地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度

地產(chǎn)集團(tuán)工程建設(shè)管理制度目錄第一章工程建設(shè)過程管理 1第二章工程簽證管理 23第三章工程進(jìn)度款與結(jié)算管理 32第四章工程質(zhì)量管理 34第一節(jié)基本規(guī)定 34第二節(jié)勘察工程 36第三節(jié)基礎(chǔ)工程 38第四節(jié)土石方工程 49第五節(jié)主體結(jié)構(gòu)工程 52第六節(jié)裝修工程 66第七節(jié)水電安裝工程 74第八節(jié)消防工程 80第九節(jié)園林園建工程 83第十節(jié)材料設(shè)備驗(yàn)收 85第十一節(jié)分部分項(xiàng)驗(yàn)收與竣工驗(yàn)收管理 89第十二節(jié)資料管理 93第五章商品房交付使用管理 94第一節(jié)分戶驗(yàn)收與公用部位接管 94第二節(jié)交樓審批 97第三節(jié)交樓前準(zhǔn)備工作 97第四節(jié)交樓現(xiàn)場管理 99第五節(jié)維保修管理 99第六章綜合監(jiān)察管理 101第一章工程建設(shè)過程管理各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)計(jì)劃，每年1月由管理及監(jiān)察中心組織集團(tuán)各中心及地區(qū)公司共同制定，地區(qū)公司須嚴(yán)格實(shí)行，不得提前兩個(gè)月以上開工或擴(kuò)大開工范圍，確需提前開工或擴(kuò)大范圍的，須報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后實(shí)行。否則，給予綜合計(jì)劃部經(jīng)理、工程部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月8日前根據(jù)管理及監(jiān)察中心下達(dá)的月度計(jì)劃制定內(nèi)部工作計(jì)劃，報(bào)地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行，綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促貫徹并考核。對(duì)各部門執(zhí)行不力、工作延誤的，綜合計(jì)劃部可提出問責(zé)、降薪、降職直至免職處分的意見，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行。對(duì)地區(qū)公司內(nèi)部計(jì)劃質(zhì)量差、重點(diǎn)不突出、規(guī)避考核、違反工序盲目搶工或工作重大延誤的，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。項(xiàng)目收地時(shí)，地區(qū)公司開發(fā)部必須委托有資質(zhì)的測(cè)繪部門對(duì)用地紅線及用地面積進(jìn)行核定。否則，給予開發(fā)部經(jīng)理扣罰100%核定綜合獎(jiǎng)金處分。綜合計(jì)劃部考核。新項(xiàng)目簽約后，地區(qū)公司上報(bào)《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》，投資中心總經(jīng)理24小時(shí)內(nèi)審批批準(zhǔn)后，立即書面告知管理及監(jiān)察中心、營銷中心、建筑設(shè)計(jì)院，由建筑設(shè)計(jì)院開展規(guī)劃設(shè)計(jì)，納入計(jì)劃考核。新項(xiàng)目取得后24小時(shí)內(nèi)，管理及監(jiān)察中心牽頭組織營銷中心、招投標(biāo)中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、材料公司、建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院等召開開盤前策劃會(huì)議，并制定開盤前工作計(jì)劃，報(bào)直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。管理及監(jiān)察中心制定集團(tuán)重點(diǎn)工程、地標(biāo)項(xiàng)目開業(yè)或交付前整體工作計(jì)劃，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文執(zhí)行。開盤前策劃會(huì)議召開前，綜合計(jì)劃部匯總以下資料報(bào)管理及監(jiān)察中心備案：1、項(xiàng)目整體定位、戶型配比及初步規(guī)劃方案。2、項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)思緒、首期開盤范圍及建議開盤時(shí)間。3、園林展示區(qū)域及方案、售樓部選址及方案、樣板房方案。4、場地情況、地質(zhì)條件（地下水位、溶洞情況等）及基礎(chǔ)形式。5、開發(fā)報(bào)建存在的特殊情況，如是否可單獨(dú)樓棟報(bào)建，同一工規(guī)證是否可拆分驗(yàn)收等。6、拆遷情況。7、其他影響項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的制約因素。新項(xiàng)目在總規(guī)非正式批復(fù)一周內(nèi)、開工前，由綜合計(jì)劃部牽頭，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）主持召開項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)，參與人員為主管營銷、開發(fā)、設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目總經(jīng)理、總工室、工程部、工程技術(shù)部、招投標(biāo)部、開發(fā)部、協(xié)議管理部、營銷部、商業(yè)管理部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人。會(huì)議召開三天內(nèi)由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)將方案報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未準(zhǔn)時(shí)召開會(huì)議的，每延遲一天，扣罰綜合計(jì)劃部經(jīng)理50元，管理及監(jiān)察部考核；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯(cuò)編的，每項(xiàng)扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人200元。綜合計(jì)劃部考核。項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審查會(huì)的內(nèi)容（附：開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會(huì)簽審批表）：1、制定項(xiàng)目分期方案、各期開發(fā)建設(shè)計(jì)劃（涉及拆遷計(jì)劃）及分批銷售計(jì)劃。2、制定項(xiàng)目設(shè)計(jì)出圖計(jì)劃。3、制定招標(biāo)及協(xié)議提交計(jì)劃。4、制定開盤前甲供材料采購供應(yīng)計(jì)劃。5、結(jié)合本地配套費(fèi)繳納、預(yù)售、融資及交樓驗(yàn)收政策制定開發(fā)報(bào)建分批分期辦證方案及計(jì)劃。6、施工給排水系統(tǒng)：給排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量、排水量及用水計(jì)量等。7、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘俊⒂秒娪?jì)量等。8、施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。9、施工場地劃分、圍蔽及臨時(shí)設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。10、施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標(biāo)高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。11、總工室制定社區(qū)設(shè)備用房規(guī)劃（涉及供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水、垃圾解決等）和首期交樓必需的設(shè)備用房規(guī)劃，保證滿足首期交樓需要。上述由綜合計(jì)劃部進(jìn)行專項(xiàng)檢查。未貫徹的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元，并制定整改計(jì)劃納入計(jì)劃考核，報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。工程部必須在新項(xiàng)目規(guī)劃方案下發(fā)后七天內(nèi)沿社區(qū)道路外3米圍蔽獨(dú)立的中心園林、售樓部及銷售環(huán)境施工區(qū)域，避免交叉施工。否則，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）扣罰30%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。首期車庫原則上最晚于首期樓棟達(dá)預(yù)售條件后開工，二期及后期車庫原則上與相鄰樓棟同步開工。營銷部必須在項(xiàng)目規(guī)劃方案下發(fā)后兩天內(nèi)擬定銷售中心、樣板房、銷售園林展示區(qū)、商業(yè)街展示區(qū)、開盤活動(dòng)場地、停車場選址方案及銷售中心、樣板房的軟裝方案，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)營銷直管副總裁審批。否則，扣罰營銷部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。審批通過后24小時(shí)內(nèi)由營銷中心告知建筑設(shè)計(jì)院、裝修設(shè)計(jì)院、園林設(shè)計(jì)院、管理及監(jiān)察中心、相關(guān)招投標(biāo)中心及園林集團(tuán)，每延遲一天扣罰營銷中心總經(jīng)理100元。管理及監(jiān)察中心考核。在每期工程開工前，工程部經(jīng)理須組織召開由工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部、全體監(jiān)理人員以及施工單位管理人員參與的工程建設(shè)專題會(huì)。未召開的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)議內(nèi)容：1、工程部和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機(jī)構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式。2、工程部介紹公司的運(yùn)作模式、驗(yàn)收程序、甲供材申報(bào)、供應(yīng)流程及進(jìn)度、簽證、結(jié)算申報(bào)流程等。3、施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進(jìn)度、安全的保證措施。4、工程部對(duì)實(shí)體樣板展示、工程實(shí)測(cè)實(shí)量等質(zhì)量控制措施、安全文明施工標(biāo)準(zhǔn)、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)、分戶驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及整改規(guī)定、測(cè)量放線及沉降觀測(cè)規(guī)定進(jìn)行交底。5、工程部就施工單位的問題進(jìn)行解答。會(huì)議紀(jì)要經(jīng)與會(huì)各方代表會(huì)簽后，3天內(nèi)報(bào)工程技術(shù)部備案。在工程部每月召開的施工單位管理睬議上，需重申上述內(nèi)容。工地視頻監(jiān)控管理1、工程部負(fù)責(zé)項(xiàng)目工地視頻監(jiān)控的申報(bào)、安裝、保管及維保修；人事行政部負(fù)責(zé)審核監(jiān)控申請(qǐng)，開通及維護(hù)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，指導(dǎo)項(xiàng)目監(jiān)控系統(tǒng)的實(shí)行，并管理所有監(jiān)控資產(chǎn)；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)審核監(jiān)控申請(qǐng)，對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)營進(jìn)行管理及考核。2、在項(xiàng)目開工兩天前，工程部須組織工程技術(shù)部、人事行政部、管理及監(jiān)察部對(duì)項(xiàng)目監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收，并接入集團(tuán)總部視頻監(jiān)控管理平臺(tái)。否則，每延遲一天，扣罰相關(guān)負(fù)責(zé)人50元。工程技術(shù)部考核。3、未按規(guī)定安裝或維護(hù)，嚴(yán)重影響視頻監(jiān)控系統(tǒng)正常使用的，每次給予工程部、人事行政部、工程技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人扣罰500元以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。4、工程技術(shù)部每周使用視頻監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)各項(xiàng)目檢查不少于一次，重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：（1）規(guī)定工程部工程師在視頻監(jiān)控區(qū)域留下影像記錄天天不少于兩次（分別是8:30-12:00、14:00-17:30），項(xiàng)目經(jīng)理天天不少于兩次，工程部經(jīng)理天天不少于一次，時(shí)點(diǎn)不限，否則，給予負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資以上直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。（2）對(duì)勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工旁站監(jiān)理進(jìn)行檢查。（3）大宗材料（如鋼筋、混凝土、石材等）驗(yàn)收須在視頻監(jiān)控區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，現(xiàn)場不具有視頻條件使用施工管理系統(tǒng)進(jìn)行驗(yàn)收。（4）督促工程部平常工作（在工程部辦公區(qū)域安裝監(jiān)控，監(jiān)控工程部工程師出勤情況）。（5）記錄大型土石方重要施工過程，為結(jié)算提供輔助影像資料。（6）重大事件的維權(quán)取證。（7）掌握現(xiàn)場施工動(dòng)態(tài)等。工程技術(shù)部每月25日將檢查及處分情況發(fā)管理及監(jiān)察部備案。未按規(guī)定檢查的，每次給予工程技術(shù)部經(jīng)理扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。5、涉及對(duì)成本影響較大的大型土石方工程等施工驗(yàn)收，如現(xiàn)場不具有工地視頻安裝條件、工地視頻故障、或工地視頻覆蓋不到的，規(guī)定工程部采用DV、手機(jī)攝像等其它手段對(duì)施工驗(yàn)收過程進(jìn)行攝像留影。工地視頻長期故障導(dǎo)致無法對(duì)大型土石方等施工與驗(yàn)收進(jìn)行攝像留影的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。開發(fā)部須在項(xiàng)目開工后15天內(nèi)完畢施工用水、施工用電和臨時(shí)排水的報(bào)裝和接通工作，每延遲一天扣罰開發(fā)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)負(fù)責(zé)人各50元。綜合計(jì)劃部考核。延期15天以上未開通的，給予主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）扣罰30%核定綜合獎(jiǎng)金處分，次月起扣罰比例每月遞增20%。管理及監(jiān)察中心考核。圖紙會(huì)審1、每期地下室、主體工程施工圖在各自開工前30天下發(fā)，公建裝修、住宅裝修圖紙?jiān)陂_工前90天下發(fā)。開工前10天，工程部必須組織召開由地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)主持的，由總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部、物業(yè)公司、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位參與的大規(guī)模圖紙會(huì)審，主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)參與；其它專業(yè)圖紙開工前15天下發(fā)，下發(fā)后7天內(nèi)工程部組織相關(guān)人員參與圖紙會(huì)審。工程部于圖紙會(huì)審后2天內(nèi)將會(huì)審記錄提交總工室確認(rèn)，總工室接到會(huì)審記錄一周內(nèi)下發(fā)經(jīng)總工室確認(rèn)的會(huì)審記錄給與會(huì)部門，并抄報(bào)管理及監(jiān)察部。否則，扣罰工程部經(jīng)理或總工室主任1000元。工程技術(shù)部考核。會(huì)審過程中工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對(duì)會(huì)審場景進(jìn)行拍照、上傳。2、涉及到按協(xié)議總價(jià)包干的項(xiàng)目，如道路、鋼結(jié)構(gòu)等，在招標(biāo)前工程部組織招投標(biāo)部、總工室、預(yù)決算部、工程技術(shù)部以及設(shè)計(jì)單位參與的圖紙會(huì)審。否則，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。3、會(huì)審質(zhì)量低，明顯應(yīng)發(fā)現(xiàn)而未發(fā)現(xiàn)的較為重大問題在招標(biāo)過程中和后續(xù)施工、結(jié)算中暴露的，須對(duì)參與會(huì)審的相關(guān)人員問責(zé)解決。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部未對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行問責(zé)的,扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。管理及監(jiān)察部考核。4、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報(bào)。工程部在開工前一周制定開盤前施工組織方案，交樓10個(gè)月前制定交樓施工組織方案，經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢查、貫徹，管理及監(jiān)察部每月抽查。涉及重點(diǎn)工程、大項(xiàng)目及地標(biāo)項(xiàng)目的須報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未及時(shí)制定或未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。如導(dǎo)致增長較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。施工組織設(shè)計(jì)管理1、項(xiàng)目主體開工前，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、監(jiān)理單位及主體施工單位參與施工組織設(shè)計(jì)審查會(huì)。審查通過后報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)48小時(shí)內(nèi)完畢審批。2、各專業(yè)重大施工組織方案（樁基礎(chǔ)、基坑支護(hù)、鋼結(jié)構(gòu)安裝、大體積混凝土的澆筑、高大支模、懸挑腳手架、大型土石方工程、基坑降水等）必須經(jīng)工程技術(shù)部審核后，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行。如對(duì)工程造價(jià)有影響的，工程技術(shù)部在審核時(shí)，須給出明確意見。凡是作為結(jié)算依據(jù)并影響造價(jià)的方案，施工單位必須明確提出并報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)后一周內(nèi)，經(jīng)工程部審核后組織工程技術(shù)部、總工室、招投標(biāo)部、預(yù)決算部組成的評(píng)審小組開會(huì)審核，再報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予認(rèn)可。涉及重點(diǎn)工程、大項(xiàng)目及地標(biāo)項(xiàng)目的施工組織方案須報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。3、涉及施工過程重大技術(shù)問題的，工程部必須規(guī)定施工單位在開工前編制專項(xiàng)施工方案，并組織工程技術(shù)部、總工室、管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、社會(huì)專家（至少3名）進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^的專項(xiàng)施工方案，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行。重大技術(shù)問題施工過程中因現(xiàn)場實(shí)行條件的變化導(dǎo)致與原設(shè)計(jì)條件不一致，由工程部提出，總工室組織對(duì)設(shè)計(jì)方案及施工方案合用性進(jìn)行評(píng)估，不合用的應(yīng)及時(shí)變更設(shè)計(jì)。涉及設(shè)計(jì)方案變更的須重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。4、檢查：施工組織設(shè)計(jì)及重大技術(shù)問題專項(xiàng)施工方案，由工程部負(fù)責(zé)督促貫徹各項(xiàng)工作；工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促、檢查，將檢查報(bào)告抄送管理及監(jiān)察部。管理及監(jiān)察部每月抽查，并督促整改。5、考核：（1）方案未審核就施工的，扣罰工程部經(jīng)理500元；未按方案執(zhí)行的，扣罰工程部經(jīng)理1000元。工程技術(shù)部考核。（2）如導(dǎo)致增長較大成本，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰50%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。各樓棟動(dòng)工前開發(fā)部須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測(cè)繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零前完畢驗(yàn)線，工程技術(shù)部抽查完畢情況不少于20%。未按此執(zhí)行給公司導(dǎo)致?lián)p失的，給予開發(fā)部、工程部、總工室、工程技術(shù)部相關(guān)負(fù)責(zé)人扣罰100%核定綜合獎(jiǎng)金處分。綜合計(jì)劃部考核。配套工程報(bào)建1、配套工程指的是滿足項(xiàng)目交付使用所需的永水、永電、燃?xì)?、供暖等工程?、首期工程動(dòng)工后90天內(nèi)，由開發(fā)部牽頭，主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)組織開發(fā)部、工程部、總工室、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等召開專題會(huì)議，討論并制訂水、電、氣、暖等配套工程的報(bào)建方案（具體內(nèi)容涉及接入源點(diǎn)、路由、投資方式、建設(shè)周期、開通時(shí)間、相應(yīng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等），每延遲一天扣罰相關(guān)負(fù)責(zé)人100元。綜合計(jì)劃部考核。3、配套工程報(bào)裝申請(qǐng)?zhí)峤缓?，開發(fā)部須組織工程部、總工室、招投標(biāo)部、物業(yè)公司等部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場查勘并擬定最終方案，否則每次扣罰相關(guān)負(fù)責(zé)人500元。綜合計(jì)劃部考核。4、在擬定配套工程報(bào)建方案后90天內(nèi)，開發(fā)部必須到自來水公司、供電局、燃?xì)夤尽⒐┡咎崆吧暾?qǐng)足以保證項(xiàng)目各期建設(shè)及交付使用的水、電、氣、暖負(fù)荷指標(biāo)；同時(shí)，必須根據(jù)項(xiàng)目分期進(jìn)度取得各期配套工程接入源點(diǎn)負(fù)荷指標(biāo)，該項(xiàng)工作納入開發(fā)報(bào)建重點(diǎn)工作計(jì)劃考核。如本地?zé)o負(fù)荷的，必須制定解決方案并實(shí)行，每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。地區(qū)公司紅線外工程的立項(xiàng)，100萬元以下（含100萬元）的，報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批；100萬元以上，200萬元以下（含200萬元）的，涉及營銷展示規(guī)定的由營銷中心總經(jīng)理審核，涉及土地協(xié)議、合作協(xié)議等約定的由投資中心總經(jīng)理審核，涉及交樓需要的由管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)各業(yè)務(wù)口直管副總裁審批；200萬元以上的，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)計(jì)、招標(biāo)、施工按集團(tuán)相關(guān)制度執(zhí)行。開盤90天前，由地區(qū)公司主管營銷領(lǐng)導(dǎo)牽頭，組織總工室、開發(fā)部、工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、營銷部、協(xié)議管理部、商業(yè)管理部、售后服務(wù)部、物業(yè)公司及相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)召開開盤前工作協(xié)調(diào)會(huì)，重點(diǎn)確認(rèn)：1、確認(rèn)協(xié)議交樓標(biāo)準(zhǔn)，涉及裝修標(biāo)準(zhǔn)、材料標(biāo)準(zhǔn)、工程竣工標(biāo)準(zhǔn)、拎包入住家具軟裝標(biāo)準(zhǔn)、取得驗(yàn)收證照標(biāo)準(zhǔn)、配套工程開通標(biāo)準(zhǔn)等，保證交樓實(shí)體與樣板房、沙盤模型、報(bào)建圖一致。2、確認(rèn)銷售協(xié)議中關(guān)于社區(qū)生活配套（永水、永電、燃?xì)狻⒐┡龋┑拈_通條款，房產(chǎn)證辦證條款。3、確認(rèn)每一樓棟的戶型、朝向，特別須注意總工室下發(fā)的鏡像圖紙的樓棟。4、擬定項(xiàng)目的竣工及交樓時(shí)間，并提交地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)，再報(bào)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營銷中心審批。5、確認(rèn)物業(yè)管理協(xié)議備案的完畢時(shí)間節(jié)點(diǎn)。6、確認(rèn)也許影響銷售及交樓的配套設(shè)備設(shè)施（如變電站、換熱站、水泵房、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、污水解決廠、公廁、變配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)立情況，保證展示模型與實(shí)際設(shè)立情況一致，展示后由本地公證處作公示公證。未準(zhǔn)時(shí)召開會(huì)議的，每延遲一天，扣罰主管營銷領(lǐng)導(dǎo)500元。綜合計(jì)劃部部考核。開盤45天前，由董事長（或主持工作一把手）組織召開專題會(huì)議，檢查上述內(nèi)容執(zhí)行情況。未按以上規(guī)定執(zhí)行的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分；導(dǎo)致重大影響的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）每月組織各相關(guān)部門召開月度工程建設(shè)會(huì)，總結(jié)上月工作、部署下月任務(wù)，并協(xié)調(diào)解決工程建設(shè)過程中碰到的問題。會(huì)議決議由綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)納入地區(qū)公司考核。會(huì)議須對(duì)以下問題進(jìn)行討論，并制定解決措施：1、分析每個(gè)項(xiàng)目當(dāng)前貨量及去化情況，并制定下月推貨計(jì)劃。2、審議各項(xiàng)目后兩月開工計(jì)劃，保證不斷貨、不壓貨。3、審議下月新推貨戶型與樣板房、銷售用圖、報(bào)建圖是否一致。4、審議影響銷售及交樓的公建配套（如變電站、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站、公廁、配電房、煙道、風(fēng)道等）設(shè)立情況，并做好公示公證。5、各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)、設(shè)計(jì)、招標(biāo)情況。6、各項(xiàng)目各期協(xié)議交樓工程建設(shè)、水電氣暖開通及工程驗(yàn)收情況。7、各項(xiàng)目重大質(zhì)量問題的整改解決。8、客戶投訴、品牌事件的解決。9、各項(xiàng)目索賠與反索賠問題。10、開發(fā)建設(shè)其它問題。對(duì)也許影響銷售、交樓及業(yè)主生活的社區(qū)生活配套和設(shè)備用房（如變電站、變配電房、垃圾中轉(zhuǎn)站、垃圾壓縮站、公廁、煙道、風(fēng)道等），各部門須做好以下工作：1、設(shè)計(jì)階段，總工室須嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)范規(guī)定，預(yù)留足夠退縮距離；總工室須將社區(qū)生活配套設(shè)立情況及不利因素書面知會(huì)開發(fā)部、營銷部等相關(guān)部門。2、報(bào)建階段，開發(fā)部須保證環(huán)評(píng)、規(guī)劃、消防、環(huán)保等手續(xù)合法、齊全，依照政府規(guī)定做好前期公示及我司維權(quán)取證工作。3、實(shí)行階段，工程部須嚴(yán)格按照政府相關(guān)部門批準(zhǔn)的報(bào)建圖紙施工，保證建成的各類設(shè)施與規(guī)劃、消防、環(huán)保部門批準(zhǔn)的圖紙一致。如在后期圖紙發(fā)生變更，與原報(bào)建圖不一致的，總工室應(yīng)第一時(shí)間書面告知開發(fā)部、工程部、營銷部。開發(fā)部應(yīng)及時(shí)到規(guī)劃局辦理變更手續(xù)，完畢后24小時(shí)內(nèi)書面告知營銷部、總工室。

總工室每季度至少組織一次對(duì)在建、在售項(xiàng)目社區(qū)生活配套和設(shè)備用房的一致性檢查，檢查內(nèi)容涉及實(shí)際建設(shè)情況與圖紙是否一致、地區(qū)公司是否按上述規(guī)定執(zhí)行等，并將檢查結(jié)果報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未按以上規(guī)定執(zhí)行的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分；導(dǎo)致重大影響的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。開盤工作規(guī)定（一）新項(xiàng)目開盤30天前，地區(qū)公司須完畢以下各項(xiàng)工作：1、具有以下開放條件：（1）銷售中心全面展示，樣板間開放，軟裝布置完畢。（2）會(huì)所竣工并全面投入使用，兒童活動(dòng)中心、紅酒雪茄吧、中餐廳、茶藝室、健身房、游泳池投入運(yùn)營。（3）中心花園及銷售區(qū)域周邊園林綠化環(huán)境竣工。（4）大門廣場、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)竣工；項(xiàng)目現(xiàn)場環(huán)境包裝、夜間亮化包裝所有完畢。（5）項(xiàng)目商業(yè)街五大業(yè)態(tài)全面展示，涉及便民超市、銀行網(wǎng)點(diǎn)、特色小吃店、小型酒樓、藥店等，其中便民超市、特色小吃店須開業(yè)經(jīng)營。（6）原則上面積不少于1500平米，滿足不少于3000人到訪的室外活動(dòng)場地竣工，并能兼容開盤場地需要；滿足停放不少于200輛車的停車場竣工。2、開發(fā)部須取得開盤范圍樓棟預(yù)售證：（1）對(duì)直轄市、省會(huì)城市（計(jì)劃單列市）等一二線城市，開盤前20天須取得首期開盤范圍樓棟預(yù)售證。（2）對(duì)政府鼓勵(lì)去庫存的三四線城市，開盤前30天須取得首期開盤范圍樓棟預(yù)售證。（3）出臺(tái)限期銷售政策城市的項(xiàng)目，須按照政策規(guī)定辦理預(yù)售證。（二）后續(xù)樓宇發(fā)售15天前，工程部須完畢銷售環(huán)境的圍蔽及銷售方案中規(guī)定的銷售中心、樣板房、會(huì)所、商業(yè)街、銷售電梯、銷售區(qū)域周邊園林、室內(nèi)外配套等。開發(fā)部須同時(shí)取得后續(xù)樓宇預(yù)售證。（三）檢查驗(yàn)收：1、項(xiàng)目應(yīng)在現(xiàn)場達(dá)成上述標(biāo)準(zhǔn)前3天提交開放申請(qǐng)，由營銷中心、管理及監(jiān)察中心共同檢查驗(yàn)收。2、地產(chǎn)集團(tuán)重大項(xiàng)目，由營銷中心副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，牽頭管理及監(jiān)察中心、代理公司，對(duì)新項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地檢查驗(yàn)收。所有新項(xiàng)目在檢查驗(yàn)收合格后方可對(duì)外開放，且取得預(yù)售證后才可對(duì)外進(jìn)行宣傳推廣。（四）新開盤獎(jiǎng)勵(lì)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長審批后執(zhí)行。綠色建筑認(rèn)證管理項(xiàng)目初次開盤前，開發(fā)部、總工室須完畢首期開盤區(qū)綠色建筑設(shè)計(jì)認(rèn)證申報(bào)；開盤后6個(gè)月，取得首期開盤區(qū)綠色建筑設(shè)計(jì)標(biāo)記。后續(xù)樓棟按建設(shè)規(guī)劃證范圍分期辦理，每期最后一批樓棟外立面竣工前，完畢綠色建筑設(shè)計(jì)認(rèn)證工作。未及時(shí)進(jìn)行綠建申報(bào)、未按計(jì)劃完畢取證工作的，給予主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)、開發(fā)部負(fù)責(zé)人及責(zé)任工程師扣罰10%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分；如因申報(bào)圖紙達(dá)不到規(guī)定，導(dǎo)致無法完畢的，給予主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)、總工室主任及責(zé)任工程師扣罰10%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分；當(dāng)月未完畢的計(jì)劃，納入下月繼續(xù)考核，直至取證。管理及監(jiān)察中心考核。營銷部每月5日前針對(duì)銷售過程中工程部、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出整改規(guī)定，并報(bào)地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后各責(zé)任部門負(fù)責(zé)實(shí)行，相關(guān)工作納入地區(qū)公司計(jì)劃考核。否則每次扣罰營銷部經(jīng)理1000元。綜合計(jì)劃部考核。每年年后復(fù)工、五一、十一，管理及監(jiān)察中心、營銷中心組織對(duì)銷售環(huán)境進(jìn)行專項(xiàng)檢查，地區(qū)公司對(duì)存在的問題必須及時(shí)整改。否則，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪直至降職處分。工程部須專人負(fù)責(zé)施工發(fā)電機(jī)的管理，重點(diǎn)加強(qiáng)發(fā)電機(jī)進(jìn)場驗(yàn)收、油料使用及臺(tái)帳管理等工作。工程技術(shù)部每月檢查，管理及監(jiān)察部每季度檢查并督促整改，對(duì)管理不善的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪直至降職處分。三層會(huì)驗(yàn)1、每期工程各類戶型三層樓面結(jié)構(gòu)完畢后50天內(nèi)，工程部應(yīng)組織完畢第三層中各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標(biāo)出所有預(yù)留預(yù)埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強(qiáng)弱電箱、預(yù)留電線管、預(yù)埋水管、地暖預(yù)埋、燃?xì)夤芫€、門洞尺寸等）。洋房第一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層完畢后，每種戶型的別墅主體進(jìn)度最快的樓棟砌筑完畢后、其他同戶型的樓棟未砌筑前，參考進(jìn)行。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。會(huì)驗(yàn)過程中工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對(duì)會(huì)驗(yàn)場景進(jìn)行拍照、上傳。2、每期工程第三層磚砌體完畢且達(dá)成會(huì)驗(yàn)條件，工程部應(yīng)當(dāng)天告知總工室，總工室在收到告知后兩天內(nèi)牽頭組織工程技術(shù)部、工程部、開發(fā)部、營銷部、物業(yè)公司等各部門及施工單位進(jìn)行綜合會(huì)驗(yàn)。未準(zhǔn)時(shí)組織或未按規(guī)定參會(huì)的，扣罰責(zé)任部門負(fù)責(zé)人500元。管理及監(jiān)察部考核。3、完畢“三層會(huì)驗(yàn)”兩天內(nèi)，總工室整理出驗(yàn)收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給三層會(huì)驗(yàn)參與部門及預(yù)決算部，如有修改，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計(jì)文獻(xiàn)。否則，扣罰總工室主任500元。工程技術(shù)部考核。4、三層會(huì)驗(yàn)時(shí)，工程部必須建立材料樣板間，由材料計(jì)劃員負(fù)責(zé)管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺(tái)帳。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰負(fù)責(zé)人500元?？偣な铱己恕?、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報(bào)。樣板先行工程建設(shè)中，實(shí)行樣板先行制度。樣板施工完畢后，涉及到新材料、新工藝、新做法的施工樣板由工程技術(shù)部及地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批，涉及到外觀效果的施工樣板由總工室及地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批，其它施工樣板由工程部審批。未經(jīng)批準(zhǔn)不能大面積施工，否則，給予工程部經(jīng)理扣罰1000元；導(dǎo)致嚴(yán)重影響的，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。各部門在接到工程部驗(yàn)收告知起24小時(shí)內(nèi)驗(yàn)收完畢，否則，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人扣罰500元。工程部考核。1、施工過程中需做樣板的有：（1）主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板。（2）室內(nèi)外磚砌體及批蕩。（3）預(yù)制構(gòu)件的安裝等。（4）煙風(fēng)道、給水管敷設(shè)、衛(wèi)生間排水支管敷設(shè)、樓板管根吊洞、防水、門窗塞縫工程。（5）外墻飾面磚、外墻涂料、鋁合金門窗、幕墻、欄桿、內(nèi)外保溫等。（6）室內(nèi)墻地面磚（含石材）、廚衛(wèi)間及陽臺(tái)門檻石濕鋪、木地板（含基層）、地暖。（7）室內(nèi)墻面、天花（吊頂）的扇灰、涂飾及墻紙（含基層）、陰陽角解決、木飾面、石膏線。（8）大堂、電梯前室的所有裝修。（9）室外園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層。2、對(duì)于入戶門、戶內(nèi)門、木地板、地磚、陽臺(tái)欄桿、鋁合金、潔具、燈具、陽臺(tái)推拉門、電梯須做成品保護(hù)樣板，經(jīng)工程部經(jīng)理驗(yàn)收批準(zhǔn)后方可大面積施工。3、主體工程樣板先行應(yīng)設(shè)立樣板區(qū)，在樓宇外集中施工展示，原則上由各總包單位分期設(shè)立。4、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報(bào)。裝修工作面移交驗(yàn)收1、協(xié)議交樓10個(gè)月前（不含冬歇期），地區(qū)公司工程部組織工程技術(shù)部、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、物業(yè)公司等成立聯(lián)合驗(yàn)收小組。2、聯(lián)合驗(yàn)收小組分為若干小組，須按《裝修工作面驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)》逐棟逐層逐戶進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收期間須天天填報(bào)《住宅裝修工作面驗(yàn)收問題表》，工程部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位對(duì)每戶驗(yàn)收意見簽字確認(rèn)。3、驗(yàn)收完畢后48小時(shí)內(nèi)由主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）主持召開專題會(huì)議制定整改計(jì)劃，限期一個(gè)月內(nèi)整改完畢；會(huì)后24小時(shí)內(nèi)由招投標(biāo)部負(fù)責(zé)將驗(yàn)收問題及整改計(jì)劃送達(dá)主體單位高層。驗(yàn)收小組每周向主管工程領(lǐng)導(dǎo)及項(xiàng)目總經(jīng)理報(bào)告整改善度，并對(duì)異常情況提出解決方案。4、整改完畢后，原驗(yàn)收小組以棟為單位進(jìn)行復(fù)驗(yàn)。重大問題100%整改完畢，一般問題至少80%整改完畢才達(dá)成合格條件，合格后原則上必須以棟為單位（個(gè)別情況，工程部必須保證至少每十層）辦理裝修工作面移交手續(xù)。5、因主體單位無力整改或整改不力的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部等召開專題會(huì)，協(xié)調(diào)主體單位以約定轉(zhuǎn)扣費(fèi)用總額的方式，將整改任務(wù)委托裝修單位或其他單位負(fù)責(zé)。若主體單位拒絕協(xié)調(diào)的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批批準(zhǔn)，地區(qū)公司可直接委托其他單位整改，費(fèi)用轉(zhuǎn)扣主體單位，委托施工過程中須做好現(xiàn)場拍照、記錄等工作；協(xié)議管理部全程指導(dǎo)工程部開展維權(quán)取證工作，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)定期書面告知主體單位及其高層。6、工作面移交標(biāo)準(zhǔn)：（1）外立面施工完畢，腳手架拆除完畢。（2）衛(wèi)生間、陽臺(tái)（露臺(tái)）、屋面、外墻、窗邊等部位淋（蓄）水實(shí)驗(yàn)合格，室內(nèi)不得出現(xiàn)滲漏水。（3）墻面抹灰強(qiáng)度、平整度、垂直度符合規(guī)定，無空鼓、開裂。（4）建筑尺寸、入戶門和戶內(nèi)門的位置、洞口尺寸及墻厚符合規(guī)定，不得出現(xiàn)大小頭。（5）室內(nèi)地面、陽臺(tái)、樓梯、電梯前室等部位的標(biāo)高符合規(guī)定。（6）室內(nèi)開關(guān)（插座、燈具、弱電、等電位）底盒、空調(diào)洞口等預(yù)埋（留）位置符合規(guī)定。（7）給水管、地暖管試壓合格且做好成品保護(hù)，并帶壓移交。（8）鋁合金門窗安裝歸方，不得出現(xiàn)大小頭，窗框拉結(jié)片不得外漏，窗口抹灰低于合頁。（9）各門、窗填縫密封嚴(yán)實(shí)，無漏風(fēng)現(xiàn)象。（10）各樓棟排水管通暢無堵塞、無損壞。（11）主體結(jié)構(gòu)與樣板房保持一致。7、工程技術(shù)部每月檢查并督促整改，管理及監(jiān)察中心每月核查并通報(bào)。8、考核規(guī)定：（1）未準(zhǔn)時(shí)間規(guī)定辦理工作面驗(yàn)收及移交的，每延遲一天，扣罰工程部經(jīng)理100元、項(xiàng)目經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。（2）因質(zhì)量問題整改嚴(yán)重不及時(shí)導(dǎo)致工作面移交滯后的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣罰50%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分，工程技術(shù)部經(jīng)理扣罰30%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分，項(xiàng)目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。（3）裝修工作面驗(yàn)收流于形式的，給予相關(guān)驗(yàn)收人員降三級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。未售樓棟，原則上不允許批量裝修單位進(jìn)場施工。因特殊情況需施工的，須報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。已售樓棟，批量裝修進(jìn)場時(shí)間原則上不得早于協(xié)議交樓12個(gè)月前（不含冬歇期）。確需提前進(jìn)場施工的，必須保證水電氣暖等配套工作同步竣工，報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批。對(duì)違反上述規(guī)定的，給予工程部經(jīng)理、綜合計(jì)劃部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。住宅工作面移交進(jìn)度款追加支付辦法1、精裝修工作面按計(jì)劃合格移交時(shí)：15層及以下住宅，按已完±0.00以上工程總價(jià)的3%追加支付主體施工單位一次工程進(jìn)度款；16-25層住宅，可追加支付二次，每次按已完±0.00以上工程造價(jià)的2%支付；26層及以上住宅，按已完±0.00以上工程造價(jià)的6%分多次追加支付工程進(jìn)度款，且每次移交不少于10層追加一次，追加支付工程進(jìn)度款總額按已完±0.00以上工程造價(jià)的6%控制。分兩次及以上追加工程進(jìn)度款的，最后一次追加工程進(jìn)度款的支付必須待所有裝修工作面移交完畢才可申報(bào)。因主體施工單位自身因素，未能在協(xié)議交樓9個(gè)月前完畢裝修工作面移交的，不予追加支付工程進(jìn)度款。2、工作面移交計(jì)劃經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)行。工作面移交由工程部組織工程技術(shù)部、物業(yè)公司、裝修單位、主體單位、鋁合金單位、安裝單位、監(jiān)理單位等進(jìn)行逐層驗(yàn)收，驗(yàn)收合格方可移交。驗(yàn)收合格的標(biāo)準(zhǔn)為重大問題100%整改、一般問題80%整改完畢。3、竣工資料移交并取得《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表》時(shí)，再追加支付已竣工程造價(jià)4%的工程進(jìn)度款，但必須扣除已領(lǐng)用未扣除的代供代扣材料款及其它應(yīng)扣款項(xiàng)。4、追加支付工程款的立項(xiàng)須報(bào)管理及監(jiān)察中心審批，簽訂的補(bǔ)充協(xié)議須報(bào)協(xié)議管理中心審批。5、經(jīng)審批批準(zhǔn)后須簽訂追加支付工程款補(bǔ)充協(xié)議，嚴(yán)禁未簽訂協(xié)議對(duì)外付款。每季度初，地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、協(xié)議管理部對(duì)參建主體、裝修、園建、鋁合金、智能化、幕墻石材、電梯等重要施工單位進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)并排名，評(píng)價(jià)結(jié)果經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批后報(bào)管理及監(jiān)察中心，由管理及監(jiān)察中心進(jìn)行總體評(píng)選并形成專項(xiàng)報(bào)告，經(jīng)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后發(fā)文。每項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后10天內(nèi)，工程部組織總工室、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、協(xié)議管理部召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評(píng)價(jià)會(huì)（協(xié)議金額300萬以下的由工程部獨(dú)立評(píng)價(jià)），并將對(duì)參建施工單位評(píng)價(jià)意見經(jīng)地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后（協(xié)議金額300萬以上的報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批，300萬以下（含300萬）的報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批）報(bào)協(xié)議管理部。協(xié)議管理部將評(píng)估為不合格的參建單位抄報(bào)地區(qū)監(jiān)察分室備案，每月5日前將評(píng)價(jià)結(jié)果發(fā)協(xié)議管理中心及地區(qū)公司招投標(biāo)部。未組織履約評(píng)價(jià)的，扣罰責(zé)任工程師、工程部經(jīng)理500元。協(xié)議管理部考核。協(xié)議管理中心每月15日前將全國履約評(píng)價(jià)情況發(fā)招投標(biāo)監(jiān)察中心、各招投標(biāo)中心、管理及監(jiān)察中心備案。對(duì)不合格單位由招投標(biāo)監(jiān)察中心納入《恒大地產(chǎn)集團(tuán)暫不合作單位庫》。招投標(biāo)監(jiān)察中心對(duì)各招投標(biāo)中心和地區(qū)公司每月提交的招標(biāo)臺(tái)帳及其相關(guān)資料中的投標(biāo)單位進(jìn)行審查。如發(fā)現(xiàn)有違規(guī)再次使用《恒大地產(chǎn)集團(tuán)暫不合作單位庫》內(nèi)暫不合作單位或項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，招投標(biāo)監(jiān)察中心將按公司制度規(guī)定每次給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。不合格單位重要表現(xiàn)為：隊(duì)伍的資金實(shí)力、技術(shù)力量、管理水平、各專業(yè)管理人員配備等很差，導(dǎo)致工期嚴(yán)重延誤或被迫更換施工公司，中標(biāo)后不進(jìn)場的或進(jìn)場后退場的，以及經(jīng)招投標(biāo)程序中標(biāo)后所供的重要工程材料及設(shè)備，在同等價(jià)格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。安全文明管理1、工程部應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范及本地規(guī)定，保證工地安全文明施工達(dá)標(biāo)。工程部經(jīng)理作為第一負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目安全文明施工負(fù)全面責(zé)任，項(xiàng)目經(jīng)理具體實(shí)行管理，負(fù)責(zé)檢查現(xiàn)場安全文明保證措施，重點(diǎn)檢查防火、臨邊洞口防護(hù)、垂直運(yùn)送、施工用電、施工圍蔽等，審核施工單位安全文明方案、動(dòng)火審批等措施，監(jiān)督施工單位貫徹安全交底、安全教育。2、工程技術(shù)部每月15日前，組織對(duì)各項(xiàng)目的安全文明施工進(jìn)行檢查，檢查記錄、整改計(jì)劃及處分情況20日前報(bào)管理及監(jiān)察部備案。管理及監(jiān)察部每月25日前，專項(xiàng)檢查現(xiàn)場重大安全隱患。3、對(duì)存在重大安全隱患的，經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。工程技術(shù)部考核。對(duì)單個(gè)項(xiàng)目整改不力的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部責(zé)任工程師扣罰30%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。對(duì)多個(gè)項(xiàng)目安全文明管理差、整改不力或存在重大安全隱患的，給予工程技術(shù)部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。4、發(fā)生較大安全事故的，給予項(xiàng)目經(jīng)理降二級(jí)工資以上處分，工程部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分；發(fā)生重大安全事故的，給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降三級(jí)工資以上處分，給予工程技術(shù)部經(jīng)理降二級(jí)工資以上處分，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）降一級(jí)工資以上處分，由管理及監(jiān)察中心上報(bào)直管副總裁審批，當(dāng)天發(fā)文執(zhí)行；導(dǎo)致惡劣影響的，給予項(xiàng)目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。重大質(zhì)量事故解決1、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）須1小時(shí)內(nèi)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長，同時(shí)主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁、分管領(lǐng)導(dǎo)，管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心，否則給予地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）、主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）降三級(jí)工資處分。2、重大質(zhì)量事故發(fā)生后，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）親自或指派主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）現(xiàn)場解決。由主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部等相關(guān)部門在現(xiàn)場召開解決專題會(huì)議，必要時(shí)須邀請(qǐng)社會(huì)專家（至少3名），制定解決方案，報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批后由工程部負(fù)責(zé)實(shí)行。3、涉及特別嚴(yán)重的質(zhì)量事故，解決方案須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后開展下一步工作。在事故解決過程中，設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心須派人現(xiàn)場指導(dǎo)、監(jiān)督。4、總工室、工程部應(yīng)根據(jù)解決方案開展工作。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)督促貫徹，每月將解決進(jìn)展情況報(bào)管理及監(jiān)察中心、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心，如需分階段解決的，還須報(bào)告解決過程及階段性解決結(jié)果。重大質(zhì)量事故發(fā)生后，管理及監(jiān)察中心立即牽頭組織設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、建筑設(shè)計(jì)院等相關(guān)部門成立事故調(diào)查專項(xiàng)小組開展調(diào)查工作，每月形成調(diào)查及解決進(jìn)展情況專項(xiàng)報(bào)告，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)總裁審批后，再報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長閱。查明事故因素后，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。管理及監(jiān)察中心考核。質(zhì)量安全事故履約管理1、在工程施工過程中，如發(fā)生質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時(shí)間組織解決并收集相關(guān)證據(jù)，并會(huì)同預(yù)決算部對(duì)事故損失金額作出初步評(píng)估，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確樂意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行解決：（1）損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行因素分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，?bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)貫徹。（2）損失在20萬元以上的，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程技術(shù)部組織工程部、總工室、協(xié)議管理部、預(yù)決算部、管理及監(jiān)察分部等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行因素分析、界定責(zé)任及明確費(fèi)用分?jǐn)偡绞?，?bào)董事長（或主持工作一把手）批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)貫徹。我方承擔(dān)損失超過100萬元（不含100萬元）的，還應(yīng)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。上述批準(zhǔn)文獻(xiàn)由組織部門3天內(nèi)抄送預(yù)決算部及協(xié)議管理部。2、如須我方先行承擔(dān)費(fèi)用的，由預(yù)決算部根據(jù)我方承擔(dān)費(fèi)用總額及經(jīng)審批批準(zhǔn)的費(fèi)用分?jǐn)偙壤龔呢?zé)任單位當(dāng)期工程款中暫扣該部分費(fèi)用，在責(zé)任單位完畢費(fèi)用分?jǐn)偙壤拇_認(rèn)后正式扣除。未執(zhí)行本規(guī)定的，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在竣工后三個(gè)月內(nèi)工程部必須取得相關(guān)中間驗(yàn)收登記表。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理20元。綜合計(jì)劃部考核。每期樓棟第一批外立面竣工后一個(gè)月內(nèi)，地區(qū)公司主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）和主管工程領(lǐng)導(dǎo)共同組織開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部召開開發(fā)報(bào)建驗(yàn)收協(xié)調(diào)會(huì)，明確規(guī)劃、消防、人防、環(huán)保、竣工備案等驗(yàn)罷手續(xù)需達(dá)成的工程進(jìn)度驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并制定計(jì)劃，保證交樓。會(huì)議每延遲一天扣罰相關(guān)負(fù)責(zé)人50元，綜合計(jì)劃部考核。開發(fā)部提供驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)確影響驗(yàn)收的，給予開發(fā)部經(jīng)理降一級(jí)工資以上處分。綜合計(jì)劃部考核。建設(shè)工程的竣工標(biāo)準(zhǔn)：1、毛坯竣工標(biāo)準(zhǔn)：工程全面竣工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復(fù)的總規(guī)規(guī)定全面竣工（含地下室及地下機(jī)械停車庫），所有臨時(shí)建筑、構(gòu)筑物拆除完畢。高層（含中高層、小高層）主體工程竣工后90天內(nèi)、多層（含情景洋房、低密度住宅）主體工程竣工后120天內(nèi)，須達(dá)成上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。配建房（回遷房、經(jīng)濟(jì)合用房、廉租房、安頓房、公租房等）在與政府或相關(guān)部門約定的交付時(shí)間90天前達(dá)成上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。2、精裝竣工標(biāo)準(zhǔn)：在毛坯竣工的基礎(chǔ)上，室內(nèi)裝飾工程所有竣工。主體工程竣工后210天內(nèi)，最遲協(xié)議交樓90天前達(dá)成上述工程竣工標(biāo)準(zhǔn)。建設(shè)工程交樓標(biāo)準(zhǔn)：各項(xiàng)工程全面竣工（水、電、氣、暖、消防、智能化、道路、園林環(huán)境等），質(zhì)量須達(dá)成精品標(biāo)準(zhǔn)，衛(wèi)生達(dá)五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，完畢相關(guān)驗(yàn)收并取得以下驗(yàn)收合格證書或意見書（具體根據(jù)協(xié)議約定及本地政府規(guī)定）：1、建設(shè)工程規(guī)劃驗(yàn)收合格證。2、質(zhì)量監(jiān)督意見書。3、電梯使用許可證。4、人防驗(yàn)收備案表。5、消防驗(yàn)收意見書。6、環(huán)保驗(yàn)收意見書。7、室內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量檢測(cè)合格報(bào)告。8、建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案表。9、交樓許可證。毛坯交樓的主體工程竣工后180天內(nèi)，精裝交樓的主體工程竣工后270天內(nèi)，最遲須協(xié)議交樓15天前達(dá)成上述工程交樓標(biāo)準(zhǔn)。管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)納入計(jì)劃考核。協(xié)議交樓12個(gè)月前、9個(gè)月前、6個(gè)月前、3個(gè)月前，地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）牽頭，分四次組織相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)、綜合計(jì)劃部、工程技術(shù)部、開發(fā)部、工程部、招投標(biāo)部等召開交樓工作專題會(huì)，檢查并部署交樓工程建設(shè)、開發(fā)報(bào)建等工作，保證協(xié)議交樓3個(gè)月前工程竣工、協(xié)議交樓15天前交樓證照辦理完畢。同時(shí)，重點(diǎn)貫徹永電、永水、燃?xì)狻⒐┡扰涮坠こ痰恼袠?biāo)、施工及驗(yàn)收工作，保證協(xié)議交樓10個(gè)月前完畢配套工程定標(biāo)、協(xié)議交樓9個(gè)月前開工、協(xié)議交樓3個(gè)月前竣工并達(dá)成驗(yàn)收條件。協(xié)議交樓1個(gè)月前水電氣暖等配套工程必須開通，且相關(guān)驗(yàn)收完畢。否則，給予開發(fā)部經(jīng)理免職、項(xiàng)目總經(jīng)理降六級(jí)工資、主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降三級(jí)工資處分。協(xié)議到期水電氣暖等配套工程未開通、相關(guān)驗(yàn)收未完畢的，給予項(xiàng)目總經(jīng)理免職、主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降職、董事長（或主持工作一把手）降六級(jí)工資處分。每期工程竣工前必須保證通水、電、燃?xì)?、供暖、電視、電信、網(wǎng)絡(luò)、郵政、智能化和緊急備用電源，完畢相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、燃?xì)怛?yàn)收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達(dá)成五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。否則，扣罰工程部經(jīng)理500元、開發(fā)部經(jīng)理500元、招投標(biāo)部經(jīng)理500元。綜合計(jì)劃部考核。協(xié)議交樓10個(gè)月前，地區(qū)公司需完畢配套工程（永水、永電、燃?xì)狻⒐┡┒?biāo)，協(xié)議交樓9個(gè)月前保證配套工程（永水、永電、燃?xì)?、供暖）進(jìn)場施工，協(xié)議交樓3個(gè)月前竣工并達(dá)成驗(yàn)收條件。協(xié)議交樓水電氣暖等配套工程未開通、相關(guān)驗(yàn)收未完畢導(dǎo)致交樓延期的，給予項(xiàng)目總經(jīng)理免職、主管工程領(lǐng)導(dǎo)及主管開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)降職、董事長（或主持工作一把手）降六級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。智能化控制中心及系統(tǒng)、消防控制中心、水泵房、配電室、換熱站、化糞池、垃圾解決站等配套設(shè)施及物業(yè)用房與交樓樓棟同步開工，最晚于交樓1個(gè)月前移交物業(yè)。未準(zhǔn)時(shí)移交的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人扣罰50%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分，給予責(zé)任主管領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）扣罰30%以上核定綜合獎(jiǎng)金處分。管理及監(jiān)察中心考核。毛坯交樓的，開發(fā)部必須在毛坯竣工后30天內(nèi)取得《規(guī)劃驗(yàn)收合格證》；精裝交樓的，開發(fā)部必須在精裝竣工后30天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。毛坯交樓的，工程部、開發(fā)部必須在毛坯竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗(yàn)收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》；精裝交樓的，工程部、開發(fā)部必須在豪裝竣工后75天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰工程部經(jīng)理或開發(fā)部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。毛坯交樓的，開發(fā)部、工程部必須在毛坯竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗(yàn)收備案表》；精裝交樓的，開發(fā)部、工程部必須在豪裝竣工后85天內(nèi)取得。每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理50元。綜合計(jì)劃部考核。在協(xié)議約定房產(chǎn)證辦理日期180天前，開發(fā)部須取得該期樓宇的《不動(dòng)產(chǎn)登記證書》及所有分戶圖；取得《不動(dòng)產(chǎn)登記證書》6天內(nèi)，完畢房管部門權(quán)屬歸檔手續(xù)并具有查冊(cè)條件。營銷部在協(xié)議約定期間15天前完畢不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證辦理工作。因房產(chǎn)證辦理不及時(shí)導(dǎo)致須按《商品房買賣協(xié)議》給業(yè)主補(bǔ)償?shù)?，按照補(bǔ)償總額的5-15%處罰地區(qū)公司。其中地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）占60%，其他領(lǐng)導(dǎo)班子占40%。營銷中心考核。面積實(shí)測(cè)和確權(quán)辦理1、取得竣工備案表后30天內(nèi)，開發(fā)部必須取得本地房管局或房管局認(rèn)可的測(cè)繪部門出具的面積實(shí)測(cè)結(jié)果，并提交給預(yù)決算部。未準(zhǔn)時(shí)完畢的，每延遲一天扣罰開發(fā)部經(jīng)理50元。營銷部考核。2、預(yù)決算部收到實(shí)測(cè)的確權(quán)面積后，須在7天內(nèi)與開發(fā)部、總工室、測(cè)繪公司共同進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后形成書面報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）簽字確認(rèn)后1天內(nèi)將確權(quán)面積抄送至營銷部、財(cái)務(wù)部。未及時(shí)復(fù)核，每延遲一天扣罰預(yù)決算部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理各100元。營銷部考核。開發(fā)部、預(yù)決算部必須準(zhǔn)確做好商品房面積計(jì)算及審核工作，面積誤差比必須控制在－0.3%至－0.6%（含本數(shù)）范圍內(nèi)。超過此范圍的戶數(shù)占該期樓宇總戶數(shù)30％的，每超1％，扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元；如其中又出現(xiàn)面積誤差比超過0至0.6%（含本數(shù)）或－0.6%（不含本數(shù)）至－3%范圍的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各50元。倘若出現(xiàn)面積誤差比絕對(duì)值超過3％的，每戶扣罰開發(fā)部經(jīng)理、預(yù)決算部經(jīng)理各200元（注：面積誤差比系指實(shí)測(cè)計(jì)價(jià)面積與協(xié)議約定計(jì)價(jià)面積之差與協(xié)議約定計(jì)價(jià)面積之比）。營銷部考核。工程部未嚴(yán)格按施工圖紙施工，導(dǎo)致套內(nèi)建筑面積誤差比絕對(duì)值在0.6%以上（不含本數(shù)）至1％以內(nèi)的，每戶扣罰工程部經(jīng)理50元；套內(nèi)建筑面積誤差比絕對(duì)值超過1％的，每戶扣罰工程部經(jīng)理200元。營銷部考核。第二章工程簽證管理協(xié)議未約定價(jià)格的乙供零星材料定價(jià)辦法1、總價(jià)不超過20萬元（含上?。┑膯雾?xiàng)材料（同一批同類）為零星材料。2、工程部將需擬定單價(jià)的零星材料清單（涉及數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）至少在使用前10天內(nèi)通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部必須在24小時(shí)內(nèi)（以工程部發(fā)EMS系統(tǒng)時(shí)間為準(zhǔn)）擬定價(jià)格并將價(jià)格清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回工程部，采購部擬定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，工程部可以在材料采購部擬定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過50%作為施工單位的采購價(jià)格，預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對(duì)采購價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后納入甲供程序。工程部未及時(shí)提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。工程技術(shù)部考核。采購部未準(zhǔn)時(shí)限規(guī)定將零星材料價(jià)格回傳工程部的，每次扣罰采購部經(jīng)理500元；采購部擬定的價(jià)格在市場上不能采購的，每次扣罰采購部經(jīng)理1000元；由工程技術(shù)部考核。將大宗材料當(dāng)作零星材料的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。協(xié)議未約定價(jià)格的乙供大宗材料定價(jià)辦法1、總價(jià)超過20萬元（不含20萬元）的單項(xiàng)材料（同一批同類）為大宗材料。2、預(yù)算金額在50萬（含50萬）以下的，工程部在使用前30天內(nèi)將大宗材料采購清單（涉及數(shù)量、規(guī)格、材質(zhì)）通過EMS系統(tǒng)發(fā)至采購部，采購部根據(jù)三三制原則必須在7天內(nèi)詢價(jià)并擬定價(jià)格；預(yù)算金額在50萬（不含50萬）以上的，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)發(fā)回招投標(biāo)部，招投標(biāo)部必須在7天內(nèi)擬定價(jià)格。各核價(jià)部門擬定的價(jià)格必須是收貨價(jià)，50萬（不含50萬）以下的，工程部可在擬定的價(jià)格基礎(chǔ)上上浮不超過20%作為采購價(jià)；50萬以上、100萬（不含100萬）以下的，可上浮10%作為采購價(jià)；100萬元以上的，不得上浮。預(yù)決算部以此價(jià)格作為結(jié)算依據(jù)，施工單位對(duì)采購價(jià)格不認(rèn)可的，工程部一天內(nèi)報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)審批后納入甲供程序。工程部未及時(shí)提出采購清單導(dǎo)致采購工作倉促、滯后甚至影響工程建設(shè)的，每次給予項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理各500元處罰。各核價(jià)部門未準(zhǔn)時(shí)限規(guī)定將大宗材料價(jià)格發(fā)回工程部的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人500元；各核價(jià)部門擬定的價(jià)格在市場上不能采購的，每次扣罰相關(guān)部門負(fù)責(zé)人1000元。工程技術(shù)部考核。非全國性、地區(qū)公司甲供大宗材料的采購辦法1、總價(jià)超過20萬元（不含20萬元）的單項(xiàng)材料為大宗材料。2、采購方式：（1）預(yù)算金額20萬元以上的，招投標(biāo)部須組織招標(biāo)，采購部參與，簽訂協(xié)議后，采購部負(fù)責(zé)采購，工程部在使用前45天內(nèi)將大宗材料采購清單通過EMS系統(tǒng)傳至招投標(biāo)部，招投標(biāo)部負(fù)責(zé)在15天內(nèi)定標(biāo)、再15天內(nèi)供應(yīng)到場。其中，預(yù)算金額在20萬元-50萬元（含50萬元）的，可在合格供應(yīng)商庫中詢價(jià)采購。（2）地區(qū)公司有特殊因素?zé)o法進(jìn)行招標(biāo)需議標(biāo)的，預(yù)算金額50萬元以下（含50萬元）的由主管采購招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批，50萬元以上的再報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。3、工程部未準(zhǔn)時(shí)將大宗材料清單發(fā)至招投標(biāo)部或采購部，每延遲１天，扣罰工程部經(jīng)理100元；招投標(biāo)部或采購部未準(zhǔn)時(shí)采購，每延遲１天，扣罰招投標(biāo)部或采購部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。各地區(qū)公司必須建立零星（委托）工程單位庫。由招投標(biāo)部牽頭建立，報(bào)主管招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批后完畢建庫工作。原則上，所有委托須使用單位庫中的單位。地區(qū)公司招投標(biāo)部牽頭組織工程部、工程技術(shù)部、預(yù)決算部、協(xié)議管理部等部門每半年對(duì)單位庫中的單位進(jìn)行評(píng)估，淘汰10%-20%，并啟動(dòng)征召流程增補(bǔ)新單位。未按上述規(guī)定執(zhí)行的，給予招投標(biāo)經(jīng)理降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。工程委托書中須明確工程范圍、工期、計(jì)價(jià)依據(jù)、委托暫定價(jià)、違約責(zé)任、保修期等；進(jìn)度款的支付比例不得超過實(shí)際完畢工程量的90%，無預(yù)付款。所有造價(jià)在5萬元以上的委托須在零星（委托）工程單位庫中找兩家及以上單位競價(jià)；造價(jià)在20萬元以上的工程不得辦理委托，必須簽訂協(xié)議。工程部不得將同一工程項(xiàng)目肢解委托。否則，給予工程部經(jīng)理降三級(jí)工資處分。工程部必須提前進(jìn)行詢價(jià)、談價(jià)等相關(guān)的委托過程，如因工程部貽誤時(shí)間，導(dǎo)致工程進(jìn)度緊張，沒有足夠時(shí)間同施工單位商談價(jià)格，從而導(dǎo)致委托單價(jià)過高，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。委托書的結(jié)算價(jià)不得超過暫定價(jià)的50%，如工程施工過程中發(fā)現(xiàn)工程量超過50%的，須廢除原委托；金額20萬以內(nèi)的另行簽訂委托，20萬以上的（含20萬）另行簽訂協(xié)議。否則給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理、經(jīng)辦工程部工程師降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。由于協(xié)議明顯漏洞導(dǎo)致委托的，每次扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理500元。協(xié)議管理部考核。嚴(yán)禁以聯(lián)系函等其它形式委托施工；嚴(yán)禁和自然人簽訂委托；委托必須經(jīng)施工單位有效授權(quán)人簽章方能生效；涉及較為重大質(zhì)量安全責(zé)任的專業(yè)工程如檢測(cè)類工程（如樁基檢測(cè)、基坑支護(hù)檢測(cè)）、高壓臨電工程等嚴(yán)禁采用委托形式。否則，每違規(guī)一次給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。零星工程委托辦理流程單項(xiàng)工程委托金額超過20萬元（含20萬元）的，必須簽訂協(xié)議。金額在20萬元以下的委托由工程部負(fù)責(zé)將委托書通過ERP系統(tǒng)上報(bào)到工程技術(shù)部，工程技術(shù)部必須在24小時(shí)內(nèi)核定價(jià)格，并與施工單位意見達(dá)成一致后審批通過，手續(xù)完備后方可施工。工程技術(shù)部未準(zhǔn)時(shí)限規(guī)定核定價(jià)格的，扣罰工程技術(shù)部經(jīng)理500元。管理及監(jiān)察中心考核。手續(xù)不完備先開工，扣罰工程部經(jīng)理500元；按造價(jià)20萬元以下零星工程委托程序辦理，而實(shí)際造價(jià)超過20萬元的，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。委托工程竣工后三天內(nèi)，工程部必須牽頭組織施工單位進(jìn)行驗(yàn)收，辦理《工程竣工驗(yàn)收表》，并使用施工管理系統(tǒng)進(jìn)行拍照、上傳。辦理工程委托結(jié)算必須附上《工程竣工驗(yàn)收表》，《工程竣工驗(yàn)收表》應(yīng)注明竣工時(shí)間、驗(yàn)收時(shí)間。否則，扣罰工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。設(shè)計(jì)費(fèi)用在10萬以下的設(shè)計(jì)委托的辦理流程由總工室負(fù)責(zé)零星設(shè)計(jì)委托，報(bào)主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可開始進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。違反上述規(guī)定的，扣罰總工室主任500元。綜合計(jì)劃部考核。工程簽證ERP系統(tǒng)辦理流程：施工單位報(bào)送簽證→工程部在施工單位送達(dá)48小時(shí)內(nèi)審批完畢→工程技術(shù)部24小時(shí)內(nèi)簽署完意見→地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）48小時(shí)內(nèi)審批完意見→蓋章→返回施工單位。每違反一次，給予負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，給予負(fù)責(zé)人開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。為規(guī)避簽證考核，該簽未簽的，每發(fā)現(xiàn)一次給予負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資以上處分。工程技術(shù)部考核。每季度末管理及監(jiān)察部檢查一次遺留簽證問題，凡發(fā)生大量遺留簽證的，給予工程部經(jīng)理降職、項(xiàng)目經(jīng)理免職、工程部工程師降薪處罰。工程簽證內(nèi)容不屬實(shí)，弄虛作假的，每發(fā)現(xiàn)一次，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資以上直至開除處分。工程技術(shù)部考核。管理及監(jiān)察中心對(duì)簽證的屬實(shí)性每月抽查不少于20%。在工程簽證辦理流程中，只能由工程部資料員收、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺(tái)帳，其他任何人不得私自收、發(fā)。違反上述規(guī)定的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程部在簽證單辦理完畢后3天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)。以上每違反一次，扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理50元。工程技術(shù)部考核。簽證工程內(nèi)容施工過程中，工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)對(duì)實(shí)體施工及完畢情況進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并拍照、上傳。工程簽證的原始憑證，必須由兩名或兩名以上工程部工程師當(dāng)天簽署完畢，并返回施工單位，同時(shí)留存一份，上報(bào)工程部經(jīng)理后存檔。每違反一次，給予工程部工程師降一級(jí)工資處分；一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過3次的，予以開除處分。工程技術(shù)部考核。工程部在收到簽證單后2天內(nèi)必須簽署完畢。若我方簽證意見與乙方有分歧時(shí)，工程部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還施工單位并存檔，同時(shí)必須在10天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢。如未在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見的扣罰項(xiàng)目經(jīng)理100元、工程部經(jīng)理100元。工程技術(shù)部考核。工程簽證的內(nèi)容和規(guī)定：1、工程簽證單、簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文獻(xiàn)不得由外委監(jiān)理單位辦理。2、簽證單應(yīng)注明協(xié)議編號(hào)并按照公司的文獻(xiàn)規(guī)定統(tǒng)一編號(hào)。簽證表格按集團(tuán)統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填報(bào)。3、簽證單一式三聯(lián)：施工單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋監(jiān)理項(xiàng)目章和工程部章。4、簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。簽證理由和工程量規(guī)定與原始記錄憑證中工程部工程師簽署的意見一致，計(jì)量單位規(guī)定使用國際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。5、原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，同時(shí)須附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、計(jì)價(jià)規(guī)定。拆改工程簽證須附設(shè)計(jì)變更、拆改前后的圖紙及影像資料。6、簽署意見應(yīng)明確，工程部工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、工程技術(shù)部的簽署意見應(yīng)一致，可以互相補(bǔ)充，但嚴(yán)禁互相矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改。7、在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予辦理簽證。8、設(shè)計(jì)變更簽證必須有設(shè)計(jì)部門下發(fā)的正式設(shè)計(jì)變更文獻(xiàn)作為附件，沒有正式設(shè)計(jì)變更文獻(xiàn)的變更內(nèi)容不得辦理簽證。9、大型土方開挖前及完畢后必須繪制方格網(wǎng)圖（涉及坐標(biāo)、標(biāo)高及開挖邊界）作為竣工結(jié)算資料，并經(jīng)施工方、監(jiān)理方書面確認(rèn)；10、小型土方及市政工程開工前的原地面標(biāo)高測(cè)量記錄、土質(zhì)類別、土方運(yùn)送方式及運(yùn)距等應(yīng)以簽證形式確認(rèn)。11、簽證事項(xiàng)完畢后在協(xié)議約定期限內(nèi)（協(xié)議未約定應(yīng)在五天內(nèi)）施工單位要報(bào)簽證單，不及時(shí)報(bào)的視作施工單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。12、工程類協(xié)議履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織協(xié)議管理部、預(yù)決算部會(huì)同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，對(duì)現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書面督促對(duì)方整改。轉(zhuǎn)扣簽證的規(guī)定1、有轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單，工程部必須在簽證單的右上角予以標(biāo)注，明確填寫責(zé)任單位、轉(zhuǎn)扣工程量比例及經(jīng)辦工程師簽字。2、轉(zhuǎn)扣簽證內(nèi)容發(fā)生前，工程部必須書面告知責(zé)任單位，規(guī)定責(zé)任單位限期完畢，否則另行委托其他單位施工，所發(fā)生的費(fèi)用從責(zé)任單位當(dāng)期工程款中扣回，轉(zhuǎn)扣的具體金額以甲方實(shí)際發(fā)生的金額為準(zhǔn)(如協(xié)議有約定，則協(xié)議約定的計(jì)價(jià)方式）。3、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單上應(yīng)注明被轉(zhuǎn)扣單位名稱及其承擔(dān)的費(fèi)用比例。4、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單要有被轉(zhuǎn)扣單位的書面確認(rèn)手續(xù)。如被轉(zhuǎn)扣單位拒不確認(rèn)，則工程部必須收集相關(guān)轉(zhuǎn)扣的書面依據(jù)，作為簽證單的附件。5、涉及轉(zhuǎn)扣內(nèi)容的簽證單辦理后，工程部必須在24小時(shí)內(nèi)發(fā)函（附上該簽證單的復(fù)印件）送達(dá)至被轉(zhuǎn)扣單位并簽收，如其拒不簽收，工程部則采用特快專遞郵寄給該單位，在郵寄單上填寫函件具體的內(nèi)容，并將回執(zhí)存檔。必要時(shí)采用公證送達(dá)。以上每違反一次，扣罰工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。確認(rèn)簽證的辦理1、土質(zhì)類別、爆破方式、土石方運(yùn)距、堆放場地的確認(rèn)。2、方案措施類的確認(rèn)簽證。施工單位已有施工方案，須工程部簽證確認(rèn)施工單位是否已按方案施工。如：土方開挖方案及放坡系數(shù)、措施鋼筋的布置方案、磚胎膜的厚度、塔吊基礎(chǔ)等。3、大型機(jī)械多次進(jìn)退場記錄簽證。4、要隱蔽的一些構(gòu)造做法確認(rèn)簽證。如墻體構(gòu)造柱及圈梁的設(shè)立、使用非商品砼的構(gòu)造部位等。由于設(shè)計(jì)或協(xié)議的失誤等因素導(dǎo)致多次簽證的，由預(yù)決算部每月1日前匯總，并反饋給工程技術(shù)部等相關(guān)部門及管理及監(jiān)察中心。未準(zhǔn)時(shí)反饋的，每次扣罰預(yù)決算部經(jīng)理200元。因協(xié)議因素導(dǎo)致多次簽證的，每項(xiàng)扣罰招投標(biāo)部經(jīng)理200元。因設(shè)計(jì)因素導(dǎo)致多次簽證的，每項(xiàng)扣罰總工室主任200元。工程技術(shù)部考核。每季度由主管工程領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、工程技術(shù)部、總工室、預(yù)決算部、協(xié)議管理部、招標(biāo)部等部門召開簽證、委托、設(shè)計(jì)變更專題會(huì)議，分析簽證、委托、設(shè)計(jì)變更問題出現(xiàn)的因素，貫徹相關(guān)整改措施。如未召開的，扣罰主管工程領(lǐng)導(dǎo)1000元。管理及監(jiān)察部考核。停工緩建項(xiàng)目工程管理1、停工緩建由地區(qū)公司工程部提交停工（或復(fù)工）呈批，經(jīng)項(xiàng)目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)審核，再報(bào)地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批。工程部按批示辦理停工令（或復(fù)工令），由協(xié)議約定的現(xiàn)場管理者代表簽發(fā)。停工令必須明確停工日期、范圍、減損措施和施工單位留守人員數(shù)量；復(fù)工令必須包含復(fù)工計(jì)劃及措施。違反上述規(guī)定，擅自停工或復(fù)工，導(dǎo)致較大損失的，給予工程部經(jīng)理、項(xiàng)目總經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。2、停工緩建超過3個(gè)月的，工程部須組織工程技術(shù)部、總工室、監(jiān)理公司及其它有關(guān)部門，對(duì)基礎(chǔ)的承載力、結(jié)構(gòu)完整性及沉降、變形情況進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核合格且相關(guān)部門負(fù)責(zé)人在開工令或復(fù)工令簽署意見確認(rèn)后方可復(fù)工，并由工程技術(shù)部報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。涉及重大技術(shù)問題，如高邊坡，深基坑，深厚回填土，復(fù)雜地基，采空區(qū)、地裂縫、活動(dòng)構(gòu)造帶、抗震不利地段，高大支模及50萬元以上損失的質(zhì)量及安全事故解決等的，還須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批批準(zhǔn)后方可復(fù)工，并報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。違反上述規(guī)定，擅自復(fù)工的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資以上處分；導(dǎo)致較大損失的，給予相關(guān)負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程索賠的解決1、工程類協(xié)議履行中，如發(fā)生可索賠事件（如停工緩建和不可抗力事件）后，由工程部負(fù)責(zé)人報(bào)請(qǐng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)牽頭，工程部組織協(xié)議管理部、預(yù)決算部會(huì)同施工單位一起每周清點(diǎn)確認(rèn)數(shù)量，現(xiàn)場人、機(jī)、料數(shù)量發(fā)生變化時(shí)，工程部應(yīng)在當(dāng)天及時(shí)記錄，對(duì)現(xiàn)場存在過多人員、材料（含周轉(zhuǎn)材）、機(jī)械的，工程部須書面督促對(duì)方整改。（1）停工緩建超過十天的，由工程部請(qǐng)示地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、協(xié)議管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項(xiàng)小組，專項(xiàng)小組組織召開專題會(huì)議制定并貫徹減損措施，明確負(fù)責(zé)人。（2）停工緩建超過一個(gè)月的，協(xié)議管理部應(yīng)請(qǐng)示地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）決定施工單位是否退場或牽頭組織工程技術(shù)部、工程部制定下一步的解決方案。（3）停工緩建超過60天仍未能復(fù)工的，原則上必須組織退場解決，有特殊情況不退場的，由地區(qū)公司工程部制定復(fù)工計(jì)劃，經(jīng)綜合計(jì)劃部審核后，報(bào)管理及監(jiān)察中心考核。涉及退場的，工程部應(yīng)做好現(xiàn)場成品保護(hù)、安全防范等工作。協(xié)議管理部在事件發(fā)生40天內(nèi)把相關(guān)資料報(bào)協(xié)議管理中心。2、當(dāng)收到對(duì)方提出索賠申請(qǐng)后，由專項(xiàng)小組組織審核并談判，談判金額20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(或主持工作一把手)審批；金額20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見、相關(guān)證據(jù)與反索賠方案同時(shí)報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)議管理中心，由協(xié)議管理中心與相關(guān)招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批批準(zhǔn)后，再簽訂補(bǔ)充協(xié)議：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)董事長審批。3、施工單位提出的索賠申請(qǐng)應(yīng)嚴(yán)格按索賠流程解決，嚴(yán)禁地區(qū)公司擅自以提高其承接項(xiàng)目定價(jià)等方式變相對(duì)索賠申請(qǐng)另行補(bǔ)償。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對(duì)地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)降一級(jí)工資處分。4、嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對(duì)索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接負(fù)責(zé)人1000元、部門負(fù)責(zé)人1000元。如導(dǎo)致重大損失的，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人及各級(jí)責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。協(xié)議管理中心考核。施工過程，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)實(shí)時(shí)收集工期索賠的原始憑證，并上報(bào)工程部經(jīng)理、協(xié)議管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會(huì)同協(xié)議管理部與施工單位談判，工期延期報(bào)地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。第三章工程進(jìn)度款與結(jié)算管理工程進(jìn)度款審批1、工程部在接到施工單位報(bào)送的工程進(jìn)度款申報(bào)表后必須在24小時(shí)內(nèi)經(jīng)工程部工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報(bào)主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理48小時(shí)內(nèi)審批完畢后提交預(yù)決算部。2、預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報(bào)資料后，48小時(shí)內(nèi)（不含對(duì)數(shù)時(shí)間）必須審核完畢并填報(bào)《申請(qǐng)使用資金審批表》送至協(xié)議管理部，協(xié)議管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢后交財(cái)務(wù)部。施工單位對(duì)進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時(shí)間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時(shí)內(nèi)核算完畢，再與施工單位對(duì)數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時(shí)內(nèi)送交協(xié)議管理部3小時(shí)內(nèi)審核完畢，再交財(cái)務(wù)部。3、財(cái)務(wù)部經(jīng)辦會(huì)計(jì)必須在收到進(jìn)度款申報(bào)表后的4小時(shí)內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報(bào)批。4、審批批準(zhǔn)付款后，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)立即告知施工單位并在4小時(shí)內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。未按上述時(shí)間簽批的，每違反一次，給予負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資處分，一個(gè)月內(nèi)累計(jì)超過三次的負(fù)責(zé)人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程部反復(fù)或提前申報(bào)、超報(bào)工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實(shí)際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資以上處分。工程質(zhì)量驗(yàn)收合格、中間驗(yàn)收資料齊全方可申報(bào)工程進(jìn)度款，質(zhì)量整改差的項(xiàng)視為不合格不予申報(bào)進(jìn)度款。否則，給予負(fù)責(zé)人扣罰1000元處分。每期工程進(jìn)度款，須扣回水、電等分?jǐn)傎M(fèi)及違約罰款。否則，給予負(fù)責(zé)人扣罰1000元處分。施工單位在申報(bào)進(jìn)度款中必須明確當(dāng)期甲供材料物資接受量、使用量，工程部負(fù)責(zé)核算是否列明該項(xiàng)；預(yù)決算部負(fù)責(zé)審核并在當(dāng)期進(jìn)度款中將已使用甲供材料款項(xiàng)予以扣除，最遲三個(gè)月內(nèi)扣完當(dāng)期所有材料。預(yù)決算部進(jìn)度反復(fù)申報(bào)的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計(jì)算錯(cuò)誤導(dǎo)致當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資以上處分。民工權(quán)益保障管理1、工程部每月15日、30日對(duì)各施工單位的勞務(wù)協(xié)議簽訂、班組負(fù)責(zé)人基本信息、班組人數(shù)、薪資發(fā)放等情況進(jìn)行全面摸查，督促施工單位貫徹薪資發(fā)放。發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)的，工程部須立即向項(xiàng)目總經(jīng)理或主管工程領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，再向地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）報(bào)告，并制定專項(xiàng)方案，督促施工單位解決。2、民工權(quán)益保障部每月對(duì)各施工單位所有班組薪資發(fā)放情況進(jìn)行全面訪談，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)的，須立即向主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）報(bào)告，并制定專項(xiàng)考核，責(zé)任到人，規(guī)定工程部等相關(guān)責(zé)任部門在規(guī)定期限內(nèi)妥善解決。3、工程部、民工權(quán)益保障部摸查及訪談中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)的，均須第一時(shí)間上報(bào)民工權(quán)益保障中心。民工權(quán)益保障中心每月5日前匯總地區(qū)公司各項(xiàng)目上月薪資發(fā)放情況摸查訪談結(jié)果，并實(shí)時(shí)跟蹤各施工單位班組薪資發(fā)放情況，對(duì)存在欠薪情況且整改不及時(shí)的立即簽發(fā)督辦令，規(guī)定地區(qū)公司在規(guī)定期限內(nèi)盡快解決，其中存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險(xiǎn)的，民工權(quán)益保障中心同時(shí)告知地區(qū)公司、招投標(biāo)中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并上報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁。工程進(jìn)度款支付超過86%申請(qǐng)借款支付民工欠薪的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）、工程部經(jīng)理扣罰50%以上月度綜合獎(jiǎng)金處分；工程進(jìn)度款支付超過90%申請(qǐng)借款支付民工欠薪的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項(xiàng)目總經(jīng)理）、工程部經(jīng)理降二級(jí)工資處分。民工權(quán)益保障中心考核。施工單位質(zhì)量問題整改情況與進(jìn)度款掛鉤辦法各施工單位當(dāng)月質(zhì)量整改情況與進(jìn)度款審批掛鉤，重大問題須100%整改、一般問題整改率須達(dá)80%，否則當(dāng)月進(jìn)度款根據(jù)協(xié)議計(jì)算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完畢后可支付被扣部分進(jìn)度款。裝修單位最后一筆進(jìn)度款的支付與分戶驗(yàn)收質(zhì)量問題整改完畢率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達(dá)90%，否則最后一筆進(jìn)度款根據(jù)協(xié)議計(jì)算后再乘以0.6至0.9的質(zhì)量整改系數(shù)，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完畢后可支付被扣部分進(jìn)度款。工程結(jié)算管理1、工程部在主體工程竣工驗(yàn)收（綜合驗(yàn)收）后四個(gè)月內(nèi)、其它專業(yè)工程竣工驗(yàn)收后三個(gè)月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未準(zhǔn)時(shí)提交的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元；工程部在收到施工單位報(bào)送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完畢審核，每延期一天扣罰項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。預(yù)決算審計(jì)中心考核。2、工程部須按規(guī)定審核結(jié)算資料，并對(duì)結(jié)算資料的完整性、真實(shí)性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（1）未按規(guī)定提交結(jié)算資料的，每項(xiàng)扣罰經(jīng)辦人100元、工程部經(jīng)理50元。預(yù)決算部考核。（2）在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實(shí)際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元；結(jié)算資料與實(shí)際不符情況的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資以上處分。預(yù)決算部考核。（3）各部門在對(duì)結(jié)算資料的真實(shí)性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增長造價(jià)時(shí)，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報(bào)相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)或項(xiàng)目總經(jīng)理確認(rèn)。資料虛假的，給予負(fù)責(zé)人降三級(jí)工資以上處分。預(yù)決算審計(jì)中心考核。第四章工程質(zhì)量管理第一節(jié)基本規(guī)定質(zhì)量“六防”管理1、針對(duì)結(jié)構(gòu)安全（含基礎(chǔ)、地基解決）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細(xì)部解決六大類質(zhì)量問題，地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部成立“六防”專項(xiàng)小組，管理及監(jiān)察中心每月進(jìn)行針對(duì)性檢查，對(duì)“六防”出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的，給予負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪直至降職處分。2、管理及監(jiān)察中心對(duì)“六防”措施執(zhí)行情況予以重點(diǎn)監(jiān)督，并在每月質(zhì)量達(dá)標(biāo)率考核中重點(diǎn)體現(xiàn)。3、管理及監(jiān)察中心每月對(duì)結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，衛(wèi)生間、陽臺(tái)、窗邊、地下室、電梯基坑、屋面滲漏水情況，抹灰、墻磚、地磚空鼓開裂，鋼筋、水泥、石材、保溫材料、鋁合金型材及玻璃等重要材料，大小頭問題，裝修細(xì)部施工質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)檢查、考核及查處。施工班組管理1、在每個(gè)裝修施工班組進(jìn)場前，須先做施工樣板，工程部對(duì)施工樣板進(jìn)行評(píng)估，對(duì)不符合規(guī)定的不予進(jìn)場。2、在每個(gè)裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對(duì)班組進(jìn)行施工技術(shù)交底，明確工序施工注意事項(xiàng)，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計(jì)規(guī)定施工。3、工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)將施工樣板驗(yàn)收及施工技術(shù)交底過程及結(jié)果實(shí)時(shí)拍照、上傳，未按上述規(guī)定辦理的，每次扣罰負(fù)責(zé)人100元。工程技術(shù)部考核。勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工過程中，工程部工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場做好旁站記錄；項(xiàng)目經(jīng)理天天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理天天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰負(fù)責(zé)人200元。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，給予工程部工程師降三級(jí)工資處分，給予項(xiàng)目經(jīng)理降二級(jí)工資處分，給予工程部經(jīng)理降一級(jí)工資處分。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部必須通過視頻監(jiān)控或現(xiàn)場查看的方式對(duì)每個(gè)項(xiàng)目勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的旁站情況以及材料驗(yàn)收、大型土石方驗(yàn)收，每周進(jìn)行兩次及以上突擊檢查，并拍照上傳。否則，給予工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部負(fù)責(zé)人扣罰50%核定綜合獎(jiǎng)金以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。主體施工單位在整個(gè)施工過程中須組建不少于10人的專項(xiàng)質(zhì)量整改小組，并委派專人負(fù)責(zé)管理。住宅主體施工單位工程進(jìn)度獎(jiǎng)勵(lì)辦法1、對(duì)于集團(tuán)管理及監(jiān)察中心下達(dá)月度進(jìn)度考核計(jì)劃的樓棟，主體單位當(dāng)月進(jìn)度完畢率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均超過80%，方可給予進(jìn)度獎(jiǎng)（結(jié)構(gòu)封頂前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的6%計(jì)算）。2、主體單位有進(jìn)度獎(jiǎng)的，其獎(jiǎng)金分派方案須報(bào)工程部經(jīng)理審批后執(zhí)行，未按照審批方案執(zhí)行的，下次取消該主體單位進(jìn)度獎(jiǎng)。3、施工單位月度獎(jiǎng)勵(lì)，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報(bào)地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁、地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織項(xiàng)目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室等部門召開工程管理、工程質(zhì)量研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開的，由管理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%核定綜合獎(jiǎng)金以上處分。管理及監(jiān)察部每月對(duì)地區(qū)公司各項(xiàng)目涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能的基礎(chǔ)、主體、裝修、配套等工程進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并實(shí)行月度質(zhì)量考核。對(duì)出現(xiàn)重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)負(fù)責(zé)人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。管理及監(jiān)察部須嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即簽發(fā)《產(chǎn)品質(zhì)量問題砸掉返工告知單》，由地區(qū)公司工程部工程師告知施工單位到場共同確認(rèn)