生產(chǎn)經(jīng)營單位重點(diǎn)事項(xiàng)共性檢查表 2023年

———生產(chǎn)經(jīng)營單位重點(diǎn)事項(xiàng)共性檢查表一、危險(xiǎn)作業(yè)共性檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)處罰依據(jù)問題示例涉及重大隱患備注1生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立危險(xiǎn)作業(yè)管理制度查閱制度文件1.《山東省安全生產(chǎn)條例》第十五條

2.1.未建立危險(xiǎn)作業(yè)管理制度；

2.危險(xiǎn)作業(yè)管理制度內(nèi)容不完善《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十八條：“未按照國家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行?！薄督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）第一條第二十九項(xiàng)：“一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患(二十九)井下或者井口動(dòng)火作業(yè)未按國家規(guī)定落實(shí)審批制度或者安全措施?！?生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)前是否對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、制定作業(yè)方案、規(guī)范辦理危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)，并向作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底查閱安全作業(yè)票據(jù)、作業(yè)方案、培訓(xùn)記錄、臺(tái)賬等記錄《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十五條《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)，違反本條例第三十五條第一款規(guī)定的，責(zé)令限期改正，處三萬元以上十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！?.未辦理危險(xiǎn)作業(yè)審批手續(xù)；

2.審批手續(xù)未包含作業(yè)現(xiàn)場安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、作業(yè)方案、安全防范措施等內(nèi)容；

3.未向作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底1.《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（應(yīng)急部10號令）第十三條：“存在硫化氫、一氧化碳等中毒風(fēng)險(xiǎn)的有限空間作業(yè)的工貿(mào)企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：（一）未對有限空間進(jìn)行辨識(shí)、建立安全管理臺(tái)賬，并且未設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志的；（二）未落實(shí)有限空間作業(yè)審批，或者未執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”要求，或者作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置監(jiān)護(hù)人員的?！?.《房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2022版）》（建質(zhì)規(guī)〔2022〕2號）第十一條：“有限空間作業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)判定為重大事故隱患：（一）有限空間作業(yè)未履行“作業(yè)審批制度”，未對施工人員進(jìn)行專項(xiàng)安全教育培（二）有限空間作業(yè)時(shí)現(xiàn)場未有專人負(fù)責(zé)監(jiān)護(hù)工作?！薄督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）第一條第二十九項(xiàng)：“一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患(二十九)井下或者井口動(dòng)火作業(yè)未按國家規(guī)定落實(shí)審批制度或者安全措施?！?生產(chǎn)經(jīng)營單位是否按要求落實(shí)危險(xiǎn)作業(yè)方案和安全防范措施的相關(guān)內(nèi)容查閱作業(yè)方案、作業(yè)票據(jù)等記錄1.《安全生產(chǎn)法》第四十三條

2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十五條1.《安全生產(chǎn)法》第一百零一條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任:（三）進(jìn)行爆破、吊裝、動(dòng)火、臨時(shí)用電以及國務(wù)院應(yīng)急管理部門會(huì)同國務(wù)院有關(guān)部門規(guī)定的其他危險(xiǎn)作業(yè)，未安排專門人員進(jìn)行現(xiàn)場安全管理的。”

2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)，違反本條例第三十五條第一款規(guī)定的，責(zé)令限期改正，處三萬元以上十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！?.未按照危險(xiǎn)作業(yè)方案要求實(shí)施相關(guān)作業(yè)；

2.未按照規(guī)定開具危險(xiǎn)作業(yè)票證；

3.未對危險(xiǎn)作業(yè)票證進(jìn)行現(xiàn)場查驗(yàn)；

4.未確認(rèn)作業(yè)人員的上崗資格、身體狀況以及配備的勞動(dòng)防護(hù)用品符合安全作業(yè)要求；

5.未確定專人進(jìn)行現(xiàn)場作業(yè)的統(tǒng)一指揮；

6.未指定安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查和監(jiān)督，確認(rèn)安全防范措施落實(shí)情況；

7.未按照規(guī)定配備安全防護(hù)設(shè)備、應(yīng)急救援裝備，設(shè)置安全警示標(biāo)志等《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（應(yīng)急部10號令）第十三條：“存在硫化氫、一氧化碳等中毒風(fēng)險(xiǎn)的有限空間作業(yè)的工貿(mào)企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：（一）未對有限空間進(jìn)行辨識(shí)、建立安全管理臺(tái)賬，并且未設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志的；（二）未落實(shí)有限空間作業(yè)審批，或者未執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”要求，或者作業(yè)現(xiàn)場未設(shè)置監(jiān)護(hù)人員的?！薄督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）第一條第二十九項(xiàng)：“一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患(二十九)井下或者井口動(dòng)火作業(yè)未按國家規(guī)定落實(shí)審批制度或者安全措施?！?特種作業(yè)人員是否接受與其所從事的特種作業(yè)相應(yīng)的安全技術(shù)理論培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)，取得特種作業(yè)相關(guān)資格證書后，上崗作業(yè)查閱特種作業(yè)人員有關(guān)證件，通過主管或發(fā)證部門官方渠道核驗(yàn)證書有效性

1.《安全生產(chǎn)法》第三十條

2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十七條《安全生產(chǎn)法》第九十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:（七）特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，上崗作業(yè)的?！碧胤N作業(yè)人員未取得特種作業(yè)操作證《化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第二條：“特種作業(yè)人員未持證上崗?！薄稛熁ū裆a(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第二條：“特種作業(yè)人員未持證上崗，作業(yè)人員帶藥檢維修設(shè)備設(shè)施。”《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（應(yīng)急部10號令）第三條第二項(xiàng)：“特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，上崗作業(yè)的?！薄斗课菔姓こ躺a(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2022版）》（建質(zhì)規(guī)〔2022〕2號）第四條第三項(xiàng)：“建筑施工特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員操作資格證書上崗作業(yè)。”5生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對有限作業(yè)空間、高處作業(yè)、臨時(shí)用電、動(dòng)火等特殊作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查查閱生產(chǎn)經(jīng)營單位風(fēng)險(xiǎn)清單、隱患排查記錄《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》（山東省政府令第331號）第九條第一款未對危險(xiǎn)作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）第一條第二十九項(xiàng)：“一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患(二十九)井下或者井口動(dòng)火作業(yè)未按國家規(guī)定落實(shí)審批制度或者安全措施?！弊ⅲ荷婕爸卮笫鹿孰[患的事項(xiàng)和情形，各有關(guān)部門可根據(jù)行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)規(guī)定進(jìn)一步細(xì)化補(bǔ)充。

附件2二、外包外租共性檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)處罰依據(jù)問題示例涉及重大隱患備注1生產(chǎn)經(jīng)營單位是否制定外來施工作業(yè)安全管理制度查閱相關(guān)安全管理制度未制定外來施工作業(yè)安全管理制度2生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對常駐協(xié)作單位，承包、承租單位的安全生產(chǎn)資質(zhì)、條件和有關(guān)人員從業(yè)資格進(jìn)行審核查閱承包商、承租方檔案等資料1.《安全生產(chǎn)法》第四十九條第一款

2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十條、第三十四條

3.《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令311號）第十條、第十五條第一款《安全生產(chǎn)法》第一百零三條第一款：“生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人的，責(zé)令限期改正，沒收違法所得；違法所得十萬元以上的，并處違法所得二倍以上五倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不足十萬元的，單處或者并處十萬元以上二十萬元以下的罰款；對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以上二萬元以下的罰款；導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故給他人造成損害的，與承包方、承租方承擔(dān)連帶賠償責(zé)任?！?.生產(chǎn)經(jīng)營單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包或者出租給不具備安全生產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位或者個(gè)人；

2.未對常駐協(xié)作單位、承包、承租單位安全生產(chǎn)資質(zhì)、條件進(jìn)行審核；

3.未對常駐協(xié)作單位、承包、承租單位有關(guān)人員從業(yè)資格進(jìn)行審核1.第一條第二十八項(xiàng)：“金屬非金屬礦山企業(yè)違反國家（2）承包單位項(xiàng)目部的負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、特種作業(yè)人員不符合國家規(guī)定的數(shù)量、條件或者不屬于承包單位正式職工。”2.”3.《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令第4號）第十六條：“‘煤礦實(shí)行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得或者及時(shí)變更安全生產(chǎn)許可證而從事生產(chǎn)，或者承包方再次轉(zhuǎn)包，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包’重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（一）煤礦未采取整體承包形式進(jìn)行發(fā)包，或者將煤礦整體發(fā)包給不具有法人資格或者未取得合法有效營業(yè)執(zhí)照的單位或者個(gè)人的”3生產(chǎn)經(jīng)營單位是否與承包單位、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議查閱安全生產(chǎn)管理協(xié)議和承包合同、租賃合同等資料1.《安全生產(chǎn)法》第四十九條第二款

2.《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》（省政府令331號）第十九條

3.《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令311號）第十五條第二款《安全生產(chǎn)法》第一百零三條第二款：“生產(chǎn)經(jīng)營單位未與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者未在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，或者未對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的，責(zé)令限期改正，處五萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓?！?.未與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議，且未在承包合同、租賃合同中明確生產(chǎn)經(jīng)營單位、承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)管理職責(zé)；

2.協(xié)議規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)中未明確各自的事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和安全管理要求等內(nèi)容《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令第4號）第十六條：“‘煤礦實(shí)行整體承包生產(chǎn)經(jīng)營后，未重新取得或者及時(shí)變更安全生產(chǎn)許可證而從事生產(chǎn)，或者承包方再次轉(zhuǎn)包，以及將井下采掘工作面和井巷維修作業(yè)進(jìn)行勞務(wù)承包’重大事故隱患，是指有下列情形之一的：（二）實(shí)行整體承包的煤礦，未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，或者未按照國家規(guī)定約定雙方安全生產(chǎn)管理職責(zé)而進(jìn)行生產(chǎn)的；”4生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對生產(chǎn)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)常駐協(xié)作單位、承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理，明確其生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和安全管理要求1.查閱安全管理制度、日常教育培訓(xùn)、監(jiān)督檢查記錄、應(yīng)急救援演練記錄；

2.詢問相關(guān)工作人員1.《安全生產(chǎn)法》第四十九條第二款

3.《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十四條第一款

4.《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令311號）第十五條第一款1.《安全生產(chǎn)法》第一百零三條第二款：“生產(chǎn)經(jīng)營單位未與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者未在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，或者未對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的，責(zé)令限期改正，處五萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓?！?.《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十五條：“違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，處三萬元以上十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：（八）未按照規(guī)定對常駐協(xié)作單位進(jìn)行安全管理的?！?.未對常駐協(xié)作單位、承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；

2.未明確常駐協(xié)作單位、承包單位、承租單位生產(chǎn)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和安全管理要求；

3.外包外租單位管理混亂《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令第10號）第三條：“工貿(mào)企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：（一）工貿(mào)企業(yè)未對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，或者未定期進(jìn)行安全檢查的；”5生產(chǎn)經(jīng)營單位是否定期對承包單位、承租單位進(jìn)行安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全問題的，及時(shí)督促整改查閱安全檢查記錄及督促整改文件、承包商、承租方檔案等資料1.《安全生產(chǎn)法》第四十九條第二款

2.《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》（省政府令311號）第十五條第一款《安全生產(chǎn)法》第一百零三條第二款：“生產(chǎn)經(jīng)營單位未與承包單位、承租單位簽訂專門的安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者未在承包合同、租賃合同中明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，或者未對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理的，責(zé)令限期改正，處五萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓?！?.未定期對承包單位、承租單位進(jìn)行安全檢查；2.檢查發(fā)現(xiàn)安全問題的，未及時(shí)督促落實(shí)整改；

3.檢查內(nèi)容未包括安全生產(chǎn)職責(zé)履行情況、安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全措施落實(shí)情況等《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令第10號）第三條：“工貿(mào)企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：（一）工貿(mào)企業(yè)未對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，或者未定期進(jìn)行安全檢查的；”6生產(chǎn)經(jīng)營單位是否組織常駐協(xié)作單位參加本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援演練1.查閱應(yīng)急救援演練記錄；

2.現(xiàn)場詢問常駐協(xié)作單位有關(guān)人員《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十四條第一款《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十五條第八項(xiàng)：“違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，處三萬元以上十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：(八)未按照規(guī)定對常駐協(xié)作單位進(jìn)行安全管理的?！背ｑv協(xié)作單位未參加生產(chǎn)經(jīng)營單位的應(yīng)急演練7常駐協(xié)作單位入駐前，生產(chǎn)經(jīng)營單位是否組織開展安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)并建立相關(guān)檔案1.查閱安全生產(chǎn)培訓(xùn)計(jì)劃、記錄等資料；

2.查閱常駐協(xié)作單位安全生產(chǎn)管理檔案《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十四條第二款《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十五條第八項(xiàng)：“違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，處三萬元以上十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：(八)未按照規(guī)定對常駐協(xié)作單位進(jìn)行安全管理的。”1.常駐協(xié)作單位入駐前，生產(chǎn)經(jīng)營單位未組織開展安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；

2.未建立常駐協(xié)作單位安全生產(chǎn)管理檔案8生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對常駐協(xié)作單位進(jìn)行經(jīng)常性檢查查閱相關(guān)檢查記錄《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十四條第三款《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十五條第八項(xiàng)：“違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，處三萬元以上十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：(八)未按照規(guī)定對常駐協(xié)作單位進(jìn)行安全管理的?！蔽磳Τｑv協(xié)作單位作業(yè)活動(dòng)、作業(yè)方案和安全措施等內(nèi)容進(jìn)行經(jīng)常性檢查《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令第10號）第三條：“工貿(mào)企業(yè)有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)判定為重大事故隱患：（一）工貿(mào)企業(yè)未對承包單位、承租單位的安全生產(chǎn)工作統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理，或者未定期進(jìn)行安全檢查的；”9生產(chǎn)經(jīng)營單位是否承擔(dān)承包、承租等單位和外來施工隊(duì)伍危險(xiǎn)作業(yè)報(bào)告義務(wù)查閱承包商管理制度《關(guān)于印發(fā)<山東省企業(yè)危險(xiǎn)作業(yè)報(bào)告管理辦法>的通知》（魯應(yīng)急字〔2022〕70號）第八條未承擔(dān)承包、承租等單位和外來施工隊(duì)伍危險(xiǎn)作業(yè)報(bào)告義務(wù)注：涉及重大事故隱患的事項(xiàng)和情形，各有關(guān)部門可根據(jù)行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)規(guī)定進(jìn)一步細(xì)化補(bǔ)充。

附件3三、全員教育培訓(xùn)共性檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)處罰依據(jù)問題示例涉及重大隱患備注1生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人是否組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃1.查閱生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃，檢查計(jì)劃內(nèi)容、簽發(fā)情況等；2.抽查詢問主要負(fù)責(zé)人培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)容1.《安全生產(chǎn)法》第二十一條第三項(xiàng)、第二十八條2.《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》（省政府令第331號）第七條第二款3.《山東省生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》（山東省人民政府令第341號）第十二條第二款《安全生產(chǎn)法》第九十四條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，責(zé)令限期改正，處二萬元以上五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五萬元以上十萬元以下的罰款，責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營單位停產(chǎn)停業(yè)整頓?！?.未制定教育和培訓(xùn)計(jì)劃；2.培訓(xùn)計(jì)劃未經(jīng)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)；3.安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃未包括與本單位相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、事故應(yīng)急處理措施、應(yīng)急知識(shí)、自救互救、避險(xiǎn)逃生技能、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查和應(yīng)急演練等內(nèi)容；4.未按照安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)2生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員是否具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力1.查閱主要負(fù)責(zé)人學(xué)歷、受教育證明、證書等資料；2.現(xiàn)場詢問主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員在本單位應(yīng)掌握的安全管理知識(shí)1.《安全生產(chǎn)法》第二十七條2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十七條高危行業(yè)：1.《安全生產(chǎn)法》第九十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:（二）危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、裝卸單位以及礦山、金屬冶煉、建筑施工、運(yùn)輸單位的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的；”2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十五條第五項(xiàng)：“違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，處三萬元以上十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：(五)高危生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員未按照規(guī)定經(jīng)考核合格的；”主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員不具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力高危行業(yè)：主要負(fù)責(zé)人、分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)、安全生產(chǎn)管理人員未經(jīng)考核合格《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）第一條第三十二項(xiàng)：“一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（三十二）未配備具有礦山相關(guān)專業(yè)的專職礦長、總工程師以及分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長，或者未配備具有采礦、地質(zhì)、測量、機(jī)電等專業(yè)的技術(shù)人員?！钡谌龡l第十九項(xiàng)：“三、尾礦庫重大事故隱患（十九）未按國家規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員?！?生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對從業(yè)人員、勞務(wù)派遣人員、靈活用工人員、實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，并如實(shí)告知有關(guān)安全生產(chǎn)事項(xiàng)1.查閱安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄、安全告知檔案等資料；2.現(xiàn)場詢問從業(yè)人員教育培訓(xùn)情況1.《安全生產(chǎn)法》第二十一條第三項(xiàng)、第二十八條2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十九條3.《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》（省政府令第331號）第七條第二款1.《安全生產(chǎn)法》第九十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:（三）未按照規(guī)定對從業(yè)人員、被派遣勞動(dòng)者、實(shí)習(xí)學(xué)生進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，或者未按照規(guī)定如實(shí)告知有關(guān)的安全生產(chǎn)事項(xiàng)的；”2.《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》（省政府令第331號）第二十六條：“違反本辦法規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門責(zé)令限期改正，可以處1萬元以上5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款:（二）未按照規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)的?！?.未對從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；2.教育培訓(xùn)內(nèi)容未包括與本單位相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)、安全規(guī)章制度、安全操作規(guī)程、事故應(yīng)急處理措施、應(yīng)急知識(shí)、自救互救、避險(xiǎn)逃生技能、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患排查和應(yīng)急演練等內(nèi)容1.《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部關(guān)于印發(fā)<房屋市政工程生產(chǎn)安全重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（2022版）>的通知》（建質(zhì)規(guī)〔2022〕2號）第十一條第一項(xiàng)：“有限空間作業(yè)未履行“作業(yè)審批制度”，未對施工人員進(jìn)行專項(xiàng)安全教育培訓(xùn),未執(zhí)行“先通風(fēng)、再檢測、后作業(yè)”原則；”2.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)<化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）>和<煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）>的通知》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第一條：“危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格?！?生產(chǎn)經(jīng)營單位的特種作業(yè)人員是否接受與其所從事特種作業(yè)相應(yīng)的安全技術(shù)理論培訓(xùn)和實(shí)際操作培訓(xùn)并取得特種作業(yè)相關(guān)資格證書1.查閱證件，通過政府官方網(wǎng)站查閱證書；2.現(xiàn)場抽查特種作業(yè)人員持證情況1.《安全生產(chǎn)法》第三十條第一款2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十七條第三款《安全生產(chǎn)法》第九十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：(七)特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，上崗作業(yè)的。”1.特種作業(yè)證不符合相關(guān)要求；2.現(xiàn)場作業(yè)人員所持證書與作業(yè)人員不符1《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)<化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）>和<煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）>的通知》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第二條：“特種作業(yè)人員未持證上崗?！?.《工貿(mào)企業(yè)重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（中華人民共和國應(yīng)急管理部令第10號）第三條第二項(xiàng)：“特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)并取得相應(yīng)資格，上崗作業(yè)的；”5生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對新進(jìn)，離崗六個(gè)月以上或者換崗，采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)施、新設(shè)備的從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)1.查閱安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄；2.現(xiàn)場詢問相關(guān)人員教育培訓(xùn)情況《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十八條《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十五條：“違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，責(zé)令限期改正，處三萬元以上十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：（六）未按照規(guī)定對從業(yè)人員在上崗前進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的；”1.未對新進(jìn)，離崗六個(gè)月以上或者換崗，采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設(shè)施、新設(shè)備的從業(yè)人員等進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；2.教育培訓(xùn)內(nèi)容與實(shí)際生產(chǎn)崗位不相符，未包括本崗位的安全生產(chǎn)知識(shí)、安全生產(chǎn)技能、事故預(yù)防、應(yīng)急處置等培訓(xùn)內(nèi)容6生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全培訓(xùn)檔案，如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況1.查閱安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄、檔案等資料；2.現(xiàn)場詢問從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)情況《安全生產(chǎn)法》第二十八條第四款《安全生產(chǎn)法》第九十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款：(四)未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況的；”1.未建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，培訓(xùn)記錄缺失；2.未如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況注：涉及重大事故隱患的事項(xiàng)和情形，各有關(guān)部門可根據(jù)行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)規(guī)定進(jìn)一步細(xì)化補(bǔ)充。

附件4四、應(yīng)急預(yù)案和演練共性檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)處罰依據(jù)問題示例涉及重大隱患備注1生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，依法編制綜合應(yīng)急救援預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，向本單位從業(yè)人員公布，并與所在地縣級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接查閱生產(chǎn)經(jīng)營單位建立的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、公示文件等資料1.《安全生產(chǎn)法》第八十一條

2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第六十二條《安全生產(chǎn)法》第九十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位未按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款。”1.未按照規(guī)定制定生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；

2.應(yīng)急預(yù)案未與所在地級以上地方人民政府組織制定的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案相銜接；

3.應(yīng)急預(yù)案編制后未向本單位從業(yè)人員公布

高危和人員密集單位：

1.應(yīng)急預(yù)案未依法向社會(huì)公布；

2.應(yīng)急預(yù)案未報(bào)送負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門備案《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)<水上客運(yùn)重大事故隱患判定指南（暫行）>的通知》（交辦?！?017〕170號）第九條：“水上客運(yùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理存在嚴(yán)重問題，是指下列情形之一的：（四）未按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案或者未定期組織演練，且逾期不改正?！薄端こ躺a(chǎn)安全重大事故隱患清單指南》（辦監(jiān)督〔2021〕364號）附件1序號17：“有度汛要求的建設(shè)項(xiàng)目未按規(guī)定制定度汛方案和超標(biāo)準(zhǔn)洪水應(yīng)急預(yù)案?！?生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人是否履行組織制定并實(shí)施本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的職責(zé)1.查閱生產(chǎn)經(jīng)營單位事故應(yīng)急預(yù)案管理制度、事故應(yīng)急預(yù)案匯編等資料；2.查看主要負(fù)責(zé)人的主要職責(zé)《安全生產(chǎn)法》第二十一條第六項(xiàng)《安全生產(chǎn)法》第九十四條第一款：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，責(zé)令限期改正，處二萬元以上五萬元以下的罰款；逾期未改正的，處五萬元以上十萬元以下的罰款，責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營單位停產(chǎn)停業(yè)整頓?！?.未建立本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案；

2.未落實(shí)本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的要求3生產(chǎn)經(jīng)營單位的分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人或者安全總監(jiān)是否協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)（含組織或者參與本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案的制定、演練），并直接管理本單位的安全生產(chǎn)工作查閱分管安全生產(chǎn)的負(fù)責(zé)人、安全總監(jiān)任職文件、責(zé)任制規(guī)定以及相關(guān)履職資料等《山東省安全生產(chǎn)條例》第十八條第一款、第二十條第十項(xiàng)、第二十一條《山東省安全生產(chǎn)條例》第七十四條：”違反本條例規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全總監(jiān)未履行安全生產(chǎn)管理工作職責(zé)的，責(zé)令限期改正，處一萬元以上三萬元以下的罰款；導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，暫?；蛘叩蹁N其與安全生產(chǎn)有關(guān)的資格，并處上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任?！鄙a(chǎn)經(jīng)營單位的安全總監(jiān)未協(xié)助主要負(fù)責(zé)人履行安全生產(chǎn)職責(zé)。4生產(chǎn)經(jīng)營的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員是否履行組織或參與編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案和參與本單位應(yīng)急救援演練的職責(zé)查閱安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)成文件、安全生產(chǎn)管理人員任命文件、生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救預(yù)案、應(yīng)急救援演練記錄文件等資料1.《安全生產(chǎn)法》第二十五條第一項(xiàng)、第四項(xiàng)

2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第二十條第十項(xiàng)《安全生產(chǎn)法》第九十六條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位的其他負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未履行本法規(guī)定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)的，責(zé)令限期改正，處一萬元以上三萬元以下的罰款；導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，暫?；蛘叩蹁N其與安全生產(chǎn)有關(guān)的資格，并處上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任。”1.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員未履行組織編制生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的職責(zé)；

2.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)以及安全生產(chǎn)管理人員未參與本單位應(yīng)急救援演練5生產(chǎn)經(jīng)營單位是否按照規(guī)定組織開展應(yīng)急預(yù)案演練1.查閱應(yīng)急救援預(yù)案演練計(jì)劃、演練記錄

2.隨機(jī)抽查詢問企業(yè)員工應(yīng)急演練情況，驗(yàn)證演練記錄真實(shí)性1.《安全生產(chǎn)法》第八十一條

2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第六十三條

3.《山東省生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》（山東省人民政府令第341號）第十三條第二款、第三款《安全生產(chǎn)法》第九十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位未定期組織演練的責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款?！?.不符合每年至少組織1次綜合或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練的要求；

2.不符合每三年對所有專項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案至少組織一次演練的要求；

3.不符合每年對所有現(xiàn)場處置方案至少組織一次演練的要求

高危和人員密集單位：

1.不滿足每半年至少組織1次綜合或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練的要求；

2.不滿足每2年對所有專項(xiàng)預(yù)案至少組織1次演練的要求；

3.不滿足每半年對所有現(xiàn)場處置方案至少組織1次演練的要求《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于印發(fā)<水上客運(yùn)重大事故隱患判定指南（暫行）>的通知》（交辦?！?017〕170號）第九條：“水上客運(yùn)生產(chǎn)經(jīng)營單位安全管理存在嚴(yán)重問題，是指下列情形之一的：（四）未按規(guī)定制定應(yīng)急預(yù)案或者未定期組織演練，且逾期不改正。”6生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立應(yīng)急預(yù)案的定期評估制度，并對預(yù)案內(nèi)容的針對性、實(shí)用性和可操作性進(jìn)行分析。查閱應(yīng)急預(yù)案定期評估制度、應(yīng)急預(yù)案評估報(bào)告和評估頻次《山東省生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》（山東省人民政府令第341號）第十四條《山東省生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》（山東省人民政府令第341號）第三十四條第二項(xiàng)：“生產(chǎn)經(jīng)營單位未定期開展應(yīng)急預(yù)案評估的，由縣級以上人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門責(zé)令限期改正；逾期未改正的，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處3萬元以上5萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款。”1.生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立應(yīng)急預(yù)案定期評估制度；

2.未按照規(guī)定定期對應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容的針對性、實(shí)用型和可操作性進(jìn)行分析；

3.對應(yīng)急預(yù)案的定期評估不滿足每3年至少1次的要求

高危和人員密集單位：

對應(yīng)急預(yù)案的定期評估不滿足每2年至少進(jìn)行1次的要求7生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立專職或兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的是否指定兼職應(yīng)急救援人員，并與臨近應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議查閱應(yīng)急救援隊(duì)伍成立文件、應(yīng)急救援協(xié)議《山東省生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》（山東省人民政府令第341號）第十八條第一款、第二款《山東省生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》（山東省人民政府令第341號）第三十三條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍或者未組織開展應(yīng)急隊(duì)伍演練的，責(zé)令限期改正，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處1萬元以上5萬元以下的罰款；逾期未改正的，對生產(chǎn)經(jīng)營單位處5萬元以上10萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款?！鄙a(chǎn)經(jīng)營單位、規(guī)模較小的高危和人員密集單位，未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍，且未指定兼職的應(yīng)急救援人員和未與鄰近的應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議

高危和人員密集單位：

未建立建立專職或兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍，并報(bào)縣級以上人民政府部門和其他有關(guān)部門備案8生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍是否設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口、疏散通道。禁止占用、鎖閉、封堵生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍的出口、疏散通道現(xiàn)場檢查安全出口和疏散通道實(shí)際設(shè)置情況《安全生產(chǎn)法》第四十二條第二款《安全生產(chǎn)法》第一百零五條：“生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍未設(shè)有符合緊急疏散需要、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口、疏散通道，或者占用、鎖閉、封堵生產(chǎn)經(jīng)營場所或者員工宿舍出口、疏散通道的。責(zé)令限期改正，處五萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處一萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任?！?.生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍未設(shè)有符合緊急疏散要求、標(biāo)志明顯、保持暢通的出口、疏散通道；

2.生產(chǎn)經(jīng)營場所和員工宿舍的出口、疏散通道存在被占用、鎖閉、封堵的問題《金屬非金屬礦山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）第一條第一項(xiàng)：“一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患(一)安全出口存在下列情形之一的：（1）礦井直達(dá)地面的獨(dú)立安全出口少于2個(gè)，或者與設(shè)計(jì)不一致；（2）礦井只有兩個(gè)獨(dú)立直達(dá)地面的安全出口且安全出口的間距小于30米，或者礦體一翼走向長度超過1000米且未在此翼設(shè)置安全出口；（3）礦井的全部安全出口均為豎井且豎井內(nèi)均未設(shè)置梯子間，或者作為主要安全出口的罐籠提升井只有1套提升系統(tǒng)且未設(shè)梯子間；（4）主要生產(chǎn)中段(水平)、單個(gè)采區(qū)、盤區(qū)或者礦塊的安全出口少于2個(gè)，或者未與通往地面的安全出口相通；（5）安全出口出現(xiàn)堵塞或者其梯子、踏步等設(shè)施不能正常使用，導(dǎo)致安全出口不暢通。”9工業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營單位，是否聯(lián)合建立應(yīng)急救援隊(duì)伍查看聯(lián)合建立應(yīng)急救援隊(duì)伍的文件《山東省生產(chǎn)安全事故應(yīng)急辦法》（山東省人民政府令第341號）第十八條第三款責(zé)令限期改正工業(yè)園區(qū)、開發(fā)區(qū)等產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)域內(nèi)的生產(chǎn)經(jīng)營單位，未聯(lián)合建立應(yīng)急救援隊(duì)伍注：涉及重大事故隱患的事項(xiàng)和情形，各有關(guān)部門可根據(jù)行業(yè)領(lǐng)域有關(guān)規(guī)定進(jìn)一步細(xì)化補(bǔ)充。

附件5五、重點(diǎn)制度措施落實(shí)共性檢查表序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查依據(jù)處罰依據(jù)問題示例涉及重大隱患備注1生產(chǎn)經(jīng)營單位是否依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員查閱機(jī)構(gòu)成立、人員任命文件1.《安全生產(chǎn)法》第二十四條

2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第十三條第四項(xiàng)《安全生產(chǎn)法》第九十七條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款:（一）未按照規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員、注冊安全工程師的；”未依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備安全生產(chǎn)管理人員《煤礦重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（應(yīng)急部4號令）第十七條：“煤礦改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人和安全管理機(jī)構(gòu)，或者在完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證和營業(yè)執(zhí)照”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：(一)改制期間，未明確安全生產(chǎn)責(zé)任人進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的；(二)改制期間，未健全安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和配備安全管理人員進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的；(三)完成改制后，未重新取得或者變更采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照而進(jìn)行生產(chǎn)建設(shè)的?！薄督饘俜墙饘俚V山重大事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》（礦安〔2022〕88號）第一條第三十二項(xiàng)：“一、金屬非金屬地下礦山重大事故隱患（三十二）未配備具有礦山相關(guān)專業(yè)的專職礦長、總工程師以及分管安全、生產(chǎn)、機(jī)電的副礦長，或者未配備具有采礦、地質(zhì)、測量、機(jī)電等專業(yè)的技術(shù)人員?！钡谌龡l第十九項(xiàng)：“三、尾礦庫重大事故隱患（十九）未按國家規(guī)定配備專職安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和特種作業(yè)人員?！?生產(chǎn)經(jīng)營單位是否組織學(xué)習(xí)“晨會(huì)、開工第一課、有獎(jiǎng)舉報(bào)、事故現(xiàn)場警示教育、雙重預(yù)防機(jī)制、安全診斷、勞務(wù)派遣”等相關(guān)文件查閱法律法規(guī)臺(tái)賬、學(xué)習(xí)記錄1.《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“晨會(huì)”制度規(guī)范(試行)》（魯安發(fā)〔2022〕4號）

2.《關(guān)于<強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，扎實(shí)開展開工“第一課”活動(dòng)>的通知》（魯安辦發(fā)〔2021〕16號）

3.《山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)行安全生產(chǎn)有獎(jiǎng)舉報(bào)公告牌制度的通知》（魯安辦發(fā)〔2022〕20號）

4.《山東省生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場警示教育辦法(試行)》（魯安辦發(fā)〔2022〕9號）

5.《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》(省政府令第331號）

6.《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第347號）

7.《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)診斷工作的實(shí)施意見》（魯安發(fā)〔2022〕2號）

8.《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位勞務(wù)派遣人員和靈活用工人員安全管理辦法》（魯應(yīng)急發(fā)〔2022〕7號）1.未及時(shí)獲取相關(guān)文件；

2.未組織相關(guān)部門人員學(xué)習(xí)相關(guān)文件3生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全“晨會(huì)、開工第一課、有獎(jiǎng)舉報(bào)、事故現(xiàn)場警示教育、安全診斷、勞務(wù)派遣”等相關(guān)制度文件查閱制度文件1.《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“晨會(huì)”制度規(guī)范(試行)》（魯安發(fā)〔2022〕4號）

2.關(guān)于《強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，扎實(shí)開展開工“第一課”活動(dòng)》的通知（魯安辦發(fā)〔2021〕16號）

3.《山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)行安全生產(chǎn)有獎(jiǎng)舉報(bào)公告牌制度的通知》（魯安辦發(fā)〔2022〕20號）

4.《山東省生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場警示教育辦法(試行)》（魯安辦發(fā)〔2022〕9號）

5.《關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)安全生產(chǎn)診斷工作的實(shí)施意見》（魯安發(fā)〔2022〕2號）6.《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位勞務(wù)派遣人員和靈活用工人員安全管理辦法》（魯應(yīng)急發(fā)〔2022〕7號）1.相關(guān)制度中未體現(xiàn)晨會(huì)、開工第一課、有獎(jiǎng)舉報(bào)、事故現(xiàn)場警示教育、安全診斷、勞務(wù)派遣”等相關(guān)制度；

2.制度內(nèi)容不完善，如：

（1）未明確晨會(huì)的形式、實(shí)施部門或組織者、參加人員、時(shí)間安排、會(huì)議內(nèi)容等；

（2）未明確“開工第一課”活動(dòng)內(nèi)容，例如：授課時(shí)間、授課人員、授課內(nèi)容、授課方式、參加人員等；

（3）未在作業(yè)場所醒目位置張貼懸掛安全生產(chǎn)有獎(jiǎng)舉報(bào)政策，未列明各級各有關(guān)部門舉報(bào)受理渠道；

（4）未明確開展事故警示教育的時(shí)機(jī)、組織部門、參加人員、內(nèi)容、方式方法、教育培訓(xùn)效果、“舉一反三”、考核等內(nèi)容；

（5）未明確勞務(wù)派遣人員和靈活用工人員管理、培訓(xùn)、勞務(wù)派遣單位審查、考核內(nèi)容4生產(chǎn)經(jīng)營單位是否按要求組織晨會(huì)，并將晨會(huì)納入制度體系、考核體系、并建立晨會(huì)檔案。查閱制度、培訓(xùn)檔案、考核記錄等資料《山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)“晨會(huì)”制度規(guī)范(試行)》（魯安發(fā)〔2022〕4號）1.晨會(huì)未由班組負(fù)責(zé)人或班組長主持；

2.晨會(huì)未結(jié)合生產(chǎn)工序、現(xiàn)場實(shí)際召開，未強(qiáng)調(diào)企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)事項(xiàng)，提出問題整改辦法等；

3.未將晨會(huì)納入本單位安全會(huì)議制度體系、全年安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)內(nèi)容；

4.晨會(huì)主要內(nèi)容、員工簽到等檔案資料不齊全、未存檔備查5生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負(fù)責(zé)人是否在春節(jié)后第一個(gè)上班日親自組織、親自授課安全生產(chǎn)開工“第一課”查閱制度、培訓(xùn)檔案等資料《關(guān)于<強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，扎實(shí)開展開工“第一課”活動(dòng)>的通知》（魯安辦發(fā)〔2021〕16號）1.未在每年春節(jié)后第一個(gè)上班日,集中進(jìn)行安全生產(chǎn)開工“第一課”；

2.主要負(fù)責(zé)人未親自組織、親自授課，未把安全生產(chǎn)開工“第一課”作為復(fù)產(chǎn)復(fù)工準(zhǔn)備的必要內(nèi)容和重要工作；

3.“開工第一課”授課內(nèi)容未體現(xiàn)宣傳政策形勢、深入思想發(fā)動(dòng)、開展警示教育、安排部署工作等內(nèi)容；

4.未對開工第一課培訓(xùn)效果進(jìn)行評估6在全年其他節(jié)假日或各種情況停工停產(chǎn)的,生產(chǎn)經(jīng)營單位是否在復(fù)產(chǎn)復(fù)工前組織開展有針對性的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)查閱制度、培訓(xùn)檔案等資料《關(guān)于<強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任，扎實(shí)開展開工“第一課”活動(dòng)>的通知》（魯安辦發(fā)〔2021〕16號）在全年其他節(jié)假日或各種情況停工停產(chǎn)的,未根據(jù)人員思想狀況、設(shè)備設(shè)施狀態(tài)等情況,在復(fù)產(chǎn)復(fù)工前組織開展有針對性的安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)7生產(chǎn)經(jīng)營單位是否設(shè)置公告牌，公告牌內(nèi)容、設(shè)置位置、尺寸是否符合要求

現(xiàn)場查看公告牌有關(guān)事項(xiàng)《山東省人民政府安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)行安全生產(chǎn)有獎(jiǎng)舉報(bào)公告牌制度的通知》（魯安辦發(fā)〔2022〕20號）1.制定的公告牌不符合省政府安委辦設(shè)計(jì)制作的有獎(jiǎng)舉報(bào)公告牌模版；

2.公告牌未列明有獎(jiǎng)舉報(bào)受理渠道、重獎(jiǎng)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)；

3.設(shè)置的公告牌尺寸、背景顏色、文字顏色不符合要求；

4.未將工公告牌設(shè)置在作業(yè)場所的重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)部位等醒目位置；

5.未在顯著位置設(shè)置舉報(bào)公示牌明確舉報(bào)方式：“12345”政務(wù)服務(wù)便民熱線電話、部門網(wǎng)站、手機(jī)客戶端、書信、來訪等8生產(chǎn)經(jīng)營單位是否按照規(guī)定組織事故現(xiàn)場警示教育會(huì)議，并對效果進(jìn)行評估1.查閱會(huì)議紀(jì)要等資料

2.現(xiàn)場詢問相關(guān)人員《山東省生產(chǎn)安全事故現(xiàn)場警示教育辦法(試行)》（魯安辦發(fā)〔2022〕9號）1.未組織召開事故現(xiàn)場警示教育會(huì)議；

2.會(huì)議內(nèi)容未包含事故原因、事故經(jīng)過、對事故單位和責(zé)任人員的強(qiáng)制措施、采取的整頓措施、吸取事故教訓(xùn)等內(nèi)容；

3.未對事故警示教育的效果進(jìn)行評估9生產(chǎn)經(jīng)營單位的主要負(fù)責(zé)人是否組織建立并落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防工作機(jī)制，督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患1.查閱組織機(jī)構(gòu)設(shè)立文件、查閱培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告、記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級管控臺(tái)賬、持續(xù)改進(jìn)措施、告知、報(bào)告情況等資料；

2.現(xiàn)場詢問相關(guān)人員1.《安全生產(chǎn)法》第二十一條第五款、第四十一條

2.《山東省安全生產(chǎn)條例》第十七條第八款

3.《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第347號）第十七條

4.《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》(省政府令第331號)第七條第二款《安全生產(chǎn)法》第一百零一條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任：（四）未建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度或者未按照安全風(fēng)險(xiǎn)分級采取相應(yīng)管控措施的。（五）未建立事故隱患排查治理制度，或者重大事故隱患排查治理情況未按照規(guī)定報(bào)告的?！?/p>

1.未明確領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，未明確包括主要負(fù)責(zé)任人在內(nèi)的各級人員雙重預(yù)防機(jī)制的有關(guān)職責(zé)；

2.未制定包括雙重預(yù)防機(jī)制內(nèi)容的培訓(xùn)計(jì)劃；

3.未按照制定雙重預(yù)防機(jī)制培訓(xùn)計(jì)劃開展培訓(xùn)10生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度，編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單查閱制度、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、風(fēng)險(xiǎn)分級管控檔案等資料《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十一條第一款

《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》(省政府令第331號)第十五條《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》(省政府令第331號)第二十六條：“違反本辦法規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列情形之一的，由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門責(zé)令限期改正，可以處1萬元以上5萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處5萬元以上10萬元以下的罰款，對其主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處1萬元以上2萬元以下的罰款:

（一）未建立健全安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度的?！?.未建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控制度；

2.制度中未明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)等級評定的程序、方法和標(biāo)準(zhǔn)；

3.未編制風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單；

4.風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單中未列明管控重點(diǎn)、管控機(jī)構(gòu)、責(zé)任人員、監(jiān)督管理、安全防護(hù)和應(yīng)急處置等安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施11生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對重大或者較大風(fēng)險(xiǎn)制定專項(xiàng)管控方案，采取限制或者禁止人員進(jìn)入、定期巡查檢查等安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施查閱制度、風(fēng)險(xiǎn)分級管控檔案等資料《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十一條第二款1.未對重大、較大風(fēng)險(xiǎn)制定專項(xiàng)管控方案；

2.未采取限制或者禁止人員進(jìn)入、定期巡查檢查等安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施12生產(chǎn)經(jīng)營單位是否每年至少開展1次風(fēng)險(xiǎn)管控評審查閱制度、評審記錄、風(fēng)險(xiǎn)分級管控檔案等資料《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》(省政府令第331號)第二十一條《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》(省政府令第331號)第二十八條：“違反本辦法規(guī)定，生產(chǎn)經(jīng)營單位未開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控評審的，由負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門責(zé)令限期改正；逾期未改正的，處5000元以上3萬元以下的罰款。”未按頻次進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控評審13生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全風(fēng)險(xiǎn)管控檔案查閱風(fēng)險(xiǎn)分級管控檔案《山東省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控辦法》(省政府令第331號)第二十三條1.未建立風(fēng)險(xiǎn)管控檔案；

2.風(fēng)險(xiǎn)管控檔案內(nèi)容未包點(diǎn)排查臺(tái)賬、風(fēng)險(xiǎn)分級管控清單、巡查檢查記錄等14生產(chǎn)經(jīng)營單位是否建立健全事故隱患排查治理制度查閱制度、隱患排查治理檔案等資料《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十二條第一款

《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第347號）第九條第一項(xiàng)《安全生產(chǎn)法》第一百零一條：“生產(chǎn)經(jīng)營單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，處十萬元以下的罰款；逾期未改正的，責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)整頓，并處十萬元以上二十萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處二萬元以上五萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依照刑法有關(guān)規(guī)定追究刑事責(zé)任:（五）未建立事故隱患排查治理制度，或者重大事故隱患排查治理情況未按照規(guī)定報(bào)告的?！?.未建立健全事故隱患排查治理制度；

2.隱患排查治理制度未明確事故隱患排查治理的責(zé)任、內(nèi)容、周期、監(jiān)控、治理措施和資金保障等事項(xiàng)1.《煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十三條“未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度?！?.《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)<化工和危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）>和<煙花爆竹生產(chǎn)經(jīng)營單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）>的通知》（安監(jiān)總管三〔2017〕121號）第十六條“危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度?！?5生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對照風(fēng)險(xiǎn)管控清單，對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行排查查閱制度、隱患排查治理檔案《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第347號）第九條第三項(xiàng)《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第347號）第三十五條：“違反本辦法，生產(chǎn)經(jīng)營單位未按照規(guī)定進(jìn)行定期排查或者專項(xiàng)排查的，責(zé)令限期改正，處3萬元以上10萬元以下的罰款；逾期未改正的，處10萬元以上20萬元以下的罰款，對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處2萬元以上5萬元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。”未對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行排查16生產(chǎn)經(jīng)營單位是否對排查出的重大事故隱患立即向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門報(bào)告，并采取有效的安全防范和監(jiān)控措施，制定和落實(shí)治理方案查閱制度、隱患排查治理檔案《山東省安全生產(chǎn)條例》第三十二條第二款

《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第347號）第二十一條《山東省生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法》（山東省人民政府令第