標準化作業(yè)程序VIP

標準作業(yè)程序所謂SOP，是StandardOperationProcedure三個單詞中首字母的大寫，即標準作業(yè)程序，就是將某一事件的標準操作環(huán)節(jié)和規(guī)定以統(tǒng)一的格式描述出來，用來指導和規(guī)范平常的工作。SOP的精髓，就是將細節(jié)進行量化，用更通俗的話來說，SOP就是對某一程序中的關(guān)鍵控制點進行細化和量化。1、標準作業(yè)程序的原理標準作業(yè)程序（StandardOperatingProcedure,SOPs）是在有限時間與資源內(nèi)，為了執(zhí)行復雜的平常事務所設計的內(nèi)部程序。從管理學的角度,標準作業(yè)程序可以縮短新進人員面對不純熟且復雜的學習時間,只要按照環(huán)節(jié)指示就能避免失誤與疏忽!標準作業(yè)程序的成立理由，通常有下列幾點（功能）：標準作業(yè)程序可以節(jié)省時間，由于時間是寶貴的。標準作業(yè)程序可以節(jié)省資源的浪費，由于資源是稀少的。標準作業(yè)程序可以獲致穩(wěn)定性，由于穩(wěn)定是組織繼續(xù)存在的重要動力。標準作業(yè)程序也也許產(chǎn)生若干問題，反而阻礙目的的實現(xiàn)，這種反功能（Dysfunction）的病態(tài)必須加以了解：標準作業(yè)程序會抗拒變遷，無法因應特殊環(huán)境需要。標準作業(yè)程序會延誤時機，無法滿足民眾需求。標準作業(yè)程序往往導致“新政策”與“舊實務”之間的矛盾，無法推動改革。采購作業(yè)內(nèi)容是從收到"請購案件"開始進行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱"廠商資料"、"采購記錄"及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。具體作業(yè)程序及要點如：采購作業(yè)程序及要點請購第一條請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，"請購單(內(nèi)購)(外購)"附"請購案件寄送清單"送采購部門。(二)需用日期相同且屬同一供應廠商供應的統(tǒng)購材料，請購部門應以請購單附表，一單多品方式，提出請購。(三)緊急請購時，由請購部門于"請購單""說明欄"注明因素，并加蓋"緊急采購"章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢查須待試車方能實行者，請購部門應于"請購單"上注明"試車檢查"及"預定試車期限"。(五)庶務用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制"請購單"提出請購。第三條免開請購單部分(一)下列總務性物品免開請購單，并可以"總務用品申請單"委托總務部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2.招待用品：飲料、香煙等。3.書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4.打字、刻印、報表等。(二)零星采購及小額零星采購材料項目。第四條請購核決權(quán)限(壹)內(nèi)購：1.原物料：(1)請購金額預估在1萬元以上者，由科長核決。(2)請購金額預估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出：(1)請購金額預估在2023元以下者，由科長核決。(2)請購金額預估在2023元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3.總務性用品：(1)請購金額預估在1000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應以"財產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。(二)外購：1.請購金額預估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。2.請購金額預估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤消(一)請購案件的撤消應立即由原請購部門告知采購部門停止采購，同時于"請購單(內(nèi)購)"或"請購單(外購)"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤消"的戳記及注明撤消因素。(二)采購部門辦妥撤消后，依下列規(guī)定辦理：1.采購部門于原請購單加蓋"撤消"章后，送回原請購部門。2.原"請購單"已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應告知撤消，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3.原請購單未能撤消時，采購部門應告知原請購部門。采購第一節(jié)一般規(guī)定第六條采購部門的劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負責辦理。(二)外購：由國外采購部門負責辦理，其進口庶務由業(yè)務部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，告知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應事先選定廠商，議定長期供應價格，呈準后告知各請購部門依需要提出請購。第八條采購作業(yè)解決期限采購部門應依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)解決期限，告知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應立即修正。第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)解決第九條詢價、比價、議價(一)采購經(jīng)辦人員接獲"請購單(內(nèi)購)"后應依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應商辦理比價或經(jīng)分析后議價。(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應檢附資料并于"請購單"上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應于請購單"詢價記錄欄"中注明，經(jīng)主管簽認后呈核。(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應進一步分析后，以電話等聯(lián)絡方式向廠商議價。(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡的緊急采購案件，主管應立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。(六)"試車檢查"的采購條件，采購經(jīng)辦人員應于"請購單"注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決(一)采購經(jīng)辦人員詢價完畢后，于"請購單"詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂"訂購廠商""交貨期限"與"報價有效期限"經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。(二)采購核決權(quán)限：第十一條訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請購單"后應以"訂購單"向廠商訂購，并以電話或傳真擬定交貨(到貨)日期，同時規(guī)定供應商于"送貨單"上注明"請購單編號"及"包裝方式"。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應于"請購單"上加蓋"分批交貨"章以資辨認。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應于"請購單"加蓋"暫借款采購"章，以資辨認。第十二條進度控制及事務聯(lián)系(一)國內(nèi)采購部門應分詢價、訂購、交貨三個階段，以"采購進度控制表"控制采購作業(yè)進度。(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進度完畢作業(yè)時，應填制"進度異常反映單"并注明"異常因素"及"預定完畢日期"，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策解決。第十三條整理付款(一)物料管理部門應按照已辦妥收料的"請購單"連同"材料檢查報告表"(其免填"材料檢查報告表"部分，應于收料單加蓋"免填材料檢查報告表"章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，"請購單(內(nèi)購)"的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(二)內(nèi)購材料須待試車檢查者，其訂立協(xié)議部分，依協(xié)議規(guī)定辦理付款，未訂協(xié)議部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。(三)短交應補足者，請購部門應依照實收數(shù)量，進行整理付款。(四)超交應經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié)境外采購作業(yè)解決(含進口事務、關(guān)務)第十四條詢價、比價、議價(一)外購部門依"請購單(外購)"的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等因素)應于"請購單(外購)"注明外，原則上應向三家以上供應廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。(二)請購的材料規(guī)范較復雜時，外購部門應附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認。第十五條呈核及核決(一)比價、議價完畢后，外購部門應填制"請購單(外購)"，擬訂"訂購廠商""預定裝船日期"等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。(二)核決權(quán)限1.采購金額以CIF美元總價折合在×××元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額以CIF美元總價折合超過×××元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應由原核決主管核決。第十六條訂購與協(xié)議(一)"請購單(外購)"經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。(二)需與供應廠商簽訂長期協(xié)議者，外購部門應以簽呈及擬妥的長期協(xié)議書，依采購核決權(quán)限呈核后辦理。第十七條進度控制及異常解決(一)外購部門應以"請購單(外購)"及"采購控制表"控制外購作業(yè)進度。(二)外購部門于每一作業(yè)進度延遲時，應積極開立"進度異常及反映單"記明異常因素及解決對策，據(jù)此修訂進度并告知請購部門。(三)外購部門于外購案件"裝船日期"有延誤時，應積極與供應廠商聯(lián)系催交，并開立"進度異常反映單"記明異常因素及解決對策，告知請購部門，并依請購部門意見解決。第十八條進口簽證前("請購單(外購)"核準后)的專案申請(一)專案進口機器設備的申請專案進口機器設備時，外購部門應準備所有文獻申請核發(fā)"輸入許可證"，申請函中并應請求"國貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋"國內(nèi)尚無產(chǎn)制"的戳記及核準章，以便進口單位憑以向海關(guān)申請專案進口及分期繳稅。(二)進口度量衡器及管理物品時，外購部門應于申請"輸入許可證"之前準備"報價單"及其他有關(guān)資料送進口單位向政府機關(guān)申請核準進口。第十九條進口簽證外購材料訂購后，外購部門應即檢具"請購單(外購)"及有關(guān)申請文獻，以"申請外匯解決單"(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填"緊急外購案件聯(lián)絡單")送進口單位辦理簽證。進口單位應依預定日期向"國貿(mào)局"辦理簽證，并于"輸入許可證"核準時告知外購部門。第二十條進口保險(一)FOB、FAS、C＆F條件的進口案件，進口單位應依"請購單(外購)"外購部門指示的保險范圍辦理進口保險。(二)進口單位應將承保公司指定的公證行在"請購單(外購)"上標示，以便貨品進口必須公證時，進口單位憑以聯(lián)絡該指定的公證行辦理公證。第二十一條進口船務(一)FOB、FAS的進口案件，進口單位(船務經(jīng)辦人員)于接獲"請購單(外購)"時，應視其"裝運口岸"及"裝船期限"并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進口貨品可機動選擇船只裝運。(二)進口單位(船務經(jīng)辦人員)應將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于"信用狀開發(fā)申請書"列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應于"請購單(外購)"上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條進口結(jié)匯進口單位應依"請購單(外購)"標示的"間發(fā)信用狀日期"辦理結(jié)匯，并于信用狀(L／C)開出后以"開發(fā)L／C快報"告知外購部門聯(lián)絡供應廠商。第二十三條稅務(一)免貨品稅及"工業(yè)用證明"的申請1.進口的貨品可申請免貨品稅者，外購部門應于"輸入許可證"核準后，檢具必需文獻，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準函后向海關(guān)申請免貨品稅。2.除"免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進口"的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應于開發(fā)"信用狀"后檢具必需文獻向經(jīng)濟部工業(yè)局申請"非供塑膠用"證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進口關(guān)稅。(二)專案進口稅則預估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應于進口前，檢具有關(guān)文獻，憑以向海關(guān)申請稅則預估，等核準后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應商成本公司規(guī)定修改"輸入許可證"或"信用狀"時，外購部門應開立"信用狀、輸入許可證修改申請書"經(jīng)呈核后，檢具修改申請文獻送進口事務科辦理。第二十五條裝船告知及提貨文獻的提供(一)外購部門接到供應商告知有關(guān)船名及裝船日期時，應立即填制"裝船告知單"分別告知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。(二)外購部門收到供應商的裝船及提貨文獻時，應檢具"輸入許可證"及有關(guān)文獻，以"裝運文獻解決單"先送進口單位辦理提貨背書。(三)提貨背書辦妥后，外購部門應檢具"輸入許可證"及提貨等有關(guān)文獻，以"裝運文獻解決單"辦理報關(guān)提貨。(四)管理進口物品放行證的申請：進口管理物品時，外購部門應于收到裝運文獻后，檢具必需文獻送政府主管機關(guān)申請"進口放行證"或"進口護照"，以便據(jù)此報關(guān)提貨。第二十六條進口報關(guān)(一)關(guān)務部門收到"請購單(外購)"及報關(guān)文獻時，應視買賣、保險及稅率等條件填制"進口報關(guān)解決單"連同報關(guān)文獻，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立"外購到貨告知單"(含外購收料單)送材料庫辦理收料。(二)不結(jié)匯進口物品，進口單位(郵寄包裹則為總務部門)應于接獲到貨告知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進口的材料、補運補償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務部門應開立"外購到貨告知單(含外購收料單)"告知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡單簽收后，送解決部門解決。(三)關(guān)稅繳納前進口單位應的確核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。(四)海關(guān)估稅的稅率如與進口單位估列者不符時，進口單位應立即告知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進口單位應于"進口報關(guān)追蹤表"記錄，以便督促銷案。(五)稅捐記帳的進口案件，進口單位應依"請購單(外購)"，于報關(guān)時檢具必需文獻辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入"稅捐記帳額度登記表"及"稅捐記帳額度控制表"。(六)船邊提貨的進口材料，進口單位應于貨品抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。第二十七條報關(guān)進度控制關(guān)務部門應分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以"進口報關(guān)追蹤表"控制通關(guān)進度。第二十八條公證(一)各公司事業(yè)部應依材料進口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，告知進口單位于材料進港時，會同公證行前往公證。(二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進口單位應于接獲報關(guān)行或材料庫告知時，聯(lián)絡公證行辦理公證。(三)進口貨品辦理公證時，進口單位應于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。第二十九條退匯(一)外購部門依進口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的也許時，應于提供報關(guān)文獻時提醒進口單位，并于進口材料放行及"輸入許可證"收回后，開立"信用狀退匯告知單"連同"輸入許可證"送進口事務科辦理退匯。(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應向供應廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。第三十條索賠(一)外購部門接到收貨異常報告("材料檢查報告表"或"公證報告"等)時，應立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進口單位辦理索賠；以供應廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后，"索賠記錄單"應依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應適時告知進口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。(二)復運出口、進口的有關(guān)事務，外購部門應負責辦理，其出口進口簽證、船務、保險報關(guān)等事務則委托出口單位及進口單位配合辦理。(三)退換的材料進口時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié)價格及質(zhì)量的復核第三十二條價格復核與市場行情資料提供(一)采購部門應調(diào)查重要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。(二)采購部門應就公司內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條質(zhì)量復核采購單位應就公司內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復核(如材料選用、質(zhì)量檢查)等。第三十四條異常解決審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應即填制"采購事務意見反映解決表"(或附報告資料)，告知有關(guān)部門解決。附則第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準后實行，增設修訂亦同。2、特性概述從對SOP的上述基本界定來看，SOP具有以下一些內(nèi)在的特性：SOP是一種程序SOP是對一個過程的描述，不是一個結(jié)果的描述。同時，SOP又不是制度，也不是表單，是流程下面某個程序中關(guān)控制點如何來規(guī)范的程序。SOP是一種作業(yè)程序SOP是一種操作層面的程序，是實實在在的，具體可操作的，不是理念層次上的東西。假如結(jié)合ISO9000體系的標準，SOP是屬于三階文獻，即作業(yè)性文獻。SOP是一種標準的作業(yè)程序所謂標準，在這里有最優(yōu)化的概念，即不是隨便寫出來的操作程序都可以稱做SOP，而一定是通過不斷實踐總結(jié)出來的在當前條件下可以實現(xiàn)的最優(yōu)化的操作程序設計。說得更通俗一些，所謂的標準，就是盡也許地將相關(guān)操作環(huán)節(jié)進行細化、量化和優(yōu)化，細化、量化和優(yōu)化的度就是在正常條件下大家都能理解又不會產(chǎn)生歧義。SOP是一個體系SOP不是單個的是一個體系.雖然我們可以單獨地定義每一個SOP，但真正從公司管理來看，SOP不也許只是單個的，必然是一個整體和體系，也是公司不可或缺的。余世維在他的講座中也特別提到：一個公司要有兩本書，一本書是紅皮書，是公司的策略，即作戰(zhàn)指導大綱；另一本書是藍皮書，即SOP，標準作業(yè)程序，并且這個標準作業(yè)程序一定是要做到細化和量化。3、格式明確職責涉及負責者、制定者、審定者、批準者。格式每頁SOP頁眉處注明“標準操作規(guī)程”字樣；制定SOP單位全稱；反映該份SOP屬性的編碼、總頁數(shù)、所在頁碼；準確反映該項目SOP業(yè)務的具體題目；反映該項SOP主題的關(guān)鍵詞，以利計算機檢索；簡述該份SOP的目的、背景知識和原理等；主體內(nèi)容：具體內(nèi)容簡樸明確，可操作性強，以能使具有專業(yè)知識和受過培訓的工作人員理解和掌握為原則；列出制定該份SOP的重要參考文獻；每份SOP的腳注處有負責者、制定者、審定者、批準者的署名和簽署日期；標明該份SOP的生效日期。4、如何做概述做SOP的方式根據(jù)不同的管理模式和管理方式，會有一定的區(qū)別。從國瑞公司的實際情況來看，我們大體上可以按以下幾個環(huán)節(jié)來進行：先做流程和程序按照公司對SOP的分類，各相關(guān)職能部門應一方面將相應的主流程圖做出來，然后根據(jù)主流程圖做出相應的子流程圖，并依據(jù)每一子流程做出相應的程序。在每一程序中，擬定有哪些控制點，哪些控制點應當需要做SOP，哪些控制點不需要做SOP，哪些控制點是可以合起來做一個SOP的，涉及每一個分類，都應當考慮清楚，并制定出來。擬定工作的執(zhí)行環(huán)節(jié)2)擬定每一個需要做SOP的工作的執(zhí)行環(huán)節(jié)。對于在程序中擬定需要做SOP的控制點，應先將相應的執(zhí)行環(huán)節(jié)列出來。執(zhí)行環(huán)節(jié)的劃分應有統(tǒng)一的標準，如準時間的先后順序來劃分。假如對執(zhí)行環(huán)節(jié)沒有把握，要及時和更專業(yè)的人員去交流和溝通，先把這些障礙掃除掉。制定SOP3)套用公司模板，制定SOP。在這些問題都搞清楚的前提下，可以著手編寫SOP了。按照公司的模板在編寫SOP時，不要改動模板上的設立；對于一些SOP，也許除了一些文字描述外，還可以增長一些圖片或其他圖例，目的就是能將環(huán)節(jié)中某些細節(jié)進行形象化和量化。專心去做4)專心去做，才干把SOP做好。由于編寫SOP自身是一個比較繁雜的工作，往往很容易讓人產(chǎn)生枯燥感覺，但SOP這項工作對于公司來說又非常重要，公司在這方面也準備進行必要的投放，特別是從時間用2到3年的時間來保證，因此我們必然專心去做，否則不會取得真正好的效果，甚至走到形式主義的負面去了。正象一位勞模所說，“認真做事只能把事情做對，專心做事才干把事情做好”，并用這句話和大家共勉。5、SOP案例分析概述案例一:SOP在物流配送中心中實行應注意的問題不同模式的配送中心作業(yè)內(nèi)容有所不同，一般來說配送中心執(zhí)行如下作業(yè)流程進貨、進貨驗收、入庫儲存、揀選或分揀．流通加工、包裝、出貨檢查、裝車配送等。這些環(huán)節(jié)很多需要手工操作或手工輔助操作，所以可以借助于SOP的方法分析各個環(huán)節(jié)的作業(yè)內(nèi)容、優(yōu)化作業(yè)程序、形成標準操作規(guī)程。由于各個物流配送中心的作業(yè)流程和工作方法有所差異，具體的SOP制定要根據(jù)各自作業(yè)的特點進行。物流配送中心應注意的問題在物流配送中心中應用SOP時應注意的問題：1.流程改善優(yōu)先在制定作業(yè)的SOP之前．要對整個系統(tǒng)流程進行分析和優(yōu)化，假如系統(tǒng)流程過于繁瑣，導致了很多浪費的程序．那么對浪費的程序也制定SOP對提高配送中心的效率意義就不大了。例如要通過信息管理系統(tǒng)的優(yōu)化．防止對產(chǎn)品信息的反復錄入作業(yè)?；蛘邇?yōu)化揀選途徑．防止多余的搬運作業(yè)。2.系統(tǒng)的思考在對各個程序制定SOP的時候還要注意該環(huán)節(jié)在系統(tǒng)流程中的地位。根據(jù)水桶理論，單個環(huán)節(jié)的最優(yōu)不代表整體的最優(yōu)，所以對配送中心的～系列程序環(huán)節(jié)，要從一個系統(tǒng)的角度制定各個環(huán)節(jié)的改善目的，實現(xiàn)系統(tǒng)的平衡。同時SOP的制定并不是一勞永逸，要隨著操作內(nèi)容的改變、工具設備的改變，管理方法的改變而改變，也就是注意系統(tǒng)的動態(tài)變化，及時根據(jù)系統(tǒng)需求進行調(diào)整。3.考慮設備工具的使用對每個作業(yè)制定SOP的時候要從人因工程的角度考慮能否借助一些簡樸低成本的輔助工具來實現(xiàn)更高的作業(yè)效率。例如對于繁重的搬運作業(yè)．應當根據(jù)不同的物品特性設計一些低成本的搬運設備或搬運輔助工具．從而提高搬運的效率。4.注重分揀作業(yè)的優(yōu)化分揀作業(yè)重要是根據(jù)分揀單的規(guī)定從倉庫中選取產(chǎn)品，然后將產(chǎn)品搬運到指定的地點．完畢揀選，或者批量揀選后再由后續(xù)的人員或者設備進行分揀作業(yè)。有調(diào)查表白分揀作業(yè)占物流配送中心運營時間的30％～40％，搬運量的90％．成本的40％．所以分揀作業(yè)的效率提高對于整個