信息系統(tǒng)安全集成服務(wù)流程

信息系統(tǒng)安全集成服務(wù)流程目錄1目的 22適用范圍 23定義 24職責(zé) 25安全集成服務(wù)流程 36支持文件 107記錄與表單 10編制/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期受控狀態(tài)54321序號(hào)更改單號(hào)更改頁更改條款更改人1目的規(guī)范信息系統(tǒng)安全集成的作業(yè)流程，確保人身和設(shè)備的安全。提高信息系統(tǒng)安全集成的安裝、調(diào)試工作、資料歸納的管理水平及所屬資料文檔的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。提高信息系統(tǒng)安全集成服務(wù)人員的服務(wù)水平與服務(wù)意思。提高客戶對(duì)信息系統(tǒng)安全集成后設(shè)備的操作、使用水平。保障信息系統(tǒng)安全集成后網(wǎng)絡(luò)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

信息系統(tǒng)安全集成工程的工作主要包括以下四個(gè)方面：需求分析、方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)施、客戶培訓(xùn)及售后保障。2適用范圍適用于本公司信息系統(tǒng)安全集成項(xiàng)目的需求分析、方案設(shè)計(jì)、工程實(shí)施、客戶培訓(xùn)及售后保障等各個(gè)工作階段。3定義3.1引用標(biāo)準(zhǔn)GB/T20282-2006信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)安全工程管理要求GB/T20271-2006信息安全技術(shù)信息系統(tǒng)通用安全技術(shù)要求GB/T22080-2016信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全管理體系要求GB/T22081-2016信息技術(shù)安全技術(shù)信息安全控制實(shí)踐指南ISO/IEC20000信息技術(shù)服務(wù)管理體系標(biāo)準(zhǔn)ISO/IEC27001信息安全管理要求3.2信息系統(tǒng)由硬件、軟件、網(wǎng)絡(luò)和通訊設(shè)備、信息資源和管理制度組成，以處理網(wǎng)絡(luò)信息流為目的的系統(tǒng)。3.3安全集成是將計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)工程和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程的安全軟硬件產(chǎn)品以及相關(guān)部件進(jìn)行集成的行為或活動(dòng)。4職責(zé)4.1項(xiàng)目部負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的過程實(shí)施，包含設(shè)備準(zhǔn)備、設(shè)備安裝、設(shè)備調(diào)試、異常問題處理、工程驗(yàn)收以及后期維護(hù)等工作。4.2研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的技術(shù)實(shí)現(xiàn)，制定技術(shù)解決方案，負(fù)責(zé)為項(xiàng)目提供技術(shù)支援。4.3銷售部分析和定義客戶對(duì)信息系統(tǒng)安全集成的市場需求、產(chǎn)品需求和系統(tǒng)需求。評(píng)估市場風(fēng)險(xiǎn)，制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃并進(jìn)行管控。負(fù)責(zé)與客戶簽訂合同、產(chǎn)品銷售等相關(guān)工作。4.5采購部負(fù)責(zé)項(xiàng)目所需設(shè)備的采購、交貨、參與合同評(píng)審。4.6財(cái)務(wù)部參與合同評(píng)審，負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算和審計(jì)。5安全集成服務(wù)流程5.1需求分析工作流程編號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位輸入流程描述輸出01提出服務(wù)請求銷售部目標(biāo)客戶需求或指標(biāo)文件銷售部門人員在了解客戶潛在需求或招標(biāo)文件后，填寫服務(wù)請求申請表格，服務(wù)請求表格中詳細(xì)填寫以下信息：用戶詳細(xì)信息、服務(wù)請求類型、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)請求時(shí)間等等信息。服務(wù)請求申請表02響應(yīng)服務(wù)請求研發(fā)部技術(shù)人員配置銷售部門人員將服務(wù)申請單提交給研發(fā)部經(jīng)理，由研發(fā)部經(jīng)理根據(jù)部門情況及申請服務(wù)技術(shù)類型，安排相應(yīng)的技術(shù)工程師進(jìn)行需求設(shè)計(jì)和服務(wù)工作。03需求調(diào)研銷售部/研發(fā)部目標(biāo)業(yè)務(wù)需求技術(shù)工程師配合市場部門人員對(duì)客戶應(yīng)用系統(tǒng)進(jìn)一步進(jìn)行調(diào)研，準(zhǔn)確識(shí)別客戶需求以及潛在的安全需求。需求調(diào)研方式可以包括：上門調(diào)研、電話溝通、電子或紙質(zhì)表格、微信、QQ或電子郵件等。調(diào)研記錄表/客戶溝通記錄表04需求分析銷售部/研發(fā)部調(diào)研/客戶溝通記錄按照《安全需求分析規(guī)范》，編制需求調(diào)查報(bào)告，需求調(diào)查報(bào)告應(yīng)包含網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀和現(xiàn)有信息系統(tǒng)概況、技術(shù)安全需求、管理安全需求等內(nèi)容。需求調(diào)查報(bào)告05立項(xiàng)申請銷售部需求調(diào)查報(bào)告根據(jù)需求調(diào)研報(bào)告，編制立項(xiàng)申請書，提交銷售部經(jīng)理進(jìn)行審核。如評(píng)審不通過，終止該項(xiàng)目實(shí)施。項(xiàng)目立項(xiàng)申請書06技術(shù)評(píng)審研發(fā)部需求調(diào)查報(bào)告、技術(shù)積累銷售部經(jīng)理審核通過的立項(xiàng)申請書，提交研發(fā)部進(jìn)行技術(shù)可行性、資源可行性和資金可行性審核。如審核不通過，退出銷售部門重新進(jìn)行需求分析。07資金評(píng)審財(cái)務(wù)部需求調(diào)查報(bào)告、財(cái)務(wù)預(yù)算研發(fā)部經(jīng)理審核通過的立項(xiàng)申請書，提交財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)資金、盈利能力審核。如審核不通過，退出銷售部門重新進(jìn)行需求分析。08工程資源評(píng)審項(xiàng)目部需求調(diào)查報(bào)告、各項(xiàng)目的進(jìn)度，項(xiàng)目人員配置財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核通過的立項(xiàng)申請書，提交項(xiàng)目部進(jìn)行項(xiàng)目實(shí)施資源審核。如審核不通過，退出銷售部門重新進(jìn)行需求分析。09項(xiàng)目批準(zhǔn)總經(jīng)理-立項(xiàng)申請書各部門審核通過后，提交總經(jīng)理批準(zhǔn)。10指派項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目部-經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后的立項(xiàng)項(xiàng)目，由項(xiàng)目部經(jīng)理指派一名項(xiàng)目經(jīng)理。11成立項(xiàng)目組項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組目標(biāo)、成員、職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理與各部門進(jìn)行溝通，確定項(xiàng)目組成員，并召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議。明確項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)、工作內(nèi)容、范圍和時(shí)間等目標(biāo)。會(huì)議紀(jì)要5.2方案設(shè)計(jì)工作流程編號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位輸入流程描述輸出01匯總項(xiàng)目需求項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理需求調(diào)研記錄/需求分析報(bào)告將調(diào)研的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總整理，包含調(diào)研記錄表、客戶溝通記錄表、需求分析報(bào)告等。02召開需求討論會(huì)議項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理需求調(diào)研記錄/需求分析報(bào)告結(jié)合客戶要求開展需求討論，進(jìn)一步確定項(xiàng)目性能指標(biāo)、功能指標(biāo)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間、工期、成本等需求。會(huì)議紀(jì)要03編制信息系統(tǒng)技術(shù)解決方案研發(fā)部需求分析報(bào)告根據(jù)客戶需求，編寫技術(shù)解決方案，技術(shù)解決方案包含：系統(tǒng)現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)分析、方案總體設(shè)計(jì)、方案詳細(xì)設(shè)計(jì)、新增設(shè)備選型（包含設(shè)備名稱、數(shù)量、部署位置、性能參數(shù)等內(nèi)容）。04設(shè)備詢價(jià)采購部設(shè)備型號(hào)/設(shè)備規(guī)格參數(shù)根據(jù)研發(fā)人員提供的設(shè)備型號(hào)、數(shù)量確定設(shè)備采購價(jià)格05編制施工計(jì)劃及預(yù)算項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)方案及預(yù)算/項(xiàng)目成員根據(jù)研發(fā)技術(shù)人員提供的技術(shù)解決方案，編制項(xiàng)目的施工計(jì)劃、人員計(jì)劃、質(zhì)量管理計(jì)劃、工程實(shí)施與驗(yàn)收計(jì)劃、售后培訓(xùn)計(jì)劃等，并最終輸出項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)方案。06方案評(píng)審項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)方案草案組織研發(fā)部、工程部、銷售部、采購部、財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門人員對(duì)編制完成的項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，重點(diǎn)審查方案的技術(shù)可實(shí)現(xiàn)性、先進(jìn)行、選型的設(shè)備以及造價(jià)等。會(huì)議紀(jì)要評(píng)審記錄表07編制技術(shù)方案或投標(biāo)文件項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理客戶需求文件/技術(shù)方案依據(jù)項(xiàng)目整體設(shè)計(jì)方案，并與銷售部確定方案報(bào)價(jià)（或投標(biāo)價(jià)格），編制符合客戶要求的技術(shù)規(guī)格書或投標(biāo)文件。技術(shù)規(guī)格書或投標(biāo)文件08提交客戶評(píng)審銷售部投標(biāo)文件/技術(shù)方案將技術(shù)規(guī)格書或投標(biāo)文件提交客戶評(píng)審，并跟蹤評(píng)審進(jìn)度。如對(duì)方案設(shè)計(jì)存在疑問，由項(xiàng)目部和研發(fā)部相關(guān)人員進(jìn)行解答（包含現(xiàn)場解答）。如客戶明確表示不采納我司技術(shù)方案的，通知項(xiàng)目經(jīng)理終止該項(xiàng)目實(shí)施。客戶評(píng)審意見或溝通記錄表08-1技術(shù)問題解答研發(fā)部客戶溝通記錄在客戶評(píng)審過程中，對(duì)技術(shù)疑問、條件進(jìn)行解答。09簽訂合同銷售部合同書/合同評(píng)審表與客戶簽訂項(xiàng)目合同，如客戶有明確要求時(shí)采用對(duì)方模板，如無明確要求采用我司合同模板。合同書10確定施工組織計(jì)劃項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)方案/基于現(xiàn)場的勘察實(shí)施由項(xiàng)目經(jīng)理組織成立跨部門的項(xiàng)目實(shí)施小組，安排確認(rèn)項(xiàng)目實(shí)施小組成員的工作內(nèi)容，根據(jù)技術(shù)規(guī)格書或投標(biāo)文件、合同編寫施工組織計(jì)劃與實(shí)施方案。項(xiàng)目實(shí)施方案5.3工程實(shí)施工作流程編號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位輸入流程描述輸出01召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目成員/項(xiàng)目組織實(shí)施計(jì)劃召開項(xiàng)目實(shí)施小組會(huì)議，明確以下要求：項(xiàng)目小組成員、分工、職責(zé)與負(fù)責(zé)人；項(xiàng)目起始和完成時(shí)間；項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃；項(xiàng)目實(shí)施所需人員數(shù)量及要求；設(shè)備、工具和材料采購要求；資金占用情況；后勤保障等方面。會(huì)議紀(jì)要02設(shè)備、工具采購采購部采購申請/設(shè)備規(guī)格型號(hào)根據(jù)采購申請單采購項(xiàng)目所需的設(shè)備、工具及物料，并交由項(xiàng)目組進(jìn)行驗(yàn)收。設(shè)備驗(yàn)收記錄03技術(shù)交底項(xiàng)目經(jīng)理實(shí)施方案明確外出施工人員名單，對(duì)施工人員進(jìn)行分工、分組并指派負(fù)責(zé)人，向施工人員詳細(xì)講解施工方案、施工組織計(jì)劃和施工安排，強(qiáng)調(diào)安全和組織紀(jì)律04到達(dá)現(xiàn)場施工項(xiàng)目經(jīng)理/現(xiàn)場施工人員-與甲方申請施工庫房和休息區(qū)，以及合同中約定需要甲方提供的資源。項(xiàng)目經(jīng)理提出施工工期、工程進(jìn)度、工程流水作業(yè)、工程質(zhì)量等各方面的要求。04-1現(xiàn)場監(jiān)督及問題處理項(xiàng)目經(jīng)理-項(xiàng)目開展過程中，對(duì)項(xiàng)目的進(jìn)度、質(zhì)量、成本等進(jìn)行有效監(jiān)督，保證項(xiàng)目的順利開實(shí)施。04-2技術(shù)支援研發(fā)部-對(duì)項(xiàng)目工程實(shí)施過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行分析，并指導(dǎo)現(xiàn)場施工人員解決問題。04-3與客戶保持溝通銷售部與客戶保持有效溝通，從客戶處獲取所必需的項(xiàng)目資源，確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。05設(shè)備安裝現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人設(shè)備合格證明/實(shí)施方案根據(jù)技術(shù)實(shí)施方案開展現(xiàn)場設(shè)備安裝。分組施工負(fù)責(zé)人及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告施工進(jìn)展情況和出現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)客戶或公司內(nèi)部部門解決。項(xiàng)目經(jīng)理在設(shè)備安裝過程中隨時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)符合性及組織記錄抽查。設(shè)備安裝調(diào)試記錄06設(shè)備調(diào)試現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人設(shè)備合格證明/實(shí)施方案設(shè)備安裝完成后，進(jìn)行設(shè)備的網(wǎng)絡(luò)部署和調(diào)試。分組施工負(fù)責(zé)人及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告調(diào)試進(jìn)展情況和出現(xiàn)的問題，由項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)客戶或公司內(nèi)部部門解決。項(xiàng)目經(jīng)理在設(shè)備調(diào)試過程中隨時(shí)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)符合性及組織記錄抽查。設(shè)備安裝調(diào)試記錄07系統(tǒng)測試現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人設(shè)備使用說明書/廠家技術(shù)支持/調(diào)試工具設(shè)備調(diào)試完成后，依據(jù)提交客戶的技術(shù)規(guī)格書或招標(biāo)文件，對(duì)信息系統(tǒng)的各項(xiàng)功能和性能指標(biāo)進(jìn)行測試，并記錄測試數(shù)據(jù)，形成系統(tǒng)測試報(bào)告。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)抽查測試項(xiàng)目的完整性和準(zhǔn)確性。系統(tǒng)測試方案/系統(tǒng)測試報(bào)告08系統(tǒng)試運(yùn)行項(xiàng)目經(jīng)理/現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人系統(tǒng)調(diào)試完成/試運(yùn)行記錄根據(jù)與客戶合同約定或項(xiàng)目實(shí)際情況，開展系統(tǒng)試運(yùn)行工作，及時(shí)反饋系統(tǒng)試運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，異常情況填寫異常情況處理記錄表，由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)客戶或公司內(nèi)部部門解決。系統(tǒng)試運(yùn)行記錄異常情況處理記錄表5.4客戶培訓(xùn)及售后保障工作流程編號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位輸入流程描述輸出01組織客戶培訓(xùn)項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理試運(yùn)行異常問題已解決對(duì)客戶項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、使用人進(jìn)行操作講解和實(shí)際操作培訓(xùn)。培訓(xùn)記錄表02提交項(xiàng)目文檔項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)備驗(yàn)收記錄/培訓(xùn)記錄/竣工圖根據(jù)合同約定或客戶要求，提交符合客戶要求的相關(guān)文檔，如：竣工圖、使用說明書等。文件清單03項(xiàng)目驗(yàn)收申請項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理試運(yùn)行滿足客戶要求根據(jù)合同約定，編制終驗(yàn)申請表，提交給客戶進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。終驗(yàn)申請表04配合客戶組織項(xiàng)目驗(yàn)收銷售部試運(yùn)行滿足客戶要求/文檔資料齊全準(zhǔn)備好現(xiàn)場演示環(huán)境，配合客戶項(xiàng)目驗(yàn)收小組進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收，向客戶驗(yàn)收各種功能。05跟蹤驗(yàn)收結(jié)果銷售部終驗(yàn)申請/自檢合格隨時(shí)跟蹤客戶項(xiàng)目驗(yàn)收小組對(duì)該項(xiàng)目的驗(yàn)收結(jié)論，如有問題及時(shí)反饋給項(xiàng)目經(jīng)理?？⒐を?yàn)收報(bào)告06整改項(xiàng)目部/項(xiàng)目經(jīng)理異常問題處理根據(jù)客戶項(xiàng)目驗(yàn)收小組提出的問題制定整改方案，并組織實(shí)施整改內(nèi)容。整改方案07建立客戶服務(wù)檔案銷售部客戶資料/項(xiàng)目開展情況在項(xiàng)目正式移交客戶使用后，建立該客戶的客戶服務(wù)維修檔案表，記錄日常電話咨詢與上門服務(wù)情況。08提出客戶申請銷售部客戶電話/短信等反饋問題接到客戶的服務(wù)要求后，立即記錄客戶問題反饋表，并提交項(xiàng)目部進(jìn)行售后服務(wù)。客戶問題反饋表09指派人員處理客戶異常問題項(xiàng)目部客戶異常問題由項(xiàng)目部經(jīng)理根據(jù)客戶反饋的異常情況指派技術(shù)工程師處理客戶服務(wù)請求。10電話故障的分析與排除項(xiàng)目部-指派的技術(shù)工程師客先通過電話聯(lián)系客戶異常反饋人員指導(dǎo)處理故障。如故障排除，填寫客戶問題反饋表。如仍未排除，由技術(shù)工程師進(jìn)行現(xiàn)場處理。11技術(shù)人員現(xiàn)場處理項(xiàng)目部客戶異常未解決技術(shù)工程師到達(dá)客戶現(xiàn)場排查故障現(xiàn)象并進(jìn)行排除，如非我方技術(shù)原因等特殊情況造成的故障，應(yīng)立即與客戶進(jìn)行溝通并協(xié)商解決方案。12客戶確認(rèn)服務(wù)項(xiàng)目部問題解決完成故障排除后，技術(shù)工程師在客戶問題反饋表填寫簽字確認(rèn)此次服務(wù)。6支持文件6.1《安全需求分析規(guī)范》6.2《安全設(shè)計(jì)規(guī)范》7記錄與表單7.1服務(wù)請求申請表7.2客戶溝通記錄表。7.3立項(xiàng)評(píng)審表7.4設(shè)備驗(yàn)收記錄表7.5安裝調(diào)試記錄表7.6系統(tǒng)試運(yùn)行記錄7.7異常情況處理記錄表7.8終驗(yàn)申請表7.9竣工驗(yàn)收報(bào)告7.10客戶問題反饋表7.11項(xiàng)目實(shí)施方案7.12系統(tǒng)測試方案7.13系統(tǒng)測試報(bào)告7.14項(xiàng)目施工進(jìn)度計(jì)劃表服務(wù)請求申請表客戶信息信息來源□網(wǎng)站□招標(biāo)文件□與客戶溝通□其它公司名稱公司地址所屬行業(yè)項(xiàng)目簡介服務(wù)申請信息申請人所屬部門崗位服務(wù)請求類型□需求調(diào)研□與客戶溝通□其它擬邀請服務(wù)員工服務(wù)請求內(nèi)容重要程度□A-非常重要

□B-重要□C-一般申請部門意見□同意

□不同意申請部門經(jīng)理簽字：20年月日研發(fā)部意見□同意

□不同意申請部門經(jīng)理簽字：20年月日客戶溝通記錄表客戶名稱記錄編號(hào)時(shí)間地點(diǎn)我司參加人員客戶參加人員溝通主題溝通內(nèi)容達(dá)成的共識(shí)未達(dá)成的一致的內(nèi)容約定下次溝通時(shí)間溝通方式地點(diǎn)客戶人員簽字公司人員簽字立項(xiàng)評(píng)審表客戶名稱項(xiàng)目簡述評(píng)審部門評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果評(píng)審人銷售部顧客要求或市場需求是否滿足研發(fā)部評(píng)審技術(shù)要求合理性采購部評(píng)審物料供應(yīng)能力財(cái)務(wù)部資金準(zhǔn)備情況項(xiàng)目部項(xiàng)目可實(shí)施性總經(jīng)理意見評(píng)審結(jié)論□同意立項(xiàng)□不同意立項(xiàng)□其它備注設(shè)備驗(yàn)收記錄表設(shè)備名稱到貨日期規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收日期品牌供貨商開箱驗(yàn)收項(xiàng)目驗(yàn)收檢查內(nèi)容情況記錄備注開箱前箱體是否有損壞，碰撞等現(xiàn)象開箱后1技術(shù)資料（包含說明書，合格證，圖紙，保修卡，裝箱單等）是否齊全2清點(diǎn)物體（物體齊全或遺漏情況）3儀器設(shè)備是否有損壞，破損，掉漆現(xiàn)象調(diào)試驗(yàn)收項(xiàng)目情況記錄備注電氣部分功能其它驗(yàn)收人簽字安裝調(diào)試記錄表設(shè)備名稱安裝地址日期現(xiàn)場情況設(shè)備情況安裝/調(diào)試情況問題解決辦法安裝調(diào)試結(jié)果施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：記錄人：年月日系統(tǒng)試運(yùn)行記錄項(xiàng)目名稱施工單位編號(hào)日期/時(shí)間系統(tǒng)運(yùn)行情況備注記錄人施工單位項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：記錄人：年月日建設(shè)單位建設(shè)方代表簽字：年月日異常情況處理記錄表項(xiàng)目名稱項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人施工單位異常情況部位異常情況描述：（要求：含地點(diǎn)、產(chǎn)品/項(xiàng)目名稱、異常發(fā)生地點(diǎn)、人員、異常現(xiàn)象描述等）報(bào)告人：時(shí)間：處理方案：處理人：時(shí)間：處理效果：處理人：時(shí)間：施工單位監(jiān)理單位建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：日期：監(jiān)理工程師：日期：現(xiàn)場工程師：日期：終驗(yàn)申請表項(xiàng)目名稱申請驗(yàn)收時(shí)間施工單位致（建設(shè)單位）：XXX信息系統(tǒng)安全集成項(xiàng)目截止年月日已經(jīng)全部建設(shè)完畢，試運(yùn)行期間各項(xiàng)指標(biāo)和功能正常，符合《投標(biāo)文件》、《設(shè)計(jì)方案》和《合同》要求，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，我方承擔(dān)的工程已具備終驗(yàn)條件，經(jīng)自檢合格，特申請予以終驗(yàn)，請核準(zhǔn)。附件：1、設(shè)備清單2、設(shè)備驗(yàn)收記錄表3、系統(tǒng)試運(yùn)行記錄4、培訓(xùn)記錄5、竣工圖項(xiàng)目經(jīng)理：日期：建設(shè)單位審查意見：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：現(xiàn)場工程師：

日

期：項(xiàng)目驗(yàn)收報(bào)告項(xiàng)目名稱施工單位建設(shè)單位開工日期年月日竣工日期年月日驗(yàn)收意見及質(zhì)量評(píng)