管理手冊-已識別

L目錄

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20U頁

標題

標準條款對照標準條款對照標準條款對照碼

0.1頒布令1

0.2管理者代表任命書1

0.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

5.3、5.4.14.2、4.3.34.2、4.3.32

方針、目標

0.4管理處簡介3

0.5組織機構(gòu)圖4

0.6各部門職責5.5.14.4.14.4.15

1.0適用范圍8

2.0規(guī)范性引用文件8

3.0術(shù)語和定義9

4.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

4449

管理體系

4.1總要求9

4.2文件要求4.24.4.44.4.411

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.411

4.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

4.2.24.4.44.4.412

全管理手冊

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.513

4.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.413

5.0管理職責13

5.1管理承諾5.14.2、4.4.14.2、4.4.113

4.3.1、4.3.2、4.3.1、4.3.2、

5.2以顧客為關(guān)注焦點5.214

4.64.6

5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

5.34.24.215

方針

5.4策劃5.44.34.315

5.4.1目標指標5.4.14.3.34.3.315

5.4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

5.4.24.3.34.3.316

全管理體系的策劃

5.4.3環(huán)境因素識別、危險源辨5.2、7.2.1>

4.3.14.3.116

識、評價和控制的策劃7.2.2

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011頁

標題

標準條款對照標準條款對照標準條款對照碼

5.4.4法律法規(guī)和其他要求5.2,7.2.14.3.24.3.217

5.5職責、權(quán)限與溝通5.54.4.14.4.118

5.5.1職責和權(quán)限5.5.14.4.14.4.118

5.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.118

5.5.3信息交流、協(xié)商和溝通5.5.34.4.34.4.318

5.6管理評審5.64.64.618

6.0資源管理19

6.1資源提供6.14.4.14.4.119

6.2人力資源6.24.4.24.4.219

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.120

6.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.121

7服務實現(xiàn)22

7.1服務實現(xiàn)的策劃7.14.44.422

7.2與顧客有關(guān)的過程7.24.4.64.4.622

7.2.1與服務有關(guān)的要求的確4.3.1,4.3.2,4.3.1,4.3.2,

7.2.122

定4.4.64.4.6

7.2.2與服務有關(guān)的要求的評

7.2.24.3.1,4.4.64.3.1,4.4.623

審

7.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.324

7.3設(shè)計和開發(fā)7.34.4.64.4.626

7.3.1設(shè)計和開發(fā)的策劃7.3.14.4.64.4.626

7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.24.4.64.4.626

7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.34.4.64.4.627

7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.44.4.64.4.628

7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.54.4.64.4.628

7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認7.3.64.4.64.4.628

7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.3.74.4.64.4.629

7.4采購7.44.4.64.4.630

7.4.1采購過程7.4.14.4.64.4.630

7.4.2采購信息7.4.24.4.64.4.632

7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.4.34.4.64.4.633

7.5服務提供7.54.4.64.4.633

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標題

標準條款對照標準條款對照標準條款對照碼

7.5.1服務提供的控制7.5.14.4.64.4.633

7.5.2服務提供過程的確認7.5.24.4.64.4.634

7.5.3標識和可追溯性7.5.334

7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.435

7.5.5產(chǎn)品防護7.5.54.4.64.4.636

7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的控制7.64.5.14.5.136

7.1,7.2.1/2,

7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運行控7.3,7.4,

4.4.64.4.637

制7.5.1,7.5.2,

7.5.5

7.8應急準備和響應8.34.4.74.4.738

8測量、分析和改進84.54.538

8.1總則8.14.5.14.5.138

8.2監(jiān)視和測量8.239

8.2.1顧客滿意8.2.139

8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.54.5.540

8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.34.5.1,4.5.24.5.141

8.2.4服務的監(jiān)視和測量8.2.44.5.1,4.5.24.5.141

8.2.5合規(guī)性評價8.2.34.5.24.5.142

8.2.6環(huán)境、職業(yè)健康安全績效

8.2.34.5.14.5.142

的監(jiān)測和測量

8.3不合格、事故、事件8.34.5.34.5.343

8.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.14.5.144

8.5改進45

8.5.1持續(xù)改進8.5.14.2,4.3.3,4.64.2,4.3.3,4.645

8.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.346

8.5.3預防措施8.5.34.5.34.5.316

附錄1程序文件清單47

附錄2職責分配表48

附錄3文件修改頁52

J-01.頒布令

為建立并不斷完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實現(xiàn)管理處的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全方針，提高競爭力，依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全

管理體系要求》、相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合管理處實際，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

一體化管理手冊（以下簡稱管理手冊），現(xiàn)批準頒發(fā)。

本管理手冊是管理處質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動的綱領(lǐng)性文件，是對遵守國

家法律法規(guī)、保護顧客權(quán)益、保護環(huán)境、維護員工職業(yè)健康安全的承諾，是管理處員工開

展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的行動準則，每位員工必須按照手冊規(guī)定，不斷滿足顧

客要求，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務，提高工作質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平，實現(xiàn)持續(xù)

改進。

本管理手冊自發(fā)布之日起實施，全體員工必須認真學習、深刻理解并遵照執(zhí)行！

上02.管理者代表任命書

為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運行，加強對管理體系的領(lǐng)導，管

理處兼任管理者代表，具體負責：

（1）確保管理處質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改

進；

（2）組織協(xié)調(diào)管理處內(nèi)外質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的相關(guān)活動；

（3）向處長報告管理體系的業(yè)績和改進的需求；

（4）采取有效形式，提高全體員工滿足顧客、法律法規(guī)要求和保護環(huán)境、維護職業(yè)

健康安全的意識；

（5）代表管理處就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜進行外部聯(lián)絡(luò)。

處長：

2015年2月10日

L03.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：

守法誠信文明收費、科學養(yǎng)護、安全暢通

保護環(huán)境關(guān)注健康以人為本持續(xù)改進

管理方針釋義：

(1)守法和誠信是管理處的基石和立足之本，堅持以誠為本，誠信經(jīng)營、顧客至上、

服務第一的宗旨，精心運作、規(guī)范管理、專業(yè)高效、創(chuàng)新發(fā)展、樹立品牌，努力實現(xiàn)“服

務零缺陷、創(chuàng)新無止境”的目標。

(2)服務質(zhì)量是管理處生存和發(fā)展的生命，樹立以顧客為中心的理念，不斷強化服

務意識，通過提供高標準的服務保證顧客滿意并爭取超越顧客期望，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務

為車主提供安全、整潔、舒適、優(yōu)雅、文明的收費環(huán)境。

(3)良好的環(huán)境是管理處實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的保證，推行低碳經(jīng)濟，不斷規(guī)范環(huán)境行

為，實施從源頭抓起、全過程控制，優(yōu)化運行方式，實現(xiàn)污染預防、節(jié)能降耗、減少污染

物排放，走健康、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)、高效之路，實現(xiàn)經(jīng)濟、社會和環(huán)境效益的同步增長。

(4)員工是管理處的寶貴財富，遵循以人為本的管理理念，倡導勤奮、真誠、務實、

尊重、和諧、進取的企業(yè)文化，關(guān)愛員工生命，關(guān)注員工健康，為員工提供安全、溫馨、

愉快的工作環(huán)境，打造一支精誠團結(jié)、高素質(zhì)的團隊，促進管理處穩(wěn)步、快速、健康地發(fā)

展。

(5)持續(xù)改進是管理處生存和發(fā)展的動力，依靠管理體系的有效運行，不斷提高服

務質(zhì)量，追求精益求精，倡導環(huán)境保護，實現(xiàn)污染預防，減少職業(yè)健康風險，始終把追求

更好作為我們不懈努力的目標，爭創(chuàng)國內(nèi)知名品牌，實現(xiàn)持續(xù)改進。

質(zhì)量目標：

收費站同一車道排隊等候過站的車輛不超過(含)5輛車；入口發(fā)卡7秒/輛；出口

收費時間13秒/輛。（主線站含代發(fā)卡時間20秒/輛）

高速公路養(yǎng)護質(zhì)量指數(shù)MQI295,各分項指標不低于85。全路段路面無坑槽，基本無

裸縫，橋頭無跳車。

綠化保存率295%,植物栽植后成活兩年以上的株數(shù)（m\叢、延米）占總栽植株數(shù)

叢、延米）的百分數(shù)。

確保全線無四、五類橋梁，橋梁使用安全舒暢。

機械設(shè)備完好率295虬

養(yǎng)護專項工程合格率100%o

顧客滿意率98%

環(huán)境和職業(yè)健康安全目標：

1、資源消耗降低2%（水、電、油）；2、不發(fā)生環(huán)境污染責任事件，不發(fā)生周邊單位

嚴重投訴事件；3、實現(xiàn)垃圾分類收集，統(tǒng)一清運（可回收、不可回收，危險廢棄環(huán)境

管理保障目標全年物）；4、危險廢棄物收集處置率100機

無責任心重大人員傷亡及財產(chǎn)損失事故；無責任性重大養(yǎng)護事故；無因主要責任

（交通管理部門認定）引發(fā)的重大交通事故；無責任性被搶被盜事故；無責任性爆炸事

綜治安全管理目標全年故；無責任性火災事故；無群體性食物中毒事件。

04.公司簡介

河北省高速公路承赤管理處，其前身為河北省高速公路承赤籌建處，于2009年3月

組建。承赤高速公路于2013年12月9日建成通車運營后，河北省高速公路承赤管理處依

據(jù)高管局有關(guān)指示精神，處機關(guān)設(shè)置了7個科室：辦公室、黨辦室、人勞科、財務科、計

劃科、養(yǎng)護科、收費科；收費稽查大隊和信息調(diào)度兩個直屬單位。下設(shè)17個單位，其中

包括10個收費站（茅荊壩主線站、七家站、兩家站、頭溝站、避暑山莊站、西地站、承

德西站、圍場北站、圍場南站、藍旗卡倫站）；3個養(yǎng)護工區(qū)（七家養(yǎng)護工區(qū)、圍場南養(yǎng)

護工區(qū)、承德西養(yǎng)護工區(qū)）及4個隧道管理所（茅荊壩、圍場南、頭溝、西地）。我處

所管轄的承赤高速公路主線全長11L172km,東營子至雙峰寺與承朝高速共線段5.0km

已由承朝高速建設(shè)，新建里程為106.172km,同步建設(shè)圍場支線70.249km。起點至東營子

段68.923公里采用雙向四車道；東營子至東園子段32.3公里采用雙向六車道；東園子至

終點段9.949公里采用雙向四車道。項目概算總投資158.16億。承赤高速公路是《國家

高速公路網(wǎng)規(guī)劃》中“大慶至廣州公路（G45）”的重要組成部分，也是河北省高速公路

“五縱六橫七條線”規(guī)劃中的“第一縱”。項目對完善國家高速公路網(wǎng)布局和河北省高速

公路網(wǎng)主骨架具有重要意義，對改善區(qū)域交通條件，加強京津冀地區(qū)與蒙東、東北西部地

區(qū)經(jīng)濟聯(lián)系，促進環(huán)渤海經(jīng)濟圈的建設(shè)，振興東北老工業(yè)基地和西部大開發(fā)都有重要作用，

對促進沿線地區(qū)資源開發(fā)，帶動少數(shù)民族地區(qū)社會經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展必將產(chǎn)生積極影響。為建

設(shè)河北省京畿坦途、上善大道黃金走廊，構(gòu)筑經(jīng)濟強省具有重要意義。

管理處名稱：河北省高速公路承赤管理處

地址：河北省承德市雙橋區(qū)水泉溝鎮(zhèn)大沃鋪村

電話/p>

傳真/p>

郵編：067000

4-05.組織機構(gòu)圖

河北省高速公路承赤管理處

直屬單位

茅

圍

避

圍

藍

承

承

荊

場

七

頭

七

圍

兩

西

場

暑

旗

德

德

壩

北

家

溝

家

場

家

地

南

山

卡

西

西

主

主

養(yǎng)

收

收

南

收

收

養(yǎng)

莊

倫

養(yǎng)

收

線

線

護

費

費

收

費

費

護

收

收

護

費

工

收

收

站

站

費

站

站

工

費

費

工

站

區(qū)

費

費

站

區(qū)

站

站

區(qū)

站

站

上06.各部門職責

1.0各部門公共職責

1.1確保本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的正常運行，監(jiān)督管理部門員工按

標準要求開展工作；

1.2與其他部門做好配合，積極完成領(lǐng)導交辦的工作，形成團結(jié)、合作、高效、奮進的

團隊，增強管理處整體實力和凝聚力，確保顧客和相關(guān)方滿意；

1.3負責本部門人員的崗位技能培訓、考核、評價及記錄工作；

1.4識別本部門的環(huán)境因素、辨識危險源，并進行有效控制，不斷提高管理處績效；

1.5當本部門發(fā)生意外情況或緊急事故時，及時按規(guī)定程序上報并采取相應的糾正和預

防措施，防止事態(tài)擴大及類似情況的重復發(fā)生。

2.0處長

2.1負責貫徹執(zhí)行國家、省、市的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，依法經(jīng)營，對管理處的管理負

全面責任；

2.2負責學習、推廣先進管理理念，規(guī)范管理處經(jīng)營運作；

2.3批準管理處的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標，任命管理者代表；

2.4明確管理處管理機構(gòu)和各部門、各級人員管理職責和權(quán)限；

2.5批準各項規(guī)章制度，為管理體系運行提供必要的資源；

2.6主持處長辦公會，負責管理處的經(jīng)營決策；

2.7向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確保充分識別和滿足顧客的需求

和期望，并予以滿足；

2.8主持重大事故的調(diào)查、分析和處理；

2.9定期組織管理評審，保證管理體系持續(xù)有效運行和持續(xù)改進。

3.0管理者代表

3.1負責管理處質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的建立，實施和保持；

3.2主持管理處管理體系內(nèi)部審核；

3.3協(xié)調(diào)解決體系運行中出現(xiàn)的重大問題，向管理層報告體系的業(yè)績和任何改進的需求;

3.4審核目標，指標和管理方案，負責管理手冊及相關(guān)程序的審批；

3.5與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

4.0收費科

4.1貫徹執(zhí)行國家有關(guān)公路收費方面的各項方針政策和省內(nèi)有關(guān)公路收費的規(guī)章制度；

4.2負責本路段收費工作管理規(guī)定的制定、調(diào)整和申報工作，并組織實施；

4.3負責收費管理工作，并對收費站進行業(yè)務指導和工作監(jiān)督；

4.4負責制定年度收費計劃，分解上級下達的收費任務，并監(jiān)督完成；

4.5負責收費統(tǒng)計和交通量調(diào)查，分析收費數(shù)據(jù)，提出改進措施；

4.6負責對收費站進行業(yè)務考核，抓好文明服務和星級收費站建設(shè)；

4.7負責對收費站安全保暢工作進行監(jiān)督檢查；

4.8負責對收費人員進行業(yè)務培訓，組織開展崗位練兵和業(yè)務比武活動；

4.9負責“收費許可證”的年審工作；

4.10負責施工車輛統(tǒng)繳證和收費人員“三證”的審核辦理工作；

4.11負責收費人員服裝、被褥、綠通檢測儀等相關(guān)物品的采購工作；

4.12負責各監(jiān)控所業(yè)務管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理工作；

4.13完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

5.0養(yǎng)護科

工程養(yǎng)護管理工作實行二級管理模式，即管理處養(yǎng)護科負責全線工程養(yǎng)護工作的管

理，沿線三個養(yǎng)護工區(qū)負責其所轄路段道路巡查、檢查及日常維修保養(yǎng)安排及專項工程的

監(jiān)管工作；養(yǎng)護工程的實施由受委托的具有相應資質(zhì)的養(yǎng)護單位完成。

5.1貫徹執(zhí)行交通部和河北省有關(guān)部門制定的公路養(yǎng)護管理的法規(guī)和政策，遵守養(yǎng)護施工

的規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)范。

5.2組織編寫承赤高速公路養(yǎng)護工程的規(guī)劃和計劃，定期檢測土建設(shè)施技術(shù)狀況，督促養(yǎng)

護工區(qū)及時、保質(zhì)保量地完成各項公路養(yǎng)護工程。

5.3負責組織專項養(yǎng)護工程的實施及竣工驗收工作，負責養(yǎng)護工程費用支付的審核工作。

5.4全面負責承赤高速公路的路基、路面、橋梁、隧道、沿線設(shè)施、綠化、養(yǎng)護設(shè)備、房

建等小修保養(yǎng)項目的管理指導及監(jiān)督檢查工作。

5.5制定各項養(yǎng)護管理制度、管理辦法、工程技術(shù)標準及規(guī)定，并督促落實，跟蹤檢查。

5.6負責科研項目的立項及實施工作；

5.7負責制定道路安全各類應急預案，負責組織應急搶險工作；

5.8負責對養(yǎng)護工區(qū)養(yǎng)護經(jīng)費進行審批，對養(yǎng)護經(jīng)費的使用進行檢查和監(jiān)督。

5.9負責處管養(yǎng)護設(shè)備的管理指導工作，包括設(shè)備的購置、調(diào)劑、封存、大修及報廢的審

批工作；負責養(yǎng)護設(shè)備的建檔、立制工作。

5.10負責全線的工程技術(shù)檔案（路線、橋涵、隧道、房建、安全設(shè)施等）的管理。

5.11負責養(yǎng)護作業(yè)安全工作的監(jiān)督管理。

5.12承辦處領(lǐng)導交辦的其它工作。

6.0辦公室

6.1協(xié)助處領(lǐng)導處理內(nèi)部事務，做好上呈下達及重要事項的協(xié)調(diào)督辦工作；

協(xié)助管理者代表組織開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認證工作；

6.2負責組織管理處所有部門識別環(huán)境因素、辨識危險源，并組織匯總、評價，確定重

要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風險；

6.3負責制定目標、指標及管理方案，處長批準后組織實施，并進行監(jiān)督和檢查；

6.4針對重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風險策劃控制措施并組織實施；

6.5識別、評價管理處應遵守的法律法規(guī)及其他要求，建立獲取渠道，及時更新，并組

織進行合規(guī)性評價；

6.6負責文件和記錄的管理；

6.7負責管理體系過程及績效的監(jiān)視和測量；

6.8配合處長/管理者代表做好管理體系內(nèi)部審核和管理評審；

7.0人勞科

7.1負責貫徹落實黨和國家有關(guān)人事、勞動、工資、保險、福利、職工教育等方面的方針

政策和各項規(guī)定；

7.2負責管理處機構(gòu)編制報批、內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置和崗位配置等工作；

7.3負責中層干部考察、選拔、推薦工作及中層干部任免的審備及崗位調(diào)動；逐步建立人

才評價體系和人才庫；

7.4負責全處人員的崗位調(diào)配工作及人事檔案管理工作；

7.5負責專業(yè)技術(shù)職稱評審、聘用，大中專畢業(yè)生轉(zhuǎn)正定級，工人學徒期滿轉(zhuǎn)正定級，工

人技術(shù)等級晉升等工作；

7.6負責職工獎勵、晉級和工資調(diào)整；

7.7負責勞動、工資方面的計劃、統(tǒng)計和勞動合同管理工作；編制各種勞動工資統(tǒng)計表，

及時分析和整理有關(guān)資料，建立健全各類統(tǒng)計臺賬；

7.8組織相關(guān)部門對全處職工進行績效考核工作。負責違反勞動紀律及勞動爭議事件的處

理；

7.9負責管理處離退休人員管理工作；

7.10負責職工各類保險的統(tǒng)籌工作；

7.11負責職工培訓和在職職工的職業(yè)教育；

7.12負責職工體檢工作；

8.0黨辦室

8.1負責宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級黨組織和單位黨委的決議，充分發(fā)

揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用；

8.2負責黨委會議和黨員活動的組織安排，制定工作計劃及總結(jié)、報告、通知、會議紀要

和有關(guān)文件的起草、編發(fā)工作；

8.3負責基層黨組織建設(shè)和黨員的發(fā)展、教育、評議、推薦、統(tǒng)計、管理等，做好關(guān)系接

轉(zhuǎn)、黨費收繳、印章管理等工作；

8.4負責黨、團、工會、婦委會組織的建立、督導、檢查、考核、評比及宣傳報道等工作;

8.5負責政風、行風、黨風廉政建設(shè)工作。組織單位黨員、干部開展廉潔自律學習教育活

動；

8.6協(xié)助紀檢監(jiān)察室做好紀檢監(jiān)察工作；

8.7完成黨委和上級交辦的其它工作。

9.0財務科

9.1認真貫徹執(zhí)行《會計法》，維護財經(jīng)紀律，加強財務管理，做好會計核算；

9.2負責各項資金管理，合理使用資金，嚴格按規(guī)定辦理財務收支；

9.3負責編制年度財務預算和財務決算；

9.4按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定正確設(shè)置會計科目、會計憑證和會計

帳簿，進行會計核算，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目清楚、日清月結(jié)；

9.5負責工資的發(fā)放及下屬單位經(jīng)費的審核與撥付工作；

9.6按照有關(guān)財務制度規(guī)定，嚴格執(zhí)行財務計劃和預算，節(jié)約開支，考核資金使用效果，

充分利用財務數(shù)據(jù)，客觀、真實地對預算執(zhí)行情況、財務報表數(shù)據(jù)進行分析，及時提供合

法、真實、準確、完整的會計信息；

9.7按照會計檔案管理制度，負責會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關(guān)文件的立卷、

歸檔、保管和移交工作；

9.8負責公積金的計提和繳納工作；

9.9負責債權(quán)、債務和固定資產(chǎn)的核查工作；

9.10負責收費票據(jù)的領(lǐng)購、分發(fā)、繳銷等工作；

9.11負責通行費收入的拆分及上繳工作；

9.12,負責對處屬單位財務收支審計工作；

9.13完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

10.0計劃科

10.1負責日常及專項養(yǎng)護資金使用計劃的編制和管理工作；

10.2負責專項工程入庫項目立項、工可報告、初步設(shè)計的編制、審查及報批工作；

10.3負責招投標管理工作；

10.4負責專項工程的合同管理、計量支付工作及變更項目的程序?qū)彾üぷ鳎瑓⑴c交工、

竣工驗收工作；

10.5負責項目資金使用計劃的編制；

10.6負責有關(guān)交通運輸統(tǒng)計等方面報表的編制、上報工作；

10.7負責材料、物資、設(shè)備、技術(shù)咨詢及小型工程的合同管理工作；

10.8完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

11.0收費稽查大隊

11.1負責對收費站稽查工作進行業(yè)務指導和督促檢查；

11.2負責對收費站的站容站貌、收費秩序和收費服務進行督促檢查；

11.3負責對違規(guī)違紀收費人員的處理及偷逃通行費車輛的處理；

11.4負責車輛繳費的稽查工作，凈化收費環(huán)境；

11.5負責根據(jù)收費工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定堵漏、查貪的措施；

11.6負責全路段收費監(jiān)控錄像的抽查工作；

11.7負責對監(jiān)控中心、監(jiān)控所的運行情況和人員進行監(jiān)督檢查；

11.8負責稽查檔案整理及歸檔工作；

11.9負責全路段的收費投訴處理工作；

11.10完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

12.0信調(diào)中心

12.1負責全處機電工程各系統(tǒng)的管理與維護工作，定期檢修測試和故障處理，確保各系

統(tǒng)設(shè)備運行正常。

12.2負責處轄路段通行信息的收集、匯總、整理、分析、上報和對外發(fā)布工作，以及與

路政、交警協(xié)調(diào)調(diào)度工作。

12.3負責組織協(xié)調(diào)機電項目論證、工程項目報批、施工圖設(shè)計以及工程實施的管理工作。

12.4負責組織機電技術(shù)培訓和技術(shù)考核，開展機電技術(shù)交流和課題研究。

12.5負責機電設(shè)備備品備件的管理，制訂設(shè)備維護和備件采購計劃。

12.6負責編制機電設(shè)備維護、維修、報廢、更新改造計劃，建立建全機電設(shè)備技術(shù)檔案

和各類臺帳。

12.7完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

13.0各收費站

13.1根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，依法收取過往車輛通行費；堅持“文明執(zhí)收、優(yōu)質(zhì)服務、

應征不漏、應免不征”的原則；

13.2實行收費目標管理責任制，分解年度通行費任務，簽訂個人目標管理責任書，保證

征收任務的完成；

13.3對年度通行費收入、車流量等數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計、分析、上報；

13.4組織召開站務會、留營會，總結(jié)研究解決實際工作中存在的問題；

13.5制定安全、消防等各類應急事件的應對預案，并組織演練；

13.6加強收費設(shè)施的管理，確保收費設(shè)施的正常使用；

13.7組織開展崗位練兵、業(yè)務競賽活動，全面提高收費人員業(yè)務素質(zhì)；

13.8按照《河北省高速公路承赤管理處收費站星級考核管理辦法》、《承赤管理處星級收

費員考核管理辦法（試行）》做好各項工作；

13.9加強與所在路段的路政、交警有關(guān)部門聯(lián)系，保證正常的收費工作秩序；

13.10加強內(nèi)務后勤管理，搞好職工日常生活和文化娛樂活動；

13.11組織開展精神文明創(chuàng)建工作；

13.12完成上級交辦的其他工作。

14.各養(yǎng)護工區(qū)

14.1負責執(zhí)行管理處制訂的各項規(guī)章制度、操作規(guī)程、考核指標，同時，結(jié)合自身特點,

制訂相應的實施細則并加以落實。

14.2負責根據(jù)管理處總體計劃要求，分解制定承德西養(yǎng)護工區(qū)轄段的年度養(yǎng)護計劃，并

組織實施與管理。

14.3負責承德西養(yǎng)護工區(qū)轄段養(yǎng)護隊伍的管理和考核，負責管理人員和生產(chǎn)人員崗位技

術(shù)、業(yè)務培訓和考核工作的組織與管理。

14.4負責承德西養(yǎng)護工區(qū)所轄路段的日常巡查、檢查工作，及時整理路況信息并加以評

價與分析，對威脅行車安全的道路病害及時采取處置措施。

14.5負責日常養(yǎng)護管理臺帳的動態(tài)管理，及時整理、匯總各項養(yǎng)護管理工作的數(shù)據(jù)、資

料，并按照管理處的要求及時上報報表。

14.6養(yǎng)護工程項目經(jīng)管理處核準后組織實施，對養(yǎng)護工程實行項目管理和全過程控制，

同時負責養(yǎng)護工程項目有關(guān)技術(shù)資料的歸檔、管理工作。

14.7對暴雨、暴雪等災害天氣或重大交通事故等突發(fā)事件造成的損壞進行應急處理。

14.8負責配合管理處開展養(yǎng)護技術(shù)研究，對新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的應用加

以跟蹤監(jiān)測、分析和評價，共同做好技術(shù)革新、技術(shù)改造、產(chǎn)品開發(fā)、技術(shù)開發(fā)、科研等

方面的工作。

14.9做好工程養(yǎng)護機械設(shè)備的操作、維護與日常保養(yǎng)等工作。

14.10負責工程養(yǎng)護作業(yè)的安全生產(chǎn)教育及檢查、考核工作。

1.0適用范圍

1.1本手冊規(guī)定了我管理處質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡稱管理體系）要

求，旨在通過管理體系的實施，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動，用于證實

本管理處：

1.1.1有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務；

1.1.2遵守與管理處活動有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，為

顧客提供周到細致的服務，節(jié)能降耗、減少污染、保護環(huán)境；

1.1.3有能力不斷改進操作程序、改善工作環(huán)境，關(guān)愛員工健康、安全，使危險和危害

因素得到有效控制；

1.1.4承諾保持和持續(xù)改進管理體系，提高顧客和相關(guān)方滿意度，提升品牌知名度和社

會形象，增強核心競爭力，確保管理處可持續(xù)發(fā)展。

1.2本手冊覆蓋了本管理處的高速公路收費服務、道路養(yǎng)護及相關(guān)管理活動，對內(nèi)適用

于與本管理處的高速公路收費服務、道路養(yǎng)護及相關(guān)管理活動有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理，對外適用于第二方審核和第三方認證審核。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標準的所有條款均適用于本管理處，無刪減。

2.0規(guī)范性引用文件

2.1引用標準:

GB/T19000-2008idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》；

GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》；

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》；

國家、行業(yè)、地方相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)定。

2.2辦公室負責按“4.2.3文件控制”的要求對規(guī)范性引用文件進行管理，及時獲取適

用、有效版本。

3.0術(shù)語和定義：

本手冊采用GB/T19000-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-2011標準中的術(shù)語

和定義，結(jié)合本管理處的特點明確及增補以下定義：

3.1高速收費管理：

3.2高速公路養(yǎng)護：

3.3三違：違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律。

3.4三不傷害：不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。

3.5四不放過：事故原因未查清不放過、責任人員未處理不放過、整改措施未落實不放

過、有關(guān)人員未受到教育不放過。

3.6“五同時”：管理處的管理者必須負責安全工作，認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)勞動安全

保護的法令和制度，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比工作的同時，計劃、布置、

檢查、總結(jié)、評比安全工作。

3.7本手冊所使用的縮寫及符號

MSDS“材料安全資料”的英文縮寫，又稱“化學品的安全管理與保護預防的

注意事項"(MATERIALSAFETYDATASHEET)、“化學品安全技術(shù)說明書”。

Q或QMS——質(zhì)量管理體系

E或EMS——環(huán)境管理體系

0或OMS——職業(yè)健康安全管理體系

4.0質(zhì)量'環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1為了遵守法律法規(guī)和其他要求，不斷滿足顧客要求并爭取超越顧客期望，實現(xiàn)污

染預防，保障員工職業(yè)健康安全，提高管理處的整體管理水平，依據(jù)

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求

及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》及相關(guān)法律法規(guī),

對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進行整體策劃。

處長負責管理體系建立的決策，配備相關(guān)資源以支持和保證過程的有效運作;

管理者代表確保體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進；辦公室是體系運行的主控

部門，負責組織編制體系文件，確定對過程進行有效控制的準則和方法，使各項

活動規(guī)范化、標準化；管理處所有部門和人員要按照體系文件要求執(zhí)行，確保管

理體系有效運行和持續(xù)改進。

4.1.2過程及相互作用描述

4.1.2.1向顧客提供高速收費服務的實現(xiàn)過程為：

市場調(diào)研一顧客需求確定一法律法規(guī)和其他要求確定一采購一服務提

供一后續(xù)服務。

4.1.2.2有效控制環(huán)境因素和危險源的過程為：

識別環(huán)境因素、辨識危險源一評價重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風險一

確定法律法規(guī)及其他要求一策劃一實施與運行一檢查一管理評審f持

續(xù)改進。

4.1.2.3為保證過程的正常運行，需對其進行管理，包括確定職責、配置資源、監(jiān)視和

測量，從而形成完整的支持過程。

4.1.2.4所有的新的服務內(nèi)容的開發(fā)與推出的實現(xiàn)過程為：

市場信息反饋一設(shè)計和開發(fā)項目策劃（可行性研究）一設(shè)計和開發(fā)（輸入和

輸出）一評審、驗證一設(shè)計和開發(fā)確認。

4.1.2.5根據(jù)己識別的管理處一體化管理體系所需的過程，按照PDCA循環(huán)模式繪制過程

流程圖，顯示其相互關(guān)系和順序。

4.1.2.6各項活動的過程、輸入、輸出等見程序文件和各部門工作手冊。

4.1.3確保過程有效運行和控制所需的準則和辦法

識別、確定與服務實現(xiàn)和有效控制環(huán)境因素、危險源的準則和辦法，包括運

行、測量、管理的準則、方法及相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，其中包括技術(shù)標準和

技術(shù)規(guī)范。

4.1.4資源和信息的提供

為確保管理方針和管理目標的實現(xiàn)，根據(jù)確定的服務實現(xiàn)過程和對環(huán)境因素、

危險源進行有效控制的需要，配置相關(guān)資源，提供所需信息，包括人力資源、專

項技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)和財力資源，并對以上資源和信息進行有效

管理。

4.1.5監(jiān)視、測量、分析和持續(xù)改進

為測量、評價管理體系的有效性和績效，需建立監(jiān)視和測量過程，包括顧客

滿意度的監(jiān)視和測量、服務的監(jiān)視和測量、與重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全

風險有關(guān)的關(guān)鍵特性的監(jiān)視和測量、合規(guī)性評價、內(nèi)部審核、管理評審等，以獲

得足夠的信息，分析、評價、發(fā)現(xiàn)問題，并采取必要的措施，不斷完善管理體系，

提高整體管理水平，實現(xiàn)持續(xù)改進。

4.1.6對外包方的控制

經(jīng)識別，目前本管理處的公路養(yǎng)護為外包過程，針對該外包過程對管理處提

供滿足要求能力的潛在影響和對外包過程控制的分擔程度，從外包方的資源、服

務過程、產(chǎn)品（服務）質(zhì)量、接收準則、交貨期、環(huán)境因素和危險源的管理、應

急準備和響應等方面實施監(jiān)督和控制，以確保外包過程符合本管理處管理體系要

求。

4.2