供電所審計稽核崗位職責范本（三篇）

第2頁共2頁供電所審計稽核崗位職責范本1、財務稽核：（l）審核各項支出憑證。（2）審核各項收入賬項。（3）審核各項攤提折舊。（4）審核應收應付、預收預付賬項。（5）審核原物料、成品、在制品、存貨估價。（6）審核各廠廠務費用分攤方法。（7）審核有關本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。（8）審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。（9）其他有關調(diào)整記賬科目，變更計算方法，減少支出的建議事項。2、業(yè)務稽核：（l）審核各處廠業(yè)務計劃工作進度。（2）查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。（3）追蹤各項會議決定辦理事項。（4）其他與業(yè)務稽核有關的事項。3、財務稽核：（l）審核有關財產(chǎn)的購置或處理。（2）審核有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格。（3）審查有關對外訂立的財物契約。（4）抽查有關本企業(yè)及所屬分支機構的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應收賬款等。（5）抽查有關財產(chǎn)及原物料成品庫存。（6）其他與財務稽核有關的事項。供電所審計稽核崗位職責范本（二）1.負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。5.按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同（含租入租出）、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。7.協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。8.負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括（但不限于）：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。9.裝訂、管理本部門財務檔案。10.負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。11.完成領導交辦的其它工作。供電所審計稽核崗位職責范本（三）1、目的為促進公司安全管理持續(xù)有效開展，創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式，提升公司安全管理效率和水平，保障安全管理體系有效運行，結合公司安全生產(chǎn)工作實際，特制定本制度。2、適應范圍：本制度適應于公司安全管理體系和標準化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進行審計評估。3、安全審計組織及職責3.1安全審計組：3.1.1安全審計組設組長、副組長、評審員、審計員;3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;3.1.3審計員應取得注冊安全工程師任職資格;3.1.4各單位迎審員為單位安全負責人或安全員。____組長職責：____組織召開審計啟動會議和審計總結會議;3.2.2審查審計報告;3.2.3向總經(jīng)理呈報審計報告。3.3副組長職責：____組織開展公司的安全審計工作;3.3.2審查糾正和預防措施的執(zhí)行情況;3.3.3向?qū)徲嫿M長匯報審計的結果及建議;3.3.4編制審計報告。3.4審計員職責：3.4.1準備審計清單;3.4.2制定安全審計的范圍和日程;3.4.3審計過程實施;____分析審計結果并提出改進意見;3.4.5提交糾正和預防措施建議;3.5迎審員職責：3.5.1配合評審員的審計工作;3.5.2落實糾正和預防措施;3.5.3提交糾正和預防措施的實施記錄或報告。4審計原則、范圍、方式、頻次和時間4.1安全審計工作必須堅持“誰主管、誰負責”和“審計評估與督促整改相結合、獎勵與處罰相結合”的原則，必須做到有領導、有組織、有目的、有要求、有具體計劃的“五有方針”。____公司、車間、工段、班組四級安全管理。4.3安全審計的方式包括：內(nèi)部審計和外部審計（第三方審計）。4.4內(nèi)部審計，每季度審計一次，具體審計時間為每季度結束次月。4.5外部審計，每年審計一次，于每年____月底或次年____月份進行。外部審計由公司委托第三方評價機構進行，成員由評價機構相關專家組成。4.6安全生產(chǎn)標準化的運行情況，內(nèi)部審計每年一次，外部審計三年一次，驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標、指標的完成情況。5安全審計實施5.1審計準備：5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關的安全策略、標準和程序;5.1.2準備審計內(nèi)容：其內(nèi)容包括：安全管理體系和標準化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計的單位和審計的文檔和記錄（包括日志）;需要現(xiàn)場查看的安全控制措施。5.1.3在進行實