食品三標(biāo)管理制度

食品三標(biāo)管理制度2021—07—01發(fā)布2021—07—01實(shí)施XXX有限公司發(fā)布煙臺(tái)***有限公司第第頁(yè)共7頁(yè)食品標(biāo)準(zhǔn)管理制度目的為發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)航作用，準(zhǔn)確理解和應(yīng)用食品安全標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的公示、使用、記錄，全面落實(shí)“亮標(biāo)承諾、對(duì)標(biāo)生產(chǎn)、核標(biāo)檢驗(yàn)”，確保生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。二、食品標(biāo)準(zhǔn)管理機(jī)構(gòu)為認(rèn)真貫徹執(zhí)行市局有關(guān)食品企業(yè)“三標(biāo)”工作方針政策，全面推進(jìn)我公司食品標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作，經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)成立“食品標(biāo)準(zhǔn)管理”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。1、領(lǐng)導(dǎo)小組人員構(gòu)成：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：成員：2、工作職責(zé)：組長(zhǎng)：全面領(lǐng)導(dǎo)本公司“食品標(biāo)準(zhǔn)管理”建設(shè)工作，組織制定食品標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的管理制度、流程、規(guī)范，并簽發(fā)公示、執(zhí)行。副組長(zhǎng)：指導(dǎo)制定食品標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的管理制度、流程、規(guī)范，并監(jiān)督公示、執(zhí)行。成員：制定食品標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的制度、流程、規(guī)范，包含但不限于食品標(biāo)準(zhǔn)管理制度、標(biāo)準(zhǔn)清單、操作規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等，并負(fù)責(zé)公示、執(zhí)行、記錄。三、公示執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單建立執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單，將與生產(chǎn)有關(guān)的原輔料、產(chǎn)品、生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范、檢驗(yàn)方法、貯存運(yùn)輸?shù)仁称钒踩珮?biāo)準(zhǔn)、食品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、食品行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)納入清單，技術(shù)科負(fù)責(zé)每月定期檢查標(biāo)準(zhǔn)更新情況，如標(biāo)準(zhǔn)有更新按照新標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整相應(yīng)操作規(guī)范。標(biāo)準(zhǔn)清單見(jiàn)下表：標(biāo)準(zhǔn)清單序號(hào)標(biāo)準(zhǔn)類別標(biāo)準(zhǔn)號(hào)標(biāo)準(zhǔn)名稱實(shí)施日期發(fā)布部門產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB19645-2010巴氏殺菌乳2010.12.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部GB19302-2010發(fā)酵乳2010.12.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部GB/T21732-2008含乳飲料2008.11.01國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)原輔料標(biāo)準(zhǔn)GB19301-2010生乳2010.06.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部GB5749-2006生產(chǎn)用水2007.07.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部GB/T27590-2011紙杯2012.06.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部QB1231-91液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜1992.04.01中華人民共和國(guó)輕工業(yè)部Q/ZBXY001-2019淋膜紙杯2019.09.28淄博新藝包裝制品有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GB13102-2010煉乳2010.12.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部GB/T22474-2008果醬2009.06.01國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB/T317-2018白砂糖2018.09.01國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB11674-2010乳清粉和乳清蛋白粉2010.12.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部食品添加劑標(biāo)準(zhǔn)GB26687-2011復(fù)配食品添加劑通則2011.09.05中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部GB1886.232-2016羥甲基纖維素鈉2017.01.01國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)GB1886.173.2016乳酸2017.01.01國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)GB1886.235.2016檸檬酸2017.01.01國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)JJF1070-2005定量包裝商品凈含量計(jì)量檢驗(yàn)規(guī)則2006.01.01國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局GB5009.6-2016食品中脂肪的測(cè)定2017.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局GB5009.5-2016食品中蛋白質(zhì)的測(cè)定2017.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局GB5413.39-2010乳和乳制品中非脂乳固體的測(cè)定2010.06.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部GB5009.239-2016食品酸度的測(cè)定2017.03.01國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)GB/T22388-2008原料乳和乳制品中三聚氰胺檢測(cè)方法2008.10.07國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)GB5009.12-2017食品中鉛的測(cè)定2017.10.06國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局GB5009.123-2014食品中鉻的測(cè)定2015.07.28國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)GB5009.17-2014食品中總汞及有機(jī)汞的測(cè)定2016.03.21國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)GB5009.11-2014食品中總砷及無(wú)機(jī)砷的測(cè)定2016.03.21國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)GB5009.24-2016食品中黃曲霉毒素M族的測(cè)定2017.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局GB4789.2-2016菌落總數(shù)測(cè)定2017.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局GB4789.3-2016大腸菌群計(jì)數(shù)2017.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局GB4789.10-2016金黃色葡萄球菌檢驗(yàn)2017.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局GB4789.4-2016沙門氏菌檢驗(yàn)2017.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局GB4789.15-2016霉菌和酵母計(jì)數(shù)2017.04.19國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)GB4789.35-2016乳酸菌檢驗(yàn)2017.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局包裝、標(biāo)識(shí)、運(yùn)輸標(biāo)準(zhǔn)GB7718-2011預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則2012.04.20中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部GB28050-2011預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則2013.01.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部GB4806.7-2016食品接觸用塑料材料及制品2017.04.19中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)GB31605-2020食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范2020.03.11國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范GB12693-2010乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范2010.12.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部GB14881-2013食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范2014.06.01中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)亮標(biāo)承諾結(jié)合我公司實(shí)際，在生產(chǎn)場(chǎng)所顯著位置亮出所有標(biāo)準(zhǔn)，各類公示位置見(jiàn)下表：標(biāo)準(zhǔn)類別公示位置“三標(biāo)”公開(kāi)承諾書(shū)公司大廳執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)清單公司大廳核標(biāo)檢驗(yàn)化驗(yàn)室對(duì)標(biāo)生產(chǎn)生產(chǎn)車間走廊崗位操作規(guī)范對(duì)應(yīng)各工序崗位生產(chǎn)工序操作規(guī)范根據(jù)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)并結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)工藝，制定各生產(chǎn)工序操作規(guī)范，在各生產(chǎn)工序公示操作規(guī)范。各工序操作規(guī)范簡(jiǎn)述如下：（詳細(xì)規(guī)范見(jiàn)生產(chǎn)科作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）序號(hào)工序操作規(guī)范收奶按《收奶系統(tǒng)操作指導(dǎo)》要求收奶，規(guī)范操作，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)。預(yù)處理按各工段作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)范操作，不得違規(guī)作業(yè)。灌裝按相應(yīng)灌裝設(shè)備操作規(guī)程規(guī)范操作，不得違規(guī)作業(yè)。包裝按包裝工序操作規(guī)程規(guī)范作業(yè)。四、對(duì)標(biāo)生產(chǎn)嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和各生產(chǎn)工序操作規(guī)范，制定關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控措施，對(duì)原輔料驗(yàn)收、生產(chǎn)加工、食品添加劑使用、產(chǎn)品檢驗(yàn)、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、貯存、運(yùn)輸和交付等生產(chǎn)全過(guò)程實(shí)施控制，確保生產(chǎn)過(guò)程持續(xù)合規(guī)。為了監(jiān)控生產(chǎn)規(guī)范執(zhí)行情況，確保產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)中涉及的各類食品標(biāo)準(zhǔn)制定關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控措施，每個(gè)工序包含質(zhì)檢檢查的項(xiàng)目、指標(biāo)要求、結(jié)論等。關(guān)鍵控制點(diǎn)位置監(jiān)控措施原料乳驗(yàn)收和牧場(chǎng)簽訂合同，宣傳教育。配料按配方量進(jìn)行添加；執(zhí)行預(yù)處理配料操作規(guī)程。巴氏殺菌執(zhí)行公司HACCP計(jì)劃。發(fā)酵執(zhí)行發(fā)酵崗位操作規(guī)程，按產(chǎn)品工藝要求生產(chǎn)。灌裝執(zhí)行生產(chǎn)科制定的相應(yīng)灌裝設(shè)備的操作規(guī)程，執(zhí)行HACCP計(jì)劃。五、核標(biāo)檢驗(yàn)產(chǎn)品檢驗(yàn)：根據(jù)本公司生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品屬性特點(diǎn)，采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)作為產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。本公司將嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)產(chǎn)品，保證達(dá)到或超出標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)指標(biāo)要求。落實(shí)產(chǎn)品檢驗(yàn)責(zé)任，根據(jù)原料把關(guān)、生產(chǎn)過(guò)程控制等情況，制定檢驗(yàn)規(guī)范，合理確定出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)頻次，嚴(yán)格按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)出廠食品逐批檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠銷售，未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品絕不出廠。每年對(duì)全部產(chǎn)品品種至少開(kāi)展2次委托檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目為對(duì)應(yīng)食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的全部檢驗(yàn)項(xiàng)目，全項(xiàng)目明細(xì)如下表（此表同時(shí)為出廠自行檢驗(yàn)項(xiàng)目）。序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目單位檢驗(yàn)方法鮮奶標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)酸奶標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)含乳飲料感官色澤GB19645-2010呈乳白色或微黃色色澤均勻一致具有特有的乳香滋味與氣味滋氣味GB19302-2010具有乳固有的香味，無(wú)異味具有發(fā)酵乳固有滋氣味均勻乳白色組織狀態(tài)呈均勻一致液體，無(wú)凝塊、無(wú)沉淀、無(wú)正常視力可見(jiàn)異物。均勻，無(wú)異味均勻細(xì)膩的乳濁液，無(wú)正常視力可見(jiàn)外來(lái)雜質(zhì)凈含量g/mlJJF1070-2005符合產(chǎn)品規(guī)格符合產(chǎn)品規(guī)格符合產(chǎn)品規(guī)格脂肪g/100gGB5009.6-2016≥3.1≥2.5/蛋白質(zhì)g/100gGB5009.5-2016≥2.9≥2.3≥1.0非脂乳固體g/100gGB5413.39-2010≥8.1//酸度oTGB5009.239-201612～18≥70/三聚氰胺mg/kgGB/T22388-2008≤2.5≤2.5≤2.5鉛mg/kgGB5009.12-2017≤0.05≤0.05≤0.05鉻mg/kgGB5009.123-2014≤0.3≤0.3/總砷mg/kgGB5009.11-2014≤0.1≤0.1/總汞mg/kgGB5009.17-2014≤0.01≤0.01/黃曲霉毒素μg/kgGB5009.24-2016≤0.5≤0.5≤0.5菌落總數(shù)cfu/mlGB4789.2-2016n=5,c=2,m=50000,M=100000/n=5,c=2,m=100,M=10000大腸菌群cfu/ml（g）GB4789.3-2016n=5,c=2,m=1,M=5n=5,c=2,m=1,M=5n=5,c=2,m=1,M=10金黃色葡萄球菌cfu/25ml（g）GB4789.10-2016n=5,c=0,m=0n=5,c=0,m=0n=5,c=1,m=100,M=1000沙門氏菌cfu/25ml（g）GB4789.4-2016n=5,c=0,m=0n=5,c=0,m=0n=5,c=0,m=0霉菌cfu/gGB4789.15-2016/≤30≤20酵母cfu/gGB4789.15-2016/≤100≤20乳酸菌cfu/gGB4789.35-2016/≥1×106/原輔料、食品添加劑檢驗(yàn)名稱檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)原料乳GB19301-2010生產(chǎn)用水GB5749-2006紙杯GB/T27590-2011液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜QB1231-91淋膜紙杯Q/ZBXY001-2019煉乳GB13102-2010果醬GB/T22474-2008白砂糖GB/T317-2018乳清粉和乳清蛋白粉GB11674-2010羥甲基纖維素鈉GB1886.232-2016乳酸GB1886.173.2016檸檬酸GB1886.235.2016根據(jù)以上標(biāo)準(zhǔn)，制定原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃及內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。每批原輔料到廠，化驗(yàn)人員首先對(duì)原輔料出廠檢驗(yàn)報(bào)告單進(jìn)行核查，符合內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)中入廠驗(yàn)證要求后進(jìn)行檢驗(yàn)，原輔料檢驗(yàn)計(jì)劃和原輔料內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)配合使用，不得讓步接收。落實(shí)記錄制度為落實(shí)對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，必須詳細(xì)如實(shí)記錄并留存原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)記錄、生產(chǎn)投料記錄、食品添加劑使用記錄、檢驗(yàn)原始記錄、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄等全過(guò)程信息，留存時(shí)間不得少于2年。所用記錄如下：序號(hào)記錄名稱責(zé)任部門《收奶依據(jù)》檢驗(yàn)《原奶留樣記錄》檢驗(yàn)《原料奶檢驗(yàn)原始記錄》檢驗(yàn)《獸藥殘留檢驗(yàn)原始記錄》檢驗(yàn)《半成品檢驗(yàn)原始記錄》檢驗(yàn)《產(chǎn)品合格單》檢驗(yàn)《成品理化檢驗(yàn)原始記錄》檢驗(yàn)《成品黃曲霉毒素M1檢驗(yàn)原始記錄》檢驗(yàn)《成品奶取樣記錄》檢驗(yàn)《留樣產(chǎn)品使用記錄》檢驗(yàn)《凈含量檢驗(yàn)記錄》檢驗(yàn)《購(gòu)入原輔料出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》檢驗(yàn)《包裝膜、盒（杯）原料檢驗(yàn)原始記錄》檢驗(yàn)《原輔料交接單》檢驗(yàn)《原輔料留樣記錄》檢驗(yàn)《微生物檢驗(yàn)原始記錄》檢驗(yàn)《車間水、空凈、涂抹檢驗(yàn)原始記錄》檢驗(yàn)《FT1儀器校準(zhǔn)記錄》檢驗(yàn)《藥品配制記錄》檢驗(yàn)《三聚氰胺檢驗(yàn)原始記錄》檢驗(yàn)《污染物、真菌毒素檢驗(yàn)原始記錄》檢驗(yàn)《出廠檢驗(yàn)報(bào)告單》檢驗(yàn)《CIP清洗記錄表》生產(chǎn)《預(yù)處理收奶記錄》生產(chǎn)《中亞紙杯灌裝機(jī)生產(chǎn)記錄表》生產(chǎn)《中亞袋機(jī)灌裝機(jī)生產(chǎn)記錄表》生產(chǎn)《包裝工段上線記錄表》生產(chǎn)《預(yù)處理配料記錄表》生產(chǎn)《南華板式殺菌機(jī)運(yùn)行記錄表》生產(chǎn)《南華管式殺菌機(jī)運(yùn)行記錄表》生產(chǎn)《屋頂型紙盒灌裝機(jī)生產(chǎn)記錄表》生產(chǎn)《輔料出庫(kù)記錄（A物料）》生產(chǎn)《輔料出庫(kù)記錄（B物料）》生產(chǎn)《輔料出庫(kù)記錄（煙臺(tái)味道）》生產(chǎn)《食品添加劑使用臺(tái)賬（A物料）》生產(chǎn)《食品添加劑使用臺(tái)賬（B物料）》生產(chǎn)《食品添加劑使用臺(tái)賬（煙臺(tái)味道）》生產(chǎn)《益生源進(jìn)貨查驗(yàn)記錄表》原輔料庫(kù)房《產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄表》成品庫(kù)房六、獎(jiǎng)懲規(guī)定本制度下發(fā)1個(gè)月內(nèi)各部門必須完成制度培訓(xùn)工作。培訓(xùn)完成后次月“食品標(biāo)準(zhǔn)管理”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由副組長(zhǎng)牽頭對(duì)各部門進(jìn)行制度執(zhí)行考核，被考核部門的負(fù)責(zé)人需回避本部門考核。（考核細(xì)則見(jiàn)附表。參與部門：生產(chǎn)科、化驗(yàn)室、庫(kù)房）考核頻次：1次/月。考核方法：實(shí)行打分制。獎(jiǎng)懲方法：得分設(shè)定80分為及格，每月不及格部門需對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元/月績(jī)效考核。及格分以上不獎(jiǎng)不罰。每季度進(jìn)行部門得分累計(jì)評(píng)比，總得分取首末2個(gè)部門，分別對(duì)部門負(fù)責(zé)人正、負(fù)激勵(lì)200元績(jī)效考核。七、本制度自2021年7月1日開(kāi)始執(zhí)行，并根據(jù)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的更新而調(diào)整修訂。編寫(xiě)人：日期：1審核人：日期：批準(zhǔn)人：日期：“三標(biāo)”管理制度考核表考核部門：化驗(yàn)室考核時(shí)間：年月日序號(hào)考核細(xì)則得分備注實(shí)施人員比對(duì)。實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)/及實(shí)施感官品嘗比對(duì)每月測(cè)定，采取糾正措施并有效，檢驗(yàn)準(zhǔn)確率≥99.5%.（10分）檢驗(yàn)工作規(guī)范,標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)單獨(dú)存放，專人管理，標(biāo)準(zhǔn)試劑使用不超過(guò)2個(gè)月/標(biāo)準(zhǔn)試劑濃度或系數(shù)有核查并做記錄，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。（8分）檢驗(yàn)方法執(zhí)行正確，非標(biāo)方法使用前需經(jīng)與標(biāo)準(zhǔn)方法比對(duì)有效并需批準(zhǔn)后使用，自定檢驗(yàn)方法需經(jīng)批準(zhǔn)后使用。（8分）按公司各項(xiàng)規(guī)定要求開(kāi)展工作,制定計(jì)劃、必檢項(xiàng)目必須全部開(kāi)展，原輔料、過(guò)程及成品的檢驗(yàn)應(yīng)按照檢驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行,檢驗(yàn)計(jì)劃執(zhí)行到位（特指檢測(cè)頻次及未漏檢）/對(duì)于實(shí)驗(yàn)室不能檢驗(yàn)的項(xiàng)目應(yīng)送檢。（8分）工序、產(chǎn)品快速檢測(cè)儀器、快速檢測(cè)儀器校準(zhǔn)、規(guī)范性、有效性符合檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定誤差，每周用國(guó)標(biāo)方法對(duì)FT1儀器的檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，發(fā)生偏離應(yīng)及時(shí)糾偏。（8分）樣品檢驗(yàn)，真實(shí)、不漏項(xiàng)，按檢驗(yàn)計(jì)劃要求進(jìn)行，不存在漏檢、錯(cuò)檢等現(xiàn)象。（5分）化驗(yàn)員輪崗/各項(xiàng)檢測(cè)等工作應(yīng)符合規(guī)定。（3分）公司要求報(bào)表應(yīng)有準(zhǔn)確的分析/按時(shí)呈報(bào)。（3分）取樣、檢驗(yàn)、留樣及其操作過(guò)程符合規(guī)定要求。（3分）抽查檢驗(yàn)單、報(bào)告單的準(zhǔn)確性以及判定結(jié)果。標(biāo)準(zhǔn)判定無(wú)執(zhí)行錯(cuò)誤或存在錯(cuò)判等現(xiàn)象。（3分）按規(guī)定抽檢保存樣，缺少一批保存樣扣1分。（6分）樣品留樣必須記錄，按要求對(duì)樣品狀態(tài)觀察，樣品到期后處理并有記錄樣品保存規(guī)范、整齊有序、潔凈、數(shù)量與批次符合要求。樣品保存完好，不丟失有專人管理。（5分）樣品按要求時(shí)間貯存，樣品保存期內(nèi)無(wú)因保存不當(dāng)而發(fā)生的變質(zhì)、結(jié)塊等現(xiàn)象。保存與處理要有記錄。（10分）留樣區(qū)樣品按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，異常擴(kuò)大驗(yàn)證，樣品必須具有真實(shí)性、代表性；出現(xiàn)的異常情況及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)召回產(chǎn)品，必須召回的未對(duì)其進(jìn)行召回的，加倍扣分。（10分）檢驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)使用最新版本文件、標(biāo)準(zhǔn)，與文件收、發(fā)登記相符，標(biāo)準(zhǔn)保存完整；原始記錄確保原始、完整、不得二次填寫(xiě)；記錄清晰、整齊、編號(hào)、涂改等符合體系文件及公司要求（按要求杠改、簽字），使用受控記錄。（10分）被考核人：考核人：審核人：總得分：考核部門：生產(chǎn)科考核時(shí)間：年月日序號(hào)考核細(xì)則得分備注添加劑稱量與投料應(yīng)有復(fù)核人確認(rèn)并簽字，必要時(shí)建立重復(fù)核對(duì)制度。（5分）CCP點(diǎn)應(yīng)按照監(jiān)控計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。如鮮奶及原料驗(yàn)收/殺菌溫度執(zhí)行范圍/灌裝過(guò)程等。（10分）配料前、生產(chǎn)前檢查設(shè)備容器清潔狀態(tài)、消毒效果保證產(chǎn)品安全生產(chǎn)操作正確、規(guī)范，及時(shí)記錄，有簽名。（5分）操作記錄應(yīng)無(wú)與文件不符情況，有無(wú)對(duì)不符合情況及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正。（3分）酸堿濃度的有效性確認(rèn)：CIP酸、堿濃度、溫度、時(shí)間符合規(guī)定要求，清洗效果PH值的驗(yàn)證及記錄。（5分）對(duì)清洗后物理清潔度、化學(xué)清潔度、微生物清潔度效果驗(yàn)證，對(duì)不合格的要有整改措施并重新驗(yàn)證，確保清潔效果及無(wú)清潔劑殘留。清洗消毒后的設(shè)備、用具及接觸面，要有防護(hù)措施，以防止再度受到污染。（10分）原料奶、待生產(chǎn)配料奶的儲(chǔ)存溫度（≤7℃）、時(shí)間，儲(chǔ)存條件，攪拌符合要求。（3分）對(duì)生產(chǎn)前、生產(chǎn)中的清洗殺菌效果要有記錄（3分）配料前后、包裝產(chǎn)品前后需清點(diǎn)工器具數(shù)量及完好程度，防止誤入產(chǎn)品中。（3分）內(nèi)包裝材料使用過(guò)程中，無(wú)有害物移入、有效防護(hù)，防止受到污染。（3分）影響食品質(zhì)量安全的重要項(xiàng):如配料前應(yīng)先行脫包或清除外部雜質(zhì)、線繩后投入生產(chǎn)，配料、過(guò)濾及后續(xù)工序應(yīng)可有效防止異物的產(chǎn)生。不得使用鋼絲絨、竹、木材質(zhì)等易產(chǎn)碎屑的器具。（10分）現(xiàn)場(chǎng)觀察員工能否嚴(yán)格執(zhí)行更衣洗手消毒等程序。員工入廁后、處理污物后、離開(kāi)崗位后再上崗需洗手、消毒，清潔區(qū)人員每半小時(shí)至1小時(shí)需對(duì)手消毒。維修人員及其他非操作的管理人員進(jìn)入清潔區(qū)要按規(guī)定更衣、更鞋、洗手、消毒，操作人員體表微生物定期檢查并能有效預(yù)防污染產(chǎn)品。（10分）操作人員著工作服鞋規(guī)范清潔衛(wèi)生、頭發(fā)不得外漏，無(wú)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成隱患行為，按規(guī)定對(duì)手清洗消毒，保證身體暴露處、產(chǎn)品接觸處不對(duì)產(chǎn)品造成污染。（3分）工作現(xiàn)場(chǎng)不得吃食物、帶入或存放個(gè)人生活用品等（3分）對(duì)車間及可能產(chǎn)生污染的各接觸面的清理、消毒措施及效果驗(yàn)證：如奶車內(nèi)外、生產(chǎn)設(shè)備、加工管道、地面、預(yù)殺菌設(shè)備、待裝罐、發(fā)酵罐等內(nèi)外表面等接觸面。手套、工服的清洗消毒等。（10分）產(chǎn)品生產(chǎn)及工藝流程表可以追溯到生產(chǎn)班組、個(gè)人，生產(chǎn)原料的廠家、種類、批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)參數(shù)及檢驗(yàn)人員等。（8分）產(chǎn)品包裝封口嚴(yán)密，不漏氣、漏袋。充填計(jì)量控制準(zhǔn)確有效。（6分）被考核人：考核人：審核人：總得分：考核部門：庫(kù)房考核時(shí)間：年月日序號(hào)考核細(xì)則得分備注原材料分庫(kù)、分區(qū)域、分批次放置并有明確標(biāo)識(shí)，帳、卡、物相符。（5分）原輔材料來(lái)貨標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽等要齊全、清晰，庫(kù)房標(biāo)簽生產(chǎn)日期、批次、檢驗(yàn)狀態(tài)等標(biāo)示明確，并與報(bào)告單應(yīng)相符合；進(jìn)口原料應(yīng)有明確的中文標(biāo)識(shí)。（10分）原材料應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)和乳制品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定貯存條件存放，并在規(guī)定保質(zhì)期內(nèi)（8分）無(wú)臨期原料未預(yù)警處理情況（超過(guò)2/3保質(zhì)期），貯存較長(zhǎng)時(shí)間的原材料使用前應(yīng)再次確認(rèn)質(zhì)量。（5分）無(wú)原輔料未經(jīng)檢驗(yàn)就投入車間使