GJB9001C質量信息控制程序(含完整表單)

GJB9001C質量信息控制程序（含完整表單）?************************有限公司文件編號：q/yccp012c2021/a0歸口管理：行政部logo質量信息控制程序一、目的為及時、準確地收集、測量、分析和利用信息，使過程、產品和售后的質量得到有效控制，主動識別改進的機會，制定本程序。二、范圍本程序適用于承制單位內、外部質量信息的收集、分析、貯存、傳遞和處理等管理工作。三、職責(1)質量管理部門成立質量信息管理中心（縮寫信息中心）負責管理如下工作。①安建單位內外部顧客質量信息的搜集、分類、編號、傳達、處置、檔案；②協(xié)調管理承制單位內外相關信息的傳遞、分析、處理并組織相關的培訓及檢查，監(jiān)督實施的效果；③評價、考核各歸口單位對質量管理體系牽涉過程的管理；④提供更多安建單位質量方針目標順利完成情況的搜集與分析；⑤匯總內外部信息并創(chuàng)建質量信息庫。(2)采購部門負責提供原材料采購信息的收集分析。(3)銷售部門負責管理提供更多市場信息、軍品售后有關信息的搜集和分析。(4)技術部門負責管理提供更多生產過程能力信息的搜集與分析。(5)計劃部門負責提供顧客相關的信息及公司方針、目標完成情況的收集與分析。(6)資產部門負責設備管理信息的收集與分析。(7)財務部門負責提供財務信息的收集與分析。(8)科研部門負責科研產品信息的收集與分析。(9)生產部門、檢驗部門、計量部門、人事部門、培訓部門及各生產單位負責本單位相關的信息的收集及分析。四、工作程序1．信息類別和來源1)信息類別(1)質量信息按其性質可以分成正常信息和異常信息；(2)異常信息按其緩急程度又分為特急信息（指造成重大質量問題或質量事故的信息），急信息（指涉及產品質量的信息）和一般信息。2)信息來源(1)與外部相關方有關的信息。如顧客信息反饋、顧客投訴、顧客滿意度、供方產品質量、同行業(yè)和國內外產品質量狀況、市場分析等；(2)與過程有關的信息。例如過程能力、設備能力、檢測能力、生產環(huán)境條件確保能力、關鍵過程的質量掌控、過程測量和監(jiān)控及其記錄等；(3)與產品有關的信息。例如產品質量檢驗報告、質量經濟性分析報告、產品使用壽命、運送、儲藏、外包裝對產品質量的影響、不合格品評審和處置單等；第1頁共4頁?************************有限公司文件編號：q/yccp012c2021/a0歸口管理：行政部logo(4)與質量管理體系有關的信息。例如內部和外部質量審查報告、制止和預防措施報告以及質量方針和質量目標繼續(xù)執(zhí)行情況等。2．信息的搜集和報告(1)各個職能部門及生產單位應分別按照相應職責收集與質量有關的信息，對信息的收集應做到及時性和準確性，并對信息進行登記、分析、儲存和傳遞。(2)生產過程中出現(xiàn)的輕微違背工藝規(guī)定的信息和顧客代表環(huán)評信息，由檢驗部門向信息中心報告。(3)產品性能等試驗出現(xiàn)質量問題時，由檢驗部門報告信息中心。(4)其他信息由信息發(fā)生單位或收集部門負責向信息中心報告。(5)信息報告的形式就是核對“質量信息報告單”，一式兩份，報信息中心一份，實以一份。3．信息的傳遞和處理(1)信息傳達時限：急行信息在兩小時內，著急信息在24h內，通常信息在48h內報信息中心。(2)信息中心對接收到的各種信息進行整理，初步分析判斷信息的性質，簽署意見，必要時經主管質量領導批準后，向有關責任單位（或處理單位）發(fā)出“質量信息傳遞單”。(3)收到“質量信息傳達單”的單位，應當按《制止措施控制程序》中規(guī)定繼續(xù)執(zhí)行。(4)信息處理后，責任單位（或處理單位）須及時將處理結果填寫“質量信息反饋表”送信息中心驗證。(5)經信息中心檢驗之后，將產品質量信息產生的原因分析和處理結果及時意見反饋給顧客。(6)質量部門匯總內、外部質量信息，并建立信息庫。五、文件與記錄1．相關文件(1)《過程的監(jiān)控和測量控制程序》；(2)《制止措施控制程序》；(3)《預防措施控制程序》；(4)《記錄控制程序》。2.記錄和表格(1)質量信息報告單；(2)質量信息傳遞單；(3)質量信息反饋表。文件審核信息單草擬審查核準【文件密級標簽】□Classified□機密□秘密□內部官方管制部門■內部官方無窮部門□社會官方無窮資料第2頁共4頁?************************有限公司文件編號：q/yccp012c2021/a0歸口管理：行政部logo文件發(fā)布令各有關部門：文件《質量信息控制程序》（文件編號：q/yccp012c2021/a0）已經批準生效，今予發(fā)布，自2021年月日正式實施?？偨浝?021-03-01第3頁共4頁?************************有限公司文件編號：q/yccp012c2021/a0歸口管理：