采購管理規(guī)定

Corporationstandardizationoffice#QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8采購手冊采購管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范公司(以下簡稱“公司”)采購及物流管理工作，規(guī)范采購行為，充分發(fā)揮資金效益，降低運營成本，提高采購效率，根據(jù)國家相關法律法規(guī)，結合公司的實際情況，特制訂采購管理規(guī)定。第二條本辦法適用于公司經(jīng)營范圍內(nèi)的貨物、服務采購，包括購買、委托、外第三條采購工作應遵循如下原則：(一)嚴格遵守國家法律、法規(guī)；(二)堅持公開、公平、公正和誠實信用原則；(三)按照公司《采購管理規(guī)定》實施采購，采購按照制度規(guī)范化；(四)及時、有效地保障企業(yè)運營發(fā)展所需要的物資和服務采購，本；(五)遵守廉潔從業(yè)規(guī)定，防范商業(yè)賄賂和不正當交易行為的發(fā)生；(六)實施有計劃的集中采購，將采購有計劃地合并成為少次大宗采購，發(fā)揮規(guī)模采購效益，以降低采購成本；(七)非公開招標項目，原則上應在公司供應商庫范圍內(nèi)實施采購。(八)對法律法規(guī)和公司規(guī)定必須招標的項目，任何單位和個人不得化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招標。第二章采購部門與職責第四條招投標工作領導小組負責統(tǒng)一領導和協(xié)調(diào)招標采購工作，研究決定采購工作中的重大問題。負責審查采購管理制度，對采購工作進行監(jiān)管。第五條渠道管理部是采購工作實施部門，負責編制采購管理制度，制定采購計劃，組織實施采購工作，并按照采購管理制度對自行采購工作進行自我第六條各業(yè)務部門編制貨物、服務需求計劃，明確采購要求，經(jīng)分管領導審核總經(jīng)理批準后，提交渠道管理部編制采購計劃，技術服務部負責采購所涉及技術問題的審核把關，參與采購談判、招標文件編制、審核等工作。第七條渠道管理部逐步建立供應商信息庫，對各供應商履約情況進行檢查評審和記錄，對供應商實行分級管理。第八條渠道管理部應遵循競爭、優(yōu)選的原則選聘招標代理機構。第三章采購方式一、采購內(nèi)容公司經(jīng)營范圍內(nèi)的全部材料、設備等物資；分為工程建設物資、貿(mào)易(銷售)類物資、行政類物資。本管理制度中所指工程建設類物資，是指向符合《中華人民共和國招標投標法》(以下簡稱《招標投標法》)、《中華人民共和國招標投標法實施條例》(以下簡稱《條例》)、《工程建設項目項目貨物招標投標辦法》規(guī)定的必須依法進行招標選擇貨物供應單位的工程建設項目直接貿(mào)易(銷售)類物資，是指除上述工程建設項目物資供應外，公司范圍內(nèi)的全部貨物。行政類物資采購辦公用品：電子產(chǎn)品、耗材(計算機、打印機、復印機、傳真機以及主要的輔材和耗材)、消耗性辦公用品、辦公家具以及固定資產(chǎn)及辦公室裝修、改造工程采購。務類：為支持公司貨物銷售需向客戶提供的支持性服務，如技術服務、工或運輸服務等。二、采購方式及適用條件(一)公開采購方式及適用條件1.公開招標(或邀請招標)：單項目公開招標(或邀請招標)本管理制度中所指工程建設類物資，是指由曲江建設集團投資或控股開發(fā)的項目。單項物資合同采購金額50萬元及50萬元以上、單項服務采購金額30萬元及30萬元以上的公開招標。貿(mào)易性物資采購金額1000萬元及1000萬元以上的，公開招標。2.公開招標：框架協(xié)議招標框架協(xié)議招標，是指對于重復使用，且規(guī)格、型號、技術標準與要求相同的貨物或服務的集中招標。通過公開招標對貨物或服務形成統(tǒng)一采購框架協(xié)議，一般只約定采購單價，不約定標的數(shù)量和總價，按照采購框架協(xié)議分別與中標供應商分批簽訂和履行采購合同協(xié)議。框架協(xié)議招標適用于采購頻次高、數(shù)量大、需分次下訂單的大宗以及要求提供穩(wěn)服務的物資。由于框架協(xié)議招標采購覆蓋的時間長、需求空間較大，選擇一家中標商可能存在交貨期延誤、貨物質(zhì)量不合格更換供貨商等各方面的風險。因此框架協(xié)議招標采購根據(jù)實際情況確定可選定兩家或多家中標商?？蚣軈f(xié)議招標的有效期一般較長，對于部分物資品種有效期內(nèi)受原材料價格波動較大，如電纜等，框架協(xié)議執(zhí)行價格可調(diào)整。此類物資品種的執(zhí)行價將根據(jù)評標時確定的計價公式計算產(chǎn)生，與原材料的價格聯(lián)3.公開招標：供應商入圍招標貿(mào)易類物資，超過50萬及50萬元以上，原則上在招標入圍供應商庫中選擇，每批次材料采購以詢價書的方式在招標入圍供應商庫中選擇簽供應商入圍招標，有效期自發(fā)布中標公示日期起2年。1、市場價格波動頻繁的物資，采取公開招入圍供應商。市場價格波動頻繁的物資，如水泥、線纜、鋼管等每種材料選擇不少于3家供應商入庫。每批次材料采購以詢價書的方式在招標入圍供應商庫中選擇簽2、采取固定供應單價(定價方式)的方式公開招大額供應商庫。每種材料選擇不少于3家供應商入庫。以業(yè)務部門與貨物使用單位最終簽署銷售合同中確定的品牌選擇簽約供應商。渠道管理部從入圍供應商庫擇優(yōu)選擇不少于3家企業(yè)，并邀請其在規(guī)定時間內(nèi)提交服務的報價、質(zhì)量、承諾等資料。渠道管理部須對擬邀請供應商所報價格、承諾等進行綜合比較，最終選擇確定性價比高的供應商，并出具《采購單位選定表》，經(jīng)分管領導審核，總經(jīng)理批準后，按照相關規(guī)定和雙方達成一致的報價等資料簽訂書面合同。4.公開競爭性談判采購：1、技術復雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細規(guī)格或者具體要求的；2、單項合同金額超過30萬及30萬元以上的服務采購，必須依法招標的單項合同金額超過50萬元及50萬元以上的貨物采購，采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的，經(jīng)招投標工作領導小組審批同意的；格總額的；4、單項合同金額超過50萬及50萬元以上的貿(mào)易類物資采購，招標入圍供應商庫中未包含該類貨物供應商。5.公開詢價采購：采購貨物為通用性、標準性、可比性強，技術規(guī)格簡單、市場價格相對透明的貨物，且單項合同金額超過50萬及50萬元以上的貿(mào)易類物資采購，招標入圍供應商庫中未包含該類貨物供應商，可采用公開詢價方6.網(wǎng)絡采購網(wǎng)絡采購(電子商務采購)待公司電子商務平臺建成上線后可實施線上采購。網(wǎng)絡采購通過在平臺上發(fā)布需求信息，吸引物資供應商競價，然后通過綜合考量最終確定成交供應商。網(wǎng)絡采購是一種新興的物資采購方式，今后在采購技術規(guī)格簡單、標準化程度高、市場價格透明的物資時，可采用并不斷完善相應流程。(二)協(xié)議采購1.戰(zhàn)略合作采購按照公司與合作企業(yè)以簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議執(zhí)行。2.代理經(jīng)銷按照公司與合作廠商簽訂的代理經(jīng)銷合同執(zhí)行。3.單一來源采購指涉及國家安全、國家秘密、搶險救災等特殊采購情況，或涉及新技術、新業(yè)務、供應來源單一，與確定的供應商進行技術和商務談判的(三)詢價、競爭性談判采購：1、詢價采購：公開招標限額以下的工程建設類物資、貿(mào)易類物資、服務類(單項采購金額30萬元以下)、固定資產(chǎn)或辦公室裝修改造工程(單項10萬元以上且年度采購金額30萬元以下)的采購活動，須在公司的合格供應商簽約供應商。詢價采購，以詢價書方式邀請不少于三家供應商參加采購活動，對供應商提供的報價及服務等進行綜合比較，擇優(yōu)選擇簽約供應商，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應商。如供應商庫中無所需貨物或服務供應商，應按照《供應商管理辦法》對供應商進行審查，辦理供應商入庫審批手續(xù)后方可實2、競爭性談判采購：公開招標限額以下的工程建設類物資、貿(mào)易類物資、服務類(單項合同采購金額30萬元以下)、固定資產(chǎn)或辦公室裝修改造工程(單項10萬元以上且年度采購金額30萬元以下)的采購活動，且符合以下任一情性談判進行：1)、技術復雜或性質(zhì)特殊，不能規(guī)定詳細規(guī)格或者具體要求的；2)、不能事先計算出價格總額的；3)、招標后沒有單位投標、沒有合格標的或者重新招標未能成立第十一條為滿足設備配套的一致性，需要對原招標項目進行改造或完善的以及原項目后續(xù)維修、配件更換必須向原中標供貨商采購的，可以采用詢價及式采購。公開招標限額以下的工程建設類物資、貿(mào)易類物資單項采購金額50萬元以下、服務類(單項采購金額30萬元以下)的采購，2年內(nèi)通過單項目公開招標中標的供應商，在不改變中標物資、品牌、規(guī)格型號/(服務內(nèi)容)和單價的情況下，可直接簽約。物資采購原則上不得超出以上規(guī)定的采購方式范圍，若遇特殊情況，須采用其他方式采購的，應上報公司總辦會批準。表采購方式及適用條件表序號別采購方式采購限額1工程建設物資類招標限額以上(50萬以上)，公開招標或邀請招標單項采購預算≥50萬招標限額50萬以下，詢價或競爭性談判采購單項采購預算<50萬資代理經(jīng)銷/戰(zhàn)略合作協(xié)議已包含的貨物按協(xié)議約定執(zhí)行公開競爭性談判、公開詢價單項采購合同≧50萬公開招標或邀請招標單項采購合同≧1000萬詢價或競爭性談判行政類物詢價或競爭性談判2服務類招標限額以上(30萬以上)單項采購預算超過30萬招標限額30萬以下，詢價或競爭性談判采購單項采購預算<30萬第四章采購管理第三條采購發(fā)起每年12月中旬，各部門向渠道管理部提交《年度采購需求計劃》，渠道管理部根據(jù)《年度采購需求計劃》擬定年度采購工作計劃，提前規(guī)各部門根據(jù)銷售合同或客戶需求填寫《采購申請》和《______項目物資需求計劃表》，經(jīng)業(yè)務部門負責人、分管副總審批采購任務后，遞理部實施采購。(注：銷售合同作為采購申請的必備附件資料。)第四條采購實施渠道管理部收到《采購申請》和《______項目物資需求計劃表》，組織市場調(diào)研擬定《采購方案》報分管領導審核，總經(jīng)理批準后，按照采購管理規(guī)定實施采購工作。辦公用品、固定資產(chǎn)/裝修改造工程等采購，行政人事部負責，采購需求統(tǒng)計和審批，渠道管理部負責采購實施。相應的采購申請所需表格，與行政管理制度要求一致。采購過程中的特殊事宜，由渠道管理部分管領導審核后，報總辦會第五條貨物和服務采購一、依法需要招標的項目：《中華人民共和國招標投標法》(以下簡稱《招標投標法》)、《中華人民共和國招標投標法實施條例》(以下簡稱《條例》)、《工程建設項目項目貨物招標投標辦法》及《工程建設項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》，必須依法進行招標的工程建設項目，招標限額以上(單項合同估算價≧50萬元人民幣)的貨物采購，必須進行公開招標。符合邀請招標條件的，可按規(guī)定進行邀請招標。單項服務合同估算價≧30萬元必須進行公開招標。渠道管理部按照《公司招投標管理辦法》組織實施招標工作。通過招標方式確定中標單位后，渠道管理部與中標單位簽訂合同。二、非招標方式采購非招標方式采購參考《》，我公司非招標采購方式，包括競爭性談判、詢價采購、單一來源采購。由我公司自行按照競爭性談判、詢價、單一來源等方式取得貨物、服務所采用的具體方式。包括貨物貿(mào)易、工程服務、技術服務、貨物運輸服務等，不屬于依法必須招標(貿(mào)易物資采購)、不適宜招標、經(jīng)二次招標失敗、未達到招標規(guī)模(單項合同預計采購金額在招標限額以下)、不具備招標條件的，適用《非招標采購實施細則》。非招標采購按照《非招標采購實施細則》實施，通過非招標采購評審確定擬采購單位后，經(jīng)渠道管理部負責人審核，報主管領導和總經(jīng)理批準后與擬采購單位簽訂合同。第六條代理經(jīng)銷/戰(zhàn)略合作類產(chǎn)品1、代理銷售的材料、設備等，由渠道管理部按照“代理經(jīng)銷協(xié)議”，以協(xié)議中載明的貨物價格以及結算、付款方式，依照《______項目物資需求計劃表》載明的規(guī)格型號、數(shù)量向廠商下達訂單，以“代理經(jīng)銷協(xié)議”中規(guī)定的訂貨單為準。2、戰(zhàn)略合作類貨物，渠道管理部按照簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，以“戰(zhàn)略合作協(xié)議”載明的貨物價格、結算、付款方式執(zhí)行，按批次或月度供貨材料的數(shù)量進行采購，以協(xié)議規(guī)定的訂貨單為準。第七條采購合同簽訂按照公司《合同管理辦法》執(zhí)行。第六條物資到貨管理一、對于已簽訂采購合同的業(yè)務部門根據(jù)項目到貨進度要求提交《提貨通知》，渠道管理部按照《提貨通知》要求的時間和到貨數(shù)量向供應商下達《排產(chǎn)通知單》安排生產(chǎn)，確保物資按時進場。對于采購合同中已明確到貨時間要求的，按照合同約定執(zhí)行。二、因項目施工進度加快或施工工序調(diào)整，造成到貨時間和到貨數(shù)量有變化，業(yè)務部門應填報《_______項目物資到貨變更通知》，注明到貨時間、數(shù)量的調(diào)整要求。三、工程實際需用物資量超出《______項目物資需求計劃表》時，業(yè)務部門應及時填報《_______項目物資需求補充計劃表》，交由渠道管理部向供應商下達《排產(chǎn)通知單》，確保物資按時進場。采購合同約定固定數(shù)量的，繼續(xù)在該供應商處采購型號、質(zhì)量相同的物資，在不超過原合同總價10%的情況下，渠道管理部可按照業(yè)務部門提交的《_______項目物資需求補充計劃表》，與原供應商簽訂《補采購合同約定暫定數(shù)量的，按照實際到貨數(shù)量進行結算。第七條物資進場收貨物資到貨后，由渠道管理部負責對到貨產(chǎn)品外包裝、規(guī)格及數(shù)量點收，并在《_______項目物資收貨單》上簽字蓋章。渠道管理部經(jīng)辦人依據(jù)合同及《_______項目物資收貨單》按照《庫房管理辦法》辦理物根據(jù)《_______項目物資收貨單》，業(yè)務部門銷售負責人與項目/客戶完成到貨驗收，完成《_______項目物資到貨驗收單》簽字確認。到貨驗收過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，按照《退換貨管理制度》執(zhí)行。第六條設備調(diào)試驗收設備安裝完成需調(diào)試驗收的，供應商負責具體的驗收調(diào)試工作，由技術服務部現(xiàn)場進行核查后，由各業(yè)務部門負責上報甲方(及甲方單位及甲方指定的監(jiān)理方、項目建設單位等)進行現(xiàn)場調(diào)試驗收，并填寫調(diào)試驗收報告，各方簽字蓋章。設備調(diào)試驗收過程中出現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，按照《退換貨管理制度》第七條供應量確認項目物資全部供應完畢且驗收合格，由渠道管理部與供應單位辦理第八條發(fā)票遞交詳見公司財務管理篇《發(fā)票管理辦法》。第九條付款根據(jù)合同約定的付款方式和付款時間向供應商支付貨款。根據(jù)項目情況，如電梯采購，付款前須供應商開具銀行擔保函。第五章物資采購紀律第一條凡參與物資采購人員，不得收取供應商任何名目的“中介費”、“好處費”，堅決杜絕損害公司利益、營私舞弊等行為發(fā)生，不得為對方謀取第二條采購過程中所發(fā)生的“折扣”“讓利”等款項，首先應用于降低采購價格，難以用于降低采購價格的，一律上繳公司行政人事部。第三條采購過程不允許一人獨自完成，至少保證2人以上，相互監(jiān)督執(zhí)行。以上第一、二條屬于不廉政行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅處理并追究當事第六章附表表1.年度采購需求計劃表2.采購申請表3._________項目物資需求計劃表表4.______項目物資總需求補充計劃表表5.項目收貨單表6.供應量確認單年度采購需求計劃項目名項目名稱使用單位銷售金額采購貨物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求及產(chǎn)品執(zhí)行標準、主要技術參數(shù)項目地點交貨地點交貨批次及貨期采購申請采購數(shù)量較多時，需另附《_________項目物資需求計劃表》，此欄可列完的的，不用另附。到貨交付標準參照銷售合同到貨驗收方式/交貨標準項目現(xiàn)場情況運輸要求□客戶自提□貨到現(xiàn)場□現(xiàn)場需要卸貨服務業(yè)務負責人年月日部門負責人年月日分管領導采購申請附件：銷售合同或客戶訂貨通知單。項目名稱施工單位項目名稱施工單位建設單位序號名_________項目物資需求計劃表稱規(guī)格型號到貨時間業(yè)務部門分管領導項目名稱施工單位建設單位項目名稱施工單位建設單位序號名______項目物資總需求補充計劃表稱規(guī)格型號單位到貨時間業(yè)務部門分管領導填表說明：超出原合同約定的暫定數(shù)量和固定數(shù)量的，各業(yè)務部門應在產(chǎn)品的常規(guī)產(chǎn)品訂貨周期提前1周時間提供補充需求計劃。公司項目收貨單日期：年月日編號：材料設備名稱規(guī)格單位數(shù)量數(shù)量(大寫)備注合計附件：□(供應商)物資出庫清單或銷售清單□出廠合格證□廠家質(zhì)檢報告□質(zhì)量保證書□其他附件供貨單位：(蓋章)收料單位：(蓋章)一式二份，供應單位和公司各留存一份合同名稱合同金額規(guī)格型號品牌及主要參數(shù)序號合同名稱合同金額規(guī)格型號品牌及主要參數(shù)序號單產(chǎn)品名稱數(shù)量單價小計備注位23供應金額合計人民幣：元(￥：元)(蓋章)年供應量確認單月日(蓋章)年月日供應商管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范及加強公司供應商管理工作，不斷完善優(yōu)勝劣汰的供應商動態(tài)管理機制，與實力強、信譽好的供應商建立長期互惠供求關系，優(yōu)化采購資源、規(guī)避采購風險、保證采購質(zhì)量、控制采購成本，根據(jù)《西安曲江圣唐物資采購管理規(guī)定》結合本公司實際，制定本辦法。第二條本辦法適用于公司供應商管理。第三條本辦法所稱供應商是指向公司提供貨物的制造商、經(jīng)銷商及服務的提供商等具備獨立法人資格的企業(yè)。第二章組織及分工第四條供應商管理領導小組供應商領導小組：公司董事長任組長，由總經(jīng)理、業(yè)務部門分管領導、業(yè)務部門、渠道管理部、財務部相關負責人參加，主要負責供應商準入、考核評審工作。1、渠道管理部負責供應商管理辦法修訂，負責供應商準入、評估考核、退出等管理工作，負責供應商信息庫建立及資質(zhì)檔案管理工2、業(yè)務部門負責對供應商的綜合能力進行評估，并向渠道管理部提供考核評審依據(jù)，協(xié)助渠道管理部收完成供應商考核評審工作。第三章供應商管理第五條供應商管理原則1綜合管理與日常管理相結合原則。渠道管理部為供應商綜合管理部門，負責建立供應商信息庫，組織對供應商進行綜合考評和評級，公司各業(yè)務部門負責供應商的項目評價；2質(zhì)量和規(guī)模原則。堅持質(zhì)量第一，設備成系列，工程、物資3客觀公正原則。公開考評標準及考評過程，依據(jù)事實對供應觀評價。第六條供應商分類按照供應商準入方式，分為協(xié)議供應商、項目供應商和入庫供應1協(xié)議供應商：與我公司簽訂代理經(jīng)銷協(xié)議或戰(zhàn)略合作協(xié)議的供應商。授權我公司代理銷售其貨物的供應商；2項目供應商項目供應商：通過項目招標后簽訂合同的供應商；入圍供應商：通過供應商入圍招標后入圍的供應商；3入庫供應商：是指按照我公司供應商管理辦法，有能力供應我公司經(jīng)營范圍內(nèi)所需貨物和服務、有一定經(jīng)營實力、信譽良好經(jīng)審核、審批入選公司供應商庫的供應商。入庫供應商僅可以參與招標限額以下的小額零星項目(工程物資、貿(mào)易物資采購<50萬元，服務單項合同<30萬元)和貿(mào)易物資采購活動，接受年度考評。第七條供應商分級根據(jù)考評結果供應商可分為優(yōu)秀、合格、不合格三級。1優(yōu)秀供應商享有在同等條件下優(yōu)先選擇權利；2合格供應商享有了解掌握基本采購信息及參與我公司采購活備類準入方式簽訂《戰(zhàn)略合備類準入方式簽訂《戰(zhàn)略合代理)經(jīng)銷協(xié)公開招標、競爭性談判的中標單位供應商入圍招標供應商準入評審準入依據(jù)注的相關文件或原供應資格證明文件(合A類供應商協(xié)議供應商項目供應商入圍供應商入庫供應商《中標通知書》B類供應商《入圍通知書》C類供應商《新增供應商準入審批表》3不合格供應商在至少一年內(nèi)不得參與公司范圍內(nèi)的貨物和服務類項目的采購活動。第八條供應商準入管理具有獨立承擔民事責任的能力，公司證照齊全，為一般納稅人；具有良好的商業(yè)信譽，近3年內(nèi)的經(jīng)營活動中無重大違法記錄。2、準入方式、準入依據(jù)及有效期：表1供應商按照準入方式、準入依據(jù)3、以上供應商申報“準入”需提交的資質(zhì)文件要求備注營業(yè)執(zhí)照有效年檢(對上年度)；主營范圍包必須稅務登記證一般納稅人必須開戶行許可證基本賬戶必須法定代表人授權書業(yè)務人員要有授權，明確授權范圍、期限，原則上只授權1人必須質(zhì)量管理體系認證ISO9001：2000或ISO/TS16949生產(chǎn)制造商提供環(huán)境管理體系認證ISO14001：2000生產(chǎn)制造商提供安全管理體系認證ISO18001：2000生產(chǎn)制造商提供貿(mào)易商代理或經(jīng)銷商資質(zhì)指定品牌專業(yè)代理商要有生產(chǎn)企業(yè)授權書或代理、經(jīng)銷證書。代理、經(jīng)銷商提供生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證符合環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系要求生產(chǎn)制造商提供經(jīng)營業(yè)績證明資料合同等證明資料其它國家強制資格證書國家規(guī)定的生產(chǎn)經(jīng)營必須具備的資格證書專利或?qū)Ｓ屑夹g證書國家有關單位頒布的有效注：1、資質(zhì)文件審查時供應商應提供加蓋供應商公章的復印件。供應商在填寫單位名稱、地址、銀行名稱、帳戶時必須和所提供營業(yè)執(zhí)照、銀行開戶許可證的內(nèi)容保持一致。以上信息要確保內(nèi)容真實，如有虛假信息填報，經(jīng)發(fā)現(xiàn)后造成的損失和法律責任由供應商自行承擔。4、供應商開發(fā)工作開發(fā)：渠道管理部負責牽頭供應商開發(fā)工作，渠道管理部可根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需求，按照表1中列明的供應商準入方式開發(fā)新的供應商，完善和豐富供應商庫。推薦：各業(yè)務部門也可根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，向渠道管理部推薦供應商，按照供應商準入控制條件提交有效資質(zhì)文件，并填寫《入庫供應商信息登記表》(附件1)。5、供應商準入評審及會簽流程A類、B類供應商憑準入依據(jù)，由渠道管理部直接入庫。C類供應商需經(jīng)準入評審后辦理入庫登記。C類供應商評審及會簽流程渠道管理部負責評審會的組織和召開。在評審會召開前，各相關部門可推薦名錄以外管理水平高、履約能力強、信譽良好的供應商作為待評單位，并填寫《預選供應商信息登記表》和相關資信資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證等資料復印件加蓋單位公章)審核后報送至渠道管理部作為評審依據(jù)。渠道管理部收到《供應商信息登記表》經(jīng)調(diào)研和初步評估后填報《新增供方準入審批表》。從產(chǎn)品質(zhì)量、到貨周期、履約能力、誠信狀況、不良行為記錄情況等方面對名錄中的企業(yè)進行評審，評審結果分為“通過”和“不通過”兩種。經(jīng)審批通過的供應商納入公司《合格供應商信息庫》，渠道管理部負責供方資料的錄入及存檔工作。對于連續(xù)兩次無故拒絕邀請合作的企業(yè)，應從《合格供應商信息庫》名錄中清出，并在兩年內(nèi)不接受其加入供應商庫的申請。供應商庫信息使用第十五條供應商信息庫的使用。1渠道管理部對供應商信息管理系統(tǒng)實行統(tǒng)一管理，負責編制相關管理規(guī)定。2實施的采購項目，渠道管理部優(yōu)先在合格供應商庫中通知或選擇供應商參與。(1)招標限額及公開采購限額以上(詳見采購管理規(guī)定，表采購方式及適用條件)，公開招標和邀請招標，公開詢價、公開競爭性談判的項目，供應商庫內(nèi)的合格供應商均可參與；(2)鋼材、水泥類等市場價格波動較大的產(chǎn)品，且需要分批次供貨的，可按照詢價、競爭性談判采購方式由渠道管理部在協(xié)議供應商、項目供應商及入圍供應商庫中進行比選；(3)招標限額及公開采購限額以下的、貿(mào)易類貨物采購，供應商庫內(nèi)的合格供應商均可參與。(4)協(xié)議經(jīng)銷商：戰(zhàn)略合作協(xié)議，渠道管理部在協(xié)議供應商范圍內(nèi)通過競爭性談經(jīng)銷代理類協(xié)議，渠道管理部按照經(jīng)銷代理協(xié)議執(zhí)行。3工程物資招標限額以下(具體見采購方式及適用條件)及貿(mào)易類物資公開采購限額以下(具體參見《非招標采購管理辦法》)，渠道管理部可從合格供應商庫相應類別中擇優(yōu)選擇不少于3家企業(yè)，并邀請其在規(guī)定時間內(nèi)提交擬采購貨物/服務的報價、質(zhì)量、到貨周期、承諾等資料。渠道管理部須對擬邀請供應商所報價格、供貨周期或工期等進行綜合比較，最終選擇確定性價比高的供應商，擬定供應商經(jīng)分管領導審核，總經(jīng)理批準后，按照相關規(guī)定和雙方達成一致的報價等資料簽訂書面合同。被邀請的供應商不足3家的，應當重新比選。被邀請的供應商中相互有控股或隸屬關系的，不得同時參加同一項目的比選，應保留先接到通知的供應商資格。第十條供應商考核管理1、渠道管理部于每年12月20日前完成年度供應商考核評審工作；2、渠道管理部向各業(yè)務部門發(fā)出《供應商考評表》，由各業(yè)務相關部門按照供應商本年度向本部門業(yè)務中提供的產(chǎn)品質(zhì)量及服務質(zhì)量反饋意見，渠道管理部收集考評資料，進行評估分析，評估考核結果報供應商管理領導小組審定。3、當年未發(fā)生往來業(yè)務的供方不參與年度評審，如連續(xù)兩年未發(fā)生往來業(yè)務的供方單位，從合格供應商庫中清退。4、針對造成工期延誤、嚴重影響項目質(zhì)量及發(fā)生其他特殊情況的供應商服務不到位等問題，業(yè)務部門應于第一時間提交書面材料作以說明，由渠道管理部上報供應商管理領導小組對其核查后予以通報，視情況嚴重性在年度考核評審中作出退出處理，并列入《不合格供應商庫》。第十一條供應商退出管理1、供應商年度綜合業(yè)績考評結果“不合格”的，列入《不合格供應商庫》，至少一年內(nèi)不得參與公司范圍內(nèi)的貨物和服務類項目2、發(fā)生以下任一種情況，由渠道管理部對情況進行核查后上報供應商管理領導小組審定后，列入《不合格供應商庫》，至少一年內(nèi)不得參與公司范圍內(nèi)的貨物和服務類項目的采購活動。1)、質(zhì)量不合格：出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且不能積極配合我司完成退換貨處理要求的，由渠道管理部向其下發(fā)整改通知書，整改效果不明顯或不能完全解除問題的；2)、安裝不合格：因產(chǎn)品安裝或系統(tǒng)整體聯(lián)調(diào)時系統(tǒng)/設備無法正常運行，影響工程質(zhì)量或工程進度，由渠道管理部向其下發(fā)整改通知書，整改效果不明顯或不能完全解除問題，且在整改過程中不能積極配合解除問題的；3)、服務不及時，導致客戶投訴2次及以上，由渠道管理部向供應商下發(fā)整改通知書，如整改通知書下發(fā)后仍不配合解除客戶投3、進入供應商庫兩年內(nèi)沒有和公司發(fā)生任何業(yè)務，在要求報價或配合時也不能做出積極響應的供應商，由渠道管理部上報供應商管理領導小組后，列入《不合格供應商庫》。第四章供應商信息變更管理第十二條供應商在發(fā)生名稱、法定代表人、注冊地址、企業(yè)類型、注冊資金、經(jīng)營范圍等注冊內(nèi)容變更時，渠道管理部應及時督促供應商提供工商準予變更的批文以及新的資信材料，經(jīng)審核合格后，給予變更。開戶行、帳號信息變更必須提供法人簽字以及加蓋單位公章和財務專用章的變更函。第五章附則第十三條公司供應商管理工作中若出現(xiàn)其他特殊事項未在本辦法中涉及，由渠道管理部負責上報供應商管理小組召開會議進行商討解決。第十四條本辦法最終解釋權由渠道管理部負責。第六章附表表7.預選供應商信息登記表表8.新增供方準入審批表表9.新增供應商基本情況表表10.供應商準入承諾書表11.供應商考評表表12.表13.表14.合格供應商信息庫(不合格供應商信息庫(整改通知書企業(yè)名稱企業(yè)名稱司預選供應商信息登記表編號：注冊資本公司地址生產(chǎn)廠址法定代表人聯(lián)系人手機公司傳真公司網(wǎng)址廠家/經(jīng)銷商、經(jīng)銷商級別/代理、代理級別是否為一般納稅人經(jīng)營范圍主營產(chǎn)品企業(yè)資質(zhì)近3年業(yè)績司新增供方準入審批表新增供方指定聯(lián)系人聯(lián)系電話產(chǎn)品范圍業(yè)務部門渠道管理部渠道管理部分管領導意見業(yè)務部門分管領導意見總經(jīng)理意見注：后附供應商基本情況表和相關資質(zhì)文件。供應商準入承諾書我單位自愿為貴公司提供物資及相關服務,并承諾如下：一、接受并積極配合貴公司為核實準入資格所做的一切合法的調(diào)查、核實、考核工作，保證在貴公司批準的準入范圍內(nèi)進行合法二、接受并積極配合貴公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量而展開的實地考察。三、對出現(xiàn)問題的產(chǎn)品及時召回，根據(jù)需要確保及時更換，并承擔貴公司經(jīng)濟損失。四、遵守貴公司關于供應商管理相關規(guī)定，貴公司有權隨時對我公司經(jīng)營狀況、資質(zhì)、能力等進行必要的考察、核實。我公司經(jīng)考察/考核后如不具有相關資質(zhì)和能力，貴公司有權取消準入資格。五、我公司承諾遵守國家相關法律法規(guī)，在商務活動中遵守職業(yè)道德，不以任何形式、任何理由向貴公司員工提供個人傭金、回扣、禮金禮券和貴重物品等不正當行為，也不為貴公司員工安排高消費娛樂活動。如貴公司發(fā)現(xiàn)我公司以不正當競爭手段拉攏、賄賂貴公司員工，一經(jīng)查實，我公司接受貴公司所采取的相應的處罰。六、我公司承諾向貴公司提供質(zhì)量合格產(chǎn)品，履行貴公司準入物資供應商的相關責任。承諾單位：(單位公章)法定代表人(或授權代表)：(簽字)(如授權代表簽字，需提供法人委托授權書)年月日企業(yè)名稱企業(yè)名稱司新增供應商基本情況表(蓋章)地址企業(yè)性質(zhì)注冊資本法定代表人指定聯(lián)系人聯(lián)系公司傳真公司網(wǎng)址職工總?cè)藬?shù)管理人員及聯(lián)系方式技術人員及聯(lián)系方式代理/廠商經(jīng)營范圍對我公司提供的產(chǎn)品范圍認證證書清單企業(yè)產(chǎn)品供方供方企業(yè)主要榮譽或產(chǎn)品榮譽司供應商考評表聯(lián)系人聯(lián)系電話供應項目1及合同編號材料供應情況業(yè)務主管評價配合及協(xié)調(diào)問題處理情況合同履約情況售后服務情況供應項目2及合同編號材料供應情況業(yè)務主管評價配合及協(xié)調(diào)問題處理情況合同履約情況售后服務情況部門負責人意見分管領導意見注：考評范圍中各考核項評判標準分為優(yōu)秀、合格、不合格三個等級，若為不合格，列入《不合格供應商》，1年以內(nèi)不得參與公司的采購活動。年度)公年度)合格供應商信息庫(序號供應商名稱提供產(chǎn)品范圍聯(lián)系人聯(lián)系電話入庫時間按準入方式分類備注審核：(部門負責人)審批：(分管領導審核：(部門負責人)序號序號年度)公年度)不合格供應商信息庫(供應商名稱備注凡列入不合格供應商信息庫的企業(yè)，自列入之日起1年內(nèi)不得與之合作。列入時間提供應商名稱備注凡列入不合格供應商信息庫的企業(yè)，自列入之日起1年內(nèi)不得與之合作。列入時間審批：(分管領導審批：(分管領導)招投標管理辦法(試行)第一部分：招標管理第一章總則為加強公司(以下簡稱公司)招投標管理工作，規(guī)范招標活動，維護公司利益，根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標法實施條例》、陜西省實施《中華人民共和國招標投標法》辦法、《曲江建設集采購的招標管理。第三條公司招標工作遵循以下原則：(一)公開、公平、公正，誠實信用；(二)合法、合規(guī)、合理，務實有效；(三)專業(yè)、集約、受控，規(guī)范有序；(四)競爭、擇優(yōu)、提升，合作共贏。第二章管理機構與職責規(guī)定確定選擇招標方式。、檔次和參考品牌。第五條招標管理工作職責部4、負責編制本專業(yè)(商務部分)招標文件和招標上限控制價；5、負責管理權限內(nèi)招標方案、招標結果(擬授標建議)和可不招標事部風險控制中心部第三章招標范圍與權限標。公開招標限額：工程物資采購單項合同金額≥50萬元、服務單項合同金同金額≥1000萬元人民幣。1)招標限額以上(單項合同金額≥50萬元)2)服務類：為支持公司貨物銷售需向客戶提供的支持性服務，如技術服務、工程服務或運輸服務等，單項合同金額≥30萬元的服務采購3)貿(mào)易類物資單項合同金額≥1000萬元人民幣。4)國家法律法規(guī)和上級公司及公司規(guī)定的其他需要招標的項目。招標采購(公開招標、邀請招標)，按照《中華人民共和國招投標法》規(guī)定程序執(zhí)行，自招標文件開始發(fā)出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，最短不得少于20日；其他采用邀請招標且不涉及編制技術方案的經(jīng)常性進行公開采購，必須委托招標代理機構在陜西省采購與招標網(wǎng)萬元人民幣。談判或詢價方式。一、競爭性談判采購符合下列情形之一的，可以采取委托招標代理機構，在陜西省采購與招標網(wǎng)發(fā)布競爭性談判采購公告，邀請三家及以上供應商直接進行商務談判進2、單項合同金額超過30萬及30萬元以上的服務采購，必須依法招標的單項合同金額超過50萬元及50萬元以上的貨物采購，采用招標所需時間不能4、單項合同金額超過50萬及50萬元以上的貿(mào)易類物資采購，招標入圍日起至供應商提交相應文件截止之日不得少于10日，確認，采購人在收到評審報告5個工作日內(nèi)，從評審報告提出的成交候選人中，確在陜西省采購與招標網(wǎng)公開發(fā)布詢價采購公告，邀請通過三家及以上供采購貨物為通用性、標準性、可比性強，技術規(guī)格簡單、市場價格相對日起至供應商提交相應文件截止之日不得少于3日，采購人在收到報價文件5個工作日內(nèi)，評審確定成交供第八條可不進行招標一、下列情形之一的，報請招投標工作領導小組審批手續(xù)后，可不進行(一)涉及國家安全、國家秘密而不適宜招標的；(二)搶險、救災等應急項目而不適宜招標的；(三)利用扶貧資金實行以工代賑需要使用農(nóng)民工的；(四)需要采用不可替代專利或者專有技術的；(五)所屬企業(yè)依法能夠自行建設、生產(chǎn)或者提供的；(六)已通過招標方式選定的特許經(jīng)營項目投資人依法能夠自行建設、(七)需要向原中標人采購工程、物資或者服務，否則將影響施工或者(八)國家和公司有特殊要求不宜招標的。(一)與原設備配套或維修用的部件或零件的，按照單一來源方式采購。(二)公司戰(zhàn)略合作協(xié)議或代理經(jīng)銷協(xié)議中對物資或服務采購有明確約公司按照招標項目性質(zhì)和單次采購估算額將招標項目劃分為一、二、三類。一類招標項目由報曲江建設集團審批，二類公開采購項目報備至曲江建一類招標項目：由曲江建設集團投資或控股開發(fā)的項目招標，由招標專業(yè)機構實施的，招標文件經(jīng)公司分管領導審核、總經(jīng)理審批后報曲江建設集需明確不招標理由和依據(jù)，經(jīng)公司相關部門領導審核同意后，報集團公司合供應商入圍招標、貿(mào)易物資采購招標(1000萬以上)、框架協(xié)議招標，報集團公司合同預算部和相關領導審批。二類公開采購項目：貿(mào)易物資公開采購，經(jīng)相關部門領導審批后，向曲施。第四章招標/公開采購總體流程：(一)招標計劃、招標文件報批；(二)選取和委托招標代理機構；(三)具體組織實施招標/公開采購工作；(四)采購結果編制及報批；(五)根據(jù)中標通知書簽訂合同；(六)中標通知書及合同。第十三條填寫招標計劃控股開發(fā)的項目招標，由渠道管理部填寫《招標計劃申請》，編制《招標文件》并隨附采購項目各項手續(xù)復印件，由公司第十四條抽取招標采購評委(一)項目招標采購計劃審批通過后，應選定招標代理公司。(二)評標委員會應由5人以上單數(shù)評委組成，由招標代理公司在專家?guī)熘须S機抽取。公司行政人事部和財務管理部作為紀檢監(jiān)察部門參與招標/(三)投標人的利害關系人不得進入相應項目的評標評委會。第十五條具體組織實施招標采購工作渠道管理部編制招標項目的上限控制價，且在開標前10日報集團合同預宜，第十六條招標資料匯編(一)評標結束后，招標代理機構編制招標匯總資料，經(jīng)審查合格后，(二)通過招標或競爭性談判方式采購的，如第一中標單位放棄中標或說明，形成專項報告報招投標工作領導2、確因第一中標單位不能完全滿足項目進度或生產(chǎn)要求，且不具備重新招標條件，需與第二中標單位同時簽訂合同一并供貨的，應參照以上程序形成書面情況說明，經(jīng)招投標工作領導小組批準，在監(jiān)督部門(行政部)的參與下與第一、第二中標單位進行商務談判，原則上第二中標單位合同價格不得高于第一中標單位，且應以第一中標單位供貨為主，合理分配供貨數(shù)量第十七條根據(jù)招標/公開采購結果簽訂合同(一)通過招標、公開競爭性談判、公開詢價方式采購的，嚴格按以下1、根據(jù)招標/公開采購結果發(fā)中標通知書，通知中標單位簽訂商務合同(1)對供貨范圍、主要性能指標等關鍵內(nèi)容作出詳細約定，應具備可(2)合同內(nèi)容必須與招議標前發(fā)布的技術規(guī)格書和現(xiàn)場技術澄清規(guī)定假；第五章招標采購流程第十八條以招標方式進行采購的流程2、向我公司合格供應商庫中有能力提供該類貨物或產(chǎn)品的潛在投標人開標應在嚴格保密的情況下進行，在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間，招標文件預先確定的地點公開進行，開、評標過程應嚴格查。(1)召開評標預備會所有評委、監(jiān)督部門及投標單位到會，工作人員負責查驗投標人代表身份，手續(xù)是否符合招標要求。招標代理機構代為主持介紹招標項目情況，并。(2)述標按標段順序，同一標段投標單位將一次報價交監(jiān)督部門，監(jiān)督部門負責審查投標保證金等手續(xù)及投標文件密封情況；各投標單位的投標結果統(tǒng)一由(3)開、評標后，可集中開標。②工作人員負責做好招議標會場內(nèi)外保密工作，無關人員不得在會場周③按標段順序，監(jiān)督部門統(tǒng)一宣讀各投標人報價信息，并請投標人簽字確認。宣讀報價以前，招標采購單位相關技術評委可以將與各投標人技術交；表，按評審后得分由高到低順序排列確定中標候選人。得分相同的，按投標報價⑤評委須嚴格按照招標文件確定的評標辦法，根據(jù)投標人的投標文件及承諾，進行綜合性評標，公開發(fā)表意見，獨立完成評分，并對自己的評分結⑥投票或評分結束后，由監(jiān)督部門負責統(tǒng)計、匯總評分結果，與評委會(四)招標過程中出現(xiàn)下列情形之一的，視為廢標，現(xiàn)場監(jiān)督部門有權1、參與投標單位數(shù)量達不到招標規(guī)定要求的(包括參加投標人的關鍵資質(zhì)存在重大瑕疵等)；2、招標采購單位同投標單位技術交流不清，技術要求不統(tǒng)一，最終無4、開標時，宣讀報價后發(fā)現(xiàn)投標單位報價金額同物資采購申請估價金被叫停的標段需按流程重新報批，因此影響項目生產(chǎn)經(jīng)營的，將追究相第六章附則條應嚴格杜絕故意將項目分拆以規(guī)避招標的行為，如有違者，將追究相應單位條益的行為，給公司帶來負面影響的，將給予相關責任人行政處分，直至移送司法機關處第二部分投標管理第一章管理機構與職責第二十一條投標管理工作職責劃分如下招投標工作領導小組負責領導和協(xié)調(diào)投標工作，涉及公司重大業(yè)務的項目投標(預計投資金額>1000萬元人民幣)由分管副總審核后，報招投標工副總審批后進行。(一)渠道管理部標投標法律法規(guī)，制定公司投標管理規(guī)章制度，并聯(lián)系廠商提供商務和產(chǎn)品知識協(xié)助，協(xié)助業(yè)務部門準備相應的(二)銷售部門職責完整性和準確性負責。(三)風險控制中心職責出合理化建議。(四)行政人事部職責(五)技術服務部職責第二十二條投標業(yè)務流程部門負責人審核——營銷中心審批——(招標投標領導小組審批)——業(yè)務部門進行投標報名——領取招標文件——招標文件評審——組織投標小組，開始投標工作——繳納投標保證金——投標文件評審——業(yè)務部門提交投標總結報告——營銷中心建立投標臺賬——責投標文件歸檔第二十七條要求審查我公司是否具備承擔招標項目的能力；國家有關規(guī)定對投標人資格件有規(guī)定的，是否具備規(guī)定的資格條件。業(yè)務部門應當按照招標文件的要求編制投標文件。對招標文件提出的實招標項目屬于建設施工的，投標文件的內(nèi)容應當包括擬派出的項目負責用于完成招標項目的機械設備等。業(yè)務部門應當在招標文件要求提交投標文件的截止時間前，將投標文件如招標方允許聯(lián)合體，以一個投標人的身份共同投標的，業(yè)務部門應審核聯(lián)合體各方是否具備承擔招標項目的相應能力；國家有關規(guī)定或者招標文的，聯(lián)合體各方是否具備規(guī)定的相應資格條件。確定以聯(lián)合體名義投標前，必須與各方簽訂共同投標協(xié)議，明確約定各同投標協(xié)議連同投標文件一并提交招標人。聯(lián)合體中標的，按招標文件要求與招標人簽訂合同，就中標項目向招標人承理部負責解釋、修訂。第三部分附表表15.招標計劃申請表(集團審批表)表16.招標文件會簽表(集團審批表)表17.招標計劃申請表(集團報備表)表18.招標文件會簽表(集團報備表)表19.(公開)詢價采購文件*(公開)詢價公告*物資報價對比表及審批表價對比表及審批表(公開)競爭性談判采購文件*(公開)競爭性談判公告*簽表請表招標文件會簽表容請表招標文件會簽表容標文件會簽表容1.招標文件要求的供應商資質(zhì)是否符合；(責任部門)2.招標文件要求的商務響應是否符合；(責任部門、渠道管理部)3.招標文件要求的技術響應是否符合；(責任部門、技術服務部)4.是否存在法律風險；(責任部門、律師)5.其他。(責任部門)非招標采購方式管理辦法第一章總則為規(guī)范公司自行采購行為，保障公司的合法權益，提高采購效益和效率，確，結合公司實際，制定本辦法。有招標采購方式之外的采購活動管理。本辦法所稱非招標采購方式，是指以招標限額及公開采購限額以下，公司自源采購和詢價采購。公司非招標采購活動必須遵守國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章以及公司有關規(guī)定規(guī)定。第二章機構職責(一)領導和協(xié)調(diào)公司非招標采購工作，根據(jù)公司有關規(guī)定確定選擇招(二)負責決定公司非招標采購工作中的重大事項；(三)負責非招標采購活動的定標工作。(一)制定和完善公司非招標采購管理制度；(二)制定公司非招標采購范圍和非招標采購方案；(三)具體組織實施非招標采購工作；(四)根據(jù)采購結果簽訂合同；(三)具體組織實施非招標采購工作；(四)根據(jù)采購結果簽訂合同；(五)負責公司招投標工作領導小組的日常工作。公司風控中心為非招標采購活動提供全過程法律支持和保障，并根據(jù)實際情公司行政人事部對非招標采購活動實施監(jiān)督，受理非招標采購過程中的投訴題提出處理意見。責對非招標采購的相關內(nèi)容進行審核把關。各業(yè)務部門(物資需求部門)在非招標采購活動中的主要職責為：(一)負責提出物資采購需求和相應的技術規(guī)范或圖紙；(二)配合做好非招標采購活動中的相關工作。(三)按物資需求收集并上報供應商評價信息。第三章采購方式條公司非招標采購主要采用競爭性談判采購、詢價采購、單一來源采購等方式物資《合格供應商庫》中無該類物資供應商，由渠道管理部發(fā)起，邀請市場Commented[1]:有關《供應商庫》的建立，是否明確有規(guī)則包括條件及數(shù)量潛在供應商參加(可同時邀請各業(yè)務部門推薦潛在供應商)。邀請的潛在供管理制度》完成入庫審批手續(xù)。談判采購競爭性談判采購，邀請三家以上(不少于三家)供應商，通過商務談判1.技術復雜、性質(zhì)特殊、技術標準不統(tǒng)一，或采購前不能確定詳細規(guī)格詢價采購，貨物技術標準、規(guī)格型號統(tǒng)一的、市場價格相對透明，渠道管理部向三家及以上潛在供應商發(fā)出詢價文件，供應商按詢價文件要求進行單一來源采購單一來源采購，可直接向一家供應商發(fā)出邀請，通過直接談判確定供應標工作領導小組批準后，與供應商進行談判，談判記錄報分管領導批準后，與供應商簽訂合同。有下列條件之一的，可以采(1)涉及專利保護，采用特定專利、專有技術，受自然地域環(huán)境限制(2)應對搶險救災緊急情況的物資采購；(3)在原招標標的范圍或合同范圍內(nèi)，因招標人(第三方客戶)要求(4)因必須保證與原有采購項目一致性或者服務配套要求的擴建、技(5)所采購產(chǎn)品國內(nèi)或國外獨此一家生產(chǎn)；(6)客戶指定品牌的產(chǎn)品，經(jīng)市場調(diào)研，只能從生產(chǎn)廠家或者具有該條標，遞交投標文件的投標人均不足三家，經(jīng)公司招投標工作領導小組批準后可直第四章采購程序條渠道管理部按各業(yè)務部門報送的《采購申請》，制定采購方案。采購方案應包括項目概況、采購需求、技術規(guī)范、采購預算、交貨期、采購方式及選擇采購方式原因、潛在供應商名單等主要內(nèi)容，報分管領導審核，總經(jīng)理批準爭性談判采購程序(一)擬定采購方案，組織編制談判文件(主要包括項目概況、談判須知、談判程序、采購需求、資格要求、技術規(guī)范、評定供應商的標準和原則、主要合同條款等事項)。(二)組織物資需求部門、技術服務部等部門，對采購方案及談判文件(三)通過公司網(wǎng)站、微信公眾號平臺或其他對外公開媒體等方式發(fā)布(四)競爭性談判采購采用資格后審，在競爭性談判文件中詳細規(guī)定資作組負責對其資格進行審查。(五)在公司行政人事部的監(jiān)督下按照有關規(guī)定組建競爭性談判工作組等方面人員，總數(shù)應當是至少3人以上的單數(shù)組成。如技術復雜、專業(yè)性強或者國家有。(六)競爭性談判工作組依據(jù)談判文件和供應商的應答文件分別與各供應商單獨進行技術、商務談判。從談判文件發(fā)出之日至規(guī)定的談判開始之日，一般項目不得少于3個工作日，大型或技術復雜項目不得少于10個工作日。2.在談判中，談判的任何一方不得透露與談判有關的其他供應商的技術3.談判工作組需對談判文件作實質(zhì)性變動的，應以書面形式告之所有參4.談判工作應在談判工作組的統(tǒng)一組織下，有序開展，原則上按先技術5.談判工作組可根據(jù)供應商的報價、響應內(nèi)容及談判的情況，要求各供應商分別進行一輪或多輪報價，并給予每個正在參加談判的供應商相同的機6.限時最后報價。談判工作組根據(jù)供應商的報價及談判情況，可要求供商得到均等的機會。7.公開報價。在特殊情況下，為了有效提高競爭性，經(jīng)公司招投標工作領導小組批準，報價可以公開進行。公開報價一般進行三輪，供應商最終價格以三輪報價中最低的有效報價為準。如第一輪報價放棄，則視為放棄此標段談判；第二、第三輪報價如不報，視為保持上一輪報價不變；如投標人報價后主動放棄，需向采購方書面說明；如第二輪報價不報，則不得再參與第(七)談判工作組在最終談判結果的基礎上對各供應商進行評審，出具談判評審報告，提出推薦成交供應商意見，提交公司招投標工作領導小組批(八)公司渠道管理部依據(jù)批準的談判結果向成交供應商發(fā)出《選定通購程序(一)擬定詢價方案(主要包括詢價須知、技術和商務要求、主要合同條款、評定供應商的標準和原則等事項)。(二)詢價方案經(jīng)批準后向潛在供應商發(fā)出“詢價采購邀請函”并提供詢價文件，并接收供應商的報價文件。從詢價文件發(fā)出之日至規(guī)定的報價截(三)“詢價采購邀請函”應對采購項目的需求、回復方式、回復時間(四)在具體詢價采購活動中應遵循如下規(guī)則：2.需對詢價采購文件作實質(zhì)性變動的，渠道管理部應以書面形式告知所3.詢價采購工作人員如對供應商提交的報價有疑問的，可以書面形式或(六)渠道管理部依據(jù)詢價方案和供應商的報價文件對各供應商進行評審，原則上推薦滿足條件的價格低的供應商為成交供應商。詢價結束后渠道批準。(七)渠道管理部向供應商發(fā)《選定通知書》并簽訂合同，報價文件作、單一來源采購程序(一)渠道管理部制定采購方案，并組織物資需求部門、技術服務部等(二)單一來源采購談判組成員包括渠道管理部和其他相關部門代表以及有關技術、經(jīng)濟等方面的人員，總數(shù)應當是至少3人以上的單數(shù)組成。如技術復雜、專業(yè)性強或者國家有特殊要求，報總經(jīng)理批準后可聘請相關專家(三)渠道管理部向談判對象發(fā)出“單一來源采購邀請函”和談判文件供應商進行技術、商務談判，出具談判報告，提(四)渠道管理部依據(jù)批準的談判報告向供應商發(fā)出《選定通知書》，。涉及商貿(mào)業(yè)務的物資采購、涉及項目所需的原材料、備品備件、易耗品(1)經(jīng)常性發(fā)生的，具有重復性特征；(2)以確定物資單價為目的，暫不能估算合同總價。條面的采購需求，且價格合理。條談判文件、詢價采購文件及單一來源采購文件應合理規(guī)定供應商編制應答文條在詢價采購活動中，如參與的供應商只有兩家，且不違反公平、公正及競爭的原則，可繼續(xù)按原程序進行采購；如參與的供應商只有一家，經(jīng)招投標領第五章采購管理條公司應加強非招標采購管理工作，完善相關工作制度，明確責任，規(guī)范運作。條非招標采購由我公司自行采購，特殊或重要項目，渠道管理部報招投標工作條公司應嚴格按照規(guī)定程序開展非招標采購的相關工作，嚴禁以非招標采購方條采購需求部門應配合渠道管理部應做好非招標采購的前期準備工作，縮短采二十一條評價機制，二十二條渠道管理部要加強非招標采購過程資料的收集、整理、歸檔工作，及時做好二十三條公司要加強對采購工作人員的管理和培訓，采購工人員應恪守職業(yè)道德，遵回避。二十四條公司應建立并完善非招標采購監(jiān)督機制，加強監(jiān)督，及時受理投訴，查處違二十五條，為維護公司權益最大化，公司可根據(jù)需求物資的技術特點和使用環(huán)境等，選二十六條鑒于我公司為物資貿(mào)易型企業(yè)，其采購需求以客戶訂單/銷售合同為準，在律法規(guī)及公司規(guī)定的允許范圍內(nèi)，為提高采購效率滿足客戶需求保證公司權益最大化，對符合非招標采購管理要求的，采購方案已審批過的同類經(jīng)審批的采購方式實施，不再另行報批。第六章附則負責解釋。第七章附表審批表購文件會簽表采購文件模板物資報價對比表及審批表價對比表及審批表性談判采購文件模板公告知書《物資需求計劃》非招標采購文件會簽表容單編號：：您好！我公司，為有效確保我單位(產(chǎn)品名稱)所需貨物質(zhì)量，同時充分滿足經(jīng)營需要，我公司現(xiàn)組織開展對所需物資的進行詢價采購工作，本次詢價采購物資情況詳見《物資報價單》，此次詢價按照“貨比三家”的原則，分別對原材料質(zhì)量標準、供貨期、價格和結算付款方式等進行咨詢，貴公司為我公單位予以合作，及時報價，本次采購供應期為2017年月日至日。具體要求：1、單價：各單位發(fā)布詢價單填寫時后者僅選其中一項：一般貨物為含稅到貨價、鋼材為到貨過磅計重單價，所報單價包含材料費、人工費、各項稅金、運雜費、吊裝費、管理費、保險及利潤等貨物運抵我方指定交貨地點一切費用。2、結算數(shù)量最終以交貨現(xiàn)場實際過磅重量為準。公司(公章)聯(lián)系人：聯(lián)系電話：月日報價單報價單位名稱(蓋章)年鋼材(型材)報價單物資材質(zhì)規(guī)格型號(mm)負差標準(mm)技術質(zhì)量標準要求計量單位量數(shù)量張/根單價元/噸合價鋼板材料各項指標條件應符合GB/T700-2006)GB/T709-2006…必須符合國家、部頒等有關權威性機構發(fā)布的規(guī)程、標準，且此種規(guī)程、標準應是最新發(fā)布的噸鋼板噸字鋼噸字鋼噸鋼噸槽鋼噸合計噸結算與付款方式交貨時間及地點要求在月日內(nèi)將全部材料運抵某處備注表中所列數(shù)量及供貨期限均為暫定數(shù)量和期限，具體采購和結算以實際供應驗收合格的數(shù)量為準。收料單位負責卸貨，數(shù)量以實際過磅為準該報價單，傳真、電子掃描件與原件具有同等效力。報價單位名稱(蓋章)年月日物資等級規(guī)格型號(mm)技術質(zhì)量標準要求計量單位量數(shù)量張/根單價元/噸合價材料各項指標條件應符合GB/T700-2006)GB/T709-2006…必須符合國家、部頒等有關權威性機構發(fā)布的規(guī)程、標準，且此種規(guī)程、標準應是最新發(fā)布的噸噸噸噸噸噸合計噸結算與付款方式交貨時間及地點要求在月日前將全部材料運抵某處鋼材(建材)報價單表中所列數(shù)量及供貨期限均表中所列數(shù)量及供貨期限均為暫定數(shù)量和期限，具體采購和結算以實際供應驗收合格的數(shù)量為準。收料單位負責卸貨，數(shù)量以實際過磅為準備注報價單位名稱(蓋章)年月日設備規(guī)格型號技術參數(shù)技術質(zhì)量標準要求計量單位單價元/臺合價備注材料各項指標條件應符合GB/T700-2006)GB/T709-2006…必須符合國家、部頒等有關權威性機構發(fā)布的規(guī)程、標準，且此種規(guī)程、標準應是最新發(fā)布的合計結算與付款方式交貨時間及地點要求在月日前將全部貨物運抵某處該報價單，傳真、電子掃描件與原件具有同等效力。表中所列數(shù)量及供貨表中所列數(shù)量及供貨期限均為暫定數(shù)量和期限，具體采購和結算以實際供應驗收合格的數(shù)量為準。供貨單位負責卸貨，數(shù)量以實際到貨為準。備注該報價單，傳真、電子掃描件與原件具有同等效力。序號材料名稱材質(zhì)規(guī)格型號(mm)技術及質(zhì)量標準要求單位數(shù)量報價當價預算單價供應商1供應商2供應商3備注單價價單價價單價價12合計付款方式交貨期限供應商選擇意見關部門審核人：關部門審核人：序設備名規(guī)格技術及質(zhì)量標準要求單位數(shù)量預算單供應商1供應商2供應商3備注號稱價單價價單價價單價價123合計付款方式交貨期限供應商選擇意見關部門審核人：關部門審核人：性談判采購文件招招投標檔案管理辦法Commented[2]:體系應為：原則歸檔范圍歸檔程序保存期限檔案銷毀檔案使用規(guī)范相關責任其他。第一章招投標檔案管理為規(guī)范公司招投標檔案管理工作，確保招標檔案完整、準確、司實際業(yè)務情況，特制訂本辦法。第一條招投標檔案即在招投標工作中形成的全部文件資料的總和，包括委托代理機構招標項目的檔案資料、各業(yè)務部門業(yè)務開展過程中的投標檔案資料及公司非招標采購項目檔案資料。第二條委托招標項目的檔案資料由委托代理機構進行收集、整理、編訂，渠道管理部審核無誤后存檔，并建立招標項目臺賬。渠道管理部對所整理招標檔案的準確性、完整性、系統(tǒng)性負責。第三條非招標項目的采購檔案資料由渠道管理部合同主管負責收集整理，編訂，部門負責人審核后歸檔，并建立非招標項目臺賬。第四條各業(yè)務部門的投標資料，由各主辦部門進行收集、整理、編訂，渠道管理部審核無誤后歸檔，并建立投標檔案臺賬。第五條：招投標項目及非招標項目檔案資料歸檔程序：招投標及非招標采購結束后1個月內(nèi)，各主辦部門將檔案資料移交渠道管理部合同主管審核后，收存歸檔，并建立招標檔案臺賬。第六條：投標項目檔案資料歸檔程序：投標工作結束后，10日內(nèi)，投標主辦部門完成投標資料的收集、整理，交由渠道管理部審核無誤后收存歸檔，并建立投標檔案臺第二章附表表38.年招標檔案臺賬表39.年投標檔案臺賬 年招標檔案臺賬序號項目名稱資料名稱份數(shù)完整性檢查準確性檢查審驗人歸檔日期備注編制部門：渠道管理部 年投標檔案臺賬序號項目名稱資料名稱份數(shù)投標主辦部門完整性檢查審驗人歸檔日期備注編制部門：