質(zhì)量體系認(rèn)證工作計(jì)劃5篇

質(zhì)量體系認(rèn)證工作計(jì)劃5篇實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃2022年2022年實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系工作計(jì)劃

為確保實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系的適用性、充分性和有效性，使實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理體系不斷適應(yīng)內(nèi)外部的變化，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目的，特制定實(shí)驗(yàn)室管理體系工作計(jì)劃，具體如下:一、體系文件的修訂時(shí)間:1、10月9日~12日準(zhǔn)備階段各內(nèi)審員需認(rèn)真學(xué)習(xí)認(rèn)可準(zhǔn)則及相關(guān)文件，準(zhǔn)確理解準(zhǔn)則的各個(gè)條款，在此基礎(chǔ)上重點(diǎn)對(duì)自己負(fù)責(zé)的文件做修訂。提出原文件中需要修改或補(bǔ)充的內(nèi)容，匯總后開會(huì)討論。

2、10月13日~10月26日，定初稿，討論征求意見。3、10月27日~11月5日，修改，討論，交終稿，審核通過。4、11月8日文件發(fā)布。二、體系文件的宣貫時(shí)間1、十二月第一周周二或周五下午部分內(nèi)容全室宣貫;2、十二月后三周中每周一次，對(duì)實(shí)驗(yàn)室主要相關(guān)人員宣貫。三、檢測(cè)活動(dòng)的核查

11月6日~11月16日，實(shí)驗(yàn)室根據(jù)認(rèn)可準(zhǔn)則和修訂后體系文件開展自我核查工作，各組長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員和監(jiān)督員各負(fù)其責(zé)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。三、內(nèi)部審核四、管理評(píng)審1實(shí)驗(yàn)室管理體系文件修訂工作的安排一(根據(jù)實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)狀，對(duì)文件編寫人進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。具體見下表序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱現(xiàn)版本主要起草人擬調(diào)整起草人1頂層文件實(shí)驗(yàn)室管理手冊(cè)陳宏愿宋文杜建陳宏愿鄭慧琴

強(qiáng)鄭慧琴?gòu)堄蚜釓堄蚜?程序性文件實(shí)驗(yàn)室文件的控制張友玲、楊春梅張友玲吳彥瑾實(shí)驗(yàn)室客戶機(jī)密和所有權(quán)的保護(hù)杜建強(qiáng)、苗翠霞王靈肖實(shí)驗(yàn)室公證性和誠(chéng)實(shí)性的保證杜建強(qiáng)、苗翠霞王靈肖實(shí)驗(yàn)室客戶要求、標(biāo)書和合同的評(píng)苗翠霞、宋文張友玲

實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)的控制苗翠霞、宋文張友玲實(shí)驗(yàn)室投訴的處理苗翠霞、高雪艷鄧鄭祥王英挺實(shí)驗(yàn)室不符合檢測(cè)的控制許越崢、高雪艷鄧鄭祥王英挺實(shí)驗(yàn)室糾正措施的選擇和實(shí)施許越崢、鄧鄭祥鄧鄭祥王英挺實(shí)驗(yàn)室預(yù)防措施的選擇和實(shí)施許越崢、鄧鄭祥鄧鄭祥王英挺實(shí)驗(yàn)室記錄的控制楊黎黎、鄭慧琴?gòu)堄蚜崃红o實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部審核杜建強(qiáng)、鄭慧琴鄭慧琴實(shí)驗(yàn)室管理評(píng)審杜建強(qiáng)、鄭慧琴鄭慧琴實(shí)驗(yàn)室人員的管理張友玲張友玲吳彥瑾

楊黎黎實(shí)驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件的管理王靈肖、李君王靈肖實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)的管理吳彥瑾、李君張友玲實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)方法及方法確認(rèn)鄭慧琴、楊春梅王曉麗梁靜實(shí)驗(yàn)室測(cè)量不確定度的評(píng)定鄭慧琴李景清吳彥瑾

楊黎黎梁靜實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)數(shù)據(jù)的控制吳彥瑾、李震環(huán)李震環(huán)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的管理李震環(huán)李震環(huán)吳彥瑾楊黎黎實(shí)驗(yàn)室測(cè)量溯源性李震環(huán)李震環(huán)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)樣品的管理王英挺、張友玲李震環(huán)吳彥瑾

梁靜實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量的保證李景清李景清實(shí)驗(yàn)室對(duì)客戶的服務(wù)苗翠霞、李景清王靈肖實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)報(bào)告的管理張友玲張友玲梁靜實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)的分包苗翠霞、陳宏愿張友玲實(shí)驗(yàn)室抽樣李景清、王曉麗王曉麗3作業(yè)性文件實(shí)驗(yàn)室外部人員進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室的規(guī)張友玲張友玲

實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)樣品標(biāo)識(shí)的規(guī)定張友玲李震環(huán)2序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱現(xiàn)版本主要起草人擬調(diào)整起草人實(shí)驗(yàn)室編制內(nèi)部審核計(jì)劃的規(guī)程杜建強(qiáng)鄭慧琴鄭慧琴實(shí)驗(yàn)室編制管理評(píng)審計(jì)劃的規(guī)程杜建強(qiáng)鄭慧琴鄭慧琴實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制制度李景清李景清操作規(guī)程及維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)文件匯編,分析方法作業(yè)文件匯編,評(píng)定測(cè)量不確定度的技術(shù)程序鄭慧琴李景清吳彥瑾

楊黎黎梁靜實(shí)驗(yàn)室新檢測(cè)項(xiàng)目的評(píng)審鄭慧琴宋文李景清實(shí)驗(yàn)室比對(duì)和能力驗(yàn)證的控制鄭慧琴?gòu)堄蚜?/p>

二.要求:根據(jù)CNAS,CL01:2022《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》要求，對(duì)照CNAS-AL01中的質(zhì)量管理體系核查表，通過檢查現(xiàn)有文件與準(zhǔn)則的符合性、檢查現(xiàn)有文件的可操作性以及現(xiàn)有文件的實(shí)施效果來修訂文件。

三.參考資料

1.內(nèi)審員培訓(xùn)資料匯編

2.實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可和資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則、相關(guān)文件、制度序號(hào)文件編號(hào)文件名稱

1.《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAS-CL01:20222.《量值溯源要求》CNAS-CL06:20222022(第二測(cè)量不確定度的要求次修訂)《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在化學(xué)檢測(cè)領(lǐng)域CNAS-CL10:20224.應(yīng)用說明》

《檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力認(rèn)可準(zhǔn)則在校準(zhǔn)領(lǐng)域的應(yīng)CNAS-CL25:20225.用說明》

CNAS-GL01:2022《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可指南》《量值溯源要求的實(shí)施指南》《測(cè)量不確定度要求的實(shí)施指南》《化學(xué)分析中不確定的評(píng)估指南》《實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)內(nèi)部審核指南》)《認(rèn)可標(biāo)識(shí)和認(rèn)可狀態(tài)聲明管理規(guī)則》序號(hào)文件編號(hào)文件名稱

質(zhì)量體系認(rèn)證工作計(jì)劃第二篇

質(zhì)量管理體系整合工作計(jì)劃本工作計(jì)劃與安排分為4個(gè)階段進(jìn)行，從2022年11月至2022年01月共3個(gè)月。1(第一階段:營(yíng)運(yùn)體系資源整合規(guī)劃階段(2022年11月1日至2022年11月10日，已完成)(1)工作目的:通過對(duì)現(xiàn)行營(yíng)運(yùn)體系的調(diào)研、分析，明確營(yíng)運(yùn)體系資源整合工作內(nèi)容。(2)工作內(nèi)容:對(duì)公司各部門工作流程、工作程序、支持表單及運(yùn)行狀況進(jìn)行調(diào)研、分析，明確

現(xiàn)行營(yíng)運(yùn)體系的優(yōu)勢(shì)和缺失，收集、整理所需基礎(chǔ)資料，向公司經(jīng)營(yíng)層提出《營(yíng)運(yùn)體系資源

整合規(guī)劃》方案。

(3)工作方式:采用調(diào)查，與部門主管溝通、討論，收集和整理所需的基礎(chǔ)資料的方法。(4)工作成果:行成《營(yíng)運(yùn)體系資源整合規(guī)劃》

2(第二階段:質(zhì)量管理體系整合階段(2022年11月10日至2022年12月10日)(1)工作目的:形成以ISO9001:2022質(zhì)量管理體系為基準(zhǔn)的適合本公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系。(2)工作內(nèi)容:對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，管理性文件，運(yùn)用表單等進(jìn)行修訂、完善，對(duì)缺失的需要的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運(yùn)用表單進(jìn)行補(bǔ)充，最終

形成符合ISO9001:2022質(zhì)量管理體系要求的質(zhì)量手冊(cè)，程序文件，管理規(guī)定，運(yùn)

用表單，并在實(shí)際工作中運(yùn)行。

(3)工作方式:總經(jīng)辦編制《質(zhì)量管理體系整合計(jì)劃及責(zé)任書》，采用總經(jīng)辦主導(dǎo)，各部門主要

管理人員參與制定本部相關(guān)的程序文件、管理規(guī)定、工作流程、運(yùn)用表單，部門主管集體討論定稿，集中和分散培訓(xùn)等方法進(jìn)行。

(4)工作成果:打印成冊(cè)的《質(zhì)量手冊(cè)》，《程序文件》，《管理規(guī)定》。3(第三階段:部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)、職務(wù)說明書整合階段(2022年11月10日至2022年12月31日)(1)工作目的:明確各部門的組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和崗位職責(zé)。

(2)工作內(nèi)容:設(shè)計(jì)部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和修訂現(xiàn)有的職務(wù)說明書，到各部門工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行

跟蹤觀察和驗(yàn)證，對(duì)完成的部門職能說明書、崗位說明書進(jìn)行校正;請(qǐng)各部門確認(rèn)，使各部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)和崗位職責(zé)明確細(xì)化，定編定崗。(3)工作方式:總經(jīng)辦編制《部門組織結(jié)構(gòu)、職能職責(zé)、職務(wù)說明書整合計(jì)劃及責(zé)任書》，采用

總經(jīng)辦主導(dǎo)，總經(jīng)辦編制部門職能職責(zé)，各部部長(zhǎng)編制本部門組織結(jié)構(gòu)、各崗位職

務(wù)說明書，集體或分散討論定稿，集中或分散培訓(xùn)等方法進(jìn)行。(4)工作成果:打印成冊(cè)的《部門職能和職務(wù)說明書》

4(第四階段:質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核和完善階段(2022年01月10日至2022年01月15日)(1)工作目的:驗(yàn)證質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，向管理評(píng)審提供依據(jù)。(2)工作內(nèi)容:組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核、編制內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告及年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告，對(duì)不合格項(xiàng)實(shí)施糾正與預(yù)防措施并對(duì)糾正措施實(shí)施情況跟蹤驗(yàn)證。(3)工作方式:總經(jīng)辦、品質(zhì)部主導(dǎo)，各部參與，采用首次會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)審核、開具《不符合報(bào)告》、被審核方確認(rèn)、匯總審核結(jié)果、末次會(huì)議、制訂內(nèi)審報(bào)告、審核內(nèi)審報(bào)告、批準(zhǔn)內(nèi)

審報(bào)告、下發(fā)內(nèi)審報(bào)告、針對(duì)《不符合報(bào)告》制訂糾正和預(yù)防措施、措施確認(rèn)、實(shí)

施措施、效果驗(yàn)證、達(dá)到效果、關(guān)閉項(xiàng)目、做年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告、提交管理評(píng)審的程序進(jìn)行。

(4)工作成果:《內(nèi)審報(bào)告》《內(nèi)審不合格報(bào)告》《年度內(nèi)審總結(jié)報(bào)告》1第二階段質(zhì)量管理體系整合計(jì)劃及責(zé)任書(2022年11月10日至2022年12月10日)以ISO9001:2022質(zhì)量管理體系為基準(zhǔn)構(gòu)建適合本公司運(yùn)行的質(zhì)量管理體系責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

文件總覽表

管理體系文件管文件發(fā)放/回收記錄表

理規(guī)定行政部圖面發(fā)行/調(diào)用/回收一覽表4.文件控制程序11月31日前文件變更申請(qǐng)單技術(shù)文件管理規(guī)技術(shù)部質(zhì)量管質(zhì)量管理體系文件申請(qǐng)單定.4外來文件接收記錄表理體系

質(zhì)量記錄一覽表品質(zhì)部質(zhì)量記錄控制程序11月31日前記錄銷毀登記表.質(zhì)量手冊(cè)(一級(jí)文件)總經(jīng)辦11月31日前2/管理管理責(zé)任

.信息溝通控制程序總經(jīng)辦11月31日前職責(zé)1/人力資源決策權(quán)一覽表人力資源年度規(guī)劃表人力資源需求預(yù)測(cè)表

人力資源供給預(yù)測(cè)表人力資源控制程序行政部11月31日前人力資源管理費(fèi)用編制表人員編制調(diào)整表月份人員需求估算表

基礎(chǔ)設(shè)施檢查記錄6.人力資源/工作基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)計(jì)劃行政部基礎(chǔ)設(shè)施控制程序11月31日前資源基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)記錄環(huán)境管理全廠5S區(qū)域責(zé)任對(duì)照表

5S檢查表(生產(chǎn)區(qū))5S檢查表(辦公區(qū))5S稽核違章通知行政部工作環(huán)境控制程序11月31日前5S違章糾正報(bào)告

5S違章通知/糾正報(bào)告收發(fā)登記表5S周稽查評(píng)分匯總表2責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

儀器設(shè)備請(qǐng)購(gòu)(改造)項(xiàng)目申請(qǐng)單設(shè)備登記管理臺(tái)帳設(shè)備內(nèi)部調(diào)撥單新增設(shè)備接收單設(shè)備驗(yàn)收單德世公司固定資產(chǎn)銘牌

設(shè)備管理控制程序設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢表行政部11月31日前設(shè)備檢修計(jì)劃設(shè)備維修備件清單

設(shè)備維護(hù)/保養(yǎng)稽核表儀器設(shè)備維修(費(fèi)用結(jié)算)單維修設(shè)備交付使用移交單設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單模具制作申請(qǐng)單6.模具報(bào)價(jià)單

開模進(jìn)度表資源設(shè)施模具預(yù)收?qǐng)?bào)告管理

新制模具產(chǎn)品尺寸檢驗(yàn)記錄表模具設(shè)計(jì)與開發(fā)管理程序技術(shù)部11月31日前(續(xù))模具修改通知單

模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告外協(xié)模具管理臺(tái)賬模具報(bào)廢申請(qǐng)單

工裝夾具制作申請(qǐng)單工裝夾具制作記錄表工裝夾具驗(yàn)收單

工裝夾具管理臺(tái)帳工裝設(shè)計(jì)與開發(fā)管理程序生技部11月31日前工裝夾具制作一覽表工裝夾具維修申請(qǐng)單工裝夾具轉(zhuǎn)移單

工裝夾具報(bào)廢單3責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃質(zhì)量計(jì)劃(QC工程圖)技術(shù)部11月31日前生產(chǎn)訂購(gòu)單訂單修改單訂單登記表訂單、取消變更結(jié)案追蹤匯總表訂單評(píng)審控制程序銷售部11月31日前外貿(mào)訂單簽收記錄業(yè)務(wù)審查管理客戶訂單貨期準(zhǔn)確率報(bào)表內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查表客戶滿意度調(diào)查控制程序外部顧客滿意度調(diào)查表銷售部11月31日前客顧客滿意度評(píng)價(jià)報(bào)告

客戶投訴/退貨處理單

客訴/退貨處理單跟蹤登記表顧客溝通客戶投訴與處理控制程序銷售部11月31日前糾正和預(yù)防措施報(bào)告

客戶投訴批率統(tǒng)計(jì)表7項(xiàng)目建議書產(chǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)(改進(jìn))項(xiàng)目任務(wù)書產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃書品

設(shè)計(jì)開發(fā)輸入文件清單實(shí)產(chǎn)品設(shè)計(jì)(改進(jìn))評(píng)審記錄表現(xiàn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)(改進(jìn))驗(yàn)證記錄表試產(chǎn)報(bào)告工藝文件更改通知單

設(shè)計(jì)文件更改通知單工藝驗(yàn)證評(píng)設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序技術(shù)部11月31日前審報(bào)告客戶試用報(bào)告

設(shè)計(jì)開發(fā)信息聯(lián)系單

設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件清單設(shè)計(jì)開發(fā)電錘電鎬檢具清單電錘電鎬爆炸圖清單金加工工裝夾具清單裝配工藝卡片開模進(jìn)度表過程審核檢查表試生產(chǎn)問題改善清單測(cè)量系統(tǒng)評(píng)分析報(bào)告過程設(shè)計(jì)與開發(fā)程序生技部11月31日前控制計(jì)劃?rùn)z查表

過程控制計(jì)劃?rùn)z查表4責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

更改通知單設(shè)計(jì)更改評(píng)審報(bào)告

設(shè)計(jì)更改確認(rèn)報(bào)告更改控制程序技術(shù)部11月31日前零部件(文件)工藝更改通知單設(shè)計(jì)開發(fā)更改跟蹤記錄

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化管理程序技術(shù)部11月31日前合格供應(yīng)商名單一覽表供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商評(píng)審表

供應(yīng)商管理控制程序合格供應(yīng)商取消資格名單一覽表PMC部11月31日前合格供應(yīng)商資格取消評(píng)審表

.供應(yīng)商評(píng)審計(jì)劃表采購(gòu)供應(yīng)商考核表2/7物料需求計(jì)劃物料請(qǐng)購(gòu)單產(chǎn)物料采購(gòu)周期統(tǒng)計(jì)表

采購(gòu)計(jì)劃表采購(gòu)進(jìn)度控制表品采購(gòu)控制程序PMC部11月31日前采購(gòu)合同采購(gòu)送檢單實(shí)

采購(gòu)/外協(xié)加工交付跟進(jìn)表現(xiàn)生產(chǎn)月計(jì)劃表(續(xù))11月31日生產(chǎn)周計(jì)劃表生產(chǎn)計(jì)劃控制程序PMC部單生產(chǎn)計(jì)劃及物料綜合表前半成品交接單

產(chǎn)能評(píng)估分析表生產(chǎn)負(fù)荷評(píng)估分析表生產(chǎn)過程管制各產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)、標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表11月31日各產(chǎn)品生產(chǎn)周期統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)過程控制程序PMC部生產(chǎn)進(jìn)度跟進(jìn)表前生產(chǎn)月有、周、日?qǐng)?bào)表

生產(chǎn)排程變更通知單產(chǎn)能評(píng)估表

標(biāo)識(shí)與追溯性標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序品質(zhì)部11月31日前產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)控制程序品質(zhì)部11月31日前5責(zé)任部要求完成責(zé)任人章節(jié)相關(guān)內(nèi)容條文二級(jí)文件三級(jí)文件四級(jí)文件(內(nèi)容供參考)負(fù)責(zé)人門日期簽名

量測(cè)儀器總覽表量測(cè)儀器校驗(yàn)報(bào)告書

量測(cè)儀器履歷卡量測(cè)裝置與校驗(yàn)監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序品質(zhì)部11月31日前

校驗(yàn)計(jì)劃表校驗(yàn)周期表等年度質(zhì)量稽核計(jì)劃表稽核通知單

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