工程技術(shù)部管理制度完整體系版

工程技術(shù)部管理制度完整體系

版

工程技術(shù)部管理制度

（完整體系版）

一、目的

1、全面貫徹落實國家、地方、行業(yè)相關(guān)的法律法規(guī)，促進公司科學(xué)技術(shù)進步，

確保公司工程技術(shù)管理工作正常有序進行，為企業(yè)的施工生產(chǎn)經(jīng)營活動提供技術(shù)保

障，促進企業(yè)的技術(shù)管理工作標準化、標準化。

2、加強建設(shè)工程質(zhì)量管理，提高企業(yè)工程質(zhì)量，保證工程工程施工的正常運行

和工程管理技術(shù)、質(zhì)量目標的實現(xiàn)。

二、管理規(guī)章制度總那么

1、凡工程技術(shù)部組織機構(gòu)所轄范圍員工必須認真履行崗位職責(zé)，正確處理分工

與協(xié)作關(guān)系，定期參與員工的技術(shù)培訓(xùn)，崗位培訓(xùn)活動。

2、工程技術(shù)部工作人員應(yīng)本著團結(jié)、協(xié)作、高效、嚴謹?shù)淖黠L(fēng)完成各項工作方

案與任務(wù)，業(yè)務(wù)技能力求精益創(chuàng)新。

3、本部門工作人員要積極配合，友愛互助，同時應(yīng)做好與其他部門的協(xié)調(diào)工

作，同事之間相互尊重，以公司整體為大，杜絕工作中的個人利益行為。

4、服從領(lǐng)導(dǎo)安排，不得陽奉陰違，敷衍塞責(zé)。

5、技術(shù)部電腦專人專用，加設(shè)個人密碼。電腦需要維護維修時，首先確保對有

效信息進行拷貝，防止操作不當(dāng)文件喪失。

6、為保障公司數(shù)據(jù)、信息、資料的準確、平安、可靠，應(yīng)對重要信息處理系統(tǒng)

加設(shè)口令，防止泄露機密信息。離職人員在離開本崗位前一周內(nèi)移交全部技術(shù)資料

和有關(guān)文檔資料，刪除自己的文件賬號，由本部門主管或新接崗人員修改有關(guān)口令

7、根據(jù)公司制定的年度質(zhì)量目標具體組織實施，嚴格按建筑工程施工標準、驗

評標準以及省、市、直轄市、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定，對公司各工程的質(zhì)量進行全方位的

檢查監(jiān)督。

8、接受工程質(zhì)量事故報告、參與質(zhì)量事故處理。收集顧客反響的質(zhì)量信息并催

促工程部落實整改及工程回訪和保修工作。

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三組織機構(gòu)編制及崗位職責(zé)

3.1人員編制

1、工程技術(shù)部經(jīng)理1名

2、工程技術(shù)、質(zhì)量主管1名，平安文明施工質(zhì)安主管1名。

3、工程技術(shù)部檔案資料主管1名，各專業(yè)技術(shù)員3名（根據(jù)公司承

接工程量情況，按照需要陸續(xù)補充）。

4、工程部管理人員由公司統(tǒng)一編制

3.2組織機構(gòu)圖

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3.3崗位職責(zé)

3.3.1總工程師崗位職責(zé)

門)、全面負責(zé)公司工程技術(shù)管理，研究和解決工程技術(shù)方面的問

題，負責(zé)工程新技術(shù)、新工藝、新材料的引進和科研工程的開發(fā)工作。

(2)、制定公司質(zhì)量、平安文明施工目標、方法和措施，并具體指

導(dǎo)工程部落實公司技術(shù)質(zhì)量、平安文明施工的方針和目標，負責(zé)檢查工

程部相關(guān)工作開展情況，并向總經(jīng)理匯報。

(3)、掌握工程進度方案情況，落實對工程進度的動態(tài)控制。

(4)、對公司招投標工程進行監(jiān)督審核，提出可行性意見。

(5)、對公司專業(yè)技術(shù)人員進行業(yè)務(wù)培訓(xùn)及業(yè)務(wù)指導(dǎo)，負責(zé)公司專

業(yè)人員招聘和職稱晉升的審核工作。

(6)、組織工程部的圖紙會審及施工組織設(shè)計、施工方案、平安專

項方案、技術(shù)交底的編制及審批工作。

(7)、參加工程驗收，負責(zé)驗收報告的審核、組織工程工程的評審

和獎評、技術(shù)成果的發(fā)布工作。

(8)、加強與行業(yè)主管部門、協(xié)會的溝通和聯(lián)系，貫徹、落實、檢

查公司的管理體系，并向總經(jīng)理提出建議和改良措施。

(9)、負責(zé)處理工程重大質(zhì)量事故，并提出解決方案。

3.3.2工程技術(shù)部經(jīng)理崗位職責(zé)

(1)、負責(zé)本部門的日常事務(wù)，承當(dāng)工程技術(shù)部管理責(zé)任，落實公

司年度質(zhì)量、平安生產(chǎn)文明施工管理目標工作方案的制定及實施。

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(2)、審核工程部的施工方案，檢查防范措施，組織事故調(diào)查并擬

定調(diào)查報告，解決措施。

(3)、配合總經(jīng)理的工作，協(xié)調(diào)公司與行業(yè)主管部門之間的關(guān)系。

(4)、負責(zé)跟蹤工程部施工進度，協(xié)助解決施工中的各種問題。

(5)、參與工程驗收和工程評審，對工程技術(shù)、質(zhì)量、平安、文明

施工環(huán)境等進行檢查、催促，并總結(jié)上報。

(6)、對本部門員工進行教育督導(dǎo)，參與組織員工的技術(shù)培訓(xùn)、崗

位培訓(xùn)。

(7)、指導(dǎo)施工現(xiàn)場質(zhì)量、平安生產(chǎn)文明施工創(chuàng)立工作，落實文字、

圖象等資料的收集整理以及申報工作。

(8)、根據(jù)工程進度目標，掌握工程形象進度情況并實施動態(tài)跟蹤

管理。

(9)、做好與業(yè)主的效勞及溝通工作。

3.3.3土建工程人員崗位管理職責(zé)

職能管理說明：(包括各工程部經(jīng)理及主要技術(shù)負責(zé)人)

(1)、負責(zé)開工前地質(zhì)勘察、三通一平、圖紙會審，根底、主體、

竣工驗收、保修組織管理工作。

(2)、協(xié)同施工單位根據(jù)合同及公司總體布置情況編制施工總進度

方案，審查工程施工組織設(shè)計及施工方案，負責(zé)控制土建工程工程的現(xiàn)

場施工進度，確保土建工程工程進度方案的完成。

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(3)、嚴格監(jiān)督土建工程工程施工質(zhì)量，參加土建工程檢查驗收,

隱蔽驗收及土建工程材料、設(shè)備進場檢查驗收，對土建工程質(zhì)量負完全

責(zé)任。

(4)、嚴格監(jiān)督控制土建工程工程施工本錢，參加土建工程現(xiàn)場經(jīng)

濟簽證的審查確認，確保土建工程工程本錢控制目標的實現(xiàn)。

(5)、參加現(xiàn)場土建工程合同管理，協(xié)助處理土建工程合同實施執(zhí)

行過程中的糾紛、索賠等事宜；參加本專業(yè)的招投標工作，擬訂招標文

件中的專業(yè)技術(shù)局部；對投標文件中技術(shù)標進行評審并確定評比意見，

組織對本專業(yè)甲定乙供材料的考察及品牌范圍確實定工作。

(6)、參加現(xiàn)場建設(shè)單位、監(jiān)理、土建工程施工單位之間的信息交

流、信息傳遞和信息處理的管理事宜。

(7)、解決土建工程工程施工中的設(shè)計、施工問題以及現(xiàn)場的土建

工程涉外關(guān)系。

(8)、負責(zé)協(xié)調(diào)總、分包配合工作及現(xiàn)場土建工程的日常管理工作,

做好施工日志。

(9)、參加每周的現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)會議，審查監(jiān)理例會紀要、月報,

督辦監(jiān)理細那么的實施情況及工程內(nèi)業(yè)資料的同步性。

(10)、負責(zé)土建工程工程竣工資料向物業(yè)移交至保修期滿時間內(nèi)

的工程保修管理和協(xié)調(diào)工作。

3.3.4安裝工程人員崗位管理職責(zé)

職能管理說明：(包括水暖、電梯、人防、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)、空調(diào)、排

風(fēng)、消防、智能化等專業(yè))

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(1)、協(xié)助工程部經(jīng)理、做好工程工程的前期運作。

(2)、參與安裝工程招投標工作，負責(zé)配合預(yù)算部進行標底和投

標邀請書的編制。

(3)、參與土建工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合

理建議。

(4)、負責(zé)對投標單位進行安裝方面的現(xiàn)場答疑。

(5)、參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負責(zé)交底記錄整理、簽認和

發(fā)放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。

(6)、審查？安裝工程施工組織設(shè)計方案？和？施工監(jiān)理規(guī)劃？。

(7)、負責(zé)？安裝工程施工組織設(shè)計方案？中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟方

案進行審查，提出審查意見。

(8)、對？安裝施工組織設(shè)計方案？中的新技術(shù)、新材料、新工藝的

應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價等變動的因素，進行審核。

(9)、監(jiān)督檢查？安裝工程施工組織設(shè)計方案？和？施工監(jiān)理規(guī)劃？實

施情況。

(10)、負責(zé)審查安裝工程相關(guān)各單位提出的安裝工程變更要求。

(11)、根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督方案和相關(guān)標準標準對安裝質(zhì)量進行控制,

對承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進行檢查考核并提出調(diào)整意見。

(12)、根據(jù)？工程規(guī)劃？和工程施工方案對安裝工程的進度進行監(jiān)督、

檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見。

(13)、參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程工程安裝工程

施工過程中出現(xiàn)的問題，進行研究討論，提出解決方法。

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(14)、負責(zé)與設(shè)計、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各單位

的協(xié)調(diào)工作。

(15)、負責(zé)對安裝工程施工材料、工程機械及施工隊伍的質(zhì)量進行檢

查。

(16)、對安裝工程中出現(xiàn)的不合格事項進行檢查，并提出處理意見。

(17)、負責(zé)工程標識要求的執(zhí)行檢查及記錄。

(18)、負責(zé)安裝工程的竣工驗收。

3.3.5裝飾工程人員崗位管理職責(zé)

(1)、協(xié)助工程部經(jīng)理、工程經(jīng)理做好工程工程的前期運作。

(2)、參與裝飾工程招投標工作，負責(zé)配合預(yù)算部進行標底和投標

邀請書的編制。

(3)、參與裝飾工程投標資料、文件的審查和評標工作，提出合理

建議。

(4)、負責(zé)對投標單位進行裝飾方面的現(xiàn)場答疑。

(5)、參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負責(zé)交底記錄整理、簽認和

發(fā)放。跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。

(6)、審查?裝飾施工組織設(shè)計方案？和？施工監(jiān)理規(guī)劃？。

(7)、負責(zé)？裝飾施工組織設(shè)計方案？中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟方案進

行審查，提出審查意見。

(8)、對?裝飾施工組織設(shè)計方案？中的新技術(shù)、新材料、新工藝的

應(yīng)用，以及可能導(dǎo)致工期、造價等變動的因素，進行審核。

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(9)、監(jiān)督檢查？裝飾施工組織設(shè)計方案？和？施工監(jiān)理規(guī)劃？實施

情況。

(10)、負責(zé)審查裝飾工程相關(guān)各單位提出的裝飾工程變更要求。

(11)、根據(jù)工程質(zhì)量監(jiān)督方案和相關(guān)標準標準對裝飾施工質(zhì)量進

行控制，對承包單位與監(jiān)理單位的質(zhì)量完成情況進行檢查考核并提出調(diào)

整意見。

(12)、根據(jù)？工程規(guī)劃？和工程施工方案對裝飾工程的進度進行監(jiān)

督、檢查，并根據(jù)情況提出調(diào)整意見。

(13)、參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程工程裝飾施

工過程中出現(xiàn)的問題，進行研究討論，提出解決方法。

(14)、負責(zé)與設(shè)計、監(jiān)理、承包商等單位的信息與資料傳遞和各

單位的協(xié)調(diào)工作。

(15)、負責(zé)對裝飾施工材料、工程機械及施工隊伍的質(zhì)量進行檢

查。

(16)、對裝飾工程中出現(xiàn)的不合格事項進行檢查，并提出處理意

見。

(17)、負責(zé)工程標識要求的執(zhí)行檢查及記錄。

(18)、并負責(zé)裝飾工程的竣工驗收。

3.3.6各專業(yè)技術(shù)員崗位管理職責(zé)

職能管理說明包括房建、市政、路橋等專業(yè)，具體管理細那么見

各專業(yè)崗位職責(zé))

(1)、嚴格執(zhí)行國家、行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)，明確公司管理目標。必要

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時參與開工前的有關(guān)工程與政府部門、設(shè)計單位與施工單位的聯(lián)系、協(xié)

調(diào)。

(2)、負責(zé)初審施工單位報來的施工組織設(shè)計，配合監(jiān)理全面負責(zé)有

關(guān)工程的施工檢查驗收，直到竣工驗收合格交付使用。

(3)、掌握熟悉施工圖紙、施工標準和質(zhì)量檢查驗收評定標準，負責(zé)

工程進度，平安消防等文明施工的檢查監(jiān)督。

(4)、負責(zé)完成工程主管部門交辦的日常事務(wù)，傳達工程技術(shù)部下發(fā)

的通知、指令、要求、規(guī)定等信息以及開展各項活動的組織實施工作和

工程部的溝通聯(lián)絡(luò)工作，協(xié)調(diào)，設(shè)計、土建、安裝在進度與質(zhì)量關(guān)系上

的矛盾。

(5)參加所管理工程范圍內(nèi)的工程、材料、設(shè)備的招投標及合同的

準備工作，及時對材料、設(shè)備的供貨質(zhì)量進行監(jiān)督、檢查、認可。

(6)核簽有關(guān)工程進度、質(zhì)量、工程量的資料，并報公司工程技術(shù)

部領(lǐng)導(dǎo)，審核整理工程竣工資料，交資料員存檔備案。

(7)及時糾正現(xiàn)場不按圖紙施工、不按標準施工的行為，假設(shè)現(xiàn)場

糾正無效，配合監(jiān)理發(fā)停工整頓單，并報部門領(lǐng)導(dǎo)知曉最終解決。

(8)對平安保障設(shè)施、措施及施工中人員、機械設(shè)備的平安狀況予

以監(jiān)督，并及時提出整改意見。

3.3.7檔案管理崗位職責(zé)

(1)、嚴格遵守國家法律法規(guī)，標準個人思想道德品質(zhì)，提高行業(yè)

管理和效勞水平

(2)催促各專業(yè)技術(shù)人員對內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、簽認、傳遞、

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匯總核對并歸檔

(3)、及時對各專業(yè)技術(shù)人員收集到的施工原始記錄(包括實驗、

測量、質(zhì)檢、原材料、機械運轉(zhuǎn))檢查簽證記錄、施工照片、影視資料

以及有關(guān)的技術(shù)文件和資料進行收集、分類整理、匯總和保管。

(4)、對接收入庫的檔案進行分類整理，編目上架并編制檢索工具,

為公司管理工作及社會提供檔案信息效勞，做好檔案借閱記錄和登記統(tǒng)

計工作。

(5)、做好入庫檔案保密和防盜、防火、防鼠、防潮、防塵、防上

下溫的措施，以維護檔案平安。

(6)保守公司檔案信息機密，涉及公司經(jīng)濟，合同，管理，技術(shù)等

重要信息資料不得外帶和網(wǎng)上傳送。

(7)資料的歸檔應(yīng)遵循“完整性、準確性、真實性”的原那么，嚴

禁弄虛作假、資料不全、不及時、簽字不全或代簽等。

(8)催促各工程部及時將開工申請報告、開工報告、施工許可證、

施工組織設(shè)計、專項施工方案、施工圖、圖紙會審紀要等及時送公司部

門領(lǐng)導(dǎo)審核簽證并留檔。

(9)在竣工驗收后兩個月內(nèi)，協(xié)助催促工程部必須把所有竣工資料

上交公司工程技術(shù)部，經(jīng)核查后按公司要求裝訂成冊、登記編號進行歸

檔。

(10)經(jīng)工程部審核后的施工組織設(shè)計、專項方案、技術(shù)方案等文

件必須有文本及電子版?zhèn)錂no

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(11)、承包及分包合同、開工報告、隱蔽紀錄、工程增減項、竣工

資料等檔案應(yīng)在簽署后24小時內(nèi)，將原件(或復(fù)印件)送達工程技術(shù)部

保存。

(12)、會議紀要、報表、通知、與工程部簽署的其他文件、公司下

發(fā)所有管理文件等必須留存?zhèn)錂n。

(13)、完成上級領(lǐng)導(dǎo)部門交辦的其他工作。

3.3.8現(xiàn)場監(jiān)管人員崗位職責(zé)

(1)、貫徹落實國家相關(guān)法律法規(guī)，嚴格執(zhí)行公司管理制度，不

得徇私行賄受賄、濫用職權(quán)疏忽平安質(zhì)量的控制管理。

(2)、協(xié)助工程部經(jīng)理、工程經(jīng)理做好工程工程的前期運作。

(3)、協(xié)助工程經(jīng)理做好工程開工的準備工作。

(4)、參與工程招投標工作，配合預(yù)算部進行標底和投標邀請書的編

制，文件的審查和評標工作，提出合理建議。

(5)、負責(zé)對投標單位的現(xiàn)場答疑。

(6)、參與圖紙會審、設(shè)計交底工作，負責(zé)交底記錄整理、簽認

和發(fā)放，跟蹤處理圖紙會審中提出的問題。

(7)、負責(zé)?施工組織設(shè)計方案？中重大技術(shù)措施和經(jīng)濟方案進行審

查。

(8)、監(jiān)督檢查?施工組織設(shè)計方案?和?施工監(jiān)理規(guī)劃？的實施情況。

(9)、負責(zé)審查各單位提出的相關(guān)變更要求。

(10)、參加工程協(xié)調(diào)會與監(jiān)理例會，提出和了解工程工程施工過程

中出現(xiàn)的問題，進行研究討論，提出解決方法。

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(11)、負責(zé)與外協(xié)單位的信息與資料的傳遞和各單位的協(xié)調(diào)工作。

(12)、負責(zé)工程工程各分局部項工程之間和施工隊伍之間的協(xié)調(diào)工

作。

(13)、負責(zé)對施工材料、工程機械及施工隊伍的現(xiàn)場管理及工程的

各種標識管理。

(14)、現(xiàn)場平安生產(chǎn)、文明施工工作的組織、落實、檢查、評比。

(15)、負責(zé)工程標識要求的執(zhí)行檢查及記錄，參與工程竣工驗收和

移交。

3.3.9質(zhì)量平安管理部門職責(zé)(質(zhì)安部)

(1)、貫徹、執(zhí)行平安生產(chǎn)和勞動保護方針、政策、法規(guī)與條

例，傳達并落實公司主管部門的文件和精神。

(2)、完成公司主管部門的平安生產(chǎn)報表工作，以及制定各階段

的平安文明施工工作方案，協(xié)助工程部按照公司統(tǒng)一標準制定工程開

工前現(xiàn)場文明施工籌劃方案的制定以及實施工作。

(3)、參加建設(shè)行政主管部門對施工現(xiàn)場的標化檢查和驗收工作。

(4)、根據(jù)施工進度，及時組織工程部對腳手架、電氣及機械設(shè)

備等進行平安技術(shù)驗收和管理，并檢查工程部保養(yǎng)措施和保養(yǎng)情況。

(5)、根據(jù)合同的平安生產(chǎn)管理目標，指導(dǎo)和協(xié)助工程部平安文

明施工的管理工作。

(6)、收集各工程部每月平安生產(chǎn)報表資料、各工程部旬、月、

季度平安生產(chǎn)、文明施工工作目標和方案，并根據(jù)其可行方案和目標

進行動態(tài)管理和控制。

(7)、指導(dǎo)工程部施工組織設(shè)計和各項專項施工方案的制定并審核

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及監(jiān)督實施，落實施工前各工種、各分項平安技術(shù)交底工作。

(8)、組織進行定期和不定期的平安檢查，消除事故隱患，制止違

章作業(yè)，并實施獎罰處理。

(9)、組織對員工進行平安教育、平安技術(shù)交底和紀律教育。

(10)、組織對危險性較大工程的驗收和檢查。

(11)、發(fā)生傷亡事故及時上報，并認真分析事故原因，參與事故調(diào)

查、處理，提出防范和改良措施。

(12)、總結(jié)和推廣平安生產(chǎn)、文明施工、勞動保護的先進經(jīng)驗。

(13)、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3.3.10工程經(jīng)理崗位職責(zé)

(1)認真貫徹執(zhí)行國家和上級的有關(guān)方針政策以及公司的各項規(guī)

章制度，全面負責(zé)施工組織管理和施工質(zhì)量，深入研究工程承包合同，

制定施工工程總體管理規(guī)劃，嚴格履行合同，并主持資金回收工作。

(2)主持或參與制定施工組織設(shè)計和質(zhì)量方案，負責(zé)編制總體進度

方案，各項施工方案及質(zhì)量、平安的保證控制措施并組織實施。

(3)主持否認態(tài)度(或參與)施工工程分局部項工程或?qū)I(yè)工程對

內(nèi)、對外的分包，并對分包工程的進度(工期)、質(zhì)量、平安、本錢和

文明施工等實施監(jiān)督、協(xié)調(diào)、管理并全面負責(zé)。

(4)根據(jù)公司的年、季、月度施工生產(chǎn)方案，組織編制施工工程的

年、季、月、旬方案以及勞動力、材料(周轉(zhuǎn)工具)、構(gòu)配件、機具設(shè)

備、資金等需用量方案。

(5)科學(xué)地組織和管理進入施工現(xiàn)場的人、財、物等各生產(chǎn)要素,

協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、地方主管部門，分包單位等

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各方面的關(guān)系，及時解決施工中出現(xiàn)的問題，確保施工工程管理目標的

實現(xiàn)。

(6)接受有關(guān)職能部門，上級單位，地方主管部門等對工程工程的

監(jiān)督、檢查和審計，定期向企業(yè)法定代表人(或委托人)報告工作。

(7)建立施工工程核算制度，加強本錢管理，預(yù)算管理，注重本錢

信息反響，發(fā)現(xiàn)問題并及時采取措施。每月召開一次本錢分析或按分部

工程完成情況適時進行本錢分析，使工程班子有關(guān)人員對工程經(jīng)營情況,

方案收入或支出情況有全面了解，使各項開支按方案進行有效控制。

(8)加強工程經(jīng)濟技術(shù)資料的管理，及時辦理各種簽證和向建設(shè)單

位、其他有關(guān)單位辦理結(jié)算、索賠。

3.3.11工程技術(shù)負責(zé)人崗位職責(zé)

(1)對工程工程負技術(shù)責(zé)任，分管施工內(nèi)業(yè)、工程施工、工

程質(zhì)量、測量工作、組織參加業(yè)主技術(shù)會議和編制實施性施工組織

設(shè)計，解決施工過程疑難問題，組織編制、審定竣工資料。

(2)協(xié)助工程經(jīng)理管理現(xiàn)場，做好各工序重要部位的檢查驗

收與簽證工作；

(3)組織相關(guān)部門和人員代表工程部參與與業(yè)主、監(jiān)理或設(shè)

計方等就施工組織設(shè)計、技術(shù)、設(shè)計、質(zhì)量等方面的問題的會議、

討論或磋商；

(4)主持施工組織設(shè)計和重大技術(shù)方案及測量方案的編制并

負責(zé)審核、把關(guān)，并對進場的施工隊伍進行技術(shù)交底工作；

(5)組織進度方案的編制并監(jiān)督落實，負責(zé)各工種班組之間

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在進度安排方面的配合和協(xié)調(diào);

(6)參與工程質(zhì)量籌劃并催促技術(shù)方案和施工組織設(shè)計主要

內(nèi)容的落實工作；

(7)對新技術(shù)、新工藝和新材料在本工程的推廣和使用進行

指導(dǎo)并把關(guān)；

(8)協(xié)助工程領(lǐng)導(dǎo)和組織創(chuàng)優(yōu)工作；

(9)負責(zé)竣工圖、竣工資料、技術(shù)總結(jié)等工作的編制與審核

并指導(dǎo)和把關(guān)；

(10)負責(zé)組織對工人和勞務(wù)隊伍的崗前培訓(xùn)工作并審查培訓(xùn)

效果。

四內(nèi)業(yè)管理制度

4.1根本管理制度

(1)、工程技術(shù)部每周舉行部門例會一次，由部門經(jīng)理主持，總工

程師參加。每次例會后，應(yīng)在下周一內(nèi)將會議紀要上報公司主管經(jīng)理。

(2)、每周未提出部門上周工作執(zhí)行情況及下周工作安排上報主

管部門經(jīng)理或總工程師。

(3)、每月底將當(dāng)月開竣工工程、在建工程進度月報表上報總工程

師或主管部門經(jīng)理。

(4)、出現(xiàn)重大質(zhì)量、效勞或客戶投訴事故，立刻安排相關(guān)人員

處理。處理的同時，應(yīng)上報處理技術(shù)方案以及費用分析方案給公司主管

經(jīng)理，以便公司正確決策。

(5)、事故處理結(jié)束后，應(yīng)在3日內(nèi)完成事故處理報告，報告內(nèi)

容應(yīng)包括起因分析、責(zé)任人分析、事故處理費用等相關(guān)內(nèi)容并上報公司

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4.2資料管理制度

(1)內(nèi)業(yè)資料包括施工技術(shù)文件和施工過程記錄資料，是編制竣工

文件、施工技術(shù)總結(jié)、進行質(zhì)量事故分析、工程本錢分析等工作的根本

依據(jù)。

(2)內(nèi)業(yè)各類資料的分類登記、保管和借閱等制度責(zé)任到人。

(3)資料按照細目分類管理，建立文件清單、受控文件有效文件、

作廢文件目錄、在文件上進行標示。

(4)內(nèi)業(yè)資料范圍：

①設(shè)計文件資料：包括設(shè)計圖、參考圖、變更設(shè)計、設(shè)計圖審核、

設(shè)計圖優(yōu)化和各種標準、驗標等。

②過程控制資料：包括檢驗批記錄、分項工程評定、分部工程評

定、測量資料、施工日志、征地拆遷、地質(zhì)核查、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交

底及技術(shù)交底發(fā)放記錄、工程試驗、試驗檢驗及測量設(shè)備臺賬等。

③施工技術(shù)管理資料:包括工程部形成的各種文件、會議記錄和會

議簽到表、施工組織設(shè)計、施工標準、驗收標準、創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃、保證工程

質(zhì)量、平安和環(huán)境保護措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、水保措施、施工技

術(shù)小結(jié)或總結(jié)、竣工文件相關(guān)資料、施工過程驗收及竣工驗收記錄，竣

工驗收報告等。

④工程試驗資料，設(shè)專門資料檔案由試驗室負責(zé)管理。試驗資料

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包括原材料試驗檢驗報告、材料合格證、成品及半成品質(zhì)量合格證、原

始檢查試驗資料、理論配合比、施工配合比、進場檢驗、試件記錄等。

⑤其它技術(shù)資料，含文字、圖紙、照片、錄音、錄像及電子版技

術(shù)資料。

(5)內(nèi)業(yè)資料的管理：

①資料的收集應(yīng)真實及時記錄施工全過程，可按施工專業(yè)分類分

階段收集，資料的整理可按單位工程分類組卷。

②對上級單位下發(fā)的設(shè)計文件進行查收、使用和保管。

③負責(zé)管理本單位組織核查的技術(shù)資料以及上級單位下發(fā)的全部

核查資料。

④負責(zé)管理公司全部施工調(diào)查資料以及工程工程經(jīng)理部下發(fā)的有

關(guān)施工調(diào)查資料。

⑤及時將建設(shè)單位或監(jiān)理單位批復(fù)的開(復(fù))工報告進行編號統(tǒng)

計管理以及建設(shè)單位批復(fù)的變更設(shè)計資料進行編號統(tǒng)計管理。

⑥負責(zé)本公司及所轄工程部全部技術(shù)交底資料收發(fā)管理。

⑦負責(zé)保存公司各工程工程全部測量資料。

⑧計量、試驗資料暫由本部負責(zé)保管。

⑨竣工文件所需有關(guān)資料簽證、驗收資料、施工記錄和其它竣工

資料在工程竣工后按建設(shè)單位要求分類立卷。

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⑩各類技術(shù)資料均應(yīng)按專業(yè)分類立卷，并編制卷內(nèi)目錄，收發(fā)、

借閱應(yīng)履行簽字手續(xù)；標準設(shè)計圖應(yīng)分類存放，定期清理，及時補充新

圖，更換修改圖紙和剔除舊圖，需保存作為參考的舊圖應(yīng)有作廢標識，

并注明修改、作廢的日期和依據(jù)。

(6)內(nèi)業(yè)資料管理根本要求

①內(nèi)業(yè)資料的收集、整理、存檔應(yīng)符合編制竣工文件所要求的

內(nèi)容、格式和裝訂樣式。

②設(shè)專人負責(zé)內(nèi)業(yè)資料管理，建立資料的接收、登記、分發(fā)等

臺賬本。

③內(nèi)業(yè)資料的收集、整理按單位工程進行存放、裝訂、擺放按

照工作順序進行，首頁擺放記錄目錄清單。

④施工日志記錄要求標準，將現(xiàn)場發(fā)生的問題要如實記錄，對

嚴重問題要追蹤調(diào)查，對處理結(jié)果要有記錄。必須是以一個單位工程進

行記錄、存檔，不得用一本施工日志記兩個以上單位工程施工情況或混

記。

⑤填寫內(nèi)業(yè)資料時要求字跡清晰、字面干凈整潔、標準，不能

隨意涂改,用語要嚴謹，質(zhì)量結(jié)論要有充分的評判依據(jù)，并具有追溯性。

填寫內(nèi)容不能漏項、不能留有空白，無內(nèi)容可填的局部打一斜杠。

⑥內(nèi)業(yè)資料的簽名人員必須是經(jīng)辦人自己，必須看清姓名，不

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能潦草，不能使用個性簽名，并且必須是在職職工和有簽字權(quán)的。禁止

代替簽字或模仿簽字。

⑦內(nèi)業(yè)資料所用紙張滿足規(guī)定要求，字體用仿宋體四號字，紙

張左邊距和頂邊距應(yīng)適當(dāng)留大，以便于裝訂。圖紙也必須滿足規(guī)定要求,

圖紙要有標題內(nèi)容，要有說明、單位、標注、比例、制圖、復(fù)核等，并

繪制圖形邊框。

⑧工程材料報驗單、出廠合格證、出廠試驗報告、進場檢驗自

檢報告等填寫的日期、編號、批號、內(nèi)容、規(guī)格、操作人員等內(nèi)容要前

后一致，不能出現(xiàn)時間上、邏輯上矛盾。工程材料報驗單、試驗報告等

必須注明本試驗代表的批量、批號、數(shù)量、規(guī)格、使用的工程部位或地

點。鋼筋焊接試驗報告必須注明焊接工的姓名和崗位證書。

(9)工程報驗單、隱蔽工程檢查證等報驗、簽證資料應(yīng)有的附圖、

試驗資料、過程記錄資料、其它附件資料必須附上,對質(zhì)量結(jié)論必須寫明

判斷的依據(jù)。

⑩檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量評定情況描述要詳細，

根本工程、保證工程、允許偏差工程的填寫內(nèi)容，數(shù)據(jù)要真實、可靠，

不得漏項或數(shù)據(jù)不夠。

0D建立專門的資料分區(qū)。規(guī)劃整潔，面積適當(dāng)，標識明確。分

區(qū)內(nèi)防潮，保持枯燥，嚴禁煙火。

?資料架文件盒擺放整齊，每個文件盒的正面、側(cè)面標明資料

名稱及檔案盒號。每個文件盒內(nèi)均建立記錄目錄清單，反響目錄和資料

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的份數(shù)、記錄存放時間、存放檔案盒號、歸檔部門、文件內(nèi)容說明是否

有效、借閱時間和借閱人及退還時間等。

?對資料進行登記造冊、歸檔，建立登記總臺帳，并與卷內(nèi)

子目錄相互對應(yīng)。

五工程部管理制度

5.1開工管理制度

開工管理是根本建設(shè)程序的重要環(huán)節(jié)，是加強建設(shè)管理工作的有效

手段。做好開工管理工作，對于嚴格執(zhí)行根本建設(shè)程序，切實保證工程

質(zhì)量、平安，依法標準有序地開展工程建設(shè)具有重要的作用。

(1)、工程開工前，工程法人應(yīng)將開工申請報告及有關(guān)材料報送工程

行政主管部門審查，經(jīng)工程行政主管部門審查并出具審查意見后，由工

程行政主管部門上報開工審批單位審批。工程行政主管部門在受理開工

申請后，20個工作日內(nèi)完成審查和出具審查意見并予以批復(fù)。批準文件

中應(yīng)對工程竣工驗收的主持單位予以明確。

(2)、工程組織管理機構(gòu)和規(guī)章制度健全，工程法定代表人和管理機

構(gòu)成員到位；

(3)、初步設(shè)計已經(jīng)批準，工程法人與工程設(shè)計單位簽訂供圖協(xié)議，

且施工詳圖設(shè)計可以滿足主體工程三個月施工需要；

(4)建設(shè)資金籌措方案確定，工程列入國家或地方建設(shè)投資年度方案,

建設(shè)資金已落實；

(5)、質(zhì)量與平安監(jiān)督單位確定并辦理質(zhì)量、平安監(jiān)督手續(xù)；

(6)、主體工程的施工、監(jiān)理單位確定。施工、監(jiān)理合同簽訂，滿足

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主體工程開工需要;

(7)、施工準備和征地移民等工作滿足主體工程開工需要；

(8)、建設(shè)需要的主要設(shè)備和材料落實來源，滿足主體工程施工需要。

(9)、工程法人提交的開工申請報告，包括以下內(nèi)容：

⑴工程概況；

⑵工程法人的機構(gòu)和人員情況；

⑶可行性研究、初步設(shè)計文件批復(fù)情況；供圖協(xié)議簽訂及施工詳圖

供圖情況；

(4)投資落實和資金到位情況；

⑸質(zhì)量、平安監(jiān)督手續(xù)辦理情況；

(6)工程監(jiān)理單位、施工單位招標和合同簽訂情況；

⑺征地移民工作完成情況；

(8)施工準備完成情況和主要設(shè)備及材料采購情況；

(9)其他需要說明的情況；

⑩附錄資料：

①工程法人組建批準文件；

②可行性研究、初步設(shè)計批準文件；

③建設(shè)資金落實情況證明材料；年度投資方案下達文件；

④質(zhì)量監(jiān)督書；

⑤施工圖供圖協(xié)議；

⑥監(jiān)理合同及主體工程施工承包合同副本；

⑦征地審批手續(xù)；

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⑧其他證明材料。

(10)、施工前，工程部組織技術(shù)人員認真熟悉施工圖紙、工程預(yù)算書

及工程任務(wù)書，會同設(shè)計師審圖，實測主材用量，三日內(nèi)向物質(zhì)部提出

工程材料方案。

5.2進度工期管理制度

5.2.1、目標分解

(1)、按工程組成分解到分項、分部、單位工程；

(2)、按工程實施程序分解到準備期、施工安裝期、驗收期各個階段。

(3)、按工程性質(zhì)分解到每一個專業(yè)(土建工程、設(shè)備采購、安裝工程、

配套工程、廠區(qū)工程、調(diào)試運行工程)；

(4)、按標段或任務(wù)分解到每一個承包商。

5.2.2、工程進度控制

(1)、進度管理控制的目標是按期完工。工程部對在建設(shè)過程中各項

工作的內(nèi)容、工作順序和工作時間在開工前必須進行規(guī)劃、組織和設(shè)計。

(2)、對影響工程進度的業(yè)主方面、承包商方面、工程師方面、環(huán)境方

面等因素進行協(xié)調(diào)、溝通和控制。

(3)、工程進度控制的方法和措施

①確定進度管理的總目標和分工程標,編制總進度方案和各個單項工

程進度方案；

②在工程施工的過程中，進行方案進度與實際進度比擬，發(fā)現(xiàn)偏差及

時采取措施加以糾正，保證工程進度目標的實現(xiàn)；

③工程進度控制采取的措施包括：

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A組織措施，落實進度管理的專門人員和責(zé)任；

B技術(shù)措施，即到達一定的進度要求所采取的技術(shù)和方法；

C合同措施，即在合同條款中明確進度控制的要求與合同工期，規(guī)定違

約責(zé)任；

D經(jīng)濟措施，即實現(xiàn)進度方案的要求而采取的資金保證措施；

E信息管理措施，即不斷收集實際進度的數(shù)據(jù)，并與方案進度進行比擬,

找出偏差。

④工程進度控制的方法

A以整個工程工程為對象，工程建設(shè)總工期為時段，編制反映各個單

位工程和主要專業(yè)工程的施工進度方案。

B以年、季、月為時段按一定的順序，工程展開的程度和形象及完成

的數(shù)量編制各單位工程和分局部項工程進度方案。

⑤根據(jù)工程概況與施工條件分析；施工組織與總體部署；施工方案；施

工總進度方案；施工總平面布置；主要技術(shù)與管理措施（質(zhì)量、進度、

本錢、平安、職業(yè)健康、環(huán)保、文明施工、季節(jié)性措施等）精心編制施

工組織設(shè)計。

⑥施工工程進度方案的糾偏

如果進度工期偏差影響到方案工期，那么需對原安排的進度方案進

行調(diào)整。

A縮短拖延工作或其后續(xù)關(guān)鍵工作的持續(xù)時間，將拖延的時間調(diào)整

回來，保證工期不變；

B調(diào)整工作之間的邏輯關(guān)系，變順序作業(yè)為搭接作業(yè)或平行作業(yè)，

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以縮短局部工程工期；或調(diào)整相關(guān)工作邏輯關(guān)系中的工藝關(guān)系，以縮短

作業(yè)時間。

C如果采取上述兩項措施仍無法保證工程總工期，那么通過合同途

徑調(diào)整合同工期。

5.2.3、工程延期的管理

(1)處理工程延期的一般程序

①在延期事件發(fā)生的28天內(nèi)承包商應(yīng)向工程師提出工程延期的意

向通知；

②在延期事件發(fā)生后的42天內(nèi)，向工程師提交詳細的索賠報告，

說明造成延期的理由及有索賠的要求；

③工程師做出延長工期的臨時決定；

④承包商應(yīng)在事件結(jié)束后的28天內(nèi)向工程師提交最終的詳細報

告。

⑤工程師在受到最終報告的42天內(nèi)，在與業(yè)主、承包商進行協(xié)商

之后，做出決定。

(2)工程師審批工程延期的原那么

①應(yīng)符合合同條款的要求；

②延期的工作應(yīng)位于關(guān)鍵路線上或超過其總時差；

③依據(jù)實際情況、事實求實；

(3)減少延期的因素

業(yè)主應(yīng)做好開工前的準備工作，減少對順利開工和施工的影響；

施工過程中應(yīng)少干預(yù)多協(xié)調(diào)；嚴格履行合同義務(wù)；妥善處理延期事件

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工程進度控制流程

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5.3工程部材料管理制度

5.3.1方案管理

(1).材料方案包括總概算方案、月度方案，所有方案一式兩份，

材料員保存一份，另一份上報物質(zhì)部。

(2).總概算方案在開工之前報出，數(shù)據(jù)要準確，以作為物質(zhì)部采

購的依據(jù)。

(3).月度方案在每月20日之前報出。

(4).實際需用方案必須施工員提前三天以上向材料員提出，如因

提方案不及時造成停工或其他損失，后果由施工員自行負責(zé)。

(5).所有材料方案必須分清單項工程，并寫清具體使用部位，材

料名稱、數(shù)量。

(6).所有方案(除輔助性材料方案外)需經(jīng)工程經(jīng)理或技術(shù)負責(zé)人

審核簽字。

(7).對材料進場時間、材料采購單位、質(zhì)量標準、儲運條件、到

貨地點等有特殊要求的，需在方案備注中說明。

5.3.2、采購管理

(1).采購單位金額在10萬元及以上的大宗材料和5萬元及以以

上的專用材料，采購前必須實行公開招標確認供給商。投標供給商必須

滿足招標條件，不得少于三家。開標由材料公司、工程部、物質(zhì)部共同

參與，同時做好二次談判工作。

(2).單位金額在10萬元及以下的大宗材料和5萬元及以以下的

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專用材料，采購前可不實行招投標，采取論質(zhì)詢價的方式確認供給商，

詢價供給商不少于三家。

(3).工程部月材料采購數(shù)量，以工程月度方案為依據(jù)，如需增加

材料，要由施工人員增補方案，并在備注說明增加原因。

(4).月度方案總量應(yīng)在總方案范圍內(nèi)，月方案總量超過總方案的

必須增補方案，并說明原因。

(5).凡屬于工程洽商、變更造成材料規(guī)格、數(shù)量變化增減的，必

須在增補方案后附說明。

5.3.3、合同管理

(1).材料合同必須注明材料規(guī)格、數(shù)量、單價；供給商單位信息

必須填寫完善(包括單位法定人姓名、電話等)；工程名稱必須寫清楚,

如有修改必須在修改處加蓋合同公章，并附上招標評審表或詢價表。

(2).周材合同必須注明周材規(guī)格、數(shù)量、單價；供給商單位信息

必須填寫完善(包括單位法定人姓名、電話等)；工程名稱必須寫清楚,

如有修改必須在修改處加蓋合同公章。

(3).機械設(shè)備合同須由設(shè)備員填寫進場機械設(shè)備性能表，并登記

設(shè)備入場記錄和出場記錄，簽訂材設(shè)部要求的標準合同。

5.3.4、庫房管理

(1).庫房內(nèi)搭設(shè)貨架及平臺，所有材料分品種、規(guī)格上架存放，

碼放整齊，設(shè)立標識。

(2).對有毒、有害、易燃、易爆等危險品應(yīng)單獨存放，并做好防

護措施。

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(3).對于可以長期保存，短期內(nèi)又不能及時供給的材料，如鑄鐵

井蓋、止水帶等，依據(jù)方案提前上料，存放在料場內(nèi)。

(4).料場所有材料分品種碼放整齊。

(5).在庫房及料場的明顯位置安放消防設(shè)施。

(6).對于存放于施工現(xiàn)場的材料，如構(gòu)件、碎管等須按品種、規(guī)

格碼放整齊，并盡量防止存放在施工機械車輛進出的頻繁的場地以減少

人為損壞。

(7).水泥、石灰、粉煤滅等材料，有條件的必須入庫存放，如遇

到用量少、時間短及場地限制的情況，可以露天存放，但必須苫墊做工

作，以防潮、防揚塵。

(8).砂、石等材料必須成堆擺齊存放，并進行苫蓋。

(9).施工剩余材料及損廢材料，要及時清理，禁止在施工現(xiàn)場存

留。

5.3.5、材料進出場管理

(1).庫管員要對每一批進場的材料做好入場驗證記錄(需收貨人

員簽字)，

商品砂、鋼材、水泥、河沙、石子等大宗材料的入場記錄需按每張送貨

小票做記錄，并注明使用部位。

(2).每天到場的材料，庫管員必須做好入出庫領(lǐng)用憑證，憑證所

有內(nèi)容，必須填寫齊全，并符合規(guī)定要求(入庫單材料來源項必須填寫

單位全稱)。

(3).建立材料領(lǐng)用臺帳，無論是主材，還是低質(zhì)易耗材料、工具

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周轉(zhuǎn)器材一律登記，并注明使用部位，必須領(lǐng)用人簽字。

(4).建立小型機具領(lǐng)用臺賬，需由領(lǐng)用人簽字，并注明領(lǐng)用時間

和歸還時間。如需報廢，填寫?小型機具報廢申請表?，由材料主管簽字,

并保存好需報廢機具，以便物質(zhì)部檢查。

(5)每月20日由收貨人員與供給單位辦理對帳、結(jié)算工作，開具

結(jié)算證明，并交到材料內(nèi)業(yè)處進行審核。

5.3.6、帳務(wù)管理

(1).工程材料組按主要材料、地材、輔助材料、周轉(zhuǎn)材料、油

料、勞保、工具、配件分別設(shè)立八本帳目(紙制和電子版本各一份)。

(2).主要材料按鋼材、水泥、砂制品、商品碎等科目。

(3).輔助材料按五金、工具、水暖、油化、其它、電料等科目。

(4).所有單據(jù)按類別、日期、分類保管，以便于查詢對帳。

(5).每月25日準時報公司物質(zhì)部。

5.3.7、與相關(guān)部門接口

(1).配合催促施工人員按時上報材料汁劃。

(2).上料過程中經(jīng)常與現(xiàn)場施工人員聯(lián)系，以保證材料及時供

給，不誤工期。

(3).加強與技術(shù)部門聯(lián)系，以確保所用材料準確、無誤。

(4).施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，積極配合解決。

(5).配合開發(fā)部門做好本錢核算，及時為預(yù)算人員提供所需數(shù)

據(jù)。

(6).配合質(zhì)檢人員做好檢驗試驗，及時提供試樣、技術(shù)資料，

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及時提供上料信息、合格證、材質(zhì)單等資料。

5.4工程工程施工質(zhì)量管理制度

5.4.1、目的

制訂工程工程施工質(zhì)量管理制度，以確保工程工程施工過程得到控

制，并最終保證工程工程的施工質(zhì)量，以滿足國家法律法規(guī)和建設(shè)方

的要求。

5.4.2適用范圍和職能

適用于工程工程部施工質(zhì)量管理籌劃、施工設(shè)計、施工準備、施工質(zhì)

量和效勞的控制。工程經(jīng)理部為工程工程施工質(zhì)量歸口管理部門，其

他部門配合工程經(jīng)理部做好工程工程施工質(zhì)量管理。

5.4.3、工作程序

(1)組織準備

總經(jīng)理確定每個工程的工程經(jīng)理，以實行工程經(jīng)理負責(zé)制，并配

備相應(yīng)的管理人員，以滿足工程工程施工質(zhì)量管理需要。

(2)技術(shù)交底

工程經(jīng)理部應(yīng)按規(guī)定接收設(shè)計文件，參加圖紙會審和設(shè)計交底，

與工程施工有關(guān)的人員應(yīng)通過學(xué)習(xí)設(shè)計文件，參加圖紙會審(工程參建

單位的圖紙會審)和設(shè)計交底熟悉和了解工程特點、設(shè)計意圖，掌握相

關(guān)的工程技術(shù)和質(zhì)量要求，并從施工的角度提出設(shè)計修改和優(yōu)化意見。

(3)工程工程施工質(zhì)量管理籌劃

對于確定的工程工程合同，工程經(jīng)理組織有關(guān)人員(技術(shù)、質(zhì)量、

預(yù)算、采購等人員)，依據(jù)工程招投標籌劃情況，合同要求及技術(shù)交底情

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況，對該工程工程施工質(zhì)量進行籌劃，形成工程籌劃書，包括:

⑴工程質(zhì)量目標和要求：質(zhì)量目標包括單項單位工程，分項分部工

程目標，可包含檢驗批優(yōu)良率、合格率的目標。

⑵工程經(jīng)理部組織機構(gòu)，人員及崗位職能分配、圖表或說明內(nèi)容。

⑶施工管理依據(jù)的文件清單和文本，包括國家法律、地方法規(guī)的要

求。

（4）勞動力配置方案、臨時設(shè)施和施工機具配置方案、主要工程物資

采購方案、分包方案、施工方案編制方案，施工詳圖出圖方案等

資源的需求和配置方案。

⑸施工場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃，施工現(xiàn)場總平面

圖。

（6）質(zhì)量關(guān)鍵點及其控制措施，關(guān)鍵工序施工方案，特殊過程管理方

案。

⑺進度方案及控制措施。

（8）檢驗試驗方案（各工序、施工階段需要進行的檢驗試驗的指標與

檢測方法），質(zhì)量檢查和驗收流程（包含預(yù)檢、隱檢、交接檢的時

間、頻次、驗收標準和方法）。

⑼突發(fā)事件的應(yīng)急措施（包括預(yù)案、應(yīng)急方案、事故報警、搶救險

情等）。

⑩對違規(guī)事件的報告和處理流程1包括不合格品及質(zhì)量事故的評審、

處置和改良）。

GD應(yīng)收集的信息及其傳遞流程（包括應(yīng)收集的信息內(nèi)容、收集者、

第32頁共79頁

收集方法以及溝通和傳遞的方法）O

?與工程建設(shè)有關(guān)方（建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、分包方、

政府主管部門、企業(yè)相關(guān)部門等）的溝通方式。

?施工管理應(yīng)形成的記錄清單、記錄表式和保存要求。

?質(zhì)量管理和技術(shù)措施。

?施工企業(yè)質(zhì)量管理的其它要求。

（4）工程籌劃書須得到發(fā)包方或監(jiān)理方的認可，相應(yīng)工程質(zhì)量方案、施

工方案等報審表應(yīng)經(jīng)發(fā)包方或監(jiān)理方審批。

①當(dāng)工程的施工要求發(fā)生變化時,工程經(jīng)理部對工程籌劃書進行評審,

并適當(dāng)?shù)剡M行調(diào)整，對調(diào)整情況再次向企業(yè)相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)以及發(fā)包方、

監(jiān)理方報批。工程經(jīng)理部按新的文件要求組織施工。公司工程技術(shù)部對

工程工程質(zhì)量管理籌劃文件的實施情況進行監(jiān)督。

②工程經(jīng)理部按規(guī)定向監(jiān)理方或發(fā)包方進行報審、報驗。公司工程經(jīng)

理確認工程工程施工已經(jīng)具備開工條件后向監(jiān)理方、發(fā)包方

提出開工申請，經(jīng)批準前方可開工。

③施工交底

工程經(jīng)理部組織技術(shù)力量，向參與施工和質(zhì)量檢查的人員（包括發(fā)

包方的人員）進行施工技術(shù)交底，交底以書面方式進行并輔

以口頭說明，其目的是使施工人員和質(zhì)檢人員對工程特點、

技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施方面有全面系統(tǒng)了解，以便

于科學(xué)的組織施工，防止質(zhì)量、平安事故發(fā)生，交底內(nèi)容：

A施工范圍、工程量、工作量和施工進度要求。

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B施工圖紙的解說

C施工方案措施。

D操作工藝和保證質(zhì)量平安的措施。

E工藝質(zhì)量標準和評定方法。

F技術(shù)檢驗和檢查驗收要求。

G技術(shù)記錄內(nèi)容和要求。

H其它施工考前須知。

J交底應(yīng)形成記錄，記錄的形式按工程所在地技術(shù)資料的管理規(guī)定執(zhí)行。

5.4.4、施工過程質(zhì)量控制

(1)正確使用施工圖紙、設(shè)計文件，驗收標準及適用的施工工藝標

準、作業(yè)指導(dǎo)書。適用時，對施工過程實施樣板引路；

(2)調(diào)配符合規(guī)定的操作人員，特種作業(yè)人員應(yīng)持證上崗；

(3)按工程工程施工質(zhì)量管理籌劃規(guī)定，配備適用建筑材料、構(gòu)配

件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備；

(4)施工過程監(jiān)控

工程經(jīng)理部應(yīng)按圖紙標準和方案等要求組織施工，按檢驗試驗

方案及時進行檢查、監(jiān)測。對施工過程的檢查、監(jiān)測包括：對工序

的內(nèi)部檢查、技術(shù)復(fù)核，施工過程參數(shù)的監(jiān)測和必要的統(tǒng)計分析活

動；

(5)根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制；

(6)根據(jù)設(shè)計要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備。工程技

術(shù)人員對此進行指導(dǎo)，工程經(jīng)理部對此進行監(jiān)控；

第34頁共79頁

(7)工程經(jīng)理部對施工隊、分包方、分供方的施工進度、工作進度

進行管理控制，確保滿足施工進度方案，并保證施工質(zhì)量；

(8)制訂半成品、成品保護措施，確保相應(yīng)責(zé)任人，通過施工作業(yè)

時的相互監(jiān)督、巡回檢查等方法，確保施工全過程做到防盜、防火、

消防及物資的維護；

5.4.5、施工過程確實認

主要針對隱蔽工程的事先確認：

(1)對工藝標準和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行

鑒定；

(2)對施工機具進行認可；

(3)定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行

確認。

(4)施工過程中應(yīng)做好施工過程及進度標識，確保施工過程具

有可追溯性。具體有以下措施：

①施工人員做好過程記錄，包括施工日志、檢驗和試驗報告等說

明施工過程狀態(tài)；

②根據(jù)施工過程特點建立標識，根據(jù)施工進度變化調(diào)整標識，根據(jù)

施工變化突發(fā)情況改變標識，施工完工后撤銷標識。標識的管理需

與施工進度相匹配，與施工需求相適應(yīng)。通過記錄可對施工過程進

行追溯性。

5.4.6、施工過程信息溝通

工程經(jīng)理部負責(zé)做好與工程建設(shè)有關(guān)方：業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計、分包

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方等的信息溝通工作：

(1)工程信息(包括與工程有關(guān)的要求)；

(2)合同的處理，包括對其的修改；

(3)建設(shè)方問詢的處理、建設(shè)方反響、包括投訴。

5.4.7、施工過程中的質(zhì)量管理記錄，包括：

(1)施工日記和專項施工記錄；

(2)交底記錄；

(3)上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明；

(4)施工機具和檢驗、測量及試驗設(shè)備的管理記錄；

(5)圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)規(guī)定；

(6)監(jiān)督檢查和整改、復(fù)查記錄；

(7)質(zhì)量管理相關(guān)文件；

(8)工程工程質(zhì)量管理籌劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄。

施工記錄應(yīng)符合記錄管理制度的控制要求，并在工程竣工交付后由工程

經(jīng)理負責(zé)移交給公司檔案室存檔。

5.5工程簽證管理制度

5.5.1、總那么

(1)為標準工程簽證管理，嚴格控制工程簽證的發(fā)生率，明確工程簽

證管理的職責(zé)及流程，特制訂本制度。

(2)本制度適用于公司范圍內(nèi)各地區(qū)所有工程工程的簽證管理。

5.5.2根本規(guī)定

(1)本規(guī)定所指的工程簽證是指：工程前期及施工過程中，由于非施工

第36頁共79頁

方原因而造成的工程返工損失及增加的零星工程量，在合同暫定造價之

外的甲乙雙方工程量確認證明。不包括以下情況辦理的甲乙雙方工程量

確認文件：

①在合同暫定造價范圍內(nèi)由于設(shè)計圖紙(方案)無法計算工程

量而必須現(xiàn)場辦理工程量確認的文件；

②甲乙雙方協(xié)商一致或在合同規(guī)定職權(quán)范圍內(nèi)由甲方委托其

他方施工并代扣的乙方工程量依據(jù)；

③工程竣工后施工保修期外甲方對業(yè)主的保修期內(nèi)，甲乙方辦

理的維修工程量確認文件；

④非工程施工類由施工方代為支付(辦理)的甲方費用確認依

據(jù)。

(2)非工程簽證的工程量確認文件，根據(jù)實際情況制定相應(yīng)表格辦理相

關(guān)手續(xù)，不得再以?工程量簽證單?辦理。否那么發(fā)生的費用納入簽證費

用考核范圍內(nèi)。

(3)工程簽證只能作為工程量確實認依據(jù)，？工程量簽證單?不能以任何

形式反映單價或定額直接費以外的費用，甲方必須嚴格按照合同規(guī)定的

結(jié)算方式進行計價、取費，形成最終結(jié)算價。

5.5.3、工程簽證的依據(jù)

(1)工程簽證應(yīng)以?工程通知單?作為依據(jù)。

(2)?工程通知單?作為甲方在合同暫定價范圍之外委托乙方進行施工的

依據(jù)，在合同規(guī)定乙方施工范圍內(nèi)原那么上甲方不能單方委托其他方進

行施工。

第37頁共79頁

(3)對于由于地基不符合設(shè)計要求而造成的基土超挖及因此導(dǎo)致的回

填、根底工程量增加簽證，甲方可不另發(fā)?工程通知單?作為依據(jù)，但必

須有設(shè)計人員確認的變更或驗槽記錄作為附件。

(4)?工程通知單?必須按照以下規(guī)定辦理：

①估價在5000元以下的?工程通知單？由工程工程部經(jīng)辦，

工程經(jīng)理審批后報開發(fā)部與財務(wù)中心備案；

②估價在5000元以上的?工程通知單？由工程工程部經(jīng)辦，

工程經(jīng)理審核后由公司工程技術(shù)部審批，交開發(fā)部與財

務(wù)中心備案。

(5)在原合同承包范圍內(nèi)、合同暫定價范圍外的工程費用超過十萬元的，

應(yīng)辦理補充協(xié)議進行委托并作為結(jié)算依據(jù)。

(6)在原有合同承包范圍外增加的圖紙外零星工程在五萬元以上的必須

按公司制度進行立項、招標，不得以?工程通知單?的形式發(fā)生。

(7)圖紙會審記錄、設(shè)計變更涉及返工的必須辦理?工程通知單?作為簽

證依據(jù)，沒有涉及到返工的不需辦理?工程通知單?，其增減工程量在變

更后的圖紙反映。

(8)原那么上?工程通知單?應(yīng)與?工程量簽證單?對應(yīng)，防止出現(xiàn)一份?

工程通知單?對應(yīng)二份或以上的?工程量簽證單？，一份?工程量簽證單?

也不應(yīng)反映二份或以上的?工程通知單?內(nèi)容。

(9)?工程通知單?的估價由工程工程部負責(zé)，估價的準確性必須保證符

合權(quán)限劃分的要求。

(10)?工程量簽證單?的依據(jù)不符合本章規(guī)定的作為無效簽證，甲方不

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得辦理確認以及結(jié)算手續(xù)。

5.5.4、工程簽證確實認

(1)工程簽證由施工單位填寫?工程量簽證單?，并由該工程工程主管、

工程經(jīng)理簽字及開發(fā)部與財務(wù)中心審核至少三人進行簽名確認。

(2)現(xiàn)場簽證確實認應(yīng)嚴格按照合同中所約定的條款執(zhí)行；施工方提

出的現(xiàn)場簽證必須符合合同條款的規(guī)定，簽證必須到達量化的要求，必

要時必須用簡圖標注，工程簽證單上的每一個字、每一個字母或每一個

計算式都必須清晰準確,每一種材料的名稱、規(guī)格及數(shù)量必須標注明確,

否那么不予簽證。

(3)現(xiàn)場簽證確需發(fā)生，應(yīng)堅持當(dāng)時發(fā)生當(dāng)時簽證的原那么；簽證內(nèi)

容必須與實際相符;現(xiàn)場簽證必須是建設(shè)方有兩人或兩人以上的現(xiàn)場工

程師核實簽字，工程經(jīng)理核實，經(jīng)開發(fā)部專業(yè)工程師和工程技術(shù)部經(jīng)理

審核后，報公司總經(jīng)理批準并加蓋公司公章后生效。

(4)簽證的內(nèi)容不能超過應(yīng)簽證的范圍、嚴禁虛假簽證(包括簽字蓋

章生效有虛假的)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除簽證無效外，還處以施工方該簽證單造

價3倍的違約金和對簽證人員進行相應(yīng)處分。

(5)在工程承包范圍以外的簽證，必須遵循“先洽后干〃的原那么；

在確認簽證前，應(yīng)按相應(yīng)審批程序報審，經(jīng)審批通過前方可正式簽證，

簽證必須手續(xù)齊全(有簽證的情況說明)才能按實簽證，簽證內(nèi)容必須

真實，計量準確，要有計量過程或計算表達式。

(6)現(xiàn)場經(jīng)濟簽證由工程部負責(zé)簽證，開發(fā)部和工程技術(shù)部負責(zé)監(jiān)控。

(7)簽證內(nèi)容必須簽在統(tǒng)一格式規(guī)定的經(jīng)濟簽證單上［附：工程技術(shù)

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經(jīng)濟簽證單)，否那么屬無效簽證。

(8)簽證單施工單位填報，一式四份，建設(shè)單位二份、監(jiān)理單位及施

工單位各一份，簽證審定量以建設(shè)單位意見為準。有附頁時，簽證單需

注明附頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關(guān)單位同時對附頁簽意見。

(9)設(shè)計變更通知書必須由原設(shè)計單位下達的，必須要有設(shè)計人員的

簽名和設(shè)計單位的印鑒。因公司自行修改的設(shè)計變更或由甲方現(xiàn)場人員

發(fā)出的局部小變動，也屬變更，但必須要有甲方工地負責(zé)人的簽字并征

得設(shè)計人員的認可及簽證方可生效，設(shè)計變更通知書是編制結(jié)算的合法

依據(jù)。

(10)緊急的口頭變更指令或臨時任務(wù)，發(fā)生時可口頭通知開發(fā)部，工

程技術(shù)部在48小時內(nèi)補辦書面經(jīng)濟簽證單；否那么經(jīng)濟簽證單無效。

5.5.5現(xiàn)場變更簽證及流程

(1)有關(guān)工程量及工程進度經(jīng)濟簽證單，工程部在簽字后當(dāng)日內(nèi)將

原件送交開發(fā)部存檔。

(2)開發(fā)部根據(jù)實際情況實施復(fù)核，審計人員據(jù)此實施備案或

抽查審計等。

(3)涉及到費用增減的設(shè)計變更，必須經(jīng)設(shè)計單位代表、公司現(xiàn)場

代表、公司總經(jīng)理共同簽字方為有效。也可由開發(fā)部派工程造價管理專

業(yè)人員常駐施工現(xiàn)場，隨時掌握、控制工程造價的變化情況。

(4)簽證流程：在施工單位提出經(jīng)濟簽證申請后，按簽證流程進行

辦理(現(xiàn)場簽證流程圖)附后。

(5)可簽證的施工內(nèi)容：

第40頁共79頁

①合同簽證，主體和裝飾工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預(yù)算外

用工、用料或由于甲方原因引起的返工費，裝飾材料規(guī)格、質(zhì)量及價格

的簽證，合同承包范圍之外的臨時性工作。

②工程變更通知單中工程量需在現(xiàn)場確定的工程內(nèi)容。

(6)不可簽證的施工內(nèi)容：

①未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程不予簽證。

②施工單位臨時設(shè)施的圍墻、宿舍、辦公室、臨時給排水管道、電

器線路等在國家預(yù)算定額規(guī)定范圍內(nèi)的工程。

③施工單位自身原因造成停工，或達不到設(shè)計和標準要求而返工增

加的費用工程。

④施工單位承諾免費為我公司承當(dāng)?shù)墓ぷ鲀?nèi)容不予簽證。

⑤不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。

(7)計時工簽證管理方法

計時工：即指工程在各個工序中未考慮的輔助工和零星工程、附加

工程的用工；為了控制好工程本錢，提高公司資金的有效運作，標準簽

證管理，故實施以下幾點規(guī)定：

①在工程簽證中原那么上不得以計時工形式出現(xiàn)。如有特殊原因確

需發(fā)生計時工且數(shù)量較大時，必須由工程部呈報公司主管部門領(lǐng)導(dǎo)認可,

由開發(fā)部復(fù)核經(jīng)主管副總經(jīng)理簽字前方可進行施工。

②計時工原那么上是以省、市定額站當(dāng)期公布的規(guī)定(注：以工程

合同簽定時間或工程開工時間為準)進行結(jié)算。

③如按定額站規(guī)定進行施工確有難度，需上報公司主要領(lǐng)導(dǎo)確認，

頁

開發(fā)部可根據(jù)實際情況并參考市場價制定單價，原那么上不能超過市場

價。經(jīng)部門經(jīng)理認可，以書面形式在簽證單上寫明原因、工作內(nèi)容以及

和乙方談定的點工單價。

④開發(fā)部在對計時工結(jié)算時，如資料不全，不于辦理；確因情況特

殊可報總經(jīng)理審核后進入結(jié)算。

5.5.6簽證的時效性

(1)臨時性工作、工程變更通知單所含內(nèi)容完工后，施工單位必須

在3天內(nèi)提交簽證申請，工程部在收到施工單位送交經(jīng)濟簽證單起48

小時內(nèi)，現(xiàn)場工程師必須驗收，合格者給予簽證。隱蔽工程必須先簽證

后隱蔽。

(2)工程變更通知單含內(nèi)容涉及樓層、部位較多，一時完成不了的,

其驗收納入相應(yīng)的分項分部工程，但仍需在全部完工后進行簽證。

(3)工程變更通知單內(nèi)容進行簽證時應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。工作

內(nèi)容完成，驗收合格后15個工作日內(nèi)，施工方及時提交簽證手續(xù)。超過

15個工作日，視為自動放棄。

(4)工程部必須按簽證事件發(fā)生的時段按時簽證或簽字，責(zé)任由第

一責(zé)任部門承當(dāng)；無特殊情況或原因，相關(guān)責(zé)任部門不得將其他時段發(fā)

生的簽證留在同一時間或留在事件發(fā)生后的超過15個工作日才履行簽

證或簽字。(特殊情況或原因確實認必須有總經(jīng)理的簽字或口頭指令)

5.5.7簽證責(zé)任

(1)責(zé)任人：

施工單位應(yīng)明確專人負責(zé)及時辦理簽證申請；

79頁

建設(shè)單位對應(yīng)責(zé)任人為各工程現(xiàn)場或棟號專業(yè)工程師、預(yù)算員；工

程部經(jīng)理、開發(fā)部經(jīng)理分別對其部門所有簽證負責(zé)，公司分管副總進行

審核。

監(jiān)理單位對應(yīng)責(zé)任人為各工程現(xiàn)場或棟號專業(yè)監(jiān)理工程師，總監(jiān)對

監(jiān)理單位簽證負責(zé)。

(2)責(zé)任人責(zé)任：

負責(zé)對簽證單及時填寫和各項審批簽字的催促、解答；對簽證單的

真實性、有效性負責(zé)；對簽證單的實施質(zhì)量和簽證數(shù)量負責(zé)。

5.5.8對簽證失誤責(zé)任人的處分

(1)責(zé)任分擔(dān)：發(fā)布指令的現(xiàn)場專業(yè)工程師為第一責(zé)任人，承

當(dāng)30%責(zé)任;起旁證督查作用的現(xiàn)場工程師為第二責(zé)任人，承當(dāng)30%責(zé)任;

負責(zé)審查蓋章的部門領(lǐng)導(dǎo)為領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人，承當(dāng)40%責(zé)任。

(2)對簽證不及時、不該簽證的工程進行了簽證、簽證的工程量不

真實、遺失簽證資料的人員公司將按規(guī)章制度對相關(guān)人員進行處分；給

公司造成重大經(jīng)濟損失的，公司將依法追究相關(guān)責(zé)任。

(3)預(yù)算部應(yīng)按該管理方法及時簽證，如有延誤將追究負責(zé)人責(zé)任

并接受處分。

(4)公司責(zé)任人造成簽證不及時或簽證不真實，引起工程實施后形

成無效簽證，處以每次伍佰元罰款。

(5)公司責(zé)任人的以下簽證行為造成公司經(jīng)濟損失，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除

賠償公司損失外，給予辭退處分。

①簽證不真實填寫造成簽證數(shù)量比實施數(shù)量明顯加大的

第43頁共79頁

②對未進行實施的工程就給予簽證的

③實施后未進行數(shù)量復(fù)核的

④同一事項重復(fù)簽證的

⑤簽證數(shù)量、措詞模糊不清，產(chǎn)生爭議索賠的

現(xiàn)場簽證流程圖：

工程技術(shù)部經(jīng)濟簽證單

工程名稱：編號:

部軸線/

位標高

簽證事由：

序申報審核審定

號內(nèi)容及計算式（簡圖）量量量

第45頁共79頁

施工單位：監(jiān)理單

位審核

(章）意見:

工程經(jīng)理：

日期：（章）

監(jiān)理工