企業(yè)采購與供應商選擇與評估管理制度

企業(yè)采購與供應商選擇與評估管理制度第一章總則第一條目的與意義為了規(guī)范企業(yè)采購流程、提高采購效率和降低采購本錢，保證企業(yè)的正常運營和發(fā)展，訂立本《企業(yè)采購與供應商選擇與評估管理制度》（以下簡稱“本制度”）。第二條適用范圍本制度適用于我公司全體員工在進行采購活動和供應商選擇與評估時的相關事宜。第三條依據(jù)本制度訂立依據(jù)我國相關法律法規(guī)和企業(yè)管理制度，并參考了行業(yè)相關標準和國際通行的采購和供應鏈管理實踐。第二章采購流程第四條采購需求確認采購需求確實認由采購部門負責，采購需求可以由企業(yè)內(nèi)部部門發(fā)起或依據(jù)市場需求確定。采購需求應包含采購物品/服務的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、交貨期等明細內(nèi)容，并通過內(nèi)部審批流程進行確認。第五條供應商選擇采購部門應依據(jù)采購需求，在現(xiàn)有供應商庫中優(yōu)先選擇合適的供應商，假如沒有適合的供應商，可通過公開招標或詢價等方式找尋新的供應商。供應商的選擇應綜合考慮價格、產(chǎn)品質(zhì)量、供貨本領、售后服務等因素，并進行評估和比較。供應商選擇應經(jīng)過采購部門的審批，并留存相關文件和數(shù)據(jù)。第六條供應商評估采購部門應定期對已選定的供應商進行評估，評估內(nèi)容包含但不限于供貨本領、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨按時率、售后服務等。評估結(jié)果應記錄并建立供應商信用評級系統(tǒng)，用于供應商的分類和優(yōu)先級確實定。對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，應予以嘉獎和激勵措施；對于表現(xiàn)不佳的供應商，應采取相應的整改和懲罰措施，并依據(jù)情況決議是否停止合作關系。第七條合同簽訂擇定供應商后，采購部門應與供應商簽訂正式采購合同，明確雙方權益和義務。采購合同應包含但不限于合同名稱、合同有效期、采購物品/服務的認真描述、價格和付款方式、交貨地方和期限、違約責任等條款內(nèi)容。采購合同應經(jīng)過法務部門審核，并簽字確認，雙方應各保存一份正本。第八條采購執(zhí)行與監(jiān)控采購部門應依照采購合同的要求，及時與供應商進行物品/服務的交付、驗收和付款等事宜，并保存相關記錄和憑證。采購過程中如有重點問題或糾紛，應及時向相關部門報告，并與供應商進行溝通協(xié)商解決。采購部門應定期對采購執(zhí)行情況進行監(jiān)控和評估，確保采購目標的實現(xiàn)。第三章供應商管理與發(fā)展第九條供應商庫管理采購部門應建立供應商庫，包含供應商的基本信息、資質(zhì)證明、合作情況、信用評級等內(nèi)容。供應商庫應定期更新和維護，確保信息的準確性和及時性，并限制訪問權限，防止信息泄露。第十條供應商發(fā)展采購部門應樂觀與現(xiàn)有供應商保持溝通和合作，促進供應商的技術創(chuàng)新和本領提升。采購部門應定期組織供應商溝通會議和培訓，加添供應商的專業(yè)知識和管理本領，提高與企業(yè)的協(xié)同效應。第十一條供應商獎懲機制對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商，采購部門應予以嘉獎和認可，并建立相應嘉獎機制，如供應長期穩(wěn)定采購訂單、優(yōu)先付款等。對于表現(xiàn)不佳的供應商，采購部門應采取相應的懲罰措施，并記錄在供應商信用評級系統(tǒng)中。第十二條供應商退出如發(fā)現(xiàn)供應商存在違法違規(guī)行為、產(chǎn)品質(zhì)量問題、違約行為等嚴重問題，采購部門有權決議停止與供應商的合作關系。供應商決議退出或停止與我公司的合作，應提前通知采購部門，并幫助采購部門完成交接工作。第四章附則第十三條風險管理采購部門應建立風險管理機制，定期評估和監(jiān)控供應鏈上的各類風險，訂立相應的防備和應對措施。風險管理包含但不限于市場風險、供應商風險、價格風險等，采購部門應與相關部門緊密合作，避開和減少風險帶來的不利影響。第十四條本制度的修改和解釋權本制度的修改由企業(yè)管理負責人或決策機構(gòu)負責，并報經(jīng)企業(yè)相關決策機構(gòu)批準后執(zhí)行。對于本制度中未盡事宜的解釋權歸企業(yè)管理負責人或決策機構(gòu)全部。第十五條本制度的執(zhí)行與監(jiān)督全部員工應遵守本制度的規(guī)定，嚴禁違反和規(guī)避制度規(guī)定。企業(yè)管理部門應定期對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督和評估，發(fā)現(xiàn)問題及時矯正和改進，確保制度的有效性和實施效果。第十六條