審計個人工作總結(jié)范文

審計個人工作總結(jié)范文第1篇審計個人工作總結(jié)范文第1篇1、提高工作效率

由于采用新的審計底稿，加之對新底稿的填制不能馬上熟練，且在業(yè)務(wù)初期沒有進行級別限定，導(dǎo)致前期幾乎每個公司都進行了大量的調(diào)查和了解工作，延長了時間，降低了工作效率。本年審計中后期，領(lǐng)導(dǎo)及時發(fā)現(xiàn)問題，調(diào)整審計策略，重新劃分需要進行詳細風(fēng)險評估的級別。并且經(jīng)過一段時間的經(jīng)驗積累，對新底稿的運用也越來越熟悉，工作效率也得到了提升。

2、加強企業(yè)個體的深入了解

隨著底稿的不斷更新提升，底稿的編制也要求越來越精確。比如：穿行測試的審計結(jié)論如何定位準確、各個科目的審定表明細表和測試

表的審計說明和結(jié)論如何表達、業(yè)務(wù)完成階段各表的填制如何呼應(yīng)之前的審計程序及如何明確表達審計項目最終的結(jié)論等等，都是需要不斷學(xué)習(xí)和總結(jié)的。其次，如果不對企業(yè)生產(chǎn)流程有清晰的了解，對企業(yè)財務(wù)軟件中存貨、生產(chǎn)流程的設(shè)置有清晰的認識，那么對于新底稿中存貨、成本部分的分析性程序的底稿是無從下筆填寫的。這就要求在日常工作中，須總結(jié)每個企業(yè)的特點，特別是對長期合作的客戶要做到細化了解，才能將底稿做的更加符合要求。

3、加強自我學(xué)習(xí)

隨著時間的推移，我越發(fā)的感覺學(xué)習(xí)的重要性，在日常生活中不但要認真學(xué)習(xí)審計、會計的新準則，還要多向同事們學(xué)習(xí)和請教，彌補不足，不斷完善理論水平并與工作中的實踐相結(jié)合，提高自身的工作能力。

著眼未來，為更好的使我部發(fā)展，在今后的工作中我們大家要比形象，促對話交流“零障礙”;比作風(fēng)，促為企服務(wù)“零距離”;比業(yè)務(wù)，促辦理事項“零差錯”;比質(zhì)量，促服務(wù)結(jié)果“零投訴”;比效率，促日常工作“零積累”。只有更好的為客戶做好本職工作和增值服務(wù)，才能使我部工作開展的越來越順暢，才能使我們個人得到更多的歷練。

審計工作總結(jié)個人（4）

縣審計局志愿服務(wù)隊以審計干部為主體組成的志愿者服務(wù)組織。在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，全心全意為人民服務(wù)，深入社區(qū)街道，開展各種義務(wù)服務(wù)活動，展示了審計干部為人民服務(wù)的精神，為建立生態(tài)經(jīng)濟城市做出自己的貢獻。

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，提高思想認識

我局實行主要領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)制，確保志愿者活動的有效開展，結(jié)合機關(guān)干部進社區(qū)活動同時部署該項活動，進一步明確活動任務(wù)，確保了該項活動的有序開展。

二、把握脈搏，找準工作切入點

確立與時俱進的志愿者服務(wù)主旨，緊緊把握時代的脈搏，立足實際，讓志愿服務(wù)活動成為實踐教育和過程教育。做到了貼近實際、貼近生活，讓干部在體驗中淬煉無私奉獻、熱心公益、熱愛祖國的精神品質(zhì)。

三、活動形式

1.按照活動計劃，組織開展了2次環(huán)境維護整治志愿服務(wù)活動。共25名審計干部環(huán)境整治活動，讓廣大居民了解保護環(huán)境的重要性，提高環(huán)境整治在群眾心中的配合與參與意識。

2.志愿者服務(wù)隊積極響應(yīng)縣政府的要求，開展“三幫扶一推動”活動，在局脫貧攻堅鎮(zhèn)村、村開展村屯環(huán)境整治活動，對“臟、亂、差”的路面及兩邊的垃圾進行了清理，并用鏟車對路邊不平的地方進行了鏟平和清理，清理后的街路清潔、無雜物、通暢。

雖然我局志愿服務(wù)活動取得了一些成績，但是，也存在的一些問題：志愿者整體培訓(xùn)如何開展;怎樣提高志愿者的宣傳服務(wù)的用心性，怎樣開展更多志愿服務(wù)活動，提高隊伍凝聚力等等。這些問題與思考也將促動我們在下階段進一步努力實踐?；仡欉^去，成績鼓舞人心，展望明天，我們?nèi)沃氐肋h。接下來，我們將圍繞深化志愿服務(wù)內(nèi)涵、拓展志愿服務(wù)領(lǐng)域、健全完善志愿服務(wù)機制等方面不斷加強。為建設(shè)和諧作出應(yīng)有的貢獻!

審計工作總結(jié)個人（5）

xxxx年公司將根據(jù)政府的工作部署，按區(qū)委區(qū)政府要求，圍繞“強基礎(chǔ)、重服務(wù)、促發(fā)展”工作目標，深化落實《審計法實施條例》、《國家審計準則》、《北京市內(nèi)部審計工作規(guī)定》、《關(guān)于加強內(nèi)部審計工作意見》的各項要求，推動我公司內(nèi)審工作實現(xiàn)法制化、規(guī)范化、現(xiàn)代化。同時，加大對內(nèi)部審計工作指導(dǎo)，提高內(nèi)審人員素質(zhì)，探索內(nèi)部審計新技術(shù)，拓展內(nèi)部審計新領(lǐng)域，促進內(nèi)審職能作用的全面發(fā)揮，繼續(xù)推進內(nèi)審信息化建設(shè)，使其成為內(nèi)審轉(zhuǎn)型工作的重要推動力。

一、全面深化落實《審計法實施條例》、《內(nèi)部審計各項準則》等法規(guī)規(guī)章，努力促進我區(qū)內(nèi)部審計事業(yè)又好又快發(fā)展

首先，繼續(xù)動員財政收支、財務(wù)收支金額較大，所屬項目較多或有財政預(yù)算二次分配權(quán)的國家機關(guān)、事業(yè)組織。

其次，加強內(nèi)審知識宣傳普及工作，提高有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審工作重要性的認識，促使各區(qū)域公司逐步建立起完善的內(nèi)部審計工作機制。再次，公司批按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立起來的準上市企業(yè)，由于自身發(fā)展對內(nèi)部審計的需求較為迫切，我們將努力做好工作，積極幫助其建立內(nèi)審機構(gòu)，為其按期成功上市打好基礎(chǔ)。

二、探索審計創(chuàng)新途徑，運用現(xiàn)代審計理念和方法，提高內(nèi)審質(zhì)量

審計技術(shù)方法和審計方式作為內(nèi)部審計信息化、現(xiàn)代化的重要技術(shù)手段，探索先進實用的審計技術(shù)方法的科學(xué)的審計方式已成為現(xiàn)代內(nèi)審改革的發(fā)展方向。xxxx年，公司將組織有關(guān)內(nèi)審會員單位和人員積極探索“以分析風(fēng)險入手確定審計目標、范圍和程序，以財務(wù)會計和業(yè)務(wù)運行、管理流程為審計路徑，以檢查和改善內(nèi)部控制有效性為審計核心，以監(jiān)督和評價財務(wù)表現(xiàn)、業(yè)務(wù)成果和內(nèi)部控制能力為審計成果，以管理信息化和計算機技術(shù)為審計支撐”的內(nèi)部審計方式，促使內(nèi)審工作實現(xiàn)四亇轉(zhuǎn)変，即從“查錯糾弊”觀念向“管理+效益”審計理念的轉(zhuǎn)變、從“監(jiān)督者”向“控制者”的轉(zhuǎn)變、由“傳統(tǒng)審計”向“風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嫛钡霓D(zhuǎn)變，使我公司成為內(nèi)部審計創(chuàng)新和探索的先行者。

三、繼續(xù)加大內(nèi)審宣傳力度，營造良好的內(nèi)審工作氛圍

宣傳工作作為內(nèi)部審計工作的重要職責(zé)，加強宣傳力度，從不同角度、同不方式對新時期內(nèi)部審計、內(nèi)審指導(dǎo)工作等進行全面宣傳，通過宣傳，使廣大內(nèi)審人員明確新時期內(nèi)審工作的方向、任務(wù)和重點，增加做好內(nèi)審工作的信心和決心。今后要加強對單位、企業(yè)負責(zé)人的宣傳，在召開各種會議時，邀請有關(guān)單位、企業(yè)負責(zé)人參加會議，讓企業(yè)負責(zé)人從自身角度談對內(nèi)審工作的認識和體會，擴大內(nèi)部審計的社會影響，xxxx年集團公司還將充分利用內(nèi)部審計的各種信息平臺，如名類內(nèi)審刊物和網(wǎng)站，投送、發(fā)布內(nèi)部審計工作在實踐中的最新成果、理論中的最新探索，從而提升集團內(nèi)審的社會知名度。

四、積極發(fā)揮內(nèi)審分會的職能作用，進一步擴大內(nèi)部審計的影響

首先，充分發(fā)揮內(nèi)審分會作為聯(lián)絡(luò)國家審計機關(guān)、社會審計機構(gòu)及各內(nèi)審會員單位的媒介作用，積極保持與內(nèi)審單位的聯(lián)系，在前幾年內(nèi)審聯(lián)系工作經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，今后要強化內(nèi)審聯(lián)系工作力度，逐步形成工作制度化。

其次，以內(nèi)審分會的名義，用定期如開如區(qū)屬上市公司內(nèi)審工作研討會、區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部審計工作座談會等會議的形式，加強各會員單位內(nèi)審工作理論、實踐經(jīng)驗的交流，促進各單位內(nèi)審工作在加強內(nèi)部管理、提高經(jīng)濟效益等方面發(fā)揮作用。

五、強化內(nèi)審業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提高內(nèi)審業(yè)務(wù)人員素質(zhì)

除積極安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的經(jīng)常性培訓(xùn)外，明年我們以不定期各種培訓(xùn)，以邀請專家、教授來我公司講學(xué)，組織考察內(nèi)部審計先進典型等方式，培訓(xùn)我公司的內(nèi)審人員，提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平，使我集團公司內(nèi)部審計上一個新的臺階。

審計工作總結(jié)個人（6）

今年以來，在局領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)科人員認真學(xué)習(xí)《_審計法》《臨沂市公路局內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》，及上級財經(jīng)法律法規(guī)，深入開展各項內(nèi)部專項審計工作，積極配合上級對我局的各項審計調(diào)查，內(nèi)部審計工作取得較好成績。

一、加強內(nèi)審制度建設(shè)，建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度，明確崗位職責(zé)，規(guī)范審計行為。在市局的指導(dǎo)下，按照四化管理的要求，我局先后制訂了完善了《公路局內(nèi)部審計工作暫行規(guī)定》、《內(nèi)審崗位目標責(zé)任制》、《內(nèi)部審計人員崗位職責(zé)》、《內(nèi)部審計工作制度》、《內(nèi)部審計工作目標責(zé)任制》等一系列規(guī)章制度，實現(xiàn)了內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化和標準化。同時為加強對審計工作的領(lǐng)導(dǎo)，局調(diào)整充實了內(nèi)審領(lǐng)導(dǎo)小組，明確了專職審計人員，為我局內(nèi)部審計工作提供了強有力的組織保證。

二、根據(jù)上級要求，積極開展專項審計，并形成相應(yīng)審計報告。根據(jù)市局要求，我局形成了20xx年預(yù)算管理與計劃執(zhí)行內(nèi)審自查報告。同時我局積極開展專項審計，先后對局養(yǎng)護保潔、局屬路橋公司、固定資產(chǎn)等進行了專項內(nèi)部審計，并按照審計規(guī)范要求制作了審計檔案，通過各項內(nèi)部審

計，鍛煉了審計隊伍，提高了審計能力，推動了審計工作。

三、積極配合上級對我局的審計工作。

根據(jù)市局工作安排，我局配合市審計局對全市公路系統(tǒng)的審計，及時提供相關(guān)資料，雖然上級未抽查我局，但對審計提出的公路系統(tǒng)共性問題，我局認真整改，嚴格執(zhí)行審計決定，維護了審計決定的嚴肅性和權(quán)威性。

總之，我局的內(nèi)部審計工作，在內(nèi)審人員的共同努力下，取得了一定成績，看到成績的同時，我們也清醒的認識到，由于人員配備不足，工作經(jīng)驗欠缺等原因，我局內(nèi)審工作與先進單位相比還存在一定不足，與領(lǐng)導(dǎo)的要求還有較大差距，今后，我們決心在上級業(yè)務(wù)主管部門的正確指導(dǎo)下，振奮精神，扎實工作，使我局內(nèi)審工作再上一個新臺階，為公路事業(yè)又好又快發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻。

審計工作總結(jié)個人（7）

一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、XXX電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、XXX電廠熱值差專項審計及XXX、XXX電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了XXX電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的XXX電力檢修公司離任審計和XXX電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用XXX審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計工作總結(jié)個人（8）

時光飛逝，歲月如梭，轉(zhuǎn)眼一個年頭又已過去。嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張，平淡而又收獲的一年，雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果，卻又有很多所感所悟。

作為審計新人，在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后，20xx年的工作中各方面都有所改進，包括：進場前做好準備工作、審計的程序、審計軟件的操作更加熟練等，在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進之處：

1、沒能與軟件公司的客服及時溝通，以致報告版本沒有能及時更新，導(dǎo)致報告需人手進行修改部分內(nèi)容。

2、更加認識到自己審計知識的欠缺，對審計程序、審計底稿、審計重點、要點的掌握不夠。

3、從事審計必須要掌握審計知識，還要有會計，相關(guān)法律法規(guī)，需要掌握的各方面的專業(yè)知識，也是個人以后需要學(xué)習(xí)，充實的地方。

20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型，也有著多家的合作公司，針對各自特點和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司，在能做成的情況下爭取利潤最大。全年總收入有所增長，且同致誠增長較大，所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展，使得總收入和純收入都有較大的增長，也是20XX年除了中行這個中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個按揭公司還是能維持良好的關(guān)系，業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。

時光過得飛快，xx年公司的工作已經(jīng)結(jié)束了，可以說，在xx年的工作中，我們?nèi)镜墓ぷ魅藛T都高效的完成了自己要做好的工作。我們的公司財務(wù)審計部門的工作當(dāng)然也是在發(fā)展中，高效的完成了公司安排給我們的公司，相信我們一定能夠做好，這些都是我們得來的不斷的發(fā)展的成果，相信我們一定能夠做好！

審計工作總結(jié)個人（9）

一、完成“兩大轉(zhuǎn)變”

“兩大轉(zhuǎn)變”一是由社會在職人員向?qū)徲嫏C關(guān)公務(wù)員的角色轉(zhuǎn)變。機關(guān)工作講原則講紀律，重視做事的嚴謹細致;企業(yè)工作講成本講收益，重視做事的速度效率。經(jīng)過公務(wù)員初任培訓(xùn)，多位老師從不同方面講述提點，以及一年的試用期后，基本能全面適應(yīng)審計機關(guān)工作環(huán)境，完成角色轉(zhuǎn)變。二是由非財務(wù)專業(yè)工作向?qū)徲媽I(yè)工作的轉(zhuǎn)變。首先需要按照_要求進行知識結(jié)構(gòu)調(diào)整培訓(xùn)，系統(tǒng)學(xué)習(xí)審計學(xué)、會計學(xué)、管理會計等課程。不斷積累，努力完善知識結(jié)構(gòu)，發(fā)揮自身專業(yè)優(yōu)勢，彌補審計專業(yè)知識不足。其次，跟隨實務(wù)導(dǎo)師，多參加審計項目，在實際工作中學(xué)習(xí)提高。另外，也是最重要的，需要自覺自主多渠道多元化學(xué)習(xí)。

二、加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)

對一個從事審計工作的非審計專業(yè)人員，加強學(xué)習(xí)顯得尤為迫切和重要。

一是審計背景知識學(xué)習(xí)。首先需要我們準確掌握審計作為國家經(jīng)濟社會穩(wěn)定運行的免疫系統(tǒng)理念的內(nèi)涵和實質(zhì)，在對審計工作準確認識的基礎(chǔ)上進行學(xué)習(xí)。工作中還要保持對自身專業(yè)和審計專業(yè)知識的學(xué)習(xí)和研究動向的關(guān)注，學(xué)習(xí)被審單位歷史沿革和業(yè)務(wù)流程，增加自己的知識廣度和深度，使自己的知識結(jié)構(gòu)更為合理，更適合工作需要。

二是審計實踐學(xué)習(xí)。親身感受、掌握了解實際情況，親歷項目從審前調(diào)查、進點會到現(xiàn)場調(diào)查、材料審查，再到形成審計取證單、審計工作底稿，最終形成審計報告的全過程也是學(xué)習(xí)的過程。不斷提高在實踐中發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和解決問題的能力。同時，加強思考，創(chuàng)新意識，提高觀察問題、綜合分析問題的能力，做到提高工作效率、改進工作方法、改善工作效果。

三是向身邊人學(xué)習(xí)。與單位領(lǐng)導(dǎo)、同志一同工作，近距離接觸，發(fā)現(xiàn)他們身上的很多優(yōu)點都值得學(xué)習(xí)。如不輕信書面數(shù)字而注重實地調(diào)查的嚴謹獨立的工作態(tài)度，對被審單位公正嚴明的工作方式和對審計業(yè)務(wù)的精通，忘我的工作精神和接人待物的細致耐心等，都是值得去學(xué)習(xí)的。

三、堅持理想與信念

三年來，我沒有停止過思考這兩個問題：我們的理想是什么?我們心中的信念與責(zé)任又是什么?始終保持思想的獨立性，堅定理想與信念，應(yīng)該成為我們青年人看待問題、說話做事的永恒基準。我想我們應(yīng)該立足于本職，不斷完善自己，不惟書不迷信不盲從，增強責(zé)任感、使命感與緊迫感，堅定理想與信念，保持獨立性，使之成為我們的力量之源。牢記審計權(quán)力是人民賦予的，堅持按原則辦事，憑公心辦事;堅持潔身自好，嚴于律己;心中警鐘長鳴，嚴格保守秘密，謹小慎微，真正做到仰不負黨、俯不愧民。

審計工作總結(jié)個人（10）

為認真貫徹和落實《審計法》、《_關(guān)于內(nèi)部審計工作的規(guī)定》和財經(jīng)法律法規(guī)，我局始終堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作思路，突出對局屬各單位內(nèi)部控制審計和群眾關(guān)心的問題開展審計及財務(wù)監(jiān)督檢查，在促進依法行政，維護財經(jīng)秩序，推進廉政建設(shè)，提升市民生活環(huán)境等方面發(fā)揮了積極的作用，較好地完成了年度各項工作任務(wù)。現(xiàn)就20xx年內(nèi)部審計工作總結(jié)如下：

審計個人工作總結(jié)范文第2篇從審計和財務(wù)監(jiān)督檢查情況看，各單位能夠不斷健全財務(wù)管理制度，會計基礎(chǔ)工作進一步規(guī)范。被審計單位所有的收入和支出都已全部納入單位統(tǒng)一管理，從無設(shè)置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經(jīng)紀律的行為，財務(wù)收支真實，基本合規(guī)，但還存在著一些問題：一是預(yù)算執(zhí)行機制還不夠完善，未能定期對預(yù)算的執(zhí)行情況進行分析;二是資產(chǎn)管理不夠嚴格，政府采購管理不夠完善;三是項目管理工作效率不高，建設(shè)項目實施進度較為緩慢，項目實施結(jié)束后未能及時開展竣工財務(wù)決算。

審計個人工作總結(jié)范文第3篇??由于時間關(guān)系，對照部門工作計劃，還有不少工作沒有完成，這將是我們下半年的主要工作目標之一。具體有：

??1、加強和有關(guān)部門的溝通和聯(lián)系，為集團公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營平臺。

??和財政、糧食溝通，稻谷的掛賬問題，和財政溝通建庫資金的安排問題；

??和省地稅等稅務(wù)部門溝通，糧食企業(yè)特別是儲備庫的有關(guān)稅務(wù)政策問題，主要是儲備庫的土地使用稅和印花稅等問題；

??2、針對年報審計和監(jiān)事會專項審計過程中提出的問題，逐條對照，對各單位以《管理建議書》的形式下發(fā)，督促整改，完善財務(wù)基礎(chǔ)工作，提高財務(wù)管理水平；

??3、在使用中不斷加強對財務(wù)管理軟件的使用進行總結(jié)討論，進一步修改完善，盡可能做到操作簡單，方便使用；同時根據(jù)集團公司管理的需要，開發(fā)集團內(nèi)部管理報表。

??4、編寫集團公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)操作手冊，進一步規(guī)范會計核算，強化內(nèi)控制度；

??5、配合各項目單位繼續(xù)做好重大項目的跟蹤審計及完工項目的竣工決算審計工作；

??6、繼續(xù)做好改制過程中的各項工作的銜接，為企業(yè)做好服務(wù)，為集團做好監(jiān)督。

??7、抓制度落實，抓人員培訓(xùn)。

??針對監(jiān)事會專項檢查中的問題，對會計基礎(chǔ)工作及財務(wù)管理工作認真回顧和反思；

??根據(jù)已經(jīng)下發(fā)的折舊政策調(diào)整的通知，對賬務(wù)調(diào)整情況進行檢查，為建立固定資產(chǎn)臺賬做好準備；

??針對財政部新近下發(fā)的38個會計準則，根據(jù)財務(wù)人員后續(xù)教育的要求，組織集團及所屬單位財務(wù)人員進行xx年度的繼續(xù)教育培訓(xùn)。

??8、進一步加強和各單位的溝通和聯(lián)系。

??充分利用已經(jīng)建立起來的用友財務(wù)信息化平臺，加強和各單位財務(wù)人員的溝通和聯(lián)系，為集團公司加強內(nèi)部管理提供及時的財務(wù)信息。

??總之，財務(wù)工作離不開集團公司領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)事會、所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)以及集團各部門的關(guān)心和支持，在此深表感謝。同時還希望在今后的工作中，給予財務(wù)工作和財務(wù)人員一如既往的支持。

??謝謝大家

??財務(wù)審計部

審計個人工作總結(jié)范文第4篇（一）精心安排，合理組織，全面完成全省國土資源局局長的任期經(jīng)濟責(zé)任審計省廳任務(wù)下達后，市局領(lǐng)導(dǎo)對省廳安排的全市、縣（區(qū)）國土資源局長任期經(jīng)濟責(zé)任審計項目非常重視，確定了此次審計不僅要對市級國土局局長進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計，而且要對縣級國土局局長進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計。為此，我們擬定了《全市5個縣（市、區(qū)）國土資源局局長任期經(jīng)濟責(zé)任審計工作方案》，以xx市經(jīng)濟責(zé)任審計領(lǐng)導(dǎo)組辦公室晉市責(zé)審辦[20xx]3號文件下發(fā)；其次，分別召集縣級國土局局長和各縣審計局長對此項工作作了專門部署，強調(diào)本次審計的重要意義，引起了他們的高度重視。最后，在審計實施中我們又及時到各縣審計點上進行研究商討有關(guān)具體事項。為保證縣級國土部門經(jīng)濟責(zé)任審計順利進行創(chuàng)造了良好的條件。

在安排好縣級國土部門經(jīng)濟責(zé)任審計的基礎(chǔ)上，又對市國土局局長的經(jīng)濟責(zé)任進行了認真的審計。進點前，我們系統(tǒng)地地學(xué)習(xí)了土地相關(guān)政策法規(guī)，編制了針對性較強的審計方案，確定了審計重點，做到了有的放矢。審計中，我們采取審計與調(diào)查相結(jié)合，查帳與詢問、座談相結(jié)合，資料審查與深入現(xiàn)場相結(jié)合，經(jīng)濟責(zé)任審計與參閱年度預(yù)算審計資料相結(jié)合，有效地實施了審計。通過審計，查出違規(guī)行為金額535萬元，對應(yīng)收未收礦產(chǎn)資源補償費、擠占挪用專項資金、專項資金未及時下?lián)堋㈦[瞞截留收入等十個方面的問題進行了披露，有針對性地提出了三條合理化建議，取得了良好的效果。

（二）按照部署完成了兩個單位的預(yù)算執(zhí)行情況審計

我們按照局里的整體部署，對市公安局、市水利局2個單位20xx年度預(yù)算執(zhí)行情況進行了審計。在審計過程中，我們嚴格程序，嚴把審計質(zhì)量關(guān)。如對市公安局審計時，嚴格審查其收費項目、收費標準、資金的支出，查出該單位擠占挪用專項資金32萬元，違規(guī)使用票據(jù)39萬元的問題；又如對市水利局審計時，著重對其專項資金的撥付情況等進行審查，查出該單位滯留專項資金598萬元的問題。針對查出的問題，我們提出了適當(dāng)?shù)奶幚硪庖?，落實了審計決定，

（三）積極穩(wěn)妥，搞好城區(qū)區(qū)長任期經(jīng)濟責(zé)任審計和財政決算審計

如何實現(xiàn)審計資源的最優(yōu)配置、實現(xiàn)常規(guī)審計與經(jīng)濟責(zé)任審計的有機結(jié)合是局領(lǐng)導(dǎo)年初提出的重要課題之一，20xx年9—11月我們在局領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，認真總結(jié)以前年度對縣區(qū)長經(jīng)濟責(zé)任審計的經(jīng)驗大膽探索，積極穩(wěn)妥地實施了城區(qū)區(qū)長經(jīng)濟責(zé)任審計和城區(qū)政府20xx年財政決算審計，截止目前兩項工作已完成現(xiàn)場審計。本次審計對我們來講是一項全新的工作，

一方面要對城區(qū)區(qū)長任職期間的經(jīng)濟責(zé)任履行情況進行審計、評價；另一方面又要對城區(qū)政府20xx年度財政決算情況進行詳細審計，同時還要使二者有機結(jié)合起來，搞財政決算審計對我們來說，理論知識欠缺，法規(guī)不熟悉，但我們審前查閱了近幾年來各縣區(qū)的財政決算審計報告，翻閱了《預(yù)算法》、《山西省預(yù)算外資金管理條例》等大量法規(guī)，在此基礎(chǔ)上虛心地向有關(guān)科室人員進行請教，仔細地審查了財政、地稅等二十余個部門和單位的會計資料，實地查看了建設(shè)項目的實施情況，克服重重困難完成了上述工作。另外配合其他科室完成市交通局局長馮志亮、市建設(shè)局局長蘇文秀、市社會勞動保障局局長緱廣順、綠洲紡織有限責(zé)任公司董事長李德茂等部門單位領(lǐng)導(dǎo)的任期經(jīng)濟責(zé)任審計。

審計個人工作總結(jié)范文第5篇一年來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的親切關(guān)懷和指導(dǎo)下，我在審計部經(jīng)理的崗位上，帶領(lǐng)審計部的全體同仁嚴格按照年初制定的審計計劃，緊緊圍繞公司提出的＂加大核查、審核、監(jiān)管力度，確保各項制度深入落實＂這一工作目標，用心主動地在公司內(nèi)部開展了審計工作。經(jīng)過全體同志們的共同努力，取得了必須成績，主要表此刻：

1、從公司內(nèi)審工作的開展上實現(xiàn)了由原先的淺層次、窄領(lǐng)域的簡單審計向多方位、寬領(lǐng)域的綜合審計的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了從建立到各項工作得以健康發(fā)展的良性過渡。

2、從個人的工作潛力發(fā)面，實現(xiàn)了從最初的不了解、不熟悉，工作過分謹慎留意，甚至有些領(lǐng)域不敢介入，到此刻能大膽的、全面的開展工作的轉(zhuǎn)變。能夠說經(jīng)過一年的努力，我此刻已經(jīng)全部融入到了這個充滿活力、朝氣的大家庭中，但這與領(lǐng)導(dǎo)對我的期望和要求還存有較大的差距。但是我相信有公司領(lǐng)導(dǎo)的信任，有在座的各位部門經(jīng)理的大力支持，再加上我們?nèi)w審計人員的勤奮工作，公司的內(nèi)審工作必須能一年會比一年有起色。同時也會能得到公司領(lǐng)導(dǎo)和同志們的認可及歡迎。下方我從三個方面匯報工作：

一、20xx年的主要工作

1、嚴格審計的紀律和制度

審計部是一個新設(shè)部室，領(lǐng)導(dǎo)寄予我們厚望，同志們也關(guān)注著我們的發(fā)展，我深知職責(zé)重大。為了使內(nèi)部審計工作在公司管理中得以順利開展，審計部在成立后的第一次全體會議上，就根據(jù)制定的年度工作計劃，并結(jié)合內(nèi)部人員的具體業(yè)務(wù)潛力，本著既要明確各自崗位職責(zé)，還要堅持分工不分家的原則，進行了內(nèi)部分工。并從工作紀律、工作作風(fēng)、工作態(tài)度、工作形象和工作結(jié)果等五個方面提出了具體的要求。這些基礎(chǔ)工作的進行，為我們?nèi)旯ぷ鞯捻樌归_打下了扎實的基礎(chǔ)。

2、用心開展對駐外分公司財務(wù)管理的監(jiān)督和評價

臨沂獅瑪公司是我公司至今唯一一家對外獨立開展經(jīng)營業(yè)務(wù)的駐外分公司，年生產(chǎn)各種復(fù)合肥近40000噸，加上銷售總公司的肥料，xx年銷售收入已經(jīng)突破了一億元，公司的資產(chǎn)總額也到達了1000多萬元。但是由于種種原因，該公司一向沒有建立起完整、嚴密的內(nèi)部核算管理制度，從而使會計信息的反映帶有很大的不真實性，也給總公司的財務(wù)管理帶來了必須的風(fēng)險性。根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，我們在對其會計核算進行檢查審核的同時，先后分兩個階段對該公司的財務(wù)管理進行規(guī)范、核查。第一階段是參照總公司的相關(guān)制度，幫忙該公司制定其內(nèi)部的財務(wù)管理制度，建立健全倉庫管理的工作流程，健全會計核算的賬簿體系，規(guī)范會計核算程序，建立嚴格的、定期的會計報告制度。第二階段，對規(guī)范后的會計核算制度，實施正常的審計檢查，通過這一系列工作，規(guī)范了該公司核算制度的同時，也教育了會計人員，增強了他們做好工作的職責(zé)心，起到了很好的效果。

3、嚴格費用報銷規(guī)定，嚴格費用審核

今年是我公司各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不貼合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的職責(zé)。我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)公司出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自我的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了公司的財務(wù)管理工作。

4、利用一切可利用的機會，為領(lǐng)導(dǎo)帶給市場監(jiān)管信息

根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的安排，今年，我先后到河南和省內(nèi)的幾個市場。針對市場反映出的問題，進行了核查，并結(jié)合核查進行了市場調(diào)研，這也是審計部20xx年工作計劃的一項基本資料。核查中，我們晝夜兼程，為了把問題核查清楚，把市場調(diào)研準確，每到一處都用心地與客戶溝通，多方收集市場信息資料，這一切都為我們后期報告的撰寫積累了豐富的第一手資料。先后兩次的市場走訪，構(gòu)成了近萬字的報告，把問題找準了，推薦提對了，得到了公司領(lǐng)導(dǎo)的肯定和客戶、業(yè)務(wù)人員的好評。

5、工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目的結(jié)算工作已接近尾聲

根據(jù)工作計劃，并經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，組織了對工業(yè)園區(qū)建設(shè)項目施工單位報價的核對及園區(qū)設(shè)備計價等工作。園區(qū)項目建設(shè)跨度長、項目多、投資大、施工單位多、資料零散，我們通過努力一一克服了這些困難，截止到10月底這項工作已基本結(jié)束。此項工作的順利開展，既較好的維護了我們金正大公司的對外形象，也為公司取得了可觀的經(jīng)濟效益。

6、應(yīng)收賬款的回收工作進展順利

按照工作計劃，組織了應(yīng)收賬款的回收工作。為了使這項工作做得扎實有效，在公司財務(wù)部的通力配合下，首先對截止到xx年12月31日之前的應(yīng)收賬款進行了梳理，并根據(jù)內(nèi)部的落實狀況編制了賬齡分析表。本著先清沒有問題的客戶這一原則，組織實施了清查、清收工作。截止到今年10月底，共清收賬款xx元，較好的維護了公司的合法權(quán)益。

二、工作中存在的不足

1、審計工作還存在盲點，如對經(jīng)濟合同的審查

在企業(yè)經(jīng)營活動中產(chǎn)生的各類經(jīng)濟合同是企業(yè)經(jīng)營管理的一項重要資料。實施有效的經(jīng)濟合同審核也是內(nèi)部審計的一項重要工作。早在審計部成立之初就制定出了要建立有效的的合同管理機制的工作計劃，提出了要全程參與施工合同、大型設(shè)備及物資采購合同的擬定、評審乃至簽訂的推薦和目標，并要求與有關(guān)科室、部門共同配合對合同的主要條款和要素進行評審、會簽，以到達簽訂的所有合同都滿足可行性、合法性、效益性的要求，并對合同的執(zhí)行狀況進行全過程跟蹤監(jiān)督。但是由于種種原因，個性是我自身的努力不夠，這項工作至今也沒有開展起來，構(gòu)成了審計工作的一個盲點。（今年我向公司提出了要成立合同管理領(lǐng)導(dǎo)小組的推薦）

2、審計工作還不夠深入、細致

審計工作是一項政策性、專業(yè)性很強的工作。在內(nèi)部審計工作當(dāng)中，既要本部門用心主動，也需要其他科室部門的合作，更需要按公司計劃進行。但是一年來可能由于我對公司要求的理解方面還存在差距，導(dǎo)致了我們工作中經(jīng)常表現(xiàn)出依靠性大、主動性差和開拓性不高的弱點。針對工作中反映出的三性，我又詳細的找出了工作中存在的二十個問題。

3、審計的職能有待加強

回顧一年來我們的審計工作，往往理順性、規(guī)范性的成分多，審計評價的成分少。之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象與我的思想認識有關(guān)，更與我開拓意識不強有關(guān)。我一向認為這只是剛開始，一切還不規(guī)范，審計工作頭緒比較亂，等理順好了以后的審計工作也就好開展了。正是這種思想的存在，使我們在工作中無形的淡化了審計的職能。

4、本部門的人員對公司開展的各項活動參與不夠用心

審計部成立之初，從對公司內(nèi)開展內(nèi)部審計工作項目存在不確定性及為公司節(jié)約人力資源的角度思考，組架不大?？蛇@樣一來，在保證正常的費用審核和工資審核的前提下，再應(yīng)對其他活動時，人員就顯得緊張了。個性是下半年園區(qū)建設(shè)工程結(jié)算核對工作開展以來，審計部內(nèi)每名成員的工作都無形中加重了，再參加公司舉行的活動時就顯得力不從心了，所以對公司下半年個性是進入三季度后組織的活動，我表現(xiàn)得不是很用心，或多或少的影響了整體的活動效果。

三、下一年的工作計劃

xx年審計部的總體工作目標是：在20xx年審計工作在公司經(jīng)營管理中取得了重大突破的基礎(chǔ)上，用心主動地開展企業(yè)的效益審計，加強對公司財務(wù)管理及會計資料的審計，評價其真實性、合規(guī)性及效益性。充分發(fā)揮審計的監(jiān)督職能、評價職能和管理控制職能。在具體的工作中，進一步調(diào)整工作思路，重點是要把審計工作的重心前移，將事后審計同事前、事中審計并重，努力使審計的批判性、保護性和建設(shè)性的作用得到最大程度的發(fā)揮。為公司的`二次創(chuàng)業(yè)目標的實現(xiàn)做出應(yīng)有的貢獻。具體的工作有以下幾個方面：

1、繼續(xù)做好費用及工資的審核

這項工作做好了，就體現(xiàn)了審計是企業(yè)經(jīng)濟衛(wèi)士的作用。200x年由于我們十分注重與財務(wù)部的交流與溝通，這項工作開展得還是比較順利的。個性是對車間及裝卸隊工資的審核結(jié)果上墻制度，既體現(xiàn)了審計的公正、公開、公平，也從某種程度上對管理者起到了警示作用。

2、重點對公司基建項目進行審計

企業(yè)的基建工程既是一個投資大的地方，也是一個容易出問題給企業(yè)造成損失的地方。參照200x三季度以來我們進行的工業(yè)園區(qū)基建項目的工程驗收、施工單位報價核對的工作，雖然過程很順利，也維護了公司的合法權(quán)益，但是這只是淺層次、簡單的、事后的審核，并不能很好的體現(xiàn)內(nèi)部審計對投資項目的管理監(jiān)督的作用。xx年我們要保證不僅僅從形式上，還要在資料上對基建項目進行全方位的整體監(jiān)督審計，用心爭取總公司及相關(guān)部室的配合，努力做到從項目立項、工程投標、施工隊伍選取及具體施工合同的簽訂、施工過程中項目的變更簽證、建筑材料的選定和價格的確定，直至竣工決算的全過程參與，為審計工作能深入細致的開展打下基礎(chǔ)，絕不只做最后收方工作的隨從者。

審計個人工作總結(jié)范文第6篇我在銀行任審計員工作一年來，在領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，在大家的幫忙和配合下，我認真履行審計員工作職責(zé)，在規(guī)定的職責(zé)范圍內(nèi)獨立開展工作，按照審計員工作職責(zé)開展業(yè)務(wù)檢查，根據(jù)檢查資料下發(fā)整改通知書并監(jiān)督落實整改情景，有效防范了各類事故的發(fā)生，確保了全行全年安全核算無事故、無案件。現(xiàn)將工作情景總結(jié)如下：

一、加強學(xué)習(xí)，不斷提高自身素質(zhì)

按照審計員的“政治堅強、業(yè)務(wù)精通”的要求，自年初以來，我始終以提高自身素質(zhì)為目標，堅持把學(xué)習(xí)放在首位，努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作水平。一年來，我能夠認真學(xué)習(xí)相關(guān)文件制度等有關(guān)規(guī)定，掌握了核算辦法和流程，增強了業(yè)務(wù)分析本事和解決問題的本事，提高了審計水平。在學(xué)習(xí)上嚴格要求自我，認真學(xué)習(xí)，在學(xué)中提高，在學(xué)習(xí)中提高，從實際需求增加自我學(xué)習(xí)的自覺性。經(jīng)過學(xué)習(xí)，提高了自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，掌握了先進理念，拓寬了視野，增強分析問題、檢查問題、解決問題的本事。

二、扎實做好本職工作

我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自我職責(zé)重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

認真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情景，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情景。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。認真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作資料，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

三、回顧檢查自身存在問題

一是學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟蓬勃發(fā)展，新情景、新問題層出不窮，新知識新科學(xué)不斷問世，應(yīng)對嚴峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。二是工作較累的時候，有過松弛思想，這是政治素質(zhì)不高，也是自我世界觀、人生觀、價值觀不高的表現(xiàn)。

四、今后的努力方向

一是加強理論學(xué)習(xí)，進一步提高自身素質(zhì)，對前臺金融業(yè)務(wù)的熟悉不能代替提高個人素質(zhì)更高層次的追求，必須經(jīng)過學(xué)習(xí)增強分析問題、解決問題的本事。二是增強大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自我的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，進取配合領(lǐng)導(dǎo)和同事們把工作做得更好。

總之，在過去的一年工作中。雖然較好地完成了各項工作任務(wù)，但仍存在問題和不足之處，這些問題和不足之處在今后的實際工作中將得到逐步改善，并充分發(fā)揮審計員的職能作用，全面提升工作水平。

審計個人工作總結(jié)范文第7篇??為做好審計工作，在審計過程中堅持三個原則：

??（一）審計過程堅持民主性的原則。結(jié)合農(nóng)村集體經(jīng)濟的特點，在充分尊重村民自治的法律前提下，遵循農(nóng)村集體財務(wù)管理制度，整個審計過程讓村監(jiān)督管理委員會全程參與，保證了審計工作的全面系統(tǒng)性順利進行。

??（二）審計結(jié)果全面向村民公開的原則。在整個審計過程中，我鄉(xiāng)把審計結(jié)果的公開作為重點環(huán)節(jié)進行認真監(jiān)督和落實，并廣泛聽取群眾對審計結(jié)果的意見和建議，切實做到了農(nóng)村審計為農(nóng)民服務(wù)的要求，保證了村民的知情權(quán)。

??（三）堅持依法審計原則。在審計過程我們嚴格按照省、市、縣的相關(guān)條款規(guī)定進行，既不放縱違法違紀行為，也不單純脫離實際情況找問題。堅持依法依規(guī)、實事求是、依審計程序、堅持重證據(jù)、重事實以及對村干部和村集體經(jīng)濟發(fā)展負責(zé)的原則，高質(zhì)量地完成了每次專項審計工作。

審計個人工作總結(jié)范文第8篇過去的2020年，是及不帄凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子的正確領(lǐng)導(dǎo)下，財務(wù)部全體員工，團結(jié)一致，緊密配合，比較順利的完成了公司會計核算、報表報送、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務(wù)。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點：

1、2020年財務(wù)預(yù)算計劃工作。

今年1月份，根據(jù)__總公司及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的工作要求，結(jié)合市場情況，在反復(fù)研究歷史資料的基礎(chǔ)上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著計劃指標積極開拓穩(wěn)妥的原則，在反復(fù)聽取各方面意見的基礎(chǔ)上，向__總公司上報了2020年公司財務(wù)計劃。并且，根據(jù)__總公司下達公司的2020年計劃任務(wù)，層層分解落實，下達了有關(guān)部門2020年計劃任務(wù)指標。同時，為了保證財務(wù)計劃的順利完成，財務(wù)部對各部計劃任務(wù)進行逐月檢查和分析，及時發(fā)現(xiàn)各部門計劃任務(wù)指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供重要依據(jù)。

2、2020年財務(wù)決算工作。

2020年財務(wù)決算工作，是__公司會計報表第一次上報__總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務(wù)部根據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、齊心協(xié)力，加班加點不計報酬，認真保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了詳細的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務(wù)。

3、員工集資工作。

為了減少利息支出，減支增效。今年4月初，根據(jù)__總公司業(yè)務(wù)發(fā)展項目急需籌措資金的要求，以及公司領(lǐng)導(dǎo)班子的決定，財務(wù)部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資__萬元，完成了公司為中陜總公司發(fā)展項目籌措部分資金的任務(wù)。6月份，經(jīng)過多方努力，從__工行__支行取得貸款__萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項__萬元，為公司節(jié)約利息支出__萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，按照銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息__%，一方面取消公司貸款__萬元額度，直接影響公司信貸信譽。對此，公司領(lǐng)導(dǎo)十分著急。公司領(lǐng)導(dǎo)與財務(wù)部采取多種方案，千方百計籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等辦法，籌措資金__多萬元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)約利息支出__萬元。

4、中小企業(yè)融資工作。

__公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)__總公司管理以來，按照總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前發(fā)展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，2020年財務(wù)部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向__銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向__支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)部的多次努力，6月份從__支行取得貸款__萬元。進入9月份后，公司先后有工商行__支行_筆貸款__萬元到期，財務(wù)部全力以赴，公司領(lǐng)導(dǎo)大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等辦法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)約了財務(wù)費用支出。2020年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資__萬元，財務(wù)部代表公司為__總公司業(yè)務(wù)發(fā)展解決急需資金問題，作出了顯著成績。

5、財會工作量化管理。

2020年，財務(wù)部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務(wù)，帶領(lǐng)財務(wù)部新老員工又好又快的完成各項工作任務(wù)，財務(wù)部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務(wù)計劃、財務(wù)分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等項工作任務(wù)進行具體量化，根據(jù)輕重緩急，具體分工，規(guī)定時間，落實到人，月初計劃，月中檢查，月末考核，使財務(wù)部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊張、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務(wù)，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠通過財務(wù)信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務(wù)狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)制定經(jīng)營決策提供了重要依據(jù)。

6、財務(wù)人員業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

為了認真貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務(wù)部先后多次組織全體財會人員，學(xué)習(xí)新會計準則，學(xué)習(xí)新企業(yè)所得稅法，對照新準則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

7、會計檔案的歸檔整理工作。

今年3月份，財務(wù)部對2020年各種會計憑證、報表、帳本進行了認真登記，按照會計檔案工作要求完成了2020年會計檔案整理工作。

8、配合總公司__集團成立，財務(wù)部通過大量的工作，配合總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務(wù)。

9、配合公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務(wù)。

10、完成2020年各種稅務(wù)清算工作任務(wù)。

11、2020年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。

12、配合公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務(wù)。

明年財會工作要點：

1、公司已4年沒有接受日常稅務(wù)檢查了，明年估計稅務(wù)檢查將是財務(wù)工作的重點。

2、組織財會人員繼續(xù)學(xué)習(xí)新會計準則，提高財會人員業(yè)務(wù)技術(shù)水帄。

3、搞好資金結(jié)算，加強與銀行的聯(lián)系，準備多次辦理__萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務(wù)。

4、進一步搞好財務(wù)部財會量化工作管理。

5、提高會計電算化工作質(zhì)量

審計個人工作總結(jié)范文第9篇本人于今年調(diào)至企業(yè)分部從事審計工作，在此工作期間，工作態(tài)度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點、求真務(wù)實”的審計工作方針，履行好崗位職責(zé)，在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下，較好地完成了各項工作任務(wù)，現(xiàn)將在企業(yè)借調(diào)一年期間的工作情況小結(jié)。

一、加強學(xué)習(xí)，培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)

為了進一步提高自身綜合素質(zhì)，更好地做好本職工作，發(fā)揮審計工作的重要職能，加強學(xué)習(xí)，加強自身的思想道德建設(shè)，在實際工作中端正思想，自覺抑制不正之風(fēng)和貪污敗壞現(xiàn)象的侵襲，毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力，做一個合格的審計人員。

二、強化技能，努力提高工作能力和水平

在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業(yè)性和實踐性很強的工作，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)及審計環(huán)境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質(zhì)量和效率。

三、履行職責(zé)，圓滿完成各項工作任務(wù)

在此從事審計工作以來，參加了企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)三個電廠的物資專項審計，還實施了對分企業(yè)所屬電廠的資本性支出專項審計、__電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、__電廠熱值差專項審計、__電廠的廠內(nèi)費用及損耗專項審計，出具審計報告10篇，提出審計建議或意見40余條，得到企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。

除企業(yè)系統(tǒng)內(nèi)的審計項目外，還圓滿地完成了__電廠的任中審計、股份公司借調(diào)的__電力檢修公司離任審計和__電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份企業(yè)去審計，不僅學(xué)到了不少知識，也積累了不少經(jīng)驗，對審計工作能力有了一定的提高。

通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想政治素質(zhì)，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結(jié)成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用中普審計平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進行審計、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學(xué)習(xí)，努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力，不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力，以便適應(yīng)更高層次審計監(jiān)督工作的需要，更好地為審計工作發(fā)揮作用。

審計個人工作總結(jié)范文第10篇一、以“控成本、創(chuàng)效益”為出發(fā)點和落腳點，加強審計監(jiān)督防控風(fēng)險

20xx年對重點業(yè)務(wù)領(lǐng)域全面開展了成本控制審計，主要從外包管理、采購管理、銷售管理、重點監(jiān)控成本費用、合同履行等方面進行了審計并對生產(chǎn)流程配置及成本影響進行了審計調(diào)查，審計時能夠立足于公司發(fā)展的全局來分析和考慮問題并提出控制中存在的不足和問題，從而督促被審計部門改進管理水平。共形成審計報告10份，發(fā)現(xiàn)基礎(chǔ)管理方面問題共計40項，提出審計建議40條。

二、深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)常態(tài)審計監(jiān)督，切實將風(fēng)險控制在事前

（一）審計人員參與全部采購業(yè)務(wù)，在采購業(yè)務(wù)的事前、事中嚴格審核把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題要求即時整改在采購業(yè)務(wù)談判、采購招標過程中嚴格審核各項資質(zhì)及授權(quán)，監(jiān)督談判過程及中標結(jié)果按規(guī)定制度流程操作等。共參加各類采購會x項，在防范采購風(fēng)險方面發(fā)揮了重大作用。

（二）加大設(shè)備外委維修竣工結(jié)算審計力度，節(jié)約維修成本并促進業(yè)務(wù)部門外委維修管理不斷探索改進。完成維修工程竣工結(jié)算審計工作，送審金額共#萬元,審減金額x萬元,審減率x%。

（三）加強合同審計。共審核經(jīng)濟合同x份，審計過程中發(fā)現(xiàn)資料不完備、簽批手續(xù)不全、合同條款有誤等問題已及時與業(yè)務(wù)部門溝通解決，通過合同審核工作，有效降低了合同履行風(fēng)險。

三、大力開展基建審計，為企業(yè)節(jié)約建設(shè)資金、創(chuàng)造經(jīng)濟效益

共完成竣工結(jié)算審計工作x項，送審金額共計x萬元,審減金額x萬元,審減率x%。另外，在審計過程中嚴格執(zhí)行合同約定，扣施工單位審核費及罰款x萬元。

通過工程審計工作，消除了高估冒算、排除不正當(dāng)提高工程預(yù)算造價等現(xiàn)象，為企業(yè)節(jié)約了資金，創(chuàng)造經(jīng)濟效益。

四、強化審計問題整改，促進管理不斷提升

20xx年審計緊緊圍繞重點工作任務(wù)，突出“重發(fā)現(xiàn)，更重整改”的思路，強化“通過問題整改，轉(zhuǎn)化審計成果，有效促進管理提升”。20xx年通過對20xx年-20xx年審計檢查發(fā)現(xiàn)的問題不斷進行跟蹤落實，使審計整改見實效，審計檢查發(fā)現(xiàn)的x項問題已整改完成x項，正在整改2項，整改率98%。

通過審計跟蹤有效地督促了被審計部門落實審計意見，確保審計問題得到了落實和糾正，充分發(fā)揮了審計的監(jiān)督管理職能。

審計個人工作總結(jié)范文第11篇今年在集團公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規(guī)，認真履行集團的《內(nèi)部審計管理制度》。根據(jù)集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內(nèi)部審計工作以集團公司企業(yè)管理年為中心，加強企業(yè)精細化管理，突出重點，切實履行職責(zé)，較好地完成了全年審計工作計劃和領(lǐng)導(dǎo)交辦的審計任務(wù)，現(xiàn)就20xx年度審計工作總結(jié)如下：

一、完成主要工作

20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務(wù)收支及年度預(yù)算執(zhí)行狀況審計12項，專項經(jīng)營考核審計1項，任期經(jīng)濟職責(zé)審計2項，投資企業(yè)財務(wù)收支與資產(chǎn)負債審計3項，基建工程項目預(yù)算審計38項，基建工程項目結(jié)算審計41項，為完善集團經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益做出了貢獻。

1、預(yù)算執(zhí)行審計與財務(wù)收支審計并軌同行

2、加強離任審計，帶給人事管理參考

20xx年，總經(jīng)理、副總經(jīng)理崗位變動，根據(jù)集團公司安排進行離任審計，對其任期內(nèi)經(jīng)營目標的完成、經(jīng)營、資產(chǎn)管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。

3、完善基建工程審計

20xx年，基建工程項目多，現(xiàn)場監(jiān)管頻繁、預(yù)結(jié)算審計任務(wù)繁重。工程審計人員深入工程項目現(xiàn)場，開展現(xiàn)場工程監(jiān)督、材料審計等，糾正相關(guān)部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式。20xx年完成基建工程項目預(yù)算審計38項，預(yù)算金額萬元，核減金額萬元；基建工程項目結(jié)算審計40項，結(jié)算報審金額萬元，核減金額萬元。

根據(jù)集團公司要求，對工程結(jié)算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結(jié)算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結(jié)算報審金額228。13萬元，核減金額119。93萬元。為集團降低了工程造價，節(jié)省超多的資金。

二、主要工作體會

1、集團領(lǐng)導(dǎo)重視，是推動內(nèi)部審計工作的關(guān)鍵

20xx年度在集團公司主管領(lǐng)導(dǎo)的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業(yè)借調(diào)財務(wù)部長等業(yè)務(wù)能手來支援，二級企業(yè)財務(wù)部長熟悉管理與業(yè)務(wù)流程，給審計工作進展帶來必須便利，推動年度審計工作順利完成。

2、加強過程管控，提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是內(nèi)部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內(nèi)部審計工作質(zhì)量。

在管理標準化方面，審計部在審計管理、內(nèi)部控制、風(fēng)險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規(guī)定審計年度計劃制定、方案設(shè)計、證據(jù)收集、底稿日志編寫、報告質(zhì)量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構(gòu)成一整套行之有效的內(nèi)部審計制度體系。

在信息化方面，隨著企業(yè)ERP系統(tǒng)上線運行，ERP系統(tǒng)豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力審計工作。審計人員用心學(xué)習(xí)ERP流程操作、深化ERP審計系統(tǒng)應(yīng)用，著手開展ERP環(huán)境下的項目審計工作。

3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實

審計個人工作總結(jié)范文第12篇今年是我企業(yè)各種費用報銷新規(guī)定出臺的第一年，舊的報銷程序和標準對審計工作影響很大，突出反映在人們的認識上。審計是執(zhí)行各種規(guī)章制度的前沿，審計人員就是把這個關(guān)口的，將不符合規(guī)定的支出堵在這個關(guān)口之外，是我們審計人員的責(zé)任。

我們從一開始的單純的業(yè)務(wù)費用審核逐步擴大到后勤的費用審核、生產(chǎn)車間工資的審核、裝卸費的審核、車間修理費的審核等，基本上包括了所有的支出。為了保證這一工作的質(zhì)量，我們利用可利用的一切時間，組織學(xué)習(xí)企業(yè)出臺發(fā)布的新規(guī)定，新同志為了盡快提高自己的技能，主動請教老同志，并對要點及時做好筆記，所作的這一切都為做好這項工作打下了良好的基礎(chǔ)。一年以來，盡管我們對費用的審核量上不斷增大，但基本上沒有出現(xiàn)有問題的審核，從而有效的配合了企業(yè)的財務(wù)管理工作。

審計個人工作總結(jié)范文第13篇步完善審計工作制度和崗位責(zé)任制，堅持以業(yè)務(wù)經(jīng)營為中心，以合規(guī)審計為基礎(chǔ)，以風(fēng)險審計為導(dǎo)向，圍繞風(fēng)險防控，努力加強我行內(nèi)部控制和風(fēng)險管理，嚴謹、有序地開展審計工作，不斷加強對我行內(nèi)控制度、基礎(chǔ)管理、操作程序等方面的檢查督導(dǎo)，切實履行審計工作職責(zé)。

一、主要工作

（一）積極開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險審計

為了提高案防和內(nèi)控制度執(zhí)行力，規(guī)范我行柜面操作，切實防范風(fēng)險，提高柜員風(fēng)險防范意識、加強網(wǎng)點的風(fēng)險防范能力，我行從四個方面入手控制運營風(fēng)險。一是成立以XX行長為組長，綜合辦公室、計劃財務(wù)部、零售部、營業(yè)部正副總經(jīng)理為成員的柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制領(lǐng)導(dǎo)小組，從組織上得到保障。二是定期組織員工學(xué)習(xí)各項規(guī)章制度，特別是針對一線柜員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，通過案例講解重點加深他們對制度的理解，不斷提高他們的理論和操作水平。三是認真開展風(fēng)險檢查，XX分行每個季度通過現(xiàn)場和調(diào)閱監(jiān)控的方式對營業(yè)部柜面業(yè)務(wù)操作進行風(fēng)險審計檢查，全年共查出XX個風(fēng)險點，內(nèi)容涉及開戶、結(jié)算、對賬、安全等方面，根據(jù)這些問題我們提出了整改建議，并督促網(wǎng)點進行整改落實。四是強化處罰力度，依據(jù)檢查出的問題，我行共對XX人次進行積分處理，并罰款XX元。

（二）積極參加總行的審計活動

一是積極配合總行的審計工作，服從總行統(tǒng)一安排，派專人協(xié)助總行審計小組對XXX的經(jīng)濟責(zé)任審計。二是積極參加總行組織的審計培訓(xùn)，通過學(xué)習(xí)不斷提高審計人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和專業(yè)技能，為明年審計工作全面開展打下堅實基礎(chǔ)。

（三）積極推動審計問題整改

1、領(lǐng)導(dǎo)重視，強化整改意識。布置安排對XX年度以來審計發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進行檢查事宜。要求有關(guān)部門進一步落實責(zé)任，制定切實可行的措施；強化整改意識，主動查找風(fēng)險隱患，堅決杜絕同類問題的再次發(fā)生。

2、精心組織，確保整改實效。安排專人對所有審計項目進行逐一梳理，認真排查問題整改情況；并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上，組織人員進行了再檢查。

3、強化責(zé)任，落實整改措施。對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負責(zé)人認定后，根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施，并給予經(jīng)濟處罰。

4、嚴格督促，實現(xiàn)整改目標。針對個別未整改到位的問題，督促制定下一步具體整改措施。

二、存在的主要問題

一是審計力量與審計任務(wù)不相適應(yīng)，審計質(zhì)量難保證，在大部分情況下，審計人員因?qū)I(yè)水平限制而無法獨擋一面的承擔(dān)審計工作任務(wù)。二是未能更多關(guān)注審計對象對審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況，整改措施未得到完全的落實。三是工作

交叉重復(fù)，在不必要的工作上，耗費了大量精力和人力，降低了審計效率。

三、XX年的工作目標、措施。

（一）加強完善制度建設(shè)，夯實審計基礎(chǔ)管理。

1、健全和完善審計制度，確保我行審計工作扎實、有序開展。根據(jù)總行審計業(yè)務(wù)的相關(guān)辦法、制度、規(guī)程，結(jié)合分行實際，進一步完善分行審計工作制度、健全審計人員管理辦法、規(guī)范審計工作流程、整理審計項目檔案等。

2、配合總行做好審計系統(tǒng)建設(shè)的推進工作。根據(jù)總行統(tǒng)一部署和實施規(guī)劃，XX年推進審計系統(tǒng)建設(shè)，按照總行的相關(guān)要求積極配合，做好審計系統(tǒng)建設(shè)各項工作。

（二）加大審計隊伍的建設(shè)，進一步提升專業(yè)水平。

加強審計人員的培訓(xùn)工作，提高審計制度的運用能力和實踐操作能力，進一步提升審計人員的專業(yè)水平。一是日常學(xué)習(xí)。要求審計人員每周不少于一次、一次不少于兩個小時，學(xué)習(xí)各條線規(guī)章制度、操作規(guī)程并做好學(xué)習(xí)記錄。二是集中培訓(xùn)。積極安排審計人員參與總行組織的各項學(xué)習(xí)培訓(xùn)，以及外部審計機構(gòu)組織的后續(xù)教育，不斷提高我行審計人員的工作理論知識。三是組織審計人員到審計管理水平高的兄弟分行學(xué)習(xí)交流，從而提高自身的管理和專業(yè)水平。

（三）加強審計檢查，抓好督查問責(zé)，提高風(fēng)控水平。

1、加強操作風(fēng)險的檢查，進一步促進全員自覺依法合規(guī)從事經(jīng)營管理和辦理各項業(yè)務(wù)，將違規(guī)違紀概率降到最低水平，杜絕各類案件的發(fā)生。根據(jù)總行審計部要求，結(jié)合我

行實際，一是每季組織開展柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險突擊檢查，網(wǎng)點檢查面達到100%，重點加強簿弱業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的檢查，把現(xiàn)金管理領(lǐng)域的案件風(fēng)險作為防控重點，網(wǎng)點負責(zé)人、營業(yè)經(jīng)理是否按規(guī)定頻率進行查庫，庫存是否額限管理等；要密切防控重點領(lǐng)域和人員的案件風(fēng)險，突出銀企對賬、業(yè)務(wù)授權(quán)、臨時離崗、上門收款、注冊資金、強制休假、安保等內(nèi)控制度落實情況的檢查。二是每季度深入推行信貸業(yè)務(wù)的檢查，以檢查貸款檔案、貸款新規(guī)執(zhí)行、敞口銀承、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)的回款為重點，抽取一定比例深入借款人企業(yè)進行實地檢查，提高檢查質(zhì)量和效果。

2、做好經(jīng)濟責(zé)任審計。根據(jù)分行人力資源下達的調(diào)令，及時組織完成對支行、分行重要部室負責(zé)人及重要崗位人員的履職情況進行審計，加大經(jīng)濟責(zé)任審計力度，實現(xiàn)真實、合法、效益、責(zé)任審計并重的要求，考核審計人工作績效，以促進我行干部員工勤政廉潔，全面履職，加強和改善經(jīng)營管理；堅持原則，實事求是，對審計對象任職期間的經(jīng)營行為和經(jīng)營業(yè)績進行客觀、公正的評價。

3、加強對新建網(wǎng)點基建項目的審計。根據(jù)總行財務(wù)制度及相關(guān)規(guī)定，主要突出有未按規(guī)定公開招投標，資金的使用是否真實、合理，設(shè)備的采購是否進行市場詢價等方面審查網(wǎng)點建設(shè)；對專業(yè)性較強的建設(shè)項目，聘請外部審計單位對其進行階段性審計。

4、抓好督查問責(zé)。通過審計檢查反映存在的問題，實施有效監(jiān)督，形成有針對性的審計結(jié)論，提出事后完善的具體意見和建議。

審計個人工作總結(jié)范文第14篇??審計小組成立后，每年度制訂審計計劃，整合審計力量，認真履行監(jiān)督職能，全面完成審計任務(wù)。具體做好兩個方面：一是明確目標。每年對全鄉(xiāng)19個村及其村辦企業(yè)的經(jīng)濟活動、財務(wù)收支和會計核算的真實性、合規(guī)性、合法性進行全面評價和審計。二是抓面上審計指導(dǎo)。以村級為單位，根據(jù)各村實際，對貨幣資金管理、其他收入、上級撥款、非生產(chǎn)性開支以及票據(jù)管理等實行以查代審。通過精心組織，認真實施，確保了審計工作全面推進。三是通過審計，向黨委政府提出合理化建議，推動我鄉(xiāng)村級財務(wù)管理的規(guī)范化制度建設(shè)。

審計個人工作總結(jié)范文第15篇??我作為員工，一年來，親身感受了銀行給我們的日常生活帶來各方面的巨大變化，使經(jīng)營理念從過去的只注重量的擴張轉(zhuǎn)變到注重質(zhì)的提升，以及由此帶來的崗位分工和收入分配的變化。各種制度的出臺，對我們銀行規(guī)范經(jīng)營管理提出了許多更為明確和細化的要求，工作中注重細節(jié)的管理、精細化的管理。針對違規(guī)行為，也有了更多的預(yù)防和懲戒措施，內(nèi)控部門是全行監(jiān)督部門，深感自己責(zé)任重大和工作的重要性，我要扎扎實實做好檢查工作。

??（一）、認真履行審計員工作職責(zé)，檢查了支行及網(wǎng)點各項規(guī)章制度執(zhí)行和業(yè)務(wù)操作情況，及時發(fā)現(xiàn)和糾正了工作中出現(xiàn)的問題并落實整改情況。對崗位輪換、離任審計、財務(wù)檢查、合規(guī)手冊撰寫等工作。

??（二）、求真務(wù)實、盡職盡責(zé)，做好檢查工作。

??認真履行審計員職責(zé)，做好審計工作。在檢查中認真仔細，精益求精，認真檢查每一項工作內(nèi)容，做好紀錄，對發(fā)現(xiàn)的問題出整改意見，提高了網(wǎng)點的核算質(zhì)量，增強了內(nèi)控管理水平，防范了操作風(fēng)險的發(fā)生。

審計個人工作總結(jié)范文第16篇近年來，供電公司將強化內(nèi)部審計作為加強企業(yè)精益化管理的“一號工程”。隨著企業(yè)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變，內(nèi)部審計已成為企業(yè)的“免疫系統(tǒng)”，從以查錯糾弊為主的財務(wù)收支審計逐步深化為全面經(jīng)濟效益審計。

供電公司在深入分析企業(yè)管理需求的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建立科學(xué)的內(nèi)部審計指標體系。審計部門根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的關(guān)鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務(wù)和工作計劃建議，由審計、財務(wù)、營銷、紀檢監(jiān)察等部門參加的審計工作聯(lián)席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設(shè)性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調(diào)動和激發(fā)一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現(xiàn)企業(yè)整體的經(jīng)營目標。

供電公司還圍繞提升企業(yè)風(fēng)險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內(nèi)部審計對企業(yè)經(jīng)營管理進行監(jiān)督和評價的權(quán)力和職責(zé)，開展以風(fēng)險為導(dǎo)向的審計計劃體系管理。通過風(fēng)險評估和內(nèi)控，優(yōu)化資源配置，通過培育風(fēng)險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對XX市電網(wǎng)建設(shè)加快、輸變電工程量激增的現(xiàn)狀，供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設(shè)管理中的風(fēng)險點，將內(nèi)部審計關(guān)口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監(jiān)督管理和事后造價控制的系統(tǒng)化工程審計模式，并打破審計區(qū)域限制，整合跨區(qū)域?qū)徲嬞Y源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結(jié)合、動態(tài)管理，全面消除了審計“盲區(qū)”。

一、加強過程管控提升內(nèi)審質(zhì)量

質(zhì)量是審計工作的生命。供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提