洗潔精質(zhì)量安全管理綜合手冊(cè)

北海市海城區(qū)眾亮洗滌用具廠質(zhì)量安全管理手冊(cè)編制：編制組審核：勞新藝同意：徐遠(yuǎn)權(quán)公布時(shí)間：01月01日實(shí)施時(shí)間：01月01日目錄TOC\o"1-3"\h\z\t"樣式9,4"1頒布令 32質(zhì)量方針和目標(biāo) 33任命書(shū) 44本廠組織架構(gòu)(治理結(jié)構(gòu))圖 55管理職責(zé)和權(quán)限 56質(zhì)量相關(guān)人員能力任職要求要求 77應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理措施 88質(zhì)量安全管理考評(píng)措施 109.清潔生產(chǎn)管理制度 1110原輔料、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度 1211文件管理制度 1312.1采購(gòu)文件控制 1412.2采購(gòu)管理制度 1412.3合格供方評(píng)價(jià)要求 1412.4.委托加工質(zhì)量控制措施 1513工藝管理制度和考評(píng)措施 1614標(biāo)識(shí)管理要求 1715檢驗(yàn)管理制度 1916檢測(cè)設(shè)備.計(jì)量器具管理制度 2017.1不合格工作管理措施 2117.2不合格品管理制度 2118退貨及召回管理制度 2119.設(shè)備管理制度 2220有毒有害物品管理制度 2221安全生產(chǎn)制度 2322.銷(xiāo)售管理制度 2623從業(yè)人員健康檢驗(yàn)和健康檔案管理制度 2624工具、設(shè)備清洗消毒制度 261頒布令本《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》經(jīng)審定，現(xiàn)予同意頒布，自頒布日起實(shí)施。我廠《質(zhì)量安全管理手冊(cè)》是落實(shí)質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)我廠質(zhì)量目標(biāo)，確保我廠產(chǎn)品及服務(wù)滿(mǎn)足法律法規(guī)和用戶(hù)要求綱領(lǐng)性文件，我廠全體職員務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格實(shí)施，為確保產(chǎn)品質(zhì)量和提升我廠信譽(yù)而共同努力。北海市海城區(qū)潔亮洗滌用具廠廠長(zhǎng)：徐遠(yuǎn)權(quán)01月01日2質(zhì)量方針和目標(biāo)一.質(zhì)量方針：本廠在發(fā)展計(jì)劃和經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)中，秉持誠(chéng)信為本、優(yōu)質(zhì)安全、服務(wù)一流、用戶(hù)至上經(jīng)營(yíng)方針。奉行上述質(zhì)量方針，能使本廠內(nèi)部管理展現(xiàn)主動(dòng)、團(tuán)結(jié)、務(wù)實(shí)、高效良性運(yùn)作，有利于企業(yè)連續(xù)改善和永續(xù)發(fā)展。二.質(zhì)量目標(biāo)：（1）出廠產(chǎn)品合格率達(dá)成100%；（2）生產(chǎn)安全事故為零；（3）用戶(hù)投訴100%處理。質(zhì)量責(zé)任人將質(zhì)量目標(biāo)分解到各個(gè)部門(mén)，實(shí)施質(zhì)量體系后每十二個(gè)月內(nèi)完成一次質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)，考評(píng)方法以會(huì)議形式，由質(zhì)量責(zé)任人組織，各部門(mén)責(zé)任人參與。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行分析，評(píng)價(jià)質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針適宜性，并評(píng)價(jià)質(zhì)量方針和企業(yè)發(fā)展是否相適宜。3任命書(shū)一、為了落實(shí)和實(shí)施質(zhì)量管理體系要求及《餐具洗滌劑產(chǎn)品生產(chǎn)許可實(shí)施細(xì)則》，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作領(lǐng)導(dǎo)，設(shè)置質(zhì)量責(zé)任人崗位，由廠長(zhǎng)徐遠(yuǎn)權(quán)擔(dān)任質(zhì)量責(zé)任人，負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理工作。質(zhì)量責(zé)任人職責(zé)以下：1．負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過(guò)程建立、實(shí)施、保持和完善2．組織內(nèi)部檢驗(yàn)和考評(píng)，確保形成自我完善機(jī)制，確保體系有效運(yùn)行。并進(jìn)行組織質(zhì)量職能協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢驗(yàn)。3．確保在整個(gè)組織內(nèi)提升滿(mǎn)足用戶(hù)要求意識(shí)。4.組織質(zhì)量管理文件、制度及工藝文件制訂和審核。5.組織評(píng)審關(guān)鍵不合格（包含不合格工作及不合格品）。6.制訂年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織本廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保留培訓(xùn)資料及統(tǒng)計(jì)。7．和質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。二、為確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，本廠對(duì)相關(guān)人員作以下任命：任命李榮貴、馬香杰擔(dān)任檢驗(yàn)員，負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)和計(jì)量管理工作，有權(quán)協(xié)調(diào)、處理運(yùn)行中相關(guān)原材料、包裝品、半成品、成品質(zhì)量問(wèn)題，決定合格品出廠，有權(quán)處理計(jì)量溯源問(wèn)題。同時(shí)擔(dān)任文件管理員，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件及統(tǒng)計(jì)管理和保管。任命勞新藝擔(dān)任生產(chǎn)主管，領(lǐng)導(dǎo)和組織全企業(yè)質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)工作，負(fù)責(zé)生產(chǎn)組織管理工作，負(fù)責(zé)安排生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)和控制，負(fù)責(zé)安排工人生產(chǎn)，處理生產(chǎn)中問(wèn)題。任命寧彩云擔(dān)任市場(chǎng)部主管，領(lǐng)導(dǎo)和組織供銷(xiāo)工作。負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，嚴(yán)格按本企業(yè)要求采購(gòu)合格原料，有權(quán)拒絕采購(gòu)不合格原料和銷(xiāo)售不合格產(chǎn)品。任命李健文擔(dān)任技術(shù)主管，負(fù)責(zé)企業(yè)新產(chǎn)品研究試制工作及現(xiàn)有產(chǎn)品改善工作、組織制訂產(chǎn)品工藝方案、編制工藝文件技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。任命黃華組擔(dān)任倉(cāng)儲(chǔ)主管，負(fù)責(zé)原材料采購(gòu)入庫(kù)、產(chǎn)品出庫(kù)管理等北海市海城區(qū)潔亮洗滌用具廠廠長(zhǎng)：徐遠(yuǎn)權(quán)01月01日4本廠組織架構(gòu)(治理結(jié)構(gòu))圖廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)廠長(zhǎng)（兼任質(zhì)量責(zé)任人）廠長(zhǎng)（兼任質(zhì)量責(zé)任人）生產(chǎn)車(chē)間市場(chǎng)部生產(chǎn)車(chē)間市場(chǎng)部檢驗(yàn)室倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)5管理職責(zé)和權(quán)限1.目為實(shí)現(xiàn)本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，本廠管理層對(duì)部門(mén)職責(zé)和權(quán)限、各工作崗位職責(zé)和任職資格做出要求，并經(jīng)過(guò)內(nèi)部溝通和宣導(dǎo)，使全體職員在其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)管理績(jī)效負(fù)擔(dān)責(zé)任和義務(wù)，主動(dòng)參與和努力，了解自己在質(zhì)量步驟上關(guān)鍵性，提升質(zhì)量意識(shí)，以確保本廠質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行并促進(jìn)連續(xù)改善和完善。2.職責(zé)廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定各相關(guān)部門(mén)、人員質(zhì)量職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。3.程序4.1廠長(zhǎng)（兼質(zhì)量責(zé)任人）崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系廠長(zhǎng)下級(jí)為：工廠全體職員。認(rèn)真學(xué)習(xí)、結(jié)合實(shí)際落實(shí)實(shí)施國(guó)家相關(guān)質(zhì)量方針、政策，相關(guān)法律法規(guī)。確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系，對(duì)質(zhì)量管理體系及產(chǎn)品質(zhì)量承但全責(zé)。制訂企業(yè)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，同意和公布質(zhì)量管理手冊(cè)。發(fā)明并保持良好工作氣氛、人際關(guān)系，提倡主動(dòng)奮發(fā)企業(yè)精神，充足調(diào)動(dòng)職員主動(dòng)性，確保全業(yè)內(nèi)部職責(zé)明確，并得到溝通。確保質(zhì)量管理體系得到連續(xù)改善。組織召開(kāi)重大質(zhì)量會(huì)議，作出重大決議。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理日常領(lǐng)導(dǎo)工作。負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管體系各部分各過(guò)程建立、實(shí)施、保持和完善組織內(nèi)部檢驗(yàn)和考評(píng)，確保形成自我完善機(jī)制，確保體系有效運(yùn)行。并進(jìn)行組織質(zhì)量職能協(xié)調(diào)實(shí)施并監(jiān)督檢驗(yàn)。確保在整個(gè)組織內(nèi)提升滿(mǎn)足用戶(hù)要求意識(shí)。組織質(zhì)量管理文件、制度及工藝文件制訂和審核。組織評(píng)審關(guān)鍵不合格（包含不合格工作及不合格品）。制訂年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，組織我廠外部持證培訓(xùn)和內(nèi)部培訓(xùn)工作，并保留培訓(xùn)資料及統(tǒng)計(jì)。和質(zhì)量管理體系相關(guān)事宜外部聯(lián)絡(luò)。4.2生產(chǎn)主管崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系生產(chǎn)主管直接上級(jí)為：廠長(zhǎng)，下級(jí)為：各車(chē)間操作工人負(fù)責(zé)各生產(chǎn)車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量控制。組織生產(chǎn)和對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程控制。負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)技術(shù)完善，對(duì)工藝實(shí)施情況監(jiān)督、檢驗(yàn)。負(fù)責(zé)工作環(huán)境衛(wèi)生管理。負(fù)責(zé)外部包裝及原料和成品儲(chǔ)存管理。負(fù)責(zé)我廠生產(chǎn)設(shè)備使用、保養(yǎng)及維修管理工作。負(fù)責(zé)我廠產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理工作。負(fù)責(zé)我廠多種生產(chǎn)材料驗(yàn)收，入庫(kù)管理工作。負(fù)責(zé)我廠過(guò)程及產(chǎn)品監(jiān)控和測(cè)量管理工作。負(fù)責(zé)各車(chē)間工藝操作統(tǒng)計(jì)控制。4.3檢驗(yàn)室檢驗(yàn)員崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系檢驗(yàn)室主管直接上級(jí)為：廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)化驗(yàn)技術(shù)文件制訂.負(fù)責(zé)和外部質(zhì)檢和計(jì)量部門(mén)協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)原、輔料入我廠驗(yàn)收工作。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程半成品、成品檢測(cè)工作。負(fù)責(zé)成品包裝物檢驗(yàn)、包裝計(jì)量檢驗(yàn)和成品感觀判定工作。負(fù)責(zé)檢驗(yàn)室各項(xiàng)工作管理。負(fù)責(zé)化驗(yàn)設(shè)備檢定有效性。檢驗(yàn)員直接上級(jí)為：檢驗(yàn)室主管；檢驗(yàn)員幫助檢驗(yàn)室主管全方面工作。4.4市場(chǎng)部主管崗位職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系市場(chǎng)部主管直接上級(jí)為廠長(zhǎng)，下級(jí)為市場(chǎng)部各職員負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售和貨款結(jié)算和清理。負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳、銷(xiāo)售及售后服務(wù)工作。負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)、裝卸、運(yùn)輸工作。立即反饋用戶(hù)提供信息。負(fù)責(zé)和用戶(hù)溝通工作。負(fù)責(zé)用戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查工作。采購(gòu)符合企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)材料，確保生產(chǎn)正常。認(rèn)真實(shí)施質(zhì)量方針，按產(chǎn)品要求要求和采購(gòu)技術(shù)文件實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)物品質(zhì)量。負(fù)責(zé)對(duì)供方資質(zhì)評(píng)價(jià)和提供產(chǎn)品控制、管理。負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)直接管理。負(fù)責(zé)職員教育培訓(xùn)及辦公室日常事務(wù)。4.5市場(chǎng)部購(gòu)銷(xiāo)員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系直接上級(jí)為：市場(chǎng)部主管在市場(chǎng)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)原材料，設(shè)備配件供給和產(chǎn)品交付工作。對(duì)購(gòu)進(jìn)原材料質(zhì)量及數(shù)量負(fù)責(zé)。在市場(chǎng)部經(jīng)理授權(quán)范圍內(nèi)，代表本企業(yè)對(duì)外簽署購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，并對(duì)協(xié)議有效性負(fù)責(zé)，立即向廠長(zhǎng)匯報(bào)協(xié)議簽署和推行情況不停開(kāi)拓市場(chǎng)，擴(kuò)大銷(xiāo)路，對(duì)新老用戶(hù)一視同仁。遵守職業(yè)道德，嚴(yán)禁和反對(duì)不正當(dāng)交易。4.6生產(chǎn)工人職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系直接上級(jí)為：生產(chǎn)主管牢靠樹(shù)立“質(zhì)量第一”思想。做到懂設(shè)備性能、懂工藝步驟，懂崗位技術(shù)、會(huì)操作，會(huì)維護(hù)保養(yǎng)；開(kāi)工前，檢驗(yàn)好設(shè)備；加工中嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)操作，認(rèn)真對(duì)待檢驗(yàn)，做好生產(chǎn)加工前準(zhǔn)備工作。巡查產(chǎn)品質(zhì)量，對(duì)本道工序產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。對(duì)原材料、半成品和成品要預(yù)防丟失、混料，堅(jiān)持文明生產(chǎn)。對(duì)設(shè)備做到合理使用，精心維護(hù)，保持良好狀態(tài)。4.7倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系直接上級(jí)為：市場(chǎng)部主管落實(shí)實(shí)施國(guó)家相關(guān)質(zhì)量政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和我廠相關(guān)要求；負(fù)責(zé)物資管理，做到帳物相符，優(yōu)異先出；認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全工作；4.8文件管理員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系直接上級(jí)為：市場(chǎng)部主管進(jìn)行全部檔案、文件管理（包含編號(hào)、登記、歸檔、保管、發(fā)放等工作）。領(lǐng)導(dǎo)交辦其它工作。6質(zhì)量相關(guān)人員能力任職要求要求6.1質(zhì)量責(zé)任人a.要熟悉本企業(yè)實(shí)際情況，原先在本企業(yè)從事一定管理工作。b.含有一定相關(guān)質(zhì)量管理知識(shí)，含有很好管理協(xié)調(diào)能力，處事穩(wěn)重。c.熟悉本企業(yè)食品生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)，含有一定本職實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。6.2檢驗(yàn)員、質(zhì)量管理人員a.熟悉和本企業(yè)相關(guān)食品生產(chǎn)技術(shù)知識(shí)。b.熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。c.高中或高中以上文化，含有較強(qiáng)動(dòng)手能力，如實(shí)踐能力較強(qiáng)，學(xué)歷可合適放寬。d.經(jīng)培訓(xùn)考評(píng)合格，取得對(duì)應(yīng)資質(zhì)證實(shí)后才許可上崗。6.3生產(chǎn)工人a.身體健康，無(wú)傳染性疾病，持合格健康證并經(jīng)過(guò)考評(píng)后上崗。b.能看懂相關(guān)技術(shù)文件。c.含有一定生產(chǎn)操作經(jīng)驗(yàn)，含有較強(qiáng)質(zhì)量安全意識(shí)。6.4倉(cāng)管人員a.熟悉企業(yè)食品性能和相關(guān)防護(hù)要求，含有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。b.工作認(rèn)真、仔細(xì)，責(zé)任心強(qiáng)。7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制管理措施1.目標(biāo)對(duì)潛在影響產(chǎn)品安全事故或緊急情況作準(zhǔn)備，預(yù)防或降低可能產(chǎn)生產(chǎn)品安全影響。2.范圍適適用于我廠可能發(fā)生影響產(chǎn)品安全事故和緊急情況處理。3.職責(zé)3.1廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)緊急事件總調(diào)度和人員安排。3.2生產(chǎn)車(chē)間、市場(chǎng)部、檢驗(yàn)室等部門(mén)，負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢驗(yàn)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)。3.3檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)原材料應(yīng)急處理。3.4生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)設(shè)備、供水、供電及火災(zāi)應(yīng)急處理。3.5其它相關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)緊急事件發(fā)生時(shí)協(xié)調(diào)、配合緊急事件處理。3.6各部門(mén)在處理緊急事件時(shí)要考慮盡可能地降低產(chǎn)品污染和人員傷害。4.程序4.1可能影響產(chǎn)品安全潛在事故和緊急情況。4.1.1原材料發(fā)生質(zhì)量事故。4.1.2企業(yè)管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大事故。4.1.3生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障。4.1.4停水。4.1.5停電。4.1.6火災(zāi)。4.2原料質(zhì)量事故應(yīng)急處理檢驗(yàn)室責(zé)任人立即發(fā)出停用通知，檢驗(yàn)員對(duì)有問(wèn)題原料作出顯著停用標(biāo)識(shí)，并對(duì)原材料重新進(jìn)行入廠檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)，檢驗(yàn)室責(zé)任人依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果符合性作出對(duì)應(yīng)控制和處理,并立即知會(huì)市場(chǎng)部責(zé)任人立即采購(gòu)新原料以供使用。4.3管理體系運(yùn)行出現(xiàn)重大事故應(yīng)急處理 質(zhì)量責(zé)任人立即召集質(zhì)量工作領(lǐng)導(dǎo)小組，分析事故發(fā)生原因，采取糾正方法。4.4生產(chǎn)設(shè)備發(fā)生故障應(yīng)急處理生產(chǎn)主管立即發(fā)出停用通知,并組織設(shè)備所屬部門(mén)責(zé)任者及維修人員立即進(jìn)行維修、調(diào)試、清洗、統(tǒng)計(jì),若影響生產(chǎn)進(jìn)度，則生產(chǎn)主管須通知市場(chǎng)部主管,作出生產(chǎn)調(diào)整。檢驗(yàn)室追回可能受影響產(chǎn)品并依據(jù)實(shí)際情況重新檢驗(yàn)，合格后放行，必需時(shí)須經(jīng)廠長(zhǎng)評(píng)審，決定放行或報(bào)廢。4.5停水應(yīng)急處理發(fā)覺(jué)停水后，生產(chǎn)主管應(yīng)調(diào)查停水原因，若屬?gòu)S內(nèi)供水管道故障致使停水,則立即進(jìn)行搶修，確保立即再供水。若屬?gòu)S外原因，應(yīng)立即通知廠長(zhǎng)，并和廠外進(jìn)行協(xié)商，再供水后，反饋信息至生產(chǎn)主管，安排生產(chǎn)調(diào)整事宜。4.6停電應(yīng)急處理工廠在提前接到供電企業(yè)停電通知時(shí)（通常情況為直接通知廠長(zhǎng)），立即將停電時(shí)間、再供電時(shí)間向生產(chǎn)主管通知，生產(chǎn)主管安排生產(chǎn)調(diào)整事宜并通知生產(chǎn)車(chē)間各崗位責(zé)任者做好停機(jī)、清洗等工作安排。廠內(nèi)線路故障停電，電工應(yīng)立即安排檢修，并將再供電情況知會(huì)生產(chǎn)主管，生產(chǎn)主管再轉(zhuǎn)通知各崗位責(zé)任者做好停電準(zhǔn)備。若某個(gè)部門(mén)因電器緊急故障需維修時(shí)，則電工應(yīng)在接到通知后立即趕往現(xiàn)場(chǎng)，在取得該部門(mén)責(zé)任者同意下，進(jìn)行該部門(mén)停電維修工作。不管是屬于哪一個(gè)停電，再供電后各部門(mén)均需檢驗(yàn)機(jī)器是否可正常運(yùn)作。4.7火災(zāi)應(yīng)急處理 任何人發(fā)覺(jué)火警全部有義務(wù)采取必需應(yīng)急方法，并快速匯報(bào)生產(chǎn)主管。生產(chǎn)主管在接到火警匯報(bào)后，應(yīng)以最快速度趕到現(xiàn)場(chǎng)，召集義務(wù)消防隊(duì)組員，控制事件擴(kuò)大，災(zāi)情較嚴(yán)重時(shí)，發(fā)覺(jué)火警后需立即報(bào)警(119)，報(bào)警時(shí)講清具體地址、可燃料情況，還應(yīng)通知企業(yè)和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，火災(zāi)處理后，由廠長(zhǎng)及現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人分析分析起火原因、影響補(bǔ)救處理方法，追究責(zé)任人，向相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。事后檢驗(yàn)室依據(jù)實(shí)際情況對(duì)可能受影響產(chǎn)品或原料依據(jù)實(shí)際情況重新檢驗(yàn)，經(jīng)廠長(zhǎng)評(píng)審，決定放行或報(bào)廢。4.8全部應(yīng)急處理均須填寫(xiě)《應(yīng)急處理記錄表》，相關(guān)責(zé)任部門(mén)責(zé)任人評(píng)價(jià)方法效果，并將相關(guān)信息提交管理評(píng)審。 4.9生產(chǎn)車(chē)間、市場(chǎng)部、檢驗(yàn)室分別組織相關(guān)部門(mén)定時(shí)演練相關(guān)應(yīng)急處理程序，通常每十二個(gè)月上六個(gè)月進(jìn)行，且每十二個(gè)月不少于一項(xiàng)。4.10對(duì)于發(fā)生應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)個(gè)案或演練后，全部要對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方案進(jìn)行評(píng)定，必需時(shí)進(jìn)行修訂。8質(zhì)量安全管理考評(píng)措施1、總則為加強(qiáng)我廠質(zhì)量管理工作，使全體職員嚴(yán)格按各項(xiàng)管理制度要求實(shí)施，做到人盡其責(zé)，特制訂本考評(píng)措施。2、質(zhì)量管理考評(píng)措施：2.1、質(zhì)量管理責(zé)任人負(fù)責(zé)廠質(zhì)量管理工作，對(duì)出廠產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全方面責(zé)任，有權(quán)對(duì)各職能部門(mén)、各崗位人員實(shí)施質(zhì)量管理各項(xiàng)要求情況進(jìn)行監(jiān)督、考評(píng)；。2.2、本考評(píng)措施采取打分制，每個(gè)月考評(píng)一次，每次10分為滿(mǎn)分，年底進(jìn)行總評(píng)選，總分為120分。2.3、凡在考評(píng)中發(fā)覺(jué)未按管理制度要求實(shí)施，未推行職責(zé)部門(mén)、車(chē)間及個(gè)人，每發(fā)覺(jué)一次扣0.5－5分，可得負(fù)分，具體扣分視情節(jié)輕重處理。2.4、對(duì)玩忽職守，造成質(zhì)量損失，要追究其責(zé)任，每發(fā)覺(jué)一次扣10分，對(duì)造成重大質(zhì)量事故，按考評(píng)不合格實(shí)施。2.5、對(duì)質(zhì)量管理做出突出貢獻(xiàn)，或避免質(zhì)量事故發(fā)生當(dāng)事人，經(jīng)予0.5－3分加分；特殊貢獻(xiàn)者，經(jīng)總經(jīng)理同意，增加5-20分。2.6、年底總評(píng)選，總分低于100分，年度考評(píng)不合格，扣發(fā)部門(mén)或個(gè)人年底獎(jiǎng)金，高于110分者，發(fā)給年底獎(jiǎng)金，高于120分者，由本廠研究給合適獎(jiǎng)勵(lì)。2.7、具體考評(píng)內(nèi)容詳見(jiàn)質(zhì)量管理考評(píng)表9.清潔生產(chǎn)管理制度1.目建立清潔生產(chǎn)管理制度，確保產(chǎn)品在加工過(guò)程中符適用戶(hù)和法律、法規(guī)要求2.職責(zé)a.質(zhì)量責(zé)任人負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)管理制度建立。b.生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)清潔生產(chǎn)管理制度推行管理。3.程序3.1設(shè)備清潔規(guī)范3.1.1生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備、部件表面應(yīng)保持潔凈，無(wú)灰塵、無(wú)廢標(biāo)簽等。3.1.2生產(chǎn)完成后，停機(jī)二十四小時(shí)以上重新開(kāi)機(jī)前及一切必需時(shí)候，應(yīng)立即進(jìn)行清洗程序，并在清洗完成后認(rèn)真檢驗(yàn)，再次確保清洗效果良好。比如：可拆開(kāi)設(shè)備一些部件，檢驗(yàn)其內(nèi)壁彎頭處是否還有污垢殘留。3.1.3設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外指定清潔干燥備件架上，并有對(duì)應(yīng)明確標(biāo)簽說(shuō)明。各工具使用后應(yīng)立即放回指定地方。3.2車(chē)間清潔規(guī)范3.2.1車(chē)間內(nèi)地面保持平整，無(wú)暴露塵土。破損處要立即維修。3.2.2隨時(shí)保持上、下水通暢。3.2.3立即更換修理照明設(shè)備，以隨時(shí)保持車(chē)間、庫(kù)房?jī)?nèi)良好照明。3.2.4灌裝車(chē)間里應(yīng)設(shè)有紫外線無(wú)菌燈，并在生產(chǎn)前生產(chǎn)后各開(kāi)半小時(shí)進(jìn)行消毒。3.2.5全部原料、包材、半成品及成品不能直接放在地面或已被污染潮濕表面上，同時(shí)應(yīng)避免放在管道或設(shè)備部件下方等有可能滴落冷凝水地方。3.2.6生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)避免大面積沖水工作，必需時(shí)也盡可能放低噴頭近距離沖洗，以降低水滴四濺，保持周?chē)h(huán)境干燥。3.2.7生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)內(nèi)地面、墻壁、天花板及建筑中橫梁、架構(gòu)、管道等應(yīng)保持清潔，無(wú)塵土、無(wú)積水，任何碎屑和濺灑液體應(yīng)立即清掃潔凈；廢料、垃圾等應(yīng)隨時(shí)處理，移至遠(yuǎn)離這些區(qū)域指定地點(diǎn)堆放。3.2.8原料包材貯存區(qū)應(yīng)保持干燥、無(wú)積水、無(wú)堆積塵土。3.2.9全部原料包材及成品全部遵守“優(yōu)異先出”標(biāo)準(zhǔn)。3.2.10定時(shí)檢驗(yàn)存放成品，立即去除破損產(chǎn)品。3.3人員清潔衛(wèi)生要求3.3.1健康規(guī)范：a.凡感染或接觸過(guò)傳染性疾病人員不得參與工作。b.流血時(shí)應(yīng)對(duì)傷口采取正確包扎方法，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷口感染人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水工作。3.3.2著裝規(guī)范a.全部進(jìn)入車(chē)間人員全部應(yīng)穿著全套整齊工作服裝，包含工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。b.工作服上除了必需拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其它裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等，并隨時(shí)檢驗(yàn)、修補(bǔ)。c.車(chē)間工作服不應(yīng)穿出工作區(qū)域，不然需要重新消毒后才可在工作區(qū)使用。工作服要求潔凈、干燥，并經(jīng)過(guò)消毒。d.當(dāng)用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)立即進(jìn)行清消洗消毒，預(yù)防污染。e.在生產(chǎn)區(qū)、原料包材貯存區(qū)工作時(shí)，應(yīng)立即更換破損或過(guò)臟手套。3.3.3生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)對(duì)每班生產(chǎn)人員清潔衛(wèi)生進(jìn)行檢驗(yàn)。10原輔料、成品倉(cāng)庫(kù)管理制度10.1原輔料倉(cāng)庫(kù)管理制度a.原輔料場(chǎng)地和倉(cāng)庫(kù),應(yīng)地面平整,便于通風(fēng)換氣,有防鼠、防蟲(chóng)設(shè)施。b.按時(shí)清掃、消毒、通風(fēng)換氣。c.多種原輔料應(yīng)按品種分類(lèi)分批貯存,每批原材料全部有顯著標(biāo)志,同一庫(kù)內(nèi)不得貯存相互影響原材料。d.全部原輔料需憑化驗(yàn)室出具合格結(jié)論采購(gòu)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。e.原輔料倉(cāng)庫(kù)管理具體依據(jù)《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》原輔料貯存要求進(jìn)行管理。f.質(zhì)量責(zé)任人或生產(chǎn)主管天天不定時(shí)地對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理衛(wèi)生情況進(jìn)行檢驗(yàn)。10.2成品倉(cāng)庫(kù)管理制度a.依據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)品種和數(shù)量等情況，通知成品包裝工堆放，做到堆放整齊，批次不得混淆。b.成品交接，倉(cāng)管員須正確清點(diǎn)成品數(shù)無(wú)誤后登入帳本。c.對(duì)未辦理交庫(kù)手續(xù)而急需發(fā)運(yùn)成品，倉(cāng)管員應(yīng)通知成品包裝工進(jìn)行登記并署名確定。d.進(jìn)倉(cāng)成品要嚴(yán)格憑化驗(yàn)員化驗(yàn)合格匯報(bào)辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)。e.倉(cāng)管員必需根據(jù)市場(chǎng)部開(kāi)具銷(xiāo)售單據(jù)，無(wú)單據(jù)一律不得發(fā)貨。11文件管理制度1.目建立并保持質(zhì)量統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)、搜集、編目、查閱、歸檔、保管和處理程序以實(shí)施有效控制，為產(chǎn)品質(zhì)量符合要求，質(zhì)量體系運(yùn)行提供證據(jù)。本制度適適用于質(zhì)量管理體系相關(guān)全部統(tǒng)計(jì)。2.職責(zé)a.文件管理員負(fù)責(zé)文件發(fā)放、登記和歸檔保管。b.市場(chǎng)部負(fù)責(zé)原輔材料、包裝物質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理和控制。c.檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)相關(guān)進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和最終檢驗(yàn)產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)計(jì)量器具管理質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理和控制。d.生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)工藝文件編制、修改和管理。e．總經(jīng)理負(fù)責(zé)技術(shù)文件和工藝文件同意。f．其它各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)和本部門(mén)相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表式編制，正確使用和管理。3.程序3.1文件管理控制3.1.1我廠制訂并實(shí)施對(duì)全部技術(shù)文件和質(zhì)量文件進(jìn)行合適控制，預(yù)防使用無(wú)效和/或作廢文件。3.1.2技術(shù)文件由生產(chǎn)車(chē)間組織相關(guān)人員編制，經(jīng)總經(jīng)理同意頒發(fā)；質(zhì)量文件由檢驗(yàn)室組織相關(guān)人員編制，總經(jīng)理同意頒發(fā)；以確保文件是清楚和適宜。3.1.3文件修改通常由原審查和同意人員審查和同意。若另指定人員進(jìn)行修改，被指定人員應(yīng)取得進(jìn)行審查和同意所依據(jù)相關(guān)背景資料。3.1.4文件管理員負(fù)責(zé)文件管理工作。3.1.5文件管理員應(yīng)用時(shí)將有效文件發(fā)放給使用部門(mén)，確保使用部門(mén)可隨時(shí)取得文件有效版本。3.1.6對(duì)出于法律或知識(shí)保留目標(biāo)而保留作廢文件合適標(biāo)識(shí)，以防誤用。3.2文件管理范圍：a）標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；b）工藝規(guī)程；c）操作規(guī)程；d）生產(chǎn)過(guò)程各項(xiàng)原始統(tǒng)計(jì)；e)質(zhì)量管理手冊(cè)；f)其它文件等。3.3文件編制、審核、同意技術(shù)文件由生產(chǎn)車(chē)間組織相關(guān)人員編制，由質(zhì)量責(zé)任人審核，經(jīng)總經(jīng)理同意公布；質(zhì)量文件由質(zhì)量責(zé)任人組織相關(guān)人員編制，由質(zhì)量責(zé)任人審核，總經(jīng)理同意公布。3.4文件發(fā)放3.4.1文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件。受控文件在封面上方蓋“受控”章。3.4.2文件領(lǐng)用人在文件發(fā)放統(tǒng)計(jì)上署名，并領(lǐng)取蓋有“受控”印章文件。3.4.3當(dāng)需要使用文件人員未領(lǐng)到文件時(shí)，不得隨意借用其它人文件復(fù)印，應(yīng)到文件管理員處辦理領(lǐng)用手續(xù)。我廠內(nèi)不得使用未加蓋“受控”印章文件，一經(jīng)發(fā)覺(jué)立即由文件管理員收回。3.4.4當(dāng)文件破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，文件使用人應(yīng)到文件管理員處辦理更換手續(xù)。交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。3.4.5當(dāng)文件丟失，使用人應(yīng)立即匯報(bào)相關(guān)責(zé)任人并辦理補(bǔ)領(lǐng)手續(xù)。文件管理員補(bǔ)發(fā)新文件，并在文件發(fā)放統(tǒng)計(jì)上注明原文件丟失，必需時(shí)通知各部門(mén)，預(yù)防誤用。3.4.6文件通常不外傳。若需對(duì)外提供，須經(jīng)總經(jīng)理同意，文件管理員給予登記。3.5文件修改3.5.1生產(chǎn)車(chē)間、檢驗(yàn)室定時(shí)評(píng)審文件，必需時(shí)進(jìn)行修改，確保其連續(xù)適用。3.5.2文件修改經(jīng)總經(jīng)理同意，由原文件編制人員負(fù)責(zé)修改。修改時(shí)注明修改人標(biāo)識(shí)和修改生效時(shí)間，并按文件發(fā)放統(tǒng)計(jì)名單發(fā)放修改后文件，同時(shí)收回作廢舊文件。3.5.3如因故修改需新指定人員同意，同意人應(yīng)取得原審批依據(jù)相關(guān)資料。3.6文件換版文件經(jīng)數(shù)次修改或文件需大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。3.7文件作廢3.7.1被修訂原文件和換版后舊版文件作廢。3.7.2作廢文件由文件管理員按文件發(fā)放統(tǒng)計(jì)收回并統(tǒng)計(jì)，作廢文件加蓋“作廢”印章，文件管理員填寫(xiě)文件銷(xiāo)毀清單，經(jīng)總經(jīng)理同意后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。3.7.3需保留作廢文件，申請(qǐng)人填寫(xiě)文件留存申請(qǐng)單，經(jīng)總經(jīng)理同意后，文件管理員加蓋“保留”印章后方可保留。3.8文件保管3.8.1文件經(jīng)編制審批后，原版文件由文件管理員填寫(xiě)文件存檔記錄表存檔保管。3.8.2文件持有者，應(yīng)妥善保管文件，預(yù)防損壞或丟失。3.9文件搜集相關(guān)部門(mén)應(yīng)立即搜集標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等文件，交生產(chǎn)車(chē)間、檢驗(yàn)室進(jìn)行分類(lèi)、登記、發(fā)放。3.10文件現(xiàn)行有效性對(duì)我廠全部文件，生產(chǎn)車(chē)間、檢驗(yàn)室定時(shí)組織有效性檢驗(yàn)，對(duì)過(guò)期失效文件立即進(jìn)行處理。12.1采購(gòu)文件控制1采購(gòu)文件（如采購(gòu)計(jì)劃、采購(gòu)合相同）應(yīng)清楚說(shuō)明采購(gòu)物資情況，通?？砂海?）類(lèi)別、型式、等級(jí)；（2）規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)程等名稱(chēng)、編號(hào)、版本；2采購(gòu)文件在發(fā)放前，市場(chǎng)部將其送交廠長(zhǎng)同意，以確定要求要求是否合適，預(yù)防過(guò)分嚴(yán)格或疏于控制。批按時(shí)通常審查以下內(nèi)容：（1）要求、規(guī)范是否明確；（2）驗(yàn)收檢驗(yàn)方法是否明確；（3）產(chǎn)品包裝、運(yùn)輸、交付方法、標(biāo)識(shí)是否明確；（4）相關(guān)驗(yàn)證安排事項(xiàng)是否明確；（5）相關(guān)其它標(biāo)和爭(zhēng)端處理方法是否明確等。3若需要時(shí)，和供方簽署采購(gòu)協(xié)議，應(yīng)遵守相關(guān)協(xié)議法律、法規(guī)要求，避免簽署無(wú)效協(xié)議。4市場(chǎng)部依據(jù)同意采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。12.2采購(gòu)管理制度1實(shí)施生產(chǎn)許可證管理原輔材料必需選擇有生產(chǎn)許可證原輔材料。需供方提供：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、權(quán)威部門(mén)出具檢驗(yàn)匯報(bào)及批次檢驗(yàn)合格匯報(bào)。2采購(gòu)材料進(jìn)廠后，檢驗(yàn)室取樣，進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并給予統(tǒng)計(jì)。3.對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證實(shí)文件原料，依據(jù)食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保留檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)；4.采購(gòu)進(jìn)口需法定檢驗(yàn)原料，應(yīng)該向供貨者索取有效檢驗(yàn)證實(shí)；5.當(dāng)需要在供方處驗(yàn)證時(shí)，檢驗(yàn)室按協(xié)議或協(xié)議中要求方法進(jìn)行驗(yàn)證。6檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格后，檢驗(yàn)室出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證匯報(bào)，由供方送貨人或市場(chǎng)部負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)收合格原料方可投入生產(chǎn)。所使用原料品種應(yīng)和進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)內(nèi)容一致7檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格時(shí)，檢驗(yàn)室出具檢驗(yàn)或驗(yàn)證匯報(bào)，在不影響生產(chǎn)質(zhì)量前提下，經(jīng)廠長(zhǎng)同意后，可經(jīng)協(xié)商作降價(jià)處理，若協(xié)商不成由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)辦理退貨或索賠手續(xù)，不合格原輔材料要停止使用。12.3合格供方評(píng)價(jià)要求1 目標(biāo)2 經(jīng)過(guò)對(duì)供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)，以確保供方含有提供滿(mǎn)足本企業(yè)要求要求產(chǎn)品能力。2適用范圍本要求適適用于向本企業(yè)提供輔料全部供方選擇和評(píng)價(jià)。3職責(zé)3.1市場(chǎng)部負(fù)責(zé)搜集供方資料，負(fù)責(zé)合格供方選擇和評(píng)價(jià)。3.2廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)合格供方審批。4工作程序4.1供方選擇4.1.1供方選擇時(shí)機(jī)；a)新需要產(chǎn)品，現(xiàn)有供方無(wú)法提供時(shí)；b)現(xiàn)有供方在品質(zhì)、價(jià)格、交貨期無(wú)法達(dá)成本企業(yè)要求時(shí)；c)第二貨源供方開(kāi)發(fā)時(shí)。4.1.2供方選擇方法市場(chǎng)部可采取上網(wǎng)查詢(xún)、市場(chǎng)調(diào)查、媒體介紹等方法尋求供方，并和其聯(lián)絡(luò)4.2建立管理體系前已經(jīng)有供貨史供方評(píng)價(jià)市場(chǎng)部依據(jù)供方以往供貨史，對(duì)其實(shí)物量、交貨立即性等項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》經(jīng)廠長(zhǎng)同意列入合格供方名單。4.3新供方評(píng)價(jià)4.3.1提供關(guān)鍵物資供方評(píng)價(jià)a)市場(chǎng)部和供方聯(lián)絡(luò)索要生產(chǎn)許可證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等書(shū)面材料并保留。同時(shí)索要樣品。b)市場(chǎng)部將樣品送檢驗(yàn)室對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，檢驗(yàn)和試驗(yàn)不合格時(shí)，許可供方重新送樣，但最多不能超出兩次；d)樣品驗(yàn)證合格后，市場(chǎng)部通知供方小批量供貨，檢驗(yàn)合格后試用。生產(chǎn)部門(mén)試用后將試用信息反饋給市場(chǎng)部；e）市場(chǎng)部匯總小批量供貨試用合格后評(píng)價(jià)信息后報(bào)廠優(yōu)點(diǎn)，經(jīng)廠長(zhǎng)同意后列入《合格供方名單》。4.4供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定4.4.1市場(chǎng)部建立供方檔案，統(tǒng)計(jì)其每批供貨質(zhì)量情況，每個(gè)月匯總一次，對(duì)供貨質(zhì)量穩(wěn)定供方在采購(gòu)時(shí)合適增加供貨頻次，不然降低。4.4.2市場(chǎng)部最少每十二個(gè)月一次使用《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》對(duì)合格供方進(jìn)行重新評(píng)價(jià)（采取百分制）評(píng)定時(shí)實(shí)物質(zhì)量占60%，交貨期限占20%，其它占20%。經(jīng)評(píng)定總分低于60分或質(zhì)量得分低于48分取消其合格供方資格。將填好《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》報(bào)市場(chǎng)部責(zé)任人審核后報(bào)廠長(zhǎng)。4.4.3重新評(píng)價(jià)合格供方繼續(xù)列入《合格供方名單》，不合格者從《合格供方名單》中除名。4.4.4對(duì)于供貨出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或不能按量交貨時(shí)供方，由市場(chǎng)部立即和供方聯(lián)絡(luò)，通知限期整改，整改無(wú)效或連續(xù)退貨兩批，經(jīng)廠長(zhǎng)同意后從合格供方名單中除名。5.統(tǒng)計(jì)保留對(duì)供方選擇和評(píng)價(jià)所形成統(tǒng)計(jì)由市場(chǎng)部按《文件管理制度》要求進(jìn)行保留。12.4.委托加工質(zhì)量控制措施1目標(biāo)控制包裝物及產(chǎn)品標(biāo)簽質(zhì)量。2適用范圍適適用于包裝物及產(chǎn)品標(biāo)簽定型、訂購(gòu)和進(jìn)廠質(zhì)量驗(yàn)收。3職責(zé)3.1生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)包裝物、標(biāo)簽定型和委托加工同意。3.2購(gòu)銷(xiāo)員負(fù)責(zé)包裝物、標(biāo)簽委托加工具體事宜。3.3檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)包裝物、標(biāo)簽進(jìn)庫(kù)驗(yàn)收。4工作程序4.1委托加工專(zhuān)用包裝物計(jì)產(chǎn)品標(biāo)簽，委托前對(duì)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)供方是否含有加工資質(zhì)、加工能力和檢驗(yàn)手段，檢驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全，是否按標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，無(wú)檢驗(yàn)?zāi)芰κ欠癜匆笏头ǘz驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格。4.3對(duì)委托加工包裝物、標(biāo)簽驗(yàn)收按《原輔料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施。4.4專(zhuān)用包裝物、產(chǎn)品標(biāo)簽達(dá)不到要求，經(jīng)廠長(zhǎng)同意，確定特殊處理方法，方可訂貨，此訂貨協(xié)議質(zhì)量指標(biāo)由生產(chǎn)主管決定。4.5如有必需，先檢驗(yàn)，證實(shí)委托加工產(chǎn)品符合要求再簽署協(xié)議。13工藝管理制度和考評(píng)措施1、目標(biāo)：為了激勵(lì)工廠職員切實(shí)根據(jù)工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，確保按工藝要求實(shí)施，激勵(lì)職員愛(ài)崗敬業(yè)，切實(shí)推行好職責(zé)，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍：適適用于工廠全部職員。3、職責(zé)：對(duì)職員獎(jiǎng)懲考評(píng)由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)。4、工藝管理制度4.1總則：工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)方法指南，是計(jì)劃、調(diào)度、質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗(yàn)、原材料供給，工藝裝備和設(shè)備等工作技術(shù)依據(jù)。是優(yōu)質(zhì)、高效、人員低耗和安全生產(chǎn)關(guān)鍵確保手段。4.2制度：4.2.1工藝工作必需完善工藝手段，確保產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過(guò)程合理、可靠、優(yōu)異為標(biāo)準(zhǔn)。4.2.2工藝文件必需確保正確、完整、統(tǒng)一、清楚。4.2.3生產(chǎn)人員必需嚴(yán)格實(shí)施工藝，任何人不得私自修改操作規(guī)程、技術(shù)文件內(nèi)容，如有某種原因無(wú)法按工藝生產(chǎn)時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)主管簽字方可生效。4.2.4工藝標(biāo)準(zhǔn)修改需經(jīng)總經(jīng)理同意。4.2.5凡屬不按工藝文件而出現(xiàn)差錯(cuò)，應(yīng)由操作者負(fù)責(zé)追查責(zé)任事故。4.2.6生產(chǎn)主管應(yīng)不停對(duì)車(chē)間操作人員進(jìn)行工作紀(jì)律教育，嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工藝實(shí)施。4.2.7工藝文件編寫(xiě)工作由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)。5、考評(píng)措施工作程序：5.1發(fā)覺(jué)有下列情況者視情節(jié)輕重扣除當(dāng)事人50-500元工資，造成重大事故直至解聘。5.1.1工作敷衍塞責(zé)，不按生產(chǎn)工藝要求進(jìn)行操作。5.1.2沒(méi)有按要求穿戴工作服、工作用具及洗手消毒。5.1.3上班時(shí)在車(chē)間抽煙、吃零食、亂扔雜物隨地吐痰。5.1.4上、下班不認(rèn)真搞好崗位衛(wèi)生，工作鞋、工作服、帽、口罩及原材料、成品等不按要求地點(diǎn)存放。5.1.5計(jì)量不正確，外包裝標(biāo)識(shí)和內(nèi)容物不配套。5.1.6沒(méi)有定時(shí)對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)而影響生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量。5.1.7未按關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求進(jìn)行操作。5.1.8因工作失誤，造成產(chǎn)品質(zhì)量事故。5.2對(duì)下列人員將給予獎(jiǎng)勵(lì)。5.2.1認(rèn)真實(shí)施崗位職責(zé)和生產(chǎn)操作規(guī)程經(jīng)考評(píng)從未發(fā)生工作差錯(cuò)者獎(jiǎng)勵(lì)200元5.2.2勇于創(chuàng)新，在提合理化提議、改善生產(chǎn)工藝，提升產(chǎn)品質(zhì)量方面有突出貢獻(xiàn)者視實(shí)際情況給獎(jiǎng)勵(lì)。以上獎(jiǎng)罰以月為一個(gè)考評(píng)單元，月底由市場(chǎng)部匯報(bào)總經(jīng)理同意。14標(biāo)識(shí)管理要求1．目標(biāo)明確產(chǎn)品標(biāo)識(shí)形式或方法，使用適宜方法在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中識(shí)別產(chǎn)品及其監(jiān)視和測(cè)量狀態(tài)，預(yù)防產(chǎn)品在實(shí)現(xiàn)過(guò)程中不一樣狀態(tài)產(chǎn)品誤用和混淆，從而達(dá)成必需對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)有追溯要求目標(biāo)。2．范圍適用和本廠產(chǎn)品相關(guān)原材料、成品、半成品及用戶(hù)提供產(chǎn)品等在生產(chǎn)、儲(chǔ)存、包裝、交付、等各個(gè)過(guò)程識(shí)別和控制和實(shí)現(xiàn)可追溯各項(xiàng)管理活動(dòng)。3．職責(zé)3．1生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)提出產(chǎn)品標(biāo)識(shí)方案。3．2生產(chǎn)車(chē)間為此程序歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、加工狀態(tài)標(biāo)識(shí)實(shí)施和監(jiān)控。3．3檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)和實(shí)施管理。3．4各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)過(guò)程狀態(tài)標(biāo)識(shí)及標(biāo)識(shí)實(shí)施。3．4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)原材料、成品、半成品標(biāo)識(shí)及出貨批號(hào)統(tǒng)計(jì)。3．5市場(chǎng)部負(fù)責(zé)對(duì)召回產(chǎn)品控制，倉(cāng)庫(kù)幫助做好召回產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理。4．工作內(nèi)容4．1標(biāo)識(shí)實(shí)施要求4．1．1原材料標(biāo)識(shí)要求a)原材料進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)放置于待檢區(qū)。倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)做好待檢標(biāo)識(shí)，對(duì)于本身未做產(chǎn)品標(biāo)識(shí)或標(biāo)識(shí)不清物料，需掛上“物料標(biāo)識(shí)卡”或貼上“物料標(biāo)簽”，注明物料名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、進(jìn)貨日期等內(nèi)容。b)產(chǎn)品檢驗(yàn)抽樣后倉(cāng)庫(kù)保管員接產(chǎn)品檢驗(yàn)匯報(bào)書(shū)后，對(duì)合格品和不合格品分別放置于合格品區(qū)和不合格品區(qū)。c)合格原材料在入庫(kù)單中注明產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、供貨單位、進(jìn)貨批號(hào)、產(chǎn)品數(shù)量。4．1．2包裝后待檢標(biāo)識(shí)成品在最終檢驗(yàn)后進(jìn)行包裝，放置于成品“待檢區(qū)”，貼有“待檢”字樣標(biāo)簽（帶有產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期等信息）。4.1.3產(chǎn)品包裝要求：A小包裝質(zhì)量：（1）小包裝要牢靠，不泄漏。（2）小包裝標(biāo)志：應(yīng)有產(chǎn)品名稱(chēng)、性能、用途、關(guān)鍵有效成份、使用方法、注意事項(xiàng)（必需時(shí)注明安全警告）、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證標(biāo)志和編號(hào)（首次申請(qǐng)除外）、凈含量、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期（或批號(hào)和限用日期）、生產(chǎn)者名稱(chēng)、地址及郵政編碼等（機(jī)洗產(chǎn)品必需標(biāo)明“適適用于機(jī)洗”等字樣）；標(biāo)識(shí)、圖案和文字應(yīng)端正、清楚、牢靠、易于識(shí)別。B大包裝質(zhì)量：（1）大包裝應(yīng)牢靠、堅(jiān)固、整齊。（2）大包裝標(biāo)志：應(yīng)有產(chǎn)品名稱(chēng)、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、小包裝規(guī)格及數(shù)量、貨箱毛重、箱體尺寸、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期或生產(chǎn)批號(hào)和限期使用日期、生產(chǎn)者名稱(chēng)、地址及郵政編碼、防水防潮等。機(jī)洗產(chǎn)品必需標(biāo)明適適用于機(jī)洗等字樣；標(biāo)識(shí)、圖案和文字應(yīng)端正、清楚、牢靠、易于識(shí)別。4．1．4檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)要求a)凡檢驗(yàn)合格產(chǎn)品全部放入合格品區(qū)。b)凡檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品不合格品區(qū)。c)雖經(jīng)檢驗(yàn)但一時(shí)無(wú)法作出合格是否判定，或需會(huì)同其它部門(mén)共同判定和認(rèn)可時(shí)，應(yīng)將該類(lèi)產(chǎn)品用標(biāo)有“待再檢”字樣標(biāo)簽加以標(biāo)識(shí)，并放置于待檢區(qū)。4．1．5成品標(biāo)識(shí)要求倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域計(jì)劃對(duì)多種產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識(shí)，入庫(kù)合格產(chǎn)品按區(qū)域和入庫(kù)前后次序擺放。4．1．6交付標(biāo)識(shí)要求產(chǎn)品交付由市場(chǎng)部按發(fā)貨通知單要求進(jìn)行產(chǎn)品交付，產(chǎn)品出庫(kù)由倉(cāng)庫(kù)保管員統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)批號(hào)、數(shù)量和收貨單在銷(xiāo)售發(fā)貨單做可追溯統(tǒng)計(jì)保留待查。4．1．7召回產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求市場(chǎng)部根據(jù)《質(zhì)量追蹤和召回程序》進(jìn)行召回產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4．2監(jiān)督檢驗(yàn)生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)管理進(jìn)行定時(shí)監(jiān)督和檢驗(yàn)。15檢驗(yàn)管理制度1化驗(yàn)室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)工作，獨(dú)立行使檢驗(yàn)職權(quán)，對(duì)產(chǎn)品逐批逐次進(jìn)行檢驗(yàn)，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品或產(chǎn)品不經(jīng)檢驗(yàn)出本廠。檢驗(yàn)人員應(yīng)含有對(duì)應(yīng)檢驗(yàn)資格和檢驗(yàn)?zāi)芰Γ?出本廠檢驗(yàn)時(shí)，同一班次、同一品種、同一次投料產(chǎn)品要求為一個(gè)生產(chǎn)批，對(duì)每批產(chǎn)品嚴(yán)格按抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣，經(jīng)出本廠檢驗(yàn)合格后開(kāi)據(jù)合格檢驗(yàn)匯報(bào)方可出本廠。3應(yīng)建立和保留出廠產(chǎn)品原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)匯報(bào)統(tǒng)計(jì)，包含查驗(yàn)名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號(hào)、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)論、檢驗(yàn)人員、檢驗(yàn)合格證號(hào)或檢驗(yàn)匯報(bào)編號(hào)、檢驗(yàn)時(shí)間等統(tǒng)計(jì)內(nèi)容；出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合要求要求，不準(zhǔn)出本廠，應(yīng)重新自同比產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)，若仍存在不合格，則制訂該批產(chǎn)品為不合格。4檢驗(yàn)包裝物是否完好無(wú)損，不得有臟污和破損現(xiàn)象，有按不合格拒絕出本廠。5檢驗(yàn)用儀器設(shè)備，應(yīng)定時(shí)到技術(shù)監(jiān)督部門(mén)檢定，立即維護(hù)，處于良好狀態(tài)，相關(guān)輔助設(shè)備及化學(xué)試劑應(yīng)完好齊備并在有效使用期內(nèi)；以確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)正確。6按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，要逐批次對(duì)出本廠前成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)不合格產(chǎn)品方可出本廠。7出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目和產(chǎn)品實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求項(xiàng)目應(yīng)保持一致；8定時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)室測(cè)量比對(duì)，建立并保留比對(duì)統(tǒng)計(jì)；9應(yīng)保留出廠檢驗(yàn)留存樣品。產(chǎn)品保質(zhì)期少于2年，保留期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期；產(chǎn)品保質(zhì)期超出2年，保留期限不得少于2年。10對(duì)于產(chǎn)品中無(wú)法進(jìn)行自行檢驗(yàn)項(xiàng)目，由化驗(yàn)室委托權(quán)威檢驗(yàn)部門(mén)每十二個(gè)月進(jìn)行二次檢驗(yàn)，并簽署委托檢驗(yàn)協(xié)議。對(duì)于質(zhì)檢部門(mén)監(jiān)督抽查檢驗(yàn)匯報(bào)中對(duì)以上項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)，可對(duì)應(yīng)降低項(xiàng)目標(biāo)檢驗(yàn)次數(shù)。11過(guò)程檢驗(yàn)檢驗(yàn)員應(yīng)在生產(chǎn)過(guò)程中每批次對(duì)全部工序巡查一遍，并給予統(tǒng)計(jì)。對(duì)發(fā)覺(jué)不合格半成品，給予扣留，不得轉(zhuǎn)序，并加標(biāo)識(shí)另外存放，由化驗(yàn)室會(huì)同生產(chǎn)車(chē)間、各車(chē)間進(jìn)行評(píng)審，確定應(yīng)采取相關(guān)方法（如返工、報(bào)廢等），并將評(píng)審內(nèi)容統(tǒng)計(jì)在《不合格品及糾正方法處理單》；對(duì)需返工半成品，生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)立即組織生產(chǎn)工人返工，返工后半成品應(yīng)由檢驗(yàn)員再次進(jìn)行檢驗(yàn)，并給予統(tǒng)計(jì)，經(jīng)檢驗(yàn)合格方可轉(zhuǎn)序或入庫(kù)。16檢測(cè)設(shè)備.計(jì)量器具管理制度1檢測(cè)設(shè)備、計(jì)量器具申購(gòu)。a.由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)化驗(yàn)室審核，廠長(zhǎng)同意，采購(gòu)人員才可進(jìn)行采購(gòu)。b.對(duì)于計(jì)量器具采購(gòu)員必需采購(gòu)經(jīng)國(guó)家同意許可計(jì)量器具生產(chǎn)企業(yè)所生產(chǎn)產(chǎn)品，故采購(gòu)人員需含有一定計(jì)量器含相關(guān)知識(shí)，方便作簡(jiǎn)單識(shí)別和驗(yàn)收。c.對(duì)于檢測(cè)設(shè)備化驗(yàn)室可會(huì)同質(zhì)量責(zé)任人對(duì)設(shè)備進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)用性驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果填在驗(yàn)收單中上報(bào)給廠長(zhǎng)，由廠長(zhǎng)作出相關(guān)決定。2使用、保管a.檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具由化驗(yàn)室對(duì)驗(yàn)收合格產(chǎn)品進(jìn)行統(tǒng)一保管，在放置地址作好防銹、防震、防火防盜等防護(hù)工作，并統(tǒng)一建立《檢測(cè)設(shè)備一覽表》。b.使用者各自使用計(jì)量器具、檢測(cè)設(shè)備作好管理工作，做到在使用檢驗(yàn)正確性，以預(yù)防因?yàn)闄z測(cè)器設(shè)備或器具不正確而造成批量性不合格。3維護(hù)、保養(yǎng)、送檢a.檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器上由化驗(yàn)室每個(gè)月對(duì)使用部門(mén)維護(hù)、保養(yǎng)情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，如發(fā)覺(jué)該項(xiàng)工作未開(kāi)展則按企業(yè)相關(guān)要求進(jìn)行處罰。b.檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具在使用期間做到每日保養(yǎng)，保養(yǎng)內(nèi)容是外觀完整性和清潔，維護(hù)每個(gè)月月底進(jìn)行，維護(hù)內(nèi)容是使檢測(cè)設(shè)備或計(jì)量器具維持正常工作各個(gè)系統(tǒng)，如電器系統(tǒng)、機(jī)械活動(dòng)系統(tǒng)、潤(rùn)滑系統(tǒng)等內(nèi)容。c.依據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況，對(duì)于測(cè)設(shè)備上顯示關(guān)鍵參數(shù)儀表、對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有嚴(yán)重影響需根據(jù)檢定周期由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)送檢。4修理、報(bào)廢a.一旦發(fā)覺(jué)有失準(zhǔn)現(xiàn)象，使用部門(mén)必需立即停止使用，作好對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)，并上報(bào)化驗(yàn)室主管，由化驗(yàn)室主管負(fù)責(zé)失準(zhǔn)這一事實(shí)確實(shí)定，并負(fù)責(zé)送維修部門(mén)進(jìn)行維修，維修完檢測(cè)設(shè)備或計(jì)量器具需重新進(jìn)行檢定，檢定合格則繼續(xù)使用。b.檢定不合格則作報(bào)廢處理，并在臺(tái)帳上作好對(duì)應(yīng)標(biāo)識(shí)加以識(shí)別，報(bào)廢檢測(cè)設(shè)備或計(jì)量器具由化驗(yàn)室作上停用標(biāo)識(shí)以預(yù)防誤用。17.1不合格工作管理措施1不合格工作識(shí)別在質(zhì)量制度運(yùn)作和生產(chǎn)過(guò)程各個(gè)步驟中、各部門(mén)責(zé)任人經(jīng)過(guò)對(duì)職員監(jiān)督、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)等各類(lèi)原始統(tǒng)計(jì)核查、用戶(hù)埋怨、生產(chǎn)過(guò)程操作審查、出現(xiàn)不合格產(chǎn)品后進(jìn)行審查發(fā)覺(jué)有不合格項(xiàng)時(shí)，應(yīng)立即匯報(bào)相關(guān)責(zé)任人。2不合格工作分類(lèi)（1）通常不合格：是指能夠經(jīng)過(guò)企業(yè)正常程序運(yùn)作達(dá)成糾正目標(biāo)不合格。（2）嚴(yán)重不合格：是指發(fā)生不合格對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生直接、顯著和嚴(yán)重不良影響和后果，或糾正該項(xiàng)不合格需改變本企業(yè)現(xiàn)有運(yùn)作方法或管理制度。3糾正方法在不合格項(xiàng)被確定后，為避免差錯(cuò)擴(kuò)大造成更大損失，或?yàn)楸苊忸?lèi)似不合格再出現(xiàn)，應(yīng)對(duì)不合格采取糾正方法。通常不合格由責(zé)任部門(mén)責(zé)任人分析產(chǎn)生原因并決定應(yīng)采取方法，嚴(yán)重不合格由廠長(zhǎng)決定應(yīng)采取方法。原因分析能夠以下多個(gè)方面查明：（1）人員原因。責(zé)任人違規(guī)操作；未經(jīng)培訓(xùn)或培訓(xùn)不足；能力不勝任；一時(shí)疏忽；責(zé)任不清；工作態(tài)度等。（2）生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備。所用設(shè)備達(dá)不到要求。（3）原料、包裝物等質(zhì)量失控，達(dá)不到要求；（4）技術(shù)文件。工藝技術(shù)文件有誤或要求不明確、矛盾、有缺點(diǎn)等；（5）用戶(hù)。產(chǎn)品服務(wù)等是否充足滿(mǎn)足用戶(hù)合理要求。4處理統(tǒng)計(jì)向部門(mén)責(zé)任人開(kāi)具《不合格工作匯報(bào)及糾正方法處理單》，填寫(xiě)不合格事實(shí)陳說(shuō)，不合格類(lèi)型等相關(guān)欄目，責(zé)成責(zé)任人填寫(xiě)不合格原因分析和糾正方法，承諾完成期限，并經(jīng)質(zhì)量責(zé)任人同意。糾正后應(yīng)進(jìn)行糾正方法驗(yàn)證?！恫缓细窆ぷ鲄R報(bào)及糾正方法處理單》統(tǒng)計(jì)均匯總至質(zhì)量責(zé)任人。5處理措施首次違反者罰款50元，第二次違反者罰款100元，第三次違反者開(kāi)除17.2不合格品管理制度1對(duì)于采購(gòu)原輔材料出現(xiàn)不合格，應(yīng)做拒收或退貨處理。市場(chǎng)部應(yīng)建立和保留采購(gòu)不合格食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品處理統(tǒng)計(jì)；2對(duì)于過(guò)程檢驗(yàn)中，發(fā)覺(jué)不合格由操作人員應(yīng)立即采取糾正，確保生產(chǎn)正常運(yùn)行。3出本廠檢驗(yàn)結(jié)果不符合標(biāo)按時(shí)，對(duì)不合格項(xiàng)目從該批產(chǎn)品中加倍抽樣復(fù)檢，復(fù)檢結(jié)果仍有一項(xiàng)不符合標(biāo)準(zhǔn)，則制訂該批產(chǎn)品為不合格品，應(yīng)由化驗(yàn)室對(duì)成品庫(kù)中該批產(chǎn)品進(jìn)行分辨和標(biāo)識(shí)，并填寫(xiě)入《不合格品及糾正方法處理單》。4不合格品嚴(yán)禁出本廠銷(xiāo)售，置于不合格區(qū)，設(shè)不合格品臺(tái)帳。5成品超出保質(zhì)期為不合格品，置于不合格區(qū)等候集中處理。6對(duì)于不合格處理，由化驗(yàn)室向質(zhì)量責(zé)任人匯報(bào)情況，按要求由化驗(yàn)室做對(duì)應(yīng)處理而且建立和保留生產(chǎn)不合格產(chǎn)品處理統(tǒng)計(jì)。18退貨及召回管理制度1、由檢驗(yàn)室按要求做好每批產(chǎn)品留樣工作，市場(chǎng)部做好其銷(xiāo)向統(tǒng)計(jì)。2、檢驗(yàn)室應(yīng)觀察留樣改變情況，若發(fā)覺(jué)改變異常，應(yīng)深入檢測(cè)，確有問(wèn)題，應(yīng)報(bào)廠部領(lǐng)導(dǎo)，以合適路徑和方法，向用戶(hù)（經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者）了解產(chǎn)品在銷(xiāo)售地質(zhì)量情況，如確實(shí)有問(wèn)題，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品缺點(diǎn)程度立即通知用戶(hù)（經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者）停止銷(xiāo)售或使用，或指令用戶(hù)（經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者）銷(xiāo)毀或退貨。3、我廠接到用戶(hù)（經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者）投訴時(shí)，應(yīng)立即做好統(tǒng)計(jì)，問(wèn)明品名、規(guī)格、數(shù)重量、批次、生產(chǎn)日期等情況，經(jīng)核實(shí)，如確實(shí)屬于本廠產(chǎn)品，應(yīng)依據(jù)產(chǎn)品缺點(diǎn)程度立即通知用戶(hù)停止銷(xiāo)售或使用，及指令用戶(hù)（經(jīng)營(yíng)者和消費(fèi)者）銷(xiāo)毀或退貨。4、對(duì)有質(zhì)量問(wèn)題產(chǎn)品，廠長(zhǎng)應(yīng)立即組織檢驗(yàn)室、生產(chǎn)部等相關(guān)部門(mén)，依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和相關(guān)生產(chǎn)、檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)進(jìn)行追溯調(diào)查，查清原因并提出預(yù)防和糾正方法，應(yīng)建立和保留對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行召回、被責(zé)令召回實(shí)施情況統(tǒng)計(jì)，包含：企業(yè)通知召回情況；實(shí)際召回情況；對(duì)召回產(chǎn)品采取補(bǔ)救、無(wú)害化處理或銷(xiāo)毀統(tǒng)計(jì)；整改方法落實(shí)情況；并立即向政府和監(jiān)管部門(mén)匯報(bào)。19.設(shè)備管理制度第一條操作人員和維（檢）修人員應(yīng)以主人翁態(tài)度，做到正確使用，精心維護(hù)，用嚴(yán)厲態(tài)度和科學(xué)方法維護(hù)好設(shè)備。堅(jiān)持維護(hù)和檢修并重標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格實(shí)施崗位責(zé)任制，確保在用設(shè)備完好。第二條操作人員有權(quán)阻止她人私自動(dòng)用自已操作設(shè)備；發(fā)覺(jué)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)不正常，應(yīng)停止使用并立即上報(bào)維修。第三條操作人員必需正確使用設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，開(kāi)啟前認(rèn)真準(zhǔn)備，開(kāi)啟中反復(fù)檢驗(yàn)，停車(chē)后妥善處理，運(yùn)行中搞好調(diào)整，認(rèn)真實(shí)施操作指標(biāo)，不準(zhǔn)超溫、超壓、超速、超負(fù)荷運(yùn)行。并搞好設(shè)備清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)整和防腐。保持零件、附件及工具完整無(wú)缺。第四條掌握設(shè)備故障預(yù)防、判定和緊急處理方法，保持安全防護(hù)裝置完整好用。第五條設(shè)備計(jì)劃運(yùn)行，定時(shí)切換，配合檢修人員搞好設(shè)備檢修工作，使其常常保持完好狀態(tài)，確保隨時(shí)能夠開(kāi)啟運(yùn)行，對(duì)備用設(shè)備要定時(shí)盤(pán)車(chē)，搞好防凍、防凝等工作。同時(shí)對(duì)潤(rùn)滑部位和油箱等定時(shí)進(jìn)行清洗換油。第六條認(rèn)真填寫(xiě)設(shè)備運(yùn)行統(tǒng)計(jì)、缺點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，和操作日志。第七條常常保持設(shè)備和環(huán)境清潔衛(wèi)生。第八條操作人員必需認(rèn)真實(shí)施交接班制。第九條設(shè)備檢修人員對(duì)所包修設(shè)備，應(yīng)按時(shí)進(jìn)行巡回檢驗(yàn)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題立即處理，配合操作人員搞好安全生產(chǎn)。車(chē)間全部設(shè)備、管道等維護(hù)工作，必需有明確分工，并立即做好防凍、防凝、保溫、保冷、防腐、堵漏等工作。20有毒有害物品管理制度概述：生產(chǎn)過(guò)程為確保車(chē)間及設(shè)施面必需使用清潔劑，消毒劑、殺蟲(chóng)劑等可能污染產(chǎn)品，為確保衛(wèi)生安全對(duì)其儲(chǔ)存使用必需處理受控制狀態(tài)。職責(zé)：企業(yè)所使用清潔劑，消毒劑選擇和儲(chǔ)存，由廠部按工藝要求確定，車(chē)間按操作堆積領(lǐng)用并負(fù)責(zé)監(jiān)督。滅鼠、滅蠅等有害、有毒物品由市場(chǎng)部負(fù)責(zé)控制。清洗劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑和其它有毒有害物質(zhì)控制：清洗劑、消毒劑、殺蟲(chóng)劑和其有毒有害物質(zhì)控制均應(yīng)有固定包裝樣，貯存于專(zhuān)門(mén)庫(kù)房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專(zhuān)員負(fù)責(zé)保管。使用時(shí)應(yīng)由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)人員根據(jù)使用方法進(jìn)行，預(yù)防污染和人身中毒，清潔劑、消毒劑等低毒性物品使用嚴(yán)格按工藝操作規(guī)程進(jìn)行操作，使用后應(yīng)放于固定地方固定容器內(nèi)，清洗消毒物品應(yīng)根本沖洗以清除殘留。殺蟲(chóng)劑等高毒性物品使用：對(duì)于滅鼠、滅蠅等有較高毒性物品應(yīng)嚴(yán)格控制使用，廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)用審批，保管員負(fù)責(zé)監(jiān)督，車(chē)間負(fù)責(zé)發(fā)放，并做到有警示牌等提醒物，使用后余下應(yīng)立即退回。使用各類(lèi)殺蟲(chóng)劑或其它藥劑前，做好對(duì)人身、設(shè)備工具污染中毒預(yù)防方法，用藥后將全部設(shè)備、工具根本清洗，消除污染。21安全生產(chǎn)制度1總則1.1為加強(qiáng)工廠生產(chǎn)工作勞動(dòng)保護(hù)、改善勞動(dòng)條件，保護(hù)勞動(dòng)者在生產(chǎn)過(guò)程中安全和健康，促進(jìn)工廠事業(yè)發(fā)展，依據(jù)相關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法令、法規(guī)等相關(guān)要求，結(jié)合工廠實(shí)際情況制訂本要求。1.2工廠安全生產(chǎn)工作必需落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”方針，落實(shí)實(shí)施廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要堅(jiān)持“管生產(chǎn)必需管安全”標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)要服從安全需要，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。1.3對(duì)在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻(xiàn)團(tuán)體和個(gè)人要給獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故責(zé)任者，要給嚴(yán)厲處理，觸及刑律，交由司法機(jī)關(guān)論處。2機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1工廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組是工廠安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，由工廠領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)關(guān)鍵責(zé)任人組成。其關(guān)鍵職責(zé)是:全方面負(fù)責(zé)工廠安全生產(chǎn)管理工作，研究制訂安全生產(chǎn)技術(shù)方法和勞動(dòng)保護(hù)計(jì)劃，實(shí)施安全生產(chǎn)檢驗(yàn)和監(jiān)督，調(diào)查處理事故等工作。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組日常事務(wù)由安全生產(chǎn)主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)處理。2.2工廠安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)對(duì)我廠職員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育，制訂安全生產(chǎn)實(shí)施細(xì)則和操作規(guī)程。實(shí)施安全生產(chǎn)監(jiān)督檢驗(yàn)，確保生產(chǎn)安全。安全生產(chǎn)小組組長(zhǎng)由廠長(zhǎng)擔(dān)任，各部門(mén)和車(chē)間均配置一名兼職安全生產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)各自部門(mén)和車(chē)間具體事宜。2.3各職能部門(mén)必需在本職業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作。2.4工廠安全生產(chǎn)專(zhuān)職管理干部職責(zé):a．幫助領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)實(shí)施勞動(dòng)保護(hù)法令、制度，綜合管理日常安全生產(chǎn)工作。b．匯總和審查安全生產(chǎn)方法計(jì)劃，并督促相關(guān)部門(mén)切實(shí)按期實(shí)施。c．制訂、修訂安全生產(chǎn)管理制度，并對(duì)這些制度落實(shí)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)。d．組織開(kāi)展安全生產(chǎn)大檢驗(yàn)。常常深入現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)生產(chǎn)中勞動(dòng)保護(hù)工作。遇有尤其緊急不安全情況時(shí)，有權(quán)指令停止生產(chǎn)，并立即匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)研究處理。e．總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)優(yōu)異經(jīng)驗(yàn)，幫助相關(guān)部門(mén)搞好安全生產(chǎn)宣傳教育和專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。f．參與傷亡事故調(diào)查和處理，負(fù)責(zé)傷亡事故統(tǒng)計(jì)、分析和匯報(bào)，幫助相關(guān)部門(mén)提出預(yù)防事故方法，并督促其按時(shí)實(shí)現(xiàn)。g．依據(jù)相關(guān)要求，制訂本單位勞動(dòng)防護(hù)用具、保健食品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。h．組織相關(guān)部門(mén)研究制訂預(yù)防職業(yè)危害方法，并監(jiān)督實(shí)施。i．對(duì)上級(jí)指示和基層情況上傳下達(dá)，做好信息反饋工作。2.5各部門(mén)和車(chē)間兼職安全生產(chǎn)管理員要幫助主管領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)實(shí)施勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)和安全生產(chǎn)管理制度，處理本部門(mén)或車(chē)間安全生產(chǎn)日常事務(wù)和安全生產(chǎn)檢驗(yàn)監(jiān)督工作。要常常檢驗(yàn)、本部門(mén)人員遵守安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程。做好設(shè)備、工具等安全檢驗(yàn)、保養(yǎng)工作。立即向上級(jí)匯報(bào)本部門(mén)安全生產(chǎn)情況。做好原始資料登記和保管工作。2.6職員在生產(chǎn)、工作中要認(rèn)真學(xué)習(xí)和實(shí)施安全技術(shù)操作規(guī)程，遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。珍惜生產(chǎn)設(shè)備和安全防護(hù)裝置、設(shè)施及勞動(dòng)保護(hù)用具。發(fā)覺(jué)不安全情況，立即匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)，快速給予排除。3教育和培訓(xùn)3.1對(duì)新職員必需優(yōu)異行安全生產(chǎn)教育才能準(zhǔn)其進(jìn)入操作崗位。對(duì)改變工種工人，必需重新進(jìn)行安全教育才能上崗。3.2對(duì)特殊工種在崗人員，必需進(jìn)行專(zhuān)業(yè)安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)相關(guān)部門(mén)嚴(yán)格考評(píng)并取得合格操作證后，才能準(zhǔn)其獨(dú)立操作;同時(shí)必需進(jìn)行常常性安全教育。4生產(chǎn)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、勞動(dòng)場(chǎng)所4.1多種設(shè)備和儀器不得超負(fù)荷和帶病運(yùn)行，并要做到正確使用，常常維護(hù)，定時(shí)檢修，不符合安全要求陳舊設(shè)備，應(yīng)有計(jì)劃地更新和改造。生產(chǎn)設(shè)備危險(xiǎn)部位應(yīng)設(shè)有安全防護(hù)方法4.2電氣設(shè)備和線路應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)安全要求。電氣設(shè)備應(yīng)有可熔保險(xiǎn)和漏電保護(hù)，絕緣必需良好，并有可靠接地或接零保護(hù)方法;產(chǎn)生大量蒸氣、腐蝕性氣體或粉塵工作場(chǎng)所，應(yīng)使用密閉型電氣設(shè)備;有易燃易爆危險(xiǎn)工作場(chǎng)所，應(yīng)配置防爆型電氣設(shè)備;潮濕場(chǎng)所和移動(dòng)式電氣設(shè)備，應(yīng)采取安全電壓。電氣設(shè)備必需符合對(duì)應(yīng)防護(hù)等級(jí)安全技術(shù)要求。4.3勞動(dòng)場(chǎng)所布局要合理，保持清潔、整齊。有毒有害作業(yè)，必需有防護(hù)設(shè)施。4.4生產(chǎn)用房、建筑物必需堅(jiān)固、安全;通道平坦、暢順，要有足夠光線;為生產(chǎn)所設(shè)坑、壕、池、走臺(tái)、升降口等有危險(xiǎn)處所:必需有安全設(shè)施和顯著安全標(biāo)志。4.5有高溫、低溫、潮濕、雷電、靜電等危險(xiǎn)勞動(dòng)場(chǎng)所，必需采取對(duì)應(yīng)有效防護(hù)方法。車(chē)間庫(kù)房應(yīng)配置消防器材。5易燃、易爆物品5.1易燃、易爆物品運(yùn)輸、貯存、使用、廢品處理等，必需設(shè)有防火、防爆設(shè)施，嚴(yán)格實(shí)施安全操作守則和定員定量定品種安全要求。5.2易燃、易爆物品使用地和貯存點(diǎn)，要嚴(yán)禁煙火，要嚴(yán)格消除可能發(fā)生火種一切隱患。檢驗(yàn)設(shè)備需要?jiǎng)佑妹骰饡r(shí)，必需采取妥善防護(hù)方法，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，在專(zhuān)員監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。6個(gè)人防護(hù)用具和職業(yè)危害預(yù)防和診療6.1依據(jù)工作性質(zhì)和勞動(dòng)條例，為職員配置或發(fā)放個(gè)人防護(hù)用具，工廠必需教育職員正確使用防護(hù)用具，不知道防護(hù)用具用途和性能，不準(zhǔn)上崗操作。6.2努力做好防塵、防毒、防輻射、防暑降溫工作和防噪音工程，進(jìn)行常常性衛(wèi)生監(jiān)測(cè)，對(duì)超出國(guó)家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)有毒有害作業(yè)點(diǎn)，應(yīng)進(jìn)行技術(shù)改造或采取衛(wèi)生防護(hù)方法，不停改善勞動(dòng)條件，按要求發(fā)放保健食品補(bǔ)助，提升有毒有害作業(yè)人員健康水平。6.3對(duì)從事有毒有害作業(yè)人員，要實(shí)施每十二個(gè)月一次定時(shí)職業(yè)體檢制度。對(duì)確診為職業(yè)病患者，應(yīng)立即上報(bào)工廠，由工廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組視情況調(diào)整工作崗位，并立即作出診療或療養(yǎng)決定。6.4嚴(yán)禁中小學(xué)生和年紀(jì)不滿(mǎn)18歲青少年從事有毒有害生產(chǎn)勞動(dòng)。嚴(yán)禁安排女職員在懷孕期、哺乳期從事影響胎兒、嬰兒健康有毒有害作業(yè)。7檢驗(yàn)和整改7.1堅(jiān)持定時(shí)或不定時(shí)安全生產(chǎn)檢驗(yàn)制度。工廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織全工廠檢查，每十二個(gè)月不少于二次;各部門(mén)和車(chē)間每季檢驗(yàn)不少于一次;各生產(chǎn)班組應(yīng)實(shí)施班前班后檢驗(yàn)制度;特殊工種和設(shè)備操作者應(yīng)進(jìn)行天天檢驗(yàn)。7.2發(fā)覺(jué)不安全隱患，必需立即整改，如本部門(mén)不能進(jìn)行整改要立即匯報(bào)工廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一安排整改。8獎(jiǎng)勵(lì)和處罰8.1工廠安全生產(chǎn)工作應(yīng)每十二個(gè)月總結(jié)一次，在總結(jié)基礎(chǔ)上，由工廠安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織評(píng)選安全生產(chǎn)優(yōu)異集體和優(yōu)異個(gè)人。8.2安全生產(chǎn)優(yōu)異集體基礎(chǔ)條件:a．認(rèn)真落實(shí)“安全第一，預(yù)防為主”方針，實(shí)施上級(jí)相關(guān)安全生產(chǎn)法令法規(guī)，落實(shí)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理;b．安全生產(chǎn)機(jī)構(gòu)健全，人員方法落實(shí)，能有效地開(kāi)展工作;c．嚴(yán)格實(shí)施各項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，開(kāi)展常常性安全生產(chǎn)教育活動(dòng)，不停增強(qiáng)職員安全意識(shí)和提升職員自我保護(hù)能力;d．加強(qiáng)安全生產(chǎn)檢驗(yàn)，立即整改事故隱患，主動(dòng)改善勞動(dòng)條件;e．連續(xù)三年以上無(wú)責(zé)任性職員死亡和重傷事故，意外事故也逐年降低，安全生產(chǎn)工作成績(jī)顯著。8.3安全生產(chǎn)優(yōu)異個(gè)人條件:a．遵守安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守各項(xiàng)操作規(guī)程，遵守勞動(dòng)紀(jì)律保障生產(chǎn)安全;b．主動(dòng)學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)知識(shí)，不停提升安全意識(shí)和自我保護(hù)能力;c．果斷反對(duì)違反安全生產(chǎn)要求行為，糾正和阻止違章作業(yè)、違章指揮。8.4對(duì)安全生產(chǎn)有特殊貢獻(xiàn)，給尤其獎(jiǎng)勵(lì)。8.5發(fā)生重大事故或死亡事故，對(duì)事故部門(mén)給扣發(fā)工資總額處罰，并追究部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人責(zé)任。8.6凡發(fā)生事故，要按相關(guān)要求匯報(bào)。如有瞞報(bào)、虛報(bào)、漏報(bào)或有意延遲不報(bào)，除責(zé)成補(bǔ)報(bào)外，對(duì)事故部門(mén)給扣發(fā)工資總額