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層層44現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素？是方？是否對這些相關(guān)方制定相關(guān)要求并進(jìn)行了監(jiān)視和諾諾分管部門是否清楚并得到有效執(zhí)行？組織是否評價其KQ-FM-03-003A/0傳達(dá)了滿足要求的重要性，傳限6與，并有切實可行的操作過程的手段，最大限度地調(diào)使用者來確定他們關(guān)心的特性，特別是產(chǎn)品的關(guān)鍵特可測量？目標(biāo)之間是否協(xié)調(diào)一致？是否包括滿足產(chǎn)品進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查和分析全員參與.進(jìn)行.是是有風(fēng)險辨識與控制清單及相織是否能夠及時確定并提供所需資源？關(guān)鍵過程、關(guān)是）？造了一種氛圍，使每個員工都有參與改進(jìn)的意識和機進(jìn)行原因分析，采取糾正/預(yù)防措施，并驗證措施的有效性果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，致力組織應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求和機息限組織應(yīng)確定運行所需的知識，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)1組織對崗位基本培訓(xùn)要求？主關(guān)鍵崗位上崗員工是及其他所要求的文件？是否按照標(biāo)準(zhǔn)建立？3組織是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量記錄？是否適宜a）組織的規(guī)模和類型；b）過程的復(fù)雜程度及相互關(guān)1.是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立并保持了“記錄控制程序”是有培訓(xùn)計劃及相關(guān)記錄資源是是式？在和顧客溝通過程中，組織是否盡力、充分、主運輸、服務(wù)等方面要求）組織是否已確定并被充分理施？形成哪些記錄，并得以保持？鍵因素是否已成為組織進(jìn)行測量和監(jiān)控的依據(jù)？鍵因素上設(shè)置了測量或監(jiān)控點，并確定測量監(jiān)控方等確、適宜（包括品名、規(guī)格、數(shù)量、交付期、價格6.組織是否提供必要的采購計劃資料和采購承諾，以進(jìn)行分類或分級，規(guī)定并實施檢驗或其他必要的活度行？組織對供方封樣情況及要求是否明確規(guī)定并執(zhí)行？供方樣品是否有標(biāo)識、有首樣檢驗、封樣的記）？息擇、評價？供方選擇、評價結(jié)果是否形成記錄并予保評價結(jié)果及跟蹤措施是否有記錄并予保持？顧客或外部供財產(chǎn)自交付日起組織采取哪些措施，進(jìn)行識措施且經(jīng)驗證有效？組織所采取的防護(hù)措施是否能延過程，以確保相關(guān)文件得到更改，人員知道變更的要認(rèn)可？對已實現(xiàn)部分產(chǎn)品或服務(wù)是否與顧客協(xié)商處理審核部門：生產(chǎn)部/PMC審核要供2.生產(chǎn)和服務(wù)提供受控條件有哪些？其中關(guān)鍵過程受性技術(shù)狀況是否能夠確保達(dá)到產(chǎn)品質(zhì)量、工作效率和能監(jiān)控的過程或場所，有關(guān)人員是否獲得并使用了能夠⑴放行條件并被遵守？⑵放行過程的監(jiān)控或測量并被施且經(jīng)驗證有效？組織所采取的防護(hù)措施是否能延伸求時，組織所采取防護(hù)措施能在產(chǎn)品有效期內(nèi)有效1.具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)2.基礎(chǔ)求（如光亮度、溫濕度、噪聲、粉塵等）是否充分、全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識別并采取措施消除工作過程中的有害因素，預(yù)防事故，預(yù)防錯誤過程）？制有相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)收規(guī)定.有監(jiān)控、驗證措施？當(dāng)測量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果效的措施？是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)源機構(gòu)有相關(guān)認(rèn)可資質(zhì)有校準(zhǔn)是否確定并被遵守？產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)是否充程序是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求并對組織各個過程、2.不合格品的評審、處置人員及權(quán)限是否明有規(guī)定配性因素進(jìn)行測量或監(jiān)控？這些測量或監(jiān)控活動能否證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力？成為確保產(chǎn)品符合性的基本手段？5.當(dāng)測量或監(jiān)控發(fā)現(xiàn)過程策劃結(jié)果未的措施？是否采取了糾正措施，以防止不合格再發(fā)來自測量和監(jiān)控，不合格品控制等主要數(shù)據(jù)？2.組織是否建立、實施了數(shù)據(jù)分析規(guī)定？通過數(shù)據(jù)分⑶過程和產(chǎn)品的特性及趨勢，包括采取預(yù)防措施的機）？2.組織對應(yīng)采取糾正措施的不合格，是否執(zhí)行了“糾正措施程序”靠、及時？所采取的糾正措施，是否注重過程及有效性，能防止不合格再發(fā)生，并與不合格的影響程度相適應(yīng)？對糾正措施實施及有效性是否進(jìn)行記錄、評析顧客投訴原因，采取糾正措施，防止再發(fā)生類似的制制4.產(chǎn)品實現(xiàn)有哪些關(guān)鍵過程？特殊過程？如何確保它6.產(chǎn)品實現(xiàn)策劃的結(jié)果形成了哪些文件？這些文件與這些檢查表是否覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)要求？是否覆蓋了所審核對象主要職能？是否反映了推進(jìn)內(nèi)部管理的需要？是否突出了審核區(qū)域的重點？是否可操作？是否根據(jù)審4.審核員的選擇和審核的實施是否確保了審核過程的客觀性和公正性