安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系-污水處理廠模板

XXXX污水處理廠安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系資料匯編XXXX年X月關(guān)于成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知 XXXX[2020]1號(hào)簽發(fā)人：關(guān)于成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的通知各部門：為認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的重大決策部署，強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，有效遏制重特大事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，經(jīng)公司研究決定，成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX請(qǐng)各部門及時(shí)進(jìn)行傳達(dá)，并給予相關(guān)工作配合。XXXX污水處理廠2020年3月【2018】2號(hào)XXXX[2020]2號(hào)簽發(fā)人：關(guān)于發(fā)布《開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作方案》的通知各部門：為認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的重大決策部署，強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，有效遏制重特大事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，經(jīng)公司研究制定《開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作方案》，現(xiàn)印發(fā)各部門學(xué)習(xí)，望各部門認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并給予相關(guān)工作配合。XXXX污水處理廠2020年3月開展安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理雙重預(yù)防體系建設(shè)的工作方案為認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的重大決策部署，強(qiáng)化安全發(fā)展理念，創(chuàng)新安全管理模式，加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作，有效遏制重特大事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于開展我省工貿(mào)行業(yè)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估診斷分級(jí)的通知》（豫安監(jiān)管辦〔2018〕118號(hào)）文件要求，經(jīng)研究，決定在全公司開展安全風(fēng)險(xiǎn)管控與事故隱患排查治理雙重預(yù)防體系構(gòu)建工作，具體要求如下：一、總體思路以“雙重預(yù)防體系”項(xiàng)目建設(shè)形式，通過總體策劃、分步實(shí)施和逐項(xiàng)開展、全面推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，準(zhǔn)確把握安全生產(chǎn)的特點(diǎn)和規(guī)律，堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、關(guān)口前移，全面構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系，強(qiáng)化隱患排查治理，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把隱患消滅在事故前面。二、任務(wù)目標(biāo)全面開展安全生產(chǎn)隱患大排查行動(dòng)，深入研究重特大事故的規(guī)律特點(diǎn)，認(rèn)真分析安全風(fēng)險(xiǎn)大的生產(chǎn)區(qū)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，加快推行隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控雙重預(yù)防體系，建立完善安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系、隱患排查治理體系。全方位開展危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、完善安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施，形成安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系，使安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)刻處于可控狀態(tài)，杜絕各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。三、組織機(jī)構(gòu)為加強(qiáng)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，確?；顒?dòng)取得實(shí)效，公司成立工作領(lǐng)導(dǎo)組，對(duì)工作進(jìn)行全面組織、指導(dǎo)和檢查。組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在綜合辦公室，由綜合辦公室主任任辦公室主任。具體負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)工作的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作，組織全員進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，形成雙重預(yù)防體系建設(shè)文本。四、職責(zé)分工（一）綜合辦公室負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系建設(shè)方案的制定，并對(duì)體系建設(shè)情況進(jìn)行全程監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)組織安全設(shè)施與管理方面風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。分析存在問題，監(jiān)督治理方案以及相應(yīng)實(shí)施工作；監(jiān)督隱患的整改、預(yù)防措施、資金、期限的落實(shí)；負(fù)責(zé)職業(yè)危害的防控和風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作；負(fù)責(zé)雙重預(yù)防體系的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。（二）各部門、各車間負(fù)責(zé)組織本部門、本車間風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的辨識(shí)排查、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、明確管控措施和管控措施的落實(shí)。按照隱患排查治理制度開展隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實(shí)記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實(shí)施工作。（三）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系方面的所需資金投入，做好財(cái)務(wù)賬目及記錄。五、工作計(jì)劃嚴(yán)格按照上級(jí)各部門有關(guān)要求開展好構(gòu)建雙重預(yù)防體系工作。召開構(gòu)建安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系工作會(huì)議，學(xué)習(xí)文件精神，研究部署，制定嚴(yán)格可行的實(shí)施方案，做好宣傳發(fā)動(dòng)工作，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防體系的工作制度和規(guī)范，為雙重預(yù)防體系的建設(shè)提供制度保障。全面開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、科學(xué)評(píng)定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)自辨自控，并建立健全隱患排查治理體系。建立完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度和隱患排查治理體系，實(shí)現(xiàn)有效管控風(fēng)險(xiǎn)、隱患自查自治，提升公司安全生產(chǎn)整體預(yù)控能力。不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，完善雙重預(yù)防體系，強(qiáng)化智能化、信息化技術(shù)的應(yīng)用，加強(qiáng)從業(yè)人員的培訓(xùn)，搞好重點(diǎn)崗位人員管理。對(duì)雙重預(yù)防體系建設(shè)過程進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)總結(jié)，改進(jìn)不足，提升安全管理能力，確保風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查治理等方面上臺(tái)階，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可控、隱患可治。六、工作步驟結(jié)合雙重預(yù)防體系建設(shè)工作重點(diǎn)，具體工作安排如下：（一）文件準(zhǔn)備與宣貫階段（2020年3月25日—2020年3月31日）1、編制相關(guān)文件認(rèn)真學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件精神，按要求和工作實(shí)際編制相關(guān)管理制度和措施。2、進(jìn)行學(xué)習(xí)宣傳貫徹（1）雙重預(yù)防體系建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組要利用宣傳欄形式展開宣傳發(fā)動(dòng)，讓全體職工深刻領(lǐng)會(huì)雙重預(yù)防體系建設(shè)的重要意義、目的和工作內(nèi)容，以及雙重預(yù)防體系建設(shè)在安全生產(chǎn)工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2）各部門、各車間要利用班前班后會(huì)等時(shí)間，組織學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控與隱患排查治理的定義、內(nèi)容、方法和要求，讓全體職工掌握必要的工具和方法，具備危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)管控基本能力，為深入實(shí)施打下基礎(chǔ)。（二）建立體系階段（2020年4月1日—2020年4月9日）1、組織學(xué)習(xí)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法（2020年4月1日—2020年4月4日）雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室主任組織相關(guān)部室人員學(xué)習(xí)危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法。2、梳理出作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單（2020年4月5日—2020年4月9日）以各工段或崗位為單元，結(jié)合實(shí)際工作，發(fā)動(dòng)全體員工，梳理出作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單，報(bào)雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室，雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部有關(guān)人員，進(jìn)一步對(duì)作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單進(jìn)行審核，確保各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施不漏項(xiàng)，審定后，交回各單位進(jìn)行危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)。具體要求：雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室負(fù)責(zé)作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單表格模板的制作，各單位在填寫清單時(shí)，要使用統(tǒng)一的表格模板，確保填寫后的清單，表格一致、字體一致。3、進(jìn)行危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)（2020年4月10日—2020年4月19日）各單位對(duì)照作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備設(shè)施清單，按照公司選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，發(fā)動(dòng)員工開展危害辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表格由雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室統(tǒng)一編制，通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，形成安全檢查分析（SCL）評(píng)價(jià)表和工作危害分析（JHA）評(píng)價(jià)表，交雙重預(yù)防體系建設(shè)辦公室審核。將風(fēng)險(xiǎn)從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)管控，低風(fēng)險(xiǎn)為可接受的風(fēng)險(xiǎn)，由崗位管控，保持現(xiàn)有控制措施；一般風(fēng)險(xiǎn)為可容忍的風(fēng)險(xiǎn)，由班組管控，各班組可進(jìn)一步加強(qiáng)管理力度降低風(fēng)險(xiǎn)；較大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)為不可容忍的風(fēng)險(xiǎn)，由部門和公司立即增加控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)降低到一般風(fēng)險(xiǎn)或低風(fēng)險(xiǎn)。4、編制隱患排查清單（2020年4月20日—2020年4月28日）結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，依據(jù)《河南省安全生產(chǎn)事故隱患排查清單（工作手冊(cè)）》，公司各部室根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果制定事故隱患排查清單，隱患排查清單實(shí)施文件化管理，每年至少進(jìn)行一次評(píng)估修訂。5、公司審定，編制成冊(cè)（2020年5月1日—2020年5月9日）編制完成的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)全部?jī)?nèi)容和表格、隱患排查清單，交公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，印發(fā)成冊(cè)，作為雙重預(yù)防體系實(shí)施到安全管理過程中。依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)類別和等級(jí)建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，繪制“紅、橙、黃、藍(lán)”四個(gè)安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖；并在醒目位置設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡。（三）試運(yùn)行階段（2020年5月10日—2020年5月31日）1、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)。建立危險(xiǎn)源檢測(cè)的管理方法，保證危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)方法適宜、信息傳遞暢通、及時(shí)，通過檢測(cè)危險(xiǎn)源以確定其是否處于可控狀態(tài)，檢驗(yàn)管控標(biāo)準(zhǔn)和管控措施執(zhí)行的效果，實(shí)現(xiàn)事故隱患動(dòng)態(tài)排查。2、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。針對(duì)不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法，建立完善的信息流通渠道，使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)，確保對(duì)危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)預(yù)警，使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。3、風(fēng)險(xiǎn)控制。建立風(fēng)險(xiǎn)控制的管理辦法，對(duì)危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則，根據(jù)危險(xiǎn)源的預(yù)警警級(jí)，現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人根據(jù)相應(yīng)的管控標(biāo)準(zhǔn)，迅速采取相應(yīng)的整改和控制措施，將不安全隱患有效地消除或控制，預(yù)防事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理。4、檢查、審核和評(píng)審。要結(jié)合實(shí)際制定反映公司全面風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理績(jī)效的考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管，定期和不定期的進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，以確保管理體系能夠達(dá)到公司安全管理的要求。同時(shí)，找出安全管理存在的問題，針對(duì)問題提出改進(jìn)建議，不斷完善安全管理系統(tǒng)，不斷杜絕由于人為的、已知規(guī)律的、可控的因素而導(dǎo)致的事故，實(shí)現(xiàn)公司安全管理。（四）改進(jìn)提高階段（2020年6月1日—2020年年底）在實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中，針對(duì)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系或管理制度中找出存在的問題和不足，提出改進(jìn)建議，通過危險(xiǎn)源監(jiān)測(cè)及時(shí)排查隱患，落實(shí)整改責(zé)任，形成安全隱患排查、整改、消除的閉環(huán)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，最終形成閉環(huán)式安全管理運(yùn)行體系，保障安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系的不斷完善、持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。通過加強(qiáng)同其他標(biāo)桿企業(yè)的交流合作，借鑒先進(jìn)的經(jīng)驗(yàn)和做法，不斷完善自身安全管理。七、工作要求（一）明確責(zé)任，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。構(gòu)建雙重預(yù)防體系是河南省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局重點(diǎn)推進(jìn)的一項(xiàng)管理辦法，是開展事故預(yù)防的有效手段，公司各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要高度重視，親自抓好雙重預(yù)防體系的推進(jìn)工作。成立推行公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系領(lǐng)導(dǎo)組和工作組，各部門、車間按方案要求和實(shí)施步驟，協(xié)作配合切實(shí)推進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系建設(shè)。（二）分步實(shí)施，整體推進(jìn)。安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系工作組確定階段工作目標(biāo)，按照各階段的要求做好分工，對(duì)存在的問題進(jìn)行整理、總結(jié)，逐步完善。（三）落實(shí)措施，立足管控。為了更好的保證管理體系全方位、有序推進(jìn)，各部門、車間要加大危險(xiǎn)源辨識(shí)和加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控力度，做到全員、全過程、全方位的安全管理，在安排工作的同時(shí)，同時(shí)分析危險(xiǎn)源、同時(shí)制定安全負(fù)責(zé)人并同時(shí)制定安全措施，確保各安全管理沒有漏洞，保證危險(xiǎn)源的有效管控。（四）嚴(yán)格監(jiān)管、注重實(shí)效。各部門、車間要嚴(yán)格按照各階段時(shí)間的要求積極配合安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系工作組各階段工作的要求，確保各項(xiàng)工作任務(wù)按時(shí)限和標(biāo)準(zhǔn)要求全部完成。安全生產(chǎn)責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人安全職責(zé)1、公司主要負(fù)責(zé)人是安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)公司的安全生產(chǎn)工作全面負(fù)責(zé)。2、貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，牢固樹立“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的思想。3、建立、健全和貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，按國(guó)家規(guī)定設(shè)立專職安全管理組織機(jī)構(gòu)，配備專職安全管理人員。4、組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確定單位安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)并組織實(shí)施。5、組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃。6、保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施。在安排和審批生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)，將安全技術(shù)、勞動(dòng)保護(hù)措施納入計(jì)劃，按規(guī)定提取和使用勞動(dòng)保護(hù)措施經(jīng)費(fèi)，審定新的項(xiàng)目時(shí)，遵守和執(zhí)行安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工和同時(shí)驗(yàn)收投產(chǎn)的“三同時(shí)”規(guī)定。7、督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。8、組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案。9、及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。組織對(duì)重大傷亡事故的調(diào)查分析，按“四不放過”（事故原因未查清不放過；責(zé)任人員未受到處理不放過；事故責(zé)任人和員工沒有受到教育不放過；事故制定的切實(shí)可行的整改措施未落實(shí)不放過）的原則嚴(yán)肅處理，并對(duì)所發(fā)生的傷亡事故調(diào)查、登記、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的正確性、及時(shí)性負(fù)責(zé)。總經(jīng)理安全職責(zé)1、總經(jīng)理對(duì)全公司的安全生產(chǎn)工作負(fù)全面責(zé)任，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中抓好全方位安全生產(chǎn)綜合管理:2、組織、貫徹、執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策、法令及市、區(qū)安全生產(chǎn)的決定和指示；3、按董事長(zhǎng)受理權(quán)限審定安全生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃，根據(jù)國(guó)家規(guī)定保證所需的經(jīng)費(fèi)開支，有計(jì)劃地解決重大隱患和職業(yè)危害，不斷改善勞動(dòng)條件；4、對(duì)每年的安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、安全生產(chǎn)工作部署、重大安全生產(chǎn)舉措進(jìn)行決策；每季度主持召開一次安全生產(chǎn)委會(huì)，聽取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)，研究和解決重大安全生產(chǎn)問題，指導(dǎo)開展工作；5、檢查指導(dǎo)各部門主管、部門經(jīng)理、承包商履行安全生產(chǎn)管理職責(zé)；6、確定安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及定員，協(xié)調(diào)有關(guān)部門對(duì)安全生產(chǎn)工作密切配合。副總安全職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理抓好全面的安全生產(chǎn)工作，對(duì)安全生產(chǎn)負(fù)具體領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任；2、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)工作時(shí)，必須同時(shí)計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全生產(chǎn)工作；3、組織領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)檢查，督促落實(shí)整改措施，及時(shí)研究解決生產(chǎn)中的重大安全隱患問題；4、組織調(diào)查、分析、處理重大傷亡未遂事故，檢查落實(shí)改進(jìn)措施，負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查報(bào)告的審批；5、對(duì)分管部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制履職情況進(jìn)行督促、檢查、指導(dǎo)。部門主管安全生產(chǎn)職責(zé)1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、法令和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)本廠的安全生產(chǎn)負(fù)總的責(zé)任。2、在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比生產(chǎn)的同時(shí)，計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。3、領(lǐng)導(dǎo)編制安全技術(shù)措施計(jì)劃，不斷改善勞動(dòng)條件，并組織貫徹實(shí)施。4、組織領(lǐng)導(dǎo)制定和貫徹本企業(yè)的安全技術(shù)操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制。5、組織定期的或?qū)I(yè)的安全生產(chǎn)檢查，研究解決存在的隱患。6、嚴(yán)格貫徹三級(jí)安全教育制，堅(jiān)持開展每周一個(gè)小時(shí)的安全生產(chǎn)會(huì)議。注意員工的思想動(dòng)態(tài)，提高員工安全意識(shí)，杜絕一切違章作業(yè)。7、定期對(duì)員工進(jìn)行安全考核，不合格者不準(zhǔn)上崗獨(dú)立操作，特殊作業(yè)人員要持有操作證方可單獨(dú)作業(yè)。8、按權(quán)限主持傷亡事故的調(diào)查、分析與處理，審定安全生產(chǎn)的表彰、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰。9、堅(jiān)持每班有管理人員值班制的原則。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組安全職責(zé)1、監(jiān)督檢查單位內(nèi)部各部門對(duì)國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策、法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及安全措施的貫徹執(zhí)行和落實(shí)情況。2、負(fù)責(zé)制定單位安全生產(chǎn)工作方針、目標(biāo)及中長(zhǎng)期安全生產(chǎn)規(guī)劃。3、制止單位員工違章指揮、違章作業(yè)，對(duì)違章人員提出處理意見。4、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)單位安全生產(chǎn)工作，分析單位安全生產(chǎn)形勢(shì)，研究單位安全生產(chǎn)工作的重大政策措施，協(xié)調(diào)解決重大安全生產(chǎn)問題。5、組織協(xié)調(diào)安全生產(chǎn)目標(biāo)管理考核評(píng)比。6、對(duì)安全生產(chǎn)事故的處理要按照“四不放過”的原則進(jìn)行處理。7、負(fù)責(zé)職業(yè)健康體系管理，加強(qiáng)單位職業(yè)健康管理，保證職業(yè)健康工作落到實(shí)處。安全生產(chǎn)管理人員安全職責(zé)1、組織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。2、組織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況。3、督促落實(shí)本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理措施。4、組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練。5、檢查本單位的安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議。6、制止和糾正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為。7、督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施。8、協(xié)助公司、廠、施工隊(duì)、項(xiàng)目部各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)組織推動(dòng)安全生產(chǎn)工作，貫徹執(zhí)行上級(jí)的安全生產(chǎn)方針、政策、法令、規(guī)章制度。9、深入現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，制止、查處“三違”，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)解決安全生產(chǎn)上的問題，遇有特別緊急的不安全情況時(shí)，有權(quán)命令停止生產(chǎn)，并且立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)研究處理。10、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)組織好每周一次的安全生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)的宣傳教育，會(huì)同有關(guān)部門搞好特殊工種的安全培訓(xùn)和考核工作。11、組織員工討論和協(xié)助有關(guān)部門制訂或修訂安全生產(chǎn)制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，對(duì)這些制度、規(guī)程的貫徹執(zhí)行督促檢查。12、總結(jié)和推廣安全生產(chǎn)的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)。13、指導(dǎo)生產(chǎn)小組安全員工作。14、參加審查工程設(shè)計(jì)和施工組織設(shè)計(jì)、工程驗(yàn)收及新安裝設(shè)備的試運(yùn)轉(zhuǎn)工作。15、協(xié)助公司、入廠、施工隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)組織安全大檢查和對(duì)新工及調(diào)換工種人員的安全教育。16、參加事故調(diào)查、分析及處理，并寫出事故分析報(bào)告，協(xié)助有關(guān)部門提出防范措施，并督促按期實(shí)現(xiàn)。17、提出和匯總安全措施計(jì)劃，并督促有關(guān)部門切實(shí)按期執(zhí)行。辦公室及其負(fù)責(zé)人安全職責(zé)1、對(duì)新入廠的人員進(jìn)行安全教育，經(jīng)考核合格后，方可分配到車間。2、會(huì)同安全部門對(duì)職工進(jìn)行安全教育及特種作業(yè)人員的培訓(xùn)考核工作。3、把安全生產(chǎn)業(yè)績(jī)納入干部晉升、職工晉級(jí)和獎(jiǎng)勵(lì)考核內(nèi)容。4、按國(guó)家規(guī)定，從質(zhì)量和數(shù)量上保證安全生產(chǎn)人員的配備。5、臨時(shí)用工協(xié)議中應(yīng)有安全方面的內(nèi)容，并會(huì)同有關(guān)部門執(zhí)行。財(cái)務(wù)部及其負(fù)責(zé)人安全職責(zé)1、審核制定公司安全費(fèi)用的計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確核算安全資產(chǎn)、資金，保障安全資金的來源穩(wěn)定。2、做好各項(xiàng)核算及管理，妥善保管會(huì)計(jì)檔案及相關(guān)資料，定期進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，確保網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)安全，會(huì)計(jì)信息無(wú)泄密。3、嚴(yán)格執(zhí)行銀行支付結(jié)算辦法，現(xiàn)金收付管理辦法，內(nèi)控制度，保證公司貨幣資金安全完整。4、銀行單據(jù)、財(cái)務(wù)印章分人保管，分管人有事外出，要與被授權(quán)人辦理授權(quán)登記。5、嚴(yán)格執(zhí)行銀行網(wǎng)卡操作管理辦法，操作人員兩人以上操作。定期更換登陸密碼。6、庫(kù)存現(xiàn)金、支票存入保險(xiǎn)柜，保險(xiǎn)柜鑰匙及密碼不得移交他人或向他人泄露，移交時(shí)進(jìn)行移交登記。7、嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)及公司的“消防安全責(zé)任制度”的相關(guān)規(guī)定，做好防火、防盜工作。生產(chǎn)部及其負(fù)責(zé)人安全職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)和公司設(shè)備安全管理制度及操作規(guī)程，特種作業(yè)人員必須持證上崗。2、負(fù)責(zé)制定和實(shí)施全廠設(shè)備管道、設(shè)備巡檢，使用及維修保養(yǎng)、定期檢修等制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，確保設(shè)備安全運(yùn)行。3、負(fù)責(zé)編制設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、檢修及大修計(jì)劃，檢查指導(dǎo)各生產(chǎn)設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和修理工作。4、負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備的安全操作規(guī)程，沒有安全操作規(guī)程的設(shè)備不準(zhǔn)投入生產(chǎn)。5、負(fù)責(zé)設(shè)備檔案管理，建立設(shè)備設(shè)施及其安全設(shè)施、職業(yè)病防治設(shè)施等的臺(tái)賬，并將設(shè)備說明書、檢驗(yàn)合格證、設(shè)計(jì)圖紙等資料整理歸檔:6、在遷移、安裝和改造機(jī)械設(shè)備時(shí)負(fù)責(zé)制定安全指施，如吊運(yùn)大型設(shè)備及重要精加工零部件或產(chǎn)品要編制《起吊安全作業(yè)指導(dǎo)書》拆裝大型設(shè)備及重要設(shè)備修理，除要編制檢修工藝外，還要編制《安全作業(yè)指導(dǎo)書》7、負(fù)責(zé)公司供配電系統(tǒng)、壓縮空氣系統(tǒng)、蒸汽系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的安全運(yùn)行管理工作。負(fù)責(zé)車間消防報(bào)督器的管理和運(yùn)行記錄工作。負(fù)責(zé)臨時(shí)用電線路的審批和管理工作。8、負(fù)責(zé)督促、檢查公司內(nèi)防雷接地，電網(wǎng)接地裝置的定期測(cè)試，保證系統(tǒng)安全可靠。負(fù)責(zé)公司計(jì)量器具、計(jì)量等設(shè)備的更換維修管理工作，保證其安全可靠。9、定期開展設(shè)備巡查，對(duì)設(shè)備狀況不完好，安全防護(hù)裝置和職業(yè)病防治設(shè)施損壞或不齊全的設(shè)備，責(zé)令停止運(yùn)行并限期整改，經(jīng)驗(yàn)收合格后，才能再投入運(yùn)行。10、負(fù)責(zé)設(shè)備事故的調(diào)查、分析與處理，提出防范措施，防止重復(fù)發(fā)生設(shè)備事故。11、負(fù)責(zé)公司特種設(shè)備(壓力容器、氣瓶、壓力管道及起重機(jī)械、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車等)的安全管理工作。嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備操作人員持證上崗制度及定期復(fù)訓(xùn)制度。12、在技改、基建等項(xiàng)目的設(shè)備、設(shè)施及其采購(gòu)、安裝、調(diào)試、竣工驗(yàn)收及資料歸檔時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)“三同時(shí)”。13、參與事故應(yīng)急救援，關(guān)閉通往事故現(xiàn)場(chǎng)的水、電、氣，搶修設(shè)施，并為救援行動(dòng)提供臨時(shí)照明和能源供應(yīng)。14、執(zhí)行公司下達(dá)的其它安全指令。班組長(zhǎng)安全職責(zé)1、認(rèn)真組織本班組人員學(xué)習(xí)安全技術(shù)操作規(guī)程，執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度，正確使用安全防護(hù)設(shè)施和勞動(dòng)防護(hù)用品。開展安全活動(dòng)，不斷提高班組成員的安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)，保護(hù)他人意識(shí)。2、認(rèn)真落實(shí)安全技術(shù)交底要求，組織搞好安全活動(dòng)，開好安全班前會(huì)，提出安全要求和注意事項(xiàng)，并對(duì)使用的機(jī)具、設(shè)備、防護(hù)用品和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行認(rèn)真檢查，發(fā)現(xiàn)問題立即解決或向上級(jí)主管報(bào)告。3、認(rèn)真執(zhí)行好交接班制度，做好班組自檢工作。不違章指揮和冒險(xiǎn)作業(yè)，對(duì)上級(jí)的違章指揮應(yīng)提出意見，并有權(quán)拒絕執(zhí)行。嚴(yán)格制止班組成員的違章作業(yè)，認(rèn)真接受安全人員的檢查監(jiān)督。4、遇到有不安全的異常情況出現(xiàn)時(shí)，應(yīng)及時(shí)檢查（或暫停作業(yè)進(jìn)行檢查）并報(bào)告上級(jí)主管人員，查明情況、確定無(wú)隱患后才能繼續(xù)作業(yè)。5、嚴(yán)格控制班組人員帶病上崗，疲勞作業(yè)和單人承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。6、當(dāng)遇有施工需要，必須臨時(shí)拆除某些拉、撐桿件以及需對(duì)技術(shù)措施做某些變動(dòng)時(shí)，必須報(bào)告有關(guān)人員批準(zhǔn)并采取安全彌補(bǔ)措施，不得擅自決定。7、發(fā)生安全傷亡和未遂事故時(shí)，必須保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，并立即報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，不準(zhǔn)隱瞞不報(bào)或擅自處理。8、開展好班組的安全無(wú)事故競(jìng)賽活動(dòng)，注意發(fā)現(xiàn)安全工作中的好人好事，及時(shí)表?yè)P(yáng)，并納入評(píng)比內(nèi)容。崗位員工安全職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章作業(yè)。2、按規(guī)定正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品，安全使用勞動(dòng)防護(hù)用品及裝置。3、保持作業(yè)環(huán)境整潔，做到文明生產(chǎn)。4、了解崗位中存在的危險(xiǎn)因素及防范措施以及事故應(yīng)急措施。5、發(fā)現(xiàn)事故隱患立即停止作業(yè)，立即向有關(guān)人員反映。6、積極參加安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和安全生產(chǎn)檢查活動(dòng)。7、有權(quán)對(duì)安全生產(chǎn)工作提出建議，有權(quán)拒絕違章作業(yè)或冒險(xiǎn)蠻干，發(fā)現(xiàn)直接危及人身安全的緊急情況，有權(quán)停止作業(yè)或采取有效的應(yīng)急措施后，撤離作業(yè)場(chǎng)所。風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)（公司）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，推進(jìn)事故預(yù)防工作科學(xué)化、信息化、標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)把風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面，特建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度。一、總則風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對(duì)各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及危險(xiǎn)源，進(jìn)行辨識(shí)、分析、分級(jí)管控的管理措施。各部門負(fù)責(zé)人是本單位風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。二、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控組織機(jī)構(gòu)（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。2、安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。3、各部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施公用輔助系統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。5、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的風(fēng)險(xiǎn)管控工作。6、崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室設(shè)在綜合辦公室，由綜合辦公室主任任辦公室主任，負(fù)責(zé)檢查、督促風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：1、制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評(píng)估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；2、制定風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；3、指導(dǎo)、督促各部門、車間開展“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；4、組織相關(guān)人員對(duì)全公司“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；5、承辦上級(jí)部門“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。三、危險(xiǎn)源辨識(shí)程序及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法（一）綜合辨識(shí)程序1、年度危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每年由主要負(fù)責(zé)人親自組織制定年度危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作方案，抽調(diào)各部門負(fù)責(zé)人（必要時(shí)聘請(qǐng)專家），根據(jù)《生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》（GB/T13861-2009）和《企業(yè)職工傷亡事故分類》（GB6441-86），圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)、裝置設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)活動(dòng)等進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。通過對(duì)系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定危險(xiǎn)源種類及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施。2、月度危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估每月由各部門負(fù)責(zé)人牽頭組織本部門進(jìn)行一次危險(xiǎn)源辨識(shí)及隱患排查，結(jié)合本部門重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場(chǎng)所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)源辨識(shí)。3、每日危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估班組長(zhǎng)每班交接班前組織本班組崗位員工對(duì)重點(diǎn)工序進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)班組、崗位人員的危險(xiǎn)源辨識(shí)情況；崗位員工上崗前對(duì)上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)危險(xiǎn)源后及時(shí)向當(dāng)班跟班隊(duì)長(zhǎng)、班組長(zhǎng)匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長(zhǎng)及部門負(fù)責(zé)人。（二）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法由主要負(fù)責(zé)人牽頭組織，采用LEC評(píng)價(jià)法（格雷厄姆評(píng)價(jià)法）、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等方法對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。其中：存在以下情形之一者，可界定為重大風(fēng)險(xiǎn)。1）發(fā)生過死亡、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失事故，或3次及以上輕傷、一般財(cái)產(chǎn)損失事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的；2）涉及重大危險(xiǎn)源的；3）具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人及以上的；4）經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估確定為最高級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)的；5）本企業(yè)認(rèn)為有必要列為重大風(fēng)險(xiǎn)的其他條件。（三）建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大風(fēng)險(xiǎn)清單1、各部門危險(xiǎn)源辨識(shí)結(jié)束后，分別由主要負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人針對(duì)各系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)（推薦采用LEC評(píng)價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法等）對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。從高到低依次劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四級(jí)，分別采用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示，建立一整套風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)、重大風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色風(fēng)險(xiǎn)分布圖，匯總造冊(cè)。明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對(duì)檔案進(jìn)行分類管理。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評(píng)估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，制定整改措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評(píng)估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。2、各部門每次進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫風(fēng)險(xiǎn)清單，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰(shuí)辨識(shí)、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，存檔備查。四、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“公司、部門（車間）、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。2、針對(duì)重大、較大風(fēng)險(xiǎn)，由主要負(fù)責(zé)人親自組織，按照“五落實(shí)”原則，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在劃定的重大、較大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。3、主要負(fù)責(zé)人牽頭組織召開公司專題會(huì)，每月對(duì)評(píng)估出的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對(duì)管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置下一月度風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。4、各部門牽頭組織召開部門專題會(huì)，每月對(duì)本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對(duì)月度風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。5、由安全負(fù)責(zé)人牽頭，風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對(duì)照每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。五、建立風(fēng)險(xiǎn)清單及風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室在風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估和分級(jí)之后，負(fù)責(zé)建立風(fēng)險(xiǎn)清單及數(shù)據(jù)庫(kù)，參照《風(fēng)險(xiǎn)清單》格式，完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施。風(fēng)險(xiǎn)清單應(yīng)至少包括風(fēng)險(xiǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)位置、風(fēng)險(xiǎn)類型、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、管控措施及責(zé)任人等內(nèi)容。六、建立重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控辦公室對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行匯總，登記造冊(cè)，并對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)存在的作業(yè)場(chǎng)所或作業(yè)活動(dòng)、工藝技術(shù)條件、技術(shù)保障措施、管理措施、應(yīng)急處置措施、責(zé)任部門及工作職責(zé)等進(jìn)行詳細(xì)說明。對(duì)于重大風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)應(yīng)及時(shí)向區(qū)應(yīng)急管理局報(bào)告。七、風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)1、完善風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全公司要在重大風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡，標(biāo)明主要風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。綜合辦公室負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，每半年至少組織一次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評(píng)估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對(duì)公司員工進(jìn)行一次以年度、綜合、專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。八、附件：作業(yè)條件預(yù)先危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）作業(yè)條件預(yù)先危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（LEC）作業(yè)條件預(yù)先危險(xiǎn)性分析評(píng)價(jià)法（簡(jiǎn)稱LEC），D=L×E×C。公式中：L--事故、事件發(fā)生的可能性；-人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；-發(fā)生事故可能造成的后果分?jǐn)?shù)值；D--風(fēng)險(xiǎn)高低的等級(jí)。表示危險(xiǎn)程度。表1事故發(fā)生的可能性（L）分?jǐn)?shù)值事故、事件發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場(chǎng)沒有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)或保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），也未作過任何監(jiān)測(cè)；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并能定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施；或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程0.1實(shí)際不可能表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（E）分?jǐn)?shù)值頻繁程度分?jǐn)?shù)值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（C）分?jǐn)?shù)值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡直接經(jīng)濟(jì)損失（萬(wàn)元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)10人以上死亡，或50人以上重傷5000以上公司停產(chǎn)重大國(guó)際、國(guó)內(nèi)影響40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷1000以上裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)3人以下死亡，或10人以下重傷100以上部分裝置停工地區(qū)影響7不符合上級(jí)或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等喪失勞動(dòng)力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病10以上部分設(shè)備停工公司及周邊范圍2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1以上1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求1完全符合無(wú)傷亡1以下沒有停工形象沒有受損（注：表3中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考，不具有確定性，可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。）表4風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定（D）風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)度風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色>320極其危險(xiǎn)重大風(fēng)險(xiǎn)紅160～320高度危險(xiǎn)較大風(fēng)險(xiǎn)橙70～160顯著危險(xiǎn)一般風(fēng)險(xiǎn)黃20～70輕度危險(xiǎn)低風(fēng)險(xiǎn)藍(lán)<20稍有危險(xiǎn)隱患排查治理制度為推動(dòng)全員參與自主排查隱患，逐漸建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)人員的隱患排查治理和防控責(zé)任制。并按照有關(guān)規(guī)定組織開展隱患排查治理工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并消除隱患，實(shí)行隱患閉環(huán)管理，特建立此項(xiàng)制度。一、隱患排查治理機(jī)構(gòu)（一）成立“隱患排查治理”工作領(lǐng)導(dǎo)組組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXX成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)1、主要負(fù)責(zé)人是隱患排查治理第一責(zé)任人，對(duì)隱患排查全面負(fù)責(zé)。2、安全負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)隱患排查治理工作實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。3、各部門負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的隱患排查治理工作。4、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)具體實(shí)施公用輔助系統(tǒng)的隱患排查治理等工作。5、班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的隱患排查治理工作。6、崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的隱患排查治理工作。（三）隱患排查治理辦公室設(shè)置隱患排查治理辦公室設(shè)在綜合辦公室，由綜合辦公室主任任辦公室主任，負(fù)責(zé)隱患排查治理工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：1、制定隱患排查治理工作實(shí)施方案，明確隱患排查治理程序、方法措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；2、指導(dǎo)、督促各部門、車間開展隱患排查工作；3、組織相關(guān)人員對(duì)全公司隱患排查治理工作實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；4、承辦上級(jí)部門隱患排查治理工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。二、隱患排查依據(jù)及范圍公司依據(jù)《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等，對(duì)所有與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的場(chǎng)所、人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)，包括承包商和供應(yīng)商等相關(guān)服務(wù)范圍進(jìn)行隱患排查。三、隱患排查方法及頻次1、組織制定各部門、崗位、場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施的隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單，明確隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的時(shí)限、范圍、內(nèi)容和要求，并組織開展相應(yīng)的培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定，結(jié)合安全生產(chǎn)的需要和特點(diǎn)，采用綜合檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、日常檢查等不同方式進(jìn)行隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立隱患和風(fēng)險(xiǎn)清單及數(shù)據(jù)庫(kù)，并按照職責(zé)分工實(shí)施監(jiān)控治理。組織有關(guān)人員對(duì)本企業(yè)可能存在的重大隱患作出認(rèn)定，并按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。2、企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查及風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果，制定隱患治理方案和風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施，對(duì)排查的隱患及時(shí)進(jìn)行治理，對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)采取有效管控措施。在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡；根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)大小繪制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖及作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)比較圖。企業(yè)根據(jù)責(zé)任分工組織整改。主要負(fù)責(zé)人針對(duì)重大隱患組織制定治理方案。治理方案應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求、應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)在隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的監(jiān)控防范措施。隱患排除前或排除過程中無(wú)法保證安全的，應(yīng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停產(chǎn)停業(yè)或停止使用相關(guān)設(shè)備、設(shè)施。3、隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)治理情況進(jìn)行評(píng)估、驗(yàn)收。重大隱患治理完成后，企業(yè)應(yīng)組織本企業(yè)的安全管理人員和有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行驗(yàn)收或委托依法設(shè)立的為安全生產(chǎn)提供技術(shù)、管理服務(wù)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估。四、信息報(bào)送企業(yè)應(yīng)如實(shí)記錄隱患排査治理情況，至少每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，通過設(shè)置重大風(fēng)險(xiǎn)公告欄、崗位風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)知應(yīng)會(huì)卡及風(fēng)險(xiǎn)四色分布圖，及時(shí)將隱患排査治理情況和風(fēng)險(xiǎn)管控情況向從業(yè)人員通報(bào)。企業(yè)應(yīng)運(yùn)用隱患自查、自改、自報(bào)信息系統(tǒng)，通過信息系統(tǒng)對(duì)隱患排査、報(bào)告、治理、銷賬等過程進(jìn)行電子化管理和統(tǒng)計(jì)分析，建立風(fēng)險(xiǎn)清單和數(shù)據(jù)庫(kù)，并按照當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門和有關(guān)部門的要求，定期或?qū)崟r(shí)報(bào)送隱患排查治理情況?？赡苡玫降谋砀瘢涸O(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位：NO:序號(hào)設(shè)備名稱類別編號(hào)/所在位置所屬單位是否是特種設(shè)備備注填表人：審核人：審核日期：年月日填表說明：1.設(shè)備十大類別：鍋爐、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，按照十大類歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)形同設(shè)備設(shè)施可合并，并在備注欄內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：NO:序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注填表人：審核人：審核日期：年月日（活動(dòng)頻率填寫：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)區(qū)域/車間設(shè)備/活動(dòng)危險(xiǎn)源/潛在事件主要后果事故類型現(xiàn)有控制措施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議新增（改進(jìn)）防范措施責(zé)任單位責(zé)任人備注工程措施：管理措施：個(gè)體防護(hù)：應(yīng)急措施：企業(yè)隱患排查治理臺(tái)賬序號(hào)場(chǎng)所排查時(shí)間排查人員排查出的隱患和問題整改治理計(jì)劃整改治理結(jié)果重大事故隱患上報(bào)情況整改措施整改時(shí)限整改資金責(zé)任部門責(zé)任人復(fù)查時(shí)間復(fù)核人整改完成情況設(shè)備設(shè)施清單（記錄受控號(hào)）單位：NO:序號(hào)設(shè)備名稱型號(hào)數(shù)量所在位置編號(hào)所屬單位是否是特種設(shè)備類別1粗格柵HF-9002預(yù)處理段JKYX01運(yùn)行車間否通用機(jī)械類2皮帶輸送機(jī)1預(yù)處理段JKYX02運(yùn)行車間否動(dòng)力類3提升泵3預(yù)處理段JKYX03運(yùn)行車間否動(dòng)力類4細(xì)格柵HF-15002預(yù)處理段JKYX04運(yùn)行車間否通用機(jī)械類5螺旋輸送機(jī)1預(yù)處理段JKYX05運(yùn)行車間否動(dòng)力類6沉砂池羅茨風(fēng)機(jī)2預(yù)處理段JKYX06運(yùn)行車間否動(dòng)力類7橋式吸砂機(jī)2預(yù)處理段JKYX07運(yùn)行車間否動(dòng)力類8砂水分離器1預(yù)處理段JKYX08運(yùn)行車間否通用機(jī)械類9潛水?dāng)嚢杵?生化段JKYX09運(yùn)行車間否通用機(jī)械類10離心鼓風(fēng)機(jī)3生化段JKYX10運(yùn)行車間否動(dòng)力類11內(nèi)回流泵2生化段JKYX11運(yùn)行車間否動(dòng)力類12外回流泵3生化段JKYX12運(yùn)行車間否動(dòng)力類13剩余污泥泵2生化段JKYX13運(yùn)行車間否動(dòng)力類14二沉池刮泥機(jī)1生化段JKYX14運(yùn)行車間否動(dòng)力類15反沖洗羅茨風(fēng)機(jī)2生化段JKYX15運(yùn)行車間否動(dòng)力類16回用水泵2生化段JKYX16運(yùn)行車間否動(dòng)力類17進(jìn)水流量計(jì)1生化段JKYX17運(yùn)行車間否通用機(jī)械類18出水流量計(jì)1生化段JKYX18運(yùn)行車間否通用機(jī)械類18進(jìn)口在線設(shè)備3在線間JKYX19運(yùn)行車間否通用機(jī)械類19出口在線設(shè)備5在線間JKYX20運(yùn)行車間否通用機(jī)械類19濃縮池刮泥機(jī)1污脫間JKWT01運(yùn)行車間否通用機(jī)械類20污泥螺桿泵2污脫間JKWT02運(yùn)行車間否動(dòng)力類21PAM螺桿泵2污脫間JKWT03運(yùn)行車間否動(dòng)力類22污泥脫水機(jī)2污脫間JKWT04運(yùn)行車間否動(dòng)力類23污脫螺旋輸送機(jī)1污脫間JKWT05運(yùn)行車間否動(dòng)力類24空壓機(jī)2污脫間JKWT06運(yùn)行車間否動(dòng)力類25PAM溶藥機(jī)1污脫間JKWT07運(yùn)行車間否動(dòng)力類26行吊1預(yù)處理段JKJX01運(yùn)行車間是起重運(yùn)輸類27行吊1風(fēng)機(jī)房JKJX02運(yùn)行車間是起重運(yùn)輸類28行吊1污泥泵房JKJX03運(yùn)行車間是起重運(yùn)輸類29砂輪機(jī)S3ST-2501機(jī)修間JKJX04機(jī)修間否通用機(jī)械類30切割機(jī)J3G3-4001機(jī)修間JKJX05機(jī)修間否通用機(jī)械類31電焊機(jī)ZX-2501機(jī)修間JKJX06機(jī)修間否通用機(jī)械類32臺(tái)式電鉆機(jī)Z516C1機(jī)修間JKJX07機(jī)修間否通用機(jī)械類33分光光度計(jì)UV-8001化驗(yàn)室JKHY01化驗(yàn)室否其他設(shè)備類34烘箱101-1AB1化驗(yàn)室JKHY02化驗(yàn)室否其他設(shè)備類35馬弗爐SX-4-101化驗(yàn)室JKHY03化驗(yàn)室否其他設(shè)備類36恒溫培養(yǎng)箱WPL-30BE1化驗(yàn)室JKHY04化驗(yàn)室否其他設(shè)備類37顯微鏡UB-103i1化驗(yàn)室JKHY05化驗(yàn)室否其他設(shè)備類38電子秤ES-11001化驗(yàn)室JKHY06化驗(yàn)室否其他設(shè)備類39分析天平TP系列11化驗(yàn)室JKHY07化驗(yàn)室否其他設(shè)備類40打印機(jī)HP2520hc1辦公室JKBGS01辦公室否其他設(shè)備類41打印機(jī)AR-2348SV1辦公室JKBGS01辦公室否其他設(shè)備類填表人：審核人：審核日期：年月日填表說明：1.設(shè)備十大類別：鍋爐、塔類、反應(yīng)器類、儲(chǔ)罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機(jī)械類、動(dòng)力類、化工機(jī)械類、起重運(yùn)輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺(tái)賬，按照十大類歸類，按照單元或裝置進(jìn)行劃分，同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號(hào)形同設(shè)備設(shè)施可合并，并在備注欄內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動(dòng)工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。作業(yè)活動(dòng)清單（記錄受控號(hào)）單位：NO:序號(hào)作業(yè)活動(dòng)名稱作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容崗位/地點(diǎn)實(shí)施單位活動(dòng)頻率備注1欄污作業(yè)1、進(jìn)入隔油池；2、打撈污物。環(huán)保預(yù)處理運(yùn)行車間1次/每月2初沉池操作1、登上初沉池；2、巡檢或取樣。環(huán)保預(yù)處理運(yùn)行車間4次/班3疏通吸泥孔作業(yè)1、登上吸泥行車走臺(tái)；2、掀開蓋板；2、用鋼筋清淤。環(huán)保預(yù)處理運(yùn)行車間1次/季4污泥池內(nèi)操作或檢修作業(yè)1、清淤；2、進(jìn)入污泥池；3、污泥池內(nèi)操作或檢修作業(yè)環(huán)保預(yù)處理運(yùn)行車間1次/年5水池取樣作業(yè)1、達(dá)到取樣部位；2、水池取樣作業(yè)環(huán)保預(yù)處理運(yùn)行車間4次/班6機(jī)泥井檢修作業(yè)1、通風(fēng)置換；2、進(jìn)入機(jī)泥井；3、機(jī)泥井檢修作業(yè)。環(huán)保預(yù)處理運(yùn)行車間1次/年7曝氣池巡查作業(yè)1、勞保用品、防護(hù)措施及使用工具檢查；2、曝氣池巡查作業(yè)；環(huán)保曝氣池運(yùn)行車間8次/班8風(fēng)機(jī)房作業(yè)1、進(jìn)風(fēng)機(jī)房；2、巡檢作業(yè)環(huán)保風(fēng)機(jī)房運(yùn)行車間1次/班9加藥間作業(yè)1、進(jìn)入加藥間；2、溶解酰胺，及時(shí)打撈酰胺罐內(nèi)雜物。環(huán)保加藥間運(yùn)行車間2次/班10缺氧池池頂取樣作業(yè)1、登記；2、上缺氧池頂取樣作業(yè)環(huán)保預(yù)處理運(yùn)行車間1次/班11離心機(jī)房巡檢作業(yè)1、佩戴防毒面具（附罐）或防毒口罩；2、到離心機(jī)房進(jìn)行巡檢。環(huán)保離心機(jī)房運(yùn)行車間1次/班12生化調(diào)節(jié)池進(jìn)水口取樣作業(yè)1、持工具到進(jìn)水口；2、進(jìn)水口等處取樣作業(yè)。環(huán)保生化工序運(yùn)行車間8次/班13危化品卸車作業(yè)1、車輛進(jìn)入卸車區(qū)；2、搭接輸送管線；3、打開閥門

現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督環(huán)保高級(jí)氧化運(yùn)行車間1次/天14污泥脫水打開閥門，開啟脫泥機(jī)、加藥機(jī)、污泥泵等脫泥間污脫車間1次/日15外來車輛拉泥作業(yè)1、外來車輛開至指定地點(diǎn)；2、裝廢泥作業(yè)。污泥晾曬場(chǎng)污脫車間3次/周16機(jī)械設(shè)備檢修作業(yè)1、檢查故障點(diǎn)；2、確認(rèn)故障點(diǎn)；3、維修；4、試車廠區(qū)機(jī)修車間持續(xù)作業(yè)17電氣設(shè)備檢修作業(yè)1、拉閘、斷電；2、驗(yàn)電；3、電氣檢修。廠區(qū)機(jī)修車間持續(xù)作業(yè)18更換各種管道作業(yè)1、關(guān)閉管道閥門；2、排空管道內(nèi)介質(zhì)；3、更換管線。廠區(qū)機(jī)修車間2次/周19液化氣罐使用1、開啟液化罐閥門；2、開啟灶具閥門，打火。餐廳廚房間后勤3-5次/天填表人：審核人：審核日期：年月日（活動(dòng)頻率填寫：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單序號(hào)區(qū)域/車間設(shè)備/活動(dòng)危險(xiǎn)源/潛在事件主要后果事故類型現(xiàn)有控制措施（工程技術(shù)、安全管理、人員培訓(xùn)、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議新增（改進(jìn)）防范措施責(zé)任單位責(zé)任人備注1曝氣鼓風(fēng)機(jī)房風(fēng)機(jī)電線老化、裸露人員傷亡觸電做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工防護(hù)罩缺失人員傷亡機(jī)械傷害安裝防護(hù)罩，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工2隔油池欄污柵電線老化、裸露，電機(jī)未可靠接地，開關(guān)未安裝漏電保護(hù)器人員傷亡觸電電機(jī)可靠接地，開關(guān)安裝漏電保護(hù)器，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工防護(hù)罩缺失人員傷亡機(jī)械傷害安裝防護(hù)罩，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工3隔油池、調(diào)節(jié)池、曝氣池污水泵電線老化、裸露，電機(jī)未可靠接地，開關(guān)未安裝漏電保護(hù)器人員傷亡觸電電機(jī)可靠接地，開關(guān)安裝漏電保護(hù)器，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工防護(hù)罩缺失人員傷亡機(jī)械傷害安裝防護(hù)罩，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工4污脫車間空壓機(jī)電線老化、裸露，電機(jī)未可靠接地，開關(guān)未安裝漏電保護(hù)器人員傷亡觸電電機(jī)可靠接地，開關(guān)安裝漏電保護(hù)器，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工防護(hù)罩缺失人員傷亡機(jī)械傷害安裝防護(hù)罩，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工安全附件失效，罐有裂紋、腐蝕等現(xiàn)象。人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失容器爆炸定期檢測(cè)空壓機(jī)罐及其安全附件，人員持證上崗，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施班組級(jí)班組長(zhǎng)空壓機(jī)故障或超負(fù)荷運(yùn)行；電線短路老化人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失火災(zāi)做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施班組級(jí)班組長(zhǎng)5預(yù)處理段、風(fēng)機(jī)房、污泥泵房行吊未定期檢測(cè)；安全附件失效；人員未持證上崗；起重設(shè)備誤觸電線導(dǎo)致人員觸電人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失起重傷害定期檢測(cè)特種設(shè)備及其安全附件，人員持證上崗，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工起重設(shè)備電線老化；未安裝漏電保護(hù)器；設(shè)備電機(jī)未接地人員傷亡觸電定期檢測(cè)特種設(shè)備及其安全附件，人員持證上崗，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工6污泥泵房泵電線老化、裸露，電機(jī)未可靠接地，開關(guān)未安裝漏電保護(hù)器人員傷亡觸電電機(jī)可靠接地，開關(guān)安裝漏電保護(hù)器，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工防護(hù)罩缺失人員傷亡機(jī)械傷害安裝防護(hù)罩，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工7污水池高處巡檢作業(yè)防護(hù)欄桿失效，人員未按照操作規(guī)程作業(yè)人員傷亡高處墜落定期檢查防護(hù)欄桿，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施班組級(jí)班組長(zhǎng)人員傷亡淹溺定期檢查防護(hù)欄桿，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施班組級(jí)班組長(zhǎng)8加藥間酸堿儲(chǔ)罐罐滲漏人員傷亡灼燙做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和洗眼器等應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工9加藥間酸堿計(jì)量泵泵滲漏人員傷亡灼燙做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和洗眼器等應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工電線老化、裸露，電機(jī)未可靠接地，開關(guān)未安裝漏電保護(hù)器人員傷亡觸電電機(jī)可靠接地，開關(guān)安裝漏電保護(hù)器，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工防護(hù)罩缺失人員傷亡機(jī)械傷害安裝防護(hù)罩，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工10化驗(yàn)室化驗(yàn)藥品意外流露，未按操作規(guī)程作業(yè)人員傷亡灼燙制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和洗眼器等應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施班組級(jí)班組長(zhǎng)電線老化、裸露，漏電保護(hù)器失效，人員未配電防護(hù)用品人員傷亡觸電定期檢查電氣線路，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工防護(hù)欄桿失效，人員未按照操作規(guī)程作業(yè)人員傷亡高處墜落定期檢查防護(hù)欄桿，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工11酸堿罐區(qū)巡檢、卸酸堿設(shè)備滲漏人員傷亡灼燙做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和洗眼器等應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工電線老化、裸露，電機(jī)未可靠接地，開關(guān)未安裝漏電保護(hù)器人員傷亡觸電電機(jī)可靠接地，開關(guān)安裝漏電保護(hù)器，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工防護(hù)罩缺失人員傷亡機(jī)械傷害安裝防護(hù)罩，做好日常檢查，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工12配電室電工作業(yè)電氣短路、老化引發(fā)火災(zāi)人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失火災(zāi)、爆炸定期檢查電氣線路，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施班組級(jí)班組長(zhǎng)電線老化、裸露，漏電保護(hù)器失效，人員未配電防護(hù)用品人員傷亡觸電定期檢查電氣線路，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工13辦公區(qū)、污泥裝卸區(qū)辦公樓、廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛人員未持證上崗，車輛故障人員傷亡車輛傷害定期檢測(cè)廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛，人員持證上崗，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施班組級(jí)班組長(zhǎng)未裝漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器失效；電線老化、裸露人員傷亡觸電定期檢查電氣線路，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工14辦公樓燒熱水等人員操作熱水爐不當(dāng)，或熱水爐漏熱水人員傷亡灼燙定期檢查熱水爐，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工15辦公樓走廊、上下樓梯防護(hù)欄桿失效人員傷亡高處墜落定期檢查防護(hù)欄桿1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工16辦公樓電腦等辦公設(shè)施使用人員操作不當(dāng)或電線老化短路。人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失火災(zāi)定期檢查電氣線路，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工17廚房炊事液化氣罐或其管道泄漏，電氣線路故障短路等人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失火災(zāi)定期檢查液化氣及其管路、電氣線路等1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施班組級(jí)班組長(zhǎng)18/檢維修作業(yè)未裝漏電保護(hù)器或漏電保護(hù)器失效；電線老化、裸露人員傷亡觸電定期檢查電氣線路，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工人員操作炊具不當(dāng)人員傷亡灼燙定期檢查炊具，制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞動(dòng)防護(hù)用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《檢維修作業(yè)票》；未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；檢維修作業(yè)，未掛牌上鎖；無(wú)人監(jiān)護(hù)或監(jiān)護(hù)不到位人員傷亡觸電辦理《檢維修作業(yè)票》；按要求佩戴個(gè)人防護(hù)用品；設(shè)置專人監(jiān)護(hù)；懸掛“正在檢修、禁止合閘”安全警示牌；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《檢維修作業(yè)票》；未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；檢維修作業(yè)，未掛牌上鎖；無(wú)人監(jiān)護(hù)或監(jiān)護(hù)不到位人員傷亡機(jī)械傷害辦理《檢維修作業(yè)票》；按要求佩戴個(gè)人防護(hù)用品；設(shè)置專人監(jiān)護(hù)；懸掛“正在檢修、禁止合閘”安全警示牌；設(shè)備安裝防護(hù)罩；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。137211.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工19/動(dòng)火作業(yè)未辦理《動(dòng)火作業(yè)工作票》；未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；動(dòng)火作業(yè)人員操作不規(guī)范；無(wú)人監(jiān)護(hù)或監(jiān)護(hù)不到位；無(wú)消防器材；動(dòng)火作業(yè)周圍有可燃物人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失火災(zāi)辦理《動(dòng)火作業(yè)》工作票；人員配電勞保用品；設(shè)置專人監(jiān)護(hù)；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工20/臨時(shí)用電未辦理《動(dòng)火作業(yè)工作票》；未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；動(dòng)火作業(yè)人員操作不規(guī)范；無(wú)人監(jiān)護(hù)或監(jiān)護(hù)不到位人員傷亡機(jī)械傷害辦理《動(dòng)火作業(yè)》工作票；設(shè)備安裝防護(hù)罩；人員配電勞保用品；設(shè)置專人監(jiān)護(hù)；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《動(dòng)火作業(yè)工作票》；未佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；動(dòng)火作業(yè)人員操作不規(guī)范；無(wú)人監(jiān)護(hù)或監(jiān)護(hù)不到位；焊機(jī)未接地；開關(guān)未安裝漏電保護(hù)器或失效人員傷亡觸電辦理《動(dòng)火作業(yè)》工作票；電機(jī)可靠接地；開關(guān)安裝漏電保護(hù)器；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《臨時(shí)用電作業(yè)票》；電機(jī)未可靠接地；臨時(shí)用電無(wú)漏電保護(hù)器；臨時(shí)用電線路破損；臨時(shí)用電作業(yè)完未及時(shí)拆除人員傷亡觸電辦理《臨時(shí)用電作業(yè)票》；電機(jī)可靠接地；開關(guān)安裝漏電保護(hù)器；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《臨時(shí)用電作業(yè)票》；臨時(shí)用電無(wú)漏電保護(hù)器；臨時(shí)用電線路破損；臨時(shí)用電作業(yè)完未及時(shí)拆除；臨時(shí)用電周圍有可燃物；臨時(shí)用電接線不規(guī)范人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失火災(zāi)辦理《臨時(shí)用電作業(yè)票》；臨時(shí)用電設(shè)備安裝漏電保護(hù)器；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工21//盲板抽堵高處作業(yè)未辦理《高處作業(yè)票》；高處檢維修作業(yè)，未系安全帶；腳手架或移動(dòng)平臺(tái)無(wú)防護(hù)；無(wú)人監(jiān)護(hù)或監(jiān)護(hù)不到位；工具從高處墜落，下方站人人員傷亡高處墜落辦理《高處作業(yè)票》；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《高處作業(yè)票》；高處作業(yè)人員操作不規(guī)范；人員未佩戴勞保用品人員傷亡觸電辦理《高處作業(yè)票》；電機(jī)可靠接地；開關(guān)安裝漏電保護(hù)器；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《盲板抽堵作業(yè)票》；可燃?xì)怏w泄漏遇靜電或明火；未配備消防器材人員傷亡火災(zāi)辦理《盲板抽堵作業(yè)票》；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工22未辦理《盲板抽堵作業(yè)票》；有毒氣體或窒息性氣體泄漏；人員未佩戴勞保用品人員傷亡中毒窒息辦理《盲板抽堵作業(yè)票》；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《盲板抽堵作業(yè)票》；人員接觸設(shè)備尖銳部位或轉(zhuǎn)動(dòng)部位；人員未佩戴勞保用品人員傷亡機(jī)械傷害辦理《盲板抽堵作業(yè)票》；設(shè)備安裝防護(hù)罩；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工23/有限空間未辦理《有限空間作業(yè)工作票》；有限空間內(nèi)集聚有毒氣體或窒息型氣體；人員未佩戴勞保用品人員傷亡中毒窒息辦理《有限空間作業(yè)工作票》；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《有限空間作業(yè)工作票》；有限空間作業(yè)人員接觸設(shè)備尖銳部位或轉(zhuǎn)動(dòng)部位；人員未佩戴勞保用品人員傷亡機(jī)械傷害辦理《有限空間作業(yè)工作票》；設(shè)備安裝防護(hù)罩；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《有限空間作業(yè)工作票》；有限空間作業(yè)人員接觸帶電設(shè)備，設(shè)備電機(jī)未接地；開關(guān)未安裝漏電保護(hù)器人員傷亡觸電辦理《有限空間作業(yè)工作票》；電機(jī)可靠接地；開關(guān)安裝漏電保護(hù)器；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工24/動(dòng)土作業(yè)未辦理《動(dòng)土作業(yè)工作票》；作業(yè)人員接觸帶電設(shè)備，設(shè)備電機(jī)未接地；開關(guān)未安裝漏電保護(hù)器人員傷亡觸電辦理《動(dòng)土作業(yè)工作票》；電機(jī)可靠接地；開關(guān)安裝漏電保護(hù)器；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工未辦理《動(dòng)土作業(yè)工作票》；可燃?xì)怏w泄漏遇靜電或明火；未配備消防器材人員傷亡，財(cái)產(chǎn)損失火災(zāi)爆炸辦理《動(dòng)土作業(yè)工作票》；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工25未辦理《動(dòng)土作業(yè)工作票》；作業(yè)人員接觸設(shè)備尖銳部位或轉(zhuǎn)動(dòng)部位；人員未佩戴勞保用品人員傷亡機(jī)械傷害辦理《動(dòng)土作業(yè)工作票》；設(shè)備安裝防護(hù)罩；制定規(guī)章制度和操作規(guī)程，配備勞保用品和應(yīng)急物資，對(duì)操作人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。1.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度和崗位安全操作規(guī)程2.加強(qiáng)安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，3.加強(qiáng)安全檢查和隱患治理工作4.制定相應(yīng)事故的應(yīng)急救援措施崗位級(jí)崗位員工廠區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)四色平面分布圖企業(yè)作業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)比較圖序號(hào)工種D值顏色1檢維修作業(yè)45藍(lán)2動(dòng)火作業(yè)45藍(lán)3臨時(shí)用電作業(yè)45藍(lán)4高處作業(yè)45藍(lán)5盲板抽堵作業(yè)45藍(lán)6有限空間作業(yè)135黃7動(dòng)土作業(yè)45藍(lán)8起重作業(yè)45藍(lán)9電工作業(yè)90黃10廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛作業(yè)90黃崗位應(yīng)急處置卡拖泥車間（操作工）崗位應(yīng)急處置卡序號(hào)事故類型處置措施1觸電1.迅速切斷電源，或者用絕緣物體挑開電線或帶電物體，使傷者盡快脫離電源；2.將傷者移至安全地帶；3.若觸電者失去知覺，心臟、呼吸還在，應(yīng)使其平臥，解開衣服，以利呼吸；若觸電者呼吸、脈搏停止，必須實(shí)施人工呼吸或胸外心臟擠壓法搶救；4.向上級(jí)報(bào)告，并撥打“120”急救電話，送醫(yī)院救治。2機(jī)械傷害1.停電，使機(jī)械停止運(yùn)轉(zhuǎn)；2.采取正確的方法使傷者的受傷部位與機(jī)械脫離；3.向上級(jí)報(bào)告，并撥打“120”急救電話；4.對(duì)傷者進(jìn)行前期止血、呼叫等救護(hù)；5.等待醫(yī)護(hù)人員到來。3火災(zāi)1.發(fā)現(xiàn)火情，就近選取消防器材滅火；2.如果火勢(shì)太大，撥打“119”，等待專業(yè)消防人員到來。7高處墜落1、迅速將傷者轉(zhuǎn)移至安全地帶；2、若傷者發(fā)生窒息，立即解開衣領(lǐng)，清除口鼻異物；如傷者出血，包扎傷口，有效止血；若傷者骨折、關(guān)節(jié)傷等立即固定；3、向上級(jí)報(bào)告，并撥打“120”急救電話，送醫(yī)院救治。注意事項(xiàng)：1、進(jìn)入事故現(xiàn)場(chǎng)及危險(xiǎn)區(qū)域必須佩戴好防護(hù)用品，確定監(jiān)護(hù)人。2、人