XX電器配件公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制度

XX電器配件公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)制度產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是公司質(zhì)量管理體系從產(chǎn)品形成至提交給顧客的全部過程，是直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃公司應(yīng)策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃是保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求的重要控制手段。由管理者代表負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程、子過程、過程順序及其相互關(guān)系進(jìn)行策劃。包括顧客需求的識(shí)別與評(píng)審、采購、生產(chǎn)直到交付和售后服務(wù)等一系列過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的內(nèi)容：確定具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和技術(shù)要求，應(yīng)滿足顧客和法律法規(guī)的全部要求；識(shí)別并確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程和子過程，尤其應(yīng)識(shí)別出關(guān)鍵、特殊過程。確定過程所需的程序文件、工藝流程、方法和作業(yè)指導(dǎo)書，識(shí)別并提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程所需的資源（人力資源和設(shè)施等）；確定在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中所要求的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及相應(yīng)的接收準(zhǔn)則；確定證明過程及其產(chǎn)品符合要求所必需的質(zhì)量記錄，如監(jiān)視、測(cè)量、工藝參數(shù)監(jiān)控和檢驗(yàn)記錄等；為達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)而采取的其它措施和方法。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的要求這種策劃應(yīng)與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求（如文件和質(zhì)量記錄控制，方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)要求）相一致；以適合于公司運(yùn)作的方式形成文件（如產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖等）。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃的實(shí)施管理者代表對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。綜合辦公室組織對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行策劃，策劃應(yīng)符合7.1.1條和7.1.2條的要求。本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃，有二種情況：一般常規(guī)產(chǎn)品，按技術(shù)文件、工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書和《產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖》實(shí)施；當(dāng)某一特定的產(chǎn)品、合同或基本質(zhì)量特性、質(zhì)量要求與現(xiàn)有產(chǎn)品不同時(shí)，即現(xiàn)有的質(zhì)量管理文件不完全適用時(shí)，應(yīng)該對(duì)其按本條款的要求制定質(zhì)量計(jì)劃。相關(guān)文件和記錄QR-7.1.0-01《質(zhì)量計(jì)劃》QR-7.1.0-02《質(zhì)量計(jì)劃評(píng)定報(bào)告》QR-7.1.0-03《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施結(jié)果審定報(bào)告》JG-1-2004《產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖》JG-2-2004《交貨技術(shù)條件》《各類作業(yè)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書》與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程包括顧客要求的識(shí)別和確定、產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通,以增強(qiáng)顧客的滿意。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定采購銷售部通過市場(chǎng)調(diào)研、分析預(yù)測(cè)、合同洽談或顧客反饋信息，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析、水平對(duì)比等方法，識(shí)別顧客的要求，并隨時(shí)獲悉有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。產(chǎn)品要求應(yīng)包括以下方面的內(nèi)容：顧客明示的規(guī)定要求，包括產(chǎn)品詳細(xì)規(guī)格、性能指標(biāo)、可靠性、包裝、交付、價(jià)格、服務(wù)等方面的要求。識(shí)別顧客潛在的要求。顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的產(chǎn)品要求；與產(chǎn)品有關(guān)安全、健康、環(huán)境、行業(yè)等方面的法律法規(guī)要求。公司確定的任何附加要求（如執(zhí)行內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)的程度等）。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對(duì)與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)可會(huì)同各相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。評(píng)審應(yīng)達(dá)到的目的：產(chǎn)品要求得到規(guī)定（如產(chǎn)品型號(hào)、技術(shù)規(guī)格要求或樣板、交付日期、數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)等），各項(xiàng)要求應(yīng)明確、充分、適宜，并形成文件必要時(shí)進(jìn)行封樣；雙方理解一致，與以前表述不一致的合同或訂單的要求予以解決；本公司有能力滿足規(guī)定的要求。評(píng)審的時(shí)機(jī)與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審（合同評(píng)審）應(yīng)在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（即合同或訂單簽訂之前，或在接受合同或訂單的更改之前，以及投標(biāo)前）進(jìn)行。評(píng)審的實(shí)施評(píng)審的方法應(yīng)適合于公司的運(yùn)作，以達(dá)到評(píng)審的目的為原則。通常可以采用會(huì)議評(píng)審、會(huì)簽評(píng)審、電話、傳真訂貨或口頭訂貨的確認(rèn)等方式進(jìn)行評(píng)審。由綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同公司確定的附加要求組織實(shí)施會(huì)議評(píng)審或會(huì)簽評(píng)審，各有關(guān)職能部門參加。評(píng)審前由綜合辦公室將“顧客要求說明（包括特殊要求）”填寫在《合同（訂單）評(píng)審表》上，供相關(guān)部門逐項(xiàng)評(píng)審?！逗贤ㄓ唵危┰u(píng)審表》的評(píng)審結(jié)論，由總經(jīng)理審批。顧客的要求沒有形成文件時(shí)（電話、傳真訂貨或口頭訂貨），公司在接受顧客要求前應(yīng)對(duì)其進(jìn)行確認(rèn)。電話、傳真訂貨或口頭訂貨只限于原已供貨的客戶要求按原合同內(nèi)容繼續(xù)供貨的常規(guī)產(chǎn)品，蓋上《訂單評(píng)審章》，再由相應(yīng)部門主管簽字，管理者代表審批確認(rèn)后生效。綜合辦公室負(fù)責(zé)保存產(chǎn)品要求評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄。監(jiān)控合同執(zhí)行。采購銷售部在展示產(chǎn)品廣告、網(wǎng)上銷售、印發(fā)產(chǎn)品宣傳資料等活動(dòng)前，應(yīng)對(duì)其內(nèi)容的適宜性進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)合同雙方協(xié)商，需要更改時(shí)，除在接受合同或訂單的更改之前得到評(píng)審?fù)?，還應(yīng)確保相關(guān)文件得到相應(yīng)的更改，并及時(shí)準(zhǔn)確地通知到相關(guān)職能部門和人員。相關(guān)文件和記錄QM-4.2.3-2004《文件控制程序》QR-7.2.0-01《電話、傳真或口頭訂單登記確認(rèn)表》QR-7.2.0-02《合同（訂單）評(píng)審表》QR-7.2.0-03《合同（訂單）臺(tái)賬》QR-7.2.0-04《常規(guī)產(chǎn)品目錄》《客戶檔案》顧客溝通與顧客進(jìn)行有效的溝通，是為了充分和準(zhǔn)確地了解顧客的要求，掌握顧客對(duì)公司的產(chǎn)品與服務(wù)滿意程度的有關(guān)信息，并以此作為實(shí)施持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)之一。應(yīng)確保在產(chǎn)品提供以前、提供之中和提供之后與顧客進(jìn)行有效的溝通。與顧客溝通所需進(jìn)行的活動(dòng)和內(nèi)容：公司不定期采用展銷會(huì)、印發(fā)產(chǎn)品宣傳資料、訪問顧客等方式，主動(dòng)向顧客介紹本公司各類產(chǎn)品的信息。綜合辦公室負(fù)責(zé)接受顧客以電話、傳真及面談等方式的問詢和咨詢，介紹公司合同或訂單的處理程序及修改方法。綜合辦公室或采購銷售部在接收顧客反饋信息或投訴時(shí)，應(yīng)作好記錄，根據(jù)情況的嚴(yán)重程度作出相應(yīng)的處置。定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)本公司是否已滿足其要求的感受的信息，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量。由采購銷售部負(fù)責(zé)與顧客的溝通和聯(lián)系。設(shè)計(jì)和開發(fā)(因本公司無此過程，故本條款進(jìn)行刪除)采購采購過程采購過程包括：對(duì)采購需求的識(shí)別，確定采購產(chǎn)品的類別及其控制程度；確定采購要求，確定選擇、評(píng)價(jià)和定期評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則，訂貨和采購產(chǎn)品的驗(yàn)證等等。本公司制定《采購控制程序》，明確規(guī)定采購過程并實(shí)施有效的控制。采購產(chǎn)品的識(shí)別和控制根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)實(shí)際，識(shí)別采購產(chǎn)品的需求，編制“采購產(chǎn)品分類表”。依據(jù)采購產(chǎn)品對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品影響的重要程度，在分類表中明確采購產(chǎn)品類別，即分為二類：A類（重要物資）、B類（輔助物資）。對(duì)不同等級(jí)的采購產(chǎn)品及其供方實(shí)施不同的控制。供方的評(píng)價(jià)和選擇采購部負(fù)責(zé)按《采購控制程序》規(guī)定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，組織相關(guān)部門根據(jù)供方按本公司的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方，經(jīng)評(píng)定合格的供方列入《合格供方一覽表》，并把合格供方作為供貨來源。采購銷售部負(fù)責(zé)建立供方檔案，包括供貨質(zhì)量記錄、質(zhì)量保證能力、對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果及評(píng)價(jià)所引起的任何必要措施的記錄。采購信息采購信息應(yīng)能清楚、準(zhǔn)確地表述擬采購產(chǎn)品的要求。采購要求包括對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件和驗(yàn)收方法等。采購信息的內(nèi)容采購銷售部依據(jù)《采購產(chǎn)品分類表》編制采購文件。在與合格供方建立長(zhǎng)期供貨前，采購部應(yīng)與供方簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。采購文件及協(xié)議應(yīng)清楚地說明采購產(chǎn)品的要求，主要包括：產(chǎn)品的類別、型號(hào)規(guī)格、等級(jí)或其他準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)方法；有關(guān)采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求或外包服務(wù)要求（包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、圖樣、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容）；有關(guān)采購產(chǎn)品提供的程序、過程、設(shè)備、人員資格的要求；有關(guān)供方質(zhì)量管理體系的要求。制定采購信息的形式及審批采購信息的形式可以是采購文件、合同、訂單、技術(shù)協(xié)議、采購計(jì)劃等。在就采購信息與供方溝通前，應(yīng)由授權(quán)人員對(duì)其充分性、適宜性進(jìn)行審批。采購產(chǎn)品的驗(yàn)證公司應(yīng)按合同規(guī)定對(duì)采購的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。驗(yàn)證活動(dòng)的方式可以是：檢驗(yàn)、測(cè)量、驗(yàn)證、查驗(yàn)合格證明文件等。建立《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》或進(jìn)貨檢驗(yàn)文件，按采購產(chǎn)品的重要程度規(guī)定其驗(yàn)證活動(dòng)的方式和要求，對(duì)采購產(chǎn)品（包括外協(xié)件）進(jìn)行必要的檢驗(yàn)和測(cè)量。當(dāng)本公司或顧客要求在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗(yàn)證活動(dòng)的安排和產(chǎn)品放行的方法。但這種驗(yàn)證不能作為供方對(duì)質(zhì)量實(shí)施了有效控制的證據(jù)。顧客的驗(yàn)證既不能免除本公司提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。有關(guān)采購全過程的控制按《采購控制程序》執(zhí)行。相關(guān)文件和記錄QP-7.4.0-2004《采購控制程序》QR-7.4.0-01《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》QR-7.4.0-02《供方評(píng)定記錄表》QR-7.4.0-03《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》QR-7.4.0-04《合格供方名錄》QR-7.4.0-05《月份采購計(jì)劃》QR-7.4.0-06《物資采購申請(qǐng)單》QR-7.4.0-07《采購未經(jīng)評(píng)定供方產(chǎn)品申請(qǐng)單》QR-7.4.0-08《采購產(chǎn)品管理記錄表》QR-7.4.0-09《供方產(chǎn)品不合格信息反饋單》QR-7.4.0-10《采購產(chǎn)品分類表》生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供是指產(chǎn)品加工、制造直至產(chǎn)品交付后服務(wù)的過程。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制在質(zhì)量管理體系策劃及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃中，應(yīng)就生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制進(jìn)行策劃并作出適當(dāng)規(guī)定，確保在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供。本公司編制了《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》綜合辦公室應(yīng)對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，確定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程，設(shè)置檢驗(yàn)點(diǎn)和質(zhì)控點(diǎn)，并確保以下方面處于受控狀態(tài)：通過產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃輸出、產(chǎn)品要求的評(píng)審輸出，獲得表述產(chǎn)品特性的信息（如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)等）；編制并實(shí)施必要的現(xiàn)行有效的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書，并以最清楚實(shí)用的方式（如文字標(biāo)準(zhǔn)、樣件或圖示）規(guī)定技藝評(píng)定準(zhǔn)則，提供標(biāo)準(zhǔn)樣件。對(duì)生產(chǎn)過程質(zhì)量的各類人員進(jìn)行相應(yīng)的崗位培訓(xùn)，考核合格后上崗。為生產(chǎn)和服務(wù)的正常開展，使用適宜的設(shè)備（包括生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具、模具、軟件、標(biāo)準(zhǔn)樣件和運(yùn)輸設(shè)備等），并進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)，以保持其運(yùn)行能力。根據(jù)產(chǎn)品和過程特性的測(cè)量要求，配備并使用適宜的測(cè)量和監(jiān)控設(shè)備；對(duì)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和測(cè)量；為使產(chǎn)品符合質(zhì)量要求，安排適宜的工作環(huán)境；對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施進(jìn)行控制。綜合辦公室對(duì)產(chǎn)品交付、服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃，規(guī)定產(chǎn)品交付的要求和相關(guān)手續(xù)，規(guī)定交付前后如何開展相應(yīng)的服務(wù)工作（如咨詢、維護(hù)、顧客投訴處理等），確保產(chǎn)品交付和服務(wù)處于受控狀態(tài)。相關(guān)文件和記錄QP-4.2.4-2004《記錄控制程序》JG-02-2004《交貨技術(shù)條件》GL-01-2004《儀器設(shè)備管理制度》JS-01-2004《產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖》QR-7.5.1-01《生產(chǎn)任務(wù)單》QR-7.5.1-02《生產(chǎn)任務(wù)更改通知單》QR-7.5.1-03《生產(chǎn)設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄》QR-7.5.1-04《特殊工序確認(rèn)書》QR-7.5.1-05《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》QR-7.5.1-06《焊接過程控制記錄》生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)經(jīng)確認(rèn)本公司在生產(chǎn)和服務(wù)過程中焊接工序?yàn)樘厥夤ば?。并?duì)相關(guān)設(shè)備、人員、過程方法進(jìn)行確定，當(dāng)產(chǎn)品或人員發(fā)生變化時(shí)，必須進(jìn)行重新確認(rèn)。標(biāo)識(shí)和可追溯性在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法標(biāo)識(shí)產(chǎn)品，防止產(chǎn)品的混淆和誤用，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。綜合辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性的控制以防止產(chǎn)品在接收、貯存、包裝、交付各環(huán)節(jié)發(fā)生混淆和誤用，并使本公司產(chǎn)品具有可追溯性。標(biāo)識(shí)要求所有的原材料、半成品、成品及成品包裝等均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以便正確識(shí)別相關(guān)產(chǎn)品及其狀態(tài)。標(biāo)識(shí)可以是：型號(hào)規(guī)格、客戶代碼、標(biāo)簽、標(biāo)牌等。所有標(biāo)識(shí)應(yīng)明顯、牢固，不易脫落。如發(fā)現(xiàn)標(biāo)識(shí)損壞或脫落，應(yīng)立即追溯清楚并補(bǔ)上相應(yīng)標(biāo)識(shí)。在合同規(guī)定有追溯性要求時(shí)，應(yīng)確保對(duì)每批產(chǎn)品都有唯一性標(biāo)識(shí)，并對(duì)需追溯的情況做出相應(yīng)記錄。標(biāo)識(shí)方法進(jìn)廠的原材料應(yīng)有產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格以及生產(chǎn)廠名稱、供貨批號(hào)等標(biāo)識(shí)。原材料、外協(xié)件進(jìn)廠后，由庫房管理員填寫供貨批號(hào)及生產(chǎn)廠名稱（一般用原供貨批號(hào)，無供貨批號(hào)的，以進(jìn)貨日期為供貨批號(hào)）；供貨批號(hào)及生產(chǎn)廠名稱記錄于《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄(報(bào)告)》、《原材料臺(tái)賬》上。合格的原材料才能進(jìn)入倉庫，庫存的各種物料用《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)貼》標(biāo)明其物料的名稱、型號(hào)規(guī)格等，并有規(guī)律地?cái)[放，避免混放。庫存物料執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。物料進(jìn)入生產(chǎn)過程，生產(chǎn)車間應(yīng)保護(hù)好原材料的標(biāo)識(shí)本公司的產(chǎn)品采用：產(chǎn)品名稱/型號(hào)規(guī)格、圖紙代號(hào)、訂單號(hào)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。在有可追溯性要求的場(chǎng)合，以此作為產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)進(jìn)行控制和記錄。生產(chǎn)過程中用卡片或標(biāo)牌標(biāo)識(shí)其產(chǎn)品名稱、型號(hào)規(guī)格及圖紙代號(hào)等內(nèi)容，在檢驗(yàn)記錄、入庫單和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)標(biāo)貼上應(yīng)加以記錄，并按要求存檔。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢查產(chǎn)品標(biāo)識(shí)是否正確、完整、清晰，檢驗(yàn)合格方可放行。對(duì)產(chǎn)品（包括原材料）的檢驗(yàn)狀態(tài)，采用“待檢品”、“合格品”、“不合格品”等標(biāo)識(shí)進(jìn)行識(shí)別。最終成品由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后，由成品倉庫進(jìn)行包裝，放在標(biāo)識(shí)區(qū)域內(nèi)同時(shí)辦理入庫手續(xù)。庫存產(chǎn)品執(zhí)行“先進(jìn)先出”的原則。可追溯性在合同規(guī)定有追溯性要求時(shí)，通過所記錄的標(biāo)識(shí)，應(yīng)能從最終成品可追溯到最終檢驗(yàn)單號(hào)、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的歷史及原材料的來源和供貨批號(hào)等。檢驗(yàn)記錄、入庫單和發(fā)貨單應(yīng)記錄產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、訂單號(hào)，字跡清晰，簽署完整，并按要求存檔。每件產(chǎn)品包裝上的生產(chǎn)日期可到追溯該產(chǎn)品的成品檢驗(yàn)單號(hào)、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的歷史、操作者、檢驗(yàn)員，按進(jìn)貨檢驗(yàn)單，可追溯供貨批號(hào)及其供方。材料倉庫負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件標(biāo)識(shí)和記錄。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中半成品和成品的標(biāo)識(shí)。綜合辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的有效性、可追溯性監(jiān)督。相關(guān)文件和記錄QR-8.2.4-01《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄(報(bào)告)》QR-7.5.1-01《生產(chǎn)任務(wù)單》QR-7.5.1-05《生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表》QR-7.5.1-06《焊接過程控制記錄》QR-7.5.5-01《出庫/送貨單》QR-7.5.5-02《材料倉庫賬本》*QR-7.5.5-03《成品倉庫賬本》*QR-8.2.4-02《成品檢驗(yàn)報(bào)告》各部門生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表顧客財(cái)產(chǎn)7.5.4.1公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，接受顧客財(cái)產(chǎn)的部門應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施驗(yàn)證，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)，同時(shí)應(yīng)進(jìn)行保管和維護(hù)，以免顧客財(cái)產(chǎn)損壞或丟失，并按顧客要求進(jìn)行使用。采購銷售部負(fù)責(zé)顧客提供的原材料確認(rèn)，由材料倉庫進(jìn)行驗(yàn)證并標(biāo)識(shí)。綜合辦公室負(fù)責(zé)顧客提供的技術(shù)資料及圖樣進(jìn)行識(shí)別并進(jìn)行登記保管。顧客財(cái)產(chǎn)在貯存、維護(hù)和使用中發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí)予以記錄，并報(bào)告顧客。顧客財(cái)產(chǎn)還包括顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，公司負(fù)責(zé)保密。7.5.4.2相關(guān)文件和記錄QP-8.3-2004《不合格品控制程序》QR-7.5.4-01《顧客財(cái)產(chǎn)異常記表》產(chǎn)品防護(hù)采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終成品在內(nèi)部處理直至交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對(duì)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制，以防止產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付至預(yù)定的地點(diǎn)期間出現(xiàn)損壞、變質(zhì)或誤用。本公司對(duì)產(chǎn)品均負(fù)有防護(hù)責(zé)任。產(chǎn)品防護(hù)的措施成品倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸、貯存和交付過程中的防護(hù)；生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中公司產(chǎn)品和顧客財(cái)產(chǎn)的防護(hù)。負(fù)責(zé)建立并保持適當(dāng)?shù)漠a(chǎn)品防護(hù)標(biāo)識(shí)（如包裝標(biāo)識(shí)）；提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備，防止在搬運(yùn)過程中避免丟失、變質(zhì)、污染損壞產(chǎn)品，保證搬運(yùn)的物品完好無損。同時(shí)在搬運(yùn)中，按搬運(yùn)的要求保護(hù)好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)，防止丟掉、擦壞或變得模糊不清。根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和顧客要求包裝產(chǎn)品，以有利于產(chǎn)品搬運(yùn)和貯存時(shí)的防護(hù)，包裝上應(yīng)各種標(biāo)識(shí)齊全、清晰、附有檢驗(yàn)合格證，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或合同要求。采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終成品在貯存期間應(yīng)提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞或誤用。建立保護(hù)、防火、防盜、防丟失、防混裝和防錯(cuò)漏的措施等。相關(guān)文件和記錄GL-08-2004《倉庫管理制度》QR-7.5.5-01《出庫/送貨單》QR-7.5.5-02《材料倉庫賬本》*QR-7.5.5-03《成品倉庫賬本》*QR-8.2.4-03《采購產(chǎn)品入庫單》QR-8.2.4-04《成品入庫單》監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制監(jiān)視和測(cè)量裝置直接影響產(chǎn)品或過程監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的正確性，應(yīng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)。確定需開展的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)為驗(yàn)證產(chǎn)品的符合性，應(yīng)確定在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的適當(dāng)階段需開展的產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)和過程的監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)，同時(shí)應(yīng)明確監(jiān)視和測(cè)量的要求。確定需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置為確保產(chǎn)品檢驗(yàn)活動(dòng)和過程監(jiān)視測(cè)量活動(dòng)的有效性，由綜合辦公室負(fù)責(zé)選擇和確定所需配備的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的種類和數(shù)量，各使用部門根據(jù)監(jiān)視和測(cè)量需求向綜合辦公室提出設(shè)備配置申請(qǐng)，所選擇監(jiān)視和測(cè)量裝置（簡(jiǎn)稱監(jiān)測(cè)設(shè)備）的測(cè)量能力應(yīng)與監(jiān)視和測(cè)量的要求（如準(zhǔn)確度、精密度等）相一致，經(jīng)綜合辦公室審核報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織購置。監(jiān)測(cè)設(shè)備到貨后，綜合辦公室組織驗(yàn)收，合格的經(jīng)檢定校準(zhǔn)后，按有關(guān)管理規(guī)定辦理入庫、建帳、建檔手續(xù)；不合格的辦理更換或退貨手續(xù)。組織制訂和發(fā)放必要的設(shè)備使用說明書，指導(dǎo)使用人員操作。監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的要求為確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性，監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制應(yīng)符合下列要求：綜合辦公室負(fù)責(zé)對(duì)全公司的監(jiān)測(cè)設(shè)備，包括計(jì)量器具和儀器儀表的管理和控制，建立《計(jì)量器具儀器儀表管理臺(tái)賬》，其內(nèi)容包括：產(chǎn)品名稱；型號(hào)規(guī)格；制造廠名；出廠編號(hào)（機(jī)號(hào)）；進(jìn)廠日期；進(jìn)廠編號(hào)；檢定周期；使用部門；精密度等。負(fù)責(zé)建立和保存監(jiān)測(cè)設(shè)備檔案資料。要求一臺(tái)一檔，包括說明書、原理圖、操作規(guī)程、維修記錄、檢定證書或報(bào)告等。搬運(yùn)、維護(hù)和貯存應(yīng)符合規(guī)定的條件，防止損壞或失效。監(jiān)測(cè)設(shè)備的周期檢定或校準(zhǔn)綜合辦公室負(fù)責(zé)本公司用于監(jiān)視和測(cè)量的計(jì)量器具、儀器儀表設(shè)備的檢定管理。根據(jù)規(guī)定的檢定周期，每年初編制年度的檢定計(jì)劃，填報(bào)《計(jì)量器具儀器儀表檢定計(jì)劃表》，由總經(jīng)理審批。國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)檢計(jì)量器具；用于本公司生產(chǎn)工藝控制、產(chǎn)品特性檢測(cè)等有數(shù)據(jù)要求的計(jì)量器具、儀器儀表，應(yīng)按國(guó)家有關(guān)檢定規(guī)程要求，每年定期送國(guó)家法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢定，確保能溯源到國(guó)際或國(guó)家的測(cè)量基準(zhǔn)。對(duì)只作功能檢查的監(jiān)測(cè)設(shè)備，可由綜合辦公室自行校準(zhǔn)或比對(duì)。按自定的校準(zhǔn)規(guī)程或比對(duì)辦法，每年至少校準(zhǔn)或比對(duì)一次。應(yīng)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的檢定校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，如“合格證”、“準(zhǔn)用證”、“待檢”、“待修”、“停用”等；監(jiān)測(cè)設(shè)備的使用與維護(hù)監(jiān)測(cè)設(shè)備的調(diào)度由綜合辦公室負(fù)責(zé)，其他部門一律不準(zhǔn)隨意調(diào)換監(jiān)測(cè)設(shè)備，不得損壞標(biāo)識(shí)。由綜