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會(huì)計(jì)實(shí)操文庫1/13報(bào)稅實(shí)操-出口退稅進(jìn)項(xiàng)勾選操作流程出口退稅勾選01登錄所屬電子稅務(wù)局,功能菜單依次選擇【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【出口退稅類勾選】。02根據(jù)需要輸入或選擇相關(guān)查詢條件,點(diǎn)擊【查詢】,系統(tǒng)根據(jù)查詢條件,在操作區(qū)以列表形式展示符合條件的發(fā)票信息。03選中需要勾選的發(fā)票,點(diǎn)擊“提交勾選”按鈕,進(jìn)行提示確認(rèn)(如“本次出口退稅勾選XX份,稅額合計(jì)XX,是否確認(rèn)?”)。確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊“確定”按鈕,關(guān)閉窗口后提示提交成功。04發(fā)票勾選提交成功后,發(fā)票勾選狀態(tài)由“未勾選”轉(zhuǎn)變?yōu)椤耙压催x”。05發(fā)票勾選完成后進(jìn)入用途確認(rèn)環(huán)節(jié):功能菜單依次選擇【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【出口退稅類勾選】-【用途確認(rèn)】。06核對(duì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)無誤后,點(diǎn)擊【用途確認(rèn)】按鈕,點(diǎn)擊【繼續(xù)】按鈕,完成用途確認(rèn)。出口退稅勾選錯(cuò)誤如何撤回?當(dāng)您在稅務(wù)數(shù)字賬戶中不小心將用于抵扣的發(fā)票誤勾選為出口退稅了該怎么辦?還能撤回嗎?將“發(fā)票退稅勾選”數(shù)據(jù)調(diào)整為“發(fā)票抵扣勾選”的操作,可以根據(jù)發(fā)票是否已用于退稅申報(bào)兩種情況分別采取不同措施。一、發(fā)票尚未用于退稅申報(bào)發(fā)票尚未用于退稅申報(bào),其中又會(huì)碰到兩種情況,分別是發(fā)票已“退稅勾選”尚未“用途確認(rèn)”和發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認(rèn)”兩種不同情況,下面申稅小微就分別介紹這兩種情況的不同操作辦法。1發(fā)票已“退稅勾選”尚未“用途確認(rèn)”如果發(fā)票還未“用途確認(rèn)”時(shí),發(fā)現(xiàn)勾選錯(cuò)誤,這種情況操作比較簡單,可以直接取消“出口退稅勾選”,然后重新選擇“抵扣勾選”。2發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認(rèn)”如果發(fā)票已“退稅勾選”且已“用途確認(rèn)”,但尚未用于退稅申報(bào),這時(shí)候需要進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集,提交相關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù),具體操作步驟如下:第一步:登錄電子稅務(wù)局,依次點(diǎn)擊“我要辦稅”——“出口退稅管理”——“出口退(免)稅申報(bào)”;第二步:進(jìn)入“出口退(免)稅申報(bào)”——“進(jìn)貨憑證信息回退申請(qǐng)”模塊,點(diǎn)擊“在線申報(bào)”;第三步:進(jìn)行明細(xì)數(shù)據(jù)采集,點(diǎn)擊“新建”;第四步:錄入相關(guān)信息后,點(diǎn)擊“保存并添加”;第五步:點(diǎn)擊“生成申報(bào)數(shù)據(jù)”;第六步:確認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)無誤后,點(diǎn)擊“正式申報(bào)”;第七步:顯示“數(shù)據(jù)生成成功”,審核狀態(tài)顯示“待審核”;到這里,申報(bào)數(shù)據(jù)就提交成功了。接下來,主管稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)對(duì)您提出的申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核,如稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過,您就可以重新在“電子稅務(wù)局-我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶”中進(jìn)行“抵扣勾選”了。二、發(fā)票已用于退稅申報(bào)如果發(fā)票已經(jīng)“用途確認(rèn)”并已部分申報(bào)退稅,未申報(bào)退稅部分且符合開具“出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”的條件,應(yīng)向主管退稅的稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)開具“出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”。外貿(mào)企業(yè)申請(qǐng)開具“出口貨物轉(zhuǎn)內(nèi)銷證明”的,在稅務(wù)機(jī)關(guān)審核通過后,可以登錄“電子稅務(wù)局”——“我要
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