CQI-8分層過程審核指南（附全套表格）

分層審核檢查表LPA反應(yīng)計(jì)劃(含記錄)當(dāng)月問題整改統(tǒng)計(jì)數(shù)(含記錄)附：CQI-8分層過程審核指南審核時(shí)間年月日審核等級(jí)級(jí)審核等級(jí)審核頻率每月每周審核員審核范圍(舉例)國(guó)外汽車審核對(duì)象信息總經(jīng)理集團(tuán)公司質(zhì)量經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理質(zhì)量工程師車間班組長(zhǎng)A1YN必須著工作服和其他一些保護(hù)措施(眼睛、手套、安全帽、工作鞋)2操作指導(dǎo)書、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程是否受控，是否人員現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)的員工能否滿足技能要求(產(chǎn)品知識(shí)、設(shè)備的操作點(diǎn)檢、批次管理、工作流程)了解近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題和外部顧客抱怨，顧客退貨信息嗎?員工了解這些問題和自己的關(guān)系嗎員工的技能矩陣展現(xiàn)在看板上了嗎，定期更新嗎?4開機(jī)前是否經(jīng)過確認(rèn)，設(shè)備型號(hào)、參數(shù)的確認(rèn)，與工藝規(guī)程相符合。材料是否確認(rèn)(原材料規(guī)格牌號(hào)、標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)卡上有檢驗(yàn)員蓋章)待加工零件確認(rèn)(零件號(hào)、狀態(tài)、流轉(zhuǎn)卡有無檢驗(yàn)員蓋章或簽字)原材料、成品庫(kù)看板字跡清晰并每日進(jìn)行更新嗎B6審核時(shí)間年審核等級(jí)級(jí)審核等級(jí)審核頻率每月每周審核員審核范圍寶馬客戶線舉例)國(guó)外汽車審核對(duì)象信息總經(jīng)理集團(tuán)公司質(zhì)量經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理質(zhì)量工程師車間班組長(zhǎng)自檢首件合格，檢驗(yàn)員確認(rèn)后再開機(jī)?是否按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和記錄加工完成的零件是否按要求進(jìn)行擺放(周轉(zhuǎn)箱、標(biāo)識(shí)、擺放位置)調(diào)試品是否單獨(dú)放置，按規(guī)定處理(報(bào)廢、評(píng)審)7建議(操作工是否有任何疑問和建議)測(cè)量方面的疑問C8不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離在相應(yīng)區(qū)域的容器內(nèi)了嗎不合格品能和其他產(chǎn)品明顯區(qū)分嗎不合格品及現(xiàn)象進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析了嗎改進(jìn)措施驗(yàn)證有效嗎糾正措施有和員工進(jìn)行溝通和培訓(xùn)嗎近期發(fā)生內(nèi)部質(zhì)量問題及外部顧客抱怨、顧客退貨信息有不合格的原因得到根除了嗎9YN比率比率比率比率審核結(jié)果標(biāo)識(shí)：Y-符合，N不符合，NC馬上糾正，NA—不適用主要問原因主要問原因糾正措施序號(hào)工廠/區(qū)域1儀表板區(qū)域2門板區(qū)域3cOCKPIT區(qū)域4注塑區(qū)域5座椅區(qū)域6涂裝區(qū)域合計(jì)212作22題0工廠/部門：儀表板車間問題期限內(nèi)關(guān)閉1~12月份累防錯(cuò)其他總數(shù)關(guān)閉數(shù)遵守率計(jì)未關(guān)閉項(xiàng)8181508期限內(nèi)關(guān)閉數(shù)遵守率工廠/區(qū)域864201、模具：模具問題造成產(chǎn)品缺陷(間隙大、飛邊多等);2、設(shè)備：設(shè)備故障、缺乏保養(yǎng)3、5S:地面破損、工作臺(tái)定置定位差4、員工操作：操作工未按要求進(jìn)行點(diǎn)檢5、物料：外協(xié)件質(zhì)量問題影響產(chǎn)品質(zhì)量1、對(duì)狀態(tài)不良的模具進(jìn)行修模；2、進(jìn)行設(shè)備維修、維護(hù)，加強(qiáng)設(shè)備保養(yǎng)；3、修整地坪、加強(qiáng)工作臺(tái)定置定位；4、對(duì)操作工進(jìn)行重新培訓(xùn)5、要求供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量問題類別：A:5S;B:安全；C:員工操作；D:工藝；E:設(shè)備；F:模具；G:物料；H:包裝；I:客戶問題；J:防錯(cuò)；K:其他問題日期閉日期閉日期1FSG01焊接虛焊、脫焊、焊接不牢，目手工補(bǔ)焊18個(gè)焊點(diǎn)并且達(dá)不到質(zhì)量的保證。Y2FFS07左右出風(fēng)口間隙不勻Y3E已整改G4F區(qū)域加派一名操作工負(fù)責(zé)用Y5F區(qū)域加派一名操作工負(fù)責(zé)用Y6F區(qū)域加派一名操作工負(fù)責(zé)用Y7F改進(jìn)模具8FY9FYGYG白易斷YE溫度(150度)偏差30度。臨時(shí)調(diào)整設(shè)定溫度(200度),并通知工藝員作記錄，保證生產(chǎn)正常運(yùn)作。YE報(bào)修設(shè)備科(外部維修)已修復(fù)(關(guān)閉)已整改GE溫度(150度)偏差30度。已經(jīng)修復(fù)已整改GAD已經(jīng)完成已整改GC模具、設(shè)備點(diǎn)檢表格點(diǎn)檢不規(guī)范，點(diǎn)對(duì)操作工重新培訓(xùn)關(guān)閉已整改GC(關(guān)閉)已整改GE轉(zhuǎn)動(dòng)馬達(dá)漏油圍維護(hù)保養(yǎng)和修理K現(xiàn)象，安全成在隱患維護(hù)E1#沖機(jī)液壓泵漏油2#沖機(jī)地面有漏油已經(jīng)完成已整改GE維護(hù)A關(guān)閉已整改GB全隱患圍維護(hù)保養(yǎng)和修理問題統(tǒng)計(jì)責(zé)任部門問題門板區(qū)域設(shè)備工藝發(fā)生數(shù)關(guān)閉數(shù)850口發(fā)生數(shù)■關(guān)閉數(shù)門板區(qū)域責(zé)任部門工藝問題趨勢(shì)圖區(qū)域/部門/6月8月9月10月11月12月門板區(qū)域設(shè)備工藝區(qū)域/部門儀表板區(qū)域門板區(qū)域區(qū)域設(shè)備工藝廠長(zhǎng)層面88957785計(jì)劃完成率口計(jì)劃?rùn)z查頻次□實(shí)際檢查頻次儀表板·.門板區(qū)域注塑區(qū)域COCKPIT區(qū)域計(jì)保設(shè)備工藝CQI-8分層審核行業(yè)資料顯示大多數(shù)制造業(yè)質(zhì)量問題是由于較差的過程控制或沒有按照工藝指導(dǎo)的內(nèi)容執(zhí)行引起的。目錄 1AIAG出版品 1注意事項(xiàng) 1 1 1 2 3 6 6 6 7 7 81.3分層過程審核的好處 91.4每一個(gè)人就是一個(gè)“審核員” 9 132.1審核項(xiàng)目 2.2審核階層 2.3審核頻率 183.0執(zhí)行分層過程審核 3.1進(jìn)行審核的紀(jì)律 3.4糾正措施計(jì)劃 21 235.1分層過程審核的項(xiàng)目管理 235.1.1增加或更換分層過程審核項(xiàng)目 235.1.2刪除分層過程審核項(xiàng)日 235.2對(duì)分層過程審核增加整改措施 24 27 28 28核心價(jià)值 28 29表格 7 表格2A.一個(gè)以操作為重點(diǎn)的分層過程審核檢查單的例子 表格2B.一個(gè)展示審核區(qū)域(每層最高級(jí)別的附加區(qū)域),審核層次和審核頻率分層過程審核 25圖表 圖4A.分層過程審核結(jié)果舉例-按月份總結(jié)管理層計(jì)劃的與實(shí)際的分層過程審 21圖4B.分層過程審核結(jié)果-符合的審核項(xiàng)目的百分比 供應(yīng)商)。CQI-8分層審核分層審核項(xiàng)目也可以包括以往的不符合項(xiàng)，以往顧客退貨和以在制造設(shè)備上進(jìn)行的分層過程審核由制造業(yè)管分層過程審核補(bǔ)充現(xiàn)有的過程和要求，且并無意開發(fā)試產(chǎn)分層過程審核在時(shí)間上是短暫的，且是以有規(guī)律，有計(jì)劃的特殊頻工廠員工的若干階層審核制造過程的相同問題審核結(jié)果保持記錄，包括糾正措施和對(duì)高層管理高層管理進(jìn)行審核，因管理范圍更大，故審核項(xiàng)供內(nèi)部參考使用7CQI-8分層審核分層過程審核期望的結(jié)果是減少顧客利益在制造過8CQI-8分層審核分層過程審核是分層過程審核不是1.驗(yàn)證下面的過程和程序的執(zhí)行1.對(duì)零件特性的質(zhì)量審核2.審核進(jìn)行的地方由操作層面執(zhí)行(如制造)2..由任何支持小組所執(zhí)行(如質(zhì)量)3.用已定的設(shè)備由若干管理階層的員工進(jìn)行3.只有一個(gè)檢驗(yàn)員或者實(shí)驗(yàn)室技術(shù)人員進(jìn)行5.重要的且高風(fēng)險(xiǎn)的過程、過程步驟及程序的一個(gè)簡(jiǎn)明清單5.包括對(duì)顧客滿意度不起任何作用的項(xiàng)目在內(nèi)的一個(gè)長(zhǎng)的明細(xì)單7.由組織各階層的審核計(jì)劃確定的人員去完成7.允許由責(zé)任人員委派代表法10.是驗(yàn)證遵守質(zhì)量文件(指導(dǎo)書，控制計(jì)劃等10.補(bǔ)充過程控制計(jì)劃的檢驗(yàn)方法11.由現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)在一定規(guī)律下進(jìn)行審核的有結(jié)論的審核11.審核結(jié)果歸檔并且不被評(píng)審12.審核不符合項(xiàng)馬上解決12..審核不符合項(xiàng)記錄下來且遲一些或者累積到一定數(shù)目之后再解決13.對(duì)人員執(zhí)行工藝和過程的專門計(jì)劃的審核13.驗(yàn)證機(jī)器操作的審核14.促進(jìn)操作人員和管理人員交流的方法14.識(shí)別最差員工的方法15.強(qiáng)調(diào)遵守過程和程序重要性的一種方法15.向員工表明“我們?cè)诳粗恪钡囊环N方法16.選擇過程和程序/步驟的審核16.內(nèi)部質(zhì)量管理體系(如ISO/TS16949)審核的替代品 供內(nèi)部參考使用12CQI-8分層審核CQI-8分層審核供內(nèi)部參考使用13CQI-8分層審核 ·記錄(若需要)要顯示出每天策劃的首件驗(yàn)證檢查的進(jìn)行情況。供內(nèi)部參考使用14星期星期二星期三星期四星期五星期六所有要求的尺寸檢驗(yàn)結(jié)果都記錄在zzzz-1星期星期二星期三星期四星期五星期六了嗎?總不符項(xiàng)數(shù)星期星期二星期三星期四星期五星期六CQI-8分層審核 2.2審核階層2.3審核頻率星期五星期五星期四星期三星期二星期星期五星期四星期三星期二星期星期五星期四三星期二經(jīng)理星期主管人線長(zhǎng)星期三星期三星期星期星期三三圖2.分層頻率的分層過程審核策略的例子上圖2表明的是如下計(jì)劃：供內(nèi)部參考使用16CQI-8分層審核 表格2B:一個(gè)展示審核區(qū)域(每層最高級(jí)別的附加區(qū)域),審核層次和審核頻率分層過班天周月季年操作員員質(zhì)量檢驗(yàn)員線長(zhǎng)主管人工廠經(jīng)理質(zhì)量經(jīng)理業(yè)務(wù)經(jīng)理執(zhí)行經(jīng)理主管總經(jīng)理執(zhí)行總裁防錯(cuò)確認(rèn)預(yù)防維護(hù)8供內(nèi)部參考使用17 一個(gè)分層過程審核反應(yīng)計(jì)劃可以有兩個(gè)步驟：1)通知主管人立即采取措施(例如遏制方法),2.5審核所有權(quán)3.2記錄結(jié)果3.3發(fā)現(xiàn)一個(gè)不符點(diǎn)時(shí)CQI-8分層審核1月3月5月7月9月11月口執(zhí)行了的分層審核的總數(shù)0晶執(zhí)行了的分層審核的總數(shù)操作30,管理者的分層過程審核(共15項(xiàng))符合的項(xiàng)目的百分比供內(nèi)部參考使用21 供內(nèi)部參考使用·針對(duì)經(jīng)常發(fā)生的質(zhì)量問題的整改措施。(見5.2節(jié))5.1.2刪除分層過程審核項(xiàng)目分層過程審核的一個(gè)最重要的好處是他們提供給組織一個(gè)可以持續(xù)整改、知識(shí)學(xué)習(xí)、分層過程審核5.3對(duì)分層過程審核的審核實(shí)施貫徹分層過程審核的組織應(yīng)該有規(guī)律的驗(yàn)證所有有效作為質(zhì)量管理系統(tǒng)審核的一部分)。委托以一種或其他方式進(jìn)行分層過程審核的顧客自己進(jìn)行這個(gè)服從審核，委托有資質(zhì)的第三方進(jìn)行審核，或者從出示分層過程審核過程服從的組織獲得資料。這個(gè)審核不是把焦點(diǎn)集中于一個(gè)審核將驗(yàn)證的項(xiàng)目，相反，這個(gè)服從檢查將驗(yàn)證組織的分層過程審核系統(tǒng)符合所有要求(表5是檢查表的一個(gè)例子)。供內(nèi)部參考使用24問題必需的證據(jù)證有指導(dǎo)文件的制造/高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目的檢查(顧客使用特征)最少每班查，由操作者或檢驗(yàn)員完成。措施的證據(jù)或資料。審核檢查表，審核作業(yè)指導(dǎo)書，內(nèi)部整改措施。過分層審核驗(yàn)證。分層審核檢查表。分層審核程序要求一個(gè)主管對(duì)質(zhì)量文件進(jìn)行日常檢查。和顧客意見的審核。管理者進(jìn)行全面的審數(shù)、系統(tǒng)和顧客活動(dòng)的評(píng)價(jià)。審核的結(jié)果，管理評(píng)審紀(jì)要，實(shí)際活