食品有限公司質(zhì)量手冊(cè)

上海永會(huì)食品質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)版本第1版實(shí)施日期11月01日審核人批準(zhǔn)人持有者：目錄表質(zhì)量管理手冊(cè)目錄表……………….……………………....1質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明………….3質(zhì)量管理手冊(cè)同意令………...……………..4質(zhì)量方針和目標(biāo)…………….5組織架構(gòu)圖………………….6任命書(shū)……………………….7關(guān)鍵部門(mén)職責(zé)……………….8關(guān)鍵管理人員職責(zé)………….10文件控制程序……………….13人力資源管理程序………….15基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序………………….16采購(gòu)質(zhì)量控制程序………….18生產(chǎn)過(guò)程管理程序………….20檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備控制程序…………….21不合格控制程序…………….22不合格品召回制度………….23產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯程序…………………….25糾正和預(yù)防方法程序……………………….27產(chǎn)品防護(hù)程序……………….28產(chǎn)品檢驗(yàn)程序…………….30質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃………………….…….31考評(píng)措施…………………….33衛(wèi)生制度………………….35技術(shù)檔案管理制度………………………..35生產(chǎn)部崗位責(zé)任制……………………….36產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度……………………….36化驗(yàn)室管理制度………………………..37留樣觀察制度…………….37細(xì)菌檢驗(yàn)室使用和管理規(guī)程……………..38倉(cāng)庫(kù)管理制度…………..39原料采購(gòu)和驗(yàn)收……………………….39設(shè)備及工器具清洗消毒管理方法………………...…...…...................................................40不合格管理程序…………….41相關(guān)質(zhì)量檢驗(yàn)人員獨(dú)立行使職權(quán)通知………………….42質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明依據(jù)《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度》相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)必備條件審查內(nèi)容要求和參考ISO9001；標(biāo)準(zhǔn)編制術(shù)語(yǔ)定義，依據(jù)企業(yè)實(shí)際情況而制訂了本手冊(cè)。目標(biāo)是確定本企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。敘述了本企業(yè)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、而制訂多種相關(guān)管理制度和各部門(mén)職責(zé)要求。本手冊(cè)經(jīng)同意后生效，各部門(mén)全部應(yīng)確保遵守本手冊(cè)要求。本手冊(cè)屬我企業(yè)受控文件，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制和控制。本手冊(cè)適適用于本企業(yè)生產(chǎn)肉制品類(lèi)食品產(chǎn)品。質(zhì)量管理手冊(cè)同意令為確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生，為科學(xué)管理是我們必走之路。按ISO9001；相關(guān)要求和按《食品質(zhì)量安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度》、《食品生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》相關(guān)要求特編制出適合我企業(yè)質(zhì)量管理質(zhì)量文件――《質(zhì)量管理手冊(cè)》。要求各車(chē)間和部門(mén)必需認(rèn)真學(xué)習(xí)《質(zhì)量管理手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容，了解本企業(yè)質(zhì)量方針，并將《質(zhì)量管理手冊(cè)》所要求各項(xiàng)程序要求落實(shí)到實(shí)際工作中，以實(shí)現(xiàn)本企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)和提升經(jīng)濟(jì)效益。本手冊(cè)為本企業(yè)綱領(lǐng)性、法定性文件，同意生效后各車(chē)間和部門(mén)必需嚴(yán)格遵照實(shí)施，以致力于提升企業(yè)管理水平。同意人：日期：11月01日質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針：質(zhì)量第一，信譽(yù)至上，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，為用戶(hù)提供滿意產(chǎn)品和服務(wù)。質(zhì)量目標(biāo)：(可測(cè)量)原輔材料驗(yàn)收合格率100%產(chǎn)品出企業(yè)合格率100％上級(jí)執(zhí)法部門(mén)抽檢合格率100％，產(chǎn)品退貨率≤1％產(chǎn)品投訴處理率100％用戶(hù)滿意率≥90％。為實(shí)現(xiàn)上述方針目標(biāo)，本企業(yè)首先著重人力資源開(kāi)發(fā)，要大力宣傳企業(yè)質(zhì)量方針和目標(biāo)，讓每個(gè)職員全部知曉，并發(fā)揮她們內(nèi)在潛力，為企業(yè)繁榮而拼搏，牢靠樹(shù)立以質(zhì)量求生存，以品種求發(fā)展，以技術(shù)求進(jìn)步，以管理求效益見(jiàn)解，讓我們產(chǎn)品牢牢地占領(lǐng)市場(chǎng)。組織架構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部采購(gòu)部品質(zhì)部生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部銷(xiāo)售部采購(gòu)部品質(zhì)部生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)化驗(yàn)室生產(chǎn)車(chē)間倉(cāng)庫(kù)化驗(yàn)室生產(chǎn)車(chē)間 任命書(shū)企業(yè)各部門(mén)，各車(chē)間：為深入推進(jìn)本企業(yè)質(zhì)量管理，明確職責(zé)，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任，調(diào)動(dòng)職員主動(dòng)性，達(dá)成全員全過(guò)程控制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，經(jīng)研究決定，任命：同志為行政廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理及生產(chǎn)工作；同志為企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)全方面管理工作；同志為銷(xiāo)售部經(jīng)理負(fù)責(zé)貨物發(fā)放工作；同志為采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)原材料供給工作；為車(chē)間主任,負(fù)責(zé)車(chē)間全方面生產(chǎn)管理工作;和同志為化驗(yàn)員負(fù)責(zé)企業(yè)多種產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)工作;同志為品管員負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督及控制；同志為會(huì)計(jì)經(jīng)理負(fù)責(zé)整個(gè)企業(yè)財(cái)務(wù)管理及運(yùn)行工作；同志為機(jī)修主管負(fù)責(zé)整個(gè)企業(yè)設(shè)備維修及設(shè)備保養(yǎng)工作。各部門(mén)職權(quán)和權(quán)限，按質(zhì)量手冊(cè)中要求實(shí)施，同志全方面負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，并由品質(zhì)部負(fù)責(zé)全企業(yè)質(zhì)量管理工作。本任命自即日起生效。總經(jīng)理：二0一六年十一月0一日關(guān)鍵部門(mén)職責(zé)綜合辦公室落實(shí)國(guó)家相關(guān)質(zhì)量管理工作法律、法規(guī)和方針,如:《中國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中國(guó)食品衛(wèi)生法》、《中國(guó)計(jì)量法》等。審查本企業(yè)質(zhì)量工作中多種制度、操作規(guī)程、新產(chǎn)品研制計(jì)劃。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗(yàn)企業(yè)內(nèi)各車(chē)間、部門(mén)生產(chǎn)質(zhì)量管理工作。負(fù)責(zé)搜集本企業(yè)內(nèi)工作中多種資料和數(shù)據(jù)，為經(jīng)營(yíng)決議提供多種可靠依據(jù)。對(duì)在生產(chǎn)質(zhì)量管理工作中有成績(jī)?nèi)私o表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反質(zhì)量制度和不依操作規(guī)程工作而造成重大持量事故者進(jìn)行處罰。提出來(lái)供必需資源，確保質(zhì)量管理體系連續(xù)運(yùn)行。負(fù)責(zé)外來(lái)人員(包含上級(jí)領(lǐng)導(dǎo))接待。負(fù)責(zé)企業(yè)多種有效證件申領(lǐng)和換證。責(zé)任人員招聘和培訓(xùn)工作。責(zé)任人事調(diào)動(dòng)工作。負(fù)責(zé)各類(lèi)人員檔案歸檔工作。負(fù)責(zé)職員考勤工作。負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)一切行政工作。二．質(zhì)檢部1．是專(zhuān)職質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立，實(shí)施和保持工作，對(duì)企業(yè)質(zhì)量工作進(jìn)行監(jiān)督、管理，并是執(zhí)法職能機(jī)構(gòu)。2．監(jiān)督檢驗(yàn)生產(chǎn)過(guò)程中工作質(zhì)量發(fā)覺(jué)違反操作規(guī)程行為果斷阻止。3.抓好產(chǎn)品內(nèi)在、外在質(zhì)量，做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)。4.生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)覺(jué)本部門(mén)不能處理質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即向企業(yè)總經(jīng)理及相關(guān)部門(mén)通報(bào)，開(kāi)會(huì)共同研究處理方法。5.負(fù)責(zé)搜集質(zhì)量管理工作中多種資料和數(shù)據(jù)。6.負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)并實(shí)施。7.負(fù)責(zé)編制質(zhì)量管理相關(guān)文件。是質(zhì)量管理體系文件歸口管理部門(mén).8.負(fù)責(zé)從原材料進(jìn)企業(yè)到產(chǎn)品出企業(yè)整過(guò)程檢驗(yàn)工作。是檢驗(yàn)設(shè)備歸口管理部門(mén)。負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品處理工作。負(fù)責(zé)退貨產(chǎn)品質(zhì)量判定。幫助銷(xiāo)售科搞好售后服務(wù)工作。三、生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)環(huán)境及安全管理。掌握生產(chǎn)進(jìn)度、降低生產(chǎn)成本，提升效率。負(fù)責(zé)各工序間接口管理工作，確保生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。負(fù)責(zé)制訂因?yàn)樯a(chǎn)原所以造成不合格品處理方法和糾正預(yù)防方法工作。負(fù)責(zé)制訂設(shè)備維修計(jì)劃，并負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)組織新購(gòu)置大型設(shè)備驗(yàn)收、安裝和調(diào)試。負(fù)責(zé)新進(jìn)企業(yè)職員上崗前技術(shù)培訓(xùn)。四、銷(xiāo)售部1．負(fù)責(zé)組織對(duì)供給商評(píng)價(jià)工作。2.負(fù)責(zé)編制原輔材料采購(gòu)計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)材料采購(gòu)工作。4.負(fù)責(zé)不合格原輔材料索賠、退貨工作。5．依據(jù)市場(chǎng)情況和企業(yè)生產(chǎn)情況制訂銷(xiāo)售計(jì)劃。6.負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售和貨款回收工作。7.負(fù)責(zé)用戶(hù)投訴處理工作，并搜集和整理這些信息,統(tǒng)計(jì)用戶(hù)滿意率。8.負(fù)責(zé)用戶(hù)產(chǎn)品退貨處理。9.負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查，并將信息立即反應(yīng)到企業(yè)。10.負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)檢驗(yàn)工作。五、財(cái)務(wù)部1.遵守國(guó)家、地方相關(guān)財(cái)務(wù)，稅務(wù)法律、法規(guī)，認(rèn)真做好多種帳目。2.每個(gè)月向企業(yè)總經(jīng)理匯報(bào)本月經(jīng)營(yíng)情況，并向企業(yè)提出提議。3.領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必需財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為企業(yè)提供必需決議依據(jù)。4.負(fù)責(zé)為產(chǎn)品質(zhì)量改善、多種質(zhì)量活動(dòng)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)及市場(chǎng)擴(kuò)建提供必需經(jīng)費(fèi)。5.負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)核實(shí)。關(guān)鍵管理人員職責(zé)一.企業(yè)總經(jīng)理職責(zé)：1.落實(shí)實(shí)施國(guó)家相關(guān)質(zhì)量方針、政策及上級(jí)指示，堅(jiān)持“質(zhì)量第一，信譽(yù)至上”方針，落實(shí)和發(fā)揮各職能部門(mén)和科室質(zhì)量職能作用，努力增強(qiáng)職員質(zhì)量意識(shí)，不停提升產(chǎn)品質(zhì)量和工作質(zhì)量。2.主持制訂并審批企業(yè)質(zhì)量方針，企業(yè)中、長(zhǎng)久發(fā)展計(jì)劃，確保質(zhì)量體系運(yùn)行。3.主持年度質(zhì)量工作會(huì)議，制訂企業(yè)年度質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量計(jì)劃和工作方針。4.主持企業(yè)質(zhì)量方針評(píng)審，檢驗(yàn)質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施及完成情況。5.對(duì)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)、儲(chǔ)運(yùn)、銷(xiāo)售、服務(wù)質(zhì)量全方面負(fù)責(zé)。6.組織審定產(chǎn)品升級(jí)創(chuàng)優(yōu)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、質(zhì)量改善。7.組織處理重大質(zhì)量問(wèn)題，決定重大質(zhì)量工作獎(jiǎng)懲。8.領(lǐng)導(dǎo)、組織和決議企業(yè)組織管理架構(gòu)和崗位責(zé)任制實(shí)施。二.企業(yè)總經(jīng)理助理職責(zé)：1.直接領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)檢部和生產(chǎn)部,是質(zhì)量第一責(zé)任人。2.責(zé)任人員招聘和審批培訓(xùn)計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)審批生產(chǎn)計(jì)劃，并檢驗(yàn)各部門(mén)生產(chǎn)完成情況。4.負(fù)責(zé)處理重大質(zhì)量事故，并制訂質(zhì)量獎(jiǎng)罰措施。5.負(fù)責(zé)制訂福利制度，并實(shí)施落實(shí)福利政策。6.負(fù)責(zé)會(huì)議安排、來(lái)訪人員接待和傳達(dá)工作。7.負(fù)責(zé)審批全企業(yè)職員計(jì)時(shí)、計(jì)件工資核實(shí)。8.協(xié)調(diào)公安部門(mén)、勞動(dòng)部門(mén)工作。三.質(zhì)檢部主任職責(zé)：1.負(fù)責(zé)起草質(zhì)量管理體系文件，并負(fù)責(zé)文件解釋。2.監(jiān)督檢驗(yàn)各部門(mén)落實(shí)實(shí)施企業(yè)和上級(jí)主管部門(mén)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)情況。3.主持企業(yè)質(zhì)量分析會(huì)議和質(zhì)量事故分析會(huì)議，負(fù)責(zé)組織質(zhì)量事故調(diào)查處理和整改工作，協(xié)調(diào)企業(yè)內(nèi)處理質(zhì)量爭(zhēng)議，處了處理生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量問(wèn)題。4.負(fù)責(zé)組織企業(yè)內(nèi)控制標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)編制、審核和二級(jí)立案工作。5.幫助采購(gòu)部處理好多種質(zhì)量投訴工作。6.負(fù)責(zé)庫(kù)存過(guò)期或退貨產(chǎn)品復(fù)檢把關(guān)。7.對(duì)不合格產(chǎn)品通知倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)部門(mén)不準(zhǔn)出企業(yè)。8.定時(shí)向企業(yè)反應(yīng)質(zhì)量情況。對(duì)質(zhì)量進(jìn)行全方面管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量長(zhǎng)久穩(wěn)定、提升。9.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)、產(chǎn)品更新?lián)Q代、產(chǎn)品技術(shù)更新質(zhì)量把關(guān)。四.生產(chǎn)部經(jīng)理職責(zé)1.培育、訓(xùn)練一支過(guò)硬、有責(zé)任心和質(zhì)量意識(shí)職員隊(duì)伍，努力完成企業(yè)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)并確保產(chǎn)品質(zhì)量。3.負(fù)責(zé)新進(jìn)企業(yè)職員上崗前技術(shù)培訓(xùn)。4.編制好月度生產(chǎn)計(jì)劃，做到均衡生產(chǎn)，合理安排生產(chǎn)。5.制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，并監(jiān)督相關(guān)部門(mén)或人員實(shí)施，定時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)，確保全部生產(chǎn)設(shè)備全部處于良好狀態(tài)。6.嚴(yán)格按工藝規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)，確保各工序質(zhì)量。7.抓好生產(chǎn)環(huán)境管理、安全文明生產(chǎn)管理，使現(xiàn)場(chǎng)達(dá)成衛(wèi)生管理規(guī)范和安全生產(chǎn)規(guī)范。五.銷(xiāo)售部經(jīng)理職責(zé)：1.負(fù)責(zé)全企業(yè)各產(chǎn)品銷(xiāo)售工作。2.負(fù)責(zé)對(duì)外開(kāi)拓市場(chǎng)，產(chǎn)品銷(xiāo)售跟蹤服務(wù)。3.協(xié)調(diào)生產(chǎn)部門(mén)計(jì)劃生產(chǎn)。4.立即反饋市場(chǎng)信息。5.負(fù)責(zé)對(duì)已銷(xiāo)售產(chǎn)品資金回籠。六．采購(gòu)部職責(zé)：1.負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)原、輔材料及外協(xié)件、外購(gòu)件供給工作，在確保質(zhì)量前提下，組織和協(xié)調(diào)好關(guān)鍵生產(chǎn)原材料立即供給。2.對(duì)進(jìn)企業(yè)原、輔材料及外協(xié)件、外購(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)，對(duì)不合格材料投入生產(chǎn)造成質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。3.負(fù)責(zé)對(duì)原、輔材料供給方質(zhì)量確保體系評(píng)價(jià)、協(xié)議評(píng)審和協(xié)議維持質(zhì)量跟蹤。確保原、輔材料質(zhì)量水平不停提升。4.參與制訂相關(guān)原、輔材料標(biāo)準(zhǔn)及供給方相關(guān)技術(shù)資料索取、搜集和歸檔工作。七.財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)：1.實(shí)施國(guó)家財(cái)經(jīng)政策，編制企業(yè)企業(yè)成本、利潤(rùn)計(jì)劃。2.統(tǒng)籌安排利用資金，確保生產(chǎn)維持和新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)資金到位。3.監(jiān)督、審批財(cái)務(wù)支出。4.收交相關(guān)報(bào)表、分析企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，為財(cái)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供必需條件。5.負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)核實(shí)。6.領(lǐng)導(dǎo)、組織和進(jìn)行必需財(cái)務(wù)監(jiān)督和財(cái)務(wù)審核，為企業(yè)提供必需決議依據(jù)。7.領(lǐng)導(dǎo)、組織和確保為產(chǎn)品質(zhì)量改善和多種質(zhì)量活動(dòng)提供必需經(jīng)費(fèi)。8.領(lǐng)導(dǎo)、組織和制訂產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、資本擴(kuò)張等財(cái)務(wù)決議、財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)、財(cái)務(wù)配置方案。9.領(lǐng)導(dǎo)、組織和負(fù)責(zé)質(zhì)量獎(jiǎng)懲、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能擴(kuò)張、市場(chǎng)擴(kuò)張資金確保工作。10.對(duì)科學(xué)地找出財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)融資、擴(kuò)資最好路徑全方面負(fù)責(zé)。八.車(chē)間主管職責(zé)：1.負(fù)責(zé)全車(chē)間管理工作，落實(shí)企業(yè)下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃指標(biāo)，抓好安全生產(chǎn)，質(zhì)量管理和工藝衛(wèi)生等工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工人考勤、獎(jiǎng)罰匯總，月終上報(bào)。2.果斷實(shí)施企業(yè)下達(dá)生產(chǎn)指令，合理組織指揮生產(chǎn)，抓好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，率領(lǐng)全車(chē)間職員努力完成和超額完成生產(chǎn)任務(wù)。3.模范帶頭遵守規(guī)章制度并督促、監(jiān)督和教育車(chē)間職員遵守規(guī)章制度、遵守生產(chǎn)工藝規(guī)程和設(shè)備操作規(guī)程，確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量。4.帶班期間不得私自離開(kāi)崗位并應(yīng)立即處理生產(chǎn)、工藝、設(shè)備運(yùn)行中出現(xiàn)問(wèn)題，重大問(wèn)題應(yīng)立即向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示、匯報(bào)。5.負(fù)責(zé)生產(chǎn)排產(chǎn)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)線生產(chǎn)實(shí)績(jī)統(tǒng)計(jì)和人職員資設(shè)定和統(tǒng)計(jì)工作。6.負(fù)責(zé)做好當(dāng)班生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)，認(rèn)真做好交接班工作。7.負(fù)責(zé)生產(chǎn)線定位管理設(shè)定，生產(chǎn)排產(chǎn)和人員定崗核定工作。8.負(fù)責(zé)組織和確保產(chǎn)品質(zhì)量，確保安全、均衡生產(chǎn)。9.負(fù)責(zé)生產(chǎn)體系目標(biāo)管理責(zé)任制設(shè)定和考評(píng)工作。九.計(jì)量管理人員職責(zé)：1.全方面負(fù)責(zé)全企業(yè)計(jì)量工作，推行標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量。2.定時(shí)對(duì)企業(yè)內(nèi)多種計(jì)量器具運(yùn)行情況進(jìn)行檢驗(yàn)。3.負(fù)責(zé)全企業(yè)能源計(jì)量工作。4.協(xié)調(diào)上級(jí)主管部門(mén)開(kāi)展計(jì)量工作。5.定時(shí)對(duì)企業(yè)內(nèi)計(jì)量器具進(jìn)行送檢。十.化驗(yàn)員職責(zé)：1.負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品檢驗(yàn)開(kāi)發(fā)、研究和質(zhì)量信息匯報(bào)。2.負(fù)責(zé)進(jìn)企業(yè)原、輔材料質(zhì)量檢驗(yàn)。3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品出企業(yè)前質(zhì)量檢驗(yàn)和產(chǎn)品保質(zhì)期質(zhì)量監(jiān)控。4.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題檢測(cè)。5.負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)過(guò)程中質(zhì)量檢測(cè)。6.負(fù)責(zé)參與工藝研究、相關(guān)檢驗(yàn)方法研究、留樣分析。7.負(fù)責(zé)參與原料供給方協(xié)議評(píng)審質(zhì)量檢測(cè)工作。8.參與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制訂和評(píng)審工作。十一.倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)：1.監(jiān)督原、輔材料及外協(xié)件、外購(gòu)件入倉(cāng)質(zhì)量確保，不合格原、輔材料、外協(xié)件、外購(gòu)件不入倉(cāng)，對(duì)多種材料入倉(cāng)質(zhì)量把關(guān)負(fù)責(zé)。2.對(duì)原、輔材料庫(kù)存管理、發(fā)放質(zhì)量負(fù)責(zé)，確保不多發(fā)料、不發(fā)錯(cuò)料。對(duì)庫(kù)存管理質(zhì)量維持負(fù)責(zé)。3.對(duì)成品入庫(kù)、庫(kù)存、發(fā)運(yùn)質(zhì)量確保負(fù)責(zé)。4.對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量信息搜集、匯總和快速傳輸負(fù)責(zé)。5.負(fù)責(zé)編制進(jìn)、銷(xiāo)、存報(bào)表。十二.車(chē)間品管員職責(zé)：1.監(jiān)督操作人員按工藝規(guī)程和操作規(guī)范進(jìn)行操作。2.認(rèn)真檢驗(yàn)各工序后半成品質(zhì)量，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即處理。3.認(rèn)真作好工藝中關(guān)鍵點(diǎn)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。4.定時(shí)向質(zhì)檢科匯報(bào)車(chē)間生產(chǎn)質(zhì)量情況。5.認(rèn)真地學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，不停提升自己專(zhuān)業(yè)水平。文件控制程序1.目標(biāo)本程要求了文件同意、發(fā)放、更改、回收、作廢及保管方法,以確保各個(gè)使用文件場(chǎng)所均得到文件最新版本,預(yù)防使用失效或作廢文件。2.適用范圍本文件適適用于企業(yè)內(nèi)和質(zhì)量管理相關(guān)全部文件及合適范圍外來(lái)文件。3.職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)文件編制、發(fā)放、回收、作廢及存檔。3.2文件審核、審批權(quán)限：質(zhì)量管理手冊(cè)由質(zhì)檢部責(zé)任人編制，由企業(yè)總經(jīng)理審批；工藝步驟、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各相關(guān)人員制訂，由生產(chǎn)部審批；上述統(tǒng)計(jì)由相關(guān)人員填寫(xiě)。4．內(nèi)容4.1文件分類(lèi)及標(biāo)識(shí)4.1.1企業(yè)質(zhì)量管理體系文件分為以下幾類(lèi)：a、質(zhì)量手冊(cè)b、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（包含技術(shù)規(guī)范、管理規(guī)章、工藝）c、統(tǒng)計(jì)（表格）d、質(zhì)量計(jì)劃e、外來(lái)文件4.2文件編寫(xiě)：4.2.1質(zhì)量管理手冊(cè)由品質(zhì)部參考ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)實(shí)際情況進(jìn)行編寫(xiě).4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和各部門(mén)崗位職責(zé)由生產(chǎn)部或品質(zhì)部依據(jù)實(shí)際操作和要求進(jìn)行編寫(xiě).4.2.3統(tǒng)計(jì)表格由各部門(mén)主管編制.4.3文件審核、審批：4.3.1質(zhì)量管理手冊(cè)由品質(zhì)部編制,企業(yè)總經(jīng)理審批,發(fā)放對(duì)象通常為各部門(mén)主管.4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和崗位責(zé)任制經(jīng)企業(yè)生產(chǎn)部審批后,由品質(zhì)部發(fā)放給相關(guān)部門(mén)和崗位,并由她們將這些文件張貼在各自崗位。4.4文件管理：品質(zhì)部負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理文件管理和控制，負(fù)責(zé)制訂質(zhì)量管理文件相關(guān)管理制度及各相關(guān)管理表格，各部門(mén)須按制度和使用相關(guān)表格對(duì)本部門(mén)管理文件進(jìn)行管理。4.5文件發(fā)放：由品質(zhì)部負(fù)責(zé)，使用“文件發(fā)放記錄表”進(jìn)行簽領(lǐng)登記，非首次公布文件在新版本發(fā)放同時(shí)將舊版本收回，并給予統(tǒng)計(jì)。4.6文件修改：文件修改須填寫(xiě)“文件更改提議表”，更改時(shí)必需按原程序辦理審批手續(xù)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)文件修改。4.7文件標(biāo)識(shí)：全部質(zhì)量管理體系文件均為受控版本，按本《文件控制程序》進(jìn)行控制，并給予“受控”標(biāo)識(shí)，不得隨意翻印。提供用戶(hù)或其它外界組織使用質(zhì)量手冊(cè)為非受控版本，不予編號(hào)，不負(fù)責(zé)修改和更新。作廢文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。4.8標(biāo)準(zhǔn)管理：品質(zhì)部負(fù)責(zé)企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理，編制國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)總覽表，負(fù)責(zé)新版標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放，舊版標(biāo)準(zhǔn)回收和對(duì)標(biāo)準(zhǔn)使用有疑問(wèn)時(shí)查詢(xún)。4.9外來(lái)文件管理：用戶(hù)及上級(jí)部門(mén)提供相關(guān)質(zhì)量方面文件（包含相關(guān)法律、法規(guī)文件），由各對(duì)口采購(gòu)部門(mén)自行管理，發(fā)放和統(tǒng)計(jì)均須按文件管理制度進(jìn)行控制。人力資源管理程序1.目標(biāo)本程序?yàn)榇_保企業(yè)對(duì)人力資源進(jìn)行有效開(kāi)發(fā),合理使用和科學(xué)管理。2.適用范圍本程序適適用于各崗位及管理體系要求職責(zé)全部些人員,包含臨時(shí)工。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部責(zé)任人員招聘、建立培訓(xùn)檔案及搜集整理相關(guān)信息。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂培訓(xùn)計(jì)劃。3.3企業(yè)總經(jīng)理助理責(zé)任人力資源各項(xiàng)工作統(tǒng)籌和管理。3.4企業(yè)總經(jīng)理助理審批年度培訓(xùn)計(jì)劃.4.內(nèi)容4.1人員招聘4.1.1生產(chǎn)部依據(jù)企業(yè)需要和發(fā)展負(fù)責(zé)各類(lèi)人員招聘，擇優(yōu)錄用。4.1.2應(yīng)聘者在被聘用之前,須到本企業(yè)指定衛(wèi)生防疫站或醫(yī)院作入職前健康檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格者持<健康證>辦理入職手續(xù)。4.1.3應(yīng)聘合格后,由辦公室辦理聘用手續(xù),并將其個(gè)人資料登記存檔。4.2人員培訓(xùn)4.2.1應(yīng)依據(jù)從事影響質(zhì)量活感人員能力需求，分別對(duì)新職員、在崗職員、各類(lèi)專(zhuān)業(yè)人員、特殊工種人員等，依據(jù)她們崗位責(zé)任實(shí)施培訓(xùn)，提升生長(zhǎng)技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)。4.2.2新職員培訓(xùn)內(nèi)容：企業(yè)基礎(chǔ)教育，包含企業(yè)介紹、職員紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全、消防、食品生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。進(jìn)入企業(yè)一周內(nèi)，由行政部組織進(jìn)行。車(chē)間基礎(chǔ)教育，由各部門(mén)依據(jù)本單位實(shí)際進(jìn)行，并實(shí)施崗位技能實(shí)習(xí)，學(xué)習(xí)生產(chǎn)工藝、操作步驟、設(shè)備性能、安全事項(xiàng)及緊急情況應(yīng)變方法等，實(shí)習(xí)完進(jìn)行考評(píng)，合格者方可上崗。4.2.3在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每十二個(gè)月應(yīng)對(duì)在崗職員按干什么、提升什么，缺什么、補(bǔ)什么標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)及適應(yīng)性培訓(xùn)和考評(píng)。4.2.4特殊工作人員培訓(xùn)特殊工種和關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)，如倉(cāng)庫(kù)管理人員、計(jì)量員、統(tǒng)計(jì)員、質(zhì)檢員、化驗(yàn)員、電腦操作人員，采取送外培或內(nèi)培方法，進(jìn)行多個(gè)方法培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后持證上崗。電工、焊工、、等，按要求每1－2年對(duì)這些崗位人員年審考評(píng)工作進(jìn)行監(jiān)督落實(shí)，并需取得市主管部門(mén)認(rèn)可對(duì)應(yīng)培訓(xùn)合格證實(shí)方可上崗作業(yè)。4.2.5各類(lèi)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn)經(jīng)過(guò)內(nèi)、外培訓(xùn)等路徑繼續(xù)教育，組織她們學(xué)習(xí)和掌握和本職員作相關(guān)專(zhuān)業(yè)技術(shù)方面新理論、新技術(shù)、新方法、新信息知識(shí)。4.2.6經(jīng)過(guò)教育和培訓(xùn)，使職員意識(shí)到：a.滿足用戶(hù)和法律法規(guī)要求關(guān)鍵性；b.違反這些要求給企業(yè)帶來(lái)嚴(yán)重后果；c.自己從事活動(dòng)和企業(yè)發(fā)展相關(guān)性，從而主動(dòng)參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。4.2.7培訓(xùn)有效評(píng)定：a.經(jīng)過(guò)理論考試、操作考評(píng)、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定、觀察、座談了解等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，評(píng)價(jià)職員受培訓(xùn)后能力提升情況；b.每十二個(gè)月由企業(yè)總經(jīng)理室組織各部門(mén)責(zé)任人召開(kāi)年度培訓(xùn)工作總結(jié)會(huì)議，評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性，征求意見(jiàn)和提議，并研討下年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.2.8辦公室負(fù)責(zé)建立和保留職員培訓(xùn)檔案。4.3培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施4.3.1每十二個(gè)月12月由辦公室依據(jù)各部門(mén)培訓(xùn)提議和企業(yè)實(shí)際要求制訂下年度企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)到各相關(guān)部門(mén)并監(jiān)督實(shí)施。4.3.2辦公室定時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)培訓(xùn)工作完成情況。4.3.3每次培訓(xùn)受培人員應(yīng)填寫(xiě)《職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表》，組織培訓(xùn)單位負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)人員時(shí)間、地點(diǎn)、課時(shí)、老師、內(nèi)容等，培訓(xùn)后，將相關(guān)統(tǒng)計(jì)立即整理存檔?；A(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序1．目標(biāo)提供為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要設(shè)備和設(shè)施，確保生產(chǎn)設(shè)備得到合適維護(hù)保養(yǎng)，保持可靠制造能力，延長(zhǎng)使用壽命。2．適用范圍適適用于企業(yè)內(nèi)和產(chǎn)品相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施控制。3．職責(zé)3.1生產(chǎn)部是設(shè)備和設(shè)施歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立設(shè)備臺(tái)帳。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需設(shè)備和工作環(huán)境進(jìn)行控制。3.3設(shè)備使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)工作。3.4機(jī)修人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備故障維修和定時(shí)保養(yǎng)。4．內(nèi)容4.1.設(shè)備提供選購(gòu)設(shè)備前，由生產(chǎn)部提供設(shè)備技術(shù)資料，企業(yè)組織相關(guān)技術(shù)人員審查，企業(yè)總經(jīng)理簽字后方可選購(gòu)，選購(gòu)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及相關(guān)部門(mén)要求，堅(jiān)持技術(shù)優(yōu)異，經(jīng)濟(jì)合理，生產(chǎn)適用標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)作，提升經(jīng)濟(jì)效益。4.2設(shè)備驗(yàn)收、安裝4.2.1車(chē)間根據(jù)設(shè)備各項(xiàng)技術(shù)參數(shù)要求，檢驗(yàn)設(shè)備情況，符合要求設(shè)備才能進(jìn)企業(yè)安裝調(diào)試；4.2.2采購(gòu)或自制完成通常設(shè)施，生產(chǎn)科組織使用部門(mén)進(jìn)行安裝調(diào)試，確定滿足要求。4.2.3采購(gòu)或自制完成大型、珍貴設(shè)施，企業(yè)部組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行安裝調(diào)試，確定滿足要求后，由生產(chǎn)部和使用部門(mén)在《設(shè)施驗(yàn)收收單》上簽字驗(yàn)收。4.2.4量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收，實(shí)施《監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理程序》。4.2.5驗(yàn)收不合格設(shè)備，采購(gòu)單位和供方協(xié)商處理，直至合格或退換。4.2.6生產(chǎn)部依據(jù)合格設(shè)備驗(yàn)收單對(duì)設(shè)施進(jìn)行編號(hào)、辦理登記建檔手續(xù)，并在《生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳》登記，低值易耗工、卡、量具等由倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施管理4.3.1生產(chǎn)部對(duì)全部生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行編號(hào)，編制<生產(chǎn)設(shè)備總覽表>,并依據(jù)設(shè)備性能和本企業(yè)實(shí)際情況每十二個(gè)月制訂<設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃>，并監(jiān)督相關(guān)部門(mén)實(shí)施.。4.3.2各部門(mén)或車(chē)間申購(gòu)生產(chǎn)設(shè)備須由企業(yè)審批。4.3.3設(shè)備使用人員負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備日常維護(hù)工作，如加機(jī)油或潤(rùn)滑油，對(duì)設(shè)備清洗消毒等；碰到設(shè)備出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即反饋至生產(chǎn)部，立即組織機(jī)修人員進(jìn)行維修，并要做好統(tǒng)計(jì)，使用部門(mén)主管負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施.4.3.4機(jī)修人員天天對(duì)全企業(yè)設(shè)備、設(shè)施進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，檢驗(yàn)設(shè)備運(yùn)行情況，供電、供水及其它設(shè)施是否完好。4.3.5設(shè)備操作人員工作崗位要求：正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程,維護(hù)好設(shè)備，認(rèn)真填寫(xiě)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)，嚴(yán)格實(shí)施交接班制度,和維修人員配合，主動(dòng)做好設(shè)備安全性、計(jì)劃性檢修.4.3.6設(shè)備管理人員應(yīng)深入了解設(shè)備運(yùn)行環(huán)境，不停改善設(shè)備管理工作。4.3.7設(shè)備維修堅(jiān)持為生產(chǎn)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，以預(yù)防為主，維護(hù)保養(yǎng)和計(jì)劃?rùn)z修并重，有計(jì)劃地組織好設(shè)備維修工作，以確保設(shè)備常常處于良好狀態(tài)。4.3.8對(duì)因生產(chǎn)原因不能常常使用設(shè)備、工裝，應(yīng)采取一定方法進(jìn)行合適防護(hù)。4.3.9為確保生產(chǎn)連續(xù)性，在檢修時(shí)更換下來(lái)但可修復(fù)設(shè)備、工裝，設(shè)備人員應(yīng)進(jìn)行維修保養(yǎng)。4.4設(shè)施報(bào)廢4.4.1對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值大型珍貴設(shè)施，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部審查，企業(yè)總經(jīng)理同意后報(bào)廢，使用部門(mén)在《生產(chǎn)設(shè)施臺(tái)帳》中注明情況。4.4.2報(bào)廢設(shè)施應(yīng)掛黑色報(bào)廢牌或進(jìn)行清理。采購(gòu)質(zhì)量控制程序1．目標(biāo)對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制，確保所采購(gòu)原輔材料符合要求要求。2．適用范圍適適用于對(duì)生產(chǎn)所需原輔材料采購(gòu)控制；對(duì)供給商及服務(wù)商進(jìn)行選擇、評(píng)定和控制。3．職責(zé)3.1采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)單，并實(shí)施采購(gòu)作業(yè)。3.2企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)清單和采購(gòu)協(xié)議。3.3質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4檢驗(yàn)員對(duì)采購(gòu)物質(zhì)按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，采購(gòu)員要索取對(duì)方相關(guān)證實(shí)質(zhì)量資料。3.5倉(cāng)庫(kù)依據(jù)對(duì)采購(gòu)物資檢驗(yàn)結(jié)果，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證。3.6采購(gòu)部對(duì)本企業(yè)所須關(guān)鍵原輔材料及包裝材料供給商進(jìn)行評(píng)價(jià)，并編制《合格供方名目表》。4.內(nèi)容4.1供給商資料搜集對(duì)現(xiàn)有供給商或服務(wù)商,采購(gòu)部負(fù)責(zé)盡可能搜集供給商相關(guān)資料,以驗(yàn)證供給商供給能力或服務(wù)能力是否能滿足本企業(yè)要求。納入工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證原料必需采購(gòu)有認(rèn)證企業(yè)產(chǎn)品。4.2對(duì)供給商評(píng)定和選擇4.2.1采購(gòu)人員依據(jù)采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，必需對(duì)供方質(zhì)量嚴(yán)格把關(guān)，而且要建立供方檔案，經(jīng)過(guò)對(duì)質(zhì)量、價(jià)格、供貨期限、售后服務(wù)等進(jìn)行比較，填寫(xiě)《供方評(píng)價(jià)表》。4.2.2對(duì)于長(zhǎng)久供方或大戶(hù)供方，假如兩年以上全部評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方應(yīng)該優(yōu)先考慮。對(duì)于第一次供方，必需嚴(yán)格把關(guān)，有必需時(shí)取樣回來(lái)檢驗(yàn)，而且立即建立她檔案資料。4.2.4假如供方出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)取消供貨資格。4.2.5對(duì)供方評(píng)價(jià)采取百分制，質(zhì)量評(píng)分按50分，價(jià)格按20分，交貨期按15分，售后服務(wù)15分，評(píng)定總分高于85分評(píng)為優(yōu)質(zhì)供方，采購(gòu)優(yōu)先考慮，評(píng)定總分低于60分（質(zhì)量評(píng)分低于40分）為不合格供方，應(yīng)取消供方資格。采購(gòu)由采購(gòu)部責(zé)任人依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存數(shù)，編制采購(gòu)計(jì)劃，由企業(yè)總經(jīng)理同意后交采購(gòu)員進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)員依據(jù)同意《采購(gòu)計(jì)劃》和《采購(gòu)單》根據(jù)采購(gòu)物質(zhì)技術(shù)指標(biāo)在合格供方進(jìn)行采購(gòu)。對(duì)批量進(jìn)貨，需和供方簽定協(xié)議，協(xié)議中要注明品種、數(shù)量、價(jià)格、技術(shù)指標(biāo)、交貨期、付款方法、違約責(zé)任、蓋上單位印章等，經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意后生效。驗(yàn)收4.4.1采購(gòu)部采購(gòu)原輔材料后，應(yīng)立即通知倉(cāng)庫(kù)，原輔材料入企業(yè)時(shí)，倉(cāng)管員必需認(rèn)真查對(duì)數(shù)量和規(guī)格是否符合要求，外表是否被損壞，并立即通知品管員抽樣檢驗(yàn)。4.4.2品管員依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)，認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)，并填寫(xiě)《原材料檢驗(yàn)匯報(bào)單》，送交倉(cāng)庫(kù)。4.4.3倉(cāng)管員依據(jù)驗(yàn)收情況及《原材料檢驗(yàn)匯報(bào)單》，認(rèn)真填寫(xiě)《原輔材料進(jìn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)》，送交質(zhì)檢部簽出意見(jiàn)是否同意入倉(cāng)，再依據(jù)意見(jiàn)辦理手續(xù)。4.4.4質(zhì)檢部責(zé)任人必需對(duì)每批進(jìn)企業(yè)原輔材料是否同意入倉(cāng)全部要簽出意見(jiàn)。4.4.5對(duì)不符合要求原輔材料不能入倉(cāng)，由采購(gòu)部處理。生產(chǎn)過(guò)程管理程序1.目標(biāo)對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足要求要求.2.適用范圍適適用于全部生產(chǎn)活動(dòng).3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)計(jì)劃，編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū).3.2各生產(chǎn)車(chē)間按計(jì)劃進(jìn)行生產(chǎn)。3.3操作員按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作，作好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)。3.4品質(zhì)部對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量實(shí)施控制。4.內(nèi)容4.1生產(chǎn)部按訂單和庫(kù)存情況及生產(chǎn)能力制訂生產(chǎn)計(jì)劃并安排車(chē)間生產(chǎn)，并對(duì)質(zhì)量控制點(diǎn)進(jìn)行控制,負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（操作規(guī)程）,確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.2生產(chǎn)部依據(jù)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表掌握生產(chǎn)進(jìn)度，每個(gè)月匯總統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)情況，分析生產(chǎn)中存在問(wèn)題，當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程出現(xiàn)異?，F(xiàn)象時(shí)，應(yīng)立即分析原因，必需時(shí)按“糾正預(yù)防方法控制程序”，采取糾正預(yù)防方法。4.3化驗(yàn)室要按要求抽檢生產(chǎn)過(guò)程中半成品、成品，檢驗(yàn)結(jié)果立即通知車(chē)間；發(fā)覺(jué)不合格時(shí)，立即匯報(bào)車(chē)間責(zé)任人并立即停止生產(chǎn);如發(fā)覺(jué)重大質(zhì)量事故時(shí)，質(zhì)檢部組織召開(kāi)質(zhì)量事故會(huì)議，分析原因，找出問(wèn)題，采取糾正和預(yù)防方法。4.4工序控制:依據(jù)過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量特征對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量影響程度，工序控制可分為通常工序控制和關(guān)鍵工序控制。4.4.1投入工序加工材料、輔料或半成品,全部必需檢驗(yàn)合格。4.4.2每道工序加工完成后必需檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序加工.。4.4.3通常工序過(guò)程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目：a.嚴(yán)格根據(jù)工藝要求上要求方法進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)完成后，必需進(jìn)行檢驗(yàn)。b.檢驗(yàn)后應(yīng)在對(duì)應(yīng)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或做好相關(guān)過(guò)程檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。4.4.4關(guān)鍵工序過(guò)程檢驗(yàn)要求及項(xiàng)目：a.關(guān)鍵工序投入使用前應(yīng)對(duì)過(guò)程產(chǎn)品進(jìn)行分析，以確定過(guò)程能力,并保留好確定統(tǒng)計(jì)。b.關(guān)鍵工序應(yīng)編制相關(guān)指導(dǎo)文件，作為加工和檢驗(yàn)依據(jù)。c.嚴(yán)格根據(jù)質(zhì)量控制相關(guān)指導(dǎo)文件進(jìn)行加工，加工完后按相關(guān)指導(dǎo)文件要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。d.關(guān)鍵工序所用到各類(lèi)儀器、設(shè)備必需滿足精度要求，具體按“基礎(chǔ)設(shè)備、設(shè)施管理程序”“檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備管理程度”要求實(shí)施。4.5化驗(yàn)室負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，在關(guān)鍵工序設(shè)置質(zhì)量控制點(diǎn)，并對(duì)過(guò)程參數(shù)、產(chǎn)品特征、生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。4.6全部不合格品由生產(chǎn)部按“不合格品管理程序”進(jìn)行處理，必需時(shí)應(yīng)將信息反饋到相關(guān)部門(mén)。4.7因設(shè)備或其它原因中止生產(chǎn)時(shí)，必需嚴(yán)格檢驗(yàn)該批產(chǎn)品，如不符合標(biāo)準(zhǔn)按不合格品處理。檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備管理程序1.目標(biāo)要求檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備控制、校準(zhǔn)、維護(hù)職責(zé)和內(nèi)容，以確保全部設(shè)備測(cè)量不確定度已知，測(cè)量能力能滿足要求要求。2.適用范圍適適用于本企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備控制。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢部負(fù)責(zé)全企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備送檢或聯(lián)絡(luò)計(jì)量部門(mén)下企業(yè)檢定，負(fù)責(zé)這類(lèi)設(shè)備相關(guān)資料歸檔，負(fù)責(zé)制訂本企業(yè)這類(lèi)設(shè)備周檢計(jì)劃，確保量質(zhì)傳輸正確。3.2各部門(mén)、車(chē)間應(yīng)做到對(duì)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備正確使用，做好日常保養(yǎng)、維護(hù)工作，并配合質(zhì)檢部進(jìn)行校準(zhǔn)。4．內(nèi)容4.1各部門(mén)、車(chē)間需要購(gòu)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)填寫(xiě)《采購(gòu)單》，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意，然后采購(gòu)。4.2新購(gòu)置檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備進(jìn)企業(yè)時(shí)，倉(cāng)管員要通知質(zhì)檢部查驗(yàn)，質(zhì)檢部要登記，并送檢合格后，交付給申請(qǐng)部門(mén)使用。4.3質(zhì)檢部應(yīng)建立本企業(yè)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備臺(tái)帳，按國(guó)家相關(guān)要求制訂和實(shí)施《檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃表》。4.4檢定、校準(zhǔn)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，應(yīng)貼上合格標(biāo)識(shí)，關(guān)鍵儀器、儀表在合格期內(nèi)，發(fā)覺(jué)損壞或懷疑不合格，使用部門(mén)要通知質(zhì)檢部找有能力部門(mén)進(jìn)行維修，經(jīng)過(guò)維修必需經(jīng)過(guò)檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4.5檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備要按要求環(huán)境條件要求放置，確保測(cè)量和試驗(yàn)有適宜環(huán)境條件。使用人員應(yīng)按規(guī)程操作，確保正確使用。4.6對(duì)檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備可調(diào)部位，任何人不能改動(dòng)。4.7對(duì)存放十二個(gè)月以上檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備，使用前必需重新檢定、校準(zhǔn)合格后方可使用。4.8全部用于產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、測(cè)量設(shè)備均應(yīng)計(jì)量合格，并在使用期內(nèi)。4.9檢定、校驗(yàn)不合格或過(guò)了使用期檢驗(yàn)儀器、計(jì)量設(shè)備不得繼續(xù)使用，并要貼上標(biāo)示。不合格品管理程序1.目標(biāo)本程序要求了對(duì)不合格品應(yīng)以標(biāo)識(shí)、統(tǒng)計(jì)、評(píng)審、處理職責(zé)和方法，以預(yù)防因?yàn)槭韬龆煜褪褂没蚪桓丁?.適用范圍適適用于對(duì)原材料、半成品、成品、庫(kù)存品及用戶(hù)退貨物之各階段不合格品控制。3、職責(zé)3.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格品檢驗(yàn)、判定及跟蹤處理結(jié)果。3.2各部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)不合品標(biāo)識(shí)、隔離和處理。3.3企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批不合格而需報(bào)廢原材料、半成品、成品及庫(kù)存品、用戶(hù)退貨物。4.內(nèi)容4.1不合格品判定規(guī)則:原材料、半成品、成品各檢測(cè)指標(biāo)中，一項(xiàng)或一項(xiàng)以上指標(biāo)不合格，則定為不合格品。4.2不合格處理步驟圖:不合格品標(biāo)識(shí)評(píng)審意見(jiàn)(退貨、返工、報(bào)廢)統(tǒng)計(jì)審批處理結(jié)果統(tǒng)計(jì)糾正和預(yù)防方法驗(yàn)證糾正結(jié)果和方法之符合性。4.3不合格品處理標(biāo)準(zhǔn)：4.3.1進(jìn)貨原輔材料不合格品:由化驗(yàn)員簽出不合格匯報(bào)單，倉(cāng)管員填寫(xiě)《原材料入企業(yè)統(tǒng)計(jì)表》交品質(zhì)部，品質(zhì)部責(zé)任人在上指示作退貨處理，由采購(gòu)部和供方聯(lián)絡(luò)退貨。4.3.2用戶(hù)退貨物：由質(zhì)檢部進(jìn)行調(diào)查分析后給出處理意見(jiàn)，交企業(yè)總經(jīng)理審批后實(shí)施。4.3.3半成品、成品及庫(kù)存品之不合格品:a.由檢驗(yàn)員按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等判定出不合格品，若能決定返工后能達(dá)成要求要求，需統(tǒng)計(jì)其不合格品情況，并通知相關(guān)部門(mén)進(jìn)行返工，不須經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理。b.相關(guān)部門(mén)接到返工通知后，應(yīng)立即安排相關(guān)人員進(jìn)行返工。c.檢驗(yàn)員檢出不合格品，若不能決定處理措施，應(yīng)立即作好標(biāo)識(shí)，匯報(bào)主管，由主管上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理處理。4.3.4企業(yè)總經(jīng)理收到相關(guān)不合格品匯報(bào)后，應(yīng)立即組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審后作出以下處理:a.進(jìn)行返工，以達(dá)成要求要求，交由原車(chē)間處理。b.降級(jí)或改作其它用，由企業(yè)總經(jīng)理同意，交由生產(chǎn)部處理。c.讓步接收、拒收須質(zhì)檢部責(zé)任人同意，交由采購(gòu)部處理。d.其它情況由企業(yè)總經(jīng)理會(huì)同相關(guān)部門(mén)研究酌情處理。4.3.5對(duì)交付后發(fā)覺(jué)不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，品質(zhì)部必需召開(kāi)分析會(huì)議并采取對(duì)應(yīng)糾正或預(yù)防方法，供給科應(yīng)立即和用戶(hù)協(xié)商處理措施，以滿足用戶(hù)要求。4.3.6對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重和多發(fā)性不合格品應(yīng)查明不合格原因，采取對(duì)應(yīng)糾正或預(yù)防方法。不合格產(chǎn)品召回制度1、目標(biāo)為了預(yù)防因操作體系不健全，給食品帶來(lái)不安全隱患，時(shí)刻本著對(duì)產(chǎn)品完全負(fù)責(zé)精神，確保本企業(yè)信譽(yù)，讓有本企業(yè)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品在任何時(shí)候從市場(chǎng)召回時(shí)，均能有效快速和全方面進(jìn)入調(diào)查程序，使損失降低到最低點(diǎn)，鞏固本身品牌和拓展市場(chǎng)，為消費(fèi)者提供安全、健康食品，達(dá)成用戶(hù)滿意，特制訂以下產(chǎn)品召回制度。

2、適用范圍適適用于本企業(yè)全部交付后，可能發(fā)生食品危害產(chǎn)品通知和召回控制和管理。

3、職責(zé)

3.1銷(xiāo)售部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品召回全方面工作。

3.2物流部經(jīng)理任產(chǎn)品召回小組副組長(zhǎng)，幫助組長(zhǎng)做好產(chǎn)品召回全方面工作及具體工作實(shí)施安排。

3.3產(chǎn)品召回小組組員職責(zé)詳見(jiàn)《產(chǎn)品召回小組組員》中職責(zé)。

4、工作程序

4.1開(kāi)啟產(chǎn)品召回程序

4.1．1在未經(jīng)總經(jīng)理同意并授權(quán)情況下，任何部門(mén)均不得開(kāi)啟產(chǎn)品召回計(jì)劃。假如產(chǎn)品召回是由政府部門(mén)或用戶(hù)開(kāi)啟，則需要立即將該情況匯報(bào)給總經(jīng)理。

4.2成立了由銷(xiāo)售部經(jīng)理為組長(zhǎng)產(chǎn)品召回小組，并明確了各組員職責(zé)。

4.3由產(chǎn)品召回小組組長(zhǎng)制訂了一份產(chǎn)品召回聯(lián)絡(luò)表中包含:姓名、職務(wù)、聯(lián)絡(luò)電話、職責(zé)。

5、召回及不安全產(chǎn)品

5.1召回，是指食品根據(jù)要求程序，對(duì)由其生產(chǎn)原因造成某一批次或類(lèi)別不安全食品，經(jīng)過(guò)換貨、退貨、補(bǔ)充或修正消費(fèi)說(shuō)明等方法，立即消除或降低食品安全危害活動(dòng)。

不安全食品，是指有證據(jù)證實(shí)對(duì)人體健康已經(jīng)或可能造成危害食品，包含：

（一）已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡食品；

（二）可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害食品；

（三）含有對(duì)特定人群可能引發(fā)健康危害成份而在食品標(biāo)簽和說(shuō)明書(shū)上未給予標(biāo)識(shí)，或標(biāo)識(shí)不全、不明確食品；

（四）相關(guān)法律、法規(guī)要求其它不安全食品。

5.1.1假如用戶(hù)反應(yīng)某一類(lèi)產(chǎn)品含有以上食品安全危害，企業(yè)則將該批次全部產(chǎn)品定為可疑產(chǎn)品。

5.1.2對(duì)于用戶(hù)退貨產(chǎn)品由召回小組組長(zhǎng)召集召回小組組員會(huì)議，分析召回原因，確定召回產(chǎn)品類(lèi)別（名稱(chēng)、編號(hào)、生產(chǎn)日期等）及召回?cái)?shù)量。

5.1.3可疑產(chǎn)品到企業(yè)后，由負(fù)責(zé)接收召回小組組員依據(jù)發(fā)貨統(tǒng)計(jì)確定產(chǎn)品和之是否相符。

5.2對(duì)于自查出不合格且已發(fā)到用戶(hù)手中產(chǎn)品

5.2.1在發(fā)覺(jué)不合格品第一時(shí)間由負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)召回小組組員依據(jù)產(chǎn)品召回聯(lián)絡(luò)表通知用戶(hù)，以預(yù)防不合格品深入擴(kuò)散。

5.2.2向用戶(hù)解釋清楚召回原因，并和用戶(hù)協(xié)商召回?cái)?shù)量。

5.2.3同5.1.2.

5.3可疑產(chǎn)品到企業(yè)后，由質(zhì)檢部監(jiān)督，成品倉(cāng)庫(kù)接收。接收后產(chǎn)品用庫(kù)存商品保管卡標(biāo)明“不合格”，“待檢”，“待處理”標(biāo)識(shí)后放置在成品倉(cāng)庫(kù)不合格品（可疑產(chǎn)品）存放區(qū)，在未經(jīng)企業(yè)及質(zhì)檢部同意下不可出庫(kù)放行。

6、處理召回產(chǎn)品規(guī)程

6.1對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行重新分類(lèi)，降級(jí)或廢棄處理。

6.2查明退貨原因，進(jìn)行處理。

6.2.1因?yàn)樵o料、添加劑所造成不合格品：由物流部通知供方，并在清除問(wèn)題前停止其供給原料。

6.2.2因?yàn)榘b物料造成不合格品：由物流部通知供方，并限期整改,整改末確定前，停止其供給包裝。

6.2.3在生產(chǎn)加工過(guò)程中所造成不合格品，通知車(chē)間責(zé)任人，限期作出糾正方法，追查責(zé)任人。

7、必需時(shí)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知相關(guān)政府管理部門(mén)。

7.1必需時(shí)產(chǎn)品出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)。

7.1.1消費(fèi)者投訴、食源性疾病事故、食品污染事故。

7.2通知內(nèi)容以下：

7.2.1召回原因

7.2.2召回類(lèi)別：名稱(chēng)、編號(hào)和生產(chǎn)日期等。

7.2.3和召回相關(guān)數(shù)量（被召回食品當(dāng)初在企業(yè)擁有數(shù)量，在召回時(shí)產(chǎn)品數(shù)量分布情況，被召回產(chǎn)品在企業(yè)剩下量。）

7.2.4被召回產(chǎn)品區(qū)域分布：按銷(xiāo)售地點(diǎn)、城市，分別列明批發(fā)商或零售商名稱(chēng)和地址《產(chǎn)品召回小組組員》職務(wù)姓名組長(zhǎng)副組長(zhǎng)組員標(biāo)識(shí)和可追溯性程序1.目標(biāo)本程序要求了怎樣正確地對(duì)和生產(chǎn)相關(guān)物料及產(chǎn)品狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。2.適用范圍適適用于本企業(yè)全部生產(chǎn)物料、半成品、成品和用戶(hù)退回產(chǎn)品。3.職責(zé)3.1質(zhì)檢員負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，并進(jìn)行有效監(jiān)控。3.2各相關(guān)單位對(duì)所屬區(qū)域物品進(jìn)行標(biāo)示、分區(qū)擺放和維護(hù)。3.3質(zhì)檢部主管組織相關(guān)單位對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題之追溯。4.內(nèi)容4.1標(biāo)識(shí)是識(shí)別產(chǎn)品特征標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)形成可用標(biāo)牌、印章、標(biāo)簽、顏色、產(chǎn)品代號(hào)、區(qū)域、文字或其它方法，以確保能清楚識(shí)別其特征。4.2原材料標(biāo)識(shí)：4.2.1全部材料入庫(kù)前，原材料倉(cāng)管員負(fù)責(zé)將其放置待驗(yàn)區(qū)，經(jīng)化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，原材料倉(cāng)管員方可放入合格區(qū)且進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，并登記在《原材料進(jìn)倉(cāng)帳報(bào)本》。4.2.2檢驗(yàn)不合格材料，保持原有標(biāo)識(shí)。并貼上不合格標(biāo)識(shí)，經(jīng)質(zhì)檢部主管核準(zhǔn)后，放置不合格品區(qū)，由化驗(yàn)員統(tǒng)計(jì)在《原材料檢驗(yàn)匯報(bào)》上，原材料倉(cāng)管員通知采購(gòu)部退貨。4.3生產(chǎn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)：4.3.1在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中針對(duì)監(jiān)測(cè)要求識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)（檢驗(yàn)狀態(tài)：待檢、合格、不合格、待判定）。4.3.2狀態(tài)標(biāo)識(shí)形成可用印章、標(biāo)簽、顏色、標(biāo)牌、區(qū)域、文字或其它方法。4.3.3全部產(chǎn)品未經(jīng)檢驗(yàn)需臨時(shí)存放時(shí)，可在存放區(qū)內(nèi)標(biāo)識(shí)“待檢區(qū)”，質(zhì)檢員檢驗(yàn)合格則放置合格品區(qū)；不合格放在不合格區(qū)，待處理，并統(tǒng)計(jì)，便于追溯。4.3.4生產(chǎn)單位在生產(chǎn)過(guò)程中為區(qū)分產(chǎn)品所處狀態(tài)可用對(duì)應(yīng)區(qū)域標(biāo)牌標(biāo)識(shí)所屬產(chǎn)品，如XX暫放區(qū)、包裝區(qū)等。4.3.5質(zhì)檢員根據(jù)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將合格品和不合格品分開(kāi)放置，不合格品放置于不合格區(qū)。4.3.6對(duì)于在生產(chǎn)過(guò)程中使用物料，則應(yīng)在包裝標(biāo)簽上標(biāo)識(shí)其品名。4.4成品標(biāo)識(shí)：4.4.1化驗(yàn)員按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn)，將合格品和不合格品分開(kāi)放置，不合格品放置于不合格框內(nèi)。4.4.2化驗(yàn)員檢驗(yàn)合格成品，由成品倉(cāng)管員將其按區(qū)域分類(lèi)擺放。4.5產(chǎn)品追溯：4.5.1在有可追溯性要求場(chǎng)所應(yīng)控制并統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品唯一性標(biāo)識(shí)，預(yù)防同種產(chǎn)品不一樣個(gè)體混淆。4.5.2在任何情況下產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，憑包裝標(biāo)簽日期、包裝員等均可找出相關(guān)統(tǒng)計(jì)或其它單據(jù)資料進(jìn)行追溯，追溯次序?yàn)椤爱a(chǎn)品異?！鰩?kù)情況→入庫(kù)背景→制程狀態(tài)→材料起源”經(jīng)過(guò)合格出企業(yè)。4.5.3出貨前產(chǎn)品發(fā)生異常時(shí)，依據(jù)成品外包裝標(biāo)識(shí)，追溯入庫(kù)時(shí)間、生產(chǎn)時(shí)間、包裝員等，找出前后全部可能產(chǎn)生異常原因。4.5.4全部用于追溯統(tǒng)計(jì)應(yīng)依據(jù)實(shí)際需求給予保留，便于以后追溯之依據(jù)。4.6新購(gòu)置監(jiān)測(cè)裝置經(jīng)校正合格后，由計(jì)量員進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4.7標(biāo)識(shí)管理：各單位負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)標(biāo)識(shí)維護(hù)，如發(fā)覺(jué)有損壞、遺失等情況要立即處理。糾正和預(yù)防方法程序1、目標(biāo)經(jīng)過(guò)對(duì)企業(yè)產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系不合格，也包含對(duì)用戶(hù)投訴立即采取糾正預(yù)防和改善方法，消除不合格原因，預(yù)防類(lèi)似不合格再次發(fā)生，以連續(xù)改善質(zhì)量管理體系。2.適用范圍適適用于本企業(yè)質(zhì)量管理體系和原材料、半成品、成品不合格而采取糾正或預(yù)防方法制訂、實(shí)施和驗(yàn)證。3、職責(zé)3.1企業(yè)各單位負(fù)責(zé)相關(guān)資料搜集、分析。3.2責(zé)任單位負(fù)責(zé)糾正方法和預(yù)防方法制訂和實(shí)施。3.3品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)改善方法追蹤、確定。4、內(nèi)容4.1糾正方法：為消除已發(fā)覺(jué)不合格或其它不期望情況原因所采取方法。4.2預(yù)防方法：為消除潛在不合格或其它潛在不期望情況原因所采取方法。4.3采取糾正方法信息起源：4.3.1同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩批嚴(yán)重不合格，采購(gòu)部負(fù)責(zé)搜集這類(lèi)信息資料。4.3.2過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)不合格、報(bào)廢，為預(yù)防其再發(fā)生采取方法提供信息，由質(zhì)檢部搜集這類(lèi)信息。4.3.3影響產(chǎn)品質(zhì)量或生產(chǎn)能力潛在信息，品質(zhì)部搜集為預(yù)防發(fā)生不合格采取方法提供信息。4.3.4相關(guān)方投訴、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況及糾正或預(yù)防方法實(shí)施情況等，為預(yù)防再次發(fā)生及預(yù)防發(fā)生方法提取供信息，由各相關(guān)部門(mén)分別整理相關(guān)信息。4.4信息分析：相關(guān)部門(mén)將搜集到相關(guān)信息進(jìn)行原因分析，依據(jù)分析結(jié)果及影響產(chǎn)品過(guò)程關(guān)鍵程度，決定是否采取糾正或預(yù)防方法，在實(shí)施前必需明確關(guān)鍵問(wèn)題點(diǎn)責(zé)任單位。4.5糾正方法實(shí)施：4.5.1檢驗(yàn)或化驗(yàn)時(shí)，若發(fā)覺(jué)產(chǎn)品品質(zhì)不符合檢驗(yàn)標(biāo)按時(shí)，質(zhì)檢員或化驗(yàn)員需依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，通知生產(chǎn)單位進(jìn)行原因分析，確定改善完成日期，由品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確定結(jié)果。4.5.2對(duì)評(píng)定為不合格供方由供給科對(duì)其要求采取糾正方法，品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確定。4.5.3對(duì)于用戶(hù)滿意度咨詢(xún)結(jié)果，若因質(zhì)量問(wèn)題需采取糾正方法時(shí)，采購(gòu)部將《糾正預(yù)防方法匯報(bào)》交到責(zé)任單位進(jìn)行改善，品質(zhì)部主管負(fù)責(zé)跟蹤確定。4.5.4質(zhì)量目標(biāo)未能達(dá)成情況或不期望情況由各相關(guān)單位依目標(biāo)值評(píng)定后采取糾正方法，由生產(chǎn)部跟蹤確定。4.6預(yù)防方法實(shí)施：4.6.1各單位搜集并分析產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)報(bào)表、供方送貨情況及評(píng)定統(tǒng)計(jì)、用戶(hù)滿意度調(diào)查結(jié)果、生產(chǎn)過(guò)程控制數(shù)據(jù)、培訓(xùn)情況、相關(guān)方意見(jiàn)或要求、糾正或預(yù)防方法實(shí)施情況等，立即了解質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性和過(guò)程產(chǎn)品、產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)及潛在不期望情況信息。4.6.2各部門(mén)若發(fā)覺(jué)有傾向性和潛在性不合格或不期望情況時(shí)，應(yīng)召集相關(guān)部門(mén)研討潛在原因，明確評(píng)定采取預(yù)防方法責(zé)任單位，相關(guān)單位應(yīng)填寫(xiě)《糾正和預(yù)防方法匯報(bào)》，經(jīng)責(zé)任單位確定后給予實(shí)施，由相關(guān)單位跟蹤確定。4.7糾正方法或預(yù)防方法實(shí)施情況及統(tǒng)計(jì)：4.7.1在糾正方法或預(yù)防方法實(shí)施過(guò)程中，企業(yè)關(guān)鍵領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)調(diào)配必需資源，幫助原因分析，相關(guān)單位對(duì)實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督。4.7.2在糾正方法或預(yù)防方法時(shí)，首先相關(guān)單位應(yīng)填寫(xiě)《糾正預(yù)防方法匯報(bào)》，實(shí)施單位和跟蹤確定單位必需立即如實(shí)統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品防護(hù)程序1.目標(biāo)要求產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付要求和方法、從而預(yù)防產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程和最終交付時(shí)損壞、變質(zhì)或誤用。2.適用范圍適適用于從原材料到成品出貨各個(gè)過(guò)程防護(hù)作業(yè)。3.職責(zé)3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原材料和成品入庫(kù)時(shí)搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)。3.2作業(yè)員、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)和成品防護(hù)和交付。4.內(nèi)容4.1搬運(yùn)：4.1.1成品倉(cāng)管員和生產(chǎn)干部依據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)，配置適宜搬運(yùn)工具，要求合理搬運(yùn)方法。4.1.2搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕拿輕放、排放整齊，嚴(yán)禁擠壓碰撞，運(yùn)輸過(guò)程中不得暴曬、受潮。4.1.3搬運(yùn)過(guò)程中保護(hù)好產(chǎn)品或包裝箱外標(biāo)識(shí)，預(yù)防丟失或損壞。4.1.4機(jī)動(dòng)叉車(chē)操作人員需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)合格方可操作，并按要求作好維護(hù)保養(yǎng)工作。4.2儲(chǔ)存：4.2.1材料入庫(kù)后分類(lèi)放置搬運(yùn)：按先入先出標(biāo)準(zhǔn)合理存放于要求存放區(qū)，按保質(zhì)期要求確保在使用期內(nèi)發(fā)貨。物料未使用前，有原包裝盡可能保留原包裝，落地堆放之產(chǎn)品，距地面應(yīng)有100mm以上墊板。4.2.2成品入庫(kù)后要按分類(lèi)標(biāo)識(shí)和指定地點(diǎn)存放，標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)先入先出。4.2.3儲(chǔ)存環(huán)境應(yīng)保持陰涼干燥和溫度適宜，周?chē)鷽](méi)有強(qiáng)腐蝕性物品。4.2.4產(chǎn)品不得和有毒、有害、有腐蝕性、易揮發(fā)或有異味物品同庫(kù)儲(chǔ)存。4.2.5倉(cāng)庫(kù)防火設(shè)施應(yīng)符合消防安全要求。4.3包裝：4.3.1包裝物料要求:a.全部包裝材料要由合格供給商提供,包裝物料不得含有毒害物質(zhì)。b.包裝物料必需符合國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。c.玻璃瓶、塑料膠罐等包裝用具要保持清潔,不能受污染。d.包裝物料要和其它物料分開(kāi),外包裝物料和內(nèi)包裝物料要分開(kāi)。e.包裝物料倉(cāng)要保持清潔、干燥、通風(fēng)，做好消防方法。f.包裝物料倉(cāng)要做好防蟲(chóng)、防鼠方法，以防包裝物料受損。4.3.1包裝時(shí)應(yīng)檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)是否完整，生產(chǎn)日期是否清楚等，檢驗(yàn)合格后根據(jù)包裝作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行包裝。4.4防護(hù)：4.4.1產(chǎn)品交付前，應(yīng)加強(qiáng)防護(hù)，保留在合適環(huán)境下，預(yù)防交付前變質(zhì)、損壞。4.4.2儲(chǔ)存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)原輔材料，在批量使用或交付前要進(jìn)行復(fù)檢。4.5交付：4.5.1成品最終交付時(shí)必需是經(jīng)過(guò)查對(duì)總數(shù)量、檢驗(yàn)合格之產(chǎn)品，且相關(guān)資料齊全并得到核查。4.5.2當(dāng)用戶(hù)要求時(shí)，交付責(zé)任和義務(wù)應(yīng)延續(xù)到交付目標(biāo)地。產(chǎn)品檢驗(yàn)程序1.目標(biāo)要求從原輔材料進(jìn)企業(yè)到最終產(chǎn)品出貨整個(gè)過(guò)程檢驗(yàn)規(guī)范，確保產(chǎn)品符合要求質(zhì)量要求。2.適用范圍適適用于全部原材料入庫(kù)到最終成品出貨檢驗(yàn)。3.職責(zé)3.1倉(cāng)管員負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料入庫(kù)數(shù)量和外觀質(zhì)量檢驗(yàn)及產(chǎn)品發(fā)貨并監(jiān)督裝卸。3.2化驗(yàn)室負(fù)責(zé)原輔材料及包裝材料理化檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、產(chǎn)品出企業(yè)檢驗(yàn)。3.3車(chē)間責(zé)任人、車(chē)間質(zhì)檢員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡檢。4.程序4.1進(jìn)貨驗(yàn)證4.1.1原材料入庫(kù)前，倉(cāng)管員查對(duì)《送貨單》，確定物料品名、型號(hào)、數(shù)量等無(wú)誤和包裝無(wú)損后，放在待檢區(qū)并通知化驗(yàn)員對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。4.1.2化驗(yàn)員依據(jù)對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果立即反饋給倉(cāng)庫(kù)，并給予統(tǒng)計(jì)。4.1.3倉(cāng)庫(kù)依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果填寫(xiě)《原材料進(jìn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表》送質(zhì)檢部責(zé)任人審查，依據(jù)處理意見(jiàn)，辦理入庫(kù)手續(xù)，檢驗(yàn)不合格時(shí)，按《不合格品控制程序》處理。4.1.4未經(jīng)檢驗(yàn)或經(jīng)檢驗(yàn)合格產(chǎn)品不能入庫(kù)、原材料不得投入使用或加工。4.1.5檢驗(yàn)合格之原材料由原材料倉(cāng)管員分類(lèi)擺放在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，并在《送貨單》上簽字。4.1.6月底化驗(yàn)員依據(jù)《原材料進(jìn)企業(yè)統(tǒng)計(jì)表》作出《物料檢驗(yàn)月匯總表》，經(jīng)采購(gòu)部主管、質(zhì)檢部主管簽核后，復(fù)印一份給采購(gòu)，原件自存，以此作為供方評(píng)定之依據(jù)，具體參考《采購(gòu)質(zhì)量管理程序》。4.2半成品監(jiān)視和測(cè)量4.2.1品質(zhì)部依據(jù)相關(guān)要求和檢驗(yàn)方法，編制半成品質(zhì)量檢驗(yàn)方法。4.2.2化驗(yàn)員按方法進(jìn)行檢驗(yàn)，做好統(tǒng)計(jì)，并對(duì)結(jié)果作出判定，立即通知生產(chǎn)車(chē)間，并給予標(biāo)識(shí)。4.2.3生產(chǎn)車(chē)間只有接到中間產(chǎn)品檢驗(yàn)合格通知后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。4.2.4不合格中間產(chǎn)品按《不合格品管理程序》處理。經(jīng)過(guò)返工或返修后，化驗(yàn)員必需重新檢驗(yàn)。4.3成品監(jiān)視和測(cè)量4.3.1化驗(yàn)室依據(jù)相關(guān)要求對(duì)生產(chǎn)車(chē)間每批產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好統(tǒng)計(jì)，并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)匯報(bào)單》和合格證。4.3.2生產(chǎn)車(chē)間在接到產(chǎn)品檢驗(yàn)合格通知后，方準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行包裝。4.3.3不合產(chǎn)品按《不合格品管理程序》進(jìn)行處理。經(jīng)過(guò)返工產(chǎn)品，必需重新進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后生產(chǎn)車(chē)間才能包裝。4.3.4生產(chǎn)車(chē)間質(zhì)量檢驗(yàn)員對(duì)最終包裝質(zhì)量按相關(guān)檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)包裝質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)立即通知停止包裝，并將不合格最終產(chǎn)品清查出來(lái)。4.3.5車(chē)間質(zhì)檢員按要求對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，對(duì)生產(chǎn)最終產(chǎn)品包裝質(zhì)量進(jìn)行抽檢，發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)立即向車(chē)間責(zé)任人提出并要求落實(shí)糾正方法。4.3.6化檢員按相關(guān)要求對(duì)各生產(chǎn)車(chē)間最終產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)項(xiàng)目包含理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，給予統(tǒng)計(jì)并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)匯報(bào)單》。4.3.7對(duì)庫(kù)存時(shí)間超出保質(zhì)期限二分之一最終產(chǎn)品，由倉(cāng)管員通知化驗(yàn)員進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢內(nèi)容包含理化指標(biāo)和包裝質(zhì)量，給予統(tǒng)計(jì)并出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)匯報(bào)單》。發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)立即向質(zhì)檢部匯報(bào)，方便妥善處理。4.3.8品質(zhì)部對(duì)最終產(chǎn)品合格率必需每個(gè)月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對(duì)性質(zhì)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，提出糾正預(yù)防方法。4.3.9產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目及安檢委托檢驗(yàn)詳見(jiàn)表格：質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及帶*項(xiàng)目檢驗(yàn)計(jì)劃序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)記備注1外觀和感官√2凈含量√3水份√5脂肪*6蛋白質(zhì)*7比容*8酸度*9酸價(jià)*10過(guò)氧化值*11總砷*12鉛*13黃曲霉毒素*14防腐劑:山梨酸苯甲酸丙酸鈣(鈉)*15甜味劑:糖精鈉甜蜜素*16色素:胭脂紅莧菜紅檸檬黃日落黃亮藍(lán)*17鋁*18細(xì)菌總數(shù)√19大腸菌群√20致病菌*21霉菌計(jì)數(shù)*注:1.帶“√”標(biāo)識(shí)項(xiàng)目產(chǎn)品出廠前必需由本廠化驗(yàn)員進(jìn)行抽樣,具體按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施,并出具書(shū)面檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)匯報(bào)由質(zhì)檢員存檔保管。2.帶“*”標(biāo)識(shí)項(xiàng)目委托漯河市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心進(jìn)行檢驗(yàn),周期為每六個(gè)月一次,具體由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)送檢，檢驗(yàn)匯報(bào)返回后由質(zhì)檢員存檔保管?？荚u(píng)措施考評(píng)分部門(mén)考評(píng)和人員考評(píng)，全部采取百分制，考評(píng)總分在85～100為優(yōu)，總分75～84為良，總分在50～75為合格，總分在0～49為不合格?？荚u(píng)每十二個(gè)月進(jìn)行一次，對(duì)于部門(mén)考評(píng)不合格，部門(mén)責(zé)任人給降級(jí)處分并要扣罰年底獎(jiǎng)；對(duì)于職員考評(píng)不合格除了扣罰年底獎(jiǎng)外，并按具體情況作調(diào)離崗位或解聘處理；對(duì)于部門(mén)考評(píng)為優(yōu)，部門(mén)責(zé)任人給一次性獎(jiǎng)勵(lì)或升職或升薪；對(duì)于職員考評(píng)為優(yōu)，給500～1000元獎(jiǎng)金并依據(jù)個(gè)人能力可考慮升級(jí)。部門(mén)考評(píng)措施（工作能力占80分，工作態(tài)度占20分）工作能力占80分崗位意識(shí)占20分了解本部門(mén)崗位工作職責(zé)和工作內(nèi)容，明確本部門(mén)崗位定位，能夠依職責(zé)和內(nèi)容制訂合適實(shí)施計(jì)劃。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；在本部門(mén)職員能正確定識(shí)工作意義，正確了解工作指示和方針。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。崗位操作技能水平占40分職員能熟悉完成所需專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并能夠熟練利用本職員作占20分。（優(yōu)18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；在本部門(mén)中采取正確工作方法良好地完成工作任務(wù)，人力及物力使用得合理有效。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；本部門(mén)工作成績(jī)達(dá)成預(yù)期目標(biāo)或計(jì)劃要求。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作職責(zé)占20分職員能按時(shí)完成工作任務(wù)，上班不遲到和早退。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；能夠合理分配工作內(nèi)容，提升工作效率，提升經(jīng)濟(jì)效益。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作態(tài)度占20分2.1職員把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守崗位。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；2.2職員在工作中一直保持協(xié)作態(tài)度，順利推進(jìn)工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）；2.3注意本部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)安全衛(wèi)生和整理整理工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。職員考評(píng)措施（工作能力占80分，工作態(tài)度占20分）工作能力占80分1.1崗位意識(shí)占20分了解本部門(mén)崗位工作職責(zé)和工作內(nèi)容，明確自己崗位定位，能夠依職責(zé)和內(nèi)容制訂合適實(shí)施計(jì)劃。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；能夠正確定識(shí)工作意義，正確了解工作指示和方針。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。1.2崗位操作技能水平占40分能熟悉完成所需專(zhuān)業(yè)知識(shí)，并能夠熟練利用于本職員作。占20分。（優(yōu)18－20，良14－17，合格10－13，不合格0－9）；b．采取正確工作方法良好地完成工作任務(wù)，人力及物力使用得合理有效。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；c．工作成績(jī)達(dá)成預(yù)期目標(biāo)或計(jì)劃要求。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。3學(xué)習(xí)和技術(shù)創(chuàng)新占20分a．工作中對(duì)本職員作不停鉆研，努力進(jìn)取，不停學(xué)習(xí)。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；主動(dòng)提升改善工作和提升效率。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）。工作態(tài)度占20分2.1職員把工作放在第一位，努力工作，忠于職守，嚴(yán)守崗位。占10分。（優(yōu)9－10分，良7－8分，合格5－6分，不合格0－4分）；2.2職員在工作中一直保持協(xié)作態(tài)度，順利推進(jìn)工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）2.3注意本部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)安全衛(wèi)生和整理整理工作。占5分。（優(yōu)5分，良4分，合格2－3分，不合格0－1分）。衛(wèi)生制度配置專(zhuān)職及兼職衛(wèi)生管理人員對(duì)食品和食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程進(jìn)行衛(wèi)生管理。嚴(yán)禁使用非食品原料加工，并按要求使用食品添加劑。有對(duì)應(yīng)原料，成品倉(cāng)庫(kù)，做到離墻、離地分類(lèi)堆放，優(yōu)異先出。使用無(wú)毒無(wú)害容器或包裝材料盛裝食品。入生產(chǎn)車(chē)間，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。不得將和生產(chǎn)無(wú)關(guān)個(gè)人用具和飾物帶入生產(chǎn)車(chē)間。嚴(yán)禁一切人員在車(chē)間內(nèi)吃飯、吸煙及吐痰。產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可出廠，并按相關(guān)要求送由監(jiān)督部門(mén)監(jiān)測(cè)。不留長(zhǎng)指甲，不涂指甲油，不戴手飾。養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣，勤洗衣服，上洗手間要換去工作衣帽，便后洗手消毒。從業(yè)人員每十二個(gè)月進(jìn)行一次健康檢驗(yàn)，持有效健康合格證和食品衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)合格證上崗?；加小拔宀　闭卟坏脜⑴c接觸直接入口食品工作。11、產(chǎn)品標(biāo)簽符合國(guó)家《食品通用標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)》，不得有虛偽、夸大成分。技術(shù)檔案管理制度科技檔案是記述和反應(yīng)本單位基礎(chǔ)建設(shè)，生產(chǎn)技術(shù)和自然科學(xué)研究等活動(dòng)含有保留價(jià)值，是進(jìn)行生產(chǎn)和科研工作關(guān)鍵依據(jù)和歷史憑證，以科技檔案工作應(yīng)該納入技術(shù)科研管理中，列入相關(guān)人員職責(zé)范圍，技術(shù)檔案設(shè)專(zhuān)員集中統(tǒng)一管理，做到每一樣產(chǎn)品全部從試制到投產(chǎn)完整、正確完好文件和資料歸檔保留，經(jīng)加工整理達(dá)成完全和有效利用，為了搞好我廠技術(shù)檔案工作，促進(jìn)我廠科研工作開(kāi)展，提升產(chǎn)品質(zhì)量，特定出以下制度：技術(shù)檔案歸檔范圍和歸檔制度本廠工藝技術(shù)改革，科研試制判定等方面技術(shù)文件資料，積累整理以下歸檔。試制原始統(tǒng)計(jì)、試制總結(jié)、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、起草說(shuō)明、產(chǎn)品包裝規(guī)格、包裝樣品、標(biāo)簽及其它相關(guān)產(chǎn)品方面資料歸檔管理。參與技術(shù)會(huì)議文件和外出參觀學(xué)習(xí)資料，在一周內(nèi)整理好，移交歸檔。一切保密資料一律不予外借.生產(chǎn)部崗位責(zé)任制認(rèn)真落實(shí)實(shí)施國(guó)家相關(guān)技術(shù)工作方針政策標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)《食品衛(wèi)生法》進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)管理工作。會(huì)同車(chē)間制訂和修改制劑工藝技術(shù)操作規(guī)程。綜合整理新產(chǎn)品資料和辦理投產(chǎn)申報(bào)工作。負(fù)責(zé)制訂和修改產(chǎn)品原材料消耗定額，協(xié)同車(chē)間總結(jié)和推廣優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)低消耗經(jīng)驗(yàn)，并負(fù)責(zé)搜集整理和組織交流廠內(nèi)外工藝科技情報(bào)，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析并匯報(bào)上報(bào)。負(fù)責(zé)制度組織向外技術(shù)學(xué)習(xí)計(jì)劃及來(lái)訪參觀技術(shù)工藝批擬。會(huì)同工會(huì)對(duì)職員技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)晉升考評(píng)制，新工人技術(shù)考評(píng)制度編制。審議起草新舊產(chǎn)品宣傳和包裝資料，處理相關(guān)群眾來(lái)信。為設(shè)備設(shè)計(jì)提供工藝條件，對(duì)新設(shè)備選型提供資料。整理技術(shù)資料歸檔及圖書(shū)訂購(gòu)整理工作，簽訂技術(shù)資料和圖書(shū)管理制度。建立產(chǎn)品技術(shù)檔案資料完整。常常向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)工作，制訂PDCA計(jì)劃及檢驗(yàn)實(shí)施情況。建立技術(shù)干部和技術(shù)工人培訓(xùn)檔案，為合理使用和培養(yǎng)技術(shù)人員提供資料。產(chǎn)品質(zhì)量檔案制度為加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理工作，每種產(chǎn)品均應(yīng)設(shè)置質(zhì)量檔案，并為處方修訂、工藝改革、提升經(jīng)濟(jì)效益，提供質(zhì)量數(shù)據(jù)。質(zhì)量檔案內(nèi)容：凡屬食品生產(chǎn)品種從首批投產(chǎn)日期起應(yīng)具體統(tǒng)計(jì)。內(nèi)容包含：處方起源、工藝規(guī)程、檢驗(yàn)依據(jù)、質(zhì)量情況留樣，在負(fù)責(zé)期內(nèi)質(zhì)量改變情況，每十二個(gè)月累計(jì)生產(chǎn)批數(shù)，并算出合格率和不合格率。工藝處方、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、修正日期、試驗(yàn)總結(jié)及提升產(chǎn)品質(zhì)量情況（包含留樣在負(fù)責(zé)內(nèi)質(zhì)量情況等）。包含改革后質(zhì)量情況（改革日期）。和中國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)照情況。重大質(zhì)量事故登記（立即處理情況）。用戶(hù)對(duì)質(zhì)量及市場(chǎng)信息反饋情況?；?yàn)室管理制度明確質(zhì)檢員責(zé)任，有效指導(dǎo)其工作，確保產(chǎn)品質(zhì)量?；?yàn)室應(yīng)配置經(jīng)過(guò)技術(shù)培訓(xùn)合格人員，能負(fù)擔(dān)各自對(duì)應(yīng)分析測(cè)試任務(wù)?；?yàn)室人員應(yīng)明確自己職責(zé)任務(wù)，敬崗愛(ài)業(yè)?；?yàn)員應(yīng)按時(shí)上下班，非化驗(yàn)人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入化驗(yàn)室?；?yàn)員要保持化驗(yàn)室整齊、整齊、平靜。不得放置和檢驗(yàn)無(wú)關(guān)雜物。多種化驗(yàn)用儀器設(shè)備要擺放合適，保持清潔，并做好日常維護(hù)工作。進(jìn)入無(wú)菌室必需穿專(zhuān)用工作服、工作鞋、戴口罩和工作帽，嚴(yán)格無(wú)菌操作。每次檢驗(yàn)完成后，應(yīng)立即清洗器皿，整理好室內(nèi)環(huán)境。試驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)用鋼筆或圓珠筆統(tǒng)計(jì)，并做詳盡、清楚真實(shí)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)采取要求計(jì)量單位，數(shù)據(jù)應(yīng)依據(jù)要求保留對(duì)應(yīng)有效數(shù)位。若數(shù)據(jù)觀察失誤，應(yīng)重做一次。更改統(tǒng)計(jì)錯(cuò)誤數(shù)據(jù)應(yīng)在旁邊注明，原數(shù)據(jù)劃?rùn)M線以示刪除。試驗(yàn)單由化驗(yàn)室保管，不得遺失。檢驗(yàn)匯報(bào)單由主管審核后立即送到各部門(mén)。留樣觀察制度為了提升產(chǎn)品質(zhì)量,保障消費(fèi)者利益,經(jīng)過(guò)觀察產(chǎn)品在貯存期間穩(wěn)定情況和改變規(guī)律,提升產(chǎn)品質(zhì)量而提供數(shù)據(jù),從而撐握我廠產(chǎn)品質(zhì)量情況深入改革工藝,提升經(jīng)濟(jì)效益.一、產(chǎn)品留樣觀察通常留樣觀察：凡屬質(zhì)量穩(wěn)定，長(zhǎng)久無(wú)發(fā)覺(jué)問(wèn)題品種，每批留樣，每季檢驗(yàn)物理外觀改變情況，六個(gè)月，按總抽次30%檢驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量，每十二個(gè)月見(jiàn)面觀察留樣數(shù)據(jù)，做好具體統(tǒng)計(jì)，觀察全廠負(fù)期滿為止，品樣數(shù)量足夠抽查用量。關(guān)鍵留樣觀察：凡屬質(zhì)量不穩(wěn)定產(chǎn)品，工藝改革后產(chǎn)品，每批留樣，每個(gè)月檢驗(yàn)物理外觀改變情況，每季按總批次30%檢驗(yàn)內(nèi)在質(zhì)量做好統(tǒng)計(jì)，觀察主廠負(fù)責(zé)期滿為止部分很不穩(wěn)定品種，可依據(jù)情況中止觀察作出清理。新產(chǎn)品試產(chǎn)品每批留樣，十二個(gè)月應(yīng)每個(gè)月作內(nèi)外質(zhì)量檢驗(yàn)，第二年每個(gè)月外觀檢驗(yàn)，質(zhì)量穩(wěn)定，每季作內(nèi)在質(zhì)量檢驗(yàn)直至廠負(fù)期為止不穩(wěn)定應(yīng)每個(gè)月檢驗(yàn)至無(wú)檢驗(yàn)價(jià)值為止，作好具體統(tǒng)計(jì)。二、觀察期限及留樣期滿樣品處理通常穩(wěn)定產(chǎn)品，觀察到廠負(fù)期限為止，留樣樣品也至廠負(fù)期為止。質(zhì)量不穩(wěn)定品種，可依據(jù)質(zhì)量改變程度中止觀察作出情況。每批留樣進(jìn)行登記。每次觀察檢驗(yàn)結(jié)果具體統(tǒng)計(jì)以備查考。每季小結(jié)第二年底總結(jié)一次，如發(fā)覺(jué)質(zhì)量改變，即反應(yīng)質(zhì)量、技術(shù)、生產(chǎn)立即采取方法。細(xì)菌檢驗(yàn)室使用和管理規(guī)程一、更衣管理進(jìn)入試驗(yàn)室前先在緩沖間更衣。先脫掉工作服或外衣。依次換上無(wú)菌帽、口罩、無(wú)菌衣、拖鞋。洗手后方可進(jìn)入無(wú)菌室。二、清潔管理檢驗(yàn)人員經(jīng)主管人同意進(jìn)入使用。天天拖地一次，并用消毒液清潔室內(nèi)墻壁、窗戶(hù)、操作臺(tái)等表面。紫外燈應(yīng)每七天用濕布擦洗一次，去除積塵。三、消毒管理使用三種消毒液：75%酒精、5%石炭酸、0.01%新潔爾滅。三種消毒液輪換使用，每種使用30天，消毒液使用應(yīng)有統(tǒng)計(jì)。每次操作前應(yīng)用消毒液擦拭菌檢臺(tái)及一切可能引發(fā)污染死角，然后開(kāi)啟紫外燈殺菌一小時(shí)。每次操作前,應(yīng)用消毒液擦手,然后才能操作每次操作完成，用消毒液擦拭臺(tái)面，紫外燈殺菌半小時(shí)。當(dāng)紫外線燈使用1000小時(shí)應(yīng)更換。試驗(yàn)室每次使用時(shí)，應(yīng)進(jìn)行塵降監(jiān)測(cè)，將含有肉湯培養(yǎng)基培養(yǎng)皿在各角落位置放置，打開(kāi)蓋子，暴露30分種然后蓋上皿蓋，放入30-3