質(zhì)量管理職位工作手冊

質(zhì)量管理工作手冊目錄TOC\o"1-4"\h\z\u第一章質(zhì)量管理部職責(zé)描述 7第一節(jié)質(zhì)量管理部的職能、工作目的與職責(zé) 7三、質(zhì)量管理部的工作職責(zé) 7第二節(jié)質(zhì)量管理部重要崗位工作職責(zé) 8一、質(zhì)量管理部經(jīng)理 8二、質(zhì)量控制主管 9三、質(zhì)量檢查主管 10七、制程檢查專員 11八、成品檢查專員 12九、質(zhì)量體系專員 13第二章質(zhì)量管理部組織管理 14第一節(jié)工作目的與工作事項描述 14第二節(jié)組織管理工作細化執(zhí)行 14一、工作知識準備 14（一）質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計原則 14二、質(zhì)量管理部組織管理工作模板 15（一）常規(guī)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計模板 15（二）不同規(guī)模質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板 16（三）不同行業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板 17（六）質(zhì)量經(jīng)理工作責(zé)任制度模板 19（八）質(zhì)量管理教育培訓(xùn)辦法模板 20三、質(zhì)量管理部組織管理工具表單 20（一）質(zhì)量管理工作計劃表 20（二）質(zhì)量目的達成計劃表 20（三）質(zhì)量培訓(xùn)年度計劃表 21（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表 21（五）質(zhì)量計劃實行情況檢查表 21第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目的管理 22第二節(jié)質(zhì)量方針管理細化執(zhí)行 22二、質(zhì)量方針管理工作模板 22（一）食品加工公司質(zhì)量方針模板 22（二）工程機械公司質(zhì)量方針模板 22（三）質(zhì)量方針管理控制程序模板 23三、質(zhì)量方針管理工具表單 24（一）質(zhì)量方針實行對策表 24（二）質(zhì)量方針實行評審表 24第三節(jié)質(zhì)量目的管理細化執(zhí)行 25二、質(zhì)量目的管理工作模板 25（一）電器制造公司質(zhì)量目的模板 25（二）工程機械公司質(zhì)量目的模板 25三、質(zhì)量目的管理工具表單 26（一）部門（車間）質(zhì)量目的展開表 26（二）質(zhì)量目的管理記錄月報表 26第四章供應(yīng)質(zhì)量管理 27第二節(jié)供應(yīng)質(zhì)量管理工作細化執(zhí)行 27一、供應(yīng)質(zhì)量管理工作知識準備 27（一）建立供應(yīng)質(zhì)量管理體系 27（三）供應(yīng)商管理與關(guān)系維護 27二、供應(yīng)質(zhì)量管理工作模板 29（一）采購質(zhì)量控制程序模板 29（二）進料檢查控制程序模板 31（四）進料驗收管理辦法模板 32（六）緊急放行控制作業(yè)標準模板 33（九）供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議模板 34三、供應(yīng)質(zhì)量管理工具表單 35（一）質(zhì)量檢查委托單 35（二）零件采購質(zhì)量驗收單 35（六）特采/讓步使用申請單 35（七）進廠檢查情況日報表 35（八）供應(yīng)商基本資料表 36（九）供應(yīng)商質(zhì)量評價表 36第五章制程質(zhì)量管理 37第二節(jié)制程質(zhì)量控制細化執(zhí)行 37一、制程質(zhì)量控制工作模板 37（四）制程質(zhì)量異常解決辦法模板 37二、制程質(zhì)量控制工具表單 38（一）制程作業(yè)檢查表 38（二）生產(chǎn)條件告知單 38（三）生產(chǎn)事前檢查表 38（四）制程質(zhì)量異常登記表 38（五）制程質(zhì)量檢查標準表 39（六）產(chǎn)品質(zhì)量檢查登記表 39（七）產(chǎn)品返工返修登記表 39（八）質(zhì)量因素變動明細表 39（九）操作標準變更告知單 39（十）生產(chǎn)過程檢查標準表 40（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄 40三、制程質(zhì)量控制工作流程 41（一）制程檢查工作流程 41（二）制程物料質(zhì)量控制工作流程 42（三）產(chǎn)品包裝質(zhì)量控制工作流程 43（四）制程質(zhì)量異常解決工作流程 44（五）質(zhì)量分析記錄工作流程 45（六）質(zhì)量指標報告工作流程 46第三節(jié)工序質(zhì)量控制細化執(zhí)行 47一、工作知識準備 47（一）工序質(zhì)量概述 47三、工序質(zhì)量控制工具表單 47（一）工序質(zhì)量分析表 47（三）工序質(zhì)量跟蹤卡 47（四）工序控制點明細表 48（五）工序質(zhì)量審核登記表 48（六）檢查工序作業(yè)指導(dǎo)書 48（七）工序質(zhì)量檢查評估表 49（八）工序操作標準告知單 49（九）工序質(zhì)量異常報告表 50第六章質(zhì)量檢查管理 51第二節(jié)質(zhì)量檢查管理工作細化執(zhí)行 51二、質(zhì)量檢查管理工作模板 51（一）質(zhì)量檢查規(guī)程模板 51（二）工藝裝備檢查規(guī)程模板 52（四）質(zhì)量器具管理辦法模板 53三、質(zhì)量檢查管理工具表單 57（一）實驗委托單 57（二）實驗報告單 57（三）檢查告知單 57第三節(jié)成品檢查管理工作細化執(zhí)行 57一、成品檢查工作知識準備 57（一）成品檢查工作內(nèi)容 57二、成品檢查管理工作模板 58（一）成品質(zhì)量檢查辦法模板 58三、成品檢查管理工具表單 60（二）產(chǎn)品抽查匯總表單 60（三）待出廠產(chǎn)品檢查表 60（四）產(chǎn)品出廠檢查表單 61（五）產(chǎn)品質(zhì)量檢查報告 61（六）產(chǎn)品質(zhì)量問題登記表 61第七章質(zhì)量控制管理 62第一節(jié)工作目的與工作事項描述 62二、達成目的的四個工作事項 62（三）QC小組的管理 62第二節(jié)質(zhì)量控制管理工作細化執(zhí)行 62二、質(zhì)量控制管理工作模板 62（二）質(zhì)量控制三檢制模板 62（三）質(zhì)量事故解決辦法模板 64三、質(zhì)量控制管理工具表單 66（二）質(zhì)量管理標準表 66（三）產(chǎn)品質(zhì)量管理表 66（四）質(zhì)量因素變動表 66第三節(jié)QC小組管理工作細化執(zhí)行 67一、QC小組管理知識準備 67（一）QC小組概述 67二、QC小組管理工作模板 67（二）QC小組組建管理細則模板 67三、QC小組管理工具表單 68（一）QC小組資料登記表 68（三）QC小組活動計劃表 69（四）QC小組活動登記表 69（五）QC小組活動報告表 69（六）QC小組活動成果評審表 70第四節(jié)5S管理工作細化執(zhí)行 70二、5S現(xiàn)場管理工作模板 70（二）5S現(xiàn)場管理工作職責(zé)管理規(guī)定模板 70三、5S現(xiàn)場管理工具表單 71（一）5S現(xiàn)場活動檢查標準表 71（二）5S現(xiàn)場活動效果檢查表 72第八章不合格品管理 74第二節(jié)不合格品管理工作細化執(zhí)行 74一、工作知識準備 74（三）不合格品記錄 74二、不合格品管理工作模板 74（二）不合格品監(jiān)審辦法模板 74三、不合格品管理工具表單 75（一）質(zhì)量異常告知單 75（三）質(zhì)量異常解決單 76（五）質(zhì)量不良登記表 76（六）質(zhì)量不良分析表 76（七）裝配不良解決表 76（八）產(chǎn)品退貨登記表 77（九）不良項目調(diào)查表 77（十）產(chǎn)品返修告知單 77（十一）不合格零件解決單 77第九章質(zhì)量改善管理 78第二節(jié)質(zhì)量改善管理工作細化執(zhí)行 78二、質(zhì)量改善管理工作模板 78（二）質(zhì)量改善問題確認辦法模板 78三、質(zhì)量改善管理工具表單 79（一）產(chǎn)品質(zhì)量改善登記表 79（二）產(chǎn)品質(zhì)量改善分析表 79（三）質(zhì)量改善評審登記表 80（四）質(zhì)量改善結(jié)果登記表 80第三節(jié)糾正防止管理工作細化執(zhí)行 80一、糾正防止管理工作知識準備 80（一）糾正防止措施的目的 80二、糾正防止管理工作模板 81（三）糾正防止措施評審規(guī)范模板 81三、糾正防止管理工具表單 82（一）糾正和防止措施解決單 82（二）糾正防止措施記錄單 83第十章質(zhì)量成本管理 84第二節(jié)質(zhì)量成本管理工作細化執(zhí)行 84一、質(zhì)量成本管理工作知識準備 84（二）質(zhì)量成本核算的環(huán)節(jié) 84二、質(zhì)量成本管理工作模板 84（一）質(zhì)量成本預(yù)測和計劃程序模板 84三、質(zhì)量成本管理工具表單 85（一）質(zhì)量防止費用登記表 85（二）質(zhì)量鑒定費用登記表 85（三）質(zhì)量內(nèi)部故障登記表 86（四）質(zhì)量外部故障登記表 86（五）質(zhì)量成本記錄報告表 86（六）質(zhì)量成本損失估計報表 87（七）產(chǎn)品降級/降價解決報告表 87第十一章質(zhì)量體系管理 88第一節(jié)工作目的與工作事項描述 88二、達成目的的三個工作事項 88（二）質(zhì)量體系實行 88第二節(jié)質(zhì)量體系管理工作細化執(zhí)行 88一、工作知識準備 88（一）ISO9000質(zhì)量管理體系 88二、質(zhì)量體系管理工作模板 89（五）質(zhì)量體系管理制度模板 89（八）過程質(zhì)量審核程序模板 90（十）質(zhì)量記錄控制程序模板 92三、質(zhì)量體系管理工具表單 93（一）質(zhì)量體系審核計劃表 93（三）質(zhì)量體系審核報告表 93（五）質(zhì)量文獻發(fā)放回收表 94（六）質(zhì)量文獻更改申請表 94（七）質(zhì)量文獻銷毀申請表 94（八）過程業(yè)績評審報告表 94（九）質(zhì)量文獻記錄清單 95（十）不符合項報告表 95質(zhì)量管理部職責(zé)描述第一節(jié)質(zhì)量管理部的職能、工作目的與職責(zé)三、質(zhì)量管理部的工作職責(zé)質(zhì)量管理部的重要職責(zé)是貫徹貫徹公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，組織開展質(zhì)量檢查、質(zhì)量控制工作以及各種質(zhì)量管理活動，具體職責(zé)如表1-1所示。表1-1質(zhì)量管理部工作職責(zé)一覽表職責(zé)細分備注1．（1）設(shè)計或完善公司質(zhì)量管理部的組織結(jié)構(gòu)（2）建立有關(guān)質(zhì)量組織（質(zhì)量活動小組、質(zhì)量管理評審小組等）需要人力資源部的協(xié)助2．（1）制定質(zhì)量方針，擬定質(zhì)量管理目的并制定管理目的責(zé)任制（2）編制、修訂、完善公司內(nèi)部各項質(zhì)量管理制度（3）監(jiān)督各項質(zhì)量管理制度的執(zhí)行情況需要行政部的協(xié)助3．質(zhì)量計劃管理（1）制訂年度質(zhì)量工作計劃，并將計劃分派、貫徹至相關(guān)人員（2）建立和完善質(zhì)量工作原始記錄、臺賬、記錄報表等質(zhì)量文獻（3）按期完畢年度、季度、月度質(zhì)量記錄工作4．質(zhì)量檢查（1）（2）組織開展制程巡回檢查工作，并進行制程質(zhì)量的專案研究，以便提出制程質(zhì)量改善、事故防止措施（3）出具檢測報告，對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負所有責(zé)任5．質(zhì)量監(jiān)控（1）對生產(chǎn)車間或各下屬單位開展例行質(zhì)量檢查工作，對生產(chǎn)過程中工藝文獻的執(zhí)行情況進行監(jiān)督（2）對生產(chǎn)制造過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行妥善解決（3）組織開展不合格品評審工作，針對質(zhì)量問題組織制訂糾正、防止和改善措施，并對措施的貫徹情況加以跟蹤和驗證6．質(zhì)量體系管理（1）建立和完善質(zhì)量保證體系，執(zhí)行各體系的質(zhì)量管理規(guī)定（2）推行全面質(zhì)量管理，并負責(zé)質(zhì)量體系的認證、組織和推行工作第二節(jié)質(zhì)量管理部重要崗位工作職責(zé)一、質(zhì)量管理部經(jīng)理崗位名稱質(zhì)量管理部經(jīng)理所屬部門質(zhì)量管理部上級總經(jīng)理下級質(zhì)量管理部各主管任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識2．工作經(jīng)驗3．業(yè)務(wù)了解范圍全面掌握國家頒布的相關(guān)質(zhì)量標準和國際認可的質(zhì)量標準，熟悉國內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量標準新動向，掌握國內(nèi)外質(zhì)量檢查及控制的新方法和有關(guān)質(zhì)量管理的新技術(shù)、新知識工作職責(zé)職責(zé)細分1．（1）組織制定公司質(zhì)量管理的各項規(guī)章制度，上報領(lǐng)導(dǎo)審批（2）組織執(zhí)行通過審批的各項制度，并根據(jù)公司的實際發(fā)展情況適時予以修訂（3）安排人員將規(guī)章制度交公司管理部備案2．質(zhì)量管理體系建設(shè)與推動（1）（2）參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的的制定（3）協(xié)調(diào)公司內(nèi)外相關(guān)部門，積極組織各項質(zhì)量體系的運作和實行3．推動質(zhì)量體系認證工作（1）（2）根據(jù)公司實際情況和客觀條件的變化對各項認證體系進行維護，促進其在公司內(nèi)的順利實行4．質(zhì)量檢查（1）組織進行原材料的質(zhì)量檢查，嚴格把好質(zhì)量關(guān)（2）組織對外協(xié)廠的產(chǎn)品質(zhì)量進行檢查、評價（3）組織、指導(dǎo)各子公司（工廠）進行生產(chǎn)過程中的工序檢查，依據(jù)技術(shù)文獻對竣工后的產(chǎn)成品進行出廠檢查，保證出廠產(chǎn)品的合格率5．質(zhì)量控制（1）按公司規(guī)定，組織對各子公司（工廠）進行生產(chǎn)中的質(zhì)量例行檢查（2）設(shè)立專職質(zhì)檢人員對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行檢查和控制，組織對生產(chǎn)工藝質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查（3）組織對生產(chǎn)過程制成品的質(zhì)量進行跟蹤控制（4）及時對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題進行妥善解決6．質(zhì)量分析與質(zhì)量改善（1）會同售后服務(wù)部門聽取用戶意見，對產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶意見進行分析，并提出改善措施，及時改善落后工藝及不規(guī)范操作（2）安排人員每月定期編制產(chǎn)品質(zhì)量報表，并向技術(shù)總監(jiān)、總經(jīng)理、董事會報送生產(chǎn)質(zhì)量月報7．其他相關(guān)職責(zé)（1）安排人員對生產(chǎn)過程中的質(zhì)量記錄進行收集、整理、歸檔管理（2）監(jiān)督、檢查質(zhì)量檢查設(shè)備、工具的保管（3）部門內(nèi)部人員調(diào)配、績效考核與業(yè)務(wù)指導(dǎo)等二、質(zhì)量控制主管崗位名稱質(zhì)量控制主管所屬部門質(zhì)量管理部上級質(zhì)量管理部經(jīng)理下級質(zhì)量控制專員任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識大學(xué)本科及以上學(xué)歷，具有質(zhì)量管理、ISO9000體系認證方面的專業(yè)知識2．工作經(jīng)驗四年以上同行業(yè)質(zhì)量工作經(jīng)驗，兩年以上質(zhì)量控制工作經(jīng)驗3．業(yè)務(wù)了解范圍全面掌握國家頒布的相關(guān)質(zhì)量標準和國際認可的質(zhì)量標準，了解國內(nèi)外產(chǎn)品質(zhì)量管理的最新動態(tài)和最新發(fā)展趨勢，熟悉質(zhì)量認證的標準文獻，全面了解公司的生產(chǎn)作業(yè)流程工作職責(zé)職責(zé)細分1．質(zhì)量控制制度建設(shè)（1）根據(jù)公司總體質(zhì)量方針的規(guī)定，草擬質(zhì)量控制相關(guān)制度，經(jīng)批準后執(zhí)行（2）根據(jù)公司整體質(zhì)量狀況制定質(zhì)量控制方案，監(jiān)控產(chǎn)品全過程質(zhì)量狀況（3）定期評估質(zhì)量控制制度和方案2．質(zhì)量保證工作（1）針對產(chǎn)品特點，制定批量生產(chǎn)質(zhì)量保證計劃和質(zhì)量檢查規(guī)范（2）制定產(chǎn)品質(zhì)量檢查、產(chǎn)品信息反饋、記錄工作的標準流程（3）制定新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量標準3．監(jiān)督生產(chǎn)工藝質(zhì)量（1）對生產(chǎn)過程中的工藝進行監(jiān)督、檢查（2）跟蹤確認工藝狀態(tài)對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，論證其合理性4．控制生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量（1）按公司規(guī)定對各子公司或車間進行生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制（2）對生產(chǎn)過程中的中間品質(zhì)量進行跟蹤控制5．分析質(zhì)量問題并采用措施解決（1）對質(zhì)量控制中出現(xiàn)的問題提出技術(shù)性建議（2）對產(chǎn)品質(zhì)量問題和用戶意見進行分析并提出質(zhì)量改善措施（3）總結(jié)產(chǎn)品質(zhì)量問題并督促相關(guān)部門及時解決6．其他相關(guān)職責(zé)（1）組織開展質(zhì)量管理圈（QCC）、質(zhì)量控制（QC）小組的各項活動（2）完畢上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作三、質(zhì)量檢查主管崗位名稱質(zhì)量檢查主管所屬部門質(zhì)量管理部上級質(zhì)量管理部經(jīng)理下級各質(zhì)量檢查專員任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識專科及以上學(xué)歷，具有質(zhì)量管理、設(shè)備管理、生產(chǎn)管理等相關(guān)專業(yè)知識2．工作經(jīng)驗三年以上同行業(yè)質(zhì)量工作經(jīng)驗，一年以上質(zhì)量檢查工作經(jīng)驗3．業(yè)務(wù)了解范圍掌握質(zhì)量檢查的最新方法，熟悉本行業(yè)質(zhì)量檢查的理論與技巧，了解公司質(zhì)量體系的建設(shè)等相關(guān)知識工作職責(zé)職責(zé)細分1．組織來料檢查（1）根據(jù)國家相關(guān)標準、技術(shù)文獻等，對即將入庫的原材料組織檢查，出具檢查報告（2）制定統(tǒng)一格式的來料檢查記錄；對于超過原材料保存期的，進入倉庫進行復(fù)檢，以鑒定是否符合入庫標準（3）對檢查中出現(xiàn)的不合格品進行分析，以擬定其是否影響產(chǎn)品質(zhì)量2．組織制程檢查（1）根據(jù)半成品、零部件規(guī)格及標準規(guī)定，按照生產(chǎn)工藝和檢查方法，檢測半成品、成品的質(zhì)量（2）（3）對公司所有的自制新模具和改制模具進行檢查（4）對生產(chǎn)過程質(zhì)量進行全面控制3．組織成品檢查（1）按照公司出廠產(chǎn)品檢查規(guī)范和檢查標準進行檢查（2）對成品檢查中出現(xiàn)的不合格品和不合格品批次進行鑒定，監(jiān)督不合格品的解決過程（3）對通過檢查，符合成品出廠規(guī)定的，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格報告（4）對檢查工具進行管理4．其他相關(guān)職責(zé)（1）負責(zé)檢查檔案、資料的分類、整理、記錄、管理（2）對質(zhì)檢專員進行技術(shù)培訓(xùn)（3）完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作七、制程檢查專員崗位名稱制程檢查專員所屬部門質(zhì)量管理部上級質(zhì)量檢查主管下級任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識?？萍耙陨蠈W(xué)歷，具有生產(chǎn)過程管理、質(zhì)量管理等相關(guān)專業(yè)知識2．工作經(jīng)驗一年以上同行業(yè)質(zhì)量檢查工作經(jīng)驗3．業(yè)務(wù)了解范圍了解公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程，熟悉質(zhì)量管理的理論和方法，掌握質(zhì)量檢查的具體方式與程序，了解產(chǎn)品生產(chǎn)過程工作職責(zé)職責(zé)細分1．協(xié)助制定制程檢查標準（1）協(xié)助檢查主管制定制程檢查標準及相關(guān)管理制度（2）對產(chǎn)品工藝、技術(shù)指導(dǎo)文獻及首件進行確認及檢查，監(jiān)督質(zhì)量工藝標準的執(zhí)行過程2．實行制程檢查（1）核對生產(chǎn)物料清單，監(jiān)督制程原料、輔料的使用情況，對于不符合質(zhì)量標準的原料、輔料要退回倉庫（2）根據(jù)半成品、零部件規(guī)格及標準規(guī)定，按照生產(chǎn)工藝和檢查方法，檢測半成品、在制品的產(chǎn)品質(zhì)量3．協(xié)助解決不合格品（1）負責(zé)生產(chǎn)工序關(guān)鍵點的質(zhì)量檢查工作，監(jiān)督生產(chǎn)過程中的工序質(zhì)量，防止不合格品流入下道工序（2）對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定，監(jiān)督不合格品的解決過程4．質(zhì)量記錄分析（1）按照質(zhì)量檢查規(guī)程規(guī)定，填制“制程檢查表”，做好質(zhì)量記錄（2）5．管理檢查器具（1）嚴格按照檢查器具操作規(guī)程，使用檢查器具并準時送檢（2）執(zhí)行檢查儀器的管理辦法，負責(zé)儀器的保養(yǎng)、校正等相關(guān)工作（3）對公司所有的自制新模具和改制模具進行檢查八、成品檢查專員崗位名稱成品檢查專員所屬部門質(zhì)量管理部上級質(zhì)量檢查主管下級任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識?？萍耙陨蠈W(xué)歷，具有質(zhì)量管理、相關(guān)產(chǎn)品檢查方面的專業(yè)知識2．工作經(jīng)驗一年以上同行業(yè)質(zhì)量檢查工作經(jīng)驗3．業(yè)務(wù)了解范圍熟悉本公司產(chǎn)成品質(zhì)量檢查標準，了解成品檢查的方法和技巧，對全面質(zhì)量管理及ISO質(zhì)量體系、國標體系等認證工作工作職責(zé)職責(zé)細分1．成品檢查（1）嚴格按照成品檢查規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進行成品抽樣和檢查工作（2）按照公司規(guī)定的抽檢方法進行檢查，防止不合格成品入庫或進入銷售渠道（3）通過檢查符合出廠規(guī)定的成品，出具《產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格報告》，與產(chǎn)品一起出廠2．（1）對成品檢查過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批次進行鑒定（2）監(jiān)督不合格品的解決過程（3）對解決完的不合格品重新進行質(zhì)量檢查，直到達成合格規(guī)定或進行報廢解決3．質(zhì)量記錄分析（1）及時填寫質(zhì)量記錄，定期提交質(zhì)量報表（2）做好質(zhì)量報表的記錄分析工作，并及時上報給質(zhì)量檢查主管（3）每月對成品檢查檔案資料進行分類整理、記錄、登記造冊4．檢查儀器、設(shè)備管理（1）嚴格按檢查器具的操作規(guī)程使用檢查器具（2）負責(zé)檢查器具的平常保管、保養(yǎng)（3）按計劃及時送檢，妥善保管自己使用的“合格”印章九、質(zhì)量體系專員崗位名稱質(zhì)量體系專員所屬部門質(zhì)量管理部上級質(zhì)量體系主管下級任職資格1．學(xué)歷、專業(yè)知識?？萍耙陨蠈W(xué)歷，具有質(zhì)量管理、ISO9000、ISO14001、生產(chǎn)等專業(yè)知識2．工作經(jīng)驗一年以上同行業(yè)質(zhì)量體系認證經(jīng)驗3．業(yè)務(wù)了解范圍了解質(zhì)量管理理論和國內(nèi)外質(zhì)量體系的最新發(fā)展動態(tài)，熟悉質(zhì)量體系建立、認證、維護的具體流程與方法，掌握質(zhì)量體系推行與改善的操作技巧工作職責(zé)職責(zé)細分1．協(xié)助制定質(zhì)量管理相關(guān)制度（1）協(xié)助質(zhì)量管理體系主管編制質(zhì)量管理各項文獻（2）協(xié)助質(zhì)量管理體系主管規(guī)范各項質(zhì)量控制流程和質(zhì)量管理制度2．協(xié)助完畢質(zhì)量體系認證工作（1）協(xié)助質(zhì)量體系主管組織外審工作，保證公司ISO質(zhì)量體系通過認證及復(fù)審，打造公司質(zhì)量管理平臺（2）質(zhì)量體系認證通過后，在公司各職能部門和生產(chǎn)車間進行推廣、實行，保證公司質(zhì)量體系正常運營（3）嚴格監(jiān)督其執(zhí)行情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行中的各種問題，對其進行妥善解決，并報告有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)3．協(xié)助完畢體系內(nèi)審工作（1）協(xié)助質(zhì)量體系主管做好年度內(nèi)審計劃（2）協(xié)助質(zhì)量體系主管做好質(zhì)量體系的內(nèi)審工作，對質(zhì)量內(nèi)審過程進行監(jiān)督（3）及時記錄、分析公司質(zhì)量管理狀況并上報，供高層領(lǐng)導(dǎo)作為決策依據(jù)4．（1）進行質(zhì)量管理教育培訓(xùn)，總結(jié)質(zhì)量管理活動的先進經(jīng)驗并予以推廣（2）對培訓(xùn)結(jié)果進行考核、評估，保證ISO質(zhì)量體系有序、順暢地在公司內(nèi)部推行第二章質(zhì)量管理部組織管理第一節(jié)工作目的與工作事項描述第二節(jié)組織管理工作細化執(zhí)行一、工作知識準備（一）質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)設(shè)計原則設(shè)立質(zhì)量管理內(nèi)部機構(gòu)時，有許多可供選擇的方案，重要取決于公司的具體情況。在選擇方案時，必須一方面考慮下面兩條最重要的原則。1．管理跨度（控制界線）管理跨度重要是由公司主管人員指揮、監(jiān)督部屬的能力來決定的。（1）最適當?shù)墓芾砜缍仍O(shè)計并沒有一個確切的數(shù)字，一般是3～15人。①高階層管理跨度約3～6人。②中階層管理跨度約5～9人。③低階層管理跨度約7～15人。（2）設(shè)定管理跨度的要素，具體如表2-1所示。表2-1管理跨度的設(shè)定要素要素相關(guān)說明人員素質(zhì)假如公司相關(guān)主管人員或部屬能力強、學(xué)歷高、經(jīng)驗豐富，則可加大管理跨度溝通渠道假如公司的質(zhì)量目的、決策制度、命令可迅速而有效的傳達，則可加大管理跨度職務(wù)內(nèi)容假如公司的質(zhì)量工作性質(zhì)單純、標準化限度高，則可加大管理跨度追蹤控制假如公司設(shè)有良好的追蹤執(zhí)行工具、機構(gòu)或人員，則可加大管理跨度組織文化假如公司具有追根究底的風(fēng)氣與良好的制度文化背景，則可加大管理跨度所轄地區(qū)假如公司所管轄的地區(qū)距離較近，則可加大管理跨度；假如地區(qū)相隔較遠，則可相應(yīng)地縮小管理跨度2．專業(yè)化專業(yè)化，是指在也許的范圍內(nèi)，由各部門人員擔(dān)任單一或?qū)I(yè)分工的業(yè)務(wù)活動。這項活動可加強公司面對多變競爭環(huán)境的適應(yīng)能力。在正式的質(zhì)量管理組織之外，還可設(shè)立由公司各個部門人員參與的質(zhì)量組織，如質(zhì)量管理小組等。二、質(zhì)量管理部組織管理工作模板（一）常規(guī)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計模板1．按質(zhì)量管理部工作事項設(shè)立圖2-2是某制造公司按工作事項設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖2-2按工作事項設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖2．按公司的產(chǎn)品線設(shè)立圖2-3是一家擁有三條產(chǎn)品線（A、B、C）的公司按產(chǎn)品線所設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖2-3按產(chǎn)品線設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖3．按生產(chǎn)工序設(shè)立圖2-4是一家器具制造公司按生產(chǎn)制造的工序設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖2-4按工序設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖（二）不同規(guī)模質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板1．小型公司質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)（如圖2-5所示）圖2-5小型公司質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖2．多工廠公司質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)在多工廠的情況下，公司可通過每個工廠都設(shè)立一個質(zhì)量管理部，各工廠的質(zhì)量管理部則由質(zhì)量管理本部來管理，如圖2-6所示。圖2-6多工廠公司的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖3．大型公司質(zhì)量管理部組織機構(gòu)在大型公司，必須有很多職位來恰本地完畢質(zhì)量管理的各項工作，如圖2-7所示。圖2-7大型公司質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖（三）不同行業(yè)質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)模板1．IT公司質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖2-8是某IT公司質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖2-8某IT公司質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖2．煤炭化工公司質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖2-9是某煤炭化工公司根據(jù)自身生產(chǎn)情況所設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖2-9某煤炭化工公司質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖3．酒店質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)某酒店為加強服務(wù)質(zhì)量管理，特設(shè)立質(zhì)量管理部，由人力資源總監(jiān)領(lǐng)導(dǎo)，具體如圖2-10所示。圖2-10某酒店質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖4．旅游景點質(zhì)量管理組織結(jié)構(gòu)圖2-11是某旅游景點所設(shè)立的質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)。圖2-11某旅游景點質(zhì)量管理部組織結(jié)構(gòu)圖（六）質(zhì)量經(jīng)理工作責(zé)任制度模板質(zhì)量經(jīng)理工作責(zé)任制度質(zhì)量經(jīng)理工作責(zé)任制度第一章重要職責(zé)第一條貫徹執(zhí)行國家全面質(zhì)量管理的工作方針、政策和規(guī)章制度，擬制本公司全面質(zhì)量管理工作的長期規(guī)劃與近期計劃；根據(jù)上級規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況及市場調(diào)查，參與擬定公司方針。第二條對公司方針與全面質(zhì)量管理計劃制度的貫徹實行，以及各部門車間的全面質(zhì)量管理工作進行檢查、督促、協(xié)調(diào)和考核。第三條組織管理群眾性的質(zhì)量管理活動和評審、獎勵工作。負責(zé)對全公司以及各級質(zhì)量責(zé)任制為核心的質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督和檢查。第四條研究推廣可靠性與質(zhì)量管理教育以及數(shù)理記錄優(yōu)選法、價值工程、系統(tǒng)工程等現(xiàn)代科學(xué)管理方法和先進質(zhì)量控制方法。第五條組織并指導(dǎo)對新產(chǎn)品研制設(shè)計、質(zhì)量制造、輔助使用、服務(wù)等質(zhì)量全過程的質(zhì)量管理工作，負責(zé)對新產(chǎn)品方向性、質(zhì)量先進性的驗證和監(jiān)督，對生產(chǎn)過程的原材料、元器件、半成品、成品的質(zhì)量及檢查制度實行監(jiān)督。并參與新產(chǎn)品和老產(chǎn)品改型的鑒定工作。第六條組織本部門檢查人員嚴格按照圖紙、工藝規(guī)程檢查規(guī)范、標準實樣、技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文獻的規(guī)定，監(jiān)督從原材料入廠到成品出廠整個生產(chǎn)過程的質(zhì)量檢查（涉及工藝裝備、外購?fù)鈪f(xié)零件、設(shè)備修理、備件制造及儀器儀表等的檢查）過程，嚴格把好質(zhì)量關(guān)。第七條不斷完善檢測手段，做好質(zhì)量檢查的技術(shù)服務(wù)工作，監(jiān)督各生產(chǎn)部門遵守工藝紀律，嚴格隔離廢品，保證產(chǎn)品達成質(zhì)量標準。第八條堅持“三不放過”原則，對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，要將信息及時、準確地反饋到有關(guān)部門，并協(xié)助有關(guān)部門對其進行解決。第九條負責(zé)組織整理好產(chǎn)品質(zhì)量的各種原始記錄和記錄臺賬，收集、匯總、分析、傳遞和上報質(zhì)量信息，向公司領(lǐng)導(dǎo)反映產(chǎn)品質(zhì)量情況，為公司質(zhì)量分析會提供資料。第十條負責(zé)完畢領(lǐng)導(dǎo)臨時布置的其他工作。第二章管理權(quán)限第十一條通過調(diào)查研究和綜合分析，有權(quán)提出質(zhì)量方針，以供公司最高管理者參考。第十二條有權(quán)擬制公司全面質(zhì)量管理的長期計劃和近期計劃，擬訂全面質(zhì)量管理的規(guī)章制度，并對質(zhì)量管理體系實行監(jiān)督、檢查，保證其順利實行。第十三條有權(quán)對新老產(chǎn)品的方向性、戰(zhàn)略性、關(guān)鍵性的重大問題進行監(jiān)督、檢查。第十四條對不符合工藝規(guī)程和跨越工序的交檢件有權(quán)拒絕檢查，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。第十五條根據(jù)技術(shù)標準和有關(guān)技術(shù)文獻規(guī)定，以及生產(chǎn)實際情況，有權(quán)擬定檢查方法，對零部件、半成品和成品是否合格有鑒定權(quán)。第十六條對影響產(chǎn)品（零件）質(zhì)量的不合格的工位器具儀器等有權(quán)停止使用。第十七條對不符合質(zhì)量標準規(guī)定的原材料、外購件、外協(xié)件和外購的配套器材等有權(quán)拒絕驗收。第十八條對違反工藝紀律的人和事有權(quán)予以糾正、制止并提出解決意見。第十九條有權(quán)協(xié)調(diào)質(zhì)量管理中的糾紛，并進行仲裁，有權(quán)對各車間部門上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)進行審查核對，并提出獎懲建議。第三章質(zhì)量責(zé)任第二十條對擬制的質(zhì)量方針、質(zhì)量計劃，以及規(guī)章制度的對的性、合理性及科學(xué)性負責(zé)。第二十一條對質(zhì)量保證體系實行監(jiān)督、檢查，并對其及時性、準確性、完整性負責(zé)。第二十二條對質(zhì)量管理方面發(fā)布的指令、協(xié)調(diào)、仲裁的對的性負責(zé)。第二十三條對發(fā)布或上報的質(zhì)量數(shù)據(jù)的準確性和及時性負責(zé)。第二十四條對因公司的產(chǎn)品不符合規(guī)定質(zhì)量標準而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。第二十五條對因檢測手段不全、檢查模具失準而導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。第二十六條對因全公司的儀器儀表、檢查量具、度量器具管理不善而導(dǎo)致的損失負責(zé)。第二十七條對因掌握質(zhì)量標準不嚴或未能及時監(jiān)督質(zhì)量管理而導(dǎo)致的質(zhì)量事故負責(zé)。第二十八條對因未能及時根據(jù)公司方針、目的規(guī)定做好本部門方針、目的的展開、檢查、診斷和貫徹工作而出現(xiàn)的問題負責(zé)。（八）質(zhì)量管理教育培訓(xùn)辦法模板質(zhì)量質(zhì)量管理教育培訓(xùn)辦法第一章總則第一條為提高員工的質(zhì)量意識、質(zhì)量知識及質(zhì)量管理技能，使員工充足了解質(zhì)量管理作業(yè)的內(nèi)容及方法，以保證產(chǎn)品的質(zhì)量，并使質(zhì)量管理人員在質(zhì)量管理理論與實行技巧方面打下良好基礎(chǔ)，以發(fā)揮質(zhì)量管理的最大效果并協(xié)助供應(yīng)商建立質(zhì)量管理制度，特制定本辦法。第二條本辦法合用于本公司所有員工及供應(yīng)商。第三條質(zhì)量管理部負責(zé)策劃、執(zhí)行本辦法，人力資源部負責(zé)協(xié)辦。第二章實行要點第四條根據(jù)參與對象的不同，教育訓(xùn)練可分為以下三類。1．質(zhì)量管理基本教育：參與對象為本公司所有員工。2．質(zhì)量管理專門教育：參與對象為質(zhì)量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。3．協(xié)作廠商質(zhì)量管理：參與對象為供應(yīng)商。第五條根據(jù)培訓(xùn)的方式不同，分為以下兩種。1．廠內(nèi)培訓(xùn)：為本公司內(nèi)部自行培訓(xùn)，由本公司培訓(xùn)人員講授或邀請外聘講師到公司內(nèi)講授。2．廠外培訓(xùn)：選派員工參與外界舉辦的質(zhì)量管理講座。第六條實行環(huán)節(jié)由質(zhì)量管理部先擬訂《質(zhì)量教育培訓(xùn)長期計劃》，列出各階層人員應(yīng)接受的培訓(xùn)，經(jīng)核準后，依據(jù)長期計劃，擬訂《質(zhì)量教育培訓(xùn)年度計劃》，列出各部門應(yīng)受訓(xùn)人數(shù)，經(jīng)核準后實行，并將計劃送人力資源部，由人力資源部告知各部門。第七條質(zhì)量管理部應(yīng)建立每位員工的質(zhì)量管理教育培訓(xùn)記錄卡，記錄該員工已受訓(xùn)的課程名稱、時數(shù)、日期等。第三章附則第八條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理部核定后實行，修正時亦同。三、質(zhì)量管理部組織管理工具表單（一）質(zhì)量管理工作計劃表編號：月份：年月編號從屬部門組名負責(zé)質(zhì)量工作組長人數(shù)本月工作計劃實際成果（二）質(zhì)量目的達成計劃表發(fā)布時間：年月日執(zhí)行期限：類別分解的質(zhì)量目的記錄備注生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)管部采購部營銷部財務(wù)部年度總目的體系調(diào)整部分體系

文獻資源過程組織

機構(gòu)編訂人：審核人：（三）質(zhì)量培訓(xùn)年度計劃表填寫日期：年月日實行對象課程

名稱目的各部門受訓(xùn)人數(shù)備注質(zhì)量

管理倉儲生產(chǎn)采購人力

資源市場

營銷其他（四）競爭產(chǎn)品質(zhì)量比較表產(chǎn)品名稱：填寫日期：年月日客戶規(guī)定或滿意的質(zhì)量標準本公司A公司B公司C公司本公司

排名應(yīng)否

改善采用

措施（五）質(zhì)量計劃實行情況檢查表填寫日期：年月日質(zhì)量計劃項目名稱執(zhí)行部門檢查人員檢查日期實行情況檢查情況改善措施第三章質(zhì)量方針與質(zhì)量目的管理第二節(jié)質(zhì)量方針管理細化執(zhí)行二、質(zhì)量方針管理工作模板（一）食品加工公司質(zhì)量方針模板某食某食品公司質(zhì)量方針一、質(zhì)量方針質(zhì)量求精，永無止境服務(wù)求全，顧客滿意二、質(zhì)量方針內(nèi)涵1．“質(zhì)量求精，永無止境”表白我公司的質(zhì)量戰(zhàn)略方針和在食品質(zhì)量上對消費者的承諾。在食品質(zhì)量日益受到廣大消費者關(guān)注的今天，我公司要以產(chǎn)品的質(zhì)量來贏得市場，要在質(zhì)量上做到精益求精，永無止境。同時，這也表白了我公司“以顧客為中心”的質(zhì)量管理思緒，“關(guān)注顧客健康、提高產(chǎn)品質(zhì)量”是我們永遠不變的宗旨和方針。2．“服務(wù)求全，顧客滿意”是對“質(zhì)量求精，永無止境”的補充和提高，是我們質(zhì)量方針的另一重要方面。隨著人們消費觀念的不斷轉(zhuǎn)換，單一的產(chǎn)品質(zhì)量已很難滿足人們對食品衛(wèi)生和食品安全的規(guī)定。因此，我們不僅要生產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良的產(chǎn)品、提供應(yīng)顧客可以放心消費的食品，還要不斷完善自身的管理、服務(wù)水平，讓消費者滿意，提高消費者對我們產(chǎn)品的忠誠度，以獲得更多消費群體的支持，進而達成我公司永續(xù)經(jīng)營、持久發(fā)展的目的。因此，我們將“質(zhì)量求精，永無止境；服務(wù)求全，顧客滿意”作為公司的質(zhì)量方針，以時刻鞭策、督促我們努力工作，實現(xiàn)公司所確立的質(zhì)量目的。（二）工程機械公司質(zhì)量方針模板某工某工程機械公司的質(zhì)量方針一、質(zhì)量方針精誠所至，為基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)刻苦追求，創(chuàng)工程機械名品二、質(zhì)量方針內(nèi)涵1．精誠所至，為基礎(chǔ)建設(shè)服務(wù)我們公司的市場定位是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域，從過去和此后國家的發(fā)展戰(zhàn)略來看，它是國家重點投資和開發(fā)的領(lǐng)域。這體現(xiàn)了我們公司所從事的行業(yè)和產(chǎn)品服務(wù)的對象，符合我們公司的宗旨和發(fā)展方向，并且具有一定特色。我們所從事的領(lǐng)域市場潛力巨大，同時，競爭也十分劇烈。因此，我們必須建立一套系統(tǒng)的方法來提高公司的整體管理水平，進一步了解工程狀況和現(xiàn)場環(huán)境條件，掌握新的工藝方法，從每個細微的結(jié)構(gòu)開始，通過大量的科學(xué)實驗和總結(jié)，用最大的誠意去對待每一個細小的問題，以最佳的服務(wù)去贏得每一個顧客的信賴，真誠地為基礎(chǔ)工程建設(shè)服務(wù)。2．刻苦追求，創(chuàng)工程機械名品公司的生存和發(fā)展依賴于顧客，顧客的規(guī)定是不斷變化的，這就規(guī)定我們必須對現(xiàn)有產(chǎn)品不斷提高和完善，并致力于開發(fā)新產(chǎn)品。公司也應(yīng)始終堅持高起點、高技術(shù)、高質(zhì)量的原則開發(fā)新產(chǎn)品，以質(zhì)量為依托，以“誠”為信，創(chuàng)名牌產(chǎn)品，不斷提高公司的形象，增強公司產(chǎn)品的市場競爭力，連續(xù)滿足顧客的規(guī)定并爭取超越顧客的盼望。（三）質(zhì)量方針管理控制程序模板質(zhì)量方針控制程序質(zhì)量方針控制程序第一條目的為了保證“以顧客為中心”、“以質(zhì)量為中心”的方針得以有效執(zhí)行，特編制此控制程序。第二條合用范圍本程序合用于質(zhì)量方針管理，對公司質(zhì)量方針的規(guī)劃、宣傳、貫徹、實行、評估、更新和改善等活動進行了明確規(guī)定。第三條職責(zé)分工1．公司最高管理者負責(zé)組織規(guī)劃公司質(zhì)量方針，并最終批準本公司的質(zhì)量方針。2．質(zhì)量管理部、市場營銷部、采購部、行政部、人力資源部等負責(zé)質(zhì)量方針及質(zhì)量理念的內(nèi)外部宣傳、貫徹工作。3．質(zhì)量管理部經(jīng)理負責(zé)質(zhì)量方針的實行及績效評估。4．公司最高管理者負責(zé)組織質(zhì)量方針的更新和改善。第四條相關(guān)定義質(zhì)量方針即指由公司最高管理者正式發(fā)布的質(zhì)量管理工作總的意圖和方向。第五條運作流程1．質(zhì)量方針規(guī)劃、制定應(yīng)遵循的原則質(zhì)量管理部經(jīng)理在組織規(guī)劃、制定質(zhì)量方針時，應(yīng)遵循以下原則。（1）對“以顧客為中心”作出承諾（即對滿足顧客對產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量的盼望和需求作出承諾）。（2）對遵守合用的法律、法規(guī)及其他規(guī)定作出承諾。（3）對質(zhì)量管理體系、管理績效、產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量連續(xù)改善作出承諾。（4）考慮相關(guān)受益方（如職工、投資者、政府、供應(yīng)商等）的盼望和需求。（5）與公司的經(jīng)營方針、理念協(xié)調(diào)一致，或其自身就是經(jīng)營方針、理念的一部分。（6）提供制定質(zhì)量目的、指標的框架。（7）質(zhì)量方針層次適宜，應(yīng)與公司規(guī)模、產(chǎn)品特點、市場定位相一致。（8）質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)對質(zhì)量方針加以詮釋，以便于全員溝通和理解。2．質(zhì)量方針的規(guī)劃和修訂時機（1）質(zhì)量管理體系初次運營之前，應(yīng)組織規(guī)劃質(zhì)量方針。（2）管理評審時，如需要，應(yīng)組織修訂質(zhì)量方針。（3）內(nèi)外部環(huán)境發(fā)生重大變化時，應(yīng)組織修訂質(zhì)量方針。（4）產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量存在重大缺陷，屢遭顧客投訴，影響公司形象或危及公司生存與發(fā)展時，應(yīng)組織進行管理評審及質(zhì)量方針修訂。（5）公司最高管理者認為需要時，應(yīng)組織修訂質(zhì)量方針。3．質(zhì)量方針的規(guī)劃流程（1）質(zhì)量管理部組織各相關(guān)職能部門人員群策群力，規(guī)劃出公司的質(zhì)量方針。（2）公司最高管理者負責(zé)批準公司的質(zhì)量方針。4．質(zhì)量方針的宣傳（1）通過內(nèi)部宣傳，達成公司全員對質(zhì)量方針、理念的溝通和理解。具體宣傳方式可涉及：公司內(nèi)部宣傳欄通告、組織全員培訓(xùn)等。（2）通過外部宣傳，以達成與外部關(guān)注方（如顧客、供應(yīng)商、政府、民眾等）的溝通和理解。5．質(zhì)量方針的實行質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)遵循公司的質(zhì)量方針，組織規(guī)劃質(zhì)量目的、指標、方案，保證質(zhì)量方針得以有效宣傳、實行。6．質(zhì)量方針的有效、適宜性評估公司最高管理者在召開管理評審前，可依據(jù)以下信息內(nèi)容，負責(zé)對質(zhì)量方針的有效性、適宜性進行評估，并形成《質(zhì)量方針評估報告》（無固定格式），提交管理者評審。（1）質(zhì)量目的、指標完畢情況。（2）質(zhì)量方案執(zhí)行情況。（3）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果。（4）產(chǎn)品特性、過程能力現(xiàn)狀。（5）顧客滿意度情況。7．質(zhì)量方針的修訂（1）質(zhì)量管理部經(jīng)理應(yīng)依據(jù)實際需要，及時召開管理評審會議，進行質(zhì)量方針的修訂工作。（2）對于修訂后的質(zhì)量方針，必須依據(jù)本程序相關(guān)條款重新對其進行宣傳、貫徹、實行和評估。三、質(zhì)量方針管理工具表單（一）質(zhì)量方針實行對策表質(zhì)量

方針現(xiàn)狀與

問題點目的值對策

措施完畢

期限組織

負責(zé)人負責(zé)橫向展開部門實行部門負責(zé)部門協(xié)助部門（二）質(zhì)量方針實行評審表時間：年月日評審人：評審事項執(zhí)行效果負責(zé)人整改意見有效性□優(yōu)□良□中□差適宜性□優(yōu)□良□中□差其他□優(yōu)□良□中□差第三節(jié)質(zhì)量目的管理細化執(zhí)行二、質(zhì)量目的管理工作模板（一）電器制造公司質(zhì)量目的模板某電某電器制造公司的質(zhì)量目的第一條產(chǎn)品質(zhì)量1．保證生產(chǎn)質(zhì)量，嚴格控制不合格品的產(chǎn)生率，成品一次交檢合格率達成%以上。2．不合格（廢）品率控制在%以內(nèi)。第二條成本控制1．減少庫存成本，以年為基準，每年減少%。2．通過減少生產(chǎn)過程的廢品率的方式減少成本，所降成本要占到全年銷售額的%。第三條服務(wù)質(zhì)量1．對顧客詢價的報價時間，80%縮減到兩天之內(nèi)完畢，其余的不超過三天。2．接到訂單（協(xié)議）意向后至正式簽訂協(xié)議前，對顧客規(guī)定的辨認、評審時間，比年減少%。3．如交貨期要延誤（應(yīng)經(jīng)質(zhì)量管理部經(jīng)理認可），延誤時間最多為三天。4．顧客投訴未解決率，每季度不超過%，全年不超過%。第四條重大安全生產(chǎn)事故發(fā)生率為0，一般安全生產(chǎn)事故控制在%以內(nèi)。每季度初由質(zhì)量管理部經(jīng)理召集有關(guān)部門和人員討論、檢查上一季度質(zhì)量目的的實行情況，針對發(fā)生的問題重新進行產(chǎn)品生產(chǎn)過程的策劃，在資源、文獻、手段上予以協(xié)調(diào)，由相關(guān)的負責(zé)部門制定并實行糾正措施，以保證本質(zhì)量目的的順利實現(xiàn)。（二）工程機械公司質(zhì)量目的模板某工某工程機械公司的質(zhì)量目的第一條成品一次交檢合格率達成95%。1．成品：指經(jīng)工序檢查結(jié)束后，轉(zhuǎn)至倉庫待“最終檢查”的零配件。2．一次交檢：以向倉庫檢查員報檢的時間為準。第二條整機設(shè)備出廠合格率100%，返修率低于3%。1．整機設(shè)備：指經(jīng)最終檢查合格，存入成品倉庫的可直接出售的成套設(shè)備。2．返修：指產(chǎn)品（整機）交付客戶使用后，在承諾的質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量投訴（易損件的投訴除外），需將產(chǎn)品返廠、派員現(xiàn)場維修（協(xié)議約定情況者除外）、退換貨等的現(xiàn)象。返修率按返修臺數(shù)占銷售總臺數(shù)的百分數(shù)來計算。第三條每年新開發(fā)產(chǎn)品1～2項。新產(chǎn)品：指非現(xiàn)有產(chǎn)品或針對現(xiàn)有產(chǎn)品所開發(fā)的在外觀、結(jié)構(gòu)或功能上至少一次具有革新性的產(chǎn)品（體系覆蓋范圍內(nèi)的），且以本年度完畢設(shè)計確認作為衡量依據(jù)。第四條客戶滿意率達成90%。根據(jù)“顧客滿意限度”調(diào)查表給定的測評項目、滿意度等級劃分及其相應(yīng)的權(quán)數(shù)值進行計算。三、質(zhì)量目的管理工具表單（一）部門（車間）質(zhì)量目的展開表質(zhì)量方針部門（車間）質(zhì)量目的序號目的與目的值對策

措施各職能部門及生產(chǎn)班組展開負責(zé)人配合者完畢日期檢查人（二）質(zhì)量目的管理記錄月報表單位：填寫日期：年月日序號目的完畢數(shù)對策措施完畢數(shù)建立標準備注方針

圖號目的

編碼本月

完畢數(shù)方針

圖號項目

編碼技術(shù)經(jīng)濟效益方針

圖號標準

項數(shù)貫徹

日期單位負責(zé)人：制表人：供應(yīng)質(zhì)量管理第二節(jié)供應(yīng)質(zhì)量管理工作細化執(zhí)行一、供應(yīng)質(zhì)量管理工作知識準備（一）建立供應(yīng)質(zhì)量管理體系1．制定規(guī)范、圖樣和供應(yīng)文獻的規(guī)定要做好采購供應(yīng)及質(zhì)量控制工作，質(zhì)量管理人員一方面要作出明確的規(guī)定，這些規(guī)定一般都包含在向供應(yīng)商提出的協(xié)議規(guī)范、圖樣和供應(yīng)文獻中。質(zhì)量管理部應(yīng)制定書面程序，明確提出供貨的質(zhì)量規(guī)定并告知供應(yīng)商，更重要的是要讓供應(yīng)商完全理解這些規(guī)定。具體方法涉及編制規(guī)范、圖樣和供應(yīng)文獻的書面程序，發(fā)放供應(yīng)文獻前與供應(yīng)商的會談以及其他合用于供應(yīng)商的方法。供應(yīng)文獻應(yīng)清楚地說明產(chǎn)品規(guī)定的數(shù)據(jù)，典型的內(nèi)容涉及以下三項。（1）型號、類別的等級。（2）檢查規(guī)程和合用的規(guī)范。（3）采用的質(zhì)量體系標準。2．策劃和控制進貨檢查質(zhì)量管理人員還應(yīng)規(guī)定適當?shù)拇胧?，以保證對收到的物資進行適當控制。重要涉及以下四項。（1）采用隔離存放或其他適宜的方法，以防止誤用或安裝不合格的物資。（2）應(yīng)對進貨檢查的范圍仔細策劃，檢查的特性應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的關(guān)鍵性和供應(yīng)商的能力來定。（3）應(yīng)選擇檢查水平以平衡檢查和檢查局限性導(dǎo)致的損失。（4）在供應(yīng)物資到達前，應(yīng)保證必需的工具、量具、儀表、儀器和設(shè)備已備齊并經(jīng)周期校準合格，工作人員也應(yīng)接受適當培訓(xùn)。（三）供應(yīng)商管理與關(guān)系維護1．供應(yīng)商管理（1）建立供應(yīng)商檔案供應(yīng)商檔案涉及但不僅限于以下內(nèi)容。①供應(yīng)商的名稱、聯(lián)系地址、電話、傳真、網(wǎng)址、重要負責(zé)人。②供應(yīng)商負責(zé)溝通的部門及人員。③供應(yīng)商提供的采購產(chǎn)品目錄。④供應(yīng)商在合格供應(yīng)商名單中的等級（供應(yīng)商的供貨能力）。⑤供應(yīng)商的歷史表現(xiàn)情況。⑥供應(yīng)商解決問題的態(tài)度和能力。⑦供應(yīng)商對溝通的反映能力（涉及反映是否及時、解決是否及時等）。⑧其他有關(guān)供應(yīng)商的情況。（2）建立供應(yīng)商質(zhì)量記錄質(zhì)量體系中應(yīng)保存足夠的質(zhì)量記錄，證明產(chǎn)品達成了所規(guī)定的質(zhì)量，以驗證質(zhì)量體系的有效運營。質(zhì)量記錄重要涉及以下內(nèi)容：①檢查報告；②實驗數(shù)據(jù)；③鑒定報告；④確認報告；⑤考察和審核報告；⑥材料評審報告；⑦校準數(shù)據(jù)；⑧質(zhì)量成本報告。質(zhì)量記錄應(yīng)保存一段時間，用以分析和擬定質(zhì)量措施趨勢和糾正措施的需求和有效性。在儲存時，要保護好質(zhì)量記錄，以防損壞、丟失和變質(zhì)（例如由于環(huán)境條件而變質(zhì)）。2．供應(yīng)商關(guān)系維護公司進行供應(yīng)商合作關(guān)系維護，重要目的是保證長期的順利合作，保證公司所需物料及各類物品的及時到位，保證公司經(jīng)營目的的實現(xiàn)。其具體的措施如表4-2所示。表4-2供應(yīng)商關(guān)系維護措施說明表措施具體操作說明與供應(yīng)商建立雙向溝通1．建立溝通渠道，根據(jù)不同的溝通內(nèi)容，采用不同的溝通方式，如電話、互聯(lián)網(wǎng)、信件、聯(lián)席會議、走訪等2．溝通頻次分為定期的和不定期的：定期的如聯(lián)席會議、走訪；不定期的如因臨時出現(xiàn)問題而采用的溝通3．為使溝通更有效，公司和供應(yīng)商都應(yīng)建立相應(yīng)的程序，規(guī)定定期溝通和不定期溝通的時間、條件、內(nèi)容、溝通方式等，必要時還應(yīng)有專門的溝通記錄，如廠際質(zhì)量信息卡等鼓勵供應(yīng)商連續(xù)改善1．必要性：選擇新的供應(yīng)商存在著一定的風(fēng)險，還需付出一定費用，不如促進本來的供應(yīng)商通過連續(xù)改善來滿足公司發(fā)展提出的新規(guī)定2．促進方法：最重要的方式是發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題（涉及產(chǎn)品質(zhì)量問題和管理上的問題）后，立即通過溝通渠道反饋給供應(yīng)商，督促其采用糾正措施和防止措施，并對其采用措施后的效果進行驗證邀請供應(yīng)商參與研發(fā)1．益處（1）保證新產(chǎn)品的原料、材料、零配件的供應(yīng)（2）分享供應(yīng)商有關(guān)新產(chǎn)品的原料、材料、零配件等的知識和信息，并在設(shè)計和開發(fā)中充足運用，從而提高新產(chǎn)品性能、減少成本（3）修正設(shè)計失誤或不妥之處，使設(shè)計更趨完善（4）計和開發(fā)，可以及時得到信息，改善自己的過程質(zhì)量，使自己所提供的產(chǎn)品更能滿足公司的需要，減少質(zhì)量故障，使新產(chǎn)品更快投入市場（5）通過雙方密切合作，有助于增強“伙伴關(guān)系”，有助于互相了解，從而使這種供貨關(guān)系得以維持和發(fā)展邀請供應(yīng)商參與研發(fā)2．方式視供應(yīng)商與設(shè)計開發(fā)的新產(chǎn)品的關(guān)系而定。如供應(yīng)商所供的產(chǎn)品關(guān)系重大，可以邀請其相關(guān)部門或人員參與到公司的設(shè)計和開發(fā)中來，組成聯(lián)合的設(shè)計開發(fā)小組，共同開展工作。一般情況，只需將相關(guān)知識和信息予以通報就可以了評估、確認、獎勵表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商1．益處：促使獲獎供應(yīng)商保持優(yōu)良表現(xiàn)或使其表現(xiàn)更優(yōu)良，進而使雙方獲益；在其他供應(yīng)商中產(chǎn)生影響，促使他們向表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商學(xué)習(xí)2．對表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商的評估、確認和獎賞應(yīng)當公開進行，并允許所有的供應(yīng)商都參與其中3．方式：發(fā)評選文獻、公司有關(guān)供應(yīng)商代表參與的評估小組、進行適當檢查審核、召開相應(yīng)會議、公開進行獎勵等4．頻次：定期進行（例如一年進行一次）；亦可不定期進行（如根據(jù)定貨情況或生產(chǎn)情況進行）。一般來說，每年運用訂貨會之機召開一次表彰大會是合適的5．獎賞形式（1）公司供應(yīng)商之間進行質(zhì)量管理的經(jīng)驗交流，可以組織其他供應(yīng)商到表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商廠區(qū)參觀學(xué)習(xí)，推廣其經(jīng)驗，促使大家爭先進創(chuàng)優(yōu)良（2）對表現(xiàn)優(yōu)良的供應(yīng)商進行獎賞，發(fā)給必要的獎狀或獎金，但更重要的是給予其長期供貨的機會（3）給予其采購產(chǎn)品的某種類型的“免檢”榮譽等二、供應(yīng)質(zhì)量管理工作模板（一）采購質(zhì)量控制程序模板采購控制程序采購控制程序第一條目的通過執(zhí)行該采購控制程序，對所采購的原材料、輔助材料、零部件等質(zhì)量進行有效管理和控制，保證所采購物料滿足公司生產(chǎn)及服務(wù)的規(guī)定。第二條合用范圍本程序合用于公司所有與生產(chǎn)、服務(wù)相關(guān)的產(chǎn)品的采購活動。第三條職責(zé)劃分在采購質(zhì)量管理工作中，各相關(guān)部門的職責(zé)如下表所示。采購質(zhì)量控制工作職責(zé)劃分表部門職責(zé)說明采購部1．制訂并實行采購計劃，初選供應(yīng)商2．按規(guī)定對供應(yīng)商進行評估，編制合格供應(yīng)商名單并建立供應(yīng)商檔案3．與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議及質(zhì)量保證協(xié)議等相關(guān)文獻4．配合質(zhì)量管理部進行各類采購物品的質(zhì)量監(jiān)督、改善及改善結(jié)果的驗收，以及退貨、索賠等各項工作質(zhì)量管理部1．編制《進料檢查控制標準》、《操作規(guī)程》等文獻2．評估供應(yīng)商質(zhì)量保證能力，組織新增供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量驗證及實驗3．公司所采購物品的進廠檢查、實驗及平常供貨過程中的質(zhì)量監(jiān)督，并對不合格品提出解決措施等4．負責(zé)收集、分析、反饋公司所需采購的各類產(chǎn)品的質(zhì)量信息技術(shù)部1．向供應(yīng)商提供需采購物料的完整的技術(shù)文獻和（或）樣件2．新產(chǎn)品開發(fā)、新增供應(yīng)商的初選及產(chǎn)品技術(shù)認證3．必要時與供應(yīng)商共同進行技術(shù)開發(fā)第四條運作流程1．采購物料原則（1）公司所需各類物料必須向經(jīng)評估合格的供應(yīng)商采購。（2）采購前應(yīng)提供有效采購文獻和資料。（3）對某些突發(fā)事件所需的特殊材料、急用材料、技術(shù)研發(fā)所需材料，可向未進行供應(yīng)商評估的供應(yīng)商采購，由質(zhì)量管理部進料檢查員負責(zé)材料的產(chǎn)品驗證，驗證合格后，即可投入使用。2．采購實行流程（1）采購部依據(jù)與供應(yīng)商簽訂的長期采購協(xié)議，參考倉庫庫存量，適時提出采購需求，并填寫《原材料采購協(xié)議》，協(xié)議應(yīng)涉及但不限于以下內(nèi)容。①采購原材料品名、規(guī)格、型號、數(shù)量。②采購原材料技術(shù)規(guī)定。③交貨期、交貨地點。④價格、付款方式。（2）采購部負責(zé)就《原材料采購協(xié)議》有關(guān)事宜與供應(yīng)商進行磋商并進行審批。（3）審批通過《原材料采購協(xié)議》之后，即可由采購部傳遞至供應(yīng)商，實行采購。（4）采購部負責(zé)與供應(yīng)商建立有效溝通渠道，并進行采購。（5）采購原材料進廠后，采購部電話告知質(zhì)量管理部進料檢查員進行檢查。檢查期間原材料放置于倉庫待檢區(qū)。（6）質(zhì)量管理部進料檢查員負責(zé)對進廠的原材料進行檢查并填制相應(yīng)的“材料檢查報告表”。（7）若驗收合格，則予以進廠，倉庫保管相關(guān)人員辦理入庫事宜；若驗收不合格，對該批原材料則依據(jù)《不合格品控制程序》執(zhí)行。第五條相關(guān)文獻1．采購計劃2．原材料采購協(xié)議3．進料檢查控制程序4．不合格品控制程序5．材料檢查報告表（二）進料檢查控制程序模板進料檢查控制程序進料檢查控制程序第一條目的為保證進料質(zhì)量合乎公司采購規(guī)定及質(zhì)量標準，為生產(chǎn)所需原材料（輔助材料）的質(zhì)量檢查提供準則，杜絕不合格品進入公司生產(chǎn)流程，特制定本程序。第二條合用范圍合用于所有進廠生產(chǎn)用原輔材料和外協(xié)加工品的檢查和實驗。第三條職責(zé)分工1．質(zhì)量管理部負責(zé)進貨的檢查和實驗工作。2．質(zhì)量管理部經(jīng)理審核檢查報告。3．原料庫負責(zé)驗收采購原材料的數(shù)量（重量）并檢查包裝及外觀情況。4．質(zhì)量管理部制定《進料檢查控制作業(yè)標準》。第四條進料檢查流程1．質(zhì)量管理部制定《進料檢查控制標準》，由質(zhì)量管理部經(jīng)理批準后發(fā)放至檢查人員執(zhí)行。進料檢查和實驗規(guī)范涉及材料名稱、檢查項目、方法、記錄規(guī)定等。2．采購部根據(jù)到貨日期、到貨品種、規(guī)格、數(shù)量等，告知原料庫、質(zhì)量管理部。3．4．原材料檢查員接到告知后，到標記的待檢區(qū)域按“進料檢查控制作業(yè)標準”進行抽樣。5．檢查人員根據(jù)《進料檢查控制標準》對原材料進行檢查，并填寫材料檢查報告單，交質(zhì)量管理部經(jīng)理審核。6．檢查員將審批的材料檢查報告單作為檢查合格的原材料的放行告知，告知原料庫入庫。原料庫庫管員對原材料按檢查批號標記后入庫，只有入庫的合格品才干由庫管員控制、發(fā)放和使用。7．檢查人員對抽樣樣品進行儲存和保管。8．檢測中不合格的原材料根據(jù)《不合格品控制程序》的規(guī)定處置，不合格品不允許入庫，由原料庫移入不合格品庫并標記。9．如生產(chǎn)急需來不及檢查和實驗時，須按《緊急放行控制作業(yè)標準》中規(guī)定的程序執(zhí)行。10．進貨檢查和實驗記錄由質(zhì)量管理部進貨檢查組按規(guī)定期限和方法保存。第五條實行要點1．檢查員收到驗收單后，依檢查標準進行檢查，并將進料廠商、品名、規(guī)格、數(shù)量、驗收單號碼等填入檢查登記表內(nèi)。2．鑒定合格，即將進料加以標示“合格”，填妥檢查登記表及驗收單，并告知倉管員辦理入庫手續(xù)。3．鑒定不合格，即將進料標示為“不合格”，填妥檢查登記表及驗收單。并將檢查情況告知采購部門（物料部、采購部或外協(xié)加工部），由其依據(jù)實際情況決定是否需要特采。（1）如不需特采，即將進料標示為“退貨”，并于檢查登記表、驗收單內(nèi)注明退貨，由倉管員及采購部門辦理退貨手續(xù)。（2）如需特采，則將進料標示為“特采”，并于檢查登記表、驗收單內(nèi)注明解決情況，告知有關(guān)單位辦理入庫、部分退回或扣款等有關(guān)手續(xù)。4．進料應(yīng)于收到驗收單后三日內(nèi)驗收完畢，但緊急需用的進料優(yōu)先辦理。5．檢查時，如無法鑒定合格與否，則應(yīng)請技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部門等派人共同驗收，共同鑒定合格與否，會同驗收者也必須在檢查登記表內(nèi)簽字。6．檢查員執(zhí)行檢查時，抽樣應(yīng)隨機化，不得以私人感情或個人認為合用為由，予以鑒定合格與否。7．回饋進料檢查情況，并將進料供應(yīng)商交貨質(zhì)量情況及檢查解決情況登記于廠商交貨質(zhì)量記錄卡內(nèi)，每月匯總于廠商交貨質(zhì)量月報表內(nèi)。8．依檢查情況對檢查規(guī)格（材料、零件）提出改善意見或建議。9．檢查儀器、量規(guī)的管理與校正，保證其能正常使用。10．進料屬OEM客戶自行待料者，鑒定不合格時，請業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶解決。第六條相關(guān)文獻1．進料檢查控制作業(yè)標準2．材料檢查報告單3．不合格品控制程序4．緊急放行控制作業(yè)標準（四）進料驗收管理辦法模板進料驗收管理辦法進料驗收管理辦法第一章總則第一條目的為規(guī)范進料驗收工作，保證公司進料的質(zhì)量，保證公司產(chǎn)品質(zhì)量的連續(xù)穩(wěn)定性，特制定本辦法。第二條合用范圍本辦法合用于公司所需材料的驗收入庫工作。第三條職責(zé)劃分1．質(zhì)量管理部進料檢查專員負責(zé)進料的檢查和測試工作，并出具檢查報告。2．質(zhì)量管理部經(jīng)理審核檢查報告，對不合格來料作出解決建議。3．采購部、倉儲部負責(zé)檢查進料的數(shù)量（重量），并檢查包裝和外觀情況。第二章收料檢查第四條收料檢查準則1．倉管員接到采購部轉(zhuǎn)來已核準的訂貨單后，按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期等分別依序排列存檔，并于到貨前安排存放的庫位以利于收料作業(yè)。2．第五條收料作業(yè)1．內(nèi)購收料（1）材料進廠后，倉管員必須依訂貨單的內(nèi)容，核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填記于“訂購單”，辦理收料。（2）如材料與訂貨單上的內(nèi)容不符，應(yīng)即時告知主管，原則上非訂貨單上所核準的材料不予接受，如采購部門規(guī)定收下該批材料時，倉管員應(yīng)及時上報主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。2．外購收料（1）物料進廠后，倉管部、采購部相關(guān)人員應(yīng)依裝箱單及訂貨單，開箱核對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量等內(nèi)容填入訂購單。（2）開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載的材料與裝箱單或訂貨單所記載的內(nèi)容不同時，采購部應(yīng)及時解決。（3）如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常情況時，經(jīng)初步計算損失超過5

000元以上者，收料人員應(yīng)即時告知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公證或告知代理商前來解決；如未超過5

000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料，并于訂購單上注明損失數(shù)量及情況。（4）對于倉管員開立的索賠解決單，由公證或代理商確認后呈主管核算后，送會計部門及采購部門督促辦理。3．急用品收料緊急材料交貨時，若倉儲部尚未收到訂貨單，倉管員應(yīng)先征詢采購部門，確認無誤后，方可依收料作業(yè)辦理。第六條異常解決1．超交解決若交貨數(shù)量超過訂購量，超過部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量在3%以下，由倉儲部在收料時，于“備注”欄注明超交數(shù)量，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，方可收料，并告知采購人員。2．短交解決交貨數(shù)量若未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)主管經(jīng)理批準者，可免補交。短交如需補足時，倉儲部應(yīng)及時告知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商解決。第三章進料檢查第七條材料檢查1．進廠待驗的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標簽并具體注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢查者分開儲存，并劃出“待驗區(qū)”作為區(qū)分。2．進料檢查員依據(jù)《進料檢查作業(yè)標準》嚴格實行檢查。3．進料檢查員檢查時，隨時記錄各項數(shù)據(jù)，填寫進料檢查報告單，鑒定進料質(zhì)量合格與否。第八條材料檢查結(jié)果的解決1．2．不合驗收標準的材料，進料檢查員于物品包裝上貼上不合格的標簽，并于材料檢查報告表上注明不良因素，經(jīng)主管核算，提出解決對策后轉(zhuǎn)采購部門解決并告知請購部門，再送回倉管部，憑此辦理退貨，如特采時則辦理收料。3．退貨作業(yè)：對于檢查不合格的材料退貨時，應(yīng)開立退貨單并附有關(guān)的《材料檢查報告》，呈主管經(jīng)理簽認后，采購部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)辦理退貨手續(xù)。第四章附則第九條本辦法呈總經(jīng)理核準后實行，修訂時亦同。（六）緊急放行控制作業(yè)標準模板緊急放行控制作業(yè)標準緊急放行控制作業(yè)標準第一條緊急放行定義緊急放行即指因生產(chǎn)急需而來不及驗證就放行產(chǎn)品的做法。第二條緊急放行條件對緊急放行的產(chǎn)品，要明確做出標記和記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合規(guī)定規(guī)定，能及時追回和更換。允許緊急放行的具體條件是：產(chǎn)品發(fā)現(xiàn)的不合格問題在技術(shù)上可以糾正，并且在經(jīng)濟上不會產(chǎn)生較大損失，也不會影響相關(guān)的零部件質(zhì)量。第三條緊急放行的操作規(guī)定1．質(zhì)量管理部應(yīng)在進貨檢查程序中對緊急放行做出規(guī)定，明確緊急放行情況的審批人、負責(zé)人，規(guī)定可追溯性標記的方法，明確辨認記錄的內(nèi)容、如何傳遞、由誰保存等。2．緊急放行所使用的所有質(zhì)量記錄，應(yīng)按規(guī)定認真填寫，在保存期內(nèi)不得丟失和擅自銷毀。第四條緊急放行的操作環(huán)節(jié)1．當供應(yīng)商的產(chǎn)品進廠后，根據(jù)情況對需要緊急放行的產(chǎn)品，由責(zé)任部門（一般為采購部或生產(chǎn)計劃科）的負責(zé)人提出申請，報經(jīng)授權(quán)人審批。2．對緊急放行的產(chǎn)品做出可追溯性標記，同時做好辨認記錄，記錄中應(yīng)具體記載緊急放行產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、時間、地點、標記方法和供應(yīng)商的名稱及所提供的證據(jù)。3．在緊急放行的同時，應(yīng)留取規(guī)定數(shù)量的樣品進行檢查，且檢查報告必須盡快完畢。4．應(yīng)設(shè)立適當?shù)木o急放行的停止點（停止點：相應(yīng)文獻規(guī)定的某點，未經(jīng)指定組織或授權(quán)批準，不能越過該點繼續(xù)活動），對于流轉(zhuǎn)到停止點上的緊急放行產(chǎn)品，在接到證明該批產(chǎn)品合格的檢查報告后，才干將產(chǎn)品放行。5．若發(fā)現(xiàn)緊急放行的產(chǎn)品經(jīng)檢查不合格，要立即根據(jù)可追溯性標記及辨認記錄，將不合格品追回。（九）供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議模板供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議甲方：（購方）乙方：（銷方）為明確本公司對供應(yīng)商（乙方）的質(zhì)量規(guī)定，保證協(xié)議可以順利執(zhí)行，并在乙方的產(chǎn)品不合格時，有解決和索賠的依據(jù)，本公司對其從乙方所采購或委托加工的零件作如下規(guī)定。一、質(zhì)量規(guī)定1．乙方為甲方提供的產(chǎn)品，其性能必須符合甲方的《原材料技術(shù)標準》或《外協(xié)件內(nèi)控標準》。2．乙方應(yīng)按甲方的規(guī)定，建立完善的質(zhì)量保證體系，不斷提高質(zhì)量保證能力。3．乙方應(yīng)建立完善的質(zhì)量管理制度，以保證提供應(yīng)甲方穩(wěn)定、合格的產(chǎn)品，這些制度應(yīng)涉及：《原材料、外協(xié)件、外購件進廠檢查制度》，《制程檢查和控制管理制度》，《出廠檢查管理制度》，《質(zhì)量崗位責(zé)任制度》等。4．由于乙方提供的原材料質(zhì)量直接影響甲方產(chǎn)品的質(zhì)量，因此，乙方必須采用切實可行的生產(chǎn)工藝和控制方法對其產(chǎn)品的質(zhì)量進行有效的控制，并保存必要的質(zhì)量記錄資料（工藝卡、原材料證明、檢查記錄、加工過程參數(shù)記錄）以便甲方進行核查。5．乙方每次送貨時，必須提供物料的合格證或自檢報告等證明物料合格的資料。6．乙方的產(chǎn)品包裝必須滿足甲方規(guī)定：包裝必須注明生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、有效期、重量等。7．當甲方的客戶需要到乙方進行驗證時，乙方應(yīng)給予安排并配合其進行驗證工作。8．乙方必須按照協(xié)議規(guī)定，保證100%的及時供貨能力。二、發(fā)生不合格的解決1．甲方的質(zhì)量管理部門將對進廠物料進行100%全檢或抽樣檢查，發(fā)現(xiàn)不合格品時將出具物料異常報告單，乙方需對不合格品進行因素分析并制定改善措施，并在15天內(nèi)提交給甲方整改措施報告，經(jīng)甲方確認后才干再次送貨。同時保證同類缺陷不再發(fā)生。2．物料異常報告單需傳回甲方采購部，以對供應(yīng)商的糾正措施效果進行驗證。同時，檢查不合格的物料將退回給乙方。3．雖然甲方已對關(guān)鍵物資、重要物資、一般物資進行性能實驗或檢查，但在使用過程中如出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方不能推卸責(zé)任，并由乙方承擔(dān)所有損失。4．由于退貨而發(fā)生的運送費及實驗費等均由乙方承擔(dān)。三、其他規(guī)定1．乙方需理解上述規(guī)定，并簽字將此協(xié)議作為協(xié)議附件。本協(xié)議與雙方所簽訂的采購協(xié)議具有同等效力，未盡事宜雙方和諧協(xié)商解決。2．本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方質(zhì)量管理部簽字（蓋章）：乙方負責(zé)人簽字（蓋章）：年月日年月日三、供應(yīng)質(zhì)量管理工具表單（一）質(zhì)量檢查委托單編號：填寫日期：年月日檢查樣品希望完畢日期檢查目的預(yù)定完畢日期希望檢查項目檢查結(jié)果委托單位重要經(jīng)辦人主管科長質(zhì)管員完畢日期（二）零件采購質(zhì)量驗收單編號：填寫日期：年月日采購單號零件名稱零件編號數(shù)量檢查項目檢查標準檢查方法抽樣記錄備注12345檢查結(jié)果綜述檢查人復(fù)核人批準人（六）特采/讓步使用申請單特采/讓步使用類型：□原材料□成品填寫日期：年月日客戶/供應(yīng)商定單號碼批號產(chǎn)品名稱圖號/版本號標準/版本規(guī)格數(shù)量標記責(zé)任部門申請描述質(zhì)量狀況描述申請讓步因素申請人審核解決決定□不準許特采/讓步使用□準許特采/讓步使用□準許改良后使用質(zhì)量管理部批準職務(wù)署名職務(wù)署名職務(wù)署名職務(wù)署名備注（七）進廠檢查情況日報表填寫日期：年月日頁次：驗收單號物料名稱物料數(shù)量抽驗數(shù)量不合格記錄備注合格鑒定是否123（八）供應(yīng)商基本資料表供應(yīng)商名稱供應(yīng)商地址郵政編碼聯(lián)系電話/傳真聯(lián)系人提供產(chǎn)品/服務(wù)公司概況公司性質(zhì)□國營□合資□私營□其他員工構(gòu)成員工總數(shù)，其中工程技術(shù)人員數(shù)質(zhì)量體系已通過□ISO9000認證□QS9000認證□TSI6949認證未通過□準備在月內(nèi)認證□目前無認證計劃重要生產(chǎn)設(shè)備重要生產(chǎn)工藝重要實驗設(shè)備重要檢測設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期重要客戶簡介客戶提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)比例（九）供應(yīng)商質(zhì)量評價表系統(tǒng)名項目內(nèi)容評分系統(tǒng)評價生產(chǎn)1．生產(chǎn)效率情況2．生產(chǎn)直通率和不良率情況3．周期時間4．交貨期W1加權(quán)總分工程1．技術(shù)能力2．CAD設(shè)計能力3．新產(chǎn)品開發(fā)能力4．儀器校正5．設(shè)備維護6．測量系統(tǒng)分析W2加權(quán)總分質(zhì)量1．質(zhì)量方針2．質(zhì)量體系3．防止措施4．糾正措施5．質(zhì)量改善W3加權(quán)總分總評排序第五章制程質(zhì)量管理第二節(jié)制程質(zhì)量控制細化執(zhí)行一、制程質(zhì)量控制工作模板（四）制程質(zhì)量異常解決辦法模板制程質(zhì)量異常解決辦法制程質(zhì)量異常解決辦法第一章總則第一條目的為明確制定發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時應(yīng)采用的措施，使問題迅速地得到解決，并防止再次發(fā)生，以維持質(zhì)量的穩(wěn)定，特制定本辦法。第二條范圍本辦法合用于制程質(zhì)量異常解決工作。第三條制程質(zhì)量異常的定義1．不良率高或發(fā)現(xiàn)嚴重缺陷。2．控制圖曲線有連續(xù)上升或下降趨勢。3．進料不良，前工程不良品納入本工程中。第二章實行要點第四條制程檢查員在制造過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時，應(yīng)立即采用臨時措施并填寫異常解決單告知質(zhì)量管理部門。第五條填寫異常解決單需注意以下四點。1．非量產(chǎn)者不得填寫。2．同一異常已填單在24小時內(nèi)不得再填寫。3．具體填寫，特別是異常內(nèi)容以及臨時措施。4．如本部門就是責(zé)任部門，則先進行確認。第六條質(zhì)量管理部設(shè)立管理簿登記，并鑒定責(zé)任單位，告知其妥善解決，質(zhì)量管理部無法鑒定期，則會同有關(guān)單位鑒定。第七條確認責(zé)任部門后應(yīng)立即調(diào)查質(zhì)量異常因素（如無法查明因素則會同有關(guān)單位研商），并擬定改善對策，經(jīng)公司最高管理者核準后實行。第八條質(zhì)量管理部對改善對策的實行進行檢查，了解現(xiàn)狀，如仍發(fā)現(xiàn)異常，則再請責(zé)任部門調(diào)查，重新擬訂改善對策，如已改善，應(yīng)向公司最高管理者報告并歸檔。第三章附則第九條本辦法經(jīng)質(zhì)量管理委員會核定后實行，修正時亦同。二、制程質(zhì)量控制工具表單（一）制程作業(yè)檢查表班別檢查員日期檢查事項檢查時間檢查記錄12345678910111213141516注：使用記號：“√”妥善“×”故障“△”需改善（二）生產(chǎn)條件告知單編號：填寫日期：年月日告知單位產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量生產(chǎn)日程作業(yè)條件發(fā)單日期發(fā)單單位主管填表人（三）生產(chǎn)事前檢查表生產(chǎn)批號產(chǎn)品名稱數(shù)量頁次檢查項目數(shù)量工作負責(zé)人預(yù)計完畢日檢查記錄完畢記錄材料供應(yīng)采購期較長設(shè)備配合模具工具技術(shù)問題（四）制程質(zhì)量異常登記表編號：填寫日期：年月日工序班組生產(chǎn)單號起止時間數(shù)量質(zhì)量說明不良因素備注備注制表：審核：（五）制程質(zhì)量檢查標準表編號：編制日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號工序名稱檢查點檢查項目檢查方法抽樣數(shù)作業(yè)標準合格范圍注意事項采用措施作業(yè)標準說明編制人：制程檢查主管：質(zhì)量管理部經(jīng)理：（六）產(chǎn)品質(zhì)量檢查登記表制作編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)日程年月日時

～年月日時工程名稱檢查項目上限下限抽查記錄備注時間記錄時間記錄時間記錄時間記錄審核：質(zhì)量檢查：（七）產(chǎn)品返工返修登記表序號品名型號返工數(shù)量返工因素返工規(guī)定使用時間檢查員責(zé)任部門負責(zé)人返修人員制表：復(fù)核：批準：（八）質(zhì)量因素變動明細表編號：填寫日期：年月日產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格變動項目項次項目控制標準現(xiàn)狀差異變動記事變動結(jié)果變動因素日期項次變動單位內(nèi)容ABCDE（九）操作標準變更告知單編號：填寫日期：年月日告知單位制造號碼產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量操作項目新定標準原定標準審批：復(fù)核：（十）生產(chǎn)過程檢查標準表產(chǎn)品名稱：部門：頁次：生產(chǎn)過程生產(chǎn)部負責(zé)工作質(zhì)量管理部負責(zé)工作生產(chǎn)過程管理檢查項目檢查項目與方法抽樣數(shù)合格

范圍不合格時采用措施工作項目說明作業(yè)標準注意事項檢查點合格范圍（十一）產(chǎn)品質(zhì)量抽查記錄機器名稱：班別：抽