質量信息和數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定

PAGEPAGE4南京天田設備有限公司質量信息和數(shù)據(jù)分析管理規(guī)定編制：審核：批準：2007-06-01發(fā)布2007-07-01實施1范圍本規(guī)定規(guī)定了質量信息和數(shù)據(jù)分析的職責和工作程序。本規(guī)定適用于本公司實施質量信息和數(shù)據(jù)分析的管理和控制。2引用文件GJB9001A-2001質量管理體系要求GB/T19001-2000質量管理體系要求CT-ZLSC-02-2007質量手冊3術語和定義無條文。4職責4.1質量部a)負責公司質量信息的歸口管理；b)負責產(chǎn)品符合性質量信息和數(shù)據(jù)的收集、分析和處理，并對各部門的質量信息管理進行檢查和考核評價。4.2市場部a)負責與顧客溝通過程和市場調(diào)研有關質量信息及數(shù)據(jù)的收集、傳遞；b)負責合同完成及顧客滿意等有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。c)負責產(chǎn)品售后服務有關質量信息收集、傳遞。4.3技術部負責產(chǎn)品設計、調(diào)試、測試的過程有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。4.4生產(chǎn)部a)負責產(chǎn)品裝配、調(diào)試、搬運、包裝等過程有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞。b)負責基礎設施、工作環(huán)境等有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；c)負責采購過程有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；d)負責生產(chǎn)計劃等有關質量信息和數(shù)據(jù)的收集、傳遞；5.1.2.5總經(jīng)辦收集的渠道：財務管理。收集的信息和數(shù)據(jù)內(nèi)容：a)質量預防成本；b)質量鑒定成本；c)內(nèi)部故障損失；d)外部故障損失。5.1.3信息的貯存、保護和處置a)貯存：各部門由信息管理人員以資料的形式將本部門收集的信息存到相應的信息檔案中；b)保護：各部門應采取妥善措施，對信息分級審查，以確保信息的安全；c)處置：各部門定期清理信息。5.1.4信息的傳遞a)各部門應將有關信息根據(jù)質量管理體系文件要求及時傳遞到所需的相關部門，由歸口管理部門存檔；b)信息傳遞的管理方法主要為：電子文檔、文件報表。5.1.5信息的利用各部門應將信息有效地利用，并按數(shù)據(jù)分析的規(guī)定，從信息中選擇數(shù)據(jù)，作為數(shù)據(jù)分析的原始數(shù)據(jù)。5.2數(shù)據(jù)分析5.2.1各部門應對有關的數(shù)據(jù)進行分析，以便在以下方面提供信息a)質量管理體系的適宜性、充分性和有效性；b)過程能力、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的運行狀況及變化趨勢，包括是否需要采取預防措施；c)顧客滿意和不滿意的程度；d)產(chǎn)品滿足顧客要求的情況及存在的主要問題；e)供方的產(chǎn)品質量情況；f)有關質量管理體系的財務情況。5.2.2分析方法a)通常采用統(tǒng)計分析方法，以尋求數(shù)據(jù)變化的規(guī)律。相關部門應確定用于數(shù)據(jù)分析的統(tǒng)計方法，并報質量部備案；b)統(tǒng)計分析技術是分析、處理數(shù)據(jù)最基本的方法，相關部門應規(guī)定各類數(shù)據(jù)的分析項目內(nèi)容及其質量特性（產(chǎn)品的、過程的）具體參數(shù)和相應的統(tǒng)計分析方法；c)可選擇的統(tǒng)計分析方法有：均值、極差、散布圖、排列圖、直方圖、控制圖等。5.2.3分析處理流程a)數(shù)據(jù)審查和篩選：對采集到的數(shù)據(jù)應進行審查和篩選，確保其完整性和準確性；b)分類排序：對收集到的原始數(shù)據(jù)進行分類，再根據(jù)重要程度排序，以確定數(shù)據(jù)分析處理的對象和順序；c)確定分析內(nèi)容：數(shù)據(jù)分析的內(nèi)容宜立足于過程，可以以產(chǎn)品質量特性、重要工藝參數(shù)、不合格品和顧客反饋為重點；d)統(tǒng)計分析和計算：應運用適當?shù)?、快捷的?shù)據(jù)分析手段，以便及時做出反應；e)分析判斷：在統(tǒng)計、分析結果的基礎上，以決策目標值或標準為依據(jù)，利用專業(yè)知識和統(tǒng)計分析經(jīng)驗，對統(tǒng)計分析計算或繪圖所得結果作進一步分析歸納，以獲得能指導和改進過程控制的定量或確定性的信息，找出存在問題和薄弱環(huán)節(jié)，并提出相應的改進措施和建議；f)編寫報告：將經(jīng)分析判斷得出的規(guī)律、趨勢和結論，適時或定期編寫成報告，作為信息輸出或貯存內(nèi)容。報告中應附有直觀的分析圖表和重要數(shù)據(jù)。5.2.4分析結果的利用a)制訂改進措施，包括過程、方法、工具和體系的改進。使用過程測量結果來保持和/或改進過程；使用內(nèi)部審核結果來識別潛在的改進機會；b)數(shù)據(jù)分析的結果可用于確定：1)設計開發(fā)和生產(chǎn)運作趨勢；2)顧客滿意結果；3)其他相關方的滿意水平；4)管理評審的輸入。c)為了實現(xiàn)質量目標，相應的部門和人員應及時獲得數(shù)據(jù)。質量部負責每年一次對數(shù)據(jù)管理過程的有效性和效率進行評價，以便采取改進措施。6支持性文件CT-CXWJ-02-2007質量記錄控制