檢驗和試驗程序

福建省XX電子企業(yè)有限公司

FUJIANJOINLUCKELECTONICENTERPRISECQETD

文件名稱：檢驗和試驗控制程序

文件編號：QP-JLQC-003

編制人：

編制日期：年月日

審核人：

審核日期：年月日

批準人：

批準日期：年月日

生效日期：年月日

文件編號:QP-JLQC-003版次：2.0

目錄

1.0目的1

2.0適用范圍..............................................1

3.0職責1

4.0內容1

4.1進料檢驗和試驗...............................................1

4.2過程檢驗和試驗...............................................3

4.3成品抽檢...............................................7

4.4例行試驗...............................................8

5.0檢驗和試驗記錄的管理.......................................8

6.0相關文件.................................................8

6.1不合格品控制程序8

6.2數(shù)據(jù)分析與應用控制程序.......................................8

6.3質量記錄控制程序8

6.4生產(chǎn)控制計劃(MCP)...................................8

7.0附錄8

附錄一進料報檢單..............................................10

附錄二原材料"卜協(xié)件檢驗記錄表格清單............................11

附錄三進料檢驗報告單...........................................12

附錄四燈管原材料檢驗報告單.....................................13

附錄五原材料、外協(xié)件不合格通知單...............................14

附錄六供應商材料不良處理單.......................................15

附錄七供應商原材料不良履歷表...................................16

附錄八緊急放行通知單...........................................17

附錄九車間工序檢驗記錄表.......................................18

附錄十工序抽檢記錄表格清單.....................................19

附錄十一巡檢記錄表格清單.........................................20

附錄十二成品抽檢記錄表格清單.....................................21

附錄十二例行試驗記錄表格清單.....................................22

文件編號:QP-JLQC-OO3版次：2.0頁次:1/22

1.0目的：

對原材料、外協(xié)件、半成品和成品進行檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗和檢驗不合格的產(chǎn)品不

投入生產(chǎn)、不流入下一道工序、不發(fā)運給客戶。

2.0適用范圍：

適用于原材料、外協(xié)件進料檢驗和試驗；生產(chǎn)過程半成品的工序檢驗和試驗、巡回檢驗

和試驗；成品抽樣檢驗和試驗以及例行試驗的控制。

3.0職責：

3.1工程技術部：

3.1.1負責檢驗標準的制訂，包括原材料和外協(xié)件檢驗標準、工序檢驗標準、成品的檢驗標準

和缺陷定義與分類；負責當原材料、工藝或設計有重大改變時的產(chǎn)品例行試驗。

3.1.2檢驗標準（尤其是成品的檢驗標準）應結合客戶的要求和公司自身的檢驗標準制訂，并將

標準分解到各個檢驗崗位。

3.2營銷部門負責制訂客戶包裝要求和打印要求文件，包裝設計部門負責編制包裝材料規(guī)格書

3.3質管部：

3.3.1負責檢驗和試驗控制程序和檢驗計劃的制訂。

3.3.2負責原材料、外協(xié)件的進料檢驗和試驗；負責生產(chǎn)過程巡回檢驗和試驗、成品抽樣檢

驗和試驗；負責客戶所要求的例行試驗和每年一次的產(chǎn)品例行試驗。

3.3.3負責工序檢驗，并對工序檢驗員進行考核。

3.3.4若檢驗過程中發(fā)現(xiàn)重大質量問題，須及時向總工程師和總經(jīng)理匯報。

3.3.5匯總檢驗和試驗數(shù)據(jù)并進行分析,并根據(jù)分析結果提出糾正及預防措施的建議。

3.4生產(chǎn)車間：負責各工序作業(yè),嚴格按照工藝規(guī)程進行操作,確保工序處于受控狀態(tài)。

4.0內容：

4.1進料檢驗和試驗:

文件編號:QP-JLQC-003版次：2.0頁次：3/22

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次:2/22

4.1.1流程圖:

4.1.2工作程序：

4.1.2.1原材料、外協(xié)件到達倉庫后,須放置于倉庫的待檢區(qū)，倉管員根據(jù)「送貨單」核對進

料的型號規(guī)格和數(shù)量。核對無誤后，倉管員填寫「進料報檢單』（附錄一）送質管部報

檢。

4.1.2.2質管部接到「進料報檢單』后，按相關原材料、外協(xié)件檢驗標準及規(guī)程中進料檢驗

的規(guī)定抽取樣品，并進行檢驗和試驗。

4.1.2.3進料檢驗員須將檢驗和試驗的數(shù)據(jù)記錄于「原材料、外協(xié)件檢驗記錄表格清單』（附

錄二）中所規(guī)定的記錄表單中，并將檢驗結果匯總于「進料檢驗報告單』（附錄三）。

4.1.2.4燈管原材料檢驗和試驗數(shù)據(jù)直接記錄于「燈管原材料檢驗報告清單』（附錄四）中所

規(guī)定的檢驗報告單。

4.1.2.5進料檢驗員須在『進料報檢單』上簽署結論（合格或不合格），并報質管部有關負責

人批準。批準后的報檢單一份送倉儲部、另一份連同檢驗記錄和檢驗報告單交質管部

歸檔保存。

4.1.2.6若檢驗合格，由倉儲部辦理入庫手續(xù),并將材料轉移到合格區(qū)。

4.1.2.7對于抽檢合格但投入使用前需全檢的材料（如：塑料件、燈頭、包裝材料和三極管

等），在車間辦理領料手續(xù)后，由車間指定專人全檢,合格品投入使用，不合格品由車間辦理退

庫手續(xù)。

4.1.2.8若檢驗員抽檢不合格，則由質管部經(jīng)理決定是否讓步接收；若不讓步接收，則由質管

部簽發(fā)『原材料/外協(xié)件不合格通知單」（附錄五）通知生產(chǎn)計劃部辦理退貨手續(xù)。倉

儲部須將待退不合格品放置于“不合格品區(qū)”。

若檢驗不合格，《進料檢驗報告單》應抄送一份給該原材料的認定/認證部門。若為

結構件，則抄送結構設計部門。

4.1.2.9在讓步接收的情況下，質管部經(jīng)理決定是否需由質管部安排人員全檢或無需全檢而

將該批材料用于無此項質量要求的某個特定客戶的訂單。在這種情況下，質管部須將

該批材料的特定用途寫于不干膠上,并貼在該批貨的每個外包裝上。倉儲部須將該批

材料集中放置并與其它同類材料隔開。

4.1.2.10對于進料檢驗判定不合格的原材料，或生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)材料有嚴重問題、或其他必要

的情況，進料檢驗員IQC需開立《供應商材料不良處理單》（附錄六）反饋給供應商，

要求其分析原因，提出有效的改善對策，質管部負責追蹤改善效果并記錄于《供應

商原材料不良履歷表》（附件七）。

4.1.3緊急放行

4.1.3.1在生產(chǎn)急需來不及檢驗的情況下，質管部經(jīng)理可對進料做出緊急放行的決定一

f緊急放行通知單』（附錄八）?！壕o急放行通知單』上須明確標識（即車間在

使用該批材料時，須使用何種標識,標識應貼于何處），同時車間在使用過程中

須作好記錄，以便一旦發(fā)現(xiàn)該批材料不符合要求時，能立即追回已用該批材料

加工的半成品和成品以及已領用而尚未使用的材料。緊急放行的材料,在檢驗

未得出結果前，須放置于倉庫的“待檢區(qū)”。

4.1.3.2緊急放行后，質管部檢驗員應及時完成該批進料的檢驗,若檢驗結果為合格,則收

回「緊急放行通知單』并撤消特殊標識,進入正常工序流程;若檢驗結果為不合

格，則立即追回該批進料，并按《不合格品控制程序》（QP-JLQC-002）執(zhí)行。

4.2過程檢驗和試驗:

_____________________________________文件編號:QP-JLQC-003版次：2.0頁次：4/22

4.2.1.1流程圖

4.2.1.2工作程序

(1)工序檢驗按照相關工序檢驗標準及規(guī)程中有關規(guī)定進行檢驗。

(2)對于檢驗合格的半成品，檢驗員須填寫『合格證』(FM-JLQC-504)或『流傳單』

(FM-JLQC-506)并將『合格證』或『流傳單』放入/貼在裝合格品的周轉盤/框中。

(3)對于不合格品和廢品，檢驗員須將其放入注明有“不合格品/廢品”的容器中。合格品

與不合格品/廢品須分開放置，以防止不合格品混入合格品中或被領用。

(4)對于不合格品的處理按《不合格品控制程序》(QP-JLQC-002)執(zhí)行。

(5)在生產(chǎn)批量大、速度快的情況下,為避免不合格品的大量產(chǎn)生,工序檢驗員應特別注意

首件檢查，既對每道工序生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品的檢驗，首件檢驗適用于剛開工或工序轉

換加工產(chǎn)品或設備發(fā)生變化或環(huán)境發(fā)生變化時各道工序所生產(chǎn)出第一件半成品。

(6)若首件檢驗不合格，則該工序檢驗員須立即報告該工序的班長或車間負責人，以及時

找出問題的原因，并采取糾正措施。

(7)工序檢驗須有記錄,記錄于「車間工序檢驗記錄表」(附錄七)。

4.2.2工序抽樣檢驗

4.2.2.1流程圖

合格

下一道工序

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次:5/22

4.2.2.2工作程序：

（1）檢驗按照工程技術部頒發(fā)的相關工序檢驗標準及規(guī)程中有關規(guī)定進行檢驗。

（2）質管部巡檢員定時從工序檢驗員檢驗合格的半成品中抽樣進行檢驗，以對工序檢驗員的工

作進行監(jiān)督考核。

（3）檢驗須有記錄，記錄于『工序抽檢記錄表格清單』（附錄八）中所規(guī)定的記錄表單中。

4.2.3巡回檢驗

4.2.3.1巡回檢驗由質管部巡檢員負責。

4.2.3.2巡檢員每兩個小時巡視一遍各工序檢驗員的工作狀況和工序檢驗合格率是否達到標準

要求,并把巡檢結果記錄于「巡檢記錄表格清單』（附錄九）中所規(guī)定的記錄表單中。如

發(fā)現(xiàn)問題，須及時報告質管部或車間的負責人，以及時解決問題，防止不合格品的繼續(xù)

產(chǎn)生。

4.2.3.3車間管理人員（主任、班長）要經(jīng)常在其責任區(qū)內巡回檢查,仔細觀察操作者的操作方法

和設備、工裝、儀器儀表的工作狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)問題,須及時指導操作者加以糾正和提出

改正建議。

4.2.3.4在巡回檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，巡檢員應將其交給操作者返工或將其放入標有“不

合格品/廢品”的容器中。

4.2.3.5巡檢員應重點對工序控制點和關鍵工序進行檢查。

4.2.4工序成品全檢：

4.2.4.1流程圖

己老練燈管老化

按

《

不

合修理

格報

品廢

控

制

程

序

》

處

理

下一道工序下一道工序

燈管流程圖整燈流程圖

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次：6/22

LED光源LED產(chǎn)品組裝修理

按

《

不

合

格

品

控

制

程

序

》

處

理

包裝

全切

入庫

包裝

LED光源流程圖LED應用產(chǎn)品流程圖

4.2.4.2工作程序

(1)成品燈管、未包裝的成品燈、LED單管和LED應用產(chǎn)品的全檢按成品檢驗標準及規(guī)程中有

關的規(guī)定進行。

(2)合格燈管放入貼有『合格證』的周轉盤中，檢驗員須在『合格證』上簽名，注明日期、數(shù)量、

型號規(guī)格等,全檢合格的燈管在抽檢結果出來之前不得領用。對某個客戶不適用但對其它

客戶可用的燈管,放入貼有標簽的紙箱中，并在標簽上注明數(shù)量、型號規(guī)格和燈管等級。

(3)不合格成品燈上須貼有不干膠標簽,注明缺陷名稱,放入專用周轉盤中交維修人員修理。返

工修理后的燈須重新老化后再進行檢驗。

(4)檢驗合格的成品燈直接流入下道工序進行滴502膠和包裝。

(5)合格LED單管放入貼有「合格證」的周轉盤中，檢驗員需在「合格證」上簽名，注明日期、

數(shù)量、型號規(guī)格、客戶等。對于不符合某個客戶色溫要求的LED光源，但可用于其他客戶

或LED應用產(chǎn)品中，車間應保證其儲存條件要求和防靜電措施，并且做好標示。

文件編號JQEZILQC-003版次：2.0頁次：7/22

(6)對于全檢不合格的LED應用產(chǎn)品，由車間維修人員修理，返工修理后的LED應用產(chǎn)品須重新

老化后再進行檢驗(適用于條件具備，可進行老化的產(chǎn)品，對于不能進行老化的產(chǎn)品，維修后需再進行

檢驗)，對于不能返工修理的，由車間報廢處理。

4.3成品抽檢

按

《

不

合

格

品

控

制

程

序

》

處

理

燈管流程圖

包裝

包裝自檢

翻箱翻箱

全檢全檢

入庫

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次:8/22

4.3.2工作程序

4.3.2.1成品燈管、成品燈、LED單管和LED應用產(chǎn)品的抽檢工作按相關的檢驗標準及規(guī)程的

規(guī)定執(zhí)行。

4.3.2.2成品燈管若未通過抽檢，則當日生產(chǎn)的成品管若屬黃黑質量問題，由責任車間全部掛燈

后再進行全檢；若屬于外觀缺陷質量問題，由責任車間安排人員返工全檢，已抽檢合格

的燈管和尚未抽檢的燈管須分開放置，由責任車間安排人員返工全檢，已抽檢合格的燈

管和尚未抽檢的燈管須分開放置并標識清楚。

4.3.2.3成品燈若未通過抽檢，則當日生產(chǎn)的不合格批由車間負責翻箱全檢之后再由質管部抽檢

（只針對超過標準的不合格項目進行檢驗），翻箱過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由車間負責返

工，并按《不合格品控制程序》（QP-JLQC-002）執(zhí)行。

4.3.2.4抽檢過程中發(fā)現(xiàn)的不合格成品燈管由抽檢人員交燈管總檢驗員處理，在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)

的不合格成品燈交整燈車間負責人處理。

43.2.5成品抽檢（FQC）抽檢不合格的LED光源、LED應用產(chǎn)品，車間負責翻箱全檢，翻箱

之后再由質管部抽檢，（只針對超過標準的不合格項目進行檢驗），翻箱過程中發(fā)現(xiàn)的不

合格品由車間負責返工，并按《不合格品控制程序》執(zhí)行。

4.32.6抽檢須有記錄，記錄于『成品抽檢記錄表格清單』（附錄十二）中所規(guī)定的記錄表單中。

抽樣記錄表上須明確結論（合格或不合格），檢驗員于檢驗記錄上簽字之后將檢驗記錄送交質管

部經(jīng)理審核批準。

4.3.2.7抽檢合格的產(chǎn)品須經(jīng)質管部負責人在入庫單上簽字后，方可辦理入庫手續(xù)。

4.4例行試驗

例行試驗按相關國家規(guī)定/客戶要求進行，試驗結果記錄在『例行試驗記錄表格清單』（附

錄十三）所規(guī)定的記錄表單中。

5.0檢驗和試驗記錄的管理：

5.1檢驗和試驗記錄的原始數(shù)據(jù)需真實可靠，不得隨意更改。檢驗和試驗的記錄上需有檢驗員簽字和

檢驗日期、批準人的簽字和批準日期，檢驗判定結論要一目了然。

5.2檢驗和試驗的原始數(shù)據(jù)記錄的統(tǒng)計分析按《數(shù)據(jù)分析與應用控制程序》（QP-JLQC-004）執(zhí)行。

5.3所有檢驗和試驗的記錄由質管部統(tǒng)一保存，保存期限按《質量記錄控制程序》（QP-JLQC-001）執(zhí)

行

6.0相關文件：

6.1《不合格品控制程序》，QP-JLQC-002

6.2《數(shù)據(jù)分析與應用控制程序》，QP-JLQC-004

6.3《質量記錄控制》，QP-JLQC-001

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次：9/22

7.0附錄：

7.1附錄一f進料報檢單』，F(xiàn)M-JLQC-001

7.2附錄二『原材料、外協(xié)件檢驗記錄表格清單』

7.3附錄三『進料檢驗報告單』，F(xiàn)M-JLQC-002

7.4附錄四f燈管原材料檢驗報告清單』

7.5附錄五［原材料/外協(xié)不合格通知單』，F(xiàn)M-JLQC-017

7.6附錄六『供應商材料不良處理單』

7.7附錄七『供應商不良履歷表』

7.8附錄八『緊急放行通知單』

7.9附錄九『車間工序檢驗記錄表』

7.10附錄十「工序抽檢記錄表格清單」

7.11附錄H"一「巡檢記錄表格清單』

7.12附錄十二［成品抽檢記錄表格清單』

7.13附錄十三f例行試驗記錄表格清單』

文件編號：QP-JLQC-003版次；2.0頁次:10/22

附錄一福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

進料報檢單

進料名稱型號規(guī)格供應商

數(shù)量進料日期_____年____月一日制造商

倉儲部：

口燈管口電子口其它

倉管員：報檢日期：_____年____月一日

檢驗結果：

口合格口不合格

審批意見：

口接收口讓步接收口全檢口退貨口其它：___________________

審批人:_______日期：______年_____月_____日

注1、若供應商與制造商不同，則供應商和制造商名稱皆需填寫；反之，則只需填寫供應商名稱。

明

2、審批人為質管部經(jīng)理或分管副經(jīng)理。

表格編號：FM-JLQC-001版次：1.0第一聯(lián)：倉儲部（共兩聯(lián)）

福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

___________________________________________________

進料名稱規(guī)格型號供應商

數(shù)量進料日期制造商

倉儲部：

口燈管口電子口其它

倉管員：_______報檢日期：______年_____月______日

檢驗結果：

口接收口不合格

檢驗員：_______檢驗日期：______年_____月______日

審批意見：

口接收口讓步接收口全檢口退貨口其它：______________________

審批人：________日期：______年_____月______日

注1、若供應商與制造商不同，則供應商和制造商名稱皆需填寫；反之，則只需填寫供應商名稱。

明2、審批人為質管部經(jīng)理或分管副經(jīng)理。

表格編號：FM-JLQC-001版次：1.0第二聯(lián)：質管部（共兩聯(lián)）

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次：11/22

附錄二

福建蒼樂電子企業(yè)有限公司

原材料、外協(xié)件檢驗記錄表格清單

序號表格編號表格名稱適用材料范圍

1FM-JLQC-008電容類進料檢驗記錄表電解電容、CBB18、CLU等

2FM-JLQC-009半導體類進料檢驗記錄表二極管、三極管、觸發(fā)管、IC

3FM-JLQC-010包裝材料類進料檢驗記錄表內/外箱、彩卡/盒、吸塑片等

4FM-JLQC-011磁性材料類進料檢驗記錄表磁芯、磁環(huán)、工型電感等

5FM-JLQC-012燈頭材料類進料檢驗記錄表E26/24、E27/27,B22等

6FM-JLQC-013電阻、保險絲進料檢驗記錄表電阻、保險絲

7FM-JLQC-014塑料件類檢驗記錄表塑料配件

電源線、漆包線、金屬絲、金

8FM-JLQC-015線材類進料檢驗記錄表

絲、鋁絲

焊錫、502膠水、絕緣材料、

9FM-JLQC-016雜品類進料檢驗記錄表

（套管等）開關

10FM-JLQC-020支架材料類進料檢驗記錄表支架、鋁基板、金屬基板

FM-JLQC-021環(huán)氧樹脂、散射劑、涂料、稀

11化工原材料進料檢驗記錄表

釋劑、三氧化二鋁

12FM-JLQC-022電池類進料檢驗記錄表電池

13FM-JLQC-023線路板類進料檢驗記錄表線路板

螺絲、電極片、彈簧、其他金

14FM-JLQC-024金屬類材料檢驗記錄表

屬配件

15FM-JLQC-025芯片類進料檢驗記錄表芯片

文件編號：QP-JLQC-003版次；2.0頁次：12/22

附錄三

福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

進料檢驗報告單

記錄表序號：口口□口□口口

部門確認檢驗員判定

材料名稱：型號規(guī)格：

供應商：制造商：

批量：進料日期：檢驗日期：

抽樣方法：

性能：AQL=AC/RE

外觀：AQL=AC/RE

類別抽樣數(shù)量不合格項目不合格數(shù)量不合格描述

性能

外觀

備注

表格編號：FM-JLQC-002版次：1.0

1文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0|頁次：13/22

附錄四

福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

燈管原材料檢驗報告清單

序號表格編號表格名稱適用材料范圍

1FM-JLQC-003玻璃管檢驗報告單玻璃管

2FM-JLQC-004鴇絲檢驗報告單鴇絲

3FM-JLQC-005芯柱檢驗報告單芯柱

4FM-JLQC-006熒光粉、電子粉檢驗報告單熒光粉、電子粉

5

6

7

8

表格編號：FM-JLQC-002版次：1.0

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次：14/22

附錄五

福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

原材料/外協(xié)件不合格通知單

致：生產(chǎn)計劃部檢驗記錄表/報告單序號：口口□口□□口

材料名稱供應商制造商

材料批號型號規(guī)格數(shù)量進料日期

不合格原因：

檢驗員：____________日期:__________

審批意見：

審批人：___________日期：_________

表格編號：FM—JLQC-017版次：1.0第一聯(lián)：生產(chǎn)計劃部（共兩聯(lián)）

福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

原材料/外協(xié)件不合格通知單

致：生產(chǎn)地廊檢驗記翻艮告的號：口□□口□口口

材料名稱供應商制造商

材料批號型號規(guī)格數(shù)量進料日期

不合格原因：

檢驗員：____________日期:__________

審批意見：

審批人：___________日期：_________

表格編號：FM—JLQC-017版次：1.0第二聯(lián)：質管部（共兩聯(lián)）

表單編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次：15/22

附錄八福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

緊急放行通知單

致：倉儲部序號：口口□口□□口

材料名稱供應商制造商

材料批號型號規(guī)格數(shù)量進料日期

緊急放行原3：

使用的標識

發(fā)文者：__________日期：_________

審批意見：

審批人：___________日期：_________

注明：本表單為三聯(lián)制，第一聯(lián)：倉儲部；第二聯(lián)：質管部；第三聯(lián)：相關車間

表格編號：FM-JLQC-019版次：1.0

福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

緊急放行通知單

材料名稱供應商制造商

材料批號型號規(guī)格數(shù)量進料日期

緊急放行原因：

使用的標識

發(fā)文者：__________日期：__________

審批意見：

審批人：__________日期：__________

注明：本表單為三聯(lián)制，第一聯(lián)：倉儲部；第二聯(lián)：質管部；第三聯(lián)：相關車間

表格編號：FM-JLQC-019版次：1.0

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次：19/22

附錄1

福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

工序抽檢記錄表格清單

編號表格編號表格名稱適用車間范圍

1FM-JLQC-102燈管汞量抽檢記錄表粉管車間

2FM-JLQC-103燈管電子粉抽檢記錄表粉管車間

FM-JLQC-106

3白管車間入庫抽檢記錄表白管車間

FM-JLQC-107

4燈管&下蓋入庫抽檢記錄表燈管車間

FM-JLQC-109

5XX車間生產(chǎn)成品率統(tǒng)計表各生產(chǎn)車間

6FM-JLQC-203扭力測試記錄表零件車間、整燈車間

7FM-JLQC-201焊線檢驗拉力測試記錄表LED車間

8FM-JLQC-202焊線工序檢驗記錄表LED車間

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次：18/22

附錄十一

福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

巡檢記錄表格清單

序號表格編號表格名稱適用車間范圍用途

1FM-JLQC-101XX車間巡檢記錄表各生產(chǎn)車間對工藝流程進行巡檢

XX車間工序檢驗員考核記錄對工序檢驗員獎懲進

2FM-JLQC-104各生產(chǎn)車間

表行登記

XX車間工序檢驗員抽檢記錄對工序檢驗員工作能

3FM-JLQC-105各生產(chǎn)車間

表力進行考評

對車間整體品質狀況

4FM-JLQC-111白管車間QC稽查記錄表白管車間

進行考評

對車間整體品質狀況

5FM-JLQC-112粉管車間QC稽查記錄表粉管車間

進行考評

對車間整體品質狀況

6FM-JLQC-113燈管車間QC稽查記錄表燈管車間

進行考評

對關鍵工序首件產(chǎn)品

7FM-JLQC-202工序首件檢驗表整燈車間

進行確認

對車間整體品質狀況

8FM-JLQC-210零件車間QC稽查記錄表零件車間

進行考評

對車間整體品質狀況

9FM-JLQC-211整燈車間QC稽查記錄表整燈車間

進行考評

10

11

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次：21/22

附錄十二

福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

成品抽檢記錄表格清單

編號表格編號表格名稱適用范圍

1FM-JLQC-108成品燈管抽樣測試報告單測試燈管成品光電參數(shù)

2FM-JLQC-100成品燈管抽樣檢驗報告單燈管成品缺陷分類及定義

3FM-JLQC-114成品燈管抽樣掛燈報告單燈管成品黃黑情況

4FM-JLQC-205整燈抽樣檢驗報告單整燈成品缺陷分類及定義

5FM-JLQC-206整燈抽樣測試報告單整燈成品性能測試

6FM-JLQC-209產(chǎn)品檢驗單提供給商檢局

7FM-JLQC-210LED光源成品檢驗報告單LED光源

8FM-JLQC-211LED應用產(chǎn)品成品檢驗報告單LED應用產(chǎn)品

文件編號：QP-JLQC-003版次：2.0頁次：22/22

附錄十三

福建省蒼樂電子企業(yè)有限公司

例行試驗記錄表格清單

序號表格編號.表格名稱用途

1FM-JLQC-207例行試驗記錄試驗記錄時間

2FM-JLQC-208例行試驗測試報告試驗結果匯總

文件編號:QP-JLQC-003版次：2.0頁次：16/22

附錄七

福建省蒼樂電子企