旅游集團(tuán)酒店管理審批權(quán)限及流程分析樣本

廈門(mén)夏商旅游集團(tuán)酒店管理企業(yè)審批權(quán)限及步驟管理暫行措施制訂：財(cái)會(huì)部修訂日期：2月第一條制訂目標(biāo)為明確劃分各層管理人員之間權(quán)責(zé)，加強(qiáng)和完善內(nèi)部控制管理，使企業(yè)各項(xiàng)事務(wù)審批全部有所遵照，提升工作效率，特制訂本措施。第二條適用范圍本措施適用廈門(mén)夏商旅游集團(tuán)酒店管理企業(yè)各部門(mén)及下屬和托管單位,若有特殊情況不適用本措施,需經(jīng)集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理核準(zhǔn)后方可實(shí)施。第三條制訂及實(shí)施程序本措施制訂依據(jù)是企業(yè)財(cái)務(wù)集中管理要求，資金管控模式，結(jié)合集團(tuán)企業(yè)審批制度要求；經(jīng)管理企業(yè)責(zé)任人審核后送集團(tuán)企業(yè)總經(jīng)理研究核準(zhǔn)后公布實(shí)施。第四條審批步驟：見(jiàn)審批步驟第五條審批權(quán)限：見(jiàn)審批步驟第六條審批層級(jí)1、本措施適用店長(zhǎng)為各單位責(zé)任人。2、任一審批事項(xiàng)包含兩個(gè)或兩個(gè)以上單位時(shí)，應(yīng)先知會(huì)相關(guān)部門(mén)，呈該部門(mén)最高主管審批后再實(shí)施相關(guān)作業(yè)步驟。3、各部門(mén)均要根據(jù)各自權(quán)限設(shè)定切實(shí)實(shí)施，不得藉詞推諉。實(shí)施時(shí)如遇困難或特殊事項(xiàng)發(fā)生時(shí)，需向上一層人員請(qǐng)示后方可處理。4、費(fèi)用審批過(guò)程中，各權(quán)限主管應(yīng)注意下列事項(xiàng)：（1、）各項(xiàng)事務(wù)審批必需是以整體項(xiàng)目審批，不得拆分項(xiàng)目，化整為零。（2、）同一單位若同時(shí)有正、副職主管，需以正職主管為核準(zhǔn)人。正職主管授權(quán)者除外。第七條代理制度簽核權(quán)限以親筆簽核為認(rèn)定，若有代理則代理人除親筆簽核外需在后面加“代”字以示分辨。代理人僅在代理期間行使對(duì)應(yīng)審批權(quán)限。第八條正直性標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)全部職員不得有任何弄虛作假、私帳公報(bào)、虛報(bào)項(xiàng)目、化整為零等違反正直性標(biāo)準(zhǔn)行為，不然一經(jīng)查實(shí)，唯一開(kāi)除論，財(cái)務(wù)主管負(fù)連帶責(zé)任。第九條本措施要求事項(xiàng)，可視實(shí)際需要及企業(yè)發(fā)展情況進(jìn)行立即修