X汽配企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)范本

編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書(shū)山有路勤為徑，學(xué)海無(wú)涯苦作舟頁(yè)碼：第頁(yè)某某汽配有限公司YINXIANSIMINGAUTOPARTSCO.，LTD質(zhì)量手冊(cè)QUALITYMANUAL（依據(jù)QS-9000質(zhì)量管理管控體系要求國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)）文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A受控號(hào)生效日期2001.08.20制訂日期審批日期某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：公司簡(jiǎn)介與適用范圍發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次1一、公司簡(jiǎn)介某某汽配有限公司是一家外貿(mào)型的股份制企業(yè)，位于東海之賓寧波——它是浙江沿海交通樞紐，集水、陸、空運(yùn)輸?shù)木W(wǎng)絡(luò)中心。公司現(xiàn)有工程技術(shù)人員、品管人員近20人，擁有完善的生產(chǎn)、試制、檢測(cè)手段和設(shè)備，公司有自營(yíng)進(jìn)出口權(quán)，擁有一支高素質(zhì)、向效率的外銷(xiāo)隊(duì)伍。我公司創(chuàng)建于1995年，是國(guó)內(nèi)最早生產(chǎn)無(wú)內(nèi)胎氣門(mén)嘴的企業(yè)之一，多年來(lái)開(kāi)發(fā)了各類(lèi)品種、規(guī)格的氣門(mén)嘴系列，生產(chǎn)能力達(dá)4000萬(wàn)套，1998年技改相關(guān)項(xiàng)目后開(kāi)發(fā)出汽車(chē)、摩托車(chē)的消聲器、尾管、輪鎖和汽車(chē)緊固件等系列產(chǎn)品，所有產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)美、英、法、意大利、德國(guó)及中東、日本、港臺(tái)等國(guó)家和地區(qū)。公司產(chǎn)品按中中華人民共和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和客戶(hù)指定的國(guó)際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)。本公司將全面貫徹ISO9001/QS9000標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步完善質(zhì)量管理管控體系，實(shí)現(xiàn)公司一貫堅(jiān)持“質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、客戶(hù)至上、精益求精”的質(zhì)量方針，使公司的企業(yè)管理管控和產(chǎn)品質(zhì)量登上新臺(tái)階，與國(guó)際接軌。本公司以“今天的質(zhì)量、明天的效益”為口號(hào)，本著“質(zhì)量第一、客戶(hù)至上”的宗旨，竭誠(chéng)為廣大客戶(hù)服務(wù)。二、適用范圍本手冊(cè)的合適的內(nèi)容與規(guī)定事項(xiàng)適用于本公司所屬產(chǎn)品SM-006尾管，從訂單、采購(gòu)、生產(chǎn)至交貨等為止的活動(dòng)。某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：組織與職責(zé)發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次2一、組織機(jī)構(gòu)圖：董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理管理管控者代表生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)檢部供應(yīng)部業(yè)務(wù)部辦公室財(cái)務(wù)部氣門(mén)嘴車(chē)間消聲器車(chē)間輪轂車(chē)間工藝技術(shù)樣品試制質(zhì)保檢驗(yàn)計(jì)量外購(gòu)?fù)鈪f(xié)倉(cāng)庫(kù)外貿(mào)內(nèi)銷(xiāo)人事文控某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：組織與職責(zé)發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次3職責(zé)：總經(jīng)理職責(zé)1．1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的政策、法規(guī)，執(zhí)行董事會(huì)的決議，全面負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營(yíng)管理管控；1．2負(fù)責(zé)制定長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，確定質(zhì)量方針與目標(biāo)，并在全公司貫徹實(shí)施；1．3確定管理管控者代表、組織、編制和批準(zhǔn)、頒發(fā)質(zhì)量手冊(cè)，并督促實(shí)施；1．4確定公司組織機(jī)構(gòu)，明確各部門(mén)的職能，各級(jí)主管的職責(zé)和權(quán)限；1．5主持管理管控評(píng)審，對(duì)管理管控執(zhí)行工作和驗(yàn)證活動(dòng)提供配備充分的資源，確保質(zhì)量體系的適用性和持續(xù)、有效地運(yùn)行；1．6領(lǐng)導(dǎo)業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部做好供銷(xiāo)、開(kāi)拓市場(chǎng)、適應(yīng)市場(chǎng)等經(jīng)營(yíng)策略，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)預(yù)決算工作的審核；1．7負(fù)責(zé)仲裁和解決重大的質(zhì)量問(wèn)題，實(shí)施質(zhì)量獎(jiǎng)懲與質(zhì)量否決權(quán)。副總經(jīng)理職責(zé)2．1協(xié)助總經(jīng)理編制公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、負(fù)責(zé)公司全面實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)；2．2協(xié)助總經(jīng)理編制年度相關(guān)計(jì)劃、生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后落實(shí)并監(jiān)督檢查；2．3負(fù)責(zé)公司各部門(mén)科室的管理管控工作，建立規(guī)章制度，執(zhí)行中不斷完善；2．4負(fù)責(zé)評(píng)估公司采購(gòu)主要原材料的質(zhì)量，合格分承包方的選擇、評(píng)定，實(shí)施監(jiān)督管理管控；2．5組織有關(guān)科室車(chē)間制訂樣品試制，新技術(shù)應(yīng)用及技改相關(guān)計(jì)劃審核；2．6及時(shí)向總經(jīng)理提出關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、行政管理管控等方面的合理化建議及整改合適的方案；2．7負(fù)責(zé)各部門(mén)主管的業(yè)績(jī)考核，獎(jiǎng)懲建議報(bào)總經(jīng)理審批；2．8完成董事會(huì)、總經(jīng)理交辦的有關(guān)事宜及其它工作。管理管控者代表崗位職責(zé)3．1根據(jù)ISO9001-2000和QS9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理管控體系的建立，實(shí)施并根據(jù)其有效運(yùn)行；3．2向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理管控體系的運(yùn)行情況，以供管理管控評(píng)審，并作為改進(jìn)質(zhì)量管理管控體系的依據(jù)；3．3組織籌備管理管控評(píng)審，組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，確保產(chǎn)品質(zhì)量有效提升；3．4負(fù)責(zé)辦理質(zhì)量體系有關(guān)事宜，并與外部各方聯(lián)系。生產(chǎn)部主管崗位職責(zé)4．1根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)，安排實(shí)施生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃與生產(chǎn)進(jìn)度；4．2配合技術(shù)部參與組織新產(chǎn)品試制與合同合約評(píng)審，組織均衡生產(chǎn)，推行定置管理管控，建立正常生產(chǎn)秩序，堅(jiān)持文明生產(chǎn)，促使產(chǎn)品質(zhì)量不斷提高；4．3堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的方針，負(fù)責(zé)落實(shí)產(chǎn)品制造的過(guò)程控制，對(duì)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；4．4負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)，組織能源、設(shè)備的日常管理管控，教育職工遵守各項(xiàng)規(guī)章制度；4．5負(fù)責(zé)組織各車(chē)間職工的崗位培訓(xùn)，對(duì)車(chē)間作業(yè)人員進(jìn)行考核，負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督檢查、評(píng)定及車(chē)間職工的人事獎(jiǎng)懲；4．6嚴(yán)格控制物料消耗，降低成本，促進(jìn)技術(shù)革新，不斷提高生產(chǎn)效率和經(jīng)濟(jì)效益；4．7負(fù)責(zé)各車(chē)間定額核算、生產(chǎn)報(bào)表及計(jì)件工時(shí)統(tǒng)計(jì)工作的審核與管理管控；4．8負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。技術(shù)部主管崗位職責(zé)5．1負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)部展開(kāi)正常技術(shù)性工作，努力貫徹質(zhì)量方針；某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：組織與職責(zé)發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次45．2負(fù)責(zé)執(zhí)行各項(xiàng)技術(shù)政策，編制、審核生產(chǎn)過(guò)程的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，各項(xiàng)技術(shù)規(guī)程，工藝流程及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；5．3負(fù)責(zé)不合格品和潛在不合格品的糾正和預(yù)防措施的制定；5．4負(fù)責(zé)日常技術(shù)管理管控，協(xié)助車(chē)間建立質(zhì)量控制點(diǎn)，及時(shí)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種技術(shù)問(wèn)題；5．5參與合同合約評(píng)審，開(kāi)發(fā)新樣品，技術(shù)上保證合同合約順利完成，負(fù)責(zé)技術(shù)文件與資料建檔、歸檔的管理管控工作；5．6配合實(shí)施培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，提高職工的操作技能，提高生產(chǎn)效率；5．7有權(quán)獎(jiǎng)懲下屬，處罰違反工藝紀(jì)律、操作規(guī)程或造成產(chǎn)品損失的員工；5．8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。質(zhì)檢部主管崗位職責(zé)6．1積極貫徹質(zhì)保體系的各項(xiàng)規(guī)定，抓好質(zhì)量管理管控、質(zhì)量檢驗(yàn)、計(jì)量檢測(cè)等工作，對(duì)出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；6．2對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程的品質(zhì)監(jiān)控負(fù)責(zé)，對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題有否決權(quán)；6．3組織內(nèi)部質(zhì)量審核，負(fù)責(zé)不合格品和潛在不合格品的糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證和ISO9001/QS9000有關(guān)要素的執(zhí)行與檢查；6．4負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外協(xié)、外購(gòu)件、半成品、成品按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)監(jiān)控，按文件要求對(duì)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的執(zhí)行和監(jiān)督；6．5組織不合格品的評(píng)審工作，并作出處置決定；6．6做好質(zhì)量原始記錄的收集、整理和統(tǒng)計(jì)分析工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量文件、質(zhì)量記錄及有關(guān)資料的歸檔、建檔和保管工作；6．7負(fù)責(zé)公司的檢測(cè)設(shè)備和計(jì)量器具，對(duì)所有的檢測(cè)設(shè)備和量具按規(guī)定的周期進(jìn)行校準(zhǔn)；6．8做好質(zhì)量問(wèn)題的收集、匯總、分析工作，每月組織一次質(zhì)量問(wèn)題分析會(huì)，對(duì)生產(chǎn)員工有獎(jiǎng)罰權(quán)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。供應(yīng)部主管崗位職責(zé)7．1負(fù)責(zé)物資供應(yīng)，組織對(duì)分承包方的調(diào)查、評(píng)定，對(duì)采購(gòu)物品的質(zhì)量保證，并建立合格分承包方的檔案；7．2按照生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃，落實(shí)采購(gòu)，及時(shí)供應(yīng)生產(chǎn)所需的質(zhì)量合格的零部件、配套件、原材料、包裝用品及輔助材料。7．3嚴(yán)格把握原材料進(jìn)廠的質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)回收余料、廢品的管理管控工作，控制物耗，降低成本，避免人為報(bào)損浪費(fèi)；7．4健全物資管理管控制度，完善物資出入庫(kù)手續(xù)，定期組織有關(guān)人員清倉(cāng)盤(pán)庫(kù)，做到帳、卡、物相符；7．5抓好倉(cāng)庫(kù)管理管控工作，提高安全意識(shí)，文明管理管控，認(rèn)真落實(shí)做好各類(lèi)標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品不得亂放、混放。業(yè)務(wù)部主管崗位職責(zé)8．1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下組織合同合約評(píng)審，負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售工作，落實(shí)物資供貨交期；8．2認(rèn)真貫徹國(guó)家經(jīng)濟(jì)合同合約法，嚴(yán)守信譽(yù)及時(shí)回收貸款，匯聚生產(chǎn)資金；8．3負(fù)責(zé)產(chǎn)品售前售后服務(wù)等工作，不斷完善提高服務(wù)質(zhì)量，開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)；8．4負(fù)責(zé)做好合同合約評(píng)審，會(huì)簽和產(chǎn)品交付工作，實(shí)施監(jiān)督管理管控，協(xié)助做好運(yùn)儲(chǔ)、防護(hù)、交付等過(guò)程管理管控；某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：組織與職責(zé)發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次58．5負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)和顧客的信息意見(jiàn)，做好產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤記錄管理管控；8．6負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的開(kāi)拓，參加有關(guān)展銷(xiāo)會(huì)、投標(biāo)會(huì)等；8．7定期分析有關(guān)銷(xiāo)售、供應(yīng)的信息及市場(chǎng)動(dòng)態(tài)等，組織人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高業(yè)務(wù)員的整體水平，齊全業(yè)務(wù)檔案管理管控；8．8完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作任務(wù)，對(duì)屬下員工負(fù)有獎(jiǎng)罰權(quán)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。辦公室主任崗位職責(zé)9．1負(fù)責(zé)管理管控公司行政人事、總務(wù)后勤部部門(mén)協(xié)調(diào)工作，落實(shí)各部門(mén)人員崗位責(zé)任（職責(zé)）；9．2負(fù)責(zé)管理管控制度的建立、執(zhí)行檢查，并實(shí)施考核；9．3負(fù)責(zé)制定員工培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃，對(duì)從事特殊工種的人員進(jìn)行資格認(rèn)證考核，人員招聘建立勞動(dòng)合同合約、人事、培訓(xùn)等檔案；9．4負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)的檢查督促工作，協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)，環(huán)境衛(wèi)生的檢查評(píng)定工作；9．5根據(jù)國(guó)家規(guī)定的勞動(dòng)工資政策制度，制定本廠貫徹辦法，報(bào)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)審定，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；9．6負(fù)責(zé)制定勞保用品、防護(hù)用品的供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)，組織工傷、機(jī)損、事故的調(diào)查分析，并提出修理意見(jiàn)；9．7嚴(yán)格控制辦公費(fèi)用，厲行節(jié)約，搞好公司福利，規(guī)劃組織員工參加健康有益的活動(dòng)；9．8負(fù)責(zé)來(lái)信郵件處理，接待來(lái)賓，做好對(duì)外聯(lián)系工作。某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：QS9000條文與程序文件對(duì)照表發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次6QS9000條文與程序文件對(duì)照表QS9000條文對(duì)應(yīng)章節(jié)程序文件名稱(chēng)文件編號(hào)4.1管理管控職責(zé)第1章1.管理管控評(píng)審程序P-08-012.業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃管理管控程序P-07-023.安全管理管控程序P-08-034.與顧客溝通程序P-07-044.2質(zhì)量體系第2章1.先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序P-04-052.制程FMEA管理管控程序P-04-063.SPC作業(yè)管理管控程序P-05-074.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序P-04-085.持續(xù)改進(jìn)控制程序P-04-096.制程能力管理管控程序P-04-104.3合同合約評(píng)審第3章1.與顧客溝通程序P-07-044.4設(shè)計(jì)控制第4章（無(wú)）4.5文件和資料控制第5章1.文件控制程序P-08-114.6采購(gòu)第6章1.采購(gòu)管理管控程序P-06-124.7客戶(hù)提供產(chǎn)品的控制第7章1.顧客提供產(chǎn)品的控制程序P-04-124.8產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性第8章1.產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序P-05-134.9過(guò)程控制第9章1.生產(chǎn)過(guò)程控制程序P-03-142.生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序P-03-153.法規(guī)鑒別管理管控程序P-08-164.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)第10章1.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序P-05-172.實(shí)驗(yàn)室管理管控程序P-05-184.11制第11章1.監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序P-05-192.測(cè)量系統(tǒng)分析程序P-05-204.12檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)第12章1.產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序P-05-134.13不合格品的控制第13章1.不合格品的控制程序P-05-214.14糾正和預(yù)防措施第14章1.糾正和預(yù)防措施程序P-05-224.15第15章1.產(chǎn)品防護(hù)控制程序P-06-234.16質(zhì)量記錄的控制第16章1.質(zhì)量記錄控制程序P-05-244.17內(nèi)部質(zhì)量審核第17章1.內(nèi)部質(zhì)量審核程序P-05-254.18培訓(xùn)第18章1.教育培訓(xùn)控制程序P-08-264.19服務(wù)第19章1.服務(wù)管理管控程序P-07-274.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)第20章1.數(shù)據(jù)分析控制程序P-05-28Ⅱ.顧客特定要求第21章1.顧客特定要求管理管控程序P-07-29某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：程序文件與部門(mén)對(duì)照表發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次7相關(guān)條文權(quán)責(zé)部門(mén)程序文件總經(jīng)理管理管控者代表辦公室供應(yīng)部業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)4.11.管理管控評(píng)審程序★☆●○○○○○○2.業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃管理管控程序★☆○○●○○○○3.安全管理管控程序★●○○○○○○4.與顧客溝通程序★☆○○●○○○○4.21.先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序★○○○○○●○2.制程FMEA管理管控程序★○○○○○●○3.SPC作業(yè)管理管控程序★○○○●○○○4.生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序★○○○○○●○5.持續(xù)改進(jìn)控制程序★○○○○○●○6.制程能力管理管控程序★○○○○●○○4.31.與顧客溝通程序★☆○○●○○○○4.4（無(wú)）4.51.文件控制程序★●○○○○○○4.61.采購(gòu)管理管控程序★☆○●○○○○○4.71.顧客提供產(chǎn)品的控制程序★○○●○○●○4.81.產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序★○○○●●○○4.91.生產(chǎn)過(guò)程控制程序★○○○○●○○2.生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序★○○○○●○○3.法規(guī)鑒別管理管控程序★●○○○○○○4.101.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序★○○○●○○○2.實(shí)驗(yàn)室管理管控程序★○○○●○○○★：表示主管領(lǐng)導(dǎo)☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)●：表示歸口部門(mén)○：表示協(xié)助部門(mén)某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：程序文件與部門(mén)對(duì)照表發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次8相關(guān)條文權(quán)責(zé)部門(mén)程序文件總經(jīng)理管理管控者代表辦公室供應(yīng)部業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)4.111.監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序★●○○○○○○2.測(cè)量系統(tǒng)分析程序★○○○●○○○4.121.產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序★○○○●○○○4.131.不合格品的控制程序★○○○●○○○4.141.糾正和預(yù)防措施程序★○○○●○○○4.151.產(chǎn)品防護(hù)控制程序★○●○○○○○4.161.質(zhì)量記錄控制程序★○○○●○○○4.171.內(nèi)部質(zhì)量審核程序★○○○●○○○4.181.教育培訓(xùn)控制程序★●○○○○○○4.191.服務(wù)管理管控程序★☆○○●○○○○4.201.數(shù)據(jù)分析控制程序★○○○●○○○Ⅱ.1.顧客特定要求管理管控程序★☆○○●○○○○★：表示主管領(lǐng)導(dǎo)☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)●：表示歸口部門(mén)○：表示協(xié)助部門(mén)某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：QS9000條文與部門(mén)對(duì)照表發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次9權(quán)責(zé)部QS9000條文門(mén)總經(jīng)理管理管控者代表辦公室供應(yīng)部業(yè)務(wù)部質(zhì)檢部生產(chǎn)部技術(shù)部倉(cāng)庫(kù)4.1管理管控職責(zé)★☆○○○○○○○4.2質(zhì)量體系★○○○○○○○4.3合同合約評(píng)審★☆○○●○○○○4.4（無(wú)）4.5文件和資料控制★●○○○○○○4.6采購(gòu)★☆○●○○○○○4.7顧客提供產(chǎn)品的控制★○○●○○●○4.8產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性★○○○●●○○4.9過(guò)程控制★○○○○●○○4.10檢驗(yàn)和試驗(yàn)★○○○●○○○4.11檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制★○○○●○○○4.12檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)★○○○●○○○4.13不合格品的控制★○○○●○○○4.14糾正和預(yù)防措施★○○○●○○○4.15搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存和交貨★○●○○○○●4.16質(zhì)量記錄的控制★○○○●○○○4.17內(nèi)部質(zhì)量審核★○○○●○○○4.18培訓(xùn)★●○○○○○○4.19服務(wù)★☆●○○○○○○4.20統(tǒng)計(jì)技術(shù)★○○○●○○○Ⅱ.顧客特定要求★☆○○●○○●○★：表示主管領(lǐng)導(dǎo)☆：表示協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)●：表示歸口部門(mén)○：表示協(xié)助部門(mén)某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：管理管控者代表派任書(shū)發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次10管理管控者代表派任書(shū)根據(jù)ISO9001/QS9000質(zhì)量管理管控體系國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司經(jīng)研究決定，任命臧威龍先生為本公司管理管控者代表，其在質(zhì)量管理管控體系方面的職責(zé)如下：代表總經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)ISO9001/QS9000質(zhì)量管理管控體系的建立和保持；向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理管控體系的運(yùn)行情況，包括體系改進(jìn)的需求；在全公司內(nèi)促進(jìn)以顧客為中心、滿(mǎn)足顧客要求意識(shí)的形成；負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理管控體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：2001年8月8日某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第1章：管理管控職責(zé)發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次11目的：為使質(zhì)量管理管控體系符合質(zhì)量政策，適時(shí)對(duì)質(zhì)量系統(tǒng)加以檢討或改善，以確保質(zhì)量系統(tǒng)的適用性。范圍：適用于管理管控審查會(huì)議的召開(kāi)及重要事項(xiàng)的制訂與檢討。權(quán)責(zé)：管理管控者代表主辦，各部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1質(zhì)量方針：質(zhì)量第一、誠(chéng)信為本、客戶(hù)至上、精益求精4．2質(zhì)量目標(biāo)：4．2．1引進(jìn)先進(jìn)工藝技術(shù)，創(chuàng)“四明”優(yōu)質(zhì)品牌；4．2．2始終如一向社會(huì)新老客戶(hù)提供所期待與需要的產(chǎn)品和服務(wù)；4．2．3二00一年，工序產(chǎn)品質(zhì)量合格率達(dá)99%以上，內(nèi)部廢品率控制0.6%，力爭(zhēng)目標(biāo)控制0.4%以下；4．2．4接到顧客反饋信息，必須在48小時(shí)內(nèi)給予滿(mǎn)意答復(fù)與解釋。4．3質(zhì)量制度的制訂、修訂、廢止作業(yè)：本公司質(zhì)量制度（包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表單等）在確保控制產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，當(dāng)本制度不符合現(xiàn)狀需求時(shí)，得依［文件控制程序］申請(qǐng)變更，以維持質(zhì)量系統(tǒng)的有效性及適宜性。4．4組織與職責(zé)4．4．1單位組織及職責(zé)參閱［緒論］的組織與職責(zé)。4．4．2若需要糾正質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)檢部主管有權(quán)停止生產(chǎn)，直到問(wèn)題解決為止。4．4．3對(duì)于代表顧客需求的QS9000要求事項(xiàng)，將由公司業(yè)務(wù)部接受，各部門(mén)運(yùn)用予以具體化，并向擔(dān)當(dāng)部門(mén)指示，其代理人為業(yè)務(wù)部經(jīng)理。4．5管理管控者代表：由總經(jīng)理指派管理管控者代表負(fù)責(zé)QS9000質(zhì)量管理管控系統(tǒng)的推行與維持，并代表本公司聯(lián)系有關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)的論證申請(qǐng)事宜，并從事下列工作：確保質(zhì)量系統(tǒng)按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制訂、實(shí)施與維持；將質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作情況向管理管控階層提出報(bào)告，以供審查，并作為改進(jìn)質(zhì)量系統(tǒng)的依據(jù)；與外界機(jī)構(gòu)進(jìn)行聯(lián)絡(luò)質(zhì)量系統(tǒng)相關(guān)事務(wù)。4．6組織聯(lián)絡(luò)方式：4．6．1本公司新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、試制、量產(chǎn)階段參考［先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序］相關(guān)規(guī)定文件，以確保各階段活動(dòng)的管理管控。4．6．2本公司各部門(mén)人員按組織機(jī)構(gòu)圖確定聯(lián)絡(luò)方式，并于管理管控程序文件中清楚確定各部門(mén)的權(quán)責(zé)。4．6．3業(yè)務(wù)部按顧客規(guī)定的表格形式，制定使用時(shí)機(jī)及填寫(xiě)權(quán)責(zé)部門(mén)，以確保與客戶(hù)間資訊和資料，能有效溝通與傳達(dá)。4．7管理管控信息：對(duì)于規(guī)定的要求事項(xiàng)中有可能成為不適合的產(chǎn)品、工程，應(yīng)利用會(huì)議、質(zhì)量異常速報(bào)等，向負(fù)有改正措施的現(xiàn)任權(quán)限的管理管控者報(bào)告。4．8管理管控審查：每年定期依［管理管控評(píng)審程序］召開(kāi)管理管控審查會(huì)議，檢討本公司質(zhì)量系統(tǒng)的運(yùn)作狀況，會(huì)中作成的決議事項(xiàng)，應(yīng)分別指定負(fù)責(zé)人員，并由專(zhuān)人追蹤確認(rèn)。某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A緒論：程序文件與部門(mén)對(duì)照表發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次124．9資源：凡手冊(cè)第18章規(guī)定的特定工作人員，須依［教育培訓(xùn)控制程序］規(guī)定接受相關(guān)培訓(xùn)并取得資格認(rèn)可后，方能從事本身的工作。4．10業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃：4．10．1依［業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃管理管控程序］制訂公司經(jīng)營(yíng)相關(guān)計(jì)劃，包括短程（1~2年）和長(zhǎng)程（3年以上）的目標(biāo)和相關(guān)計(jì)劃。4．10．2目標(biāo)和相關(guān)計(jì)劃的分析依據(jù)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品和本公司產(chǎn)品的優(yōu)勢(shì)、劣勢(shì)、機(jī)會(huì)、威脅等方面來(lái)擬定，并采用適當(dāng)?shù)姆椒ê饬磕壳昂臀磥?lái)客戶(hù)的期望。4．11公司層級(jí)的資料分析和使用：4．11．1針對(duì)質(zhì)量、營(yíng)運(yùn)及主要產(chǎn)品和服務(wù)的各種質(zhì)量水準(zhǔn)方面的發(fā)展趨勢(shì)，定期召開(kāi)經(jīng)營(yíng)會(huì)議檢討，并將這些趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)者或標(biāo)竿企業(yè)相比較。4．11．2在經(jīng)營(yíng)會(huì)議中針對(duì)客戶(hù)相關(guān)問(wèn)題，研究檢討迅速解決此等問(wèn)題的優(yōu)先順序。4．11．3在各項(xiàng)發(fā)展趨勢(shì)中，數(shù)據(jù)和資訊全面經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的進(jìn)度相比較，并轉(zhuǎn)換促進(jìn)制程的改善相關(guān)計(jì)劃及找出與客戶(hù)相關(guān)的主要趨勢(shì)和相互關(guān)系以協(xié)助榫現(xiàn)狀，提供決策的參考及進(jìn)行長(zhǎng)程規(guī)劃。4．12顧客滿(mǎn)意度：4．12．1針對(duì)最直接的和最終的這戶(hù)實(shí)施滿(mǎn)意度調(diào)查依［與顧客溝通程序］實(shí)施，以確實(shí)掌握滿(mǎn)意度及不滿(mǎn)意度的各種指標(biāo)作為持續(xù)改進(jìn)的資訊依據(jù)。4．12．2關(guān)于顧客滿(mǎn)意度的相關(guān)資訊需與競(jìng)爭(zhēng)者或標(biāo)竿企業(yè)相比較，并由高層管理管控階層進(jìn)行審查。相關(guān)文件：5．1文件控制程序P-08-115．2管理管控評(píng)審程序P-08-015．3教育培訓(xùn)控制程序P-08-265．4先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序P-04-055．5業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃管理管控程序P-07-025．6與顧客溝通程序P-07-04某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第2章：質(zhì)量體系發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次13目的：配合質(zhì)量方針并掌握產(chǎn)品質(zhì)量，由質(zhì)量目標(biāo)開(kāi)始制訂質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃，有相關(guān)計(jì)劃地進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)。范圍：QS9000權(quán)責(zé)：管理管控者代表主辦，各部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1本公司的質(zhì)量活動(dòng)自業(yè)務(wù)訂單的審查、采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)、包裝、儲(chǔ)存與交貨，以至客戶(hù)服務(wù)等階段均屬之，各相關(guān)部門(mén)依［質(zhì)量手冊(cè)］的規(guī)定制訂各相關(guān)作業(yè)程序，并付諸執(zhí)行，以滿(mǎn)足QS9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及本公司制訂的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。4．2本公司依據(jù)QS9000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，制訂各相關(guān)質(zhì)量系統(tǒng)文件，其架構(gòu)如下：一階文件：質(zhì)量手冊(cè)二階文件：程序文件三階文件：作業(yè)指導(dǎo)書(shū)四階文件：表單類(lèi)文件4．3質(zhì)量策劃：4．3．1產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃按［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃程序］實(shí)施。4．3．2在先期產(chǎn)品規(guī)劃過(guò)程中，特別是進(jìn)行PFMEA及控制相關(guān)計(jì)劃制訂時(shí)，應(yīng)組成跨功能小組。針對(duì)客戶(hù)指定的控制特性，設(shè)定適當(dāng)?shù)闹瞥坦苤疲⑹褂每蛻?hù)規(guī)定的特定符號(hào)予以標(biāo)記。4．3．3每年應(yīng)定期或不定期制定質(zhì)量相關(guān)計(jì)劃，由相關(guān)部門(mén)執(zhí)行，于管理管控評(píng)審會(huì)檢討執(zhí)行其成效。4．3．4為了識(shí)別會(huì)影響特殊特性的工程，在工程管理管控相關(guān)文書(shū)（FMEA、控制相關(guān)計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）上標(biāo)示顧客所指示的象征標(biāo)記或與其相等的指定記號(hào)“*”。4．4跨功能小組的應(yīng)用：4．4．1跨功能小組的成員包括技術(shù)部、生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部，必要時(shí)可要求外包商、客戶(hù)代表共同參與。4．4．2先期產(chǎn)品規(guī)劃依［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃程序］實(shí)施。4．4．3跨功能小組的工作性包括下列各項(xiàng)：各項(xiàng)控制特性開(kāi)發(fā)/定案；各項(xiàng)失效模式與效應(yīng)分析的開(kāi)發(fā)和審查；制定各種行動(dòng)合適的方案，通過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)先指數(shù)降低潛在的失效模式；各項(xiàng)控制相關(guān)計(jì)劃的編寫(xiě)和審查。4．5可行性評(píng)審：4．5．1針對(duì)已規(guī)定完成的產(chǎn)品，在簽訂合約和生產(chǎn)產(chǎn)品前，實(shí)施研究及確認(rèn)制造的可行性。4．5．2跨功能小組使用［先期產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)量策劃和控制相關(guān)計(jì)劃］參考手冊(cè)內(nèi)的可行性同意書(shū)，評(píng)估特殊的設(shè)計(jì)、材料、生產(chǎn)制程是否適合生產(chǎn)，同時(shí)也確認(rèn)所需統(tǒng)計(jì)制程能力。4．6進(jìn)行過(guò)程設(shè)計(jì)時(shí)，須考慮適當(dāng)?shù)陌踩雷o(hù)和產(chǎn)品安全性，若有，用作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的形式予以批示。4．7制程的失效模式與效應(yīng)分析考慮到所有的控制特性，并致力于改善制程，以做到“預(yù)防不良重于不良檢查”。某些顧客則要求在產(chǎn)品認(rèn)可核準(zhǔn)前要先完成FMEA審查及核準(zhǔn)。4．8在過(guò)程、設(shè)施、設(shè)備和工裝策劃過(guò)程中，必須檢討防錯(cuò)的措施。4．9控制相關(guān)計(jì)劃：4．9．1跨功能小組針對(duì)本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品的系統(tǒng)、子系統(tǒng)、組件或物料等各方面研擬適當(dāng)某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第2章：質(zhì)量體系發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次14的控制相關(guān)計(jì)劃。4．9．2控制相關(guān)計(jì)劃適當(dāng)時(shí)可涵括三種不同階段：樣件（2）試生產(chǎn)（3）生產(chǎn)4．9．3控制相關(guān)計(jì)劃應(yīng)適當(dāng)?shù)赜枰詸z討和更新，于下列情況發(fā)生時(shí)：產(chǎn)品變更時(shí)；制程變更時(shí)；制程變得不穩(wěn)定時(shí)；制程能力變得不足時(shí)；4．10生產(chǎn)件批準(zhǔn)：4．10．1生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的進(jìn)行參考[生產(chǎn)性零件批準(zhǔn)程序]手冊(cè)，并依[生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序]實(shí)施。4．10．2生產(chǎn)件經(jīng)批準(zhǔn)后，如有任何變更需通知客戶(hù)并重新送審。4．10．3經(jīng)客戶(hù)指定為“外觀相關(guān)項(xiàng)目”的零組件，需經(jīng)客戶(hù)另行核準(zhǔn)。4．10．4本公司的供應(yīng)商/分承包方，其工藝過(guò)程有任何更改，需通知本公司并得到認(rèn)可后才生產(chǎn)。4．11持續(xù)改進(jìn)：4．11．1總經(jīng)理及各級(jí)主管應(yīng)用公司各項(xiàng)集會(huì)、會(huì)議、管理管控活動(dòng)、全面宣傳、教育全公司員工，持續(xù)不斷改善及創(chuàng)新改進(jìn)的理念。4．11．2適當(dāng)時(shí)，各部門(mén)主管針對(duì)改進(jìn)品質(zhì)、服務(wù)、價(jià)格、成本、生產(chǎn)力、顧客滿(mǎn)意度……等方面，提報(bào)改進(jìn)相關(guān)計(jì)劃并執(zhí)行。4．11．3確定質(zhì)量和生產(chǎn)率的改進(jìn)需要，如相關(guān)計(jì)劃外停機(jī)，過(guò)長(zhǎng)的生產(chǎn)周期，報(bào)廢返工和返修，設(shè)備安裝、模具更換及機(jī)器調(diào)整時(shí)間，不良質(zhì)量的成本以及顧客抱怨等等，實(shí)施適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)合適的方案。4．11．4采用不斷改善的技術(shù)，例如：制程能力指數(shù)（CPK、PPK）、控制圖、柏拉圖、防呆法、百萬(wàn)分之一不良品分析PPM。4．11．5持續(xù)不斷規(guī)劃與推動(dòng)，依[持續(xù)改進(jìn)控制程序]實(shí)施。4．12設(shè)施和工裝管理管控：4．12．1跨功能小組，于適當(dāng)時(shí)，制定設(shè)施、制程及設(shè)備相關(guān)計(jì)劃，與新產(chǎn)品質(zhì)量開(kāi)發(fā)管理管控相結(jié)合。依[先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序]辦理。4．12．2公司的配置需適當(dāng)考慮物料流程和搬運(yùn)減至最小，以提升公司空間使用附加價(jià)值至最大。4．12．3適當(dāng)?shù)卦u(píng)估目前作業(yè)和制程的有效性，依[制程能力管理管控程序]實(shí)施。4．12．4依[制程FMEA管理管控程序]將制程失效模式與效應(yīng)分析的結(jié)果，適度的采用防呆法預(yù)防制造不合格產(chǎn)品。4．12．5客戶(hù)提供的工裝/模具和設(shè)備應(yīng)予以永久標(biāo)記。4．13QS9000系統(tǒng)參考下列手冊(cè)：QS9000質(zhì)量系統(tǒng)要求APQP—CP參考手冊(cè)PPAP參考手冊(cè)MSA參考手冊(cè)FMEA參考手冊(cè)某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第2章：質(zhì)量體系發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次15SPC參考手冊(cè)QSA參考手冊(cè)相關(guān)文件：5．1先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序P-04-055．2生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序P-04-085．3制程FMEA管理管控程序P-04-065．4內(nèi)部質(zhì)量審核程序P-05-255．5制程能力管理管控程序P-04-105．6持續(xù)改進(jìn)控制程序P-04-09某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第3章：合同合約評(píng)審發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次16目的：訂立合約時(shí)，以確保雙方的利益。范圍：適用于與本公司來(lái)往客戶(hù)的合約和訂單。權(quán)責(zé)：業(yè)務(wù)部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1所有客戶(hù)的訂單或合同合約，均應(yīng)依[與顧客溝通程序]審查，以確定客戶(hù)的要求，確保本公司有能力生產(chǎn)，并于客戶(hù)要求的期限完成。4．2客戶(hù)的訂單或合同合約，審查有疑慮時(shí)，應(yīng)立即向客戶(hù)溝通協(xié)調(diào)，以便修改訂單合適的內(nèi)容或請(qǐng)客戶(hù)重新下訂單。4．3訂單、合同合約審查記錄，均加以保存。4．4訂單或合同合約變更時(shí)，應(yīng)能知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行變更事項(xiàng)。4．5業(yè)務(wù)部于合同合約評(píng)審或訂單評(píng)審時(shí)，應(yīng)確保本公司能夠達(dá)成顧客所有的要求，包括QS9000SECTIONⅡ。4．6所有合同合約評(píng)審的相關(guān)記錄，依[質(zhì)量記錄控制程序]實(shí)施。5．相關(guān)文件：5．1與顧客溝通程序P-07-045．2質(zhì)量記錄控制程序P-05-24某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第4章：設(shè)計(jì)控制發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次17無(wú)某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第5章：文件和資料控制發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次18目的：為有效地控制質(zhì)量文件，規(guī)定有關(guān)文件的制定、修訂、作廢與使用管理管控等各項(xiàng)作業(yè)。范圍：適用與QS9000質(zhì)量制度所建立的內(nèi)部及外部控制文件，含電腦內(nèi)的文件。權(quán)責(zé)：辦公室主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1依據(jù)[文件控制程序]的規(guī)定，凡執(zhí)行QS9000質(zhì)量制度所需的一切文件，均須加以管理管控，以維持品質(zhì)制度的有效運(yùn)用。4．2文件制定時(shí)需經(jīng)權(quán)責(zé)部門(mén)審查及核準(zhǔn)后，再辦公室權(quán)責(zé)加蓋適當(dāng)受控章后執(zhí)行，以避免發(fā)生誤用。4．3當(dāng)文件因不當(dāng)而須修訂或作廢時(shí)，由申請(qǐng)部門(mén)提出申請(qǐng)，經(jīng)原制作、審查、核準(zhǔn)部門(mén)同意后完成修訂或作廢作業(yè)。4．4各類(lèi)文件原稿，由辦公室負(fù)責(zé)管理管控及保存，對(duì)于已分發(fā)的不適用的文件，應(yīng)予以回收銷(xiāo)毀，必要時(shí)保留原稿，但需與其它文件加以區(qū)分。4．5文件使用部門(mén)，須將文件置于容易維護(hù)及取得的地點(diǎn)，并妥善保存，重要作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)持有相關(guān)適當(dāng)?shù)奈募岳鳂I(yè)的進(jìn)行。4．6適時(shí)分布[文件總覽表]，經(jīng)了解文件現(xiàn)行版次狀態(tài)。4．7參考文件：客戶(hù)圖紙或規(guī)格參考了其它的文件時(shí)，在所有適當(dāng)?shù)闹圃靾?chǎng)所應(yīng)具備此類(lèi)文件的現(xiàn)行最新版次。4．8控制特性的文件識(shí)別：當(dāng)客戶(hù)提出要求時(shí)，本公司各項(xiàng)制程控制指導(dǎo)文件及類(lèi)似文件。應(yīng)注明顧客的控制特性符號(hào)，以明確標(biāo)識(shí)，以免影響控制特性的制造步驟。4．9因法律原因/或知識(shí)保存之目的而保留的任何過(guò)時(shí)文件應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)明。4．10工程規(guī)格：4．10．1關(guān)于客戶(hù)的工程標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)格、圖紙依[文件控制程序]相關(guān)規(guī)定實(shí)施，保持相關(guān)文件為最新版次。4．20．2適時(shí)的審查工程規(guī)格，并明定于幾個(gè)工作日內(nèi)完成審查/發(fā)行/執(zhí)行。4．10．3保存記載每項(xiàng)生產(chǎn)變更生效日期的記錄。5．相關(guān)文件：5．1文件控制程序P-08-11某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第6章：采購(gòu)發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次19目的：對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保所采購(gòu)的物料符合規(guī)定要求。范圍：適用于本公司生產(chǎn)過(guò)程中所需物料的采購(gòu)。權(quán)責(zé)：由供應(yīng)部主辦，相關(guān)責(zé)任部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1本公司使用在生產(chǎn)上的所有材料，有關(guān)限制、毒性及危險(xiǎn)物質(zhì)須符合政府規(guī)定及安全法規(guī)。另外須符合生產(chǎn)、銷(xiāo)售國(guó)家的環(huán)境性、電氣性、電磁性方面法規(guī)。依[法規(guī)鑒別管理管控程序]實(shí)施。4．2采購(gòu)文件應(yīng)清楚地說(shuō)明所采購(gòu)物料的要求，采購(gòu)文件在正式發(fā)布實(shí)施前應(yīng)對(duì)其正確性和完整性進(jìn)行審批。4．3對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)考核工作的職責(zé)和程序進(jìn)行控制，對(duì)物料能滿(mǎn)足生產(chǎn)需要、價(jià)格適宜、交貨及售后服務(wù)及時(shí)的供應(yīng)商可選為合格供應(yīng)商。合格供應(yīng)商的清單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方才生效。4．4有需要時(shí)，本公司可組織人員在供方貨源處對(duì)采購(gòu)的物料進(jìn)行驗(yàn)證，這種驗(yàn)證及產(chǎn)品放行的方式應(yīng)在采購(gòu)合同合約中予以明確。4．5當(dāng)合同合約規(guī)定時(shí)，顧客可在供應(yīng)商處或本公司對(duì)供應(yīng)商所提供的物料是否符合規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證。但本公司不能因此放松應(yīng)供方提供的物料進(jìn)行規(guī)定的控制。5．相關(guān)文件：5．1法規(guī)鑒別管理管控程序P=08-16某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第7章：客戶(hù)提供產(chǎn)品的控制發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次20目的：對(duì)客戶(hù)所需產(chǎn)品，需由客戶(hù)提供產(chǎn)品及供料時(shí)，在生產(chǎn)過(guò)程中，達(dá)到客戶(hù)對(duì)品質(zhì)的要求及確保生產(chǎn)順利進(jìn)行而制定。范圍：凡供應(yīng)之原料、配件、工模具、冶具及檢具與可回收的再生材料、包裝物等。權(quán)責(zé)：由技術(shù)部主辦，業(yè)務(wù)部及相關(guān)責(zé)任部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1對(duì)于客戶(hù)所提供的物品，均有檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)與記錄，如合格品、不合格品、待檢驗(yàn)品等。該項(xiàng)供應(yīng)品一旦有所遺失損壞或不適用時(shí)均應(yīng)加以記錄并通報(bào)客戶(hù)。4．2對(duì)于客戶(hù)提供的樣件，經(jīng)技術(shù)部測(cè)繪登錄后，交業(yè)務(wù)部保存。4．3客戶(hù)所提供產(chǎn)品的管理管控依[顧客提供產(chǎn)品的控制程序]執(zhí)行。5．相關(guān)文件：5．1顧客提供產(chǎn)品的控制程序P-04-12某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第8章：產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次21目的：通過(guò)使用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，達(dá)到正確地識(shí)別產(chǎn)品和原材料及其檢驗(yàn)狀態(tài)，確保只有合格的原材料和產(chǎn)品才能進(jìn)入下個(gè)工序和出公司，并在反饋時(shí)能順利地追查到各階段的作業(yè)記錄。范圍：產(chǎn)品各階段的生產(chǎn)和檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)與追溯作業(yè)。權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1鑒別：原材料、產(chǎn)品過(guò)程、半成品、成品的標(biāo)識(shí)依[產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序]實(shí)施。4．2追溯：于市場(chǎng)抱怨或合同合約訂單有特殊規(guī)定時(shí)，依[產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序]執(zhí)行追溯作業(yè)。相關(guān)文件：5．1產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性程序P-05-13某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第9章：過(guò)程控制發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次22目的：為使產(chǎn)品生產(chǎn)有效進(jìn)行，以確保交貨期限和產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：適用于本公司產(chǎn)品所有制程的管理管控。權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，質(zhì)檢部、技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、供應(yīng)部等相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1產(chǎn)品的生產(chǎn)相關(guān)計(jì)劃安排、進(jìn)度跟蹤等到依據(jù)[生產(chǎn)過(guò)程控制程序]辦理。4．2過(guò)程的控制及檢驗(yàn)，并依據(jù)所制定的書(shū)面作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。4．3過(guò)程中所使用的設(shè)備與治具，依據(jù)[生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序]執(zhí)行。4．4過(guò)程量測(cè)設(shè)備，依據(jù)[監(jiān)視條測(cè)量裝置控制程序]的規(guī)定，實(shí)施定期校正，以確保產(chǎn)品品質(zhì)。4．5過(guò)程中不合格品，應(yīng)依據(jù)[不合格品控制程序]處理。若發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，依據(jù)[糾正和預(yù)防措施程序]的規(guī)定，予以糾正或預(yù)防再發(fā)生。4．6過(guò)程中有關(guān)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)則依[先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序]的規(guī)定辦理。4．7對(duì)過(guò)程中的各作業(yè)設(shè)備，應(yīng)建立各作業(yè)設(shè)備的過(guò)程監(jiān)測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)要領(lǐng)書(shū)，以供作業(yè)的依據(jù)與參考，作業(yè)要領(lǐng)書(shū)要作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所易于取得，并取自[先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃和控制相關(guān)計(jì)劃]參考手冊(cè)內(nèi)。4．8適宜的工作環(huán)境：4．8．1生產(chǎn)部須對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理、整頓，使生產(chǎn)設(shè)施和產(chǎn)品保持清潔有序的狀態(tài)，依據(jù)[生產(chǎn)過(guò)程控制程序]，以維持適當(dāng)?shù)墓ぷ鳝h(huán)境。4．8．2生產(chǎn)中危險(xiǎn)物品的搬運(yùn)、回收、排放或處理，依本公司[法規(guī)鑒別管理管控程序]規(guī)定實(shí)施，確保遵守及符合法規(guī)。4．9控制特性的指定：當(dāng)客戶(hù)有控制特性的規(guī)定時(shí)，依客戶(hù)規(guī)定，依據(jù)書(shū)面文件明確控制特性及過(guò)程控制方面的要求；客戶(hù)提出要求時(shí)，本公司應(yīng)提供相關(guān)書(shū)面資料以證明符合客戶(hù)的各項(xiàng)要求。4．10預(yù)防保養(yǎng)：4．10．1識(shí)別主要的過(guò)程設(shè)備并規(guī)劃適當(dāng)資源，依[生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序]有相關(guān)計(jì)劃性的實(shí)施維護(hù)保養(yǎng)。4．10．2凡過(guò)程結(jié)果無(wú)法后續(xù)的產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試得以完全查證者，則此等到過(guò)程應(yīng)由合格操作員執(zhí)行，依[教育培訓(xùn)控制程序]對(duì)特殊工作人員進(jìn)行培訓(xùn)；或要求應(yīng)對(duì)過(guò)程參數(shù)作持續(xù)的監(jiān)測(cè)與控制，以滿(mǎn)足規(guī)定要求。5．相關(guān)文件：5．1生產(chǎn)過(guò)程控制程序P-03-145．2監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序P-05-175．3生產(chǎn)設(shè)備和模具控制程序P-03-155．4不合格品控制程序P-05-215．5糾正和預(yù)防措施程序P-05-225．6先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃程序P-04-055．7法規(guī)鑒別管理管控程序P-08-165．8教育培訓(xùn)控制程序P-08-26某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第10章：檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次23目的：維護(hù)進(jìn)料質(zhì)量，確保制程穩(wěn)定及落實(shí)質(zhì)量檢驗(yàn)與測(cè)試，生產(chǎn)符合客戶(hù)需求的產(chǎn)品。范圍：適用于本公司進(jìn)料、制程、成品及交貨各項(xiàng)檢驗(yàn)測(cè)試作業(yè)。權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1進(jìn)料、制程、成品、測(cè)試與控制事宜，皆依據(jù)相關(guān)程序文件，如[產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序]。4．2執(zhí)行各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)與測(cè)試，所發(fā)現(xiàn)的不合格品，依據(jù)[不合格品控制程序]辦理。4．3質(zhì)量檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)判定，依據(jù)相關(guān)檢驗(yàn)要領(lǐng)書(shū)辦理，并應(yīng)有檢驗(yàn)記錄。4．4凡制程中發(fā)現(xiàn)的異常現(xiàn)象，依據(jù)異常處理程序予以糾正或預(yù)防。4．5從事各項(xiàng)檢驗(yàn)與測(cè)試的質(zhì)檢人員，依據(jù)[教育培訓(xùn)控制程序]鑒定合格后，方可從事檢驗(yàn)與測(cè)試工作。4．6執(zhí)行檢驗(yàn)與測(cè)試所使用的量規(guī)儀器，依據(jù)[監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序]予以定期校正。4．7允收規(guī)范：4．7．1計(jì)數(shù)值數(shù)據(jù)的抽樣相關(guān)計(jì)劃，允收規(guī)范為零缺陷；4．7．2進(jìn)料、半成品、成品依各項(xiàng)檢驗(yàn)規(guī)范實(shí)施，成品應(yīng)得到顧客核準(zhǔn)。4．8論證合格的實(shí)驗(yàn)室：當(dāng)客戶(hù)提出要求時(shí)，本公司需使用論證合格的實(shí)驗(yàn)室設(shè)備，依[實(shí)驗(yàn)室管理管控程序]辦理。4．9進(jìn)廠產(chǎn)品的質(zhì)量：4．9．1進(jìn)廠產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)與測(cè)試依[產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序]實(shí)施；4．9．2進(jìn)料驗(yàn)收檢查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)依[數(shù)據(jù)分析控制程序]實(shí)施；4．9．3本公司檢驗(yàn)與測(cè)試設(shè)備能力不足相關(guān)項(xiàng)目，委由論證合格實(shí)驗(yàn)室執(zhí)行。4．9．4外包商于交貨時(shí)隨貨附保證書(shū)或測(cè)試合格記錄。4．10缺點(diǎn)預(yù)防：所有過(guò)程活動(dòng)采用直接指向缺點(diǎn)預(yù)防方法。例如：統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制、防呆法、目視管理管控……等，以取代發(fā)現(xiàn)缺點(diǎn)的方法。4．11產(chǎn)品最終審核：業(yè)務(wù)部須對(duì)準(zhǔn)備出貨的每批已包裝好的成品進(jìn)行審核，驗(yàn)證是否符合規(guī)定的要求（包括產(chǎn)品、包裝、標(biāo)簽）。相關(guān)文件：5．1產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序P-05-175．2不合格品控制程序P-05-215．3糾正和預(yù)防措施程序P-05-225．4教育培訓(xùn)控制程序P-08-265．5監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序P-05-195．6實(shí)驗(yàn)室管理管控程序P-05-18某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第11章：檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次24目的：對(duì)量規(guī)儀器及測(cè)試設(shè)備，作有相關(guān)計(jì)劃性的校正管理管控，以維護(hù)其準(zhǔn)確度，確保產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：適用于有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)的量規(guī)儀器。權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1每年依[監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序]提出校正相關(guān)計(jì)劃，并嚴(yán)格執(zhí)行，凡超過(guò)校正期而未校正的量規(guī)儀器，則予以禁止使用。4．2校正作業(yè)分內(nèi)校與外校。內(nèi)校部分須指派具有校驗(yàn)資格的人員擔(dān)任，并依校正指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行；外校須指定符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的校正機(jī)構(gòu)執(zhí)行校正。4．3校正結(jié)果應(yīng)予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)，并記錄在[量規(guī)儀器一覽表]中。4．4凡使用中發(fā)現(xiàn)量規(guī)儀器已超過(guò)允差時(shí)，應(yīng)停止使用并對(duì)過(guò)去所理測(cè)的正確性加以評(píng)估、處理及記錄。4．5若客戶(hù)提出要求時(shí)，應(yīng)提供是量規(guī)儀器的技術(shù)資料（含校正指導(dǎo)書(shū)及校正報(bào)告）給客戶(hù)驗(yàn)證。4．6設(shè)備校正失效時(shí)，應(yīng)對(duì)該量規(guī)儀器采取適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)及處理，并對(duì)該量規(guī)儀器以往測(cè)量結(jié)果的有效性加以追溯評(píng)估，必要時(shí)應(yīng)重新測(cè)量，以確保產(chǎn)品質(zhì)量合乎要求，若有可疑物料已經(jīng)出貨時(shí)，應(yīng)告知顧客并采取糾正措施。4．7以室溫環(huán)境條件執(zhí)行校正、檢驗(yàn)、早測(cè)。4．8校正、檢驗(yàn)、量測(cè)與試驗(yàn)設(shè)備，包括員工自己的量具在內(nèi)其校正記錄，應(yīng)適當(dāng)考慮下列相關(guān)項(xiàng)目：4．8．1根據(jù)工程變更所作的修正（如果有發(fā)生時(shí)）；4．8．2實(shí)施校正/驗(yàn)證時(shí)，量具的狀況及實(shí)際讀值；4．8．3可疑物料已出貨時(shí)，依4.6實(shí)施糾正措施。4．9量測(cè)系統(tǒng)分析：針對(duì)客戶(hù)核準(zhǔn)的控制相關(guān)計(jì)劃內(nèi)所列量測(cè)系統(tǒng)，依據(jù)[測(cè)量系統(tǒng)分析程序]中規(guī)定的方法和允收規(guī)范。5．相關(guān)文件：5．1監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序P-05-195．2測(cè)量系統(tǒng)分析程序P-05-20某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第12章：檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次25目的：對(duì)進(jìn)料、過(guò)程、成品的檢驗(yàn)與測(cè)試狀況以明確標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別。范圍：適用于所有產(chǎn)品，自進(jìn)料至成品入庫(kù)各階段的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀況識(shí)別。權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1原材料、半成品、成品及庫(kù)存品，均須有檢驗(yàn)結(jié)果的標(biāo)識(shí)和記錄，如合格品、不合格品、待檢品等依[產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序]、[不合格品控制程序]。4．2檢驗(yàn)記錄上，須能辨別或追溯合格產(chǎn)品放行的負(fù)責(zé)人員。4．3于過(guò)程中所有產(chǎn)品則依[生產(chǎn)過(guò)程控制程序]予以標(biāo)識(shí)。4．4制品在正常生產(chǎn)流程中的作業(yè)區(qū)域內(nèi)，不能作為檢驗(yàn)與測(cè)試大辯論狀況的識(shí)別標(biāo)識(shí)，除非為明顯且容易識(shí)別者。4．5額外的查證：4．5．1當(dāng)客戶(hù)要求時(shí)，應(yīng)符合所要求的查證/識(shí)別（例如：初期量試控制）。4．5．2當(dāng)產(chǎn)品或過(guò)程與[生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序]不一致時(shí)，所交貨的產(chǎn)品或物料應(yīng)交貨窗口予以適當(dāng)標(biāo)記。5．相關(guān)文件：5．1不合格品控制程序P-05-215．2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序P-05-175．3生產(chǎn)過(guò)程控制程序P-03-145．4生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序P-04-08某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第13章：不合格品的控制發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次26目的：對(duì)進(jìn)料、過(guò)程、成品及庫(kù)存所發(fā)現(xiàn)的不合格品，均能迅速加以鑒定、標(biāo)識(shí)、隔離、處置、記錄，以確保不合格品的有效控制。范圍：適用于原材料、制成品及成品與或疑品的不合格處理。權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部、生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1確保不合格品產(chǎn)生時(shí)，能維持一有效程序，以控制不合格品不致被誤用。4．2不合格品的管理管控，依據(jù)[不合格品管理管控程序]、[產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序]、[生產(chǎn)過(guò)程控制程序]、[糾正和預(yù)防措施程序]辦理。4．3不合格品產(chǎn)生時(shí)，皆依據(jù)規(guī)定予以鑒定、標(biāo)識(shí)、隔離處理。4．4質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)視情節(jié)輕重，采取處理對(duì)策，并作記錄。4．5返工產(chǎn)品的控制：4．5．1對(duì)于返工產(chǎn)品，依[不合格品控制程序]規(guī)定實(shí)施。4．5．2提供售后服務(wù)用的產(chǎn)品，不得在產(chǎn)品外觀上有明顯可見(jiàn)的國(guó)加工跡象。4．5．3分析不合格品發(fā)生的原因及影響數(shù)量，訂制列有優(yōu)先次序的減少不合格品相關(guān)計(jì)劃，并追蹤相關(guān)計(jì)劃進(jìn)度。4．6工程認(rèn)可合格品的核準(zhǔn)權(quán)：4．6．1只要產(chǎn)品過(guò)程跟[生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序]不一致時(shí)，需事先獲得客戶(hù)書(shū)面核準(zhǔn)文件。4．6．2在此種核準(zhǔn)情況下，交貨產(chǎn)品/材料需予以特別標(biāo)識(shí)標(biāo)注記。5．相關(guān)文件：5．1不合格品控制程序P-05-215．2產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序P-05-175．3生產(chǎn)過(guò)程控制程序P-03-144糾正和預(yù)防措施程序P-05-225．5生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序P-04-08某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第14章：糾正和預(yù)防措施發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次27目的：確保質(zhì)量異常發(fā)生時(shí)，能及時(shí)有效地處理，以避免異常再發(fā)生。范圍：適用于各程序所發(fā)生的質(zhì)量異常處理。權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1凡于內(nèi)部質(zhì)量審核、客戶(hù)報(bào)怨、不合格品及過(guò)程所發(fā)生的異常現(xiàn)象，必須依據(jù)[糾正和預(yù)防措施程序]采取必要的糾正對(duì)策，并追蹤確認(rèn)其改善結(jié)果。4．2產(chǎn)品質(zhì)量的異常及質(zhì)量制度的預(yù)防執(zhí)行情形，于管理管控審查會(huì)議中報(bào)告討論。4．3解決問(wèn)題的方法：4．3．1當(dāng)內(nèi)部或外部發(fā)生不合格產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)使用培訓(xùn)不素的方法，依照[不合格品控制程序]、[糾正和預(yù)防措施程序]等，或利用解決問(wèn)題的方法執(zhí)行。4．3．2當(dāng)客戶(hù)有要求時(shí)，依照客戶(hù)規(guī)定的方法來(lái)處理。4．5經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析各項(xiàng)異常，發(fā)現(xiàn)潛在原因，則依照[糾正和預(yù)防措施程序]作預(yù)防處理防止再發(fā)生。5．相關(guān)文件：5．1糾正和預(yù)防措施程序P-05-225．2不合格品控制程序P-05-21某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次28目的：確保物品于搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、保存及交貨過(guò)程中，均能獲得維護(hù)。范圍：適用于原材料、制成品及成品。權(quán)責(zé)：生產(chǎn)部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1搬運(yùn)：使用適當(dāng)工具來(lái)搬運(yùn)物品，對(duì)其安全及質(zhì)量維護(hù)加以規(guī)范，確保搬運(yùn)過(guò)程不影響產(chǎn)品質(zhì)量。4．2儲(chǔ)存：將原材料、制成品及成品區(qū)分類(lèi)別，依據(jù)[產(chǎn)品防護(hù)控制程序]辦理。4．3包裝：依產(chǎn)品運(yùn)送需求，以紙箱、塑料箱、珍珠袋、塑料袋包裝，確保產(chǎn)品質(zhì)量。4．4交貨：交付客戶(hù)的產(chǎn)品，必須具有簽發(fā)的產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證明文件。4．5保存：庫(kù)房的料品應(yīng)排列整齊，易于取用。4．6庫(kù)存量：依[產(chǎn)品防護(hù)控制程序]實(shí)施庫(kù)存管理管控，持續(xù)管理管控庫(kù)存周轉(zhuǎn)時(shí)間，并確保存貨的周轉(zhuǎn)和最低庫(kù)存量。4．7客戶(hù)包裝標(biāo)準(zhǔn)：依客戶(hù)要求的包裝標(biāo)準(zhǔn)/指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)，包括售后服務(wù)性零組件包裝標(biāo)準(zhǔn)。4．8交貨績(jī)效監(jiān)測(cè)：4．8．1應(yīng)確保百分之百如期交貨，以符合客戶(hù)的生產(chǎn)和服務(wù)要求，并持續(xù)監(jiān)測(cè)交期績(jī)效。4．8．2當(dāng)未能達(dá)到百分之百如期交貨績(jī)效目標(biāo)時(shí)，應(yīng)實(shí)施糾正措施，以改善交貨績(jī)效。4．8．3制定、評(píng)估和監(jiān)測(cè)采用系統(tǒng)化展開(kāi)作法，遵守對(duì)既定交貨前置作業(yè)時(shí)間要求，并評(píng)估對(duì)客戶(hù)各項(xiàng)交貨要求的績(jī)效。4．8．4遵守客戶(hù)要求的交貨方式，包括運(yùn)輸方式、路線及交貨容器的規(guī)定。相關(guān)文件：5．1產(chǎn)品防護(hù)控制程序P-06-23某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第16章：質(zhì)量記錄的控制發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次29目的：規(guī)定質(zhì)量記錄的保管、儲(chǔ)存與處理，以確保質(zhì)量制度的有效運(yùn)作，并利于查閱與追溯。范圍：適用于本公司質(zhì)量系統(tǒng)的各項(xiàng)記錄與報(bào)告。權(quán)責(zé)：質(zhì)檢部主辦，相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1質(zhì)檢部制訂各項(xiàng)有關(guān)記錄或報(bào)告的建立、識(shí)別、收集、歸檔、保存管理管控等均依[質(zhì)量記錄控制程序]規(guī)定辦理。4．2質(zhì)量記錄或報(bào)告須保存于適當(dāng)環(huán)境，以避免受損并可便于調(diào)閱使用。4．3建立[質(zhì)量記錄一覽表]規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限與保存部門(mén)。4．4超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄，保管部門(mén)須適當(dāng)予以處理。4．5生產(chǎn)件的批準(zhǔn)書(shū)、工具的記錄、采購(gòu)訂單及修訂通知單的保存期限，應(yīng)零組件的實(shí)際生產(chǎn)和服務(wù)要求期限多加一年。4．6各項(xiàng)質(zhì)量績(jī)效記錄（如控制圖、檢驗(yàn)及測(cè)試結(jié)果）的保存期限依[文件控制程序]規(guī)定辦理。4．7內(nèi)部質(zhì)量審核和管理管控審查記錄，保存三年。4．8被替代性零組件：因新零組件的合格審定需要而需作廢零組件的文件，應(yīng)保存于新零件檔案內(nèi)。相關(guān)文件：5．1質(zhì)量記錄控制程序P-05-245．2文件控制程序P-08-11某某汽配有限公司文件編號(hào)Q-001版本號(hào)A第17章：內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)行日期2001.08.20頁(yè)次30目的：建立內(nèi)部質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量系統(tǒng)正確實(shí)施，以及時(shí)發(fā)掘問(wèn)題，并采取糾正和預(yù)防措施以維持質(zhì)量系統(tǒng)的有效性。范圍：適用于與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)的規(guī)定事項(xiàng)及實(shí)施部門(mén)的審核作業(yè)。權(quán)責(zé)：管理管控者代表負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部主辦，審核小組及各相關(guān)部門(mén)協(xié)辦。作業(yè)合適的內(nèi)容：4．1依據(jù)[內(nèi)部質(zhì)量審核程序]每年至少實(shí)施二次審核。審核相關(guān)計(jì)劃合適的內(nèi)容包括審核部門(mén)、審核范圍、審核時(shí)間。4．2審核小組成員需受過(guò)適當(dāng)培訓(xùn)，并不得參與自己所屬部門(mén)的審核工作，但跨越一級(jí)主管不在此限。4．3審核結(jié)果應(yīng)確實(shí)記錄，若有不符合事項(xiàng)，應(yīng)由相關(guān)部門(mén)針對(duì)不符合事項(xiàng)加以檢討并執(zhí)行改善措施，情節(jié)重大的缺失應(yīng)實(shí)施糾正和預(yù)防措施。4．4審核小組成員負(fù)責(zé)審核后的追蹤確認(rèn)工作。4．5審核結(jié)果及處理情形由管理管控者代表于管理管控審查會(huì)議報(bào)告、檢討。