肉牛養(yǎng)殖基地建設項目建議書

PAGEPAGE26目錄第一章總論1.1項目提出背景1.2項目經(jīng)濟及社會必要性評價1.3項目經(jīng)濟、技術、管理可行性分析第二章項目產(chǎn)品及市場需求分析2.1市場前景分析2.2牛肉市場需求第三章項目建設地選擇及主要工程設計3.1項目建設地及條件評價3.2項目建設主要工程設計第四章項目建設內(nèi)容及規(guī)模第五章項目建設期及分期實施計劃項目投資概算及資金籌措6.1投資概算6.2資金籌措第七章項目投資效益評價第八章項目實施組織與管理第九章結(jié)論第一章總論1.1項目提出的背景湖南康鑫陽光科技發(fā)展有限責任公司隸屬于湖南鑫牛資產(chǎn)管理有限責任公司，位于洞庭之濱，湖南省湘陰縣白泥湖鄉(xiāng)，距長沙市45公里，芙蓉北路直達湘陰，交通便利。目前，緊鄰公司北面的湘江與資江交匯處有一四面環(huán)水小島，汛期面積約2000畝的天然牧場，牧草豐富，有良好的飼養(yǎng)條件和防動物疫病屏障。我公司為充分利用優(yōu)越的自然條件和便利的交通優(yōu)勢，面向市場，發(fā)展肉牛養(yǎng)殖。有利于為康復人員提供就業(yè)途徑，鞏固戒毒康復效果，具有重要的社會效應。為此，建立股份制養(yǎng)殖場，實施股份制經(jīng)營形式的畜牧產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，是我公司畜牧業(yè)發(fā)展的一種重要的組織生產(chǎn)方式和措施，加速肉牛生產(chǎn)是我公司畜牧業(yè)發(fā)展重要的方向。1.2項目經(jīng)濟及社會必要性評價隨著我國經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，畜產(chǎn)品的消費需求還將繼續(xù)增加，國內(nèi)市場具有較大的消費潛力，與此同時，隨著人們對食品安全意識的增強，人們對畜產(chǎn)品質(zhì)量的要求也越來越高，傳統(tǒng)的一家一戶飼養(yǎng)模式在畜產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量上已不能適應市場的需要，規(guī)模化養(yǎng)殖成為畜牧業(yè)發(fā)展的必然趨勢。為此，大力發(fā)展畜牧業(yè)是加速我公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的需要，畜牧產(chǎn)業(yè)化建設是實現(xiàn)粗放經(jīng)營的自然經(jīng)濟型農(nóng)業(yè)向商品經(jīng)濟和市場經(jīng)濟型的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。建立以現(xiàn)代畜牧科技進行生產(chǎn)的畜牧產(chǎn)業(yè)化道路建設是我公司畜牧業(yè)產(chǎn)品適應競爭的必然趨勢。1.3項目經(jīng)濟、技術、管理可行性分析項目建設以股份制方式實施，技術以湖南農(nóng)大動物科學技術學院支撐，我公司現(xiàn)有畜牧技人員5人，其中：畜牧專業(yè)研究生1名，均具有十多年的畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)驗。以現(xiàn)代畜牧科學技術手段實施肉牛生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，創(chuàng)造一個有機綠色“洞庭湖”肉牛品牌。是現(xiàn)階段進行項目建設較為先進的科學管理方式，技術有保證，產(chǎn)品有市場，有較好的社會和經(jīng)濟效益。第二章項目產(chǎn)品及市場需求分析2.1市場前景分析肉牛產(chǎn)業(yè)化前景分析：肉牛產(chǎn)業(yè)化是一個新興而具有廣泛前景的畜牧產(chǎn)業(yè)化項目，全國肉牛產(chǎn)業(yè)化每年都以兩位數(shù)的增長速度發(fā)展。湖南肉牛產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的制約瓶頸是肉牛的品質(zhì)問題，湖南省2010年出欄肉牛約260萬頭，出欄牛中95%以上是未經(jīng)育肥直接上市的老?；蚣茏优?，通過項目的示范和推廣，可建立一批育肥場，將可提高肉牛的出肉量和肉產(chǎn)品質(zhì)量，提高肉牛的飼養(yǎng)效益，據(jù)調(diào)查經(jīng)育肥（60天）后一頭牛可多產(chǎn)肉30kg以上，直接經(jīng)濟效益500元以上。因此通過項目的建設和推廣可促進湖南肉牛產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展。2.2牛肉市場需求2010年，我國牛肉進出口量合計45849.4噸，進出口貿(mào)易額合計19338.3萬美元，凈進口（進口量-出口量）牛肉1554.6噸，貿(mào)易赤字2478.9萬美元。2010年進口牛肉23702.0噸，進口額8429.7萬美元。進口牛肉主要來自澳大利亞、新西蘭、美國、巴拉圭和烏拉圭。2010年進口牛肉的?。ㄊ校┕?4個。其中：年進口量合計（噸）超過2000噸的?。ㄊ校┯?個，分別是廣東（10978.5）、天津（5557.2）、上海（2880.7）、遼寧（2157.4）。2010年出口牛肉22147.4噸，出口額10908.6萬美元。牛肉主要出口到香港和中東等伊斯蘭國家。2010年出口牛肉的省（市）共15個。其中：年出口量合計（噸）超過1000噸的?。ㄊ校┯?個，分別是湖南（4346.2）、吉林（3044.8）、內(nèi)蒙（2490.6）、遼寧（1463.9）、黑龍江（1238.1）。值得注意的是，2010年的牛肉出口量是2009年的1.7倍，增加8750.1噸，牛肉進口量是2009年的12.4倍，增加21783.1噸。進口量的劇增反映了我國肉類消費市場對牛肉，特別是高檔牛肉的強勁需求。第三章項目建設地選擇及主要工程設計3.1項目建設地及條件評價項目實施地在湘陰縣白泥湖鄉(xiāng)，洞庭湖濱，水陸交通方便，位于縣城西北，距縣城10km，京珠高速15公里。3.1.1資源條件：可開發(fā)利用用于肉牛養(yǎng)殖的草場面積5000多畝,土質(zhì)為壤土，保水、保肥性能較好。3.1.2氣候條件：年平均氣溫16.8℃--16.9,極端最高氣溫35℃,極端最低氣溫0℃,年平均降雨量3.1.3交通條件：距離長沙45公里，交通條件較為便利，有利于產(chǎn)品的運輸。3.1.4電力通訊：通過柴油自行發(fā)電，移動通訊已覆蓋。3.2項目建設主要工程設計3.2.1利用現(xiàn)有條件進行改造，建設青貯窖、圈舍，圈舍內(nèi)設料槽、牛床和排糞溝、給飼道等。3.2.1.1青貯窖：利用現(xiàn)有溝渠改造成青貯窖3.2.1.2圈舍：利用島上原有樹木做樁，用南竹木料、彩條布、蘆葦?shù)却钤O牛棚。3.2.1.3水料槽：建在牛舍內(nèi)牛床前面，高出牛床10厘米，建設“U”型結(jié)構(gòu),前壁高30厘米,后壁高60厘米,上口內(nèi)寬60厘米,下底內(nèi)寬40厘米,斜向一方,斜坡有利于水料沖洗,前壁用鐵管埋欄。3.2.1.4牛床：每頭牛床長1.8米，寬1.2米，防滑，向后斜。3.2.1.5排糞溝：內(nèi)寬40厘米，深15厘米，斜向一方以利清掃。3.2.1.6給飼道：水料槽前寬1米，水泥地面。3.2.2利用現(xiàn)有房屋改造，修繕辦公生活用房，飼料倉庫和獸醫(yī)室。3.2.2.1辦公、生活、飼料獸醫(yī)室用房1幢，上層為辦公生活用房，下層為飼料倉庫和獸醫(yī)室用房，中間樓梯前面道，辦公生活用房5間，飼料用房1間，獸醫(yī)用房1間。3.2.2.2育肥牛圈舍，6棟，每棟長25米，寬6.2米，高3米，鐘樓式屋頂，封閉式建設，對頭雙列式牛床布置，中間給飼道，內(nèi)設牛床、牛欄、水槽、排糞溝。3.2.2.3水、電、路三通。第四章項目建設內(nèi)容及規(guī)模1、利用現(xiàn)有小島面積2000畝左右；2、辦公生活用房200m2；3、育肥牛圈舍建設800m2；4、水、電架設500m；5項目建設期及分期實施計劃第一階段：宣傳發(fā)動。由干警和康復學員從事肉牛養(yǎng)殖。第二階段：技術培訓。由技術人員完成，包括養(yǎng)殖技術培訓和基礎設施建設技術培訓。第三階段：基礎設施建設。按技術要求建設養(yǎng)殖圈舍、青貯窖建設。第四階段：育肥示范場選址建設。第五階段：項目生產(chǎn)管理。制定疫病防治制度、育肥計劃，建立疫病死亡保險，鑒定技術服務合同。第六章項目投資概算及資金籌措6.1投資概算115.71萬。6.1.1基礎設施建設7.5萬元6.1.1.1工作用房維護修繕費用2萬元6.1.1.2育肥圈舍800平方米×37.5元/㎡36.1.1.3電力安裝0.5萬元6.1.1.4飲水設施2萬元6.1.2肉牛周轉(zhuǎn)金200頭×300斤/頭×11元/斤＝66萬元6.1.3飼料周轉(zhuǎn)金22萬元牛犢150kg/頭至成牛400kg/頭，以每天增重0.6-1.7kg平均值1.15kg計，預計喂飼料天數(shù)=（400-150）/1.15kg/天，約220天左右6.1.4獸醫(yī)防治0.2萬元200頭×10元/頭.年＝0.2萬元6.1.5水電費3.5萬元（電費、柴油費、生活用水）6.1.6人員工資全年總計：9.05萬元飼養(yǎng)人員工資2人12000元/年.人+24000元/年.人＝3.6萬元管理人員工資1人100元/天.人×300天=3萬康復人員工資2人1000元/月.人×10個月×2=2萬元督查值班費1人50元×2次/星期×45個星期=0.45萬元6.1.7交通費25/趟×4趟/星期×45個星期=0.45萬元6.1.8運輸費2萬元6.1.9其它費用5萬元6.2資金籌措項目投資概算115.7萬（每股5000元，共計231.4股）。用于基礎設施建設、牧草種植、犢牛購入、場地建設,飼料周轉(zhuǎn),獸藥疫苗、水電費和人員工資等。其中公司項目投資74.7萬元（每股5000元，共計149.4股，占股64.56%），自籌資金41萬元（每股5000元，共計82股，占股35.44%。其中61名干警職工占61股、13名管理層占13股、養(yǎng)殖人員2股、項目負責人1股、長期值班人員5股）。第七章項目投資效益評價項目建成后，項目社會效益、生態(tài)效益綜合評價。項目實施后，不但可以提高干警職工的收入和生活水平有所提高，物質(zhì)和文化生活得以改善，同時做到公司資產(chǎn)的增值保值。以股份制的方式建立洞庭湖區(qū)肉牛養(yǎng)殖示范園區(qū)。項目實施中，以放養(yǎng)進行肉牛養(yǎng)殖。同時牛糞培植草，建立良性生態(tài)循環(huán)，符合國家環(huán)保政策，以此拉開洞庭肉牛產(chǎn)業(yè)化的序幕，后期建設相應的肉牛加工廠、骨粉廠、食品廠等，使肉牛產(chǎn)業(yè)系列化，形成我公司新的財稅之源，更好地增加康復人員社會就業(yè)面。第八章項目實施組織與管理8.1建立項目實施領導小組，確定示范場選址，對牛品的質(zhì)量進行選擇。8.2責任到人，按技術指標建設飼料地，按技術要求完成圈舍建造。8.3選擇技術人員，根據(jù)技術指標設計育肥場建設圖紙，選定施工人員按合同要求進行建設。8.4按項目設計方案，落實人員，分工明確，責任到人，分解任務，在項目實施的不同階段進行考核。第九章結(jié)論通過以上項目可行性分析，肉牛養(yǎng)殖項目投資風險小，社會效益好，生態(tài)效益明顯，經(jīng)濟效益大。加強組織管理措施，落實技術承包責任制，通過建設肉牛生態(tài)園區(qū)，有利于推動我公司肉牛產(chǎn)業(yè)化的建設。附表1：固定資產(chǎn)投資估算表序號工程建設費用名稱投資估算備注單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）1工程建設7.51.1工作用房修繕M221.2牛舍M280037.5元/M231.3電力安裝0.51.4飲水設施22預備費用100.752.1肉牛周轉(zhuǎn)金頭2003300662.2飼料周轉(zhuǎn)金222.3獸醫(yī)防治頭200100.22.4水電費3.52.5工人工資人9.053其它費用7.45合計115.7附表2:投資來源與支出估算表序號科目合計（萬元）備注1投資額115.71.1項目專項資金74.71.2自籌（職工入股）412支出估算115.72.1工程費用7.5基礎設施建設2.2預備費用100.75育肥場周轉(zhuǎn)資金2.3其他費用7.45附表3：單位生產(chǎn)成本表序號項目單位數(shù)量單價（元）金額（元）備注1直接材料375375基礎建設費用1.1預購費用頭1300033001.2精料kg4340048801.3粗料kg4340012201.4獸醫(yī)防治頭110102生產(chǎn)管理頭110001000水電、人員工資運輸費等合計5785附表4：損益表單位：萬元序號2012年12115.73以5000元/股計，每股可獲利1437元。