。更改生效時(shí)間，對(duì)重要更改還應(yīng)發(fā)放文件更改通知單告知文件使用人。時(shí)通知文件使用部門。文件的更改方式建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP201頁(yè)頁(yè)5頁(yè)共5稱文件控制/法律與其他要求控制程序/修改次：AO由文件使用部門（人）在相應(yīng)位置上劃改。換頁(yè)：當(dāng)修改內(nèi)容較多時(shí)，由文件發(fā)放部門對(duì)相應(yīng)頁(yè)重新打印后，與所有在用文件的相應(yīng)頁(yè)進(jìn)行撤換，收回舊頁(yè)。換版：當(dāng)文件需多處更改時(shí)，并經(jīng)多次更改，影響使用時(shí)，由發(fā)放部門重印新版，進(jìn)行更換。作廢文件的處理作廢文件從各使用現(xiàn)場(chǎng)收回后，由歸口部門填寫(xiě)文件銷毀申請(qǐng)單，文件準(zhǔn)后銷毀。若因法律或積累知識(shí)等需要保存和參考而保留的失效或作廢文件，必須做好作廢或失效的標(biāo)識(shí)。5、質(zhì)量記錄收文登記表 ZXJ/ZR301-1文件發(fā)放登記表 ZXJ/ZR301-2有效文件一覽表 ZXJ/ZR301-3文件更改申請(qǐng)單 ZXJ/ZR301-4文件更改通知單 ZXJ/ZR301-5文件銷毀申請(qǐng)單 ZXJ/ZR301-6●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件管理評(píng)審程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP203批準(zhǔn)：2003年528日審核：2003年526日編制：2003年518日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共4稱管理評(píng)審程序/修改次：AO1、目的和適用范圍、通過(guò)對(duì)管理體系按策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審，提出并確定各種改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，進(jìn)而確保集團(tuán)管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。、本程序適用于集團(tuán)管理體系的評(píng)審。2、相關(guān)文件、ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》、ZXJ/ZSP212 《糾正/預(yù)防措施程序》、ZXJ/ZSP205 《信息/溝通程序》3、職責(zé)、集團(tuán)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審、主持評(píng)審會(huì)議、批準(zhǔn)評(píng)審報(bào)告。、管理者代表負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告集團(tuán)管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求及體系的運(yùn)行情況，審核管理評(píng)審報(bào)告。并負(fù)責(zé)實(shí)施評(píng)審確定的改進(jìn)。、辦公室、貫標(biāo)辦參與管理評(píng)審的策劃與準(zhǔn)備，管理體系相關(guān)部門和單位負(fù)4、工作程序、作業(yè)流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）情況時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確定后可增加評(píng)審頻次。組織所處的外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)；組織內(nèi)部環(huán)境發(fā)生較大變化時(shí)；組織最高管理者認(rèn)為必要時(shí)。評(píng)審的輸入整合內(nèi)容的輸入；貫標(biāo)辦公室提供的內(nèi)、外審核的結(jié)果；來(lái)自管理者代表的關(guān)于整個(gè)體系績(jī)效的報(bào)告；生產(chǎn)部提供的預(yù)防和糾正措施的狀況；貫標(biāo)辦公室提供的以往管理評(píng)審的跟蹤措施；貫標(biāo)辦公室提供的可能影響管理體系的發(fā)生變更的各種因素；貫標(biāo)辦公室提供的管理體系改進(jìn)的建議。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共4稱管理評(píng)審程序/修改次：AO（作業(yè)流程圖）整合內(nèi)容職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)容 評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告評(píng)審記錄及評(píng)審報(bào)告糾正措施的實(shí)施糾正措施的實(shí)施糾正措施的驗(yàn)證及文件優(yōu)化糾正措施的驗(yàn)證及文件優(yōu)化辦公室提供的平時(shí)召開(kāi)的會(huì)議中對(duì)體系運(yùn)行的反映情況貫標(biāo)辦提供的員工質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全意識(shí)的變化。質(zhì)量管理體系的評(píng)審輸入（包括對(duì)顧客滿意或不滿意程度的測(cè)量結(jié)果,顧客抱怨等。質(zhì)量體系相關(guān)部門提供的主管過(guò)程的業(yè)績(jī)。質(zhì)量安全科提供的產(chǎn)品的符合性和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)頁(yè)3頁(yè)共4稱管理評(píng)審程序/修改次：AO環(huán)境管理體系的評(píng)審輸入貫標(biāo)辦提供的目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度和改進(jìn)需求。生產(chǎn)部提供的相關(guān)方關(guān)注的問(wèn)題。生產(chǎn)部提供的環(huán)境因素的識(shí)別和控制情況。職業(yè)健康和安全管理體系的評(píng)審輸入質(zhì)量安全科提供的事故統(tǒng)計(jì)；質(zhì)量安全科提供的應(yīng)急報(bào)告（實(shí)際的和演習(xí)的；質(zhì)量安全科等部門提供的部門關(guān)于體系局部的有效性；質(zhì)量安全科提供的危險(xiǎn)源辨識(shí)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制過(guò)程的報(bào)告；質(zhì)量安全科提供的目標(biāo)和方案的實(shí)施情況和改進(jìn)需求。評(píng)審的內(nèi)容集團(tuán)管理體系持續(xù)適宜性內(nèi)容集團(tuán)的管理體系是否與內(nèi)、外環(huán)境的變化相適應(yīng)；集團(tuán)的管理方針和目標(biāo)的適宜性；集團(tuán)體系文件和組織機(jī)構(gòu)的適宜性；集團(tuán)管理體系持續(xù)充分性內(nèi)容資源配備的充分性；過(guò)程的識(shí)別和控制充分性；集團(tuán)管理體系持續(xù)有效性內(nèi)容集團(tuán)管理方針的執(zhí)行情況和目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。審核的結(jié)果和有效性。顧客反饋、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性。重要環(huán)境因素控制的有效性。風(fēng)險(xiǎn)水平和現(xiàn)有措施的有效性。應(yīng)急準(zhǔn)備的狀態(tài)。事故調(diào)查的結(jié)果。職業(yè)健康和安全檢驗(yàn)的有效性。糾正和預(yù)防措施及以往評(píng)審跟蹤措施的有效性。集團(tuán)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)及變更的需要。由于內(nèi)外部環(huán)境變化可能會(huì)發(fā)生體系的改進(jìn)。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP203頁(yè)頁(yè)碼：第4頁(yè)共4稱管理評(píng)審程序/修改次：AO制不充分而導(dǎo)致體系可能的變更。對(duì)管理方針和目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行變更。評(píng)審準(zhǔn)備集團(tuán)公司總經(jīng)理確定管理評(píng)審的時(shí)間和內(nèi)容。辦公室起草評(píng)審?fù)ㄖ?，?jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。求。各有關(guān)部門/單位根據(jù)評(píng)審?fù)ㄖ鬁?zhǔn)備并提供評(píng)審所需的輸入信息。實(shí)施評(píng)審管理評(píng)審采取會(huì)議評(píng)審的方式進(jìn)行，由總經(jīng)理主持。審記錄。評(píng)審的輸出，管理評(píng)審報(bào)告辦公室起草管理評(píng)審報(bào)告。管理評(píng)審報(bào)告的內(nèi)容。評(píng)審的簡(jiǎn)況（包括時(shí)間、地點(diǎn)、參加人。評(píng)審的內(nèi)容。評(píng)審結(jié)論及決定對(duì)集團(tuán)公司管理體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論。找出集團(tuán)體系存在問(wèn)題，提出整改要求和責(zé)成責(zé)任部門采取的糾正預(yù)應(yīng)內(nèi)部及發(fā)展需要的決定。4.7.3評(píng)審后的活動(dòng)評(píng)審報(bào)告及糾正預(yù)防措施表由辦公室分發(fā)到集團(tuán)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門；督、驗(yàn)證。5、記錄簽到表 ZXJ/ZR303-1管理評(píng)審報(bào)告 ZXJ/ZR303-2●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件記錄控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP202批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP202頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共3稱記錄控制程序/修改次：AO目的和適用范圍及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。本程序租用于集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄和工程質(zhì)量記錄的控制。相關(guān)文件ZXJZSP201《文件控制/3職責(zé)貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)體系運(yùn)行相關(guān)的記錄格式的控制。睡歸檔。項(xiàng)目部負(fù)責(zé)項(xiàng)目發(fā)生記錄的控制。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔、保存和處理。工作程序作業(yè)流程圖YesYes記錄格式NoNoNo有無(wú)保存NoYes記錄的媒體形式包括：方字、圖表、聲象制品、電子拷貝、照片等。記錄表格的設(shè)計(jì)建工集團(tuán)股份有限公司程序文件建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP202頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共3稱記錄控制程序/修改次：AO記錄的分類記錄分為體系運(yùn)行記錄和工程質(zhì)量記錄。錄。一般不包括工程質(zhì)量記錄。工程質(zhì)量記錄：工程技術(shù)記錄和質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定記錄。記錄的標(biāo)識(shí)程的可追溯性。）日期、記錄日期、人員簽名（章、單位蓋章、記錄的名稱、編號(hào)、產(chǎn)品（工序）名稱、封面和目錄，資料盒（袋）標(biāo)簽、竣工圖章等均屬于記錄的標(biāo)識(shí)，標(biāo)必須按有關(guān)要求標(biāo)注齊全、準(zhǔn)確。記錄的編號(hào)ZXJ/□ R3 □□-□□集團(tuán)名稱代號(hào) 記錄序號(hào)Z—表示三個(gè)體系整合程序碼 對(duì)應(yīng)程序文件序號(hào)H—表示EMS和OHSMS合并程序 記錄代號(hào)Q—QMSE—表示EMS程序 O—OHSMS記錄的填寫(xiě)要求填寫(xiě)應(yīng)規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整，必要時(shí)應(yīng)附圖說(shuō)明。格式化的記錄，空白應(yīng)填寫(xiě)，無(wú)項(xiàng)目?jī)?nèi)容記錄時(shí)，應(yīng)劃斜線。對(duì)記錄做必要的更正時(shí)，更正處應(yīng)有更正人的印章證明。所有記錄應(yīng)記錄及時(shí)，不得事后補(bǔ)做和偽造。記錄的收集、編目、歸檔和保存體系運(yùn)行的記錄由各級(jí)職能部門收集和編目。部門，同時(shí)移交集團(tuán)檔案室保存。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工程竣工資料的編目、歸檔和保存。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP202頁(yè)頁(yè)3頁(yè)共3稱記錄控制程序/修改次：AO目承包合同要求。存的環(huán)境應(yīng)符合要求，防止損壞和丟失。記錄的查閱務(wù)。記錄一般限內(nèi)部人員使用。工作需要時(shí)，記錄可以提供給顧客、當(dāng)?shù)刭|(zhì)監(jiān)記錄的保存期限和處理體系記錄的保存期不少于三年。工程質(zhì)量記錄的保存期應(yīng)符合國(guó)家地方政府的有關(guān)規(guī)定。并做好記錄。5、記錄記錄清單 ZXJ/ZR302-1記錄查閱登記表 ZXJ/ZR302-2記錄處理審批表 ZXJ/ZR302-3●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件培訓(xùn)控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP204批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP204頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共3稱培訓(xùn)控制程序/修改次：AO目的和適用范圍運(yùn)行。本程序適用于集團(tuán)內(nèi)所有與整合體系相關(guān)的人員的培訓(xùn)。相關(guān)文件浙江省勞動(dòng)人事廳浙勞人護(hù)（1990）72號(hào)《浙江省特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理細(xì)則》建設(shè)部、國(guó)家計(jì)委、人事部建教（1991）522號(hào)《建設(shè)企業(yè)事業(yè)單位關(guān)鍵ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》職責(zé)料。訓(xùn)。各子公司和各施工項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)新入場(chǎng)的人員進(jìn)行三級(jí)安全教育。貫標(biāo)辦公室、生產(chǎn)部、各辦事處負(fù)責(zé)配合培訓(xùn)實(shí)施。工作程序提 出確定人提 出確定人NoNoNo計(jì) 劃需 求Yes補(bǔ)訓(xùn) NoYes培 訓(xùn)培 訓(xùn)Yes培 訓(xùn)培 訓(xùn)是 否

Yes備 案培 訓(xùn)2.2備 案培 訓(xùn)培訓(xùn)需求的確定建工集團(tuán)股份有限公司程序文件建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP204頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共3稱培訓(xùn)控制程序/修改次：AO至少應(yīng)提前二周。辦公室根據(jù)各子公司和相關(guān)職能部門的培訓(xùn)需求表確定培訓(xùn)需求。培訓(xùn)計(jì)劃有關(guān)部門的意見(jiàn)編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán)管理者代表批準(zhǔn)。培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施中如因集團(tuán)業(yè)務(wù)、工作不許可時(shí)，可以延期。培訓(xùn)內(nèi)容崗位培訓(xùn)對(duì)內(nèi)部審核人員進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，取得證書(shū)，持證上崗。對(duì)安全員、質(zhì)量員、施工員、材料員、資料員、預(yù)算員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，取得證書(shū)，持證上崗。現(xiàn)場(chǎng)中小機(jī)械操作人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)操作培訓(xùn)，取得證書(shū)持證上崗。進(jìn)行培訓(xùn)考核，取得證書(shū)持證上崗。其他重要崗位的人員按要求進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)。業(yè)務(wù)培訓(xùn)高技能的教育。對(duì)新入場(chǎng)作業(yè)的人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。育。對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行環(huán)境意識(shí)和環(huán)境管理體系的教育。對(duì)集團(tuán)全體員工根據(jù)不同層次分別進(jìn)行職業(yè)健康安全意識(shí)和技能的教育。培訓(xùn)實(shí)施培訓(xùn)，由辦公室負(fù)責(zé)教材、師資、有關(guān)設(shè)施的準(zhǔn)備。集團(tuán)各子公司根據(jù)各自生產(chǎn)發(fā)展需要，組織本子公司的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP204頁(yè)頁(yè)3頁(yè)共3培訓(xùn)控制程序/修改次：AO稱培訓(xùn)考核留其證書(shū)復(fù)印件。應(yīng)對(duì)其進(jìn)行重新培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄辦公室做好按年度計(jì)劃實(shí)施的各項(xiàng)培訓(xùn)工作的記錄管理工作。團(tuán)辦公室。存在現(xiàn)場(chǎng)安全臺(tái)帳中。生產(chǎn)部配合做好人員的送培工作。進(jìn)行檢查。培訓(xùn)的評(píng)估集團(tuán)辦公室在每年年底編寫(xiě)培訓(xùn)總結(jié),對(duì)當(dāng)年培訓(xùn)績(jī)效進(jìn)行總結(jié)評(píng)估?？偨Y(jié)評(píng)估的內(nèi)容可有:培訓(xùn)總?cè)藬?shù)培訓(xùn)合格率培訓(xùn)普及率=（培訓(xùn)人數(shù)/員工數(shù)100%）培訓(xùn)達(dá)成率=（實(shí)施次數(shù)/計(jì)劃次數(shù)100%）對(duì)未完成的培訓(xùn)，應(yīng)結(jié)合實(shí)際，經(jīng)識(shí)別后作為下一年度的培訓(xùn)需求輸入。記錄5.1培訓(xùn)需求表ZXJ/ZR-304-15.2培訓(xùn)計(jì)劃ZXJ/ZR-304-25.3培訓(xùn)記錄表ZXJ/ZR-304-35.4上崗管理人員持證名冊(cè)ZXJ/ZR-304-45.5特殊作業(yè)人員持證名冊(cè)ZXJ/ZR-304-55.6培訓(xùn)總結(jié)ZXJ/ZR-304-6●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件信息/溝通程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP205批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP205頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共3稱信息/溝通程序/修改次：AO目的和適用范圍促進(jìn)集團(tuán)內(nèi)部各職能部門和層次之間的信息交流.加強(qiáng)與各相關(guān)方的溝通,從而增進(jìn)理解和提高整合體系的有效性.流。相關(guān)文件ZXJ/ZSP201ZXJ/ZSP211ZXJ/QSP207ZXJ/OSP201ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》職責(zé)集團(tuán)最高管理者負(fù)責(zé)信息溝通的順暢?？蹬c安全方面的信息溝通。集團(tuán)公司貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)有關(guān)體系文件運(yùn)行情況信息溝通。護(hù)、職業(yè)健康與安全方面信息的溝通，集團(tuán)工會(huì)予以配合。集團(tuán)公司質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全方面的信息。員工方面的信息。工作程序流程圖有關(guān)規(guī)定 無(wú)效實(shí)施溝通 檢測(cè)信息輸入輸出有效信息輸入輸出各職能處室 各職能人員建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP205頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共3稱信息/溝通程序/修改次：AO信息外部信息規(guī)，各級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。行業(yè)主管部門關(guān)于工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康和安全方面的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)文件及各種活動(dòng)信息和通知與發(fā)布。顧客投訴內(nèi)部信息集團(tuán)關(guān)于整合體系文件（含方針、目標(biāo)、指標(biāo)。有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的簡(jiǎn)報(bào)、通報(bào)、活動(dòng)通知等。度?；顒?dòng)評(píng)比等。有關(guān)工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康與安全方面的培訓(xùn)計(jì)劃、方案和予以交流的數(shù)計(jì)數(shù)據(jù)、報(bào)表等。體系運(yùn)行情況、內(nèi)審計(jì)劃、報(bào)告、檢查簡(jiǎn)報(bào)、外審、管理評(píng)審等。員工對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)的方針和程序的制定以及作業(yè)場(chǎng)所安全衛(wèi)生要求的建議、意見(jiàn)。溝通方式召集會(huì)議商業(yè)廣告等。郵政和各種通訊工具如電話、傳真、聯(lián)網(wǎng)。工作方法有效性。好溝通記錄，保證溝通有效。工程質(zhì)量方面信息由質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)評(píng)審，實(shí)施溝通。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP205頁(yè)頁(yè)3頁(yè)共3稱信息/溝通程序/修改次：AO記錄使之溝通有效。導(dǎo)批準(zhǔn)，辦公室印發(fā)、存檔后，各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)施溝通，并保證溝通有效。性。保障所傳遞信息的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性。記錄文件傳閱處理單 ZXJ/ZR305-1發(fā)文登記 ZXJ/ZR305-2●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP206批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共4稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序/修改次：AO目的和適用范圍境、安全風(fēng)險(xiǎn)。以及達(dá)到必要的追溯。特制定本程序。本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的施工到交付的全過(guò)程。相關(guān)文件ZXJ/QSP212《檢驗(yàn)控制程序》ZXJ/ZSP202《記錄控制程序》ZXJ/ZSP210《不合格品控制程序》《安全管理程序》3職責(zé)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。工作程序作業(yè)流程圖材料標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖要求 項(xiàng)目確定原材料 驗(yàn)貨 分類堆放 標(biāo)識(shí) 按要求取樣復(fù)試 驗(yàn)證 標(biāo)識(shí)完成產(chǎn)品標(biāo)識(shí)作業(yè)流程圖要求項(xiàng)目確定部位 質(zhì)量驗(yàn)證 標(biāo)識(shí) 按要求審抽核 標(biāo)識(shí)完成標(biāo)識(shí)的分類原材料、半成品、成品。狀態(tài)標(biāo)識(shí)職業(yè)健康與安全衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境因素標(biāo)識(shí)的方法原材料、半成品標(biāo)識(shí)方法建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共4稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序/修改次：AO原材料進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須按場(chǎng)布圖堆放，并應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)的方式采用持牌標(biāo)識(shí)，由現(xiàn)場(chǎng)材料員實(shí)施標(biāo)識(shí)。原材料入庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)進(jìn)行分類堆放，并做好標(biāo)識(shí)，標(biāo)識(shí)可采用持牌或標(biāo)簽等形式。標(biāo)識(shí)的內(nèi)容為產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、產(chǎn)地等。施工現(xiàn)場(chǎng)使用的原材料或半成品如不加標(biāo)識(shí)不能準(zhǔn)確識(shí)別時(shí)應(yīng)作好標(biāo)識(shí)。下列產(chǎn)品鋼筋標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。水泥標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種標(biāo)號(hào)、出廠日期、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。砼預(yù)制構(gòu)件標(biāo)識(shí)內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、構(gòu)件名稱、規(guī)格型號(hào)、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。砌體材料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：生產(chǎn)廠家、品種規(guī)格名稱、標(biāo)號(hào)、試驗(yàn)狀態(tài)、掛牌人。砂石料標(biāo)識(shí)的內(nèi)容：產(chǎn)地、規(guī)格、掛牌人。狀態(tài)標(biāo)識(shí)方式（見(jiàn)下頁(yè)狀態(tài)標(biāo)識(shí)一覽表）狀態(tài)標(biāo)識(shí)為四種：優(yōu)良、合格、不合格、待檢。職業(yè)健康與安全風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)識(shí)消防設(shè)施應(yīng)按消防設(shè)施平面圖設(shè)置，并在消防滅火器上標(biāo)有明顯的有效期標(biāo)識(shí)；標(biāo)識(shí)的方法可采用壓力表顯示有效區(qū)域，也可采用標(biāo)簽形式注明灌裝時(shí)間，有效期時(shí)間。施工部位、作業(yè)點(diǎn)的危險(xiǎn)區(qū)域及主要道口應(yīng)掛設(shè)醒目相關(guān)的安全標(biāo)志。環(huán)境因素的標(biāo)識(shí)樁基工程、砼澆搗夜間施工為了防止擾民，項(xiàng)目部要辦理有關(guān)的手續(xù)，并張貼通報(bào)。項(xiàng)目部要辦理排污許可證并上墻。施工項(xiàng)目部必須配備與項(xiàng)目工作量相適宜的材料員、質(zhì)量員、安全員。原材料、半成品（除半成品鋼筋制作采用標(biāo)簽外）標(biāo)識(shí)牌規(guī)格為40cmx25cm。標(biāo)識(shí)和移置、更改。當(dāng)標(biāo)識(shí)需移置時(shí)，由原掛歷牌人負(fù)責(zé)移置并驗(yàn)證。標(biāo)識(shí)需更改時(shí)，由原標(biāo)識(shí)人負(fù)責(zé)更改并驗(yàn)證。標(biāo)識(shí)保護(hù)對(duì)所有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)應(yīng)加以保護(hù)，防止丟失、損壞。如發(fā)生丟失或損壞要重新標(biāo)識(shí)，重新標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)由原標(biāo)識(shí)人確認(rèn)后重新標(biāo)識(shí)。分項(xiàng)分部、單位工程的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)做好記錄。在接受、交付過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)驗(yàn)證產(chǎn)品檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)頁(yè)3頁(yè)共4稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序/修改次：AO標(biāo)識(shí)一覽表序號(hào)產(chǎn)品名稱態(tài)標(biāo)識(shí)方式地點(diǎn)標(biāo)識(shí)人（部門）備 注1鋼筋掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加質(zhì)保書(shū)和復(fù)試報(bào)告2水泥掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員告3半成品標(biāo)簽現(xiàn)場(chǎng)加工部門或加質(zhì)保書(shū)和復(fù)試報(bào)告及鋼筋項(xiàng)目班組鋼筋加工料單4砌體材料掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加質(zhì)保單或試驗(yàn)報(bào)告5黃砂掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員識(shí)6石子掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員按規(guī)格（粒徑）標(biāo)識(shí)7件掛牌現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部材料員加出廠合格證8分項(xiàng)工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格項(xiàng)目部部門優(yōu)良、合格、不合格9分部工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格項(xiàng)目部部門司質(zhì)量員10單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)表格集團(tuán)公司生產(chǎn)部11塔吊掛牌現(xiàn)場(chǎng)政府部門安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄12井架掛牌現(xiàn)場(chǎng)集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄13腳手架掛牌現(xiàn)場(chǎng)集團(tuán)公司生產(chǎn)部安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄14人貨梯掛牌現(xiàn)場(chǎng)政府部門安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄15攪拌機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄16木工機(jī)械掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄17鋼筋機(jī)械掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄18電焊機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄19樁機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄20挖土機(jī)掛牌現(xiàn)場(chǎng)子公司機(jī)管員安全臺(tái)賬驗(yàn)收記錄建工集團(tuán)股份有限公司程序文件文件編號(hào)ZXJ/ZSP206頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)程序名稱標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序/修改次：AO可追溯性當(dāng)過(guò)程控制、合同規(guī)定、采用新材料、新工藝、新技術(shù)和法規(guī)、規(guī)范有追溯要求時(shí)，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)該產(chǎn)品作唯一性標(biāo)識(shí)，并做好記錄。實(shí)測(cè)坍落度、部位及操作人員等作好逐項(xiàng)記錄。并作好隱蔽工程驗(yàn)收記錄。產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)應(yīng)與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致。記錄砼施工日記 ZXJ/ZR306-1隱蔽工程驗(yàn)收記錄質(zhì)保書(shū)或試驗(yàn)記錄塔吊驗(yàn)收記錄井架驗(yàn)收記錄腳手架驗(yàn)收記錄人貨梯驗(yàn)收記錄機(jī)具驗(yàn)收記錄分項(xiàng)工程評(píng)定記錄分部評(píng)定記錄●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件搬運(yùn)和貯存控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP207批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP207頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共2稱搬運(yùn)和貯存控制程序/修改次：AO日的和適用范圍為確保產(chǎn)品原有的質(zhì)量特性，防止在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中發(fā)生損壞或變質(zhì)，防止原料、裝（尤其是庫(kù)存）在搬運(yùn)和貯存過(guò)程中帶來(lái)職業(yè)健康與安全危險(xiǎn)和對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染，特制訂本程序。2相關(guān)文件ZXJ/ZSP206《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》ZXJ/ZSP212《糾正預(yù)防措施程序》ZXJ/HSP203《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》ZXJ/QSP201《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序》ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》職責(zé)負(fù)責(zé)具體實(shí)施。工作程序搬運(yùn)搬運(yùn)前，搬運(yùn)作業(yè)人員應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)識(shí)，符合要求方可搬運(yùn)。根據(jù)產(chǎn)品的不同特性，選擇合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方法，以符合有關(guān)規(guī)定要求。在搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)按需注意的事項(xiàng)，防止產(chǎn)品被損傷、損壞，并保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。術(shù)交底。對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行交底，防止在搬運(yùn)過(guò)程中對(duì)環(huán)境、職工產(chǎn)生危害。嚴(yán)禁野蠻裝卸安全措施，配備專用消防器材，并有專人負(fù)責(zé)。貯存件、金屬構(gòu)件等必須堆放整齊，不得超高，防止倒塌。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP207頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共2稱搬運(yùn)和貯存控制程序/修改次：AO并做好料具驗(yàn)收單。整齊，作好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，不合格品必須隔離存放。盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)發(fā)現(xiàn)損壞或變質(zhì)的物資及時(shí)處理。責(zé)，確保安全。發(fā)放倉(cāng)庫(kù)保管員、現(xiàn)場(chǎng)材料員應(yīng)做好材料發(fā)放工作，所有發(fā)放的材料都應(yīng)登記臺(tái)帳。物資按先進(jìn)先出的原則發(fā)放，損壞、變質(zhì)的產(chǎn)品嚴(yán)禁發(fā)放使用。全危險(xiǎn)的因素應(yīng)進(jìn)行查找、分析并改進(jìn)。5、記錄5.1ZXJ/ZR307-1●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP208批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP208頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共2稱監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序/修改次：AO目的和適用范圍本程序適用于集團(tuán)公司施工過(guò)程中監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制。相關(guān)文件計(jì)量法和計(jì)量法實(shí)施細(xì)則《記錄控制程序》3職責(zé)各自歸口部門負(fù)責(zé)。工作程序監(jiān)視和測(cè)量裝置的選擇項(xiàng)目部根據(jù)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)（方案）所確定的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度，選擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置。需新購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，1000元以上應(yīng)填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量裝置申請(qǐng)驗(yàn)證表，由項(xiàng)目經(jīng)理審批。子公司的職能部門在活動(dòng)中，需添置新的監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，應(yīng)明確所需設(shè)備的準(zhǔn)確度、規(guī)格型號(hào)，由求購(gòu)部門填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量裝置配備申請(qǐng)驗(yàn)證表，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。項(xiàng)目部或子公司的求購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)和監(jiān)視和測(cè)量裝置配備申請(qǐng)驗(yàn)證表，負(fù)責(zé)采購(gòu)。度滿足配備申請(qǐng)驗(yàn)證表的要求。項(xiàng)目部及子公司職能部門所采購(gòu)的監(jiān)視和測(cè)量裝置由子公司計(jì)量員負(fù)責(zé)驗(yàn)證，并在配備申請(qǐng)表上填寫(xiě)驗(yàn)證結(jié)果。各子公司監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口部門應(yīng)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，并根據(jù)實(shí)際情況，及時(shí)調(diào)整臺(tái)帳，同時(shí)報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科備案。監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定和校準(zhǔn)比對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置在使用前必須進(jìn)行首次檢定或校準(zhǔn)比對(duì)。各子公司監(jiān)視和測(cè)量裝置歸口部門每年一月底前應(yīng)編制周期檢定計(jì)劃表，報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科，并負(fù)責(zé)按期送檢。集團(tuán)公司質(zhì)量安全科不能自行檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)送政府計(jì)量部門或政府計(jì)量部門授權(quán)的單位檢定。建工集團(tuán)股份有限公司建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP208頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共2稱監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序/修改次：AO所有外檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置的檢定證書(shū)或檢定結(jié)果通知書(shū)，需復(fù)印報(bào)集團(tuán)公司質(zhì)量安全科。一次性校準(zhǔn)比對(duì)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，因國(guó)家無(wú)檢定規(guī)程或無(wú)上級(jí)比對(duì)方法，按集團(tuán)公司的編制的檢定規(guī)程進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)。監(jiān)視和測(cè)量裝置的標(biāo)識(shí),并粘貼帶有表明結(jié)果的標(biāo)志。一次性校準(zhǔn)或比對(duì)檢定的監(jiān)視和測(cè)量裝置,其標(biāo)識(shí)為黃色的準(zhǔn)用證。持有檢定證書(shū)的監(jiān)視和測(cè)量裝置，其標(biāo)識(shí)為綠色的合格證。當(dāng)監(jiān)視和測(cè)量裝置發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重偏差，無(wú)法使用或修理后仍達(dá)不到準(zhǔn)確度要求的。由計(jì)量員負(fù)責(zé)做好紅色禁用標(biāo)志，防止誤用。對(duì)裝置高速控制，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司批準(zhǔn)的一次性測(cè)量設(shè)備檢定規(guī)程。監(jiān)視和測(cè)量裝置標(biāo)志一覽（黃色） （綠色） （紅色）監(jiān)視和測(cè)量裝置維護(hù)和保養(yǎng)重要的監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)保管，維護(hù)和保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離合格狀態(tài)時(shí)對(duì)已經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)結(jié)果的有效性進(jìn)行重新評(píng)定。不能修復(fù)或修復(fù)后仍達(dá)不到其準(zhǔn)確度，無(wú)法工作的監(jiān)視和測(cè)量裝置，應(yīng)予以報(bào)廢，填寫(xiě)監(jiān)視和測(cè)量裝置報(bào)廢申請(qǐng)表，由其歸口部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并做好記錄。記錄監(jiān)測(cè)裝置配備申請(qǐng)、驗(yàn)證表 ZXJ/ZR-08-1監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳 ZXJ/ZR-08-2監(jiān)測(cè)裝置周期檢定計(jì)劃表 ZXJ/ZR-08-3監(jiān)測(cè)裝置報(bào)廢申請(qǐng)表 ZXJ/ZR-08-4●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件內(nèi)部體系審核程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP209批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP209頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共4稱內(nèi)部體系審核程序/修改次：AO目的和適用范圍本程序適用于集團(tuán)內(nèi)部體系的審核。相關(guān)文件ZXJ/ZSP212 《糾正/預(yù)防措施程序》ZXJ/ZSP202 《記錄控制程序》ZXJ/ZSP211 《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》職責(zé)內(nèi)部體系審核在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表主持，集團(tuán)貫標(biāo)辦公室組織實(shí)施。總經(jīng)理批準(zhǔn)年度內(nèi)部體系審核計(jì)劃，聘任內(nèi)審員。核組長(zhǎng)，批準(zhǔn)審核報(bào)告。貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)成立審核小組，組織和協(xié)調(diào)內(nèi)審活動(dòng)。糾正措施的實(shí)施結(jié)果。審核員在審核組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)所分工區(qū)域的審核工作負(fù)責(zé)，并記錄審核結(jié)果。受審核部門負(fù)責(zé)接受審核，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。工作程序作業(yè)流程圖（見(jiàn)下頁(yè)）由總經(jīng)理聘任經(jīng)過(guò)內(nèi)審班培訓(xùn)且考核合格的人員為內(nèi)審員。直接責(zé)任關(guān)系。內(nèi)部體系審核的頻次次。和最高管理者認(rèn)為有必要時(shí)，可適當(dāng)增加審核次數(shù)。制定年度審核計(jì)劃管理者代表組織貫標(biāo)辦公室制定年度內(nèi)部體系審核計(jì)劃。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP209頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共4稱內(nèi)部體系審核程序/修改次：AO(作業(yè)流程圖)建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP209頁(yè)頁(yè)3頁(yè)共4稱內(nèi)部體系審核程序/修改次：AO,審核的頻數(shù)根據(jù)年度審核方案應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司總經(jīng)理批準(zhǔn).制定審核實(shí)施計(jì)劃,計(jì)劃中應(yīng)明確審核的部門和內(nèi)容、審核依據(jù)、日程安排。審核員根據(jù)審核計(jì)劃的分工，在組長(zhǎng)的指導(dǎo)下準(zhǔn)備審核文件，編制檢查清單。審核通知根據(jù)審核實(shí)施計(jì)劃安排，由審核組長(zhǎng)在預(yù)定審核日期一周前以書(shū)面形式通知被審核單位。內(nèi)審?fù)ㄖ獌?nèi)容應(yīng)明確審核活動(dòng)的內(nèi)容、日程安排和審核組成員名單等。被審核單位（部門）在接到通知后，應(yīng)按通知的要求組織人員進(jìn)行接受審核的準(zhǔn)備工實(shí)施審核首次會(huì)議被審核單位或部門負(fù)責(zé)人應(yīng)表明接受審核的態(tài)度，同時(shí)請(qǐng)被審核單位派代表（聯(lián)絡(luò)員陪同審核進(jìn)行審核工作。會(huì)議應(yīng)做好簽到記錄。現(xiàn)場(chǎng)審核被審核單位或部門負(fù)責(zé)人按通知要求的被審內(nèi)容簡(jiǎn)要匯報(bào)，審核組按準(zhǔn)備好的審核清單進(jìn)行抽樣調(diào)查，被審單位各部門必須提供實(shí)際的證據(jù)。審核組查閱有關(guān)記錄，被審核單位或部門應(yīng)為確保此工作提供便利。審核組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察、檢查，必要時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)或測(cè)量。審核員現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要尋找客觀證據(jù)，經(jīng)過(guò)調(diào)查和分析，并與被審核部門和陪同人員共同確認(rèn)事實(shí)。審核結(jié)束前，審核組整理現(xiàn)場(chǎng)審核工作記錄，根據(jù)整理分析的資料，審核組進(jìn)行討論評(píng)價(jià)，確定不合格項(xiàng)，并與被審核單位或部門負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)。審核員編寫(xiě)不合格報(bào)告，一式兩份，一份留給被審核單位或部門，一份貫標(biāo)辦公室留存。不合格報(bào)告請(qǐng)被審核單位或部門簽字確認(rèn)。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP209頁(yè)頁(yè)4頁(yè)共4稱內(nèi)部體系審核程序/修改次：AO末次會(huì)議措施要求，并宣布審核結(jié)論。會(huì)議應(yīng)做好簽到記錄。審核報(bào)告審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)根據(jù)審核員的匯報(bào)和審核記錄，負(fù)責(zé)起草審核報(bào)告，經(jīng)審核組高管理者及管理者代表，報(bào)請(qǐng)管理評(píng)審。審核報(bào)告的內(nèi)容審核的目的和范圍審核的依據(jù)、審核組成員、審核日期和受審部門。審核綜述，不合格項(xiàng)分布情況，提出糾正措施要求審核結(jié)論糾正措施被審核單位或部門根據(jù)不合格報(bào)告及時(shí)制定糾正措施計(jì)劃。施的落實(shí)，向貫標(biāo)辦公室報(bào)告。審核組長(zhǎng)將驗(yàn)證結(jié)果向管理者報(bào)告。記錄年度內(nèi)部體系審核方案 ZXJ/ZR309-1首/末次會(huì)議簽到表 ZXJ/ZR309-2內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃 ZXJ/ZR309-3現(xiàn)場(chǎng)審核記錄表 ZXJ/ZR309-4不合格報(bào)告 ZXJ/ZR309-5不合格項(xiàng)分布表 ZXJ/ZR309-6核報(bào)告 ZXJ/ZR309-7●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件不合格品控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP210日批準(zhǔn)：2003年528審核：2003年526日編制：2003年518日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP210頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共2稱不合格品控制程序/修改次：AO目的和范圍機(jī)械設(shè)備、消防安全設(shè)施流入生產(chǎn)過(guò)程，和不合格車輛上路造成不必要的損失。使用后發(fā)現(xiàn)的不合格，以及過(guò)程施工的機(jī)械設(shè)備、消防安全設(shè)施、車輛等。相關(guān)文件ZXJ/QSP209《顧客財(cái)產(chǎn)控制程序》《檢驗(yàn)控制程序》3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)消防設(shè)施和車輛的不合格控制。工作程序工作流程圖無(wú)法修復(fù)無(wú)法修復(fù)仍無(wú)法 達(dá)到要求合格不合格不合格品的標(biāo)識(shí)與記錄可行時(shí)，對(duì)不合格品采取隔離措施。不合格品的評(píng)審與處置評(píng)審和處置權(quán)限并報(bào)總工程師批準(zhǔn)。各子公司質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對(duì)一般性不合格品（不影響使用功能）的評(píng)審和處置。部門備案。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP210頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共2稱不合格品控制程序/修改次：AO評(píng)審和處置，重大的不符合應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。集團(tuán)公司材料設(shè)備科負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)械設(shè)備不合格的評(píng)審和處置。集團(tuán)公司辦公室負(fù)責(zé)對(duì)車輛及消防設(shè)施不合格的評(píng)審和處置。案。監(jiān)理、建設(shè)單位和其他相關(guān)方發(fā)現(xiàn)的不合格，按上述條款執(zhí)行。處置方法當(dāng)發(fā)現(xiàn)原材料不合格時(shí)，應(yīng)向供方提出退貨。分項(xiàng)工程出現(xiàn)不合格時(shí)，可返工重做的，應(yīng)返工、返修，并重新檢驗(yàn)。當(dāng)分部、分項(xiàng)工程質(zhì)量出現(xiàn)不合格品時(shí)，經(jīng)加固補(bǔ)強(qiáng)后，仍不能滿足原使用功能或提出申請(qǐng)，同意后做好記錄，并說(shuō)明不合格品的實(shí)際情況。單位工程出現(xiàn)不合格品（觀感，但不影響結(jié)構(gòu)安全和使用功能，可定為不合格可使修復(fù)后由顧客簽復(fù)滿意意見(jiàn)。當(dāng)機(jī)械設(shè)備安全、消防設(shè)施出現(xiàn)不合格時(shí)，除新購(gòu)置的設(shè)備設(shè)施采用退貨手段外，其余在用的應(yīng)組織人員進(jìn)行檢修，并經(jīng)相關(guān)授權(quán)部門檢定合格后，方可投入使用。當(dāng)車輛出現(xiàn)不合格現(xiàn)象時(shí)，按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行修理，驗(yàn)車合格后，方可上路。記錄整改單及回執(zhí) ZXJ/ZR310-1退貨記錄 ZXJ/ZR310-2降級(jí)改做他用申請(qǐng)記錄 ZXJ/ZR310-3讓步接收申請(qǐng)表 ZXJ/ZR310-4●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP211批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18建工集團(tuán)股份有限公司程序文件日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP211頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序/修改次：AO目的和適用范圍尋找在何處可以持續(xù)改進(jìn)集團(tuán)管理體系的有效性。本程序適用于集團(tuán)管理體系覆蓋范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)分析控制。相關(guān)文件ZXJ/ZSP202 《記錄控制程序》ZXJ/ZSP212 《糾正/預(yù)防措施程序》職責(zé)集團(tuán)貫標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的指導(dǎo)、監(jiān)督。集團(tuán)管理體系覆蓋的部門/單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本部門的應(yīng)用和管理。工作程序作業(yè)流程圖No有效性評(píng)價(jià)No有效性評(píng)價(jià)YesNo行數(shù)據(jù)分析。各部門/單位、項(xiàng)目部應(yīng)確定要收集的數(shù)據(jù)這些數(shù)據(jù)應(yīng)包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，產(chǎn)品不合格信息，顧客投訴等。與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)，如過(guò)程運(yùn)行的監(jiān)視與測(cè)量信息，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的能力，內(nèi)審結(jié)論，管理評(píng)審輸出等。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP211頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共2稱數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序/修改次：AO數(shù)據(jù)的收集可以直接采用已有的記錄，也可以采用交談、調(diào)查等方式。法有：砼強(qiáng)度數(shù)理統(tǒng)計(jì)，排列圖、因果圖等。辦公室對(duì)數(shù)據(jù)分析結(jié)果的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。通過(guò)數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下方面的信息顧客對(duì)集團(tuán)提供產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度。集團(tuán)提供產(chǎn)品的符合性情況。管理體系的過(guò)程及產(chǎn)品特性和變化趨勢(shì)情況。涉及與供方提供的產(chǎn)品及外包過(guò)程有關(guān)的信息。部門/單位、項(xiàng)目部應(yīng)保存數(shù)據(jù)分析產(chǎn)生的記錄。●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件糾正/預(yù)防措施程序A 版文件編號(hào)：ZXJ/ZSP212日批準(zhǔn)：2003年528審核：2003年526日編制：2003年518日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP212頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共3稱糾正/預(yù)防措施程序/修改次：AO1為消除已存在和潛在不合格或不符合的原因，防止不合格的再次發(fā)生，特制定本程序。本程序適用于集團(tuán)公司現(xiàn)存和潛在不合格原因所采取的糾正和預(yù)防措施。相關(guān)文件ZXJ/ZSP209 《內(nèi)部體系審核程序》ZXJ/ZSP203 《管理評(píng)審程序》ZXJ/ZSP201 《文件控制/法律與其他要求控制程序》ZXJ/ZSP210 《不合格品控制程序》ZXJ/ZSP211 《數(shù)據(jù)分析/統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制程序》ZXJ/QSP207 《服務(wù)控制程序》職責(zé)辦負(fù)責(zé)管理、各部門對(duì)本部門的糾正和預(yù)防措施工作負(fù)責(zé)。工作程序性和潛在質(zhì)量問(wèn)題的影響程度，伴隨的環(huán)境、安全風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。糾正措施作業(yè)流程圖Yes形成糾正總工審批制定糾正NoYes形成糾正總工審批制定糾正評(píng)評(píng)相關(guān)資評(píng)實(shí)評(píng)改各子公司質(zhì)安部門應(yīng)及時(shí)有效地收集、整理、記錄顧客和相關(guān)方的投訴意見(jiàn)，產(chǎn)品不所有各方投訴意見(jiàn)和所有不合格、不符合報(bào)告，以及所有相關(guān)資料。相關(guān)資評(píng)實(shí)評(píng)改建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP212頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共3稱糾正/預(yù)防措施程序/修改次：AO所有經(jīng)核實(shí)后的投訴意見(jiàn)和不合格、不符合報(bào)告，由各公司主任工程師組織有關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定不合格、不符合原因及因素，形成原因分析記錄。由各公司質(zhì)安部門針對(duì)不合格、不符合原因及因素，依照有關(guān)國(guó)家規(guī)范、行政法規(guī)及本集團(tuán)公司有關(guān)管理制度，制定糾正措施草案，并連同相關(guān)資料報(bào)送工程管理處。對(duì)各公司報(bào)送的糾正措施草案，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門召開(kāi)會(huì)議進(jìn)行評(píng)審，對(duì)重大各公司重新制定或修改糾正措施。對(duì)生產(chǎn)部出臺(tái)的正式糾正措施計(jì)劃報(bào)總工程師批準(zhǔn)，分發(fā)給各責(zé)任部門執(zhí)行，由各公司或項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，并由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)糾正措施的實(shí)施監(jiān)督和驗(yàn)證，并做好記錄。生產(chǎn)部對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證，糾正措施實(shí)施后，對(duì)不能滿足顧客和相關(guān)方要施進(jìn)行修改，以確保滿足各方要求及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范。內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)以及外審的不符合項(xiàng)由相應(yīng)部門負(fù)責(zé)制定糾正/預(yù)防措施，組織實(shí)施并由出具不合格報(bào)告部門進(jìn)行驗(yàn)證。預(yù)防措施作業(yè)流程圖No收集會(huì)議確定潛在不合格會(huì)議Yes制定預(yù)防改進(jìn)完成收集會(huì)議確定潛在不合格會(huì)議Yes制定預(yù)防改進(jìn)完成提交管理評(píng)審出臺(tái)預(yù)由各部門恰當(dāng)?shù)厥占屠脕?lái)自各方的信息，如管理評(píng)審報(bào)告、審核結(jié)果、整改單、各部門將收集到的各種信息經(jīng)識(shí)別后每月定期傳達(dá)到生產(chǎn)部。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/ZSP212頁(yè)頁(yè)3頁(yè)共3稱糾正/預(yù)防措施程序/修改次：AO由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門召開(kāi)會(huì)議對(duì)傳達(dá)和收集的已經(jīng)識(shí)別的各種信息進(jìn)行評(píng)審，確定各種潛在不合格或不符合因素。由潛在不合格或不符合因素的部門針對(duì)其潛在的不合格或不符合因素，制定預(yù)防措施草案，對(duì)于結(jié)構(gòu)質(zhì)量問(wèn)題由總工程師批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實(shí)施。由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門對(duì)預(yù)防措施草案進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，如符合要求和基本符合要求的經(jīng)修改后出臺(tái)正式預(yù)防措施，如不符合要求，則返回其原起草部門編制或修改。對(duì)出臺(tái)的正式預(yù)防措施的有關(guān)信息由生產(chǎn)部提交管理評(píng)審，體系不合格項(xiàng)的預(yù)防措施則由貫標(biāo)辦提交管理評(píng)審。對(duì)已出臺(tái)的正式預(yù)防措施分發(fā)給相應(yīng)潛在不合格或不符合項(xiàng)的部門，并由其組織具體實(shí)施，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)預(yù)防措施的實(shí)施監(jiān)督。對(duì)預(yù)防措施實(shí)施的有效性和結(jié)果由生產(chǎn)部組織相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行驗(yàn)證，如無(wú)達(dá)到預(yù)期效果，則重新針對(duì)不合格因素制定預(yù)防措施補(bǔ)充計(jì)劃。對(duì)驗(yàn)證有效的糾正和預(yù)防措施，涉及到相應(yīng)程序和文件的更改時(shí)，執(zhí)行《文件控制/法記錄原因分析記錄 ZXJ/ZR312-1糾正/預(yù)防措施計(jì)劃表 ZXJ/ZR312-2●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件評(píng)價(jià)控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJHSP201批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/HSP201頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共3稱管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序/修改次：AO目的和適用范圍為確保管理方案編制符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、規(guī)范、集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定要求，滿足顧客特制定本程序。本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程的管理方案的編制控制。相關(guān)文件ZXJ/OSP202《安全管理程序》ZXJ/OSP203《消防安全管理程序》ZXJ/HSP202《運(yùn)行控制管理程序》ZXJ/ESP202《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》現(xiàn)行有關(guān)國(guó)家安全、環(huán)境控制職責(zé)管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序由集團(tuán)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)管理，工會(huì)配合，各公司、項(xiàng)目部、有關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。工作程序作業(yè)流程圖No改進(jìn)實(shí)施檢查、定期管理方審批管理方重大安全、Yes改進(jìn)實(shí)施檢查、定期管理方審批管理方重大安全、 管理方案編制與審批主要管理方案有職業(yè)健康和安全管理方案，消防安全管理方案，環(huán)境管理方案等。公司總部和項(xiàng)目管理方案。由公司主任工程師根據(jù)確定的重大環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源和目標(biāo)指標(biāo)組織相應(yīng)管理部門和項(xiàng)目針對(duì)性編制各項(xiàng)管理方案并經(jīng)評(píng)審符合后經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。管理方案編制必須嚴(yán)格遵循現(xiàn)行有關(guān)國(guó)家及地方法律法規(guī)、規(guī)范以及集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度。集團(tuán)公司總部管理方案由各歸口部門收集有關(guān)信息，結(jié)合本部門所管轄實(shí)際情況，遵4.2.2.2要求，召開(kāi)會(huì)議確定各項(xiàng)影響環(huán)境、安全的因素，并制定各項(xiàng)管理方案草案，報(bào)生產(chǎn)部審核，管理者代表批準(zhǔn)。主要管理方案內(nèi)容職業(yè)健康和安全管理方案：概況及適用的法律、規(guī)范；建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/HSP201頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共3稱管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序/修改次：AO職業(yè)健康和安全方針和目標(biāo)；c）安全隱患、危險(xiǎn)源辨識(shí)劃分；實(shí)施過(guò)程中管理制度、措施及管理體系網(wǎng)絡(luò)圖；e）教育和技術(shù)交底；與職業(yè)健康和安全相適應(yīng)的資源配置、安全衛(wèi)生設(shè)施設(shè)置及管理制度；g）職工定期體格檢查、醫(yī)療保險(xiǎn)和人身安全保障制度；h）安全衛(wèi)生定期檢查及記錄制度；i）對(duì)檢查中出現(xiàn)的不符合、不合格處理、糾正措施。消防安全管理方案a）概況及相適用的法律、規(guī)范；b）消防安全的方針和目標(biāo)；c）消防安全管理體系網(wǎng)絡(luò)圖；消防隱患、危險(xiǎn)源辨識(shí)劃分以及各項(xiàng)管理措施、制度；e）消防安全教育制度及技術(shù)交底制度；f）易燃易爆品等隔離保護(hù)措施和動(dòng)用明火審批制度；g）消防定期檢查制度；h）消防隱患整改和一般不合格品的處理、糾正措施；i）消防設(shè)施平面圖；j）與規(guī)模相適應(yīng)的消防設(shè)施配置明細(xì)表。環(huán)境管理方案針對(duì)重大環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、治理措施以及分年度實(shí)現(xiàn)的方案建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/HSP201頁(yè)頁(yè)3頁(yè)共3稱管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序/修改次：AOa）概況及相適應(yīng)的法律、規(guī)范；建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/HSP201頁(yè)頁(yè)3頁(yè)共3稱管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序/修改次：AOj）各項(xiàng)措施交底制度；環(huán)境管理方案實(shí)施和定期檢查制度。經(jīng)過(guò)審批后的各項(xiàng)管理方案由各對(duì)應(yīng)部門、各公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。（各公司質(zhì)安部門）每季（月）對(duì)項(xiàng)目及公司總部進(jìn)行管理方案實(shí)施抽查對(duì)未按管理方案實(shí)施的責(zé)令整改。案責(zé)令修改、補(bǔ)充，另行審批。管理制度更改，管理要求提高等，須對(duì)各項(xiàng)管理方案進(jìn)行修改、補(bǔ)充，并另行審批。記錄施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）審批表 ZXJ/QR301-1施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）評(píng)審記錄 ZXJ/QR302-2●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件運(yùn)行控制管理程序A 版文件編號(hào)：ZXJHSP202日批準(zhǔn)：2003年528審核：2003年526日編制：2003年518日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/HSP202頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共2稱運(yùn)行控制管理程序/修改次：AO目的與適用范圍目的對(duì)確定的重大危險(xiǎn)源和重大環(huán)境因素加以有效控制，確保其在規(guī)定的條件下運(yùn)行，使其不致偏離方針、目標(biāo)和指標(biāo)。降低企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，保障企業(yè)安全生產(chǎn)和生產(chǎn)、生活環(huán)境得到有效改善。適用范圍本程序適用于集團(tuán)公司內(nèi)生產(chǎn)中安全、環(huán)境因素的運(yùn)行控制管理。相關(guān)文件（JGJ59-99）（JGJ59-99）浙江省實(shí)施意見(jiàn)《集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法》《杭州市環(huán)境噪聲管理?xiàng)l例》《食品衛(wèi)生法》ZXJ/OSP201《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序》ZXJ/ESP201《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》ZXJ/OSP202《安全管理程序》《管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序》3職責(zé)責(zé)實(shí)施。工作程序作業(yè)流程圖N符合過(guò)程評(píng)符合過(guò)程評(píng)運(yùn)行控制危險(xiǎn)源識(shí)別、運(yùn)行控制/服務(wù)，編制各項(xiàng)管理制度，以確?？刂频挠行浴８黜?xiàng)作業(yè)任務(wù)的責(zé)任人是落實(shí)運(yùn)行控制的第一責(zé)任人；各級(jí)安全生產(chǎn)、文明施工檢查人員對(duì)作業(yè)任務(wù)按程序要求進(jìn)行作業(yè)負(fù)有監(jiān)督責(zé)任。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/HSP202頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共2運(yùn)行控制管理程序/修改次：AO稱項(xiàng)目安全部必須落實(shí)建筑施工“一標(biāo)準(zhǔn)四規(guī)范”和其他法律、規(guī)范的各項(xiàng)要求，作好各項(xiàng)環(huán)境控制、安全防范工作的計(jì)劃、組織、實(shí)施、檢查。執(zhí)行集團(tuán)公司各項(xiàng)制度，有效控制環(huán)境因素，保障生產(chǎn)、生活的有序進(jìn)行。作業(yè)人員必須按照安全技術(shù)操作規(guī)程、環(huán)境法規(guī)的要求，做好本職工作。各級(jí)安全生產(chǎn)檢查監(jiān)督人員必須履行檢查監(jiān)督職能，針對(duì)項(xiàng)目（班組）生產(chǎn)中環(huán)境、施完好，并有效控制重大環(huán)境因素。各項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查部門應(yīng)書(shū)面通知有關(guān)責(zé)任人，有關(guān)責(zé)任人應(yīng)按“三定”要求組織整改落實(shí)，及時(shí)將整改情況回復(fù)檢查部門；檢查部門應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。并按集團(tuán)公司“安全生產(chǎn)、文明施工獎(jiǎng)罰制度”給予處罰。項(xiàng)目完成后，各公司應(yīng)對(duì)項(xiàng)目環(huán)境管理、安全生產(chǎn)、文明施工情況作出評(píng)價(jià)，并根據(jù)項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任狀有關(guān)條款進(jìn)行考核與獎(jiǎng)罰。支持性文件——相關(guān)方管理制度——能源、資源管理制度——施工機(jī)械運(yùn)行使用管理制度（減噪）（JGJ59-99）（JGJ46-88）（JGJ80-91）（JGJ88-92）（JGJ301-2001）（JGJ59-99）浙江省實(shí)施意見(jiàn)——建筑安裝工人安全技術(shù)操作規(guī)程——集團(tuán)公司消防安全管理辦法——集團(tuán)公司安全生產(chǎn)管理辦法記錄安全管理臺(tái)帳●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序A 版文件編號(hào)：ZXJHSP203日批準(zhǔn)：2003年528審核：2003年526日編制：2003年518日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/HSP203頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共2稱應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序/修改次：AO目的與適用范圍目的確定潛在的事故和緊急情況，建立并保持應(yīng)急計(jì)劃和措施；最大限度地降低事故發(fā)生的頻率或傷害、損失、影響的大小。適用范圍管理。相關(guān)文件施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案ZXJ/OSP201《危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制策劃程序》《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》3職責(zé)理，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)實(shí)施。工作程序作業(yè)流程圖打樁、基坑支護(hù)、模板、腳手打樁、基坑支護(hù)、模板、腳手架搭拆、施工用電、物料提升YY審批N預(yù)案存在問(wèn)題建工集團(tuán)司程序/修改次：AO應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序稱頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)ZXJ/HSP203號(hào)事故分析資源與組織不到位保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)救援及善后搶險(xiǎn)急救事件發(fā)生上報(bào)事故情況試驗(yàn)（演習(xí)）落實(shí)預(yù)案要求的資編制應(yīng)急準(zhǔn)備與響接受作業(yè)工作方法接受作業(yè)任務(wù)后，任務(wù)實(shí)施人應(yīng)根據(jù)任務(wù)或項(xiàng)目的特點(diǎn)和擬采取的控制措施，確定需結(jié)果具有應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)預(yù)案。預(yù)案應(yīng)具備下列基本要素：——可能的事故性質(zhì)、后果；——應(yīng)急指揮者、參與者的責(zé)任、義務(wù)；——與外部的聯(lián)系（包括消防、醫(yī)療等；——報(bào)警、聯(lián)絡(luò)步驟；——疏散程序；——危險(xiǎn)物的確認(rèn)和位置，所要求的應(yīng)急行動(dòng)；——與公眾的交流；——應(yīng)急器材。預(yù)案應(yīng)經(jīng)子公司應(yīng)急事件主管部門的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。應(yīng)急預(yù)案由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)編制，經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；認(rèn)真落實(shí)預(yù)案的各項(xiàng)要求，做到組織全、責(zé)任清、方法明、器材有；當(dāng)采用新工藝、新方法施工，且施工過(guò)程存在重大安全危險(xiǎn)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理必須對(duì)應(yīng)急措施的可行性進(jìn)行試驗(yàn)，確保措施有力、方法正確。發(fā)生應(yīng)急事件時(shí)，事件發(fā)生的項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)做好：——根據(jù)預(yù)案要求，組織相應(yīng)隊(duì)伍和人員，分工落實(shí)，實(shí)施搶險(xiǎn)救援工作；——立即上報(bào)事故情況；——采取措施防止事態(tài)擴(kuò)大；——發(fā)生工傷事故時(shí)還應(yīng)：保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)、配合事故調(diào)查人員進(jìn)行事故調(diào)查取證。接到事故報(bào)告后，集團(tuán)公司生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人必須立即趕赴事故現(xiàn)場(chǎng)，處理協(xié)調(diào)事故搶險(xiǎn)及善后事宜。主動(dòng)聽(tīng)取和解決作業(yè)區(qū)域社區(qū)居民的意見(jiàn)，妥善處理鄰里糾紛。定期組織項(xiàng)目應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)措施的試驗(yàn)（演習(xí)，確保狀態(tài)的政黨完好。記錄安全管理臺(tái)帳●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJHSP204日批準(zhǔn)：2003年528審核：2003年526日編制：2003年518日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/HSP204頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共2稱績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序/修改次：AO目的和適用范圍監(jiān)測(cè)和測(cè)量，特制定本程序。本程序適用于集團(tuán)公司所承建的房屋建筑工程及公司總部的績(jī)效測(cè)量與監(jiān)測(cè)。相關(guān)文件ZXJ/HSP201《管理方案編制及定期評(píng)價(jià)控制程序》ZXJ/ZSP208《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》ZXJ/ZSP212《糾正/預(yù)防措施程序》《不合格品控制程序》3職責(zé)生產(chǎn)部是績(jī)效測(cè)量控制的職能部門.辦公室、經(jīng)營(yíng)部、工會(huì)等部門配合。各子公司和項(xiàng)目部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體實(shí)施。工作程序作業(yè)流程圖各項(xiàng)管理方案實(shí)績(jī)效的測(cè)改繼續(xù)各項(xiàng)管理方案實(shí)績(jī)效的測(cè)改繼續(xù)確定本部門績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)的各項(xiàng)基本內(nèi)容和因素，以及配備相適應(yīng)的資源。各職能部門由部門負(fù)責(zé)人或主任工程師負(fù)責(zé)組織編制環(huán)境監(jiān)測(cè)方案并自行審定?？?jī)效的測(cè)量和監(jiān)測(cè)應(yīng)包括預(yù)防性監(jiān)測(cè)和反應(yīng)性監(jiān)測(cè)。預(yù)防性績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)基本內(nèi)容檢查遵循有關(guān)法律、規(guī)范的情況，如是否已取得排污許可證、治安許可證、食堂衛(wèi)生證和集團(tuán)公司發(fā)放的驗(yàn)收合格證。檢查有關(guān)環(huán)境和安全目標(biāo)、指標(biāo)的符合情況。對(duì)公司總部和項(xiàng)目實(shí)施各項(xiàng)管理方案和有關(guān)規(guī)章制度實(shí)施的有效性進(jìn)行驗(yàn)證。確定有關(guān)重大環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)如廢污水、廢氣、噪音等應(yīng)規(guī)定其所需監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目、頻次、方法及指標(biāo)等，同時(shí)應(yīng)規(guī)定哪些監(jiān)測(cè)內(nèi)容是自行監(jiān)測(cè)、哪些監(jiān)測(cè)內(nèi)容需委外監(jiān)測(cè)。職業(yè)健康、職業(yè)安全、消防安全、治安、固體廢棄物處置等具體實(shí)施是否符合有關(guān)法律、規(guī)范和集團(tuán)公司各項(xiàng)規(guī)章制度等。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/HSP204頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共2稱績(jī)效的測(cè)量和監(jiān)測(cè)控制程序/修改次：AO依據(jù)環(huán)境監(jiān)測(cè)方案規(guī)定可自行監(jiān)測(cè)的內(nèi)容按要求例行監(jiān)測(cè)，對(duì)委外監(jiān)測(cè)項(xiàng)目依據(jù)方案規(guī)定的監(jiān)測(cè)頻次及時(shí)辦理委托手續(xù)。各子公司依照環(huán)境監(jiān)測(cè)方案和各項(xiàng)管理方案對(duì)項(xiàng)目和基地進(jìn)行每月一次的抽檢，并做好記錄。反應(yīng)性績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)的基本內(nèi)容包括事故、事件和其他不良的職業(yè)健康和安全績(jī)效控制和檢查手段集團(tuán)公司組織每季一次進(jìn)行安全、環(huán)境大檢查和管理方案、環(huán)境監(jiān)測(cè)方案的實(shí)施情況抽檢，并做好記錄。每季一次的抽檢中廢污水、廢氣的定性測(cè)量將委外檢測(cè)，其他檢測(cè)項(xiàng)目將自行檢測(cè)。對(duì)檢查中出現(xiàn)的問(wèn)題的處置方法對(duì)檢查中出現(xiàn)一般不合格項(xiàng)責(zé)令整改。對(duì)出現(xiàn)較為嚴(yán)重的不合格、不符合項(xiàng)，以及管理方案、環(huán)境監(jiān)測(cè)方案的不符合項(xiàng)，執(zhí)記錄績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè)記錄 ZXJ/HR304-1施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）實(shí)施情況檢查記錄 ZXJ/QR302-2●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件設(shè)備管理程序A 版文件編號(hào)：ZXJQSP201日批準(zhǔn)：2003年528審核：2003年526日編制：2003年518日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/QSP201頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共2稱設(shè)備管理程序/修改次：AO目的和適用范圍特制定本程序。本程序適用于集團(tuán)公司承建項(xiàng)目中的施工機(jī)械設(shè)備的管理。相關(guān)文件（9《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》（6《建筑機(jī)械使用安全技術(shù)規(guī)程》《施工過(guò)程控制程序》3職責(zé)材料設(shè)備科是施工設(shè)備管理的職能部門，子公司和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施，質(zhì)量安全科負(fù)責(zé)試驗(yàn)設(shè)備管理。工作程序機(jī)械設(shè)備分類大型機(jī)械設(shè)備：塔吊、人貨兩用梯。中小型機(jī)械設(shè)備：電焊機(jī)、拌和機(jī)、砂漿機(jī)、卷?yè)P(yáng)機(jī)、平刨、圓盤(pán)鋸、對(duì)焊機(jī)、切斷機(jī)、彎曲機(jī)等建筑施工用輕型機(jī)械設(shè)備。機(jī)械設(shè)備的使用管理工程施工所需的主要施工設(shè)備，應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確。并由項(xiàng)目部報(bào)各子公司備案。材料設(shè)備科可以根據(jù)施工需求，為項(xiàng)目部提供合理的設(shè)備配制方案。對(duì)大型設(shè)備的定位，由材料設(shè)備科配合項(xiàng)目部共同確定，并在施工組織設(shè)計(jì)中的施工平面布置圖中標(biāo)明。塔吊的基礎(chǔ)設(shè)計(jì)方案需由各公司主任工程師編寫(xiě)，材料設(shè)備科會(huì)簽，公司總工程師批準(zhǔn)。未獲批準(zhǔn)方案，應(yīng)退回各公司或項(xiàng)目部重新設(shè)計(jì)編寫(xiě)?；A(chǔ)方案確定后，由項(xiàng)目部組織基礎(chǔ)作業(yè)，并告之安拆單位。安拆作業(yè)前，需由安拆單位編寫(xiě)安拆方案，經(jīng)材料設(shè)備科審核同意。安拆單位在基礎(chǔ)強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求后方可進(jìn)場(chǎng)。進(jìn)場(chǎng)作業(yè)人員，需經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，并持證上崗。安裝完畢，需報(bào)集團(tuán)公司材料設(shè)備科驗(yàn)收。送材料設(shè)備科，再次進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，設(shè)備方可使用。各子公司須設(shè)一名專職設(shè)備管理員，建立設(shè)備臺(tái)帳，并報(bào)材料設(shè)備科備案。對(duì)無(wú)臺(tái)帳記錄設(shè)備，材料設(shè)備科不予驗(yàn)收。機(jī)械設(shè)備邊較醒目處應(yīng)懸掛各自操作規(guī)程，具體操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程作業(yè)。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/QSP201頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共2稱設(shè)備管理程序/修改次：AO意檢修。維修人員在設(shè)備修復(fù)后，應(yīng)做好維修記錄。項(xiàng)目完工，設(shè)備由各專業(yè)單位進(jìn)行退場(chǎng)作業(yè)。記錄，作為設(shè)備維修保養(yǎng)的依據(jù)，并報(bào)材料設(shè)備科備案。材料設(shè)備科依據(jù)子公司設(shè)備管理員的申請(qǐng)，編制大修理計(jì)劃，作好大修記錄。大修計(jì)劃由各相關(guān)單位組織人員完成。中小型機(jī)械設(shè)備應(yīng)做好日常檢修工作，并做好檢修記錄。并做好鑒定記錄。記錄機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳 ZXJ/QR301-1焊接機(jī)械鑒定記錄 ZXJ/QR301-2施工機(jī)具安裝驗(yàn)收表 ZXJ/QR301-3機(jī)械設(shè)備日常檢修記錄 ZXJ/QR301-4機(jī)械設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)記錄 ZXJ/QR301-5塔吊安裝驗(yàn)收表 ZXJ/QR301-6人貨兩用梯安裝驗(yàn)收表 ZXJ/QR301-7機(jī)械設(shè)備大修理計(jì)劃 ZXJ/QR301-8機(jī)械設(shè)備大修理記錄 ZXJ/QR301-9整改單及回執(zhí) ZXJ/QR310-1●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件定期評(píng)審控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJQSP202日批準(zhǔn)：2003年528審核：2003年526日編制：2003年518日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/QSP202頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共2稱程序/修改次：AO目的和適用范圍定本程序。本程序適用于集團(tuán)公司承建的房屋建筑工程施工組織設(shè)計(jì)的編制與定期評(píng)審控制。相關(guān)文件ZXJ/QSP208 《過(guò)程控制程序》職責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)科是本程序控制的管理部門，子公司技術(shù)部門及項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體實(shí)施。工作程序作業(yè)流程顧客要求合同、施工圖評(píng)審編制施工組織設(shè)計(jì)實(shí)定期評(píng)審改進(jìn)施工組織設(shè)計(jì)編制的原則和要求施工組織設(shè)計(jì)是對(duì)工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，是保證工程達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)和顧客要求的重要團(tuán)公司各項(xiàng)有關(guān)規(guī)章制度。積極采用新技術(shù)、新工藝、新材料。確保工程順利施工，降低成本，提高效益。施工組織設(shè)計(jì)的內(nèi)容：工程概況：工程主要特點(diǎn)、工程質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)分解；施工部署：適應(yīng)施工組織的分區(qū)分段，合理的施工順序；施工總進(jìn)度控制計(jì)劃，根據(jù)合同工期要求，對(duì)工序和施工順序、工序的相互銜接或穿插配合情況做出安排。施工資源配備原材料、半成品的采購(gòu)計(jì)劃人力資源的配備計(jì)劃主要機(jī)械設(shè)備的配備計(jì)劃測(cè)量設(shè)備配備計(jì)劃分包計(jì)劃施工總平面布置圖根據(jù)工程特點(diǎn)編制主要分部分項(xiàng)工程施工方法及技術(shù)措施圍護(hù)結(jié)構(gòu)施工方法及技術(shù)措施基礎(chǔ)工程施工方法及技術(shù)措施建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/QSP202頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共2稱程序/修改次：AO主體工程施工方法及技術(shù)措施裝飾工程施工方法及技術(shù)措施安裝工程施工方法及技術(shù)措施質(zhì)量保證措施確定相適宜的管理機(jī)構(gòu)；明確工程施工依據(jù)所需的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及工法；確定需要編制的專項(xiàng)施工方案或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；如防水工程、玻璃幕墻工程，使過(guò)程運(yùn)行受控；季節(jié)性施工技術(shù)措施；保證工程質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的主要措施保證施工進(jìn)度措施安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、文明施工措施。施工組織設(shè)計(jì)的組織編制和審批面積在一萬(wàn)平方米以下工程，施工組織設(shè)計(jì)由各公司主任工程師組織編制，并負(fù)責(zé)審批。面積在一萬(wàn)平方米以上工程，以及帶有地下室的工程、12層以上的工程、特殊工程由定。施工組織設(shè)計(jì)的評(píng)審主要分部施工前由各公司技術(shù)部門組織項(xiàng)目部對(duì)該分部的施工方法及技術(shù)措施進(jìn)行評(píng)4.4要求進(jìn)行重新審批。在施工過(guò)程中由于顧客提出的新要求或設(shè)計(jì)等有關(guān)部門對(duì)原施工圖進(jìn)行較大修改，使4.4要求進(jìn)行重新編寫(xiě)、審批。評(píng)審結(jié)果應(yīng)予以記錄。記錄施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）審批表 ZXJ/QR302-1施工組織設(shè)計(jì)（管理方案）評(píng)審記錄ZXJ/QR302-2●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序A 版文件編號(hào)：ZXJQSP203日批準(zhǔn)：2003年528審核：2003年526日編制：2003年518日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/QSP203頁(yè)頁(yè)1頁(yè)共2稱與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序/修改次：AO目的和適用范圍本程序。本程序適用于房屋建筑工程項(xiàng)目的標(biāo)書(shū)和合同。相關(guān)文件ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》《記錄控制程序》3職責(zé)經(jīng)營(yíng)部是本程序的主管部門，各單位及有關(guān)處室配合。工作程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的作業(yè)流程圖NoYes Yes招標(biāo)文件 評(píng)審 編制投標(biāo)書(shū) 評(píng)審 投標(biāo)NoYes中標(biāo) 合同草案 評(píng)審 正式合同與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與產(chǎn)品有關(guān)要求的內(nèi)容包括招標(biāo)文件、顧客未明示的要求、法律法規(guī)要求、組織的附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定主要根據(jù)招標(biāo)文件的要求，由經(jīng)營(yíng)部確定。投標(biāo)書(shū)或合同組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的內(nèi)容招標(biāo)文件的各項(xiàng)要求集團(tuán)公司是否能夠滿足；投標(biāo)書(shū)的各項(xiàng)內(nèi)容是否滿足招標(biāo)文件的要求；收到中標(biāo)通知書(shū)后，對(duì)合同草案進(jìn)行評(píng)審。合同草案的各項(xiàng)條款及內(nèi)容是否齊全，與招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)是否對(duì)應(yīng)，文字表達(dá)是否明確規(guī)范。評(píng)審的方式3000萬(wàn)元以上的工程由經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理作出評(píng)審結(jié)論。進(jìn)行評(píng)審。部門及項(xiàng)目部。底。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/QSP203頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共2稱與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審程序/修改次：AO數(shù)據(jù)分析（每隔一年）對(duì)投標(biāo)項(xiàng)目的中標(biāo)情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，分析中標(biāo)及不中標(biāo)原因，并確定今后標(biāo)書(shū)評(píng)審中應(yīng)改進(jìn)的主要問(wèn)題及進(jìn)行改進(jìn)的措施。（每隔一年）對(duì)竣工項(xiàng)目的合同履行情況（主要是工期、質(zhì)量）進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并制定彌補(bǔ)措施后將分析結(jié)果送經(jīng)營(yíng)管理處。經(jīng)營(yíng)部應(yīng)對(duì)工程管理處的數(shù)據(jù)分析進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果確定合同評(píng)審中應(yīng)改進(jìn)的主要問(wèn)題及進(jìn)行改進(jìn)的措施。記錄招標(biāo)文件/投標(biāo)書(shū)評(píng)審記錄 ZXJ/QR303-1合同評(píng)審記錄 ZXJ/QR303-2投標(biāo)登記表 ZXJ/QR303-3工程承包合同簽訂登記表 ZXJ/QR303-4合同交底記錄 ZXJ/QR303-5●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件物資采購(gòu)控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJQSP204批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 2003年5月18建工集團(tuán)股份有限公司程序文件日建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/QSP204頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)稱物資采購(gòu)控制程序/修改次：AO目的和適用范圍對(duì)物資采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)的物資滿足工程質(zhì)量的要求。設(shè)施工中所需安全設(shè)施（包括材料、半成品、設(shè)備及防護(hù)用品）的采購(gòu)。相關(guān)文件ZXJ/QSP212《檢驗(yàn)控制程序》ZXJ/ZSP201《文件控制/法律與其他要求控制程序》《記錄控制程序》3職責(zé)具體實(shí)施。工作流程流程圖YesYesNoYesNo評(píng)審結(jié)論Yes物資供方的評(píng)價(jià)建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/QSP204頁(yè)頁(yè)2頁(yè)共3稱物資采購(gòu)控制程序/修改次：AO物資供方的評(píng)價(jià)由子公司或辦事處技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)后由子公司經(jīng)理做出評(píng)價(jià)結(jié)論，認(rèn)定合格的供方。對(duì)供方的調(diào)查和評(píng)價(jià)主要內(nèi)容有：供方的生產(chǎn)能力、業(yè)績(jī)和信譽(yù)、質(zhì)量體系狀況，供貨質(zhì)量和能力等。每年應(yīng)對(duì)物資供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，經(jīng)評(píng)定為合格物資供方者，由子公司建立合格物資供方否決權(quán)。物資必須在合格供方名錄內(nèi)采購(gòu)。當(dāng)工程急需或其他特殊原因，需向名錄外選擇分供方，則必須報(bào)子公司經(jīng)理審批，批準(zhǔn)后方可采購(gòu)。物資供方的控制對(duì)供方的供貨質(zhì)量按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證和抽樣檢驗(yàn)，并根據(jù)供方的供貨質(zhì)量情況，采取不同的控制方式；a）供方提供的物資，發(fā)現(xiàn)其質(zhì)量不能滿足規(guī)定要求，應(yīng)及時(shí)通知供方，令其改進(jìn)并經(jīng)檢驗(yàn)或試驗(yàn)合格后，方可進(jìn)貨，同時(shí)將記入其質(zhì)量記錄。b）供方提供的物資發(fā)現(xiàn)二次質(zhì)量不合格，則取消供方的資格，解除合同。子公司或辦事處應(yīng)保留供方質(zhì)量記錄，并建立供方檔案。每年一次對(duì)合格供方的供貨保持評(píng)價(jià)結(jié)果及跟蹤措施記錄。/辦事處應(yīng)每季將采購(gòu)情況報(bào)集團(tuán)公司材料設(shè)備科。采購(gòu)資料采購(gòu)計(jì)劃項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)工程材料預(yù)算及工程施工進(jìn)度，編制采購(gòu)計(jì)劃，并由項(xiàng)目經(jīng)理審批。采購(gòu)計(jì)劃的內(nèi)容包括：物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及需用日期等。采購(gòu)合同項(xiàng)目部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，確定適宜的合格供方，采購(gòu)合同由子公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。必要時(shí)采購(gòu)合同應(yīng)含有在供方處驗(yàn)證的安排內(nèi)容，并由項(xiàng)目經(jīng)理部具體實(shí)施。采購(gòu)合同應(yīng)注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、供貨時(shí)間、供貨方式、驗(yàn)收方式、付款方式等內(nèi)容。采購(gòu)物資的驗(yàn)證項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行驗(yàn)證，將驗(yàn)證情況形成質(zhì)量記錄。并及時(shí)上報(bào)子公司材料科。需要時(shí)，可派員去供方處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)證，但在采購(gòu)合同中應(yīng)明確驗(yàn)證的安排和物資放行的方式。建工集團(tuán)股份有限公司程序文件號(hào)ZXJ/QSP204頁(yè)頁(yè)3頁(yè)共3稱物資采購(gòu)控制程序/修改次：AO當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，顧客及其代表有權(quán)在公司相關(guān)場(chǎng)所和供方處對(duì)供方的產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證（包括顧客指定生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品，但各子公司、項(xiàng)目部不能把該驗(yàn)證作為供方質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)。顧客的驗(yàn)證不能免除物資采購(gòu)部門提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除顧客對(duì)不合格品的拒收。全防護(hù)用品的驗(yàn)證應(yīng)考慮國(guó)家法律法規(guī)的相關(guān)要求（如生產(chǎn)許可證。定期對(duì)采購(gòu)的物資情況進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，并加以改進(jìn)，重新選擇合適的供方等。記錄物資供方評(píng)價(jià)表ZXJ/QR304-1合格物資供方名錄ZXJ/QR304-2特殊情況采購(gòu)審批表ZXJ/QR304-3物資采購(gòu)計(jì)劃ZXJ/QR304-4供貨質(zhì)量驗(yàn)證記錄ZXJ/QR304-5物資采購(gòu)情況反饋表ZXJ/QR304-6●●●●建工集團(tuán)股份有限公司程序文件工程分包控制程序A 版文件編號(hào)：ZXJQSP205批 準(zhǔn)： 2003年5月28日審 核： 2003年5月26日編 制： 20