蘇鋼項(xiàng)目信息化一期總體設(shè)計(jì)二稿

江蘇蘇鋼集團(tuán)

信息化建設(shè)一期工程

總體設(shè)計(jì)方案

文檔編號(hào)：DUTCIMS-ERP-SG-ZS01

版本編號(hào)：Verl-2-l

編制單位：大連理工大學(xué)CIMS中心

江蘇蘇鋼集團(tuán)自動(dòng)化信息部

編制時(shí)間：2006年8月9日

蘇鋼信息化一期工程系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案簽字確認(rèn)表

編號(hào)：DUTCIMS-ERPSG-ZS01

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文件名稱總體設(shè)計(jì)方案

單位

部門名稱簽字確認(rèn)

第1頁(yè)共153頁(yè)

目錄

1.項(xiàng)目背景....................................................................4

1.1.企業(yè)概述.................................................................4

1.2.蘇鋼集團(tuán)業(yè)務(wù)流程介紹....................................................5

1.2.1產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)務(wù)流程...........................................................5

1.2.2銷售結(jié)算業(yè)務(wù)流程...........................................................8

1.2.3采購(gòu)物供業(yè)務(wù)流程.........................................................11

1.2.4材料核算業(yè)務(wù)流程.........................................................15

1.3.蘇鋼集團(tuán)現(xiàn)存管理問(wèn)題介紹................................................15

1.3.1產(chǎn)品營(yíng)銷存在的問(wèn)題.......................................................15

1.3.2銷售結(jié)算存在的問(wèn)題........................................................19

1.3.3采購(gòu)物供存在的問(wèn)題.......................................................79

1.3.4材料核算存在的問(wèn)題.......................................................21

2.蘇鋼集團(tuán)流程設(shè)計(jì)..........................................................22

2.1.營(yíng)銷管理................................................................22

2.1.1總體處理流程設(shè)計(jì)..........................................................22

2.7.2子流程或分支處理流程設(shè)計(jì).................................................24

2.2銷售結(jié)算..................................................................30

2.2.1總體處理流程設(shè)計(jì)..........................................................30

2.2.2子流程或分支處理流程設(shè)計(jì).................................................31

2.3采購(gòu)物供..................................................................34

2.3.1總體處理流程設(shè)計(jì)..........................................................34

2.3.2子流程或分支處理流程設(shè)計(jì).................................................37

2.4材料核算..................................................................48

2.4.1總體處理流程設(shè)計(jì)..........................................................48

2.4.2子流程或分支處理流程設(shè)計(jì).................................................49

3.系統(tǒng)功能設(shè)計(jì)................................................................54

3.1營(yíng)銷管理..................................................................55

3.1.1總體功能設(shè)計(jì)..............................................................55

3.1.2功能分配..................................................................56

3.2銷售結(jié)算..................................................................61

3.2.1總體功能設(shè)計(jì)..............................................................61

3.2.2功能分配..................................................................62

3.3采購(gòu)物供..................................................................65

3.3.1總體功能設(shè)計(jì)..............................................................65

3.3.2功能分配..................................................................66

3.4材料核算..................................................................71

第2頁(yè)共153頁(yè)

34.1總體功能設(shè)計(jì)........................................................................................................................71

3.4.2功能分配................................................................................................................................72

4.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)................................................................74

4.1營(yíng)銷管理..................................................................74

4.1.1合同管理..............................................................................................................................74

4.1.2成品管理.............................................................................................................................84

4.13發(fā).................................................................運(yùn)管理..96

4.2銷售結(jié)算.................................................................103

4.2.1銷售結(jié)算管理....................................................................................................................103

4.3采購(gòu)物供.................................................................109

4.3.1采購(gòu)管理............................................................................................................................109

4.3.2倉(cāng)儲(chǔ)管理............................................................................................................................722

4.4材料核算.................................................................133

4.4.1材料核算管理....................................................................................................................133

5.系統(tǒng)接口設(shè)計(jì)................................................................142

5.1營(yíng)銷管理.................................................................142

5.1.1外部接口............................................................................................................................142

5.1.2內(nèi)部接口............................................................................................................................143

5.2銷售結(jié)算.................................................................144

5.2.1外部接口............................................................................................................................144

5.2.2內(nèi)部接口............................................................................................................................144

5.3采購(gòu)物供.................................................................145

5.3.1外部接口............................................................................................................................145

5.3.2內(nèi)部接口............................................................................................................................145

5.4材料核算.................................................................146

5.4.1外部接口............................................................................................................................146

5.4.2內(nèi)部接口............................................................................................................................146

6.技術(shù)方案設(shè)計(jì)...............................................................147

6.1方案的設(shè)計(jì)原則與技術(shù)路線.................................................147

6.1.1方案的設(shè)計(jì)原則................................................................................................................147

6.1.2技術(shù)路線............................................................................................................................147

6.2體系結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì).............................................................148

6.2.1技術(shù)架構(gòu)............................................................................................................................148

6.2.2設(shè)計(jì)模式............................................................................................................................149

6.2.3系統(tǒng)框架............................................................................................................................149

7.系統(tǒng)方案設(shè)計(jì).................................................................150

7.1硬件方案.................................................................150

7.2數(shù)據(jù)庫(kù)方案...............................................................152

7.3軟件系統(tǒng)方案.............................................................152

第3頁(yè)共153頁(yè)

1.項(xiàng)目背景

11企業(yè)概述

蘇鋼始建于1957年，經(jīng)過(guò)了四十多年的發(fā)展，現(xiàn)己形成集煉焦、煉鐵、煉鋼、軋鋼、

特鋼基本配套的聯(lián)合企業(yè)。1995年8月，以蘇州鋼鐵廠為核心，組建成江蘇蘇鋼集團(tuán)有限

公司。

進(jìn)入九十年代，蘇鋼在大運(yùn)河西又興建了一座年產(chǎn)50萬(wàn)噸的特殊鋼廠。新區(qū)工程引進(jìn)

國(guó)外具有九十年代國(guó)際先進(jìn)水平的100噸超高功率直流電弧爐，5流合金鋼大方坯連鑄機(jī)以

及合金鋼軋機(jī)。目前已生產(chǎn)出10多個(gè)優(yōu)特鋼種。初步形成普鋼與特鋼相結(jié)合，黑色金屬與

有色加工相補(bǔ)充協(xié)調(diào)發(fā)展的新格局。

2003年7月，方正集團(tuán)入主蘇鋼，把方正集團(tuán)的管理模式、管理理念注入蘇鋼，使蘇

鋼真正成為一個(gè)用現(xiàn)代化管理理念經(jīng)營(yíng)的傳統(tǒng)企'也。蘇鋼建立“鋼鐵+鼠標(biāo)”的最新管理模

式，在最傳統(tǒng)的行業(yè)中，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的管理.方正將蘇鋼打造成一個(gè)全新的、可持續(xù)發(fā)展的

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地，從此掀開(kāi)了蘇鋼發(fā)展新的一頁(yè)。

蘇鋼生產(chǎn)的主要產(chǎn)品有優(yōu)特鋼、連鑄坯、高速線材、角鋼、熱軋螺紋鋼、冷軋帶肋鋼筋、

鑄造生鐵、冶金焦，碳結(jié)圓鋼、合金鋼、管坯鋼以及各類合金線材等。

第4頁(yè)共153頁(yè)

1.2.蘇鋼集團(tuán)業(yè)務(wù)流程介紹

1.2.1產(chǎn)品營(yíng)銷業(yè)務(wù)流程

圖標(biāo)圖例說(shuō)明:

:表示業(yè)務(wù)實(shí)體（人員或部門機(jī)構(gòu)）

:表示操作（動(dòng)作）

O:表示邏輯判斷

:表示數(shù)據(jù)/報(bào)表

:表示數(shù)據(jù)/信息流

:表示虛數(shù)據(jù)/信息流（蘇鋼沒(méi)有）

第5頁(yè)共153頁(yè)

客戶

訂

訂

貨

貨

意

函

向

件

Y

銷售'業(yè)務(wù)員

業(yè)務(wù)總管

部長(zhǎng)

部長(zhǎng)高層

人次價(jià)格

未通過(guò)

審批1〉

合同

合同科

合同條款

審心＞

1合同

運(yùn)營(yíng)（信管）

核對(duì)資金/價(jià)格/計(jì)劃

核對(duì)暫緩執(zhí)行

發(fā)

貨

錄入微機(jī)通

知

單

庫(kù)存/計(jì)劃

運(yùn)營(yíng)（計(jì)劃）庫(kù)存/計(jì)劃表

發(fā)

蓋

貨

章

通

、

確

知

認(rèn)

單

〈

\、確認(rèn)發(fā)貨方式

d制

)/鐵

路

自

、

提

鐵

/自

公

路

路

提

、

公

頁(yè)

共

6f頁(yè)

153路

下

水

計(jì)發(fā)貨（計(jì)量）

劃

計(jì)

曷

）

量

計(jì)

（

貨

發(fā)

出

庫(kù)

聯(lián)

絡(luò)

單

）

管

信

（

營(yíng)

運(yùn)

科

算

結(jié)

科

檢

質(zhì)

質(zhì)!發(fā)出

量票門

證證

明

書(shū)

鏟、

圖

銷

程

流

總

務(wù)

業(yè)

售

0

鋼

A

蘇

圖

頁(yè)

3

5

頁(yè)

1

共

7

第

1.2.2銷售結(jié)算業(yè)務(wù)流程

待結(jié)算的出庫(kù)單據(jù)

對(duì)需要結(jié)算的客

戶，對(duì)已經(jīng)接受的

票據(jù)進(jìn)行做托收憑

證

在金蝶系統(tǒng)財(cái)務(wù)系

統(tǒng)錄入憑證

增值稅發(fā)票

轉(zhuǎn)出增值稅發(fā)票文

本文件到金稅系統(tǒng)開(kāi)具增

值稅發(fā)票

正常的結(jié)算流程：客戶將待結(jié)算的出庫(kù)票據(jù)，到銷售信管部門進(jìn)行出庫(kù)的票據(jù)整理，對(duì)

相應(yīng)的計(jì)量碼單進(jìn)行結(jié)算，作托收憑證，轉(zhuǎn)出增值稅發(fā)票文本，到金稅系統(tǒng)開(kāi)具發(fā)票，再到

金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)錄入憑證。

第8頁(yè)共153頁(yè)

對(duì)客戶的自由款進(jìn)

行錄入

獺I入的票類為匯FT大的票類為支一

票，需要判斷是否卜承兌匯票—＜根罌鬻沔:票，輸入客戶的相

貼息，是否到期，關(guān)信息以及金額，

支票或本票a

需要錄入到期日使用方式和現(xiàn)金相

期，客戶的相關(guān)信同（但只與長(zhǎng)期、

息以及金額穩(wěn)定客戶往來(lái)）

收款：客戶的自由款根據(jù)票據(jù)的類型進(jìn)行區(qū)分，輸入的票類為匯票，需要判斷是否貼

息，是否到期，需要錄入到期日期，客戶的相關(guān)信息以及金額；輸入的票類為支票，輸入客

戶的相關(guān)信息以及金額，使用方式和現(xiàn)金相同（但只與長(zhǎng)期、穩(wěn)定客戶往來(lái)）；輸入的票類

為現(xiàn)金，輸入客戶的相關(guān)信息以及金額。保存數(shù)據(jù)，打印收款單。

第9頁(yè)共153頁(yè)

打印退款單

退款：客戶提出退款需求后，財(cái)務(wù)需要對(duì)其的自由款進(jìn)行審核，如果金額幅度在銷售公

司經(jīng)理權(quán)限內(nèi)，銷售公司經(jīng)理簽字便可以作退款業(yè)務(wù)，如果金額幅度過(guò)大，需要財(cái)務(wù)總監(jiān)進(jìn)

行簽字后可以退款，退款后需要打印退款單。

第10頁(yè)共153頁(yè)

1.2.3采購(gòu)物供業(yè)務(wù)流程

生產(chǎn)部門

是

第11頁(yè)共153頁(yè)

?采購(gòu)部業(yè)務(wù)員

R

采購(gòu)介網(wǎng)

采購(gòu)部業(yè)務(wù)主

管

?

▼

采購(gòu)部副部長(zhǎng)

采購(gòu)部部長(zhǎng)

人

到貨方式

執(zhí)行總裁

I姝）

船

I

落地合同審批

&

合同管理科

裝車

廢鋼部業(yè)務(wù)員

承運(yùn)商車

報(bào)港驗(yàn)收通知取

供應(yīng)商

第12頁(yè)共153頁(yè)

預(yù)檢

計(jì)量碼單

吊機(jī)承包商承運(yùn)商

計(jì)量碼單計(jì)量部

入庫(kù)單<

裝備部副部長(zhǎng)

采購(gòu)部綜合主

管

采購(gòu)部部長(zhǎng)采購(gòu)部副部長(zhǎng)

公司領(lǐng)導(dǎo)

（朱）采購(gòu)部部長(zhǎng)

執(zhí)行總裁

付款審批<

（朱）

A0圖蘇鋼采購(gòu)業(yè)務(wù)總流程圖

第13頁(yè)共153頁(yè)

圖標(biāo)圖例說(shuō)明:

:表示業(yè)務(wù)實(shí)體（人員或部門機(jī)構(gòu)）

:表示操作（動(dòng)作）

:表示邏輯判斷

:表示數(shù)據(jù)/報(bào)表

-*:表示數(shù)據(jù)/信息流

>:表示虛數(shù)據(jù)/信息流（蘇鋼沒(méi)有）

第14頁(yè)共153頁(yè)

1.2.4材料核算業(yè)務(wù)流程

結(jié)算單處理：現(xiàn)在由采購(gòu)部門將相關(guān)發(fā)票（物資、運(yùn)費(fèi)）送到財(cái)務(wù)材料核算科，材料核算依

據(jù)發(fā)票將憑證錄入到金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)。

通過(guò)金蝶內(nèi)部的采購(gòu)的業(yè)務(wù)生成的出入庫(kù)憑證進(jìn)行審核。

13蘇鋼集團(tuán)現(xiàn)存管理問(wèn)題介紹

131產(chǎn)品營(yíng)銷存在的問(wèn)題

2006年7月，大連理工大學(xué)CIMS中心對(duì)蘇州鋼鐵集團(tuán)進(jìn)行了業(yè)務(wù)調(diào)研，在調(diào)研過(guò)程中

了解了一些問(wèn)題：

宏觀問(wèn)題：

面臨轉(zhuǎn)型（一）：產(chǎn)品類型從普鋼向特鋼轉(zhuǎn)變

蘇鋼當(dāng)前最主要的問(wèn)題：產(chǎn)品方面：產(chǎn)品是普線，即普通建筑用的線材以及一些連鑄

坯（半成品），產(chǎn)品沒(méi)有特色，附加值不高，在市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，效益不高。

設(shè)備方面：1）老區(qū)，除了98型焦?fàn)t還比較先進(jìn)，煉鋼的小方坯連鑄機(jī)和軋鋼的兩組軋

機(jī)還在產(chǎn)業(yè)政策許可范圍，其余的設(shè)備按國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策均屬淘汰之列。2）新區(qū)，有100噸

的直流電弧爐、相配套的鋼包爐、五機(jī)五流、大方坯連鑄機(jī)（195方、240方、260X

340方）、810棒材軋機(jī)（棒材精整車間）、新區(qū)整體工藝布置，以及今年要上的450

立方米的高爐。新區(qū)特鋼就其裝備水平和技術(shù)的先進(jìn)性來(lái)說(shuō)，具有當(dāng)代國(guó)際先進(jìn)水平，這

樣一個(gè)流程，拿到世界任何一個(gè)地方都是可以的。

現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)發(fā)展有兩種模式：一種是巨額投資，規(guī)模擴(kuò)充，靠規(guī)模效益取勝，如南

鋼、沙鋼等。沙鋼是現(xiàn)在國(guó)內(nèi)唯一一家鋼產(chǎn)量超過(guò)一千萬(wàn)噸的民營(yíng)企業(yè)，它以前是靠螺紋鋼、

窗框鋼起家，現(xiàn)在通過(guò)逐步滾動(dòng)發(fā)展，已經(jīng)上了板材、鍍鋅板等多種產(chǎn)品。

另一種模式是走特鋼、優(yōu)鋼的路子，它的規(guī)模增幅不大，主要靠特鋼的附加值高來(lái)

提高效益，例如興澄、石家莊特鋼等廠，蘇鋼選擇的應(yīng)該是第二條路。

面臨轉(zhuǎn)型（二）：生產(chǎn)模式從MTS向MT0模式轉(zhuǎn)變

第15頁(yè)共153頁(yè)

特鋼營(yíng)銷中的特點(diǎn)是：合同多而?。讳擃惗?；尺寸規(guī)格多；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)多；附加技術(shù)要求

多；客戶數(shù)量多：直接客戶多（客戶有特殊要求，不希望同中間商談，他們不懂行）；質(zhì)

量異議多。

多合同、小批量決定了生產(chǎn)模式更多的應(yīng)該以面向訂單的生產(chǎn)模式，而不是以面向庫(kù)存

的模式來(lái)組織生產(chǎn)。

目前，兩種模式并存運(yùn)行，并將持續(xù)三五年的時(shí)間0

面臨轉(zhuǎn)型（三）：管理模式由粗放式向精細(xì)化方向轉(zhuǎn)變

產(chǎn)品的管理應(yīng)該體現(xiàn)精細(xì)化。能作到按件、支等單位的管理，不應(yīng)該再是成堆成批存放,

而且每件（支）可以確定生產(chǎn)爐號(hào)、批次號(hào)。

產(chǎn)品包裝精細(xì)化。據(jù)知，810項(xiàng)目擬投資一個(gè)億用于精整。精整工序包括熱處理（正火、

退火、淬火、回火）；校直、倒角；修磨；探傷（表面、內(nèi)部）；精加工（磨光、剝皮、定尺）。

精整的商品化包括貼標(biāo)簽，打包等等，給產(chǎn)品一個(gè)漂亮的外表包裝，讓用戶看著賞心悅目。

轉(zhuǎn)變就意味著未來(lái)的信息系統(tǒng)不僅僅局限于現(xiàn)有業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)，還要以更為寬廣的眼光看

未來(lái)。

微觀問(wèn)題：

1）合同管理不統(tǒng)一。買賣合同、購(gòu)銷訂單、介紹信等都可以來(lái)蘇鋼訂貨。只有買賣合同須

經(jīng)合同科審合同條款，蓋合同章（蓋章后，為正式合同），而購(gòu)銷訂單、介紹信不用合同條

款的審核、蓋章。

2）生產(chǎn)需求計(jì)劃排產(chǎn)過(guò)于粗放。沒(méi)有定位到產(chǎn)品生產(chǎn)的具體分廠、設(shè)備。沒(méi)有體現(xiàn)該合同

的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、交貨狀態(tài)、加工用途、冶煉方法等技術(shù)工藝信息。

3）在調(diào)研的過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)銷售總公司、分公司以及財(cái)務(wù)等部門的客戶信息不共享。這對(duì)改

變企業(yè)信息孤島和信息集成不利。

4）在產(chǎn)成品信息的規(guī)范和統(tǒng)一以及產(chǎn)成品的標(biāo)準(zhǔn)工藝信息方面存在不足。這給信息系統(tǒng)的

基礎(chǔ)數(shù)據(jù)編碼工作帶來(lái)較大困難。

5）計(jì)量方面，計(jì)量衡器的精度問(wèn)題給產(chǎn)品入庫(kù)、移庫(kù)、出庫(kù)等操作帶來(lái)問(wèn)題，可能造成同

一產(chǎn)品在物流過(guò)程中，有不同的計(jì)量稱重。

6）產(chǎn)品入庫(kù)及庫(kù)存管理不能體現(xiàn)精細(xì)化。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，每次入庫(kù)都以早、中、晚班的量為入

庫(kù)量（每班統(tǒng)計(jì)量約為300噸）。如果將300噸的量按合同號(hào)（如果有合同）、爐號(hào)、批次號(hào)

等分開(kāi)，細(xì)化到入庫(kù)票級(jí)，每次入庫(kù)、移庫(kù)、發(fā)貨、出庫(kù)都以入庫(kù)票為最小單位，這對(duì)最后

得到一個(gè)準(zhǔn)確的庫(kù)存總量有幫助。目前，蘇鋼過(guò)于粗放的入庫(kù)及庫(kù)存管理方式是造成成品庫(kù)

第16頁(yè)共153頁(yè)

存數(shù)不準(zhǔn)確的主因

7）沒(méi)有包裝費(fèi)，打包絲按成品價(jià)格計(jì)價(jià)。作為一個(gè)問(wèn)題提出來(lái)，主要是考慮到蘇鋼在作產(chǎn)

品的精整、作產(chǎn)品包裝精細(xì)化。在包裝方面，有包裝物貴于產(chǎn)品本身價(jià)格的情況。

8）盤點(diǎn)，財(cái)、銷、儲(chǔ)、計(jì)一月一盤，財(cái)務(wù)基本不作處理。財(cái)務(wù)不作處理是有原因的，首先,

盤點(diǎn)的可信度，二是庫(kù)存的可信度。正是由于庫(kù)存數(shù)不準(zhǔn)確，直接或間接造成了盤點(diǎn)操作業(yè)

務(wù)的延遲。

序問(wèn)題描述解決方案

號(hào)

1合同管理不買賣合同、購(gòu)銷訂單、介紹建議統(tǒng)一為有訂單意向、規(guī)范合同

規(guī)范。信等都可以來(lái)蘇鋼訂貨。只文本進(jìn)行銷售的業(yè)務(wù)操作。

有買賣合同蓋合同章（蓋章

后，為正式合同），而購(gòu)銷

訂單、介紹信不用蓋章。

2價(jià)格管理不1.價(jià)格管理沒(méi)有進(jìn)入系統(tǒng)價(jià)格確定的依據(jù)、流程的規(guī)范，指

規(guī)范管理。定部門規(guī)范，新產(chǎn)品價(jià)格也應(yīng)納入

2.價(jià)格管理沒(méi)有獨(dú)立于負(fù)價(jià)格管理體系。

責(zé)銷售部門。應(yīng)該獨(dú)立于銷售部門。

3輔產(chǎn)品管理輔產(chǎn)品是否計(jì)量、入庫(kù)等的廢次品先有發(fā)貨通知單再出庫(kù)

不規(guī)范管理銷售時(shí)做噸位計(jì)量，中間產(chǎn)品只做

計(jì)量不入庫(kù)，直接銷售

4客戶信息管客戶信息是否共享（銷售總建議對(duì)銷售所有客戶信息統(tǒng)一、共

理部統(tǒng)一公司及分公司、財(cái)務(wù)以及相享管理

關(guān)部門）

5產(chǎn)成品的信鋼號(hào)，標(biāo)準(zhǔn)名稱不統(tǒng)一，產(chǎn)形成統(tǒng)一的信息資料庫(kù)

息的規(guī)范和生同一東西多個(gè)名稱的問(wèn)

統(tǒng).題

6產(chǎn)成品的標(biāo)建立規(guī)范完整的文檔信息

準(zhǔn)工藝信息

7計(jì)量精度不計(jì)量誤差（尤其特鋼成品、改進(jìn)一二級(jí)計(jì)量設(shè)備，縮小誤差范

夠鐵合金等貴重物質(zhì)精度不圍

高）由于存在一二級(jí)計(jì)量，并且不同計(jì)

量的最小分度值不同（2公斤一30

公斤不等），造成入庫(kù)與移庫(kù)的誤

差。

8出門證數(shù)據(jù)提供詳細(xì)出門物品的信息出門證現(xiàn)在為兩張，一張?jiān)阡N售留

不夠完備不夠完備。每筆成品出庫(kù)的底，另一張給客戶出門，出門證信

詳細(xì)信息，件數(shù)、重量、根息可以為一車一證，也可以多車一

數(shù)、品種等詳細(xì)信息沒(méi)有詳證。

細(xì)明確表述。

9成品虛入庫(kù)為了開(kāi)出發(fā)貨通知單，作虛不允許該操作。

問(wèn)題入庫(kù)，第二天再次進(jìn)行沖

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補(bǔ)。容易造成庫(kù)存錯(cuò)誤。

10現(xiàn)場(chǎng)庫(kù)存數(shù)明確盈虧處理方法

不準(zhǔn),

11打包絲價(jià)格打包絲按成品價(jià)格計(jì)價(jià)。建議明確處理方式。

不確定

12返利的管理，沒(méi)有紙質(zhì)依據(jù)，審批不完善建立完整的審批流程和單據(jù)

不規(guī)范。流程。

13不合格品的初檢合格后，不合格品（質(zhì)建立完整的庫(kù)存管理體系。

入庫(kù)管理不檢改判）入庫(kù)等的管理，退1生產(chǎn)下線2質(zhì)檢部進(jìn)行初判判

規(guī)范庫(kù)是否計(jì)量定合格品和不合格品3計(jì)量部稱

合格和不合格品的重量開(kāi)入庫(kù)單

給儲(chǔ)運(yùn)部入庫(kù)4質(zhì)檢部進(jìn)行終

判，通過(guò)產(chǎn)品的序號(hào)，件數(shù)重量等

信息告知計(jì)量部合格品改不合格

品或者相反，或者該判等各種情況

的產(chǎn)品重量情況，計(jì)量部不進(jìn)行二

次計(jì)量

14半成品的庫(kù)半成品的庫(kù)存管理（領(lǐng)用是確認(rèn)發(fā)票是否有。需要確認(rèn)現(xiàn)在有

存管理不規(guī)否開(kāi)票），外購(gòu)鋼坯（是否什么改變。

范有發(fā)票結(jié)算）

15自營(yíng)業(yè)務(wù)不自營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有固定流程暫不納入系統(tǒng)

規(guī)范

16產(chǎn)成品缺乏產(chǎn)成品缺乏精細(xì)化管理（不建議對(duì)有細(xì)化管理能力的產(chǎn)品

精細(xì)化管理能追溯和跟蹤）對(duì)生產(chǎn)、入庫(kù)等操作進(jìn)行細(xì)化管理

（例如特鋼產(chǎn)品）

17產(chǎn)品入庫(kù)管1生產(chǎn)廠產(chǎn)品