銷售部出差管理制度范文

銷售部出差管理制度范文一、出差辦理流程1.借款與審批出差人員需攜帶經(jīng)批準的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，詳細列出用款計劃。經(jīng)部門負責人擔保簽字，財務(wù)負責人審核，以及分管領(lǐng)導審批后，方可獲得借款。2.報銷審核審核人員依據(jù)分管領(lǐng)導簽署考核意見的“出差申請單”及有效的出差單據(jù)，按照費用包干標準規(guī)定進行審核，確保差旅費報銷的合理性。3.特殊情況處理若出差地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具與原申請單不符，差旅費不予報銷。特殊情況需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，必須經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。4.報銷時限與違規(guī)處罰出差人員應(yīng)在返回公司后一周內(nèi)完成報銷，逾期每日罰款30元。超過一個月未報銷的，將按每月30元累積加罰，并追究部門負責人責任。5.借款原則與責任追究出差借款遵循“前賬不清、后賬不借”的原則。若因違反規(guī)定給予借款造成賬務(wù)混亂，將追究財務(wù)經(jīng)辦人及負責人的責任。二、費用標準1.總體原則出差人員的補助費、住宿費和市內(nèi)交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。2.住宿標準根據(jù)不同地區(qū)和人員級別，住宿費用實報實銷或按標準報銷。3.伙食補助費根據(jù)不同地區(qū)和人員級別，伙食補助費實報實銷或按標準報銷。4.市內(nèi)交通費根據(jù)不同地區(qū)和人員級別，市內(nèi)交通費實報實銷或按標準報銷。5.交通工具標準根據(jù)不同人員級別，交通工具標準包括普通艙、軟臥、硬臥、二等座等，實報實銷或按標準報銷。三、報銷辦法1.住宿費報銷出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷，按實際住宿天數(shù)計算報銷。若由接待單位或親友家提供住宿，則不予報銷住宿費。2.伙食補助費報銷根據(jù)離開和返回本市的時間，按全天或半天補助。3.交通費報銷旅途中符合乘臥條件的，按列車硬臥票價予以補助。自帶車輛人員的交通補助費取消。特殊情況下乘坐出租車的，需經(jīng)主管領(lǐng)導同意。4.通訊費報銷出差期間的通訊費用按公司規(guī)定報銷。四、其他規(guī)定1.招待費用因業(yè)務(wù)工作需要使用招待費的，應(yīng)先征得分管領(lǐng)導同意，并經(jīng)安排領(lǐng)導核準后方可報銷。2.票據(jù)保留出差人員應(yīng)保留完整的交通和住宿票據(jù)作為計算費用的依據(jù)。3.禁止行為出差在外人員嚴禁參加非法集會，嚴禁黃、賭、毒等違法行為。五、補充規(guī)定1.多人出差兩人以上出差人員，在請示主管領(lǐng)導允許后，可按隨行高一級人員標準執(zhí)行。2.集團辦事處去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔。3.會議費用外出參加會議，若會議費用中包含食宿，則不再享受食宿補助。六、制度總則1.目的為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷等事項，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于本公司因公出差的各級員工，出差涉及事項均須按照本制度規(guī)定執(zhí)行。七、出差類型1.當日出差出差目的地較近，當日可以往返的情況。2.遠途出差出差必須在外住宿的情況。八、出差審核程序1.出差審批出差必須先獲主管領(lǐng)導批準或被安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。2.出差申請單員工出差前，需詳細填寫《出差申請單》，并按程序進行核準后，交人事行政部存檔備案。3.差旅費借款出差人可憑核準后的《出差申請單》向財務(wù)部暫借差旅費，原則是前賬不清，后賬不借。4.緊急情況處理因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以通訊方式請示相關(guān)領(lǐng)導并經(jīng)批準后方可出差，出差結(jié)束返回公司后補辦手續(xù)。九、出差費用報銷標準1.原則出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。2.住宿費用住宿費用按標準報銷，超標自付，欠標不補。3.市內(nèi)交通費原則上不得報銷出租車費用，特殊情況除外。4.交通工具選擇根據(jù)出差目的地的距離和時間，選擇合適的交通工具。十、出差住宿費報銷審核規(guī)定1.住宿費審核住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定。2.特殊情況處理因外事或重要業(yè)務(wù)需招待賓客就餐、禮品贈送的，應(yīng)事先向總經(jīng)理申請。3.同性員工出差公司同性別員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷住宿費標準不得超過兩人中的最高報銷標準。十一、出差伙食補貼報銷審核規(guī)定1.伙食補助費用報銷伙食補助費用報銷額按出差期間應(yīng)就餐天數(shù)計算確定。2.特殊情況處理因外事或重要業(yè)務(wù)需招待賓客就餐的，應(yīng)事先向總經(jīng)理申請。十二、出差交通費報銷審核規(guī)定1.有效票據(jù)報銷出差乘坐飛機、火車、輪船或長途汽車應(yīng)憑出差地點、路線、時間一致的有效票據(jù)報銷。2.特殊情況處理出差期間有特殊情況，需經(jīng)同意后方可報銷交通費。十三、出差差旅費報銷程序1.出差報告出差人員須在出差結(jié)束后3個工作日內(nèi)提交《出差報告》。2.報銷時限出差人員回公司后，3個工作日內(nèi)應(yīng)按規(guī)定辦理報銷手續(xù)、結(jié)清借款。3.報銷審核程序差旅費報銷審核程序包括提交報銷憑證、部門經(jīng)理確認簽字、副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批等步驟。十四、差旅費報銷違規(guī)與失職追究1.虛報差旅費出差人員不得違反規(guī)定虛報差旅費，否則將受到處罰。2.失職追究各級審簽人員因把關(guān)不嚴而失職，使弄虛作假的票據(jù)得以報銷，后經(jīng)查實已無法收回，由此給公司造成經(jīng)濟損失的，由各級審簽人員承擔相應(yīng)的連帶責任。十五、制度解釋權(quán)1.解釋權(quán)歸屬本制度解釋權(quán)歸公司財務(wù)部所有。2.執(zhí)行時間制度自簽發(fā)之日起執(zhí)行，以往如有與此制度相抵觸者，以此為準?？倓t為了規(guī)范銷售人員日常出差行為，加強其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。一、銷售人員出差類型1.公出因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當天能返回公司者。2.出差因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時無法返回公司者。3.私事請假休息者。三、公出人員派車管理公出人員需派車時按具體情況由公司安排用車。四、具體管理1.出差申請因公事需要出差，要求于出差前填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預(yù)算。2.出差審批銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負責人同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。3.出差工作出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。五、出差費用規(guī)定1.出差費用報銷出差費用報銷包括出差期間的交通費、住宿費、伙食補助費、電話費等。特殊情況需要應(yīng)酬的費用需向公司申請，公司領(lǐng)導批準后方可使用及報銷。2.出差補貼標準出差時間超過24小時的按以下標準報銷及補貼。3.住宿補貼標準根據(jù)不同城市級別，住宿補貼標準不同。4.交通工具選擇出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車，經(jīng)理以上級可選擇飛機。5.借支與報銷銷售人員每次出差借支不得超過10000元，經(jīng)理以上級不超過20000元，若出差途中費用不夠可以自行墊付，待回公司后報銷結(jié)算。六、業(yè)務(wù)招待費1.審批流程業(yè)務(wù)招待費用必須經(jīng)過領(lǐng)導批準后方可支出，否則自負。七、用款審批和費用核銷審批流程1.銷售人員借款銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單，填好后有銷售部經(jīng)理簽字，經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。2.出差費報銷出差費報銷首先按照財務(wù)部門的報銷要求粘貼報銷憑證，交銷售部經(jīng)理確認簽字，經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，到財務(wù)部門審核后報銷。八、手機號管理1.開機要求開機