系統(tǒng)集成項目管理

系統(tǒng)集成項目管理實行細則（PM-XZ-SI-2023）XXXXXXX有限公司2023年4月目錄前言 11．總則 11.1 系統(tǒng)集成項目流程總攬 11.2 系統(tǒng)集成項目流程概述 21.2.1啟動過程 21.2.2計劃過程 21.2.3執(zhí)行過程和控制過程 21.2.4結(jié)束過程 21.3系統(tǒng)集成項目組織架構(gòu) 31.3.1組織機構(gòu) 31.3.2項目經(jīng)理 31.3.3項目組 42啟動過程 52.1簽訂項目管理目標責(zé)任書 52.1.1工作輸入 52.1.2工作內(nèi)容 52.1.3工作要求 52.1.4工作輸出 62.1.4責(zé)任人 62.2組建項目組（里程碑） 62.2.1工作步驟 62.2.2工作要求 72.2.3工作輸出 72.2.4責(zé)任人 72.3確定項目范圍 72.3.1工作輸入 72.3.2工作輸出 72.3.3責(zé)任人 83計劃過程 83.1編制項目管理實施計劃 83.1.1定義 83.1.2負責(zé)人 83.1.3工作輸入 83.1.4主要內(nèi)容 83.1.5基本要求 93.1.6工作輸出 93.2實施計劃內(nèi)容定義 93.2.1范圍管理 93.2.2進度管理 103.2.3成本管理 113.2.4質(zhì)量管理 113.2.5安全管理 123.2.6環(huán)境管理 123.2.7采購管理 123.2.8合同管理 133.2.9資源管理 133.2.10溝通管理 133.2.11風(fēng)險管理 143.3實施計劃評審（里程碑） 143.3.1工作步驟 143.3.2工作輸入 153.3.3工作輸出 154執(zhí)行過程 154.1工程開工報審 154.1.1工作要求 154.1.2工作輸入 164.1.3工作輸出 164.2現(xiàn)場勘測 164.2.1工作輸入 164.2.2工作輸出 164.2.3基本要求 164.3詳細設(shè)計 174.3.1工作輸入 174.3.2工作輸出 174.3.3基本要求 174.4設(shè)計評審（里程碑） 184.4.1工作步驟 184.4.2工作輸入 184.4.3工作輸出 194.5采購申請 194.5.1工作輸入 194.5.2工作輸出 194.5.2工作要求 194.6到貨驗收 194.6.1工作輸入 194.6.2工作輸出 204.6.3工作流程 204.6.4工作要求 204.7安裝調(diào)試 204.7.1工作輸入 214.7.2工作要求 214.7.3工作輸出 234.8系統(tǒng)測試（里程碑） 234.8.1測試分類 234.8.2測試組織 234.8.3工作輸入 234.8.4工作流程 234.8.5工作輸出 244.8.6工作要求 245控制過程 245.1項目管控制度 245.1.1施工日志制度 245.1.2項目周報/月報制度 245.1.3項目周會制度 255.2項目變更控制 255.2.1項目范圍變更 255.2.2項目進度變更 265.2.3項目合同變更 275.3項目過程控制 275.3.1進度控制 275.3.2成本控制 285.3.3安全控制 285.3.4質(zhì)量控制 306結(jié)束過程 306.1系統(tǒng)試運行 306.1.1工作輸入 316.1.2工作輸出 316.2項目驗收（里程碑） 316.2.1驗收分類 316.2.2驗收組織 316.2.3驗收步驟 316.2.4工作輸入 326.2.5工作輸出 326.3竣工申請 326.3.1工作要求 326.3.2工作輸入 326.3.3工作輸出 336.4項目文檔移交 336.4.1工作要求 336.4.2工作輸入 336.4.3工作輸出 336.5工程款支付申請 336.5.1工作要求 346.5.2工作輸入 346.5.3工作輸出 346.6項目總結(jié) 346.6.1工作輸入 346.6.2工作輸出 35?前言系統(tǒng)集成項目實行細則依據(jù)公司《項目管理規(guī)范》編制，是公司系統(tǒng)集成項目管理和實行的具體規(guī)則。系統(tǒng)集成項目實行細則針對系統(tǒng)集成項目的管理過程和實行環(huán)節(jié)進行分解，界定范圍、標準。公司所有系統(tǒng)集成項目必須遵照系統(tǒng)集成項目實行細則進行管理。系統(tǒng)集成項目實行細則一經(jīng)正式發(fā)布立即開始實行。系統(tǒng)集成項目實行細則是公司內(nèi)部文獻，未經(jīng)許可不得外傳。1．總則1.1 系統(tǒng)集成項目流程總攬圖1—系統(tǒng)集成項目流程示意圖1.2 系統(tǒng)集成項目流程概述系統(tǒng)集成項目流程共分為五大過程和12個實行階段。1.2.1啟動過程第一階段：成立項目組。進行任務(wù)分解，明確項目組成員職責(zé)。這是系統(tǒng)集成項目的第一個里程碑節(jié)點。1.2.2計劃過程第二階段：制定計劃。根據(jù)協(xié)議規(guī)定，制定項目實行計劃，擬定進度安排。第三階段：計劃評審。這是系統(tǒng)集成項目的第二個里程碑節(jié)點。評審未通過的，返回第二階段，對計劃進行修訂。1.2.3執(zhí)行過程和控制過程第四階段：現(xiàn)場勘測。在建設(shè)方現(xiàn)場勘查、測量設(shè)備安裝位置、線路鋪設(shè)方式、途徑、長度。第五階段：具體設(shè)計。根據(jù)實地勘測結(jié)果，對設(shè)計方案進行細化。第六階段：設(shè)計評審。這是系統(tǒng)集成項目的第三個里程碑節(jié)點。評審未通過的，返回第六階段，修改設(shè)計。第七階段：采購申請。根據(jù)協(xié)議和設(shè)計方案，提交采購軟硬件產(chǎn)品申請。第八階段：安裝調(diào)試。規(guī)定嚴格按照公司制定的施工規(guī)范進行施工。第九階段：系統(tǒng)測試。這是系統(tǒng)集成項目的第四個里程碑節(jié)點。測試未通過的，返回第八階段，對存在問題進行修正。1.2.4結(jié)束過程第十階段：實驗運營。第十一階段：系統(tǒng)驗收。第十二階段：項目結(jié)項。這是系統(tǒng)集成項目的第五個里程碑節(jié)點。由項目經(jīng)理提交項目結(jié)項申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。系統(tǒng)集成項目結(jié)項后，要進入實行轉(zhuǎn)運維接口，向公司項目管理委員會提交運維申請和項目技術(shù)文檔。1.3系統(tǒng)集成項目組織架構(gòu)1.3.1組織機構(gòu)圖2—系統(tǒng)集成項目組組織架構(gòu)圖1.3.2項目經(jīng)理項目經(jīng)理責(zé)任制是公司項目管理工作的基本制度。項目經(jīng)理由公司總經(jīng)理任命，并根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)的范圍、期限和內(nèi)容，履行管理職責(zé)，并對項目實行全過程、全面管理。項目經(jīng)理履行下列職責(zé)：項目管理目的責(zé)任書規(guī)定的職責(zé)。主持編制項目管理實行規(guī)劃，并對項目目的進行系統(tǒng)管理。對資源進行動態(tài)管理。建立各種專業(yè)小組并組織實行。進行授權(quán)范圍內(nèi)的利益分派。歸集工程資料，準備結(jié)算資料，參與工程竣工驗收。接受審計，解決項目組解體的善后工作。協(xié)助公司項目管理委員會進行項目的檢查、鑒定和評獎申報工作。項目經(jīng)理應(yīng)具有下列權(quán)限：參與項目招標、投標和協(xié)議簽訂。參與組建項目組。主持項目組工作。決定授權(quán)范圍內(nèi)的項目資金的投入和使用。制定內(nèi)部計酬辦法。參與選擇并使用品有相應(yīng)資質(zhì)的分包人。參與選擇軟硬件產(chǎn)品供貨商。在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)與項目有關(guān)的內(nèi)、外部關(guān)系。法定代表人授予的其它權(quán)力。1.3.3項目組項目組是公司設(shè)立的項目管理的基本機構(gòu)，承擔項目實行的管理任務(wù)和目的實現(xiàn)的全面責(zé)任。項目組由項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司項目管理委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服務(wù)和考核，并負責(zé)對項目資源進行合理使用和動態(tài)管理。項目組應(yīng)在項目啟動前建立，并在項目竣工驗收、審計完畢后或按協(xié)議約定解體。系統(tǒng)集成項目的項目組通常由項目經(jīng)理、系統(tǒng)規(guī)劃師、安全保密組、運送保障組、計劃采購組、安裝調(diào)試組等組成。大型項目可設(shè)立項目副經(jīng)理，協(xié)助項目經(jīng)理工作。2啟動過程2.1簽訂項目管理目的責(zé)任書項目管理目的責(zé)任書應(yīng)在項目實行之前，由公司總經(jīng)理與項目經(jīng)理協(xié)商制定。公司依據(jù)項目管理目的責(zé)任書對項目的完畢情況進行考核，并根據(jù)考核結(jié)果和項目管理目的責(zé)任書的獎懲規(guī)定，提出獎懲意見，對項目組進行獎勵或處罰。2.1.1工作輸入編制項目管理目的責(zé)任書應(yīng)依據(jù)下列資料：項目協(xié)議文獻。公司的管理制度。公司的經(jīng)營方針和目的。2.1.2工作內(nèi)容項目管理目的責(zé)任書涉及下列內(nèi)容：項目管理實行目的。公司與項目組之間的責(zé)任、權(quán)限和利益分派。項目設(shè)計、實行、進度、成本、質(zhì)量、安全等管理的內(nèi)容和規(guī)定。項目需用資源的提供方式和核算辦法。公司總經(jīng)理向項目經(jīng)理委托的特殊事項。項目組應(yīng)承擔的風(fēng)險。項目管理目的評價的原則、內(nèi)容和方法。對項目組進行獎懲的依據(jù)、標準和辦法。項目經(jīng)理解職和項目組解體的條件及辦法。2.1.3工作規(guī)定擬定項目管理目的應(yīng)遵循下列原則：滿足公司管理目的的規(guī)定。滿足協(xié)議的規(guī)定。預(yù)測相關(guān)的風(fēng)險。具體且操作性強。便于考核。2.1.4工作輸出《項目管理目的責(zé)任書》（JC-QD-01）2.1.4負責(zé)人公司總經(jīng)理、項目經(jīng)理2.2組建項目組（里程碑）項目組是公司設(shè)立的項目管理的基本機構(gòu)，承擔項目實行的管理任務(wù)和目的實現(xiàn)的全面責(zé)任。項目組由項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司項目管理委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服務(wù)和考核，并負責(zé)對項目資源進行合理使用和動態(tài)管理。項目組在項目啟動時建立，并在項目竣工驗收、審計完畢后或按協(xié)議約定解體。2.2.1工作環(huán)節(jié)建立項目組的重要環(huán)節(jié)：第一步：擬定項目組的管理任務(wù)和組織結(jié)構(gòu)。第二步：根據(jù)項目管理目的責(zé)任書進行目的分解與責(zé)任劃分。第三步：擬定項目組的組織設(shè)立。第四步：擬定人員的職責(zé)、分工和權(quán)限。第五步：制定工作制度、考核制度與獎懲制度。2.2.2工作規(guī)定項目組的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、復(fù)雜限度、專業(yè)特點、人員素質(zhì)和地區(qū)范圍擬定。2.2.3工作輸出《項目組組成名單》（JC-QD-02）《項目組規(guī)章制度》（JC-QD-03）項目組組成名單及所制訂的規(guī)章制度報公司項目管理委員會批準和備案。2.2.4負責(zé)人公司項目管理委員會、項目經(jīng)理2.3擬定項目范圍項目啟動時，要明確界定項目的范圍，由項目組提出《項目范圍說明書》，報公司項目管理委員會審批后，作為進行項目設(shè)計、計劃、實行和評價的依據(jù)。2.3.1工作輸入擬定項目范圍應(yīng)重要依據(jù)下列資料：項目目的的定義或范圍說明文獻。環(huán)境條件調(diào)查資料。項目的限制條件和制約因素。同類項目的相關(guān)資料。2.3.2工作輸出《項目范圍說明書》（JC-QD-04）2.3.3負責(zé)人項目經(jīng)理3計劃過程3.1編制項目管理實行計劃3.1.1定義項目管理實行計劃是指導(dǎo)項目管理工作的大綱性文獻，對項目管理的目的、內(nèi)容、組織、資源、方法、程序和控制措施進行擬定。項目管理實行計劃項目經(jīng)理簽字后報公司項目管理委員會審批。3.1.2負責(zé)人《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）由項目經(jīng)理組織編制。3.1.3工作輸入《項目管理目的責(zé)任書》（JC-QD-01）《項目組組成名單》（JC-QD-02）《項目組規(guī)章制度》（JC-QD-03）《項目范圍說明書》（JC-QD-04）。項目條件和環(huán)境分析資料。工程協(xié)議及相關(guān)文獻。同類項目的相關(guān)資料。3.1.4重要內(nèi)容項目概況?？傮w工作計劃。組織方案。技術(shù)方案。進度計劃。質(zhì)量計劃。安全與環(huán)境管理計劃。成本計劃。資源需求計劃。風(fēng)險管理規(guī)劃。信息管理計劃。項目溝通管理計劃。項目收尾管理計劃。項目目的控制措施。3.1.5基本規(guī)定與各相關(guān)組織的工作協(xié)調(diào)一致。進行跟蹤檢查和必要的調(diào)整。項目結(jié)束后，形成總結(jié)文獻。3.1.6工作輸出《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）3.2實行計劃內(nèi)容定義《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）涉及到項目范圍管理、進度管理、成本管理、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理、采購管理、協(xié)議管理、資源管理、溝通管理、風(fēng)險管理等內(nèi)容。3.2.1范圍管理項目范圍管理通過明確項目有關(guān)各方的職責(zé)界線，保證項目管理工作的充足性和有效性。范圍管理的對象涉及為完畢項目所必需的專業(yè)工作和管理工作。范圍管理的過程涉及項目范圍的擬定、項目結(jié)構(gòu)分析、項目范圍控制等。項目范圍管理貫穿于項目的全過程，應(yīng)及時對范圍的變更進行檢查、分析和處置。項目組應(yīng)根據(jù)項目范圍說明文獻進行項目的結(jié)構(gòu)分析。項目結(jié)構(gòu)分析應(yīng)涉及下列內(nèi)容：項目分解。工作單元定義。工作界面分析。項目應(yīng)逐層分解至工作單元，形成樹形結(jié)構(gòu)圖或項目工作任務(wù)表，進行編碼。項目分解應(yīng)符合下列規(guī)定：內(nèi)容完整，不反復(fù)，不漏掉。一個工作單元只能從屬于一個上層單元。每個工作單元應(yīng)有明確的工作內(nèi)容和責(zé)任者，工作單元之間的界面應(yīng)清楚。項目分解應(yīng)有助于項目實行和管理，便于考核評價。工作單元應(yīng)是分解結(jié)果的最小單位，便于貫徹職責(zé)、實行、核算和信息收集等工作。工作界面分析應(yīng)達成下列規(guī)定：工作單元之間的接口合理，必要時應(yīng)對工作界面進行書面說明。在項目的設(shè)計、計劃和實行中，注意界面之間的聯(lián)系和制約。在項目的實行中應(yīng)注意變更對界面的影響。3.2.2進度管理項目組依據(jù)協(xié)議文獻、項目管理規(guī)劃文獻、資源條件與內(nèi)外部約束條件編制項目進度計劃。項目組提出項目控制性進度計劃?？刂菩赃M度計劃可涉及下列種類：整個項目的總進度計劃。分階段進度計劃。子項目進度計劃和單體進度計劃。周/月作業(yè)計劃。各類進度計劃涉及下列內(nèi)容：編制說明。進度計劃表。資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進度計劃的環(huán)節(jié)按下列程序：擬定進度計劃的目的、性質(zhì)和任務(wù)。進行工作分解。收集編制依據(jù)。擬定工作的起止時間及里程碑。解決各工作之間的邏輯關(guān)系。編制進度表。編制進度說明書。編制資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進度計劃可使用文字說明、里程碑表、工作量表、甘特圖計劃、網(wǎng)絡(luò)計劃等方法。作業(yè)性進度計劃必須采用網(wǎng)絡(luò)計劃方法或甘特圖計劃方法。3.2.3成本管理項目組依據(jù)項目協(xié)議和《項目范圍說明書》（JC-QD-04）制定項目成本管理辦法。重要涉及提高項目實行工作效率的措施，防止資源浪費的措施等。3.2.4質(zhì)量管理項目組內(nèi)設(shè)立專職管理小組或?qū)Ｂ毴藛T。質(zhì)量保障計劃擬定下列內(nèi)容：質(zhì)量目的和規(guī)定。質(zhì)量管理員和職責(zé)。所需的文獻和資源。質(zhì)量管理措施和活動涉及（但不限于）評審、驗證、確認、監(jiān)視、檢查和實驗等。相應(yīng)的技術(shù)標準。3.2.5安全管理公司堅持安全第一、防止為主和防治結(jié)合的方針，建立項目組安全小組或指定安全員。項目組根據(jù)風(fēng)險防止規(guī)定和項目的特點，制定安全保障計劃，擬定安全事故應(yīng)急處置預(yù)案，完善應(yīng)急準備措施。在項目計劃階段，充足考慮安全、防火、防爆和職業(yè)健康等因素，提出有關(guān)安全施工的措施和建議。編制項目安全保障計劃遵循下列環(huán)節(jié)：工作分類。辨認危險源。擬定和評價危險。制定安全防護對策。3.2.6環(huán)境管理項目經(jīng)理負責(zé)現(xiàn)場環(huán)境管理工作的總體策劃和部署，制定相應(yīng)制度和措施，使項目組成員明確環(huán)境保護的意義和責(zé)任。項目組應(yīng)搞好現(xiàn)場的環(huán)境管理，進行定期檢查，加強協(xié)調(diào)，及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，實行糾正和防止措施，保持現(xiàn)場良好的作業(yè)環(huán)境、衛(wèi)生條件和工作秩序。堅持文明施工，做好下列工作：規(guī)范場容，保持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。發(fā)明有序施工的條件。盡量避免干擾建設(shè)方的正常工作，減少對建設(shè)方的人員和環(huán)境的不利影響。3.2.7采購管理項目組設(shè)立采購小組或采購員，制定采購管理制度、工作程序和采購計劃。采購計劃涉及下列內(nèi)容：采購工作范圍、內(nèi)容及管理規(guī)定。采購信息，涉及產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量、技術(shù)標準和質(zhì)量規(guī)定。檢查方式和標準。供應(yīng)方資質(zhì)審查規(guī)定。采購控制目的及措施。3.2.8協(xié)議管理協(xié)議管理涉及協(xié)議的訂立、實行、控制和綜合評價等工作。項目協(xié)議管理的范圍涉及（但不限于）項目協(xié)議、子項目實行協(xié)議、軟硬件產(chǎn)品采購協(xié)議、項目或子項目分包/轉(zhuǎn)包協(xié)議等。協(xié)議管理活動涉及協(xié)議評審、協(xié)議實行計劃、協(xié)議實行控制、協(xié)議終止和評價等。3.2.9資源管理資源管理計劃依據(jù)資源供應(yīng)條件、現(xiàn)場條件和項目管理實行規(guī)劃編制。內(nèi)容涉及人力資源管理、材料管理、施工工具管理、技術(shù)管理和資金管理。人力資源管理計劃涉及人力資源需求計劃、人力資源配置計劃和人力資源培訓(xùn)計劃。材料管理計劃涉及材料需求計劃、材料使用計劃和分階段材料計劃。施工工具管理計劃涉及施工工具需求計劃、施工工具使用計劃和施工工具保養(yǎng)計劃。技術(shù)管理計劃涉及系統(tǒng)集成設(shè)計方案。資金管理計劃涉及項目資金流動計劃和財務(wù)用款計劃，具體可編制年、季、月度資金管理計劃。3.2.10溝通管理項目溝通計劃涉及信息溝通方式和途徑，信息收集歸檔格式，信息的發(fā)布與使用權(quán)限，溝通管理計劃的調(diào)整以及約束條件和假設(shè)等內(nèi)容。項目進展報告是溝通管理的重要內(nèi)容和形式。項目進展報告涉及項目的進展情況，項目實行過程中存在的重要問題、重要風(fēng)險以及解決情況，計劃采用的措施，項目的變更以及項目進展預(yù)期目的等內(nèi)容。項目組在溝通計劃中必須明確，在什么時間（WHEN），產(chǎn)生什么文獻（WHAT），通過什么途徑（HOW），發(fā)送給什么人（WHO）。3.2.11風(fēng)險管理項目組應(yīng)辨認項目實行過程中的各種風(fēng)險，對風(fēng)險的概率、損失量進行評估，擬定風(fēng)險等級，并提出風(fēng)險應(yīng)對策略。據(jù)此編制項目風(fēng)險管理計劃。內(nèi)容涉及：風(fēng)險管理目的。風(fēng)險管理范圍?？墒褂玫娘L(fēng)險管理方法、工具以及數(shù)據(jù)來源。風(fēng)險分類和風(fēng)險排序規(guī)定。風(fēng)險管理的職責(zé)與權(quán)限。風(fēng)險跟蹤的規(guī)定。相應(yīng)的資源預(yù)算。3.3實行計劃評審（里程碑）3.3.1工作環(huán)節(jié)第一步：填寫評審申請表。項目經(jīng)理填寫《項目管理實行計劃評審申請表》（JC-JH-02），說明項目名稱、項目經(jīng)理、審批時限規(guī)定等內(nèi)容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司項目管理辦公室，報公司項目管理委員會審批。第二步：評審會籌備。公司項目管理辦公室根據(jù)項目管理委員會指示，將評審會時間、地點、內(nèi)容告知到所有參與人員，并按需要準備評審會相關(guān)的文獻材料。第三步：召開評審會。由項目管理委員會負責(zé)召開項目計劃評審會，對項目經(jīng)理提交的《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）逐項進行評審，最后提出評審意見。項目管理辦公室負責(zé)會議記錄。第四步：批準。通過評審的計劃，由項目管理辦公室負責(zé)將簽署了評審意見的《項目管理實行計劃評審申請表》（JC-JH-02）連同《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）一起呈報公司總經(jīng)理批準。第五步：修改。未通過評審的計劃，由項目管理辦公室負責(zé)將簽署了評審意見的《項目管理實行計劃評審申請表》（JC-JH-02）連同《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）一起退還項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理根據(jù)評審意見對計劃加以修改，然后從第一步重新進入評審流程。3.3.2工作輸入《項目協(xié)議》《項目管理目的責(zé)任書》（JC-QD-01）《項目范圍說明書》（JC-QD-04）《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）《項目管理實行計劃評審申請表》（JC-JH-02）3.3.3工作輸出簽署了評審意見的《項目管理實行計劃評審申請表》（JC-JH-02）。4執(zhí)行過程4.1工程開工報審項目經(jīng)理填寫《工程開工報審表》（JC-ZX-01）報送建設(shè)方/監(jiān)理方審批。4.1.1工作規(guī)定項目組成立后，項目經(jīng)理應(yīng)立即進行項目開工報審工作，不得延誤。監(jiān)理方提供開工報審表的，可不再反復(fù)填寫《工程開工報審表》（JC-ZX-01）。經(jīng)建設(shè)方/監(jiān)理方批復(fù)的《工程開工報審表》（JC-ZX-01）應(yīng)妥善保管，項目組留存兩份，其中一份列入項目移交文檔，另一份交公司項目管理辦公室長期存檔。4.1.2工作輸入《項目協(xié)議》《項目范圍說明書》（JC-QD-04）《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）4.1.3工作輸出《工程開工報審表》（JC-ZX-01）4.2現(xiàn)場勘測項目經(jīng)理根據(jù)協(xié)議內(nèi)容，帶領(lǐng)規(guī)劃設(shè)計人員，及時到用戶現(xiàn)場展開現(xiàn)場勘測?？睖y人員要與用戶方面進行進一步交流，盡也許詳盡地了解用戶的實際需求和現(xiàn)場的實際情況，盡也許全面地收集用戶的技術(shù)資料，為具體設(shè)計做好準備。4.2.1工作輸入《項目協(xié)議》《投標技術(shù)設(shè)計方案》《項目范圍說明書》（JC-QD-04）《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）用戶提供的技術(shù)資料4.2.2工作輸出《現(xiàn)場勘測報告》（JC-ZX-02）4.2.3基本規(guī)定細致、周到，不漏、不錯，規(guī)范、清楚。具體記錄每一條線纜的起、止點、長度、規(guī)格，每一臺設(shè)備的安裝位置，每一項系統(tǒng)功能的具體規(guī)定，每一個部分的平面草圖和系統(tǒng)草圖。《現(xiàn)場勘測報告》（JC-ZX-02）由勘測人員簽字、項目經(jīng)理確認。4.3具體設(shè)計《投標技術(shù)設(shè)計方案》屬于概要設(shè)計，項目組必須根據(jù)現(xiàn)場勘測結(jié)果在其基礎(chǔ)上進行具體設(shè)計。項目經(jīng)理安排本項目組的系統(tǒng)規(guī)劃師在《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）規(guī)定的時間內(nèi)完畢系統(tǒng)的具體設(shè)計。4.3.1工作輸入《投標技術(shù)設(shè)計方案》《項目范圍說明書》（JC-QD-04）《現(xiàn)場勘測報告》（JC-ZX-02）4.3.2工作輸出《具體工程設(shè)計書》（JC-ZX-03）《系統(tǒng)測試計劃》（JC-ZX-04）4.3.3基本規(guī)定內(nèi)容全面、完整。注重系統(tǒng)的整體性，保證子系統(tǒng)之間的銜接。設(shè)計具體，可操作性強。整個系統(tǒng)的重要技術(shù)參數(shù)均必須標明合格標準。測試計劃必須覆蓋所建系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)和重要的技術(shù)參數(shù)。4.4設(shè)計評審（里程碑）4.4.1工作環(huán)節(jié)第一步：填寫評審申請表。項目經(jīng)理填寫《具體工程設(shè)計書評審申請表》（JC-ZX-05），說明項目名稱、項目經(jīng)理、審批時限規(guī)定等內(nèi)容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司項目管理辦公室，報公司項目管理委員會審批。第二步：評審會籌備。公司項目管理辦公室根據(jù)項目管理委員會指示，將評審會時間、地點、內(nèi)容告知到所有參與人員，并按需要準備評審會相關(guān)的文獻材料。第三步：召開評審會。由項目管理委員會負責(zé)召開項目計劃評審會，對項目經(jīng)理提交的《具體工程設(shè)計書》（JC-ZX-03）和《系統(tǒng)測試計劃》（JC-ZX-04）逐項進行評審，最后提出評審意見。項目管理辦公室負責(zé)會議記錄。第四步：批準。通過評審的計劃，由項目管理辦公室負責(zé)將簽署了評審意見的《具體工程設(shè)計書評審申請表》（JC-ZX-05）連同《具體工程設(shè)計書》（JC-ZX-03）和《系統(tǒng)測試計劃》（JC-ZX-04）一起呈報公司總經(jīng)理批準。第五步：修改。未通過評審的計劃，由項目管理辦公室負責(zé)將簽署了評審意見的《具體工程設(shè)計書評審申請表》（JC-ZX-05）連同《具體工程設(shè)計書》（JC-ZX-03）和《系統(tǒng)測試計劃》（JC-ZX-04）一起退還項目經(jīng)理，由項目經(jīng)理安排系統(tǒng)設(shè)計師根據(jù)評審意見對設(shè)計加以修改，然后從第一步重新進入評審流程。4.4.2工作輸入《項目協(xié)議》《投標技術(shù)設(shè)計方案》《項目范圍說明書》（JC-QD-04）《具體工程設(shè)計書》（JC-ZX-03）《系統(tǒng)測試計劃》（JC-ZX-04）《具體工程設(shè)計書評審申請表》（JC-ZX-05）4.4.3工作輸出簽署了評審意見的《具體工程設(shè)計書評審申請表》（JC-ZX-05）。4.5采購申請項目經(jīng)理根據(jù)評審?fù)ㄟ^的《具體工程設(shè)計書》（JC-ZX-03），參照《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）制定的施工進度計劃，填寫《采購申請單》（JC-ZX-06）。4.5.1工作輸入《項目協(xié)議》《投標技術(shù)設(shè)計方案》《具體工程設(shè)計書》（JC-ZX-03）4.5.2工作輸出《采購申請單》（JC-ZX-06）。4.5.2工作規(guī)定認真填寫，反復(fù)核對，防止出現(xiàn)漏、錯。及時提交采購部門，防止延誤。4.6到貨驗收項目經(jīng)理協(xié)調(diào)建設(shè)方/監(jiān)理方派出人員，依據(jù)《項目協(xié)議》，對本項目采購的軟硬件產(chǎn)品進行到貨驗收。4.6.1工作輸入《項目協(xié)議》《采購申請單》（JC-ZX-06）4.6.2工作輸出《到貨驗收清單》（JC-ZX-07）4.6.3工作流程第一步：外觀檢查。檢查內(nèi)容涉及（但不限于）包裝完好限度、包裝箱體標記（生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量）、產(chǎn)品序列號（假如有）等。第二步：開箱檢查。檢查內(nèi)容涉及（但不限于）產(chǎn)品合格證、裝箱單、箱內(nèi)實物、產(chǎn)品外觀完好限度、產(chǎn)品標記（生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱、型號、序列號）等。第三步：必要時，根據(jù)建設(shè)方/監(jiān)理方規(guī)定進行加電檢查。第四步：填寫到貨驗收清單，并由建設(shè)方/監(jiān)理方、施工方簽字確認。第五步：驗收合格產(chǎn)品交建設(shè)方入庫，或送達建設(shè)方指定的地點。第六步：驗收不合格產(chǎn)品告知公司采購部門立即更換。第七步：到貨驗收清單存檔。4.6.4工作規(guī)定建設(shè)方（監(jiān)理方）、施工方雙方（三方）相關(guān)人員必須所有到場才干開箱驗貨。遵循先外觀、后開箱的驗貨順序，逐個填寫《到貨驗收清單》（JC-ZX-07）。具體記錄軟硬件產(chǎn)品的型號、數(shù)量、序列號等基本參數(shù)。有監(jiān)理方的項目可采用監(jiān)理方提供的到貨驗收清單，但內(nèi)容不得少于《到貨驗收清單》（JC-ZX-07）的規(guī)定。4.7安裝調(diào)試項目經(jīng)理依據(jù)《投標技術(shù)設(shè)計方案》和《具體工程設(shè)計書》（JC-ZX-03），按照《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）制定的施工進度計劃，組織項目組進行布線系統(tǒng)、中心機房、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安全設(shè)備、服務(wù)器、存儲系統(tǒng)及系統(tǒng)軟件的安裝、架設(shè)和調(diào)試。4.7.1工作輸入《投標技術(shù)設(shè)計方案》《現(xiàn)場勘測報告》（JC-ZX-02）《具體工程設(shè)計書》（JC-ZX-03）4.7.2工作規(guī)定布線系統(tǒng)線纜鋪設(shè)的拉力、彎度，以及與動力電纜的間隔距離等重要技術(shù)指標必須符合GBT-50311-2023《建筑與建筑群綜合布線工程系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定。認真做好線路標記。每一條網(wǎng)線的兩端、每一個配線架端口都必須粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標記，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標注。認真填寫《布線施工單》（JC-ZX-08），逐個紀錄每條線路的具體情況。網(wǎng)絡(luò)/安全設(shè)備網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2023《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定。認真做好端口標記。設(shè)備端口必須粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標記，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標注。認真填寫《網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備施工單》（JC-ZX-09），逐個紀錄每臺設(shè)備的安裝位置、安全策略、基本配置及網(wǎng)絡(luò)拓撲圖等具體情況。服務(wù)器服務(wù)器的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2023《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定。認真做好服務(wù)器標記。在服務(wù)器便于辨認的位置粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標記，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標注。認真填寫《服務(wù)器施工單》（JC-ZX-10），逐個紀錄每臺服務(wù)器的型號、序列號、基本硬件配置、安裝機柜編號、安裝位置編號、服務(wù)器名、TCP/IP協(xié)議參數(shù)等具體情況。存儲系統(tǒng)存儲系統(tǒng)的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2023《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定。認真做好存儲系統(tǒng)標記。在服務(wù)器便于辨認的位置粘貼統(tǒng)一規(guī)格的標記，并按相關(guān)規(guī)則清楚地加以標注。認真填寫《存儲系統(tǒng)施工單》（JC-ZX-11），具體紀錄存儲系統(tǒng)的型號、序列號、基本硬件配置、安裝機柜編號、安裝位置編號、存儲架構(gòu)及拓撲圖、存儲介質(zhì)參數(shù)等具體情況。系統(tǒng)軟件存儲系統(tǒng)的安裝架設(shè)必須符合GB50462-2023《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定。認真填寫《系統(tǒng)軟件施工單》（JC-ZX-12），具體紀錄系統(tǒng)軟件安裝的服務(wù)器名、IP地址，安裝環(huán)節(jié)、安裝選項、系統(tǒng)設(shè)立、告警消息等具體情況。中心機房中心機房的施工必須符合GB50462-2023《電子信息系統(tǒng)機房施工及驗收規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定。中心機房的市電配電系統(tǒng)、UPS供電系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)、接地系統(tǒng)、空調(diào)系統(tǒng)、新風(fēng)換氣系統(tǒng)、照明系統(tǒng)、防靜電地板鋪設(shè)、機房裝修施工（吊頂/墻面/隔斷/門窗）等必須由專業(yè)人員負責(zé)施工。中心機房各個子系統(tǒng)分別提交施工紀錄和施工圖（簽訂外包協(xié)議時提出具體規(guī)定）。其他系統(tǒng)除以上各項外的其他系統(tǒng)（如視頻會議系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等）的安裝調(diào)試必須遵循相應(yīng)的國家標準，并提交具體的施工紀錄和圖紙。4.7.3工作輸出《布線施工單》（JC-ZX-08）《網(wǎng)絡(luò)及安全設(shè)備施工單》（JC-ZX-09）《服務(wù)器施工單》（JC-ZX-10）《存儲系統(tǒng)施工單》（JC-ZX-11）《系統(tǒng)軟件施工單》（JC-ZX-12）4.8系統(tǒng)測試（里程碑）4.8.1測試分類系統(tǒng)測試分為子系統(tǒng)測試和總體測試。子系統(tǒng)測試重要測試各子系統(tǒng)的基本功能；總體測試重要測試系統(tǒng)的總體功能，以及各個子系統(tǒng)之間的銜接和兼容情況。4.8.2測試組織系統(tǒng)測試由項目經(jīng)理負責(zé)主持，公司項目管理辦公室協(xié)助進行。可告知建設(shè)方、監(jiān)理方派人參與。4.8.3工作輸入《投標技術(shù)設(shè)計方案》《具體工程設(shè)計書》（JC-ZX-03）《系統(tǒng)測試計劃》（JC-ZX-04）《施工單》（JC-ZX-08～12）4.8.4工作流程第一步：向公司項目管理委員會提交《系統(tǒng)測試申請》（JC-ZX-13）。第二步：擬定測試組成員、測試方法、測試標準。第三步：按照《系統(tǒng)測試計劃》（JC-ZX-04）分步組織測試。第四步：編制《系統(tǒng)測試報告》（JC-ZX-14）。第五步：測試合格，轉(zhuǎn)入結(jié)束過程的系統(tǒng)試運營流程。第六步：測試不合格，由項目經(jīng)理組織查找問題因素，解決問題，從第一步重新進入系統(tǒng)測試流程。4.8.5工作輸出《系統(tǒng)測試報告》（JC-ZX-14）4.8.6工作規(guī)定按照《系統(tǒng)測試計劃》（JC-ZX-04）的相應(yīng)規(guī)定編制不同子系統(tǒng)的測試報告?！断到y(tǒng)測試報告》（JC-ZX-14）的內(nèi)容要詳盡、準確。《系統(tǒng)測試報告》（JC-ZX-14）由項目組自留一份作為系統(tǒng)驗收依據(jù)，同時報公司項目管理辦公室一份存檔。5控制過程5.1項目管控制度5.1.1施工日記制度公司系統(tǒng)集成項目實行施工日記制度。系統(tǒng)集成項目施工小組在項目實行期間，每日應(yīng)填寫施工日記，具體記錄當天施工情況，涉及布線施工情況、設(shè)備過程安裝、調(diào)試、配置情況、軟件安裝及配置情況。施工日記報項目經(jīng)理存檔，作為項目實行情況的原始記錄，項目驗收時移交建設(shè)方。施工日記按照公司頒發(fā)的《項目日記模板》填寫。5.1.2項目周報/月報制度公司實行項目周報/月報制度。項目經(jīng)理每周/月末應(yīng)向公司項目管理委員會提交當周的項目周報/月。規(guī)定如實填寫當周各個工作單元的計劃完畢時間、實際完畢時間、計劃投日工期、實際投入工期。延期的工作單元必須特別說明延期因素。項目周報/月報還要上報下周/月的工作安排以及存在問題和解決方案。項目周報/月報按照公司頒發(fā)的《項目周報模板》/《項目月報模板》填寫。5.1.3項目周會制度項目每周例會是公司項目管理的重要制度。參會人員涉及項目經(jīng)理、建設(shè)方/監(jiān)理方人員。項目經(jīng)理應(yīng)在項目周會上向建設(shè)方/監(jiān)理方簡要報告一周項目實行情況，提出需要建設(shè)方/監(jiān)理方協(xié)助解決的問題，聽取建設(shè)方/監(jiān)理方對公司提出的意見和規(guī)定。項目每周例會后，由項目經(jīng)理負責(zé)填寫會議紀要，提交公司管理委員會審閱后交項目管理辦公室存檔。會議紀要按照公司頒發(fā)的《會議紀要模板》填寫。5.2項目變更控制5.2.1項目范圍變更項目組應(yīng)嚴格按照《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）的項目范圍和項目分解結(jié)構(gòu)進行項目的范圍控制。在項目范圍控制中，應(yīng)跟蹤檢查，記錄檢查結(jié)果。工作規(guī)定項目范圍變應(yīng)遵循嚴格的審批程序和手續(xù)。范圍變更后應(yīng)調(diào)整相關(guān)的計劃。項目組對重大的項目范圍變更,應(yīng)提出影響報告。工作流程第一步：項目經(jīng)理根據(jù)項目實行情況及建設(shè)方的規(guī)定，向公司項目管理委員會提交《項目變更申請》（JC-KZ-01），說明變更的重要因素、變更的具體內(nèi)容，以及變更也許導(dǎo)致的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核《項目變更申請》（JC-KZ-01）。第三步：變更申請審核通過后，填寫監(jiān)理方提供的項目變更申請表，送建設(shè)方/監(jiān)理方審批。第四步：建設(shè)方/監(jiān)理方審批后，交項目經(jīng)理按照審批意見修訂《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）。修改后的《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）經(jīng)項目管理委員會審批后，提交給建設(shè)方/監(jiān)理方。審核未通過的《項目變更申請》（JC-KZ-01），由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束工作輸入《項目協(xié)議》《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）工作輸出《項目變更申請》（JC-KZ-01）修訂后的《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）5.2.2項目進度變更工作流程第一步：項目實行因客觀因素、建設(shè)方因素或施工方因素導(dǎo)致不可挽回的工期延期的，由項目經(jīng)理向公司項目管理委員會提交《項目變更申請》（JC-KZ-01），說明變更的重要因素、變更的具體內(nèi)容，以及變更也許導(dǎo)致的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核《項目變更申請》（JC-KZ-01）。第三步：變更申請審核通過后，填寫監(jiān)理方提供的項目變更申請表，送建設(shè)方/監(jiān)理方審批。第四步：建設(shè)方/監(jiān)理方審批后，交項目經(jīng)理按照審批意見修訂《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）。修改后的《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）經(jīng)項目管理委員會審批后，提交給建設(shè)方/監(jiān)理方。審核未通過的《項目變更申請》（JC-KZ-01），由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束工作輸入《項目協(xié)議》《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）工作輸出《項目變更申請》（JC-KZ-01）修訂后的《項目管理實行計劃》（JC-JH-01）5.2.3項目協(xié)議變更協(xié)議變更管理涉及變更協(xié)商、變更解決、制定并貫徹變更措施、修改與變更相關(guān)的資料等工作。工作流程第一步：當項目所涉及項目協(xié)議、產(chǎn)品采購協(xié)議、子系統(tǒng)分包/轉(zhuǎn)包協(xié)議出現(xiàn)特殊情況必須加以變更時，由項目經(jīng)理向公司項目管理委員會提交《項目變更申請》（JC-KZ-01），說明變更的重要因素、變更的具體內(nèi)容，以及變更也許導(dǎo)致的影響等。第二步：項目管理委員會召開會議，審核《項目變更申請》（JC-KZ-01）第三步：變更申請審核通過后，填寫監(jiān)理方提供的項目變更申請表，送建設(shè)方/監(jiān)理方審批。第四步：建設(shè)方/監(jiān)理方審批后，交項目經(jīng)理按照審批意見編制《項目補充協(xié)議》。《項目補充協(xié)議》經(jīng)項目管理委員會審批后，提交給供貨商/分包方/轉(zhuǎn)包方簽字蓋章。審核未通過的《項目變更申請》（JC-KZ-01），由項目管理辦公室存檔。第五步：變更流程結(jié)束工作輸入《項目協(xié)議》工作輸出《項目變更申請》（JC-KZ-01）《項目補充協(xié)議》5.3項目過程控制5.3.1進度控制在實行進度計劃的過程中應(yīng)進行下列工作：跟蹤檢查，收集實際進度數(shù)據(jù)。將實際數(shù)據(jù)與進度計劃進行對比。分析計劃執(zhí)行的情況。對產(chǎn)生的進度變化，采用措施予以糾正或調(diào)整計劃。檢查措施的貫徹情況。進度計劃的檢查應(yīng)涉及下列內(nèi)容：工作量的完畢情況。工作時間的執(zhí)行情況。資源使用及與進度的匹配情況。上次檢查提出問題的解決情況。5.3.2成本控制項目組應(yīng)依據(jù)下列資料進行成本控制：協(xié)議文獻。成本計劃。進度報告。工程變更與索賠資料。成本控制應(yīng)遵循下列程序：收集實際成本數(shù)據(jù)。實際成本數(shù)據(jù)與成本計劃目的進行比較。分析成本偏差及因素。采用措施糾正偏差。必要時修改成本計劃。按照規(guī)定的時間間隔編制成本報告。成本控制宜運用價值工程和掙值法。5.3.3安全控制安全技術(shù)交底工程開工前，項目組的技術(shù)負責(zé)人必須向有關(guān)人員進行安全技術(shù)交底。結(jié)構(gòu)復(fù)雜的分部分項工程施工前，項目組的技術(shù)負責(zé)人應(yīng)進行安全技術(shù)交底。項目組應(yīng)保存安全技術(shù)交底記錄。安全檢查公司項目管理委員會應(yīng)定期組織對項目進行安全管理檢查，分析不安全行為與隱患存在的部位和危險限度。安全檢查應(yīng)采用現(xiàn)場觀測、實地檢測相結(jié)合的方法，記錄檢測結(jié)果，及時糾正發(fā)現(xiàn)的違章指揮和作業(yè)行為。檢查人員應(yīng)在每次檢查結(jié)束后及時編寫安全檢查報告。安全隱患解決安全隱患解決應(yīng)符合下列規(guī)定：區(qū)別不同的安全隱患類型，制定相應(yīng)整改措施并在實行前進行風(fēng)險評價。對檢查出的隱患及時發(fā)出安全隱患整改告知單，限期糾正違章指揮和作業(yè)行為。跟蹤檢查糾正防止措施的實行過程和實行效果，保存驗證記錄。安全事故解決項目組進行安全事故解決應(yīng)堅持事故因素不清楚不放過，事故責(zé)任者和人員沒有受到教育不放過，事故責(zé)任者沒有解決不放過，沒有制定糾正和防止措施不放過的原則。解決安全事故應(yīng)遵循下列程序：報告安全事故。事故解決。事故調(diào)查。解決事故責(zé)任者。編寫調(diào)查報告。5.3.4質(zhì)量控制項目組應(yīng)依據(jù)質(zhì)量保障計劃的規(guī)定，運用動態(tài)控制原理進行質(zhì)量管理。質(zhì)量控制重要控制過程的輸入、過程中的控制點以及輸出，同時也應(yīng)涉及各個過程之間接口的質(zhì)量。項目組應(yīng)在質(zhì)量控制的過程中，跟蹤收集實際數(shù)據(jù)并進行整理。并應(yīng)將項目的實際數(shù)據(jù)與質(zhì)量標準和目的進行比較，分析偏差，并采用措施予以糾正和處置，必要時對處置效果和影響進行復(fù)查。項目組應(yīng)定期對項目質(zhì)量狀況進行檢查、分析，向項目管理委員會提出質(zhì)量報告，提出目前質(zhì)量狀況、建設(shè)方/監(jiān)理方滿意限度、產(chǎn)品規(guī)定的符合性以及項目組的質(zhì)量改善措施。項目管理委員會應(yīng)對項目組進行檢查、考核，定期進行內(nèi)部審核，并將審核結(jié)果作為管理評審的輸入，促進項目組的質(zhì)量改善。項目組應(yīng)及時了解建設(shè)方及其他相關(guān)方對質(zhì)量的意見，對質(zhì)量管理體系進行審核，擬定改善目的，提出相應(yīng)措施并檢查貫徹。采購的質(zhì)量控制應(yīng)涉及擬定采購程序、擬定采購規(guī)定、選擇合格供應(yīng)商以及采購協(xié)議的控制和進貨檢查。施工過程的質(zhì)量控制應(yīng)涉及：施工目的實現(xiàn)。施工過程管理。施工方法改善。產(chǎn)品、系統(tǒng)的驗證和防護。6結(jié)束過程6.1系統(tǒng)試運營系統(tǒng)測試合格后，項目組協(xié)調(diào)建設(shè)方安排系統(tǒng)試運營。試運營周期按照協(xié)議相關(guān)條款規(guī)定或雙方臨時約定執(zhí)行。系統(tǒng)試運營結(jié)束時，項目組應(yīng)填寫《系統(tǒng)試運營報告》（JC-JS-01），具體記錄系統(tǒng)試運營情況，對系統(tǒng)