YMF-P-S05(A0)倉(cāng)庫(kù)管理程序

倉(cāng)庫(kù)管理程序文件編號(hào)：YMF-P-S05版本：A第14頁(yè)共14頁(yè)廣州懿墨房尚品有限公司程序文件秘密等級(jí)：■普通□保密□機(jī)密□絕密廣州懿墨房尚品有限公司程序文件YMF-P-S05（版本/次：A/0） 倉(cāng)庫(kù)管理程序編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：2015-07-27發(fā)布2015-07-28實(shí)施發(fā)布范圍FORMCHECKBOX全員發(fā)布FORMCHECKBOX相關(guān)部門及崗位：FORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXTFORMTEXT 注：文件的發(fā)布范圍由責(zé)任部門根據(jù)實(shí)際情況選中對(duì)應(yīng)的復(fù)選框，非全員發(fā)布的文件，需填寫發(fā)布的相關(guān)部門及崗位名稱。文件修訂記錄修訂日期頁(yè)碼修訂內(nèi)容說(shuō)明版本變更備注目錄1 目的 42 適用范圍 43 定義與術(shù)語(yǔ) 44 職責(zé) 45 工作程序 55.1倉(cāng)庫(kù)管理流程 55.1.1 倉(cāng)庫(kù)管理流程框圖 55.1.2 倉(cāng)庫(kù)管理流程說(shuō)明 75.2物料盤點(diǎn)與清查流程 95.2.1 物料盤點(diǎn)與清查流程框圖 95.2.2 物料盤點(diǎn)與清查流程說(shuō)明 105.3倉(cāng)庫(kù)廢品處理管理流程 125.3.1 倉(cāng)庫(kù)廢品處理管理流程框圖 125.3.2 倉(cāng)庫(kù)廢品處理管理流程說(shuō)明 135.4庫(kù)房管理原則和制度 146 相關(guān)文件 157 表格使用指引 15目的為規(guī)范領(lǐng)退料、物料盤點(diǎn)及出入庫(kù)管理，確保物料進(jìn)出順暢及維持貨物儲(chǔ)存期間的質(zhì)量，達(dá)到帳實(shí)統(tǒng)一，特制訂本程序。適用范圍適用于運(yùn)營(yíng)部生產(chǎn)倉(cāng)貨物存儲(chǔ)管理（倉(cāng)庫(kù)貨物包括生產(chǎn)物料、輔料、售后維修物料、成品、客供料）工作。定義與術(shù)語(yǔ)生產(chǎn)輔料：輔助生產(chǎn)用的日常消耗品。生產(chǎn)物料：指直接用于生產(chǎn)產(chǎn)品原材料、配件、零件、包材。特殊用途成品：是指用于研發(fā)、技術(shù)支持、生產(chǎn)線治具、維修和質(zhì)檢等用途的產(chǎn)成品。門到門服務(wù)：是指客戶發(fā)出發(fā)貨指令后，由承運(yùn)公司提供上門收取貨物，并由承運(yùn)公司或合作公司負(fù)責(zé)將貨物送到發(fā)件人指定地址和收件人的一種貨運(yùn)服務(wù)。職責(zé)部門角色職責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理審批存貨盤點(diǎn)差異調(diào)整審批流程。采購(gòu)部主管所有物料、設(shè)備、工具的采購(gòu)管理。運(yùn)營(yíng)部主管1.定期對(duì)物料進(jìn)行盤點(diǎn)。2.生產(chǎn)物料、售后維修物料和生產(chǎn)超領(lǐng)料補(bǔ)料等物料備料規(guī)劃、使用安排等，銷售成品和設(shè)備/工具等安排管理。3.通知產(chǎn)成品發(fā)貨。倉(cāng)庫(kù)管理員所有倉(cāng)庫(kù)物資的收、發(fā)、存管理，生產(chǎn)輔料的備料申請(qǐng)等。銷售成品、特殊用途成品等的報(bào)檢及發(fā)物流。物料員超損物料補(bǔ)料、生產(chǎn)輔料領(lǐng)用及需求的提出，剩余物料的退料。品質(zhì)管理部主管生產(chǎn)物料、生產(chǎn)輔料、售后維修物料、銷售成品、特殊用途成品等的檢驗(yàn)以及對(duì)本部門物資需求的提出。研發(fā)部NPI工程師設(shè)備、工具等采購(gòu)需求發(fā)起、驗(yàn)收及管理。制作或修改樣機(jī)。射頻工程師編寫產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)資料。產(chǎn)品經(jīng)理確認(rèn)技術(shù)狀態(tài)。財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)盤點(diǎn)時(shí)間、方式等安排，物資報(bào)廢等文件的審閱和財(cái)務(wù)帳務(wù)處理。工作程序倉(cāng)庫(kù)管理流程倉(cāng)庫(kù)管理流程框圖倉(cāng)庫(kù)管理流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位控制編號(hào)流程說(shuō)明輸出文檔01貨物進(jìn)倉(cāng)運(yùn)營(yíng)部/物料員物料員用合適運(yùn)輸工具送半成品、成品到倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域，并提供《成品入庫(kù)送檢檢驗(yàn)報(bào)告單》給倉(cāng)管收料。物料員用合適運(yùn)輸工具送退倉(cāng)物料到倉(cāng)庫(kù)指定區(qū)域，并提供《物料/產(chǎn)品退倉(cāng)報(bào)檢單》給倉(cāng)管收料。轉(zhuǎn)入“原材料檢驗(yàn)管理流程”。《物料/產(chǎn)品退倉(cāng)報(bào)檢單》02預(yù)收貨物運(yùn)營(yíng)部/倉(cāng)庫(kù)管理員轉(zhuǎn)自“采購(gòu)管理流程”。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)送貨單核對(duì)物料及包裝，檢查標(biāo)識(shí)是否明確，包裝是否完整，檢查完畢后倉(cāng)庫(kù)管理員先預(yù)收物料，并于4小時(shí)內(nèi)（工作時(shí)間）制作《原材料進(jìn)倉(cāng)報(bào)檢單》送品質(zhì)管理部檢驗(yàn)。并轉(zhuǎn)入“原材料檢驗(yàn)管理流程”。對(duì)于產(chǎn)線退回的不良品，倉(cāng)庫(kù)管理員每周整理匯總，發(fā)給采購(gòu)處理。對(duì)于產(chǎn)線退回的廢品，倉(cāng)庫(kù)管理員每周整理匯總給運(yùn)營(yíng)部主管，運(yùn)營(yíng)部主管走《倉(cāng)庫(kù)廢品處理審批流程》處理。倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)產(chǎn)線物料員提供的《成品入庫(kù)單》核對(duì)半成品及成品數(shù)量，無(wú)誤后實(shí)物按類別存于成品倉(cāng)，并當(dāng)天將《成品入庫(kù)單》交與賬務(wù)過(guò)賬。倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)客退品單據(jù)、實(shí)物，確認(rèn)無(wú)誤后給財(cái)務(wù)做核銷，賬調(diào)至客退倉(cāng)，倉(cāng)庫(kù)管理員每月發(fā)客退倉(cāng)產(chǎn)品給維修人員集中處理?！冻善啡霂?kù)單》03檢驗(yàn)品質(zhì)管理部/主管C01如是原材料或輔料，品質(zhì)管理部按原材料檢驗(yàn)管理流程執(zhí)行，檢驗(yàn)完畢后在產(chǎn)品外包裝上貼上合格標(biāo)簽并蓋章確認(rèn)，同時(shí)《原材料進(jìn)倉(cāng)報(bào)檢單》上要注明檢驗(yàn)結(jié)果。如檢驗(yàn)結(jié)果為NG，則參照不合格品管理流程處理。倉(cāng)庫(kù)管理員收到品質(zhì)管理部檢驗(yàn)報(bào)告后，不良物料轉(zhuǎn)移至待處理區(qū)，良品部分轉(zhuǎn)至合格區(qū)。04不合格品管理流程品質(zhì)管理部/主管參見“不合格品管理流程”。05收料上架運(yùn)營(yíng)部/倉(cāng)庫(kù)管理員運(yùn)營(yíng)部倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)《原材料進(jìn)倉(cāng)報(bào)檢單》或《物料/產(chǎn)品退倉(cāng)報(bào)檢單》與實(shí)物無(wú)誤后在單據(jù)上簽字確認(rèn)，并將貨按規(guī)定防護(hù)方式拉至指定區(qū)域上架，然后將《原材料進(jìn)倉(cāng)報(bào)檢單》或《物料/產(chǎn)品退倉(cāng)報(bào)檢單》轉(zhuǎn)給賬務(wù)入賬。06入賬運(yùn)營(yíng)部/助理C02運(yùn)營(yíng)部賬務(wù)處理人員收到《原材料進(jìn)倉(cāng)報(bào)檢單》或《成品入庫(kù)單》后如無(wú)異常務(wù)必于8小時(shí)內(nèi)入賬，并將《成品入庫(kù)單》移交一份給采購(gòu)部。07管理/優(yōu)化庫(kù)存運(yùn)營(yíng)部/倉(cāng)庫(kù)管理員C03倉(cāng)庫(kù)每季度對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行清理，對(duì)于儲(chǔ)存期超過(guò)半年的物料由倉(cāng)庫(kù)管理員作適當(dāng)標(biāo)識(shí)并填寫《呆滯物料明細(xì)表》。品質(zhì)管理部每季度組織對(duì)庫(kù)存產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行抽查，并填寫庫(kù)存產(chǎn)品《質(zhì)量抽查記錄表》，對(duì)于不合格的產(chǎn)品依據(jù)《不合格品管理程序》進(jìn)行控制等。設(shè)定庫(kù)存周轉(zhuǎn)率指標(biāo)作為庫(kù)存優(yōu)化改善的方向，每季度統(tǒng)計(jì)分析改善。每季度運(yùn)營(yíng)部主管依據(jù)倉(cāng)庫(kù)提供的《呆料明細(xì)匯總表》召開呆滯物料評(píng)審會(huì)，并依據(jù)會(huì)議結(jié)果走呆料處理審批流程，然后倉(cāng)庫(kù)依據(jù)審批流程結(jié)果走倉(cāng)庫(kù)廢品處理審批流程，人事行政部依據(jù)倉(cāng)庫(kù)廢品處理審批流程結(jié)果處理廢品（變賣或其它）?！顿|(zhì)量抽查記錄表》08下投料單/安排出貨運(yùn)營(yíng)部/主管C04運(yùn)營(yíng)部主管制作《生產(chǎn)任務(wù)投料單》給各倉(cāng)管備料、發(fā)料；安排半成品、成品銷售出貨。08退料/領(lǐng)料運(yùn)營(yíng)部/物料員C05產(chǎn)線超損需補(bǔ)料，由物料員參考生產(chǎn)任務(wù)投單明細(xì)開領(lǐng)料出庫(kù)單，領(lǐng)料單務(wù)必有生產(chǎn)訂單號(hào)。09備料運(yùn)營(yíng)部/倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)管員接到領(lǐng)料單或投料單后備料，所有物料必須按需求數(shù)量發(fā)放。備料要做到先進(jìn)先出，同時(shí)以外包裝箱上合格證的日期標(biāo)簽為輔備料。10檢驗(yàn)品質(zhì)管理部/主管C06倉(cāng)庫(kù)管理員接到出貨通知后，需送給品質(zhì)管理部檢驗(yàn)的則提前送檢并附上《成品出貨送檢/檢驗(yàn)報(bào)告單》。11出貨運(yùn)營(yíng)部/倉(cāng)庫(kù)管理員C07倉(cāng)庫(kù)管理員物料備好后通知產(chǎn)線物料員于生產(chǎn)前一天領(lǐng)料，當(dāng)面在《領(lǐng)料出庫(kù)單》指定區(qū)域交接簽字。倉(cāng)庫(kù)管理員按市場(chǎng)部的要求及物流發(fā)貨方案與物流公司交接貨物，同時(shí)附上《送貨單》給物流公司，交貨給客戶時(shí)讓客戶簽收，原件由物流公司返回倉(cāng)庫(kù)管理員。倉(cāng)庫(kù)管理員發(fā)完料后將對(duì)應(yīng)單據(jù)交給賬務(wù)處理。轉(zhuǎn)至“物料盤點(diǎn)與清查流程”。物料盤點(diǎn)與清查流程物料盤點(diǎn)與清查流程框圖物料盤點(diǎn)與清查流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位控制編號(hào)流程說(shuō)明輸出文檔01發(fā)出盤點(diǎn)通知財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部每月28日前通過(guò)郵件發(fā)出盤點(diǎn)通知，明確盤點(diǎn)范圍、參與人員。（必要時(shí)）《通知》02打印盤點(diǎn)清冊(cè)運(yùn)營(yíng)部/倉(cāng)庫(kù)管理員若屬于月盤，則運(yùn)營(yíng)部倉(cāng)庫(kù)管理員每月定期打印《盤點(diǎn)清冊(cè)》，組織月度盤點(diǎn)。若屬于年中/年底盤點(diǎn)，則轉(zhuǎn)至步驟03；若屬于月度盤點(diǎn)，則轉(zhuǎn)入步驟06?！侗P點(diǎn)清冊(cè)》03編制盤點(diǎn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)部于年中或年底編制《盤點(diǎn)計(jì)劃》，主要內(nèi)容包括物資盤點(diǎn)時(shí)間、盤點(diǎn)范圍、盤點(diǎn)方式、盤點(diǎn)責(zé)任、責(zé)任部門及配合部門?！侗P點(diǎn)計(jì)劃》04審核公司領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理C01總經(jīng)理審核《盤點(diǎn)計(jì)劃》，主要關(guān)注措辭是否準(zhǔn)確，盤點(diǎn)時(shí)間、范圍、方式安排是否合適。05打印盤點(diǎn)報(bào)表運(yùn)營(yíng)部/倉(cāng)庫(kù)管理員倉(cāng)庫(kù)管理員在盤點(diǎn)之前，打印《盤點(diǎn)報(bào)表》?！侗P點(diǎn)報(bào)表》06盤點(diǎn)運(yùn)營(yíng)部/倉(cāng)庫(kù)管理員1.倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，運(yùn)用點(diǎn)數(shù)、稱重等方式核實(shí)庫(kù)存物資數(shù)量并登記在《盤點(diǎn)報(bào)表》中。2.是否存在盤盈盤虧情況，若有，轉(zhuǎn)至步驟08；若無(wú)，則本流程結(jié)束。06監(jiān)盤財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)C02財(cái)務(wù)部監(jiān)督盤點(diǎn)過(guò)程，確保盤點(diǎn)的全面性、真實(shí)性與記錄的準(zhǔn)確性。06監(jiān)盤運(yùn)營(yíng)部/主管C03月度盤點(diǎn)時(shí)，運(yùn)營(yíng)部主管監(jiān)督盤點(diǎn)。07審核并編制盤點(diǎn)表財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)C04財(cái)務(wù)部根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果編制《賬物卡一致率統(tǒng)計(jì)報(bào)表》，主要內(nèi)容包括實(shí)物數(shù)量，賬面數(shù)量，盤點(diǎn)差異等內(nèi)容?！顿~物卡一致率統(tǒng)計(jì)表》08結(jié)束盤點(diǎn)發(fā)起差異調(diào)整審批流程運(yùn)營(yíng)部/主管1.運(yùn)營(yíng)部主管確認(rèn)盤點(diǎn)差異并批準(zhǔn)結(jié)束盤點(diǎn)，暫時(shí)調(diào)整盤點(diǎn)差異至賬、物、卡一致，但是暫停盤點(diǎn)差異物料進(jìn)、出賬；2.運(yùn)營(yíng)部主管提交存貨盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)?！洞尕洷P點(diǎn)差異調(diào)整審批表》09確認(rèn)財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)C05財(cái)務(wù)部確認(rèn)運(yùn)營(yíng)部主管提交的存貨盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)，主要關(guān)注盤點(diǎn)結(jié)果的合理性、修改數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性等，同時(shí)填寫盤點(diǎn)差異金額。10審批公司領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理C06總經(jīng)理審批存貨盤點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)，主要關(guān)注盤點(diǎn)差異產(chǎn)生原因、盤點(diǎn)結(jié)果的合理性。11通知調(diào)整結(jié)果運(yùn)營(yíng)部/主管C071.存貨盤點(diǎn)差異調(diào)整流程審批通過(guò)后，發(fā)出當(dāng)月存貨盤點(diǎn)差異調(diào)整結(jié)果。2.取消暫停盤點(diǎn)差異物料進(jìn)、出賬至可進(jìn)行?！洞尕洷P點(diǎn)差異調(diào)整審批表》倉(cāng)庫(kù)廢品處理管理流程倉(cāng)庫(kù)廢品處理管理流程框圖倉(cāng)庫(kù)廢品處理管理流程說(shuō)明編號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位控制編號(hào)流程說(shuō)明輸出文檔01貨物退倉(cāng)運(yùn)營(yíng)部/物料員1.運(yùn)營(yíng)部產(chǎn)線、售后維修填寫《物料/產(chǎn)品退倉(cāng)報(bào)檢單》并退回不良物料。運(yùn)營(yíng)部主管提供呆料處理審批單（附上《呆料明細(xì)匯總表》）。2.若備品數(shù)量充足，則轉(zhuǎn)至步驟02；否則，轉(zhuǎn)至步驟07?！段锪?產(chǎn)品退倉(cāng)報(bào)檢單》02收貨運(yùn)營(yíng)部/倉(cāng)庫(kù)管員C01倉(cāng)庫(kù)管理員收貨，確認(rèn)清單及實(shí)物，單據(jù)務(wù)必按要求填寫。倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)產(chǎn)線退回不良品屬于廠商責(zé)任部分是否在備品數(shù)量范圍之內(nèi)，屬于備品數(shù)量范圍之內(nèi)的直接報(bào)廢，不轉(zhuǎn)入待處理倉(cāng)直接走廢品處理審批流程報(bào)廢，如已超出備品數(shù)量范圍，則轉(zhuǎn)入待處理倉(cāng)，要求采購(gòu)與廠商協(xié)商處理。屬于客供料部分，由客戶決定處理方案。03發(fā)起廢品處理流程運(yùn)營(yíng)部/主管運(yùn)營(yíng)部主管發(fā)起倉(cāng)庫(kù)廢品處理審批流程。04審批公司領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理C02總經(jīng)理審批流程，主要關(guān)注廢品產(chǎn)生原因是否屬于人為。05處理廢品人事行政部/主管人事行政部依據(jù)公司制度處理廢品，或變賣廢品，或交給具相關(guān)資質(zhì)的公司回收。06財(cái)務(wù)登記財(cái)務(wù)部/會(huì)計(jì)C03人事行政部將變賣廢品的錢交給財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部登記記賬。07通知運(yùn)營(yíng)主管協(xié)助處理運(yùn)營(yíng)部/倉(cāng)庫(kù)管理員若備品數(shù)目不足，需要采購(gòu)以供生產(chǎn)時(shí)，則運(yùn)營(yíng)部倉(cāng)庫(kù)管理員通知運(yùn)營(yíng)主管協(xié)助處理，轉(zhuǎn)入“物料計(jì)劃控制管理流程”。庫(kù)房管理原則和制度01物料存儲(chǔ)儲(chǔ)存應(yīng)遵循的原則:防火、防水、防壓、定點(diǎn)、定量、定位。物料入庫(kù)以后，要嚴(yán)格按倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃放置在相應(yīng)區(qū)域。對(duì)危險(xiǎn)物資（如酒精等）應(yīng)進(jìn)行隔離儲(chǔ)存管理。物料上下疊放時(shí)要做到“上小下大，上輕下重”，紙箱擺放的高度不能超出210cm，成品按工程制定的標(biāo)準(zhǔn)擺放。物料嚴(yán)禁直接擺放于地面上，應(yīng)放置于貨架或卡板上以防受潮。各類物料要嚴(yán)格分開擺放，嚴(yán)禁將良品、不良品、報(bào)廢品等混放，并做好物料標(biāo)識(shí)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，下班離開倉(cāng)庫(kù)時(shí)應(yīng)關(guān)好門窗及照明電源。危險(xiǎn)化學(xué)品必須于專門區(qū)域保管，并有專人管理，嚴(yán)禁各類化學(xué)品混合擺放，以免發(fā)生化學(xué)反應(yīng)造成物料變質(zhì)或安全事故。各倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域必須配備足夠有效的消防設(shè)施，倉(cāng)管員如發(fā)現(xiàn)設(shè)施異常時(shí)要及時(shí)匯報(bào)。02物料包裝產(chǎn)成品要送存?zhèn)}要符合研發(fā)部提供的包裝要求，如客戶有特殊要求則研發(fā)部按客戶要求編制包裝作業(yè)指導(dǎo)書，產(chǎn)線按研發(fā)包裝作業(yè)指導(dǎo)書包裝。品質(zhì)管理部在生產(chǎn)過(guò)程中及出貨過(guò)程中依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)包裝方式進(jìn)行核查，特別是OEM部分出貨時(shí)要特別注意核查。采購(gòu)來(lái)料要符合常規(guī)包裝要求，包裝不得破損。03物料搬運(yùn)物料入庫(kù)以后，庫(kù)房?jī)?nèi)搬運(yùn)由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)，生產(chǎn)過(guò)程中的物料、半成品、成品搬運(yùn)由產(chǎn)線負(fù)責(zé)，出貨由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)搬運(yùn)。各責(zé)任部門在搬運(yùn)過(guò)程中輕拿輕放，防止磕、碰、擦傷而造成產(chǎn)品損壞，選擇適宜的搬運(yùn)工具，防止標(biāo)識(shí)臟污或脫落。對(duì)易燃、易爆等或?qū)θ松戆踩杏绊懙漠a(chǎn)品，搬運(yùn)應(yīng)有嚴(yán)格的作業(yè)程序。04物資儲(chǔ)存環(huán)境倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地必須有良好的通風(fēng)、通光、通氣的環(huán)境,倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域需保持整潔干凈,各處門窗應(yīng)整齊完好。倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)地溫度一般要求為5℃～38℃；濕度為35%～80%。倉(cāng)管員要每天填寫《溫濕度點(diǎn)檢表》記錄詳細(xì)情況，如有異常要及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到物資特性存儲(chǔ)的標(biāo)準(zhǔn)。05其它倉(cāng)庫(kù)應(yīng)定期進(jìn)行安全、消防檢查，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)吸煙，注意防火防盜。非經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員同意，倉(cāng)庫(kù)以外人員不準(zhǔn)入內(nèi)。做到“借用登記”的原則。相關(guān)文件Y