《港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)指南 第1部分：散雜貨港口企業(yè)（征求意見稿）》

ICS13.100CCSR0932Self-evaluationguideforsafetyproductioofportenterprises征求意見稿20XX-XX-XX發(fā)布江蘇省市場(chǎng)監(jiān)督管理局發(fā)布DB32/TXXXX.2—202X前言 II 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語和定義 14基本要求 24.1評(píng)價(jià)原則 24.2評(píng)價(jià)周期 34.3評(píng)價(jià)等級(jí) 35標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)員 36標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)活動(dòng) 37評(píng)價(jià)要求 47.1目標(biāo)與考核 47.2機(jī)構(gòu)與人員 47.3安全生產(chǎn)責(zé)任制 47.4資質(zhì)、法律法規(guī)與安全管理制度 57.5安全投入 57.6生產(chǎn)工藝與設(shè)備設(shè)施 67.7科技創(chuàng)新與信息化 87.8教育培訓(xùn) 87.9作業(yè)管理 97.10風(fēng)險(xiǎn)管理 7.11隱患排查與治理 7.12職業(yè)健康 7.13安全文化 7.14應(yīng)急救援 7.15故調(diào)查處理 7.16績(jī)效評(píng)定與改進(jìn) 附錄A（資料性）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)流程圖 附錄B（資料性）散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則 ⅡDB32/TXXXX.1—202XDB32/TXXXX《港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)指南》分為3個(gè)部分：——第1部分：散雜貨港口企業(yè)；——第2部分：油氣化工港口企業(yè)；——第3部分：集裝箱港口企業(yè)。本文件是DB32/TXXXX《港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)指南》的第1部分。本文件按照GB/T1.1—2020《標(biāo)準(zhǔn)化工作導(dǎo)則第1部分：標(biāo)準(zhǔn)化文件的結(jié)構(gòu)和起草規(guī)則》的規(guī)則起草。請(qǐng)注意本文件的某些內(nèi)容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機(jī)構(gòu)不承擔(dān)識(shí)別專利的責(zé)任。本文件由江蘇省交通運(yùn)輸廳提出并歸口。本文件起草單位：連云港市交通運(yùn)輸局、江蘇省交通運(yùn)輸廳、蘇交安江蘇安全技術(shù)咨詢有限公司、連云港港口控股集團(tuán)有限公司、江蘇路與行交通科技有限公司。本文件主要起草人：彭偉、陸毅、陳志勇、李軍、錢偉華、羅勇、胡志鵬、周維、顧月娥、殷東海、李曉光、田輝、徐躍華、賀帥帥。1DB32/TXXXX.1—202X港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)指南第1部分：散雜貨港口企業(yè)本部分規(guī)定了江蘇省散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)的術(shù)語和定義、基本要求、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)員、標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)要求等內(nèi)容。本部分適用于江蘇省散雜貨港口企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)工作，以及對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的技術(shù)服務(wù)和評(píng)價(jià)工作。2規(guī)范性引用文件下列文件中的內(nèi)容通過文中的規(guī)范性引用而構(gòu)成本文件必不可少的條款。其中，注日期的引用文件，僅該日期對(duì)應(yīng)的版本適用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）《企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系》（GB43500）《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第1部分：總體要求》（JTT1180.1）《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第12部分：港口普通貨物碼頭企業(yè)》（JTT1180.《交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)基本規(guī)范第13部分：港口危險(xiǎn)貨物碼頭企業(yè)》（JTT1180.3術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本文件。3.1企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化Chinaoccupationalsafetyandhealthmanagementsystem企業(yè)通過落實(shí)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，通過全員全過程參與，建立并保持安全生產(chǎn)管理體系，全面管控生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)各環(huán)節(jié)的安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生工作，實(shí)現(xiàn)安全健康管理系統(tǒng)化、崗位操作行為規(guī)范化、設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全化、作業(yè)環(huán)境器具定置化，并持續(xù)改進(jìn)。3.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)則self-assessmentcriteria評(píng)價(jià)準(zhǔn)則是評(píng)價(jià)過程用以評(píng)價(jià)符合程度的依據(jù)。3.3評(píng)價(jià)證據(jù)self-assessmentevidence2DB32/TXXXX.1—202X評(píng)價(jià)證據(jù)是與評(píng)價(jià)準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實(shí)的記錄、事實(shí)陳述或其他信息。評(píng)價(jià)證據(jù)必須是可以證實(shí)的，可重復(fù)實(shí)現(xiàn)或可重查的；可以是定性的或定量的。評(píng)價(jià)證據(jù)可以是當(dāng)事人的談話、發(fā)生在現(xiàn)場(chǎng)的事實(shí)、有效的文件、活動(dòng)的記錄等。3.4評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)self-assessmentfindings評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)是將收到的評(píng)價(jià)證據(jù)對(duì)照評(píng)價(jià)準(zhǔn)則進(jìn)行評(píng)價(jià)的結(jié)果。評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)是可以符合評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的，也可以是不符合準(zhǔn)則的。不管符合與否，都是評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)。符合的作出肯定評(píng)價(jià)，不符合的要形成不符合項(xiàng)，進(jìn)行糾正或形成糾正措施，為改進(jìn)管理提供機(jī)會(huì)。3.5評(píng)價(jià)結(jié)論self-assessmentconclusions評(píng)價(jià)結(jié)論是評(píng)價(jià)小組在考慮了評(píng)價(jià)目的和所有評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)后得出的評(píng)價(jià)結(jié)果。評(píng)價(jià)結(jié)論包括符合的和不符合的，經(jīng)過系統(tǒng)綜合評(píng)分，得出的評(píng)價(jià)結(jié)果。3.6評(píng)價(jià)計(jì)劃self-evaluationprogramme評(píng)價(jià)計(jì)劃是對(duì)一次評(píng)價(jià)活動(dòng)和安排的描述。評(píng)價(jià)計(jì)劃應(yīng)明確規(guī)定本次評(píng)價(jià)的目的、范圍、依據(jù)、評(píng)價(jià)組組成、評(píng)價(jià)起止日期及日程安排，某些必要的要求和評(píng)價(jià)組的承諾。3.7評(píng)價(jià)范圍self-assessmentscope評(píng)價(jià)范圍是指評(píng)價(jià)活動(dòng)應(yīng)涉及到的內(nèi)容，以及時(shí)間和空間界限。一般是指：安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)作的過程、活動(dòng)、組織、場(chǎng)所、部門和地域等，以及評(píng)價(jià)覆蓋的起止時(shí)間。評(píng)價(jià)范圍必須是清晰而明確的。3.8散雜貨港口企業(yè)bulkandgeneralcargoportenterprises在港口內(nèi)從事裝卸、過駁、儲(chǔ)存糧油、固體散貨及件雜貨物等作業(yè)活動(dòng)的普通貨物、危險(xiǎn)貨物港口經(jīng)營人。4基本要求4.1評(píng)價(jià)原則4.1.1法律法規(guī)遵從原則：評(píng)價(jià)工作必須嚴(yán)格遵守國家和地方相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和政策，確保評(píng)價(jià)內(nèi)容符合法定要求。4.1.2科學(xué)客觀原則：評(píng)價(jià)應(yīng)基于科學(xué)的理論和方法，客觀、公正、全面地評(píng)估企業(yè)的安全生產(chǎn)狀況，避免主觀偏見和片面性評(píng)價(jià)。4.1.3全面系統(tǒng)原則：評(píng)價(jià)應(yīng)該從企業(yè)的安全管理體系、安全技術(shù)措施、應(yīng)急救援能力等多個(gè)方面進(jìn)行全面評(píng)估，形成系統(tǒng)化的評(píng)價(jià)結(jié)果。4.1.4持續(xù)改進(jìn)原則：評(píng)價(jià)建議應(yīng)為企業(yè)提供改進(jìn)安全管理工作的指導(dǎo)，促使企業(yè)不斷提升安全生產(chǎn)水平。3DB32/TXXXX.1—202X4.1.5保密合規(guī)原則：在評(píng)價(jià)過程中，要嚴(yán)格保護(hù)企業(yè)的商業(yè)機(jī)密和敏感信息，確保評(píng)價(jià)工作符合法律法規(guī)的保密要求，保障企業(yè)的合法權(quán)益。4.2評(píng)價(jià)周期評(píng)價(jià)周期一般一年一次，可結(jié)合評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整評(píng)價(jià)周期。如不具備等級(jí)必備條件，在完成整改后應(yīng)再次進(jìn)行評(píng)價(jià)。新取證企業(yè)應(yīng)在試運(yùn)行6個(gè)月后，開展評(píng)價(jià)工作。4.3評(píng)價(jià)等級(jí)4.3.1交通運(yùn)輸企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，其中一級(jí)為最高等級(jí)，三級(jí)為最低等級(jí)，評(píng)為一級(jí)企業(yè)的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)不低于900分且完全滿足一、二、三級(jí)必備條件，評(píng)為二級(jí)企業(yè)的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)不低于750分且完全滿足二、三級(jí)必備條件，評(píng)為三級(jí)達(dá)標(biāo)企業(yè)的評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)不低于600分且完全滿足三級(jí)必備條件。4.3.2所有指標(biāo)中要求的內(nèi)容，如自評(píng)企業(yè)不涉及此項(xiàng)工作或當(dāng)?shù)刂鞴軝C(jī)關(guān)未要求開展的，視為不涉及項(xiàng)處理，所得總分按照千分制比例進(jìn)行換。5標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)員5.1評(píng)價(jià)員的資格要求：a）教育程度：宜具備大學(xué)專科及以上學(xué)歷或具備初級(jí)及以上職稱。b）專業(yè)知識(shí)：具有5年及以上相關(guān)領(lǐng)域工作經(jīng)歷。5.2評(píng)價(jià)組長(zhǎng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人任命，一般由企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人或安全總監(jiān)承擔(dān)；評(píng)價(jià)組組員由組長(zhǎng)推薦，企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，特殊情況下評(píng)價(jià)組可吸收行業(yè)專家。6標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)活動(dòng)企業(yè)應(yīng)依據(jù)《散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則》，對(duì)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行情況開展評(píng)價(jià)工作，評(píng)價(jià)可分階段進(jìn)行，一個(gè)評(píng)價(jià)周期應(yīng)覆蓋整個(gè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)項(xiàng)目。委托第三方機(jī)構(gòu)開展評(píng)價(jià)工作時(shí)，企業(yè)人員必須參與。6.1編制評(píng)價(jià)計(jì)劃6.1.1評(píng)價(jià)計(jì)劃至少應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）評(píng)價(jià)目的；b）評(píng)價(jià)范圍及對(duì)象；c）評(píng)價(jià)準(zhǔn)則和引用文件；d）評(píng)價(jià)組成員e）確定任務(wù)分工；f）評(píng)價(jià)日程安排，包括首末次會(huì)議時(shí)間6.1.2評(píng)價(jià)計(jì)劃由評(píng)價(jià)組長(zhǎng)組織編制，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。評(píng)價(jià)工作前，組長(zhǎng)應(yīng)組織培訓(xùn)。6.2評(píng)價(jià)實(shí)施6.2.1評(píng)價(jià)實(shí)施包括但不限于（全文統(tǒng)一）以下五項(xiàng)活動(dòng)。a）首次會(huì)議b）現(xiàn)場(chǎng)審核c）核定不符合項(xiàng)d）形成評(píng)價(jià)結(jié)論e）召開末次會(huì)議6.2.2首末次由評(píng)價(jià)組長(zhǎng)主持，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、各分管負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人、評(píng)價(jià)組全體成員參加。6.3評(píng)價(jià)報(bào)告的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布4DB32/TXXXX.1—202X6.3.1評(píng)價(jià)報(bào)告的編寫由評(píng)價(jià)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制并對(duì)報(bào)告內(nèi)容負(fù)責(zé)。評(píng)價(jià)報(bào)告應(yīng)提供完整、準(zhǔn)確、簡(jiǎn)明和清晰的評(píng)價(jià)全過程的記錄。6.3.2評(píng)價(jià)報(bào)告由主要負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后發(fā)布。6.4被評(píng)價(jià)部門根據(jù)評(píng)價(jià)報(bào)告制定并落實(shí)不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施，評(píng)價(jià)小組做好跟蹤驗(yàn)證。7評(píng)價(jià)要求7.1目標(biāo)與考核7.1.1企業(yè)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際及相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范制定安全生產(chǎn)目標(biāo)，以文件形式正式發(fā)布，使全體員工和相關(guān)方獲知。7.1.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定可考核的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)不低于上級(jí)下達(dá)的目標(biāo)。7.1.3企業(yè)應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作指標(biāo)的措施。7.1.4企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和季度專項(xiàng)活動(dòng)方案，并嚴(yán)格執(zhí)行。7.1.5企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)工作指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指標(biāo)，并予以考核，將考核結(jié)果進(jìn)行公示，使全體員工和相關(guān)方獲知。7.1.6企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲的相關(guān)制度，并定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況予以考核與獎(jiǎng)懲，并將考核與獎(jiǎng)懲結(jié)果進(jìn)行公示，使全體員工和相關(guān)方獲知。7.2機(jī)構(gòu)與人員7.2.1安全管理機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為領(lǐng)導(dǎo)的安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組），并應(yīng)職責(zé)明確。應(yīng)建立健全從安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組）至基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)，人員調(diào)整時(shí)及時(shí)進(jìn)行更新。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)模相適應(yīng)的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，危險(xiǎn)貨物的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、裝卸單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。企業(yè)應(yīng)每季度定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議。安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或下屬分支機(jī)構(gòu)每月至少召開一次安全工作例會(huì)。7.2.2安全管理人員專兼職安全管理人員企業(yè)應(yīng)按規(guī)定配備專（兼）職安全生產(chǎn)管理人員，危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、裝卸單位，應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人員。安全總監(jiān)危險(xiǎn)貨物的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、裝卸單位，以及涉爆粉塵、涉氨制冷等行業(yè)、領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位，應(yīng)當(dāng)設(shè)置安全總監(jiān)，協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)。企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)與能力。安全總監(jiān)或者其他專職安全生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有工程師以上相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱或者取得相關(guān)專業(yè)的注冊(cè)安全工程師資格，熟悉安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。7.3安全生產(chǎn)責(zé)任制7.3.1健全責(zé)任制企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確主要負(fù)責(zé)人、其他負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)車間（區(qū)隊(duì)）負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)人、崗位從業(yè)人員等全體從業(yè)人員的責(zé)任內(nèi)容，層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書并落實(shí)到位。5DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)，負(fù)全面組織領(lǐng)導(dǎo)、管理責(zé)任和法律責(zé)任，并履行安全生產(chǎn)的責(zé)任和義務(wù)。分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或安全總監(jiān)是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)人，應(yīng)協(xié)助企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和綜合管理企業(yè)的安全生產(chǎn)工作，對(duì)本企業(yè)安全生產(chǎn)負(fù)重要管理責(zé)任。其他負(fù)責(zé)人及員工實(shí)行“一崗雙責(zé)”，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)。7.3.2責(zé)任制考核企業(yè)應(yīng)明確全體從業(yè)人員責(zé)任制考核標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況開展監(jiān)督、考核、獎(jiǎng)懲，并公布考評(píng)結(jié)果和獎(jiǎng)懲情況。7.4資質(zhì)、法律法規(guī)與安全管理制度企業(yè)的《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》應(yīng)合法有效，經(jīng)營范圍應(yīng)符合要求。港口經(jīng)營許可證、港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附征應(yīng)合法有效，經(jīng)營范圍應(yīng)符合要求7.4.2法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)制定及時(shí)識(shí)別、獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理制度，明確責(zé)任部門，建立清單和文本（或電子）檔案，并定期發(fā)布。企業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)宣貫，并根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求及時(shí)制定（修訂）本企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度。每年應(yīng)至少一次對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)，以保證所有安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求均為適用、有效版本。7.4.3安全管理制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并征求工會(huì)及從業(yè)人員意見和建議，規(guī)范安全生產(chǎn)管理工作。企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)符合國家現(xiàn)行的法律法規(guī)的要求。企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)管理制度的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員及時(shí)獲取制度文本。7.4.4操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)港口作業(yè)工藝、設(shè)備設(shè)施的特點(diǎn)、貨物的種類及特性、崗位作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)，編制滿足國家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求齊全適用的崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程，發(fā)放到相關(guān)崗位員工，并嚴(yán)格執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備設(shè)施投產(chǎn)或投用前，組織編制相應(yīng)的操作規(guī)程，保證其適用性。企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和修訂工作。企業(yè)應(yīng)及時(shí)將操作規(guī)程發(fā)放到相關(guān)崗位，組織對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行操作規(guī)程的培訓(xùn)。7.4.5修訂企業(yè)應(yīng)及時(shí)評(píng)審和修訂安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，每年不少于1次，出現(xiàn)亡人事故后要及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和修訂，確保其有效性、適用性、符合性。及時(shí)組織相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程，保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程。7.4.6制度執(zhí)行及檔案管理企業(yè)每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。企業(yè)應(yīng)建立和完善各類臺(tái)賬和檔案，并按要求及時(shí)報(bào)送有關(guān)資料和信息。7.5安全投入7.5.1資金投入6DB32/TXXXX.1—202X普通貨物散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取至少應(yīng)以上年度實(shí)際營業(yè)收入的1%平均逐月提危險(xiǎn)貨物散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取至少應(yīng)以上年度實(shí)際營業(yè)收入的1.5%平均逐月提以上一年度營業(yè)收入為依據(jù)提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的企業(yè)，新建或投產(chǎn)不足一年的企業(yè)，以當(dāng)年實(shí)際營業(yè)收入為提取依據(jù)，按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算提取企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用。企業(yè)應(yīng)編制年度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用計(jì)劃，納入企業(yè)財(cái)務(wù)預(yù)算，確保資金投入，并及時(shí)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需資金。企業(yè)應(yīng)專項(xiàng)核算和歸集安全生產(chǎn)費(fèi)用，企業(yè)應(yīng)保證安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。7.5.2費(fèi)用管理企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬，并及時(shí)詳細(xì)準(zhǔn)確記錄安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用明細(xì)。企業(yè)應(yīng)跟蹤、監(jiān)督安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)按照“籌措有章、支出有據(jù)、管理有序、監(jiān)督有效”的原則進(jìn)行管理，安全生產(chǎn)費(fèi)用應(yīng)按照以下范圍使用：——完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施包括道路、水路運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備和裝卸工具安全狀況檢測(cè)及維護(hù)系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)施設(shè)備和裝卸工具附屬安全設(shè)備等支出；——購置、安裝和使用具有行駛記錄功能的車輛衛(wèi)星定位裝置、視頻監(jiān)控裝置、等支出；——鐵路交通防災(zāi)監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)備及鐵路周界入侵報(bào)警系統(tǒng)、鐵路危險(xiǎn)品運(yùn)輸安全監(jiān)測(cè)設(shè)備支出；——配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急救援隊(duì)伍建設(shè)、應(yīng)急預(yù)案制修訂與應(yīng)急演練支出；——安全生產(chǎn)檢查、評(píng)估評(píng)價(jià)（不含新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)）、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；——配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；——安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)和從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱患的獎(jiǎng)勵(lì)支出；——安全生產(chǎn)適用的新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出——安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)、檢定校準(zhǔn)、鐵路交通基礎(chǔ)設(shè)備安全檢測(cè)支出；——安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)及承運(yùn)人責(zé)任保險(xiǎn)支出；——與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其他支出。7.6生產(chǎn)工藝與設(shè)備設(shè)施7.6.1一般要求企業(yè)應(yīng)明確設(shè)備設(shè)施選型、購買、安裝、驗(yàn)收、使用、維護(hù)、拆除、報(bào)廢各個(gè)環(huán)節(jié)的管理要求，使用質(zhì)量合格、符合設(shè)計(jì)要求的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施。危險(xiǎn)貨物散雜貨碼頭具備與經(jīng)營范圍、規(guī)模相適應(yīng)的港口設(shè)施、設(shè)備。a）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施與港口部門的安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)或安全專項(xiàng)評(píng)價(jià)相一致；b）港口安全設(shè)備設(shè)施的配備和工藝要與碼頭作業(yè)方式相一致。普通貨物散雜貨碼頭：a）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施與向港口部門報(bào)備的設(shè)備設(shè)施信息相一致；b）港口安全設(shè)備設(shè)施的配備和工藝要與碼頭作業(yè)方式相一致。企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)港口設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況、使用年限等，按照有關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求組織編制維護(hù)計(jì)劃。建立設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢/巡檢卡，實(shí)行日常檢查、定期檢測(cè)與特殊檢測(cè)相結(jié)合的管理模式，對(duì)出現(xiàn)的異常現(xiàn)象和故障及時(shí)處理，并保存記錄。設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修前應(yīng)制定檢測(cè)維修方案。設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修過程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)行監(jiān)督檢查。拆除作業(yè)前應(yīng)制定拆除方案，作業(yè)過程中應(yīng)執(zhí)行相關(guān)安全控制措施。應(yīng)建立設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬、檔案。7.6.2工藝設(shè)備7DB32/TXXXX.1—202X應(yīng)配備符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求的設(shè)備，裝卸船機(jī)械、水平運(yùn)輸設(shè)備、庫場(chǎng)裝卸機(jī)械的配置應(yīng)滿足散雜貨、件雜貨裝卸作業(yè)要求,并宜選用通用性好的裝卸設(shè)備。設(shè)備相關(guān)證書應(yīng)齊全有效。應(yīng)按規(guī)定對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查、維護(hù)、檢驗(yàn)，檢驗(yàn)證書應(yīng)合法有效。非標(biāo)設(shè)備定期開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，加強(qiáng)非標(biāo)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)。7.6.3港口設(shè)施企業(yè)應(yīng)具備滿足安全生產(chǎn)需要的建筑、場(chǎng)地、消防等設(shè)施，并符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求。加油/氣站、危廢庫、氣瓶間，符合相關(guān)安全間距和建設(shè)要求。企業(yè)應(yīng)設(shè)立港口設(shè)施維護(hù)管理部門，并配備相應(yīng)的專職人員。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立港口基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬，明確設(shè)施的類別、數(shù)量、建設(shè)和運(yùn)行情況、歷史維護(hù)情況等。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全港口基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)檔案管理制度。企業(yè)應(yīng)組織對(duì)港口碼頭、堆場(chǎng)、庫場(chǎng)、岸電、污水預(yù)處理等固定設(shè)施的技術(shù)狀態(tài)進(jìn)行評(píng)估。76.3.6企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)港口設(shè)施的檢查、檢測(cè)、評(píng)估和維修，保持港口設(shè)施處于良好技術(shù)狀態(tài)。企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，對(duì)本企業(yè)的港口設(shè)施實(shí)施定期檢查、定期測(cè)量觀測(cè)、定期檢測(cè)和特殊檢測(cè)。企業(yè)應(yīng)制定港口設(shè)施維護(hù)計(jì)劃，并向上級(jí)主管部門報(bào)備，落實(shí)維護(hù)資金。企業(yè)應(yīng)組織編制港口設(shè)施維護(hù)技術(shù)方案、組織實(shí)施港口設(shè)施維護(hù)工程。企業(yè)應(yīng)建立港口設(shè)施維護(hù)技術(shù)檔案，檔案應(yīng)包括基礎(chǔ)資料及維護(hù)管理資料。0經(jīng)檢查或者檢測(cè)評(píng)估發(fā)現(xiàn)港口基礎(chǔ)設(shè)施損壞或者不滿足使用要求的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)維修，使其保持或者處于安全、適用狀態(tài)。1港口基礎(chǔ)設(shè)施維修規(guī)模較大、技術(shù)復(fù)雜且涉及結(jié)構(gòu)安全的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)開展專項(xiàng)維修。2企業(yè)應(yīng)向上級(jí)主管部門報(bào)送港口設(shè)施維護(hù)管理相關(guān)信息，應(yīng)向上級(jí)主管部門報(bào)送港口設(shè)施事故報(bào)告，應(yīng)對(duì)港口主要設(shè)施的大修和報(bào)廢工作實(shí)施上報(bào)。3在設(shè)計(jì)使用年限內(nèi)的設(shè)施,企業(yè)應(yīng)按其技術(shù)狀態(tài)合理使用。對(duì)于達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的設(shè)施,應(yīng)對(duì)其結(jié)構(gòu)安全性能進(jìn)行檢測(cè),根據(jù)檢測(cè)和評(píng)估結(jié)果進(jìn)行處置后方可使用。7.6.4安全防護(hù)與控制設(shè)備應(yīng)依據(jù)其危險(xiǎn)特性，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置相應(yīng)的監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、通風(fēng)、防曬、調(diào)溫、防撞、防墜落、防水、防風(fēng)、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防觸電、防泄漏以及防護(hù)圍堤或者隔離操作等安全設(shè)施、設(shè)備。企業(yè)應(yīng)按照規(guī)范設(shè)置宣傳告示設(shè)備、安全警告標(biāo)志、指示牌。應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全防護(hù)與控制設(shè)備管理制度，對(duì)設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性維護(hù)、檢測(cè)，保證其能正常使用。安全防護(hù)與控制設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理，并應(yīng)建立安全防護(hù)與控制設(shè)備臺(tái)賬。7.6.5特種、強(qiáng)檢設(shè)備企業(yè)應(yīng)指定專人對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行管理。特種設(shè)備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，企業(yè)應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市特種設(shè)備監(jiān)督管理部門登記注冊(cè)。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。建立特種設(shè)備、強(qiáng)檢設(shè)備管理臺(tái)賬和安全技術(shù)檔案。定期對(duì)特種設(shè)備及安全附件進(jìn)行檢驗(yàn)。應(yīng)對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)，至少每月進(jìn)行1次自行檢查，定期對(duì)安全附件、安全保護(hù)裝置進(jìn)行檢查。停用、到期或不能使用的特種設(shè)備應(yīng)及時(shí)向原登記的特種設(shè)備監(jiān)督管理部門辦理注銷或停用手7.6.6消防設(shè)備設(shè)施企業(yè)應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求配備相應(yīng)等級(jí)和危險(xiǎn)類別的消防控制系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)、消防給水系統(tǒng)、泡沫/干粉滅火系統(tǒng)等設(shè)備設(shè)施、器材。消防設(shè)施上或附近應(yīng)設(shè)置區(qū)別于環(huán)境的明顯標(biāo)識(shí)，說明文字應(yīng)準(zhǔn)確、清楚且易于識(shí)別，顏色、符號(hào)或標(biāo)志應(yīng)規(guī)范。消防設(shè)施投入使用后，應(yīng)定期進(jìn)行巡查、檢查和維護(hù)，并應(yīng)保證其處于正常運(yùn)行或工作狀態(tài)，不應(yīng)擅自關(guān)停、拆改或移動(dòng)。超過有效期的滅火介質(zhì)、消防設(shè)施或經(jīng)檢驗(yàn)不符合繼續(xù)使用要求的管道、組件和壓力容器不應(yīng)使用。按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)建筑消防設(shè)施每年至少進(jìn)行一次全面檢測(cè)，確保完好有效。8DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應(yīng)保障消防通道、疏散通道暢通，消防通道、疏散通道應(yīng)有明顯的指示標(biāo)志。企業(yè)應(yīng)建立消防設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬。7.6.7電氣安全企業(yè)應(yīng)按照國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范碼頭電氣安全管理，滿足一、二級(jí)配電標(biāo)準(zhǔn)。爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所應(yīng)根據(jù)爆炸危險(xiǎn)區(qū)域的劃分采用相應(yīng)的符合要求的防爆電氣設(shè)備。封閉空間從事糧食、煤炭、金屬粉末等可能產(chǎn)生爆炸性粉塵的貨物裝卸、儲(chǔ)存作業(yè)應(yīng)制定操作規(guī)程，應(yīng)按要求配置防爆電器及防靜電設(shè)備設(shè)施，禁止違規(guī)進(jìn)行動(dòng)火作業(yè)。應(yīng)定期對(duì)防爆電氣設(shè)備配電系統(tǒng)的繼電保護(hù)裝置、設(shè)備的絕緣電阻、電纜的絕緣狀況等進(jìn)行檢查,并保留檢查記錄,未經(jīng)檢查或檢查不合格的防爆電器不得使用。7.7科技創(chuàng)新與信息化7.7.1科技創(chuàng)新及應(yīng)用企業(yè)應(yīng)使用先進(jìn)的、安全性能可靠的新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備和新材料，優(yōu)先選購安全、高效、節(jié)能的先進(jìn)設(shè)備，嚴(yán)禁使用明令淘汰的設(shè)備設(shè)施和工藝。企業(yè)應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)科技攻關(guān)或課題研究企業(yè)應(yīng)設(shè)有安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)或平臺(tái)，利用現(xiàn)代科技手段，采用目視化、可視化管理，提升安全管理水平。鼓勵(lì)企業(yè)按照智慧港口等級(jí)評(píng)價(jià)指南開展智慧港口建設(shè)。7.7.2科技信息化企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，利用科技信息化手段，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理工作。企業(yè)應(yīng)建立健全安全監(jiān)管信息化軟硬件設(shè)備安全管理制度，保證企業(yè)安全監(jiān)管信息系統(tǒng)的安全。7.8教育培訓(xùn)7.8.1培訓(xùn)管理企業(yè)應(yīng)按規(guī)定開展安全教育培訓(xùn)，明確安全教育培訓(xùn)目標(biāo)、內(nèi)容和要求，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，以文件形式正式發(fā)布，使全體員工和相關(guān)方獲知，并按計(jì)劃實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃。企業(yè)應(yīng)組織安全教育培訓(xùn)，保證安全教育培訓(xùn)所需人員、資金和設(shè)施。企業(yè)應(yīng)做好安全教育培訓(xùn)記錄，建立從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)檔案，由組織部門詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況，并歸檔。企業(yè)應(yīng)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估，改進(jìn)提高培訓(xùn)質(zhì)量。7.8.2資格培訓(xùn)企業(yè)的特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)按有關(guān)規(guī)定參加安全教育培訓(xùn)，取得《特種設(shè)備作業(yè)人員證》后，方可從事相應(yīng)的特種設(shè)備作業(yè)或者管理工作，并按規(guī)定定期進(jìn)行復(fù)審，消防控制室值班和操作人員應(yīng)持證上崗，資質(zhì)證書定期審核。企業(yè)的特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專門的安全技術(shù)培訓(xùn)并考核合格，取得《中華人民共和國特種作業(yè)操作證》后，方可上崗作業(yè)，并按規(guī)定定期進(jìn)行復(fù)審。離開特種作業(yè)崗位6個(gè)月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)重新進(jìn)行實(shí)際操作考試，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。主要安全管理人員應(yīng)接受安全培訓(xùn)，并取得主管部門頒發(fā)的安全資格證書，并按規(guī)定定期進(jìn)行再培訓(xùn)學(xué)習(xí)。對(duì)于外部取消資格要求的從業(yè)人員，企業(yè)宜進(jìn)行培訓(xùn)考核，考核合格后上崗作業(yè)。7.8.3宣傳教育企業(yè)應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和安全生產(chǎn)知識(shí)的宣傳、教育。7.8.4從業(yè)人員培訓(xùn)未經(jīng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。從業(yè)人員應(yīng)每年接受再培訓(xùn)，培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)。9DB32/TXXXX.1—202X對(duì)離崗六個(gè)月重新上崗、轉(zhuǎn)換工作崗位的人員，應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括安全法律法規(guī)、安全管理制度、崗位操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)和危害告知等，與新崗位安全生產(chǎn)要求相符合。應(yīng)對(duì)新員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。培訓(xùn)時(shí)間不得少于規(guī)定學(xué)時(shí)。企業(yè)使用被派遣勞動(dòng)者、靈活用工的，應(yīng)納入本企業(yè)從業(yè)人員統(tǒng)一管理，進(jìn)行崗位安全教育培應(yīng)在新技術(shù)、新設(shè)備投入使用前，對(duì)管理和操作人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)對(duì)相關(guān)方進(jìn)港作業(yè)人員進(jìn)行進(jìn)港安全教育，保存安全教育記錄。企業(yè)應(yīng)告知外來參觀、學(xué)習(xí)等人員遵守進(jìn)港有關(guān)安全規(guī)定及安全注意事項(xiàng)。7.8.5規(guī)范檔案企業(yè)安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立安全培訓(xùn)工作制度和人員培訓(xùn)檔案，應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。7.9作業(yè)管理7.9.1一般要求企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和安全生產(chǎn)作業(yè)規(guī)定，不得違章指揮、違規(guī)操作、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)。企業(yè)應(yīng)具有與經(jīng)營規(guī)模、范圍相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、管理人員和操作人員，按規(guī)定持證上崗。在下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)，布置安全生產(chǎn)工作要求，管理人員應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定。合理安排作業(yè)區(qū)域、機(jī)械設(shè)備、作業(yè)人員和作業(yè)時(shí)間，不得超能力、超強(qiáng)度、超定員作業(yè)。應(yīng)按裝卸貨物種類，制定作業(yè)指導(dǎo)書，作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)包含操作規(guī)程。企業(yè)應(yīng)制定危險(xiǎn)作業(yè)的安全監(jiān)督管理制度，明確責(zé)任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員等。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格履行作業(yè)許可審批手續(xù)，作業(yè)許可應(yīng)包含安全風(fēng)險(xiǎn)分析、安全及職業(yè)病危害防護(hù)措施、應(yīng)急處置等內(nèi)容。作業(yè)許可實(shí)行閉環(huán)管理。企業(yè)應(yīng)指定專人對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，嚴(yán)格執(zhí)行巡回檢查制度。作業(yè)人員應(yīng)了解裝卸貨種的特性、裝卸/儲(chǔ)存要求等信息。內(nèi)部及外來從事危險(xiǎn)作業(yè)人員應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì),并取得相關(guān)資格證書。0作業(yè)場(chǎng)所及設(shè)施設(shè)備應(yīng)采用可靠的防雷和防靜電接地措施。1貨物堆放、存儲(chǔ)與運(yùn)輸應(yīng)符合相關(guān)安全規(guī)范和技術(shù)要求。2企業(yè)應(yīng)按規(guī)定開展防火檢查和防火巡查工作。3企業(yè)應(yīng)建立裝卸工作臺(tái)賬，并規(guī)范填寫。7.9.2作業(yè)流程作業(yè)前應(yīng)進(jìn)行安全條件確認(rèn)?？侩x泊作業(yè)、散裝危險(xiǎn)貨物作業(yè)、包裝危險(xiǎn)貨物作業(yè)、包裝危險(xiǎn)貨物堆（庫）場(chǎng)作業(yè)過程中應(yīng)根據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行操作。作業(yè)結(jié)束后相關(guān)作業(yè)設(shè)備設(shè)施應(yīng)恢復(fù)原狀，工屬具等應(yīng)放在規(guī)定位置。7.9.3安全值班企業(yè)應(yīng)制定并落實(shí)安全生產(chǎn)值班計(jì)劃和值班制度，重要時(shí)期及節(jié)假日應(yīng)實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)到崗帶班，并做好值班記錄。7.9.4相關(guān)方管理兩個(gè)或兩個(gè)以上單位共用同一設(shè)施設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營的，現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)管理職責(zé)應(yīng)明確，并指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行安全檢查與協(xié)調(diào)，確保落實(shí)到位。企業(yè)對(duì)外發(fā)包或出租生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場(chǎng)所、設(shè)備時(shí)，應(yīng)對(duì)其資格預(yù)審、選擇、服務(wù)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，并應(yīng)建立合格相關(guān)方的名錄和檔案，根據(jù)服務(wù)作業(yè)行為定期識(shí)別服務(wù)行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的控制措施。企業(yè)應(yīng)與外來施工（作業(yè)）方簽訂安全協(xié)議，明確雙方各自的安全責(zé)任。DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應(yīng)對(duì)短期合同工、臨時(shí)用工、實(shí)習(xí)人員、外來參觀人員、客戶及其車輛等進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有相應(yīng)的安全管理制度和措施。7.9.5勞動(dòng)防護(hù)企業(yè)應(yīng)對(duì)勞動(dòng)防護(hù)用品的采購、儲(chǔ)存、發(fā)放、保養(yǎng)、更新等環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)格管理。企業(yè)應(yīng)按照本單位制定的配備標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放勞動(dòng)防護(hù)用品，并做好登記。作業(yè)人員在作業(yè)過程中，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)章制度和勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。企業(yè)應(yīng)對(duì)應(yīng)急勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)行經(jīng)常性的維護(hù)、檢修，定期檢測(cè)勞動(dòng)防護(hù)用品的性能和效果，保證其完好有效。7.10風(fēng)險(xiǎn)管理7.10.1一般要求企業(yè)應(yīng)依法依規(guī)建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，開展本單位管理范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估、管控等工作，落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)登記，防范和減少安全生產(chǎn)事故。企業(yè)應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和管控工作的自我檢查、自我糾正和自我完善，形成本單位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制。7.10.2風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)規(guī)則，明確風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的范圍、方式和程序。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)系統(tǒng)、全面，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)更新，每年不少于1次。風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)應(yīng)全面覆蓋與企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營活動(dòng)密切相關(guān)的所有場(chǎng)所、部位、設(shè)備、設(shè)施及作業(yè)活動(dòng)，應(yīng)涉及所有的工作人員（包括外部人員安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后應(yīng)形成風(fēng)險(xiǎn)清單。7.10.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企業(yè)應(yīng)從發(fā)生危險(xiǎn)的可能性和嚴(yán)重程度等方面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析，選定合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則。企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估規(guī)則，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行逐項(xiàng)評(píng)估，確定固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。企業(yè)應(yīng)針對(duì)本單位當(dāng)下日常安全管理和現(xiàn)場(chǎng)狀態(tài)，進(jìn)行動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控，評(píng)估動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。7.10.4風(fēng)險(xiǎn)管控企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及經(jīng)營運(yùn)行情況等，按以下順序確定控制措施：a）消除；b）替代；c）工程控制措施；d）設(shè)置標(biāo)志警告和（或）管理控制措施；e）個(gè)體防護(hù)裝備等。企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)單元和風(fēng)險(xiǎn)事件的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管控措施，并與該項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件的致險(xiǎn)因素相對(duì)應(yīng)，且風(fēng)險(xiǎn)管控措施不能與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范政策文件等要求相沖突。企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控主體責(zé)任，結(jié)合港口營運(yùn)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控需求，以及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況，按照“分級(jí)管理”原則，明確不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任分工，并細(xì)化崗位責(zé)任。企業(yè)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)進(jìn)行登記建檔，設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，制定動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)計(jì)劃，并單獨(dú)編制專項(xiàng)應(yīng)急措施。應(yīng)當(dāng)在重大風(fēng)險(xiǎn)所在場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，對(duì)進(jìn)入重大風(fēng)險(xiǎn)影響區(qū)域的人員組織開展安全防范、應(yīng)急逃生避險(xiǎn)和應(yīng)急處置等相關(guān)培訓(xùn)和演練。企業(yè)應(yīng)將安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果及所采取的控制措施告知相關(guān)從業(yè)人員，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，按要求對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和監(jiān)測(cè)，及時(shí)掌握風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)和變化趨勢(shì)，以確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。7.10.5風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應(yīng)根據(jù)文件相關(guān)要求，定期報(bào)送較大以上風(fēng)險(xiǎn)信息，接受負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門的管理。7.10.6風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的調(diào)整與變更企業(yè)發(fā)現(xiàn)新的致險(xiǎn)因素出現(xiàn)，或已有主要致險(xiǎn)因素發(fā)生變化，導(dǎo)致發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件可能性，或后果嚴(yán)重程度顯著變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估，變更風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，重大風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)評(píng)估確定等級(jí)降低或解除的，應(yīng)按要求進(jìn)行上報(bào)。7.10.7預(yù)測(cè)預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況、安全風(fēng)險(xiǎn)管理及隱患排查治理、事故等情況，運(yùn)用定量或定性的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警技術(shù)，建立企業(yè)安全生產(chǎn)狀況及發(fā)展趨勢(shì)的安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警機(jī)制。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)因素達(dá)到預(yù)警條件的，企業(yè)應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息，并立即采取針對(duì)性措施，防范安全生產(chǎn)事故發(fā)生。7.11隱患排查與治理7.11.1隱患排查企業(yè)應(yīng)落實(shí)隱患排查治理和防控責(zé)任制，建立健全隱患排查、告知（預(yù)警）、整改、評(píng)估驗(yàn)收、報(bào)備、獎(jiǎng)懲考核、建檔等制度，組織事故隱患排查治理工作，實(shí)行從隱患排查、記錄、監(jiān)控、治理、銷賬到報(bào)告的閉環(huán)管理。企業(yè)應(yīng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，組織制定各部門、崗位、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)或排查清單，明確隱患排查的時(shí)限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的場(chǎng)所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包括承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立事故隱患日常排查、定期排查和專項(xiàng)排查工作機(jī)制。日常排查每周應(yīng)不少于1次，定期排查每季度應(yīng)不少于1次，并根據(jù)政府及有關(guān)管理部門安全工作的專項(xiàng)部署、季節(jié)性變化或安全生產(chǎn)條件變化情況進(jìn)行專項(xiàng)排查。企業(yè)應(yīng)填寫事故隱患排查記錄，依據(jù)確定的隱患等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)現(xiàn)或排查出的事故隱患進(jìn)行判定，確定事故隱患等級(jí)并進(jìn)行登記，形成事故隱患清單。應(yīng)將重大事故隱患向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運(yùn)輸管理部門備案。7.11.2隱患治理隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類實(shí)施的原則。排查出的隱患由整改責(zé)任部門/人負(fù)責(zé)追蹤，按照“定整改責(zé)任人、定整改措施、定整改時(shí)間、定整改完成人和定整改驗(yàn)收人”原則完成閉環(huán)整改，無法整改的隱患上報(bào)上級(jí)部門。隱患治理應(yīng)采取科學(xué)的治理方法，在保證資金的情況下落實(shí)責(zé)任，及時(shí)有效的按時(shí)整改，能夠立即整改的隱患應(yīng)立即整改，無法立即整改的隱患，治理前應(yīng)研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)展為事故。隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止發(fā)生次生事故。隱患排除前和排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出人員，疏散周邊可能危及的其他人員，并設(shè)置警戒標(biāo)志。一般事故隱患應(yīng)由企業(yè)各級(jí)（公司、部門、班組等）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，能夠立即整改的隱患應(yīng)立即組織整改，整改情況要安排專人進(jìn)行確認(rèn)。不能立即排除的應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，明確隱患整改責(zé)任部門（單位）、責(zé)任人、整改措施、整改期限等內(nèi)容，由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)，盡快落實(shí)隱患治理。重大隱患應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人及時(shí)組織評(píng)估，并編制隱患評(píng)估報(bào)告書，必要時(shí)，可邀請(qǐng)港口管理、海事管理、應(yīng)急管理等部門人員參加。評(píng)估報(bào)告書應(yīng)當(dāng)包括隱患的類別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。同時(shí)，重大隱患排查治理臺(tái)賬記錄應(yīng)形成“一患一檔”。事故隱患整改完成后，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證或組織驗(yàn)收，出具整改驗(yàn)收結(jié)論，并簽字確認(rèn)。重大事故隱患整改驗(yàn)收通過的，企業(yè)應(yīng)將驗(yàn)收結(jié)論向?qū)俚刎?fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的交通運(yùn)輸管理部門報(bào)備，并申請(qǐng)銷號(hào)。DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應(yīng)對(duì)重大事故隱患形成原因及整改工作進(jìn)行分析評(píng)估，及時(shí)完善相關(guān)制度和措施，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和制度對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處理，并開展有針對(duì)性的培訓(xùn)教育。企業(yè)應(yīng)對(duì)事故隱患排查治理情況如實(shí)記錄，建立相關(guān)臺(tái)賬，并定期組織對(duì)本單位事故隱患治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時(shí)梳理、發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)問題和趨勢(shì)，形成統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，改進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立隱患治理表彰、激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)從業(yè)人員主動(dòng)參與排查和消除隱患，并將隱患治理責(zé)任落實(shí)情況作為重要內(nèi)容納入員工崗位績(jī)效考核。7.12職業(yè)健康7.12.1健康管理企業(yè)應(yīng)落實(shí)職業(yè)病防治主體責(zé)任，按規(guī)定設(shè)置職業(yè)健康管理機(jī)構(gòu)和配備專（兼）職管理人員；落實(shí)職業(yè)病危害告知、日常監(jiān)測(cè)、定期報(bào)告和防護(hù)保障等制度措施。提供符合職業(yè)衛(wèi)生要求的工作環(huán)境和條件；配備與職業(yè)健康保護(hù)相適應(yīng)的設(shè)施、工具和防護(hù)用企業(yè)應(yīng)按規(guī)定組織有關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并建立有關(guān)從業(yè)人員職業(yè)健康檔案。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對(duì)存在或者可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的工作場(chǎng)所、作業(yè)崗位、設(shè)備、設(shè)施設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明。企業(yè)應(yīng)依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)。企業(yè)應(yīng)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行職業(yè)健康宣傳培訓(xùn)，使其了解其作業(yè)場(chǎng)所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素和職業(yè)危害、防范措施和應(yīng)急處理措施，降低或消除危害后果的事項(xiàng)。7.12.2職業(yè)危害申報(bào)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)刂鞴懿块T申報(bào)運(yùn)營過程中存在的職業(yè)病危害因素，并接受其監(jiān)督。7.13安全文化7.13.1安全環(huán)境設(shè)立安全文化廊、安全角、黑板報(bào)、宣傳欄等員工安全文化陣地，并增加安全標(biāo)志標(biāo)牌等目視化管理內(nèi)容公開安全生產(chǎn)舉報(bào)電話號(hào)碼、通信地址或者電子郵件信箱。對(duì)接到的安全生產(chǎn)舉報(bào)和投訴及時(shí)予以調(diào)查和處理，并公開處理結(jié)果。7.13.2安全行為企業(yè)應(yīng)建立安全承諾。結(jié)合企業(yè)實(shí)際編制員工安全知識(shí)手冊(cè)，并發(fā)放到職工。企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立并實(shí)施安全生產(chǎn)班前會(huì)制度，由班組長(zhǎng)或者交班人員在班前會(huì)上向當(dāng)班作業(yè)人員提示安全風(fēng)險(xiǎn)、講解崗位安全操作要點(diǎn)等。開展相關(guān)方班組安全文化建設(shè)，激發(fā)班組創(chuàng)新活力企業(yè)應(yīng)組織開展安全生產(chǎn)月活動(dòng)、安全生產(chǎn)班組競(jìng)賽活動(dòng)，有方案、有總結(jié)，打造一批含相關(guān)方在內(nèi)的品牌班組、示范班組。企業(yè)應(yīng)對(duì)安全生產(chǎn)進(jìn)行檢查、評(píng)比、考評(píng)，總結(jié)和交流經(jīng)驗(yàn)，推廣安全生產(chǎn)先進(jìn)管理方法，對(duì)在安全工作中做出顯著成績(jī)的集體、個(gè)人給予表彰、獎(jiǎng)勵(lì)，并與其經(jīng)濟(jì)利益掛鉤。7.14應(yīng)急救援7.14.1預(yù)案制定企業(yè)應(yīng)在開展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和應(yīng)急資源調(diào)查的基礎(chǔ)上，建立生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案體系，制定符合GB/T29639規(guī)定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案，針對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)較大的重點(diǎn)場(chǎng)所（設(shè)施）制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，并編制重點(diǎn)崗位、人員應(yīng)急處置卡應(yīng)急預(yù)案應(yīng)與當(dāng)?shù)卣⑿袠I(yè)管理部門預(yù)案保持銜接，報(bào)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門備案，通報(bào)有關(guān)協(xié)作單位。企業(yè)應(yīng)組織開展應(yīng)急預(yù)案評(píng)審或論證，并定期進(jìn)行評(píng)估和修訂。應(yīng)當(dāng)及時(shí)修訂應(yīng)急預(yù)案并歸檔。DB32/TXXXX.1—202X應(yīng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽署公布經(jīng)評(píng)審或論證后的應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)發(fā)放到有關(guān)部門、崗位和相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍。事故風(fēng)險(xiǎn)可能影響周邊其他單位、人員的，企業(yè)應(yīng)當(dāng)將有關(guān)事故風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、影響范圍和應(yīng)急防范措施告知周邊的其他單位和人員。企業(yè)應(yīng)組織開展應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急知識(shí)、自救互救和避險(xiǎn)逃生技能的培訓(xùn)活動(dòng)，使有關(guān)人員了解應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容，熟悉應(yīng)急職責(zé)、應(yīng)急處置程序和措施，并如實(shí)做好記錄。7.14.2應(yīng)急隊(duì)伍企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定建立應(yīng)急管理組織機(jī)構(gòu)或指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作，建立與本企業(yè)安生產(chǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)的專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍。企業(yè)應(yīng)建立專職或兼職的消防救援隊(duì)伍，并定期組織相關(guān)知識(shí)和能力的訓(xùn)練。7.14.3應(yīng)急物資企業(yè)應(yīng)根據(jù)可能發(fā)生的事故種類特點(diǎn)，按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置應(yīng)急設(shè)施，配備應(yīng)急裝備，儲(chǔ)備應(yīng)急物資。企業(yè)應(yīng)建立管理臺(tái)賬，安排專人管理，并定期檢查、維護(hù)，確保其完好、可靠。7.14.4應(yīng)急演練企業(yè)應(yīng)定期組織公司、部門、班組開展生產(chǎn)安全事故應(yīng)急演練，做到一線從業(yè)人員參與應(yīng)急演練全覆蓋。企業(yè)應(yīng)對(duì)演練進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)論和演練發(fā)現(xiàn)的問題，修訂、完善應(yīng)急預(yù)案，改進(jìn)應(yīng)急準(zhǔn)備工作。7.14.5應(yīng)急處置企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急值守制度，突發(fā)事件發(fā)生后，企業(yè)應(yīng)根據(jù)預(yù)案要求，立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)程序，按照有關(guān)規(guī)定報(bào)告突發(fā)事件情況，并開展先期應(yīng)急措施。7.14.6應(yīng)急評(píng)估企業(yè)應(yīng)對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備、應(yīng)急處置工作進(jìn)行評(píng)估。完成險(xiǎn)情或事故應(yīng)急處置后，企業(yè)應(yīng)主動(dòng)配合有關(guān)組織開展應(yīng)急處置評(píng)估。7.15故調(diào)查處理7.15.1事故報(bào)告企業(yè)應(yīng)建立事故報(bào)告程序，明確事故內(nèi)外部報(bào)告的責(zé)任人、時(shí)限、內(nèi)容等，并教育、指導(dǎo)從業(yè)人員嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定的程序報(bào)告發(fā)生的生產(chǎn)安全事故。發(fā)生事故后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人和企業(yè)應(yīng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，按規(guī)定及時(shí)、如實(shí)向有關(guān)部門報(bào)告，沒有瞞報(bào)、謊報(bào)、遲報(bào)等情況。企業(yè)應(yīng)跟蹤事故發(fā)展情況，及時(shí)續(xù)報(bào)事故信息。7.15.2事故調(diào)查處理企業(yè)應(yīng)建立內(nèi)部事故調(diào)查和處理制度，按照有關(guān)規(guī)定、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國際通行做法，將造成人員傷亡（輕傷、重傷、死亡等人身傷害和急性中毒）和財(cái)產(chǎn)損失的事故納入事故調(diào)查和處理范疇。企業(yè)應(yīng)積極配合各級(jí)人民政府組織的事故調(diào)查，隨時(shí)接受事故調(diào)查組的詢問，如實(shí)提供有關(guān)情企業(yè)應(yīng)按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，分析事故原因，落實(shí)整改措施。發(fā)生事故后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)組織事故、未遂事故及等級(jí)事故分析，并在企業(yè)內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。并應(yīng)按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，分析事故原因，落實(shí)整改措施。企業(yè)應(yīng)按“四不放過”原則嚴(yán)肅查處事故，嚴(yán)格追究責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)責(zé)任人。處理結(jié)果報(bào)上級(jí)主管部門備案。發(fā)生事故后，企業(yè)應(yīng)及時(shí)召開安全生產(chǎn)分析通報(bào)會(huì)，對(duì)事故當(dāng)事人的聘用、培訓(xùn)、考評(píng)、上崗以及安全管理等情況進(jìn)行責(zé)任倒查。企業(yè)應(yīng)定期組織員工開展事故/事件案例分析講評(píng)，以杜絕類似事故/事件的再次發(fā)生。7.15.3事故檔案管理DB32/TXXXX.1—202X企業(yè)應(yīng)建立事故檔案和管理臺(tái)賬，將承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方在企業(yè)內(nèi)部發(fā)生的事故納入本企業(yè)事故管理。7.16績(jī)效評(píng)定與改進(jìn)7.16.1績(jī)效評(píng)定企業(yè)應(yīng)每年至少一次對(duì)本單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)全面負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)工作。評(píng)價(jià)應(yīng)形成正式文件，并將結(jié)果向所有部門、所屬單位和從業(yè)人員通報(bào)，作為年度考評(píng)的重要依據(jù)。7.16.2持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的評(píng)價(jià)結(jié)果和安全生產(chǎn)預(yù)測(cè)預(yù)警系統(tǒng)所反映的趨勢(shì)，以及績(jī)效評(píng)定情況，客觀分析企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系的運(yùn)行質(zhì)量，及時(shí)調(diào)整完善安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等相關(guān)管理文件和過程管控，持續(xù)改進(jìn)，不斷提高安全生產(chǎn)績(jī)效。DB32/TXXXX.1—202X附錄A（資料性）企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)流程圖編制評(píng)價(jià)計(jì)劃準(zhǔn)備編制評(píng)價(jià)計(jì)劃準(zhǔn)備階段編制評(píng)價(jià)表編制評(píng)價(jià)表組織評(píng)價(jià)員培訓(xùn)，熟悉評(píng)價(jià)表召開首次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)形成評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)實(shí)施階段 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)形成評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)實(shí)施階段召開末次會(huì)議匯總分析評(píng)級(jí)發(fā)現(xiàn)報(bào)告編制報(bào)告編制階段提出對(duì)策措施建議編制形成評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)報(bào)告批準(zhǔn)和發(fā)布DB32/TXXXX.1—202X附錄B（資料性）散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)價(jià)評(píng)分細(xì)則①企業(yè)應(yīng)結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際制定安全生產(chǎn)目查資料1.企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)發(fā)布2.企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)文件簽署必查本年度安全生產(chǎn)52.安全生產(chǎn)目標(biāo)未正式發(fā)布公開、貫徹、實(shí)施，詢問3.詢問人員企業(yè)安全生產(chǎn)目標(biāo)與企業(yè)發(fā)布的安全目標(biāo)文件②企業(yè)應(yīng)根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定可考核查資料1.查看企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)訓(xùn)合格上崗率98%等與法規(guī)2）如存在制定的指標(biāo)為企業(yè)實(shí)際已達(dá)到或與企業(yè)生產(chǎn)組織運(yùn)行不符的情況為與企業(yè)3）安全工作指標(biāo)為人員持證必查本年度安全生產(chǎn)53.安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，每缺一項(xiàng)扣0.5分，最多DB32/TXXXX.1—202X年度安全生產(chǎn)目標(biāo)文件與企業(yè)年度安全生產(chǎn)目標(biāo)發(fā)布文件比對(duì)。如無上級(jí)下達(dá)的目必查本年度安全生產(chǎn)4.制定的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)低于上級(jí)部門下達(dá)的③企業(yè)應(yīng)制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作查資料1.查企業(yè)制定實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作指標(biāo)的措施文件資度的各級(jí)部門下發(fā)的安全生2.查年度計(jì)劃發(fā)布記錄確認(rèn)文必查本年度實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)和工作指標(biāo)5④企業(yè)應(yīng)制定安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和專項(xiàng)查資料1.查安全生產(chǎn)年度計(jì)劃，與評(píng)必查本年度安全生產(chǎn)52.缺少責(zé)任部門、相關(guān)部門、完成時(shí)間、落實(shí)保障措施，每項(xiàng)扣0.5分，最多扣2分；2.查安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)方案（專項(xiàng)任務(wù)、專項(xiàng)整治方案3.查安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)落實(shí)的相關(guān)記5.執(zhí)行安全生產(chǎn)年度計(jì)劃和安全生產(chǎn)專項(xiàng)活動(dòng)的DB32/TXXXX.1—202X⑤企業(yè)應(yīng)將安全生產(chǎn)工作指標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定階段性的安全生產(chǎn)控制指查資料1.查安全生產(chǎn)年度計(jì)劃或安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書等細(xì)化和分解后的部門或個(gè)人安全生產(chǎn)工作指標(biāo)與企業(yè)總目標(biāo)/指標(biāo)2）如：隱患整改率98%、培訓(xùn)合格上崗率98%等與法規(guī)3）如存在制定的指標(biāo)為班組實(shí)際已達(dá)到或與企業(yè)生產(chǎn)組織運(yùn)行不符的情況為與企業(yè)5），⑥企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲查資料1.查安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與獎(jiǎng)懲5），2.查安全生產(chǎn)目標(biāo)考核記錄抽查本年度一個(gè)階段3.對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)未定期進(jìn)行考核與獎(jiǎng)懲的，扣4.考核獎(jiǎng)懲記錄不完整（考核未覆蓋至一線班組DB32/TXXXX.1—202X目標(biāo)及安全生產(chǎn)目標(biāo)考核與），①企業(yè)應(yīng)建立以企業(yè)主要負(fù)責(zé)查資料1.查公司成立安全生產(chǎn)委員生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組的正式文件與必查公司安委會(huì)及分支機(jī)構(gòu)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)1.未成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)?。?，2.查辦企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)施加強(qiáng)和改進(jìn)本單位安全生理構(gòu)人(生管機(jī)(3.未編制安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)圖，或網(wǎng)絡(luò)圖未全面DB32/TXXXX.1—202X5.危險(xiǎn)貨物的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)者其他專職安全生產(chǎn)分管負(fù)全生產(chǎn)職責(zé)。鼓勵(lì)其他行業(yè)、領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單位設(shè)置安全總監(jiān)或者其他專職安全生產(chǎn)DB32/TXXXX.1—202X②企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置與企業(yè)規(guī)查資料1.查花名冊(cè)或公司部門/崗位1）設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或安全生產(chǎn)管理人員是否符合2）查職責(zé)要求是否符合法規(guī)51.未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備安全生2.設(shè)置的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備的安全生產(chǎn)管3.未明確安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)職責(zé)，或職責(zé)與法規(guī)③企業(yè)應(yīng)每季度定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小屬分支機(jī)構(gòu)每月至少召開一次查資料1.查企業(yè)安全生產(chǎn)工作例會(huì)制1）是否包含安委會(huì)、安全生班組安全會(huì)的組織部門、頻）；3）會(huì)議參會(huì)人員是否齊全或未參會(huì)人員是否傳達(dá)會(huì)議內(nèi)班組安全會(huì)各抽查一份對(duì)于具體內(nèi)容及組織4、會(huì)議頻次、會(huì)議內(nèi)容與當(dāng)前形勢(shì)不相符、會(huì)議內(nèi)容為傳達(dá)至應(yīng)到人員的，每處扣0.5分，最2.安全應(yīng)當(dāng)配備專職安全生產(chǎn)管理人查資料2.查安全管理人員履職記錄所有專職安全生產(chǎn)管81.未配備專（兼）職安全管理人員和應(yīng)急管理人2.安全生產(chǎn)管理人員和應(yīng)急管理人員的配備不滿DB32/TXXXX.1—202X預(yù)案演練等確認(rèn)是否承擔(dān)制冷等行業(yè)、領(lǐng)域生產(chǎn)經(jīng)營單查資料51.未制定企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員崗2.查企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管1）其學(xué)歷、專業(yè)、從業(yè)經(jīng)歷是否符合法規(guī)要求并與評(píng)分2）查看合同期限與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)總監(jiān)及專職安全生產(chǎn)2.主要負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)和安全生產(chǎn)管理人員有③企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)具備與本企業(yè)所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相適應(yīng)的安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生知識(shí)與能生產(chǎn)分管負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)具有工程師以上相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱或者取得相關(guān)專業(yè)的注冊(cè)安全工查資料1）查主要負(fù)責(zé)人、安全管理2）查安全總監(jiān)、分管負(fù)責(zé)人2查安全總監(jiān)或分管負(fù)責(zé)人不滿足要求的，不得DB32/TXXXX.1—202X ①港口企業(yè)應(yīng)建立健全全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確主要負(fù)責(zé)層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書并落實(shí)查資料1.查看企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制文花名冊(cè)核對(duì)是否覆蓋所有部1）是否包含責(zé)任制涉及的所2）查看責(zé)任書確認(rèn)簽訂人是責(zé)任制簽訂是否全覆簽訂情況在企業(yè)安全3.未層層簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，不得分；每缺1②港口企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是本企務(wù)查資料1.查主要負(fù)責(zé)人任命文件是否2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)51.安全生產(chǎn)第一責(zé)任人職責(zé)不符合法律法規(guī)要求3.查主要負(fù)責(zé)人履職記錄（有或詢問主要負(fù)責(zé)人職責(zé)是否2.主要負(fù)責(zé)人未履行/掌握其安全職責(zé)或履職不③分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或安全總監(jiān)是安全生產(chǎn)的重要負(fù)責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)法律法查資料1.查分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)任命文件是否與實(shí)2.查安全生產(chǎn)責(zé)任制分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)職責(zé)52.分管安全生產(chǎn)的企業(yè)負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)職責(zé)不DB32/TXXXX.1—202X3.查分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人/管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)職責(zé)是否符合文件及相關(guān)3.分管安全生產(chǎn)的企業(yè)負(fù)責(zé)人/安全總監(jiān)未履行/查資料1.查其他部門負(fù)責(zé)人及各崗位2.查其他部門負(fù)責(zé)人和安全管理文件的審核、參與檢查記制度及預(yù)案雙重預(yù)防機(jī)制建部門負(fù)責(zé)人1～2份；2.部門或崗位安全生產(chǎn)職責(zé)不清、有交叉矛盾、3.管理、現(xiàn)場(chǎng)操作人員不熟悉自身安全職責(zé)，每詢問3.詢問其他部門負(fù)責(zé)人、管理作崗位人員回答的結(jié)果與安機(jī)修崗位等重點(diǎn)崗位班組長(zhǎng)和組員抽查2~①企業(yè)應(yīng)明確全體從業(yè)人員責(zé)查1.查安全生產(chǎn)責(zé)任定期考核和DB32/TXXXX.1—202X任考(生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況開展監(jiān)督資料本年度部門負(fù)責(zé)人以上人員、部門管理人員、現(xiàn)場(chǎng)操作人員3-5份2.制度內(nèi)容不齊全的，每處扣0.5，最多扣2分；2.查安全生產(chǎn)責(zé)任考核記錄1）與責(zé)任制文件、花名冊(cè)進(jìn)2）屢次考核不合格人員是否）；抽查一個(gè)階段的全員考核記錄抽選部門負(fù)4.考核獎(jiǎng)懲記錄不完整（考核未全覆蓋；考核內(nèi)3.查安全生產(chǎn)責(zé)任考核記錄抽查本年度任一季度求查資料1.查企業(yè)有效期內(nèi)的《營業(yè)執(zhí)2.查看裝卸作業(yè)單與實(shí)際經(jīng)營1.《營業(yè)執(zhí)照》原件或2.散貨、件雜、重大件51.《營業(yè)執(zhí)照》不在有效期內(nèi)，相關(guān)資質(zhì)信息不2.企業(yè)未在核準(zhǔn)的工商登記和資質(zhì)許可范圍開展查資料1.查看企業(yè)有效的經(jīng)營許可2.港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)附證，經(jīng)3.查看竣工驗(yàn)收合格證、規(guī)劃《港口經(jīng)營許可證》《港口危險(xiǎn)貨物作業(yè)51.《港口經(jīng)營許可證》不在有效期內(nèi)，相關(guān)資質(zhì)2.企業(yè)未在獲準(zhǔn)的經(jīng)營許可范圍內(nèi)開展經(jīng)營活DB32/TXXXX.1—202X）；現(xiàn)場(chǎng)檢查4.實(shí)地查看經(jīng)營場(chǎng)地及生產(chǎn)泊5.根據(jù)作業(yè)單，通過回放視頻 查資料1.查看企業(yè)及時(shí)識(shí)別、獲取安52.查看企業(yè)最新法律法規(guī)、標(biāo)1）是否包含港口、安全與應(yīng)2）核對(duì)是否過期失效未有更新或未標(biāo)注失效狀態(tài)通過制度明確的獲取途徑進(jìn)行查）；必查最新的法律法規(guī)法規(guī)的有效性及是否有文本方面抽查近一3.無安全生產(chǎn)法律法規(guī)清單的，不得分；無相關(guān)文本或電子文檔的，缺1份扣0.5分，最多扣2失效、不適用的，每處扣0.5分，最多扣2分；3.查看法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)電子文4.查看其他部門獲取的清單，核對(duì)抽查出最近一個(gè)更新周期內(nèi)發(fā)布或者準(zhǔn)規(guī)范的文本是否為DB32/TXXXX.1—202X②企業(yè)應(yīng)及時(shí)對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行查資料1.查是否存檔有新獲取識(shí)別的抽查本年度新識(shí)別適用的安全生產(chǎn)法律法51.未開展新識(shí)別適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、規(guī)范2.安全生產(chǎn)管理制度未體現(xiàn)適用的法規(guī)要求，或2.查制度或修訂記錄是否明確依據(jù)，其是否覆蓋適用的法修改的制度或根據(jù)最新適用的法規(guī)抽選需詢問3.詢問法規(guī)相關(guān)崗位人員是否詢問法規(guī)相關(guān)崗位人3.相關(guān)人員不了解法規(guī)相關(guān)要求的，每一位扣1③每年應(yīng)至少一次對(duì)適用的安查資料1.查看最近一次法規(guī)符合性評(píng)2）是否有對(duì)清單中法規(guī)進(jìn)行近一次法規(guī)符合性評(píng)53.安全①企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)——安全生產(chǎn)責(zé)任制——目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)懲制度——安全生產(chǎn)會(huì)議制度查資料1.查安全生產(chǎn)、消防安全、職1）是否包括指標(biāo)中要求的制2）是否明確管理流程相關(guān)的安全管理制度匯編手冊(cè)指標(biāo)涉及的制度必查1.安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理制度未覆2.安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理制度內(nèi)容制度內(nèi)容抽查一份安DB32/TXXXX.1—202X——安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度——設(shè)施設(shè)備安全管理制度——安全教育培訓(xùn)制度——安全風(fēng)險(xiǎn)管控制度——隱患排查與治理制度——生產(chǎn)調(diào)度安全管理制度——危險(xiǎn)作業(yè)安全管理制度——相關(guān)方管理制度——職業(yè)健康管理制度——事故報(bào)告與調(diào)查處理制度2.查安全生產(chǎn)、消防安全、職1）是否有修訂申請(qǐng)意見、責(zé)2）是否有根據(jù)意見修改確認(rèn)3.安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生管理制度的編1.查企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度修1）是否有工會(huì)及相關(guān)從業(yè)人2）是否包含所有相關(guān)的從業(yè)抽查一份安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂記錄或評(píng)1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度修訂未征求工會(huì)及從業(yè)人員②企業(yè)制定的安全生產(chǎn)管理制度應(yīng)符合國家現(xiàn)行的法律法規(guī)查資料1.查與法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的制度確認(rèn)內(nèi)容是否符合或嚴(yán)于法51.安全生產(chǎn)管理制度不符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范③企業(yè)應(yīng)組織從業(yè)人員進(jìn)行安查資料1.查安全管理制度培訓(xùn)記錄是必查本年度制度培訓(xùn)記錄或新員工入職培52.每缺一項(xiàng)與崗位相關(guān)的安全生產(chǎn)管理制度培④企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員及時(shí)獲查現(xiàn)場(chǎng)1）是否與公司發(fā)布的有效制2）是否有過期的制度或新制抽選某部門/班組現(xiàn)場(chǎng)2DB32/TXXXX.1—202X詢問2.詢問現(xiàn)場(chǎng)人員是否知曉獲取4.操作業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求齊全適用——靠離泊作業(yè)指導(dǎo)書——船岸檢查安全操作規(guī)程——裝卸船作業(yè)安全操作規(guī)程——裝卸車作業(yè)安全操作規(guī)程——水平運(yùn)輸作業(yè)安全操作規(guī)程——堆場(chǎng)/倉庫作業(yè)安全操作規(guī)程——熏蒸作業(yè)安全操作規(guī)程——檢維修崗位安全操作規(guī)程——中控崗位安全操作規(guī)程現(xiàn)場(chǎng)檢查1.查現(xiàn)場(chǎng)及企業(yè)工藝流程圖與1）是否包括實(shí)際工作中要求生產(chǎn)工藝及輔助工藝重點(diǎn)關(guān)注是否有新設(shè)備、新工藝及新材料、51.未制定適用崗位的安全生產(chǎn)操作規(guī)程，每缺一個(gè)崗位、作業(yè)環(huán)節(jié)、所有設(shè)備的扣0.5分，最多2.安全生產(chǎn)操作規(guī)程未包含安全作業(yè)要求，扣1查資料2.查企業(yè)崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程1）查操作規(guī)程內(nèi)容是否包含作業(yè)前準(zhǔn)備工作、作業(yè)前檢3.查看企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施清單與設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行核對(duì)是設(shè)備操作規(guī)程抽選2-3份4.查看企業(yè)安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)放記錄是否發(fā)放到所有相安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)3.未建立安全生產(chǎn)操作規(guī)程發(fā)放記錄或發(fā)放不全工藝、新設(shè)備設(shè)施投產(chǎn)或投用查資料1.現(xiàn)場(chǎng)檢查或詢問公司近一年程實(shí)施時(shí)間是否在投入使用3DB32/TXXXX.1—202X2.查四新設(shè)計(jì)、安裝、驗(yàn)收有3.安全生產(chǎn)操作規(guī)程不適用于崗位，或者安全要③企業(yè)應(yīng)確保從業(yè)人員參與崗位安全生產(chǎn)操作規(guī)程的編制和查資料1.查企業(yè)安全操作規(guī)程修訂記錄1）是否有工會(huì)及相關(guān)從業(yè)人2）是否包含所有相關(guān)的從業(yè)抽查一份安全操作規(guī)程修訂記錄或評(píng)審會(huì)5④企業(yè)應(yīng)及時(shí)將操作規(guī)程發(fā)放查資料1.查安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄核對(duì)是否包含崗位相關(guān)操作規(guī)必查本年度安全操作規(guī)程培訓(xùn)記錄或新員5現(xiàn)場(chǎng)檢查1）是否與公司發(fā)布的有效操詢問3.詢問崗位操作人員不熟悉崗5.修訂企業(yè)應(yīng)及時(shí)評(píng)審和修訂安全生查資料確修訂時(shí)機(jī)與頻次修訂時(shí)1.未明確評(píng)審核修訂安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)DB32/TXXXX.1—202X相關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的安證使用最新有效版本的安全生模、作業(yè)環(huán)境已發(fā)生重大改政府相關(guān)行政部門提出整改2.查看公司制度與規(guī)程評(píng)估記錄或者部門年度安全工作總2.未每年對(duì)安全生產(chǎn)管理制度或操作規(guī)程評(píng)審并3.查安全生產(chǎn)管理制度和操作1）是否有編號(hào)及版本號(hào)，或制度與操作規(guī)程個(gè)抽3.安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程不能識(shí)別有效版5.安全生產(chǎn)管理制度和操作規(guī)程與風(fēng)險(xiǎn)管控措施DB32/TXXXX.1—202X3）是否與風(fēng)險(xiǎn)管控措施一致（與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告內(nèi)容 ①企業(yè)每年至少一次對(duì)安全生查查資料1.查最近兩次檢查或評(píng)價(jià)的記2）是否覆蓋所有安全管理制執(zhí)行情況是否優(yōu)化方51.未開展法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操2.檢查內(nèi)容能覆蓋所有制度及操作規(guī)程的，得13.檢查內(nèi)容能覆蓋制度及操作規(guī)程涉及的所有相②企業(yè)應(yīng)建立和完善各類臺(tái)賬——安全目標(biāo)責(zé)任書——安全目標(biāo)責(zé)任考核記錄——安全會(huì)議臺(tái)賬——安全投入使用臺(tái)賬——設(shè)施設(shè)備管理臺(tái)賬——人員安全教育培訓(xùn)考核檔案——相關(guān)方管理檔案——雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)運(yùn)行檔查資料2.法律法規(guī)要求建立安全生產(chǎn)各類合賬和檔案3.保存不完整，每處扣0.5分，最多扣2分。2.查看目錄是否包含指標(biāo)中所3.查看企業(yè)是否按要求及時(shí)報(bào)抽查報(bào)送記錄或回執(zhí)單DB32/TXXXX.1—202X案——隱患排查與治理臺(tái)賬——職業(yè)健康管理檔案——應(yīng)急管理檔案——事故管理臺(tái)賬①普通貨物散雜貨港口企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取至少應(yīng)以上業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取至少應(yīng)以上年度實(shí)際營業(yè)收入的1.5%以上一年度營業(yè)收入為依據(jù)提定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算提取企業(yè)安全生產(chǎn)查資料1.查看上年度經(jīng)營臺(tái)賬或財(cái)務(wù)年度預(yù)提金額除以12個(gè)月，港口企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用月初結(jié)余達(dá)到上一年應(yīng)計(jì)提金額至企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用結(jié)余低于上一年應(yīng)計(jì)提金額三倍時(shí)②企業(yè)應(yīng)編制年度安全生產(chǎn)費(fèi)投入滿足安全生產(chǎn)條件的所需企業(yè)應(yīng)專項(xiàng)核算和歸集安全生查資料1）計(jì)劃是否根據(jù)需求提出并1.未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用年度使用計(jì)劃或使用計(jì)劃每缺一項(xiàng)扣0.5分，最多扣2分；確認(rèn)按期未完成項(xiàng)目的安全抽查隱患治理臺(tái)賬中未按期完成的隱患3-5個(gè)3.現(xiàn)場(chǎng)存在因安全生產(chǎn)費(fèi)用投入不足導(dǎo)致未能按期整改的隱患，企業(yè)投入超過整改期限的不得分，臨近整改期限的，一處扣0.5分，最多扣2DB32/TXXXX.1—202X3.查安全評(píng)價(jià)或竣工驗(yàn)收意見4.查固有重大風(fēng)險(xiǎn)涉及的管控安全評(píng)價(jià)或竣工驗(yàn)收重大風(fēng)險(xiǎn)涉及的管控4.未按照法律法規(guī)、標(biāo)誰規(guī)范要求和監(jiān)管部門提出的安全生產(chǎn)措施進(jìn)行投入的，每處扣0.5分，①企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)查資料1）與評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)核對(duì)符合性與2）與財(cái)務(wù)系統(tǒng)或電子報(bào)表核抽查一個(gè)月度的財(cái)務(wù)53.安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用臺(tái)賬、使用憑證不一設(shè)施設(shè)備支出（不含“三同時(shí)”備和裝卸工具安全狀況檢測(cè)及——鐵路交通防災(zāi)監(jiān)測(cè)預(yù)警設(shè)查資料1.查看企業(yè)安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi)使用情況監(jiān)督檢查或?qū)徲?jì)記錄與企業(yè)制度核對(duì)檢查頻次是否2.查看審計(jì)記錄是否提出計(jì)3.查看上年度安全費(fèi)用年度臺(tái)的安全生產(chǎn)費(fèi)用不足年度應(yīng)限向縣級(jí)以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部抽查前后連續(xù)兩份監(jiān)52.企業(yè)未定期對(duì)安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況進(jìn)行監(jiān)督3.監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)問題未采取有效整改措施的，5.企業(yè)當(dāng)年實(shí)際使用的安全生產(chǎn)費(fèi)用不足年度應(yīng)DB32/TXXXX.1—202X路危險(xiǎn)品運(yùn)輸安全監(jiān)測(cè)設(shè)備支——安全生產(chǎn)檢查、評(píng)估評(píng)價(jià)和從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)并報(bào)告事故隱——安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)——安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)及承運(yùn)——與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的其4.查看企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用的提全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理2.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度中未明確提取比例、使3.安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度中未明確責(zé)任部門或?qū)?）是否設(shè)專項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用科目或安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)2）是否能完整體現(xiàn)安全生產(chǎn)3.查安全費(fèi)用臺(tái)賬是否包含評(píng)抽查一個(gè)月度的財(cái)務(wù)4.財(cái)務(wù)未設(shè)專項(xiàng)安全生產(chǎn)費(fèi)用科目或安全生產(chǎn)費(fèi)5.財(cái)務(wù)系統(tǒng)或報(bào)表中未完整體現(xiàn)安全生產(chǎn)費(fèi)用提6.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)賬不完善（無申請(qǐng)記錄、投入拆除、報(bào)廢各個(gè)環(huán)節(jié)的管理要查資料1.查看企業(yè)制定的設(shè)施設(shè)備管理制度文件是否明確設(shè)施選52.設(shè)備設(shè)施管理制度不完善，每處扣0.5分，最DB32/TXXXX.1—202X2.核對(duì)設(shè)備設(shè)施檔案核對(duì)選等信息與制度及法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)查現(xiàn)場(chǎng)危險(xiǎn)貨物散雜貨碼頭具備與設(shè)施、設(shè)備a）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施與港口部門的安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)或安全專項(xiàng)評(píng)價(jià)相一致；b）港口安全設(shè)備設(shè)施的配備和工藝要與碼頭作業(yè)方式相一普通貨物散雜貨碼頭：a）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施與向港口部門報(bào)港口安全設(shè)備設(shè)施的配備和工藝要與碼頭作業(yè)方式相一5③企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)港口設(shè)備設(shè)施關(guān)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要術(shù)狀態(tài)等發(fā)生變化需要變更維查資料1.查看企業(yè)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬（應(yīng)測(cè)維修計(jì)劃是否包含應(yīng)檢測(cè)備設(shè)施、安全設(shè)備設(shè)備、消防設(shè)施各一臺(tái)/套84.設(shè)備設(shè)施檢查記錄不完整，每處扣0.5分，最DB32/TXXXX.1—202X時(shí)調(diào)整。建立設(shè)備設(shè)施點(diǎn)檢/巡對(duì)出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和故障及時(shí)7.設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄未包含外包單位的，有一處2.查看設(shè)備設(shè)施檢查記錄表單格式是否包括具體檢查項(xiàng)目、檢查結(jié)果處理意見及結(jié)果跟備設(shè)施、安全設(shè)備設(shè)3.查看設(shè)備設(shè)施故障（常見小備設(shè)施、安全設(shè)備設(shè)④設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修前應(yīng)制定查資料1.查看企業(yè)設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修方案框架是否包含維修內(nèi)容消防設(shè)施維修方案中22.設(shè)備設(shè)施維修方案不完整，每處扣0.5分，最2.查看企業(yè)設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修交底記錄或者檢維修記錄格消防設(shè)施維修記錄或維修交底記錄中抽查4.交底記錄不完整，每處扣0.5分，最多扣2分。DB32/TXXXX.1—202X⑤設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修過程中應(yīng)執(zhí)行隱患控制措施并進(jìn)行監(jiān)督查資料1查看企業(yè)設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修工作記錄格式是否包含維修后控制措施確認(rèn)內(nèi)容及確認(rèn)人、辦理各種作業(yè)許可證流消防設(shè)施維修記錄中41.設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修工作記錄不完整，每處扣1現(xiàn)場(chǎng)檢查2.結(jié)合選取的設(shè)施設(shè)備維修工修過程中是否執(zhí)行安全管控3.設(shè)備設(shè)施檢測(cè)維修作業(yè)活動(dòng)中未執(zhí)行安全控制作業(yè)過程中應(yīng)執(zhí)行相關(guān)安全控查資料1.詢問企業(yè)本年度是否存在拆1）如有，查看拆除方案是否42.拆除方案不完善，每處扣0.5分，最多扣2分。查資料1.查看企業(yè)設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬是否數(shù)量完整性在港口設(shè)全設(shè)備設(shè)施、特種設(shè)4DB32/TXXXX.1—202X2.設(shè)備設(shè)施檔案，是否包括設(shè)備設(shè)施基礎(chǔ)信息檔案（合格是否是實(shí)時(shí)更新（全生命周施維修記錄中抽查一①應(yīng)配備符合相關(guān)安全規(guī)范和作業(yè)要求,并宜選用通用性好的查資料1.查看工程設(shè)計(jì)資料、工藝設(shè)實(shí)碼頭主要工藝設(shè)備的選型否通過具備相應(yīng)資質(zhì)的廠商必查評(píng)價(jià)范圍內(nèi)主要工藝設(shè)備型號(hào)、合格分；查資料1.查企業(yè)工藝設(shè)備檢查、維護(hù)程序及作業(yè)指導(dǎo)書、記錄要裝卸機(jī)械是由裝卸船41.未建立工藝設(shè)備檢查、維護(hù)和檢驗(yàn)管理規(guī)定，DB32/TXXXX.1—202X目前港口常用的水平引車和掛車轉(zhuǎn)彎運(yùn)行力強(qiáng)，能做長(zhǎng)距離運(yùn)是既可短距離水平運(yùn)DB32/TXXXX.1—202X2.查看工藝設(shè)備檢查、維護(hù)和對(duì)照設(shè)備設(shè)施清單抽），查日常檢查、專項(xiàng)檢護(hù)和檢驗(yàn)記錄各1份（量檢器具、工屬器現(xiàn)場(chǎng)檢查3.查看檢驗(yàn)證書是否合法有證書合格期