項目技術(shù)管理工作標(biāo)準(zhǔn)第樣本

第一部分：項目施工技術(shù)管理各項工作制度一、施工技術(shù)調(diào)查制度1．施工技術(shù)調(diào)查是工程施工前期一項關(guān)鍵技術(shù)準(zhǔn)備工作。在掌握一定設(shè)計文件(資料)和其它相關(guān)資料基礎(chǔ)上,應(yīng)立即取得更翔實現(xiàn)場實際資料,作為編制投標(biāo)書、優(yōu)化設(shè)計、編制施工組織設(shè)計、向業(yè)主進(jìn)行調(diào)概索賠依據(jù)。同時開展施工技術(shù)調(diào)查能夠為深入布署施工隊伍,合理安排多種資源投入時間、地點及數(shù)量,選擇施工方法,編制內(nèi)部預(yù)算及責(zé)任成本分解,編制質(zhì)量確保方法及安全方法，為審核設(shè)計文件及改善設(shè)計提出提議等一系列技術(shù)工作作準(zhǔn)備。2．施工調(diào)查前應(yīng)查閱已掌握設(shè)計文件和相關(guān)資料進(jìn)行人員分工，提出深入需掌握資料目錄，安排行程、交通、生活；確定調(diào)查提要并依據(jù)實際情況安排具體調(diào)查計劃及調(diào)查日期。施工技術(shù)調(diào)查方法以現(xiàn)場勘查為主,內(nèi)外相結(jié)合。必需時,進(jìn)行現(xiàn)場測繪、鉆(挖)探取樣并檢(試)驗，以取得數(shù)據(jù)。3．現(xiàn)場搜集資料完成后，應(yīng)寫出書面施工技術(shù)調(diào)查匯報，作為編制施工組織設(shè)計及組織施工關(guān)鍵依據(jù)。調(diào)查匯報內(nèi)容組成：（1）工程概況：工程位置；工程規(guī)模、工程量及投資；技術(shù)條件和標(biāo)準(zhǔn)；工程地點自然條件及社會、經(jīng)濟(jì)、交通等情況；工程關(guān)鍵特點；工期等（附平面概圖）。大臨工程設(shè)置方案、小臨建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、工程原材料供給及價格、運輸方法、原材料取樣檢測、水、電、通信、燃料、勞務(wù)、征地拆遷、風(fēng)俗民情、生活衛(wèi)生、當(dāng)?shù)毓こ淘靸r資料等。（2）施工組織設(shè)計意見：任務(wù)分工、施工隊伍安排；施工方法；關(guān)鍵工程安排和施工方法分述；技術(shù)及質(zhì)量方法；資源及投入時間；大小臨工程；過渡方案；環(huán)境保護(hù)方法；進(jìn)度計劃等（附場地部署和進(jìn)度簡圖）。二、施工測量及測量儀器管理制度1．施工測量制度（1）測量工作應(yīng)按時、正確地完成，滿足施工需要。測量方法要符合測量規(guī)范要求及集團(tuán)企業(yè)中鐵四程[]530號文件要求。（2）施工測量工作范圍包含，工程開工前交接樁、施工復(fù)測、建立關(guān)鍵建筑物控制網(wǎng)、工序各部位施工放樣、完工測量。（3）工程部應(yīng)建立測量組、配專業(yè)工程師，負(fù)責(zé)組織交接樁、復(fù)測、控制測量、施工測量、完工測量工作實施，報技術(shù)責(zé)任人審核、簽認(rèn)測量結(jié)果資料（書）。施工過程中測量放樣由項目隊技術(shù)主管或測量主管負(fù)責(zé)組織實施并進(jìn)行復(fù)核。工程部長每個月或不定時對關(guān)鍵工程項目組織進(jìn)行復(fù)測及抽查。（4）測量內(nèi)外業(yè)實施兩人復(fù)核制，關(guān)鍵部位放樣均采取不一樣方法或不一樣路線檢核測設(shè)，以確保正確。（5）測量統(tǒng)計要齊全、規(guī)范化、保留完整、滿足可追溯性。測量統(tǒng)計應(yīng)采取專業(yè)統(tǒng)計簿，在現(xiàn)場逐項統(tǒng)計測量數(shù)據(jù)，嚴(yán)禁使用圓珠筆或洇水筆寫。統(tǒng)計字跡要工整清楚、不得涂改、撕毀，如有錯誤可用顯著記號標(biāo)識。統(tǒng)計本中參與人員、設(shè)備、日期、地點等事項應(yīng)完備清楚并簽字。統(tǒng)計數(shù)據(jù)應(yīng)立即檢核，錄入計算資料數(shù)據(jù)查對無誤。（6）工程復(fù)測、關(guān)鍵建筑控制測量和完工測量結(jié)果應(yīng)形成書面文件，測量結(jié)果書應(yīng)資料齊全、計算正確、文整清楚，必需有計算者、復(fù)核者簽字，總工程師簽認(rèn)。（7）完工測量由項目總工程師組織，按完工測量規(guī)范要求，在工程完工后30天內(nèi)完成。2．測量儀器管理制度（1）測量儀器包含：全站儀、光電測距儀、經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、塔尺等。（2）工程部派專員負(fù)責(zé)測量儀器保管、維修、保養(yǎng)等管理工作，非正常損壞或丟失，由責(zé)任者寫出書面情況匯報，并按相關(guān)要求進(jìn)行嚴(yán)厲處理。（3）多種測量儀器和工具應(yīng)定時檢校，嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢定和超出檢定周期測量儀器，工程部派專員進(jìn)行定時送有資質(zhì)單位檢定，并定時將儀器臺帳及檢定證書復(fù)印件報企業(yè)技術(shù)管理中心。（4）測量儀器設(shè)備購置：依據(jù)工程需要，由經(jīng)理部工程部提出計劃，上報企業(yè)技術(shù)管理中心列計劃，主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可購置。對關(guān)鍵儀器要建立“測量儀器履歷本”，全程跟隨儀器使用或調(diào)撥等。（5）工程部指定專員按相關(guān)要求和圖表建立測量儀器臺帳和簽發(fā)制度。測量儀器保管人員調(diào)離工作時，必需辦理交接手續(xù)，雙方按相關(guān)要求辦理交接手續(xù)。三、設(shè)計文件審核制度1．設(shè)計文件審核工作在開工前系統(tǒng)、全方面地完成，施工過程中伴隨掌握情況深入對其中關(guān)鍵重新審核。2．審核工作應(yīng)和施工技術(shù)調(diào)查、施工復(fù)測相結(jié)合，對所管轄工程逐項審核設(shè)計文件，審核同時比較施工方案，為優(yōu)化施工組織設(shè)計發(fā)明條件。審核工作完成后應(yīng)對設(shè)計文件（圖）進(jìn)行標(biāo)識，加蓋“已審核”章確定有效性。不存在問題只須審核人簽字，標(biāo)注日期，對發(fā)覺問題還應(yīng)在圖上簡明注明情況并填寫“圖紙會審統(tǒng)計”。3．對于存在問題設(shè)計文件（圖）應(yīng)主動聯(lián)絡(luò)建設(shè)單位、設(shè)計單位進(jìn)行修正，確定修正意見要在原設(shè)計圖上用紅筆修改，加蓋“訂正”章對應(yīng)標(biāo)識，如有新圖替換，原圖加蓋“作廢”章。4．開工前設(shè)計文件審核工作由項目部總工程師組織。施工過程中由項目隊技術(shù)主管組織審核工作。工程部主管變更人員應(yīng)常常深入現(xiàn)場結(jié)合設(shè)計文件，分門別類對有差、錯、碰、漏問題部分提出改善設(shè)計、變更設(shè)計書面資料，并按程序逐項報批。5．設(shè)計文件是施工過程中關(guān)鍵技術(shù)文件，是工程實施依據(jù)，屬受控文件，所以經(jīng)理部工程部和項目隊技術(shù)室對設(shè)計文件應(yīng)建立收發(fā)、保管、借閱臺帳。6．工程部必需建立圖紙會審統(tǒng)計，沒有經(jīng)過審核和復(fù)核圖紙嚴(yán)禁使用。四、設(shè)計文件及技術(shù)資料管理制度1．工程部設(shè)兼職設(shè)計文件及資料管理人員，對全部文件建立收發(fā)、保管、借閱制度，建立專門登記本，進(jìn)行歸類、編號管理。嚴(yán)禁個人留存。2．對受控文件建立臺帳，說明其受控狀態(tài)及修訂狀態(tài)，對設(shè)計文件及規(guī)范有效性要進(jìn)行標(biāo)識。3．文件、資料管理人員負(fù)責(zé)日常貫標(biāo)工作，對經(jīng)理部各部門及項目隊資料管理要定時檢驗（每個月一次）并提出修改意見。4．工程部整理全套設(shè)計文件一份，供經(jīng)理部相關(guān)業(yè)務(wù)部門借閱使用，施工藍(lán)圖應(yīng)有一份封存?zhèn)溆茫魏稳司坏檬褂煤徒栝?，設(shè)計文件份數(shù)不足時，經(jīng)工程部責(zé)任人同意后復(fù)印分發(fā)。5．嚴(yán)格借閱手續(xù)，控制使用范圍。設(shè)計文件及資料做到保密性強、不流失、不損壞、不得私自復(fù)制。6．施工原始資料由項目隊技術(shù)部門填寫，工程部立即搜集整理，做到工點完工，施工原始資料齊全，工程完工30天內(nèi)完工文件編制成型。立即向企業(yè)、甲方上報合格完工文件。五、施工組織設(shè)計編制審批制度1．施工組織設(shè)計應(yīng)根據(jù)中鐵四技[]359號文要求進(jìn)行編制。在編制施工組織設(shè)計前，應(yīng)組織生產(chǎn)部門、施工隊伍相關(guān)責(zé)任人，認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查研究，廣泛搜集資料、統(tǒng)籌安排、全方面計劃、全盤考慮，結(jié)合本工程特點和工期要求進(jìn)行方案比選，并寫出施工調(diào)查匯報。2．對于單項關(guān)鍵工程應(yīng)編制實施性施組，對特殊過程和關(guān)鍵工序應(yīng)編制專門作業(yè)指導(dǎo)書，如爆破作業(yè)、隧道襯砌作業(yè)、樁基工程作業(yè)、預(yù)制梁張拉及橋梁架設(shè)作業(yè)等。3．按工期及甲方要求，工程開工后應(yīng)立即上報施工組織設(shè)計，按要求提交開工匯報。施組在報建設(shè)單位或監(jiān)理工程師審批之前，先報企業(yè)技術(shù)管理中心審核，企業(yè)總工程師審批。4．施工組織設(shè)計編制由經(jīng)理部總工程師組織，工程部負(fù)責(zé)具體編制，全管段內(nèi)總體施組初步編制后，要會同生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)、施工隊伍共同審定。5．作業(yè)指導(dǎo)書由工程部長負(fù)責(zé)組織編寫，報企業(yè)技術(shù)管理中心審核、項目總工程師審批。6．施組審批后，嚴(yán)格按施工組織設(shè)計施工，保障實現(xiàn)各項預(yù)定目標(biāo)。在實施過程中，因外界條件發(fā)生重大改變而引發(fā)實際和施組不符合應(yīng)作對應(yīng)修訂，修訂后施組也應(yīng)報企業(yè)技術(shù)中心審核，企業(yè)總工程師審批，不然不得私自更改施組。7．施工組織設(shè)計編寫程序（1）編制依據(jù)①按國家政策法規(guī)、行業(yè)要求、技術(shù)規(guī)范、工程立項審批可行性研究文件。②設(shè)計文件（含簽定意見、初步設(shè)計、技術(shù)規(guī)范、施工設(shè)計）。③和建設(shè)單位簽署施工協(xié)議或協(xié)議、招設(shè)標(biāo)文件、監(jiān)理協(xié)議、和當(dāng)?shù)卣拖嚓P(guān)單位簽定協(xié)議或協(xié)議。④依據(jù)關(guān)鍵內(nèi)容為：總和分階段工期要求、投資起源、額度、投資分期情況、資金支付方法、物資供給方法、質(zhì)量要求、和設(shè)計、監(jiān)理及地方政府、企業(yè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)配合關(guān)系等。⑤國家、行業(yè)、地域勞動、材料、機械、施工、工期定額。⑥企業(yè)本身及能夠以利用社會力量裝備能力、技術(shù)素質(zhì)、資金貯備、勞力資源、物資貯備及開采能力等綜合實力。（2）工程概述①工程概況：工程地質(zhì)、平面位置走向、水文氣候、地形地貌、自然環(huán)境、人文地理、社會環(huán)境等。工程特點、難點及需采取對策和方法、項目分類等。②工程所處位置交通、當(dāng)?shù)匚镔Y供給情況。③工程規(guī)模、結(jié)構(gòu)特點、施工特點。④關(guān)鍵工程數(shù)量一覽表。⑤設(shè)計提供相關(guān)當(dāng)?shù)匾蠼煌?、消防、治安、文明施工、環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生管理等。（3）編制內(nèi)容①文字說明部分：分析設(shè)計資料，進(jìn)行必需施工調(diào)查研究；選擇確定施工方案，施工方法（包含過渡方案）；編制工程進(jìn)度計劃；計算人工、材料和機具設(shè)備規(guī)格投入量、確定供給計劃；確定臨時工程“四通一平”計劃；確定施工運輸組織；確定施工組織管理機構(gòu)；編制工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)和文明施工技術(shù)方法及環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生專題方法。②資源配置表：施工總平面部署圖；工程進(jìn)度圖（橫道圖、網(wǎng)絡(luò)圖、形象圖）；年、季、月度投資及關(guān)鍵工程數(shù)量計劃表；年、季、月關(guān)鍵施工機械計劃和設(shè)備計劃表；年、季、月物資供給計劃表；年、季、月度勞力計劃表；大、小臨工程設(shè)施表；工程運輸運量計劃表。六、質(zhì)量計劃、環(huán)境保護(hù)及安全管理方案編制1．立即根據(jù)企業(yè)管理體系文件要求編制項目質(zhì)量計劃、環(huán)境保護(hù)及安全管理方案，并按要求程序發(fā)放和管理。2．項目質(zhì)量計劃、環(huán)境保護(hù)及安全管理方案編制由經(jīng)理部總工程師組織，工程部負(fù)責(zé)具體編制。質(zhì)量計劃編制方法參考企業(yè)下發(fā)《質(zhì)量計劃》范本。3．根據(jù)企業(yè)管理手冊和程序文件要求，質(zhì)量計劃、環(huán)境保護(hù)及安全管理方案編制完成后，應(yīng)上報企業(yè)工程部、安質(zhì)部審核，企業(yè)總工程師審批。4．質(zhì)量計劃中特殊工序應(yīng)界定正確，作業(yè)指導(dǎo)書編制齊全。項目總工程師應(yīng)組織對包含特殊工序操作人員、設(shè)備資源能力進(jìn)行判定。5．質(zhì)量計劃、環(huán)境保護(hù)及安全管理方案在實施過程中，應(yīng)切實采取跟蹤檢驗形式進(jìn)行控制，并采取糾正和預(yù)防方法，以確保工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和安全控制滿足協(xié)議要求。6.對于重大環(huán)境原因和重大危險源，應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案。七、技術(shù)交底制度1．總工程師組織工程技術(shù)部門、其它服務(wù)生產(chǎn)職能部門和項目隊技術(shù)人員進(jìn)行本工程綜合性技術(shù)交底，以會議宣講和書面形式交清設(shè)計意圖和關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)、施工安排布署、技術(shù)方法、工程特點和特殊要求等，主管技術(shù)人員接到交底書后進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核結(jié)果立即上報工程部后方可實施。2．技術(shù)交底前，交底人員應(yīng)認(rèn)真熟悉設(shè)計文件（圖），熟知交底內(nèi)容，交底內(nèi)容具體、齊全，做到交全、交清、交深、交透、圖文并茂。如結(jié)構(gòu)尺寸、安全、質(zhì)量及特殊工藝等。3．技術(shù)主管應(yīng)對施工圖紙進(jìn)行細(xì)化，對作業(yè)人員應(yīng)實施技術(shù)交底復(fù)核制，不得將設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)圖、施工文件不加標(biāo)注和修訂簡單復(fù)印分發(fā)，應(yīng)對原圖和資料分解，重新組合并附加解釋。對可能疏忽細(xì)節(jié)要尤其說明，提出工藝標(biāo)準(zhǔn)，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和克服通病方法，交底人和被交底人應(yīng)該面交接，待被交底人完全了解后，雙方簽字生效，無簽字，按無交底處罰。4．綜合性施工技術(shù)交底及有些單位工程施工技術(shù)交底要有專題安全、質(zhì)量方法，文明施工及環(huán)境保護(hù)方法。分年、季編制有針對性安全質(zhì)量方法，冬雨季施工方法，防洪方法。5．建立工程范圍內(nèi)技術(shù)交底書，內(nèi)容關(guān)鍵是：交底日期、工程部位、內(nèi)容摘要、交底人、接收人、審核人，交底資料應(yīng)字跡工整清楚，應(yīng)用繪圖工具進(jìn)行繪圖，嚴(yán)禁隨手涂畫。6．技術(shù)交底必需依據(jù)現(xiàn)場實際情況確定技術(shù)方案，上報總工程師同意后實施，包含到變更設(shè)計技術(shù)交底，在施工隊實施后按實際收方，收方時經(jīng)理部現(xiàn)場責(zé)任人、技術(shù)責(zé)任人、預(yù)算工程師、施工隊責(zé)任人共同參與方可進(jìn)行，參與收方人員均需簽字方可生效。八、工程報驗簽認(rèn)制度1、工程部應(yīng)依據(jù)工程驗標(biāo)中單位工程、分部、分項工程及檢驗批劃分要求對施工工程立即進(jìn)行報驗。2、報驗步驟：分項、分部工程：項目隊領(lǐng)工員（技術(shù)員）自檢合格后→經(jīng)理部復(fù)核檢驗合格后→監(jiān)理檢驗→合格并簽認(rèn)后進(jìn)入下道工序。單位工程：經(jīng)理部組織自檢檢驗合格后，分別報經(jīng)監(jiān)理工程師、工指進(jìn)行復(fù)核檢驗，檢驗結(jié)果做為工程初驗、終驗依據(jù)。3、各項目隊、項目經(jīng)理部報驗資料準(zhǔn)備要立即、正確；經(jīng)理部對工程進(jìn)行復(fù)核檢驗確定后，報監(jiān)理工程師檢驗檢驗并簽認(rèn)，簽認(rèn)后資料由經(jīng)理部工程部管理存放。4、驗標(biāo)中劃分范圍內(nèi)沒有項目，要依據(jù)現(xiàn)場實際情況和監(jiān)理單位協(xié)商確定增加報驗項目和驗收標(biāo)準(zhǔn)。九、隱蔽工程檢驗驗收制度1、工程完工后無法在以后進(jìn)行反復(fù)檢驗或被下道工序覆蓋、包裹部分工程，尤其是關(guān)鍵結(jié)構(gòu)部位及相關(guān)特殊要求部位全部要進(jìn)行隱蔽工程檢驗驗收。2、隱蔽工程檢驗實施先自檢、后報檢制度。3、項目經(jīng)理部要建立健全“三檢制”，檢驗時應(yīng)對照工程中線、水平、工程結(jié)構(gòu)物尺寸及檢測項目進(jìn)行實地量測，統(tǒng)計中應(yīng)對檢驗結(jié)果進(jìn)行是否合格判定，并簽字確定，嚴(yán)禁弄虛作假，4、分項工程施工完成后，由作業(yè)班組長進(jìn)行質(zhì)量“自檢”并在自檢統(tǒng)計上簽字確定，自檢合格后由班組長報請現(xiàn)場責(zé)任人組織上下道工序班組之間“交接檢”，互檢結(jié)果由上下道工序班組長雙方簽字確定，互檢合格后由質(zhì)量檢驗人員進(jìn)行“專檢”。合格后填寫隱蔽工程驗收統(tǒng)計，在報檢約定日期內(nèi)，由監(jiān)理工程師進(jìn)行復(fù)檢（專檢）并簽具隱蔽檢驗驗收意見。5、隱蔽工程在未進(jìn)行驗收前，不得進(jìn)行下道工序施工。若違反此驗收制度，造成返工損失時，追究單位（部門）和人員責(zé)任。6、不合格工序嚴(yán)禁轉(zhuǎn)入下道工序，并應(yīng)制訂方法立即進(jìn)行整改，然后重新組織復(fù)查。7、隱蔽檢驗驗收合格后進(jìn)入下道工序施工，要根據(jù)成品、半成品保護(hù)制度采取主動而可行施工方法對已檢工程進(jìn)行保護(hù)，預(yù)防已檢部分變形、損壞。8、隱蔽工程檢驗驗收資料由各經(jīng)理部自行確定保管措施，預(yù)防丟失、損壞現(xiàn)象發(fā)生，工程完工后按要求編入完工文件。十、內(nèi)部旁站監(jiān)理制度1．項目開工前，經(jīng)理部應(yīng)依據(jù)工程特點和施組安排，編制內(nèi)部旁站監(jiān)理計劃，明確旁站監(jiān)理項目和檢驗要求，落實值班制度及旁站監(jiān)理人員，并依據(jù)實際情況立即進(jìn)行完善和調(diào)整。同時以書面形式報企業(yè)安質(zhì)部門核備。2.對于以下工程：地基處理、軟土路（地）基處理；明挖深基礎(chǔ)、樁基礎(chǔ)、沉井基礎(chǔ)；大致積混凝土澆筑；主筋焊接；預(yù)應(yīng)力張拉；防水施工；隧道噴錨支護(hù)；各類隱蔽工程和經(jīng)理部確定其它關(guān)鍵、特殊工序等均須實施嚴(yán)格旁站監(jiān)理，并作好旁站監(jiān)理統(tǒng)計。3.旁站監(jiān)理統(tǒng)計應(yīng)將整個實施過程統(tǒng)計在案，并在施工日志中具體描述，包含旁站監(jiān)理項目名稱、施工部位、施工起止時間、完成工程數(shù)量、施工班組責(zé)任人、現(xiàn)場技術(shù)責(zé)任人、施工方法、工藝標(biāo)準(zhǔn)、材料設(shè)備使用及試驗情況、質(zhì)量控制情況和現(xiàn)場出現(xiàn)問題及處理結(jié)果等。統(tǒng)計文字要工整清楚，措辭要嚴(yán)謹(jǐn)專業(yè)，數(shù)據(jù)要具體正確，關(guān)鍵部位配圖片統(tǒng)計。4.項目經(jīng)理部應(yīng)挑選責(zé)任心強、能堅持標(biāo)準(zhǔn)、含有一定業(yè)務(wù)水平和施工經(jīng)驗人員擔(dān)任旁站監(jiān)理人員，必需對其進(jìn)行崗前強化培訓(xùn)，并保持內(nèi)部監(jiān)理人員穩(wěn)定。5.項目經(jīng)理對隱蔽工程旁站制度實施情況負(fù)總責(zé)，生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)具體實施。一是必需掌握本項目全部隱蔽工程和旁站監(jiān)理人員清單；二是必需加強對旁站監(jiān)理工作監(jiān)督檢驗，通常到施工現(xiàn)場時均應(yīng)檢驗旁站制度實施情況，并在旁站統(tǒng)計上簽字確定。6.旁站監(jiān)理人員必需認(rèn)真推行職責(zé)，嚴(yán)格根據(jù)技術(shù)交底、驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控管理，并認(rèn)真作好旁站統(tǒng)計和工作交接，嚴(yán)禁私自離崗和脫崗。對不按技術(shù)規(guī)程操作和工藝標(biāo)準(zhǔn)施工行為，有權(quán)進(jìn)行糾正，對違反要求不聽勸阻，有權(quán)停工并出具罰款單；問題嚴(yán)重，可提議撤換隊伍。對現(xiàn)場突發(fā)事件或沒有能力處理問題，應(yīng)立即匯報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處理。7.項目經(jīng)理部要建立健全崗位責(zé)任追究制度，并定時進(jìn)行旁站監(jiān)理工作評定，對檢驗結(jié)果獎懲兌現(xiàn)并立即通報，以實現(xiàn)連續(xù)改善。8.現(xiàn)場旁站監(jiān)理統(tǒng)計在本工序施工完成進(jìn)入下道施工工序前必需現(xiàn)場施工班組責(zé)任人簽字確定。十一、完工文件編制制度1．項目部工程部具體實施完工文件編制制度，指導(dǎo)督促現(xiàn)場工程技術(shù)人員按時填寫相關(guān)檢驗證和驗算資料，搜集相關(guān)施工原始資料，做好施工統(tǒng)計。2．工程開工后，工程部要制訂完工文件編制計劃，明確完工文件編制責(zé)任人。3.工程日志做為完工文件關(guān)鍵組成部分，平時要做好工程日志填寫工作，天天一次統(tǒng)計在標(biāo)準(zhǔn)工程日志簿上，內(nèi)容包含時間、天氣、施工部位、形象進(jìn)度、安全質(zhì)量情況、工程大事記等，統(tǒng)計要具體、完整、清楚。全部資料在完工驗收前組織人員進(jìn)行文整。4．經(jīng)理部工程部定時或不定時地檢驗施工現(xiàn)場技術(shù)人員完工文件資料編制情況。5．完工文件編寫及繪制，按建設(shè)單位相關(guān)“完工文件編制措施”相關(guān)要求進(jìn)行編寫和繪制。6．完工文件應(yīng)按要求緊跟施工進(jìn)度情況進(jìn)行編制、匯總、整理。每一單位工程完工后30天必需完成完工文件編制，關(guān)鍵工程或有特殊情況也不得超出兩個月。7．工程完工后由項目總工程師組織相關(guān)技術(shù)人員編寫出高質(zhì)量工程技術(shù)總結(jié)。8．對每項完工文件資料情況進(jìn)行公布，對存在問題要下書面整改通知單，對編制質(zhì)量較高進(jìn)行獎勵。十二、工程技術(shù)總結(jié)編纂制度工程項目完工以后應(yīng)對工程建設(shè)全過程在施工、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、管理等方面取得經(jīng)驗和教訓(xùn)進(jìn)行認(rèn)真、務(wù)實總結(jié)。工程技術(shù)總結(jié)是工程建設(shè)實踐統(tǒng)計，同時也是關(guān)鍵科技資料。1．工程技術(shù)總結(jié)資料搜集在工程開工前，依據(jù)工程類別和工程總結(jié)內(nèi)容要求做出本工程總結(jié)目錄，依據(jù)目錄，制訂資料搜集計劃，明確各分部分項工程資料搜集責(zé)任人，并設(shè)一人負(fù)責(zé)對搜集到資料定時分類整理，分袋分盒集中保管。2．工程總結(jié)編制時間要求工程施工期，按分部工程分階段適時整理部分初稿；工程主體完成后，由項目總工程師組織人員即開始編制；工程完工后30天內(nèi)完成，上報企業(yè)技術(shù)管理中心，大型工程不得超出三個月。3．工程技術(shù)總結(jié)內(nèi)容和編制方法參考企業(yè)中鐵四七程[]159號文。4．工程技術(shù)總結(jié)內(nèi)容要求工程技術(shù)總結(jié)是一項工程完成后總結(jié)，是完成時態(tài)。文稿中不得出現(xiàn)“必需”、“要”、“應(yīng)”等指導(dǎo)性語句，不得將施工組織設(shè)計內(nèi)容搬入工程技術(shù)總結(jié)。必需以一個親自實施者事后敘述語言編寫，寫出實際實施時方法、過程、效果和體會。十三、試驗管理制度1．經(jīng)理部試驗室建立試驗工作日志制度，天天堅持統(tǒng)計，試驗日志內(nèi)容包含天天關(guān)鍵工作，工作中碰到問題、處理處理措施及結(jié)果、重大事情匯報統(tǒng)計等。2．試驗委托管理制度。委托試驗室進(jìn)行多種材料性能試驗時，須填寫試驗委托單一式二份，雙方簽認(rèn)后各執(zhí)一份，委托單位應(yīng)說明試樣名稱、規(guī)格、代表數(shù)量、使用部位、試驗檢測項目等。假如送檢材料無試驗委托單或填寫內(nèi)容和進(jìn)場材料不相符或樣品不符合要求，則不予受理。收樣后，試驗室建帳登記，并按要求檢測項目進(jìn)行試驗。除尤其注明外，試驗結(jié)束試樣通常不予保留。3．試驗室對來樣實施取樣見證制度，來樣真實性和代表性由取樣人和取樣見證人負(fù)責(zé)。4．試驗檢測之前嚴(yán)格檢驗儀器、器具、所用材料及試驗用水、電等條件是否符合要求，并做好相關(guān)統(tǒng)計。5．認(rèn)真做好試驗原始統(tǒng)計，字跡清楚，不許可用鉛筆，不得涂改和抄整，如確需改動，應(yīng)在被改處劃兩條橫杠，將正確字符填寫在上方，并加蓋更改人印章。6．依據(jù)誤差分析理論正確處理檢測數(shù)據(jù)，不得私自取舍，應(yīng)達(dá)成要求有效精度。7．試驗匯報由試驗者填寫，復(fù)核人簽字后由試驗主任簽發(fā)，匯報發(fā)出應(yīng)進(jìn)行臺帳登記。8．建立健全各項管理制度，明確各崗位工作職責(zé)，建立嚴(yán)格現(xiàn)場試驗控制工作制度。第二部分：項目施工技術(shù)管理各項工作步驟圖施工技術(shù)調(diào)查工作程序圖設(shè)計文件審核工作程序圖施工技術(shù)文件審核程序圖施工組織設(shè)計編制程序圖科研工作管理程序圖全方面質(zhì)量管理工作程序圖工法管理程序圖測量工作管理程序圖技術(shù)交底工作程序圖施工工藝設(shè)施設(shè)計工作程序圖檢測試設(shè)備管理工作程序圖內(nèi)業(yè)資料管理程序圖完工文件編制工作程序圖技術(shù)總結(jié)管理程序圖施工技術(shù)調(diào)查工作程序圖查閱熟悉設(shè)計文件及相關(guān)資料查閱熟悉設(shè)計文件及相關(guān)資料進(jìn)行人員分工安排行程、交通確定調(diào)查提要制訂詳盡安全方法調(diào)查準(zhǔn)備組織相關(guān)人員參與邀請設(shè)計、地方參與施工前投標(biāo)前現(xiàn)場踏勘情況了解地形、地貌、地質(zhì)水文氣象交通電.水.通信.燃料物資供給施工機具設(shè)備勞務(wù)用地和拆遷工程造價資料臨時工程民俗風(fēng)情生活、衛(wèi)生有針對、突出關(guān)鍵地調(diào)查鐵路（公）路線路、路基現(xiàn)有鐵路（公路）改建過渡工程橋涵、立交、通道、水工建筑物隧道、地鐵、地下工程站場、市政工程、房建給排水工程四電工程形成書面調(diào)查匯報說明工程概況提出其它相關(guān)事項環(huán)境保護(hù)設(shè)計、建設(shè)、監(jiān)理、工期設(shè)備安裝工程環(huán)境保護(hù)內(nèi)容主管領(lǐng)導(dǎo)審批施工調(diào)查匯報發(fā)放設(shè)計文件審核工作程序圖熟練掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖熟練掌握相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)圖、通用圖、參考圖熟悉施工技術(shù)調(diào)查、施工復(fù)測資料查對發(fā)覺設(shè)計文件疏漏和錯誤了解設(shè)計意圖、熟悉設(shè)計文件熟練掌握設(shè)計、施工規(guī)范、各類圖紙?zhí)岢龈纳圃O(shè)計、變更設(shè)計提議加蓋“已審核”章、完善審核程序聯(lián)絡(luò)監(jiān)理、建設(shè)、設(shè)計單位修正、確定建立設(shè)計文件審核臺帳立即交付使用無問題加蓋有效章有問題有問題 施工技術(shù)文件審核程序圖熟練掌握施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)熟悉本工程圖紙和相關(guān)資料熟練掌握施工規(guī)范、驗收標(biāo)準(zhǔn)熟悉本工程圖紙和相關(guān)資料掌握本單位技術(shù)裝備力量有問題對技術(shù)文件進(jìn)行審核，找出文件有問題對技術(shù)文件進(jìn)行審核，找出文件疏漏和錯誤修改完善無問題修改完善無問題加蓋“已審核加蓋“已審核”章、完善審核程序未經(jīng)過報上級單位審批未經(jīng)過報上級單位審批經(jīng)過經(jīng)過加蓋有效章加蓋有效章建立技術(shù)文件審核臺帳立即交付使用建立技術(shù)文件審核臺帳立即交付使用施工組織設(shè)計編制程序圖接收招標(biāo)文件、圖紙及相關(guān)資料接收招標(biāo)文件、圖紙及相關(guān)資料現(xiàn)場踏勘現(xiàn)場踏勘結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大組織專題會議，進(jìn)行方案比選結(jié)構(gòu)復(fù)雜、施工難度大組織專題會議，進(jìn)行方案比選分工編制分工編制組卷排版組卷排版施組修改修改完善報企業(yè)審批施組修改修改完善報企業(yè)審批符合要求不符合要求符合要求不符合要求標(biāo)準(zhǔn)改變，圖紙、施工環(huán)境、隊伍、機械發(fā)生重大變更上報相關(guān)單位部門標(biāo)準(zhǔn)改變，圖紙、施工環(huán)境、隊伍、機械發(fā)生重大變更上報相關(guān)單位部門實施實施科研工作管理程序圖項目申報項目申報召開立項前專題答辯會召開立項前專題答辯會企業(yè)科技革新項目評審集團(tuán)企業(yè)科技項目立項評審企業(yè)科技革新項目評審集團(tuán)企業(yè)科技項目立項評審未經(jīng)過未經(jīng)過項目取消列入企業(yè)科研計劃結(jié)果評審形成專題技術(shù)結(jié)果項目實施過程監(jiān)督管理項目經(jīng)費使用監(jiān)督管理經(jīng)過經(jīng)過雙方簽定項目協(xié)議擬訂項目協(xié)議未經(jīng)過未經(jīng)過項目取消列入企業(yè)科研計劃結(jié)果評審形成專題技術(shù)結(jié)果項目實施過程監(jiān)督管理項目經(jīng)費使用監(jiān)督管理經(jīng)過經(jīng)過雙方簽定項目協(xié)議擬訂項目協(xié)議課題結(jié)題，結(jié)果歸檔課題結(jié)題，結(jié)果歸檔結(jié)果應(yīng)用推廣結(jié)果逐層申報結(jié)果應(yīng)用推廣結(jié)果逐層申報全方面質(zhì)量管理工作程序圖成立QC小組成立QC小組選定活動課題選定活動課題不合格項目取消課題審核填報小組和課題記錄表，上報不合格項目取消課題審核填報小組和課題記錄表，上報合格現(xiàn)實狀況調(diào)查合格現(xiàn)實狀況調(diào)查設(shè)定目標(biāo)第二次PDCA設(shè)定目標(biāo)第二次PDCA分析原因分析原因確定要因確定要因制訂對策制訂對策實施對策實施對策效果檢驗效果檢驗合格不合格制訂鞏固方法合格不合格制訂鞏固方法總結(jié)及以后計劃總結(jié)及以后計劃形成結(jié)果上報形成結(jié)果上報結(jié)果審核結(jié)果審核逐層申報逐層申報考評獎勵結(jié)果應(yīng)用推廣考評獎勵結(jié)果應(yīng)用推廣工法管理程序圖工法選題工法選題下發(fā)年度計劃經(jīng)過未經(jīng)過取消工法課題評審下發(fā)年度計劃經(jīng)過未經(jīng)過取消工法課題評審經(jīng)過逐層上報推廣及完善整理存檔未經(jīng)過形成結(jié)果評審修訂修改完善上報集團(tuán)企業(yè)定時監(jiān)督檢驗開發(fā)情況經(jīng)過逐層上報推廣及完善整理存檔未經(jīng)過形成結(jié)果評審修訂修改完善上報集團(tuán)企業(yè)定時監(jiān)督檢驗開發(fā)情況測量工作管理程序圖不合格現(xiàn)場復(fù)核開工前交接樁測量不合格現(xiàn)場復(fù)核開工前交接樁測量合格合格現(xiàn)場標(biāo)識現(xiàn)場標(biāo)識施工復(fù)測，對中樁、基線、導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)點樁加密施工復(fù)測，對中樁、基線、導(dǎo)線樁、水準(zhǔn)點樁加密建立關(guān)鍵建筑物控制網(wǎng)建立關(guān)鍵建筑物控制網(wǎng)報監(jiān)理單位審批報企業(yè)主管工程師復(fù)核，總工程師審批工序放樣測量復(fù)核報監(jiān)理單位審批報企業(yè)主管工程師復(fù)核，總工程師審批工序放樣測量復(fù)核形成測量結(jié)果書形成測量結(jié)果書不合格不合格合格合格完工測量,核實各部位中線、標(biāo)高及幾何尺寸完工測量,核實各部位中線、標(biāo)高及幾何尺寸技術(shù)交底工作程序圖項目準(zhǔn)備階段：項目準(zhǔn)備階段：制訂項目技術(shù)交底計劃，列出所需關(guān)鍵技術(shù)交底清單，界定各級技術(shù)人員交底權(quán)限，確定交底提要、分發(fā)書面資料，查對交底內(nèi)容范圍確定交底提要、分發(fā)書面資料，查對交底內(nèi)容范圍對可能疏忽細(xì)節(jié)部分尤其說明分解、組合原圖及資料，并附加解釋對可能疏忽細(xì)節(jié)部分尤其說明分解、組合原圖及資料，并附加解釋提出工藝標(biāo)準(zhǔn)提出工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及克服通病方法交底人、接收人雙方簽認(rèn)交底，現(xiàn)場講解、建立交底牌對交底內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核交底人、接收人雙方簽認(rèn)交底，現(xiàn)場講解、建立交底牌對交底內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核建立技術(shù)交底臺帳變更批復(fù)后立即進(jìn)行變更內(nèi)容交底變更批復(fù)后立即進(jìn)行變更內(nèi)容交底施工工藝設(shè)施設(shè)計工作程序圖工藝設(shè)施調(diào)查掌握本單位技術(shù)及裝備實力，土木工程結(jié)構(gòu)、機電等知識工藝設(shè)施調(diào)查掌握本單位技術(shù)及裝備實力，土木工程結(jié)構(gòu)、機電等知識經(jīng)過實施使用經(jīng)過實施使用工藝設(shè)施界定工藝設(shè)施界定組織組織工藝設(shè)施設(shè)計前方案討論會，確定設(shè)計指導(dǎo)性標(biāo)準(zhǔn)文字部分：設(shè)計依據(jù)、設(shè)計說明、設(shè)計參數(shù)選定、結(jié)構(gòu)設(shè)計計算文字部分：設(shè)計依據(jù)、設(shè)計說明、設(shè)計參數(shù)選定、結(jié)構(gòu)設(shè)計計算及結(jié)論編制工藝設(shè)施設(shè)計編制工藝設(shè)施設(shè)計圖表部分：結(jié)構(gòu)設(shè)計圖、關(guān)鍵結(jié)構(gòu)數(shù)量表圖表部分：結(jié)構(gòu)設(shè)計圖、關(guān)鍵結(jié)構(gòu)數(shù)量表召開召開工藝設(shè)施設(shè)計評審會未經(jīng)過未經(jīng)過實施中動態(tài)管理，隨時調(diào)整，補充完善實施中動態(tài)管理，隨時調(diào)整，補充完善檢測試設(shè)備管理工作程序圖降級使用、限用或報廢調(diào)撥、使用項目部提報購置計劃按現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、試驗檢測項目提報計劃，并綜合考慮監(jiān)理、甲方要求，投標(biāo)承諾降級使用、限用或報廢調(diào)撥、使用項目部提報購置計劃按現(xiàn)行規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、試驗檢測項目提報計劃，并綜合考慮監(jiān)理、甲方要求，投標(biāo)承諾決定調(diào)撥、新購工程部評審決定調(diào)撥、新購工程部評審責(zé)成中心下達(dá)購置計劃責(zé)成中心下達(dá)購置計劃市場調(diào)查，全方面考慮性價比招標(biāo)采購市場調(diào)查，全方面考慮性價比招標(biāo)采購協(xié)議條款制訂、簽定供貨協(xié)議協(xié)議條款制訂、簽定供貨協(xié)議按協(xié)議數(shù)量、廠家、型號、規(guī)格、裝箱單驗收，按說明安裝，供貨方調(diào)試，培訓(xùn)我方使用運輸按協(xié)議數(shù)量、廠家、型號、規(guī)格、裝箱單驗收，按說明安裝，供貨方調(diào)試，培訓(xùn)我方使用運輸更換或檢修驗收、安裝、調(diào)試更換或檢修驗收、安裝、調(diào)試有資質(zhì)檢定單位、或按現(xiàn)行校準(zhǔn)有資質(zhì)檢定單位、或按現(xiàn)行校準(zhǔn)檢定、校準(zhǔn)建立設(shè)備臺帳，對設(shè)備使用狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識建立設(shè)備臺帳，對設(shè)備使用狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識使用保留原始統(tǒng)計和相關(guān)資料，按要求上報相關(guān)報表進(jìn)行技術(shù)性能探討、積累，對儀器進(jìn)行改善或新設(shè)計使用保留原始統(tǒng)計和相關(guān)資料，按要求上報相關(guān)報表進(jìn)行技術(shù)性能探討、積累，對儀器進(jìn)行改善或新設(shè)計對設(shè)備進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)定時保養(yǎng)、按要求維護(hù)、維修對設(shè)備進(jìn)行周期檢定、校準(zhǔn)定時保養(yǎng)、按要求維護(hù)、維修不滿足使用要求滿足使用要求不滿足使用要求滿足使用要求內(nèi)業(yè)資料管理程序圖依據(jù)程序文件及相關(guān)管理文件搜集施工過程原始資料標(biāo)識收集整理分類依據(jù)程序文件及相關(guān)管理文件搜集施工過程原始資料標(biāo)識收集整理分類工程施工過程控制資料進(jìn)行整理工程施工過程控制資料進(jìn)行整理對資料進(jìn)行分類管理對資料進(jìn)行分類管理對技術(shù)文件狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識對技術(shù)文件狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識按要求分類歸檔保管和借閱歸檔按要求分類歸檔保管和借閱歸檔分類立卷管理分類立卷管理，收發(fā)借閱推行簽字手續(xù)定時檢驗定時檢驗對技術(shù)資料進(jìn)行定時檢驗對技術(shù)資料進(jìn)行定時檢驗，目錄上報企業(yè)核查完工歸檔完工歸檔完工后對資料進(jìn)行分類整理裝訂完工后對資料進(jìn)行分類整理裝訂，歸檔上報完工文件編制工作程序圖定時檢驗完工文件編制情況按要求時間、要求搜集年初下達(dá)編制及歸檔計劃定時檢驗完工文件編制情況按要求時間、要求搜集年初下達(dá)編制及歸檔計劃完工文件整理編制完工文件整理編制按要求整改按編制要求審核按要求整改按編制要求審核不合格 不合格合格合格移交歸檔移交歸檔技術(shù)總結(jié)管理程序圖各單位上報技術(shù)總結(jié)計劃各單位上報技術(shù)總結(jié)計劃下發(fā)年度計劃核定技術(shù)總結(jié)計劃下發(fā)年度計劃核定技術(shù)總結(jié)計劃新開工項目補充計劃新開工項目補充計劃定時監(jiān)督檢驗總結(jié)編寫情況定時監(jiān)督檢驗總結(jié)編寫情況各單位編寫技術(shù)總結(jié)結(jié)果上報企業(yè)各單位編寫技術(shù)總結(jié)結(jié)果上報企業(yè)存檔或上報集團(tuán)企業(yè)未經(jīng)過經(jīng)過評審修訂技術(shù)總結(jié)修改結(jié)果存檔或上報集團(tuán)企業(yè)未經(jīng)過經(jīng)過評審修訂技術(shù)總結(jié)修改結(jié)果第三部分：項目施工技術(shù)管理工作臺賬1、工程進(jìn)度臺帳2、設(shè)計變更臺帳3、收方計量臺帳4、驗工計價臺帳5、測量、試驗設(shè)備狀態(tài)及檢定臺帳6、技術(shù)會議（交流）紀(jì)要臺帳7、技術(shù)交底臺帳8、設(shè)計文件審核臺帳9、隱蔽工程檢驗臺帳10、檢測試驗臺帳11、設(shè)計文件登記簿12、標(biāo)準(zhǔn)圖登記簿13、技術(shù)文件收發(fā)文簿14、內(nèi)部旁站監(jiān)理統(tǒng)計15、原材料試驗臺帳16、混凝土/砂漿配合比臺帳17、混凝土/砂漿試件抗壓強度統(tǒng)計臺帳18、路基填料統(tǒng)計臺帳19、路基壓實質(zhì)量統(tǒng)計臺帳20、路面鋪筑質(zhì)量統(tǒng)計臺帳工程進(jìn)度臺帳單位：填報人：年月序號工程項目單位設(shè)計數(shù)量開工時間完工時間完成情況形象進(jìn)度備注月完成年累開累剩下說明:每一分項工程均列出具體工程項目,特大、大中橋要列出每個橋墩基礎(chǔ)及墩柱進(jìn)度情況設(shè)計變更臺帳填報單位：填報時間：序號變更編號變更關(guān)鍵原因變更內(nèi)容類別關(guān)鍵工程數(shù)量批復(fù)情況備注已批復(fù)（萬元）待批復(fù)（萬元）填報人：審核人：收方計量臺帳單位：元序號分包隊伍結(jié)算承包合價變更暫驗工價扣罰款及其它獎勵扣質(zhì)保金扣稅金扣材料費工程費本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累本期開累編制：復(fù)核：驗工計價臺帳序號驗工計價項目設(shè)計清單數(shù)量清單修正數(shù)量變更增減數(shù)量累計數(shù)量單位本月計價年累計價開累計價結(jié)算虧贏結(jié)果備注數(shù)量合價（元）數(shù)量合價（元）數(shù)量合價（元）編制：復(fù)核：測量、試驗設(shè)備狀態(tài)及檢定臺帳單位：年月日序號管理號儀器名稱型號單位數(shù)量管理類別儀器技術(shù)指標(biāo)生產(chǎn)廠家購置日期出廠編號原值技術(shù)情況檢定周期檢定情況領(lǐng)用責(zé)任人人備注量程精度等級檢定單位檢定證書編號使用期計量管理員：審核：技術(shù)會議（交流）紀(jì)要臺帳序號紀(jì)要編號會議時間參與人員會議關(guān)鍵內(nèi)容會議確定結(jié)果備注填表：填報時間：技術(shù)交底臺帳填報單位：序號技術(shù)交底內(nèi)容編號編制人復(fù)核人接收人交接日期備注填表：填報時間：設(shè)計文件審核臺帳填表單位：序號編號設(shè)計文件內(nèi)容審核人復(fù)核人審批人審核結(jié)果備注填表：填報時間：隱蔽工程檢查臺帳填表單位：序號工序名稱檢驗時間檢驗內(nèi)容檢驗標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法自檢情況互檢情況監(jiān)理檢驗情況備注檢測試驗臺帳序號試驗類別檢測項目用于工程部位規(guī)范要求檢測頻率產(chǎn)地進(jìn)場數(shù)量承包人自檢監(jiān)理試驗室抽檢中心試驗室抽檢可否使用試驗組數(shù)試驗編號不合格數(shù)試驗編號不合格數(shù)試驗編號不合格數(shù)填表：