ISO17025：2017結(jié)果報(bào)告管理程序

程序文件結(jié)果報(bào)告管理程序第1頁(yè)共3頁(yè)YF/CX—5第3版第3次修訂 1.目的確保本中心客觀、準(zhǔn)確、清晰、完整地出具檢測(cè)報(bào)告，對(duì)報(bào)告的規(guī)范性、編制、應(yīng)涵蓋的信息、簽發(fā)、存檔等各個(gè)環(huán)節(jié)實(shí)施有效的質(zhì)量控制。2.范圍適用于本中心出具的各類(lèi)檢測(cè)報(bào)告的編制、核驗(yàn)、簽發(fā)、修改等活動(dòng)。3.職責(zé)3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織對(duì)報(bào)告的定期檢查；3.2報(bào)告簽發(fā)人負(fù)責(zé)審核與批準(zhǔn)檢測(cè)報(bào)告；3.3主要檢測(cè)人員負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供原始檢測(cè)記錄；3.4報(bào)告編制人負(fù)責(zé)報(bào)告的錄入編制；3.5各檢測(cè)項(xiàng)目隨同檢測(cè)人員負(fù)責(zé)校核原始數(shù)據(jù)；3.6收樣員負(fù)責(zé)報(bào)告的發(fā)放；3.7文件和檔案管理員負(fù)責(zé)報(bào)告的存檔。4.工作程序4.1檢測(cè)報(bào)告輸入信息（原始記錄）審核4.1.1檢測(cè)室設(shè)專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢測(cè)原始記錄的審核工作，審核的主要內(nèi)容包括：4.1.1.1檢測(cè)工作是否按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、方法等完成；4.1.1.2儀器設(shè)備使用是否匹配；4.1.1.3環(huán)境條件是否符合要求；4.1.1.4所得數(shù)據(jù)是否合理；4.1.1.5檢測(cè)結(jié)論是否正確。4.1.2審核無(wú)誤后簽字確認(rèn)。4.2報(bào)告的編制4.2.1報(bào)告編制人根據(jù)檢測(cè)活動(dòng)項(xiàng)目以及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的規(guī)定及客戶(hù)的要求確定適合的報(bào)告格式；4.2.2報(bào)告編制人依據(jù)原始記錄編制報(bào)告；同時(shí)要做到以下幾點(diǎn)：4.2.2.1檢測(cè)報(bào)告必須做到字跡清楚、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、計(jì)算無(wú)誤、內(nèi)容真實(shí)、結(jié)果客觀明確。4.2.2.2報(bào)告內(nèi)容必須涵蓋必要的檢測(cè)信息，符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)程的要求及《質(zhì)量管理手冊(cè)》相應(yīng)章節(jié)的要求，且與相應(yīng)的原始記錄保持一致。4.2.2.3報(bào)告編寫(xiě)必須嚴(yán)格按規(guī)定格式、專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)、符號(hào)和法定計(jì)量單位編制。4.3檢測(cè)報(bào)告的審核、簽發(fā)4.3.1打印好的報(bào)告由相應(yīng)檢測(cè)人員簽字后，報(bào)告審核人員審核整個(gè)報(bào)告的內(nèi)容及原始數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性。最后由授權(quán)簽字人批準(zhǔn)。試驗(yàn)、計(jì)算、審核、簽字人簽字應(yīng)在其授權(quán)領(lǐng)域范圍內(nèi)依次進(jìn)行，不得越級(jí)、越權(quán)或代人簽字。4.3.2經(jīng)批準(zhǔn)的報(bào)告，統(tǒng)一由文件和檔案管理員蓋章生效。正式報(bào)告一份交委托方簽字領(lǐng)取，同時(shí)復(fù)印一份由資料室存檔。4.3.3若需以電話(huà)、傳真或其它方式傳送檢測(cè)結(jié)果時(shí)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后傳送并做好登記，在傳送時(shí)應(yīng)向委托方聲明：所發(fā)內(nèi)容只作參考，以正式書(shū)面報(bào)告為準(zhǔn)。詳見(jiàn)《保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序》。4.3.4若以郵寄方式發(fā)放報(bào)告，報(bào)告發(fā)放人員負(fù)責(zé)報(bào)告的保密性和完整性，并在發(fā)放登記“備注”中注明郵寄方式，詳見(jiàn)《保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序》。4.4報(bào)告的修改4.4.1當(dāng)報(bào)告發(fā)出后，如發(fā)現(xiàn)有誤而需修改時(shí)，應(yīng)由報(bào)告編制人填寫(xiě)《報(bào)告更改申請(qǐng)表》，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，重新出具檢測(cè)報(bào)告。4.4.2若委托方發(fā)現(xiàn)報(bào)告有誤而要求更改檢測(cè)報(bào)告時(shí)，則由委托方提出書(shū)面申請(qǐng)（若更改的報(bào)告有見(jiàn)證或監(jiān)督要求的，還需附見(jiàn)證方和監(jiān)督方的書(shū)面意見(jiàn)，并簽字確認(rèn)），原報(bào)告審批人填寫(xiě)《報(bào)告更改申請(qǐng)表》，按《處理抱怨程序》執(zhí)行。待查明原因確認(rèn)事實(shí)后，及時(shí)通知客戶(hù)，并按發(fā)本程序4.4.1條款執(zhí)行程序。4.4.3對(duì)已發(fā)出有誤報(bào)告進(jìn)行修改時(shí)，應(yīng)將有誤報(bào)告全部收回后,方可將修改后的報(bào)告辦理新的發(fā)放手續(xù)發(fā)放。4.4.4當(dāng)追溯到報(bào)告有誤是由檢測(cè)方法或儀器設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致時(shí)，應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)聯(lián)系安排重新檢測(cè)。4.4.5修改后的出具的新報(bào)告及《報(bào)告更改申請(qǐng)表》和收回的原報(bào)告同其他相關(guān)資料一同送交文件和檔案管理員處存檔備查。4.5報(bào)告的存檔、借閱4.5.1報(bào)告的存檔和借閱按《記錄控制程序》執(zhí)行。4.6檢測(cè)報(bào)告的檢查4.6.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不定期組織質(zhì)量監(jiān)督員組成檢查小組。對(duì)各領(lǐng)域的檢測(cè)報(bào)告的質(zhì)量、管理情況進(jìn)行隨機(jī)抽查。4.6.2主要檢查內(nèi)容基本包括：4.6.2.1報(bào)告應(yīng)涵蓋的信息是否齊全；4.6.2.2原始記錄、委托記錄、更改記錄是否齊全、正確；4.6.2.3原始記錄、報(bào)告的錯(cuò)誤量統(tǒng)計(jì)；4.6.2.4報(bào)告審核、簽發(fā)過(guò)程是否符合規(guī)定；4.6.2.5存檔情況。4.6.3檢查時(shí)由質(zhì)量監(jiān)督員填寫(xiě)《報(bào)告抽查情況記錄表》。4.6.4技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)檢查情況，決定是否采取相應(yīng)措施。詳見(jiàn)《糾正措施控制程序》4.6.5抽查記錄由文件和檔案管理員保管，每年全部檢查結(jié)果，交文件和檔案管理員歸檔。5.支持性文件《保護(hù)客戶(hù)機(jī)密信息和所有權(quán)程序》YF/CX-4-01-2005《處理抱怨程序》YF/CX-4-08-2005《實(shí)施糾正措施程序》YF/CX-4-10-2005《實(shí)施預(yù)防措施程序》YF/CX-4-11-2005《記錄控制程序》YF/CX-4-12-20056.記錄《報(bào)告更改申請(qǐng)表》