管理手冊(cè)-已識(shí)別

L目錄

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20U頁(yè)

標(biāo)題

標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照碼

0.1頒布令1

0.2管理者代表任命書(shū)1

0.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

5.3、5.4.14.2、4.3.34.2、4.3.32

方針、目標(biāo)

0.4管理處簡(jiǎn)介3

0.5組織機(jī)構(gòu)圖4

0.6各部門(mén)職責(zé)5.5.14.4.14.4.15

1.0適用范圍8

2.0規(guī)范性引用文件8

3.0術(shù)語(yǔ)和定義9

4.0質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

4449

管理體系

4.1總要求9

4.2文件要求4.24.4.44.4.411

4.2.1總則4.2.14.4.44.4.411

4.2.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

4.2.24.4.44.4.412

全管理手冊(cè)

4.2.3文件控制4.2.34.4.54.4.513

4.2.4記錄控制4.2.44.5.44.5.413

5.0管理職責(zé)13

5.1管理承諾5.14.2、4.4.14.2、4.4.113

4.3.1、4.3.2、4.3.1、4.3.2、

5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.214

4.64.6

5.3質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

5.34.24.215

方針

5.4策劃5.44.34.315

5.4.1目標(biāo)指標(biāo)5.4.14.3.34.3.315

5.4.2質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安

5.4.24.3.34.3.316

全管理體系的策劃

5.4.3環(huán)境因素識(shí)別、危險(xiǎn)源辨5.2、7.2.1>

4.3.14.3.116

識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的策劃7.2.2

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-2011頁(yè)

標(biāo)題

標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照碼

5.4.4法律法規(guī)和其他要求5.2,7.2.14.3.24.3.217

5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.54.4.14.4.118

5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.14.4.14.4.118

5.5.2管理者代表5.5.24.4.14.4.118

5.5.3信息交流、協(xié)商和溝通5.5.34.4.34.4.318

5.6管理評(píng)審5.64.64.618

6.0資源管理19

6.1資源提供6.14.4.14.4.119

6.2人力資源6.24.4.24.4.219

6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.34.4.14.4.120

6.4工作環(huán)境6.44.4.14.4.121

7服務(wù)實(shí)現(xiàn)22

7.1服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃7.14.44.422

7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程7.24.4.64.4.622

7.2.1與服務(wù)有關(guān)的要求的確4.3.1,4.3.2,4.3.1,4.3.2,

7.2.122

定4.4.64.4.6

7.2.2與服務(wù)有關(guān)的要求的評(píng)

7.2.24.3.1,4.4.64.3.1,4.4.623

審

7.2.3顧客溝通7.2.34.4.34.4.324

7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.34.4.64.4.626

7.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的策劃7.3.14.4.64.4.626

7.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入7.3.24.4.64.4.626

7.3.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出7.3.34.4.64.4.627

7.3.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審7.3.44.4.64.4.628

7.3.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)驗(yàn)證7.3.54.4.64.4.628

7.3.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)7.3.64.4.64.4.628

7.3.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制7.3.74.4.64.4.629

7.4采購(gòu)7.44.4.64.4.630

7.4.1采購(gòu)過(guò)程7.4.14.4.64.4.630

7.4.2采購(gòu)信息7.4.24.4.64.4.632

7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證7.4.34.4.64.4.633

7.5服務(wù)提供7.54.4.64.4.633

GB/T19001-2008GB/T24001-2004GB/T28001-20U頁(yè)

標(biāo)題

標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照碼

7.5.1服務(wù)提供的控制7.5.14.4.64.4.633

7.5.2服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)7.5.24.4.64.4.634

7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.334

7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.435

7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.54.4.64.4.636

7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制7.64.5.14.5.136

7.1,7.2.1/2,

7.7環(huán)境、職業(yè)健康安全運(yùn)行控7.3,7.4,

4.4.64.4.637

制7.5.1,7.5.2,

7.5.5

7.8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.34.4.74.4.738

8測(cè)量、分析和改進(jìn)84.54.538

8.1總則8.14.5.14.5.138

8.2監(jiān)視和測(cè)量8.239

8.2.1顧客滿意8.2.139

8.2.2內(nèi)部審核8.2.24.5.54.5.540

8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.34.5.1,4.5.24.5.141

8.2.4服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量8.2.44.5.1,4.5.24.5.141

8.2.5合規(guī)性評(píng)價(jià)8.2.34.5.24.5.142

8.2.6環(huán)境、職業(yè)健康安全績(jī)效

8.2.34.5.14.5.142

的監(jiān)測(cè)和測(cè)量

8.3不合格、事故、事件8.34.5.34.5.343

8.4數(shù)據(jù)分析8.44.5.14.5.144

8.5改進(jìn)45

8.5.1持續(xù)改進(jìn)8.5.14.2,4.3.3,4.64.2,4.3.3,4.645

8.5.2糾正措施8.5.24.5.34.5.346

8.5.3預(yù)防措施8.5.34.5.34.5.316

附錄1程序文件清單47

附錄2職責(zé)分配表48

附錄3文件修改頁(yè)52

J-01.頒布令

為建立并不斷完善質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)管理處的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全方針，提高競(jìng)爭(zhēng)力，依據(jù)GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、

GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全

管理體系要求》、相關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合管理處實(shí)際，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

一體化管理手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱管理手冊(cè)），現(xiàn)批準(zhǔn)頒發(fā)。

本管理手冊(cè)是管理處質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，是對(duì)遵守國(guó)

家法律法規(guī)、保護(hù)顧客權(quán)益、保護(hù)環(huán)境、維護(hù)員工職業(yè)健康安全的承諾，是管理處員工開(kāi)

展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全工作的行動(dòng)準(zhǔn)則，每位員工必須按照手冊(cè)規(guī)定，不斷滿足顧

客要求，為顧客提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，提高工作質(zhì)量和環(huán)境、職業(yè)健康安全管理水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)

改進(jìn)。

本管理手冊(cè)自發(fā)布之日起實(shí)施，全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、深刻理解并遵照?qǐng)?zhí)行！

上02.管理者代表任命書(shū)

為確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，加強(qiáng)對(duì)管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，管

理處兼任管理者代表，具體負(fù)責(zé)：

（1）確保管理處質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改

進(jìn)；

（2）組織協(xié)調(diào)管理處內(nèi)外質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的相關(guān)活動(dòng)；

（3）向處長(zhǎng)報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；

（4）采取有效形式，提高全體員工滿足顧客、法律法規(guī)要求和保護(hù)環(huán)境、維護(hù)職業(yè)

健康安全的意識(shí)；

（5）代表管理處就質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的有關(guān)事宜進(jìn)行外部聯(lián)絡(luò)。

處長(zhǎng)：

2015年2月10日

L03.質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針：

守法誠(chéng)信文明收費(fèi)、科學(xué)養(yǎng)護(hù)、安全暢通

保護(hù)環(huán)境關(guān)注健康以人為本持續(xù)改進(jìn)

管理方針釋義：

(1)守法和誠(chéng)信是管理處的基石和立足之本，堅(jiān)持以誠(chéng)為本，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、顧客至上、

服務(wù)第一的宗旨，精心運(yùn)作、規(guī)范管理、專業(yè)高效、創(chuàng)新發(fā)展、樹(shù)立品牌，努力實(shí)現(xiàn)“服

務(wù)零缺陷、創(chuàng)新無(wú)止境”的目標(biāo)。

(2)服務(wù)質(zhì)量是管理處生存和發(fā)展的生命，樹(shù)立以顧客為中心的理念，不斷強(qiáng)化服

務(wù)意識(shí)，通過(guò)提供高標(biāo)準(zhǔn)的服務(wù)保證顧客滿意并爭(zhēng)取超越顧客期望，以高效、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)

為車主提供安全、整潔、舒適、優(yōu)雅、文明的收費(fèi)環(huán)境。

(3)良好的環(huán)境是管理處實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的保證，推行低碳經(jīng)濟(jì)，不斷規(guī)范環(huán)境行

為，實(shí)施從源頭抓起、全過(guò)程控制，優(yōu)化運(yùn)行方式，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防、節(jié)能降耗、減少污染

物排放，走健康、環(huán)保、優(yōu)質(zhì)、高效之路，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益的同步增長(zhǎng)。

(4)員工是管理處的寶貴財(cái)富，遵循以人為本的管理理念，倡導(dǎo)勤奮、真誠(chéng)、務(wù)實(shí)、

尊重、和諧、進(jìn)取的企業(yè)文化，關(guān)愛(ài)員工生命，關(guān)注員工健康，為員工提供安全、溫馨、

愉快的工作環(huán)境，打造一支精誠(chéng)團(tuán)結(jié)、高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)管理處穩(wěn)步、快速、健康地發(fā)

展。

(5)持續(xù)改進(jìn)是管理處生存和發(fā)展的動(dòng)力，依靠管理體系的有效運(yùn)行，不斷提高服

務(wù)質(zhì)量，追求精益求精，倡導(dǎo)環(huán)境保護(hù)，實(shí)現(xiàn)污染預(yù)防，減少職業(yè)健康風(fēng)險(xiǎn)，始終把追求

更好作為我們不懈努力的目標(biāo)，爭(zhēng)創(chuàng)國(guó)內(nèi)知名品牌，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

質(zhì)量目標(biāo)：

收費(fèi)站同一車道排隊(duì)等候過(guò)站的車輛不超過(guò)(含)5輛車；入口發(fā)卡7秒/輛；出口

收費(fèi)時(shí)間13秒/輛。（主線站含代發(fā)卡時(shí)間20秒/輛）

高速公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量指數(shù)MQI295,各分項(xiàng)指標(biāo)不低于85。全路段路面無(wú)坑槽，基本無(wú)

裸縫，橋頭無(wú)跳車。

綠化保存率295%,植物栽植后成活兩年以上的株數(shù)（m\叢、延米）占總栽植株數(shù)

叢、延米）的百分?jǐn)?shù)。

確保全線無(wú)四、五類橋梁，橋梁使用安全舒暢。

機(jī)械設(shè)備完好率295虬

養(yǎng)護(hù)專項(xiàng)工程合格率100%o

顧客滿意率98%

環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)：

1、資源消耗降低2%（水、電、油）；2、不發(fā)生環(huán)境污染責(zé)任事件，不發(fā)生周邊單位

嚴(yán)重投訴事件；3、實(shí)現(xiàn)垃圾分類收集，統(tǒng)一清運(yùn)（可回收、不可回收，危險(xiǎn)廢棄環(huán)境

管理保障目標(biāo)全年物）；4、危險(xiǎn)廢棄物收集處置率100機(jī)

無(wú)責(zé)任心重大人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失事故；無(wú)責(zé)任性重大養(yǎng)護(hù)事故；無(wú)因主要責(zé)任

（交通管理部門(mén)認(rèn)定）引發(fā)的重大交通事故；無(wú)責(zé)任性被搶被盜事故；無(wú)責(zé)任性爆炸事

綜治安全管理目標(biāo)全年故；無(wú)責(zé)任性火災(zāi)事故；無(wú)群體性食物中毒事件。

04.公司簡(jiǎn)介

河北省高速公路承赤管理處，其前身為河北省高速公路承赤籌建處，于2009年3月

組建。承赤高速公路于2013年12月9日建成通車運(yùn)營(yíng)后，河北省高速公路承赤管理處依

據(jù)高管局有關(guān)指示精神，處機(jī)關(guān)設(shè)置了7個(gè)科室：辦公室、黨辦室、人勞科、財(cái)務(wù)科、計(jì)

劃科、養(yǎng)護(hù)科、收費(fèi)科；收費(fèi)稽查大隊(duì)和信息調(diào)度兩個(gè)直屬單位。下設(shè)17個(gè)單位，其中

包括10個(gè)收費(fèi)站（茅荊壩主線站、七家站、兩家站、頭溝站、避暑山莊站、西地站、承

德西站、圍場(chǎng)北站、圍場(chǎng)南站、藍(lán)旗卡倫站）；3個(gè)養(yǎng)護(hù)工區(qū)（七家養(yǎng)護(hù)工區(qū)、圍場(chǎng)南養(yǎng)

護(hù)工區(qū)、承德西養(yǎng)護(hù)工區(qū)）及4個(gè)隧道管理所（茅荊壩、圍場(chǎng)南、頭溝、西地）。我處

所管轄的承赤高速公路主線全長(zhǎng)11L172km,東營(yíng)子至雙峰寺與承朝高速共線段5.0km

已由承朝高速建設(shè)，新建里程為106.172km,同步建設(shè)圍場(chǎng)支線70.249km。起點(diǎn)至東營(yíng)子

段68.923公里采用雙向四車道；東營(yíng)子至東園子段32.3公里采用雙向六車道；東園子至

終點(diǎn)段9.949公里采用雙向四車道。項(xiàng)目概算總投資158.16億。承赤高速公路是《國(guó)家

高速公路網(wǎng)規(guī)劃》中“大慶至廣州公路（G45）”的重要組成部分，也是河北省高速公路

“五縱六橫七條線”規(guī)劃中的“第一縱”。項(xiàng)目對(duì)完善國(guó)家高速公路網(wǎng)布局和河北省高速

公路網(wǎng)主骨架具有重要意義，對(duì)改善區(qū)域交通條件，加強(qiáng)京津冀地區(qū)與蒙東、東北西部地

區(qū)經(jīng)濟(jì)聯(lián)系，促進(jìn)環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的建設(shè)，振興東北老工業(yè)基地和西部大開(kāi)發(fā)都有重要作用，

對(duì)促進(jìn)沿線地區(qū)資源開(kāi)發(fā)，帶動(dòng)少數(shù)民族地區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展必將產(chǎn)生積極影響。為建

設(shè)河北省京畿坦途、上善大道黃金走廊，構(gòu)筑經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省具有重要意義。

管理處名稱：河北省高速公路承赤管理處

地址：河北省承德市雙橋區(qū)水泉溝鎮(zhèn)大沃鋪村

電話/p>

傳真/p>

郵編：067000

4-05.組織機(jī)構(gòu)圖

河北省高速公路承赤管理處

直屬單位

茅

圍

避

圍

藍(lán)

承

承

荊

場(chǎng)

七

頭

七

圍

兩

西

場(chǎng)

暑

旗

德

德

壩

北

家

溝

家

場(chǎng)

家

地

南

山

卡

西

西

主

主

養(yǎng)

收

收

南

收

收

養(yǎng)

莊

倫

養(yǎng)

收

線

線

護(hù)

費(fèi)

費(fèi)

收

費(fèi)

費(fèi)

護(hù)

收

收

護(hù)

費(fèi)

工

收

收

站

站

費(fèi)

站

站

工

費(fèi)

費(fèi)

工

站

區(qū)

費(fèi)

費(fèi)

站

區(qū)

站

站

區(qū)

站

站

上06.各部門(mén)職責(zé)

1.0各部門(mén)公共職責(zé)

1.1確保本部門(mén)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的正常運(yùn)行，監(jiān)督管理部門(mén)員工按

標(biāo)準(zhǔn)要求開(kāi)展工作；

1.2與其他部門(mén)做好配合，積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作，形成團(tuán)結(jié)、合作、高效、奮進(jìn)的

團(tuán)隊(duì)，增強(qiáng)管理處整體實(shí)力和凝聚力，確保顧客和相關(guān)方滿意；

1.3負(fù)責(zé)本部門(mén)人員的崗位技能培訓(xùn)、考核、評(píng)價(jià)及記錄工作；

1.4識(shí)別本部門(mén)的環(huán)境因素、辨識(shí)危險(xiǎn)源，并進(jìn)行有效控制，不斷提高管理處績(jī)效；

1.5當(dāng)本部門(mén)發(fā)生意外情況或緊急事故時(shí)，及時(shí)按規(guī)定程序上報(bào)并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)

防措施，防止事態(tài)擴(kuò)大及類似情況的重復(fù)發(fā)生。

2.0處長(zhǎng)

2.1負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，依法經(jīng)營(yíng)，對(duì)管理處的管理負(fù)

全面責(zé)任；

2.2負(fù)責(zé)學(xué)習(xí)、推廣先進(jìn)管理理念，規(guī)范管理處經(jīng)營(yíng)運(yùn)作；

2.3批準(zhǔn)管理處的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)，任命管理者代表；

2.4明確管理處管理機(jī)構(gòu)和各部門(mén)、各級(jí)人員管理職責(zé)和權(quán)限；

2.5批準(zhǔn)各項(xiàng)規(guī)章制度，為管理體系運(yùn)行提供必要的資源；

2.6主持處長(zhǎng)辦公會(huì)，負(fù)責(zé)管理處的經(jīng)營(yíng)決策；

2.7向員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，確保充分識(shí)別和滿足顧客的需求

和期望，并予以滿足；

2.8主持重大事故的調(diào)查、分析和處理；

2.9定期組織管理評(píng)審，保證管理體系持續(xù)有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

3.0管理者代表

3.1負(fù)責(zé)管理處質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的建立，實(shí)施和保持；

3.2主持管理處管理體系內(nèi)部審核；

3.3協(xié)調(diào)解決體系運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問(wèn)題，向管理層報(bào)告體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求;

3.4審核目標(biāo)，指標(biāo)和管理方案，負(fù)責(zé)管理手冊(cè)及相關(guān)程序的審批；

3.5與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

4.0收費(fèi)科

4.1貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)公路收費(fèi)方面的各項(xiàng)方針政策和省內(nèi)有關(guān)公路收費(fèi)的規(guī)章制度；

4.2負(fù)責(zé)本路段收費(fèi)工作管理規(guī)定的制定、調(diào)整和申報(bào)工作，并組織實(shí)施；

4.3負(fù)責(zé)收費(fèi)管理工作，并對(duì)收費(fèi)站進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和工作監(jiān)督；

4.4負(fù)責(zé)制定年度收費(fèi)計(jì)劃，分解上級(jí)下達(dá)的收費(fèi)任務(wù)，并監(jiān)督完成；

4.5負(fù)責(zé)收費(fèi)統(tǒng)計(jì)和交通量調(diào)查，分析收費(fèi)數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)措施；

4.6負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)站進(jìn)行業(yè)務(wù)考核，抓好文明服務(wù)和星級(jí)收費(fèi)站建設(shè)；

4.7負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)站安全保暢工作進(jìn)行監(jiān)督檢查；

4.8負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織開(kāi)展崗位練兵和業(yè)務(wù)比武活動(dòng)；

4.9負(fù)責(zé)“收費(fèi)許可證”的年審工作；

4.10負(fù)責(zé)施工車輛統(tǒng)繳證和收費(fèi)人員“三證”的審核辦理工作；

4.11負(fù)責(zé)收費(fèi)人員服裝、被褥、綠通檢測(cè)儀等相關(guān)物品的采購(gòu)工作；

4.12負(fù)責(zé)各監(jiān)控所業(yè)務(wù)管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理工作；

4.13完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

5.0養(yǎng)護(hù)科

工程養(yǎng)護(hù)管理工作實(shí)行二級(jí)管理模式，即管理處養(yǎng)護(hù)科負(fù)責(zé)全線工程養(yǎng)護(hù)工作的管

理，沿線三個(gè)養(yǎng)護(hù)工區(qū)負(fù)責(zé)其所轄路段道路巡查、檢查及日常維修保養(yǎng)安排及專項(xiàng)工程的

監(jiān)管工作；養(yǎng)護(hù)工程的實(shí)施由受委托的具有相應(yīng)資質(zhì)的養(yǎng)護(hù)單位完成。

5.1貫徹執(zhí)行交通部和河北省有關(guān)部門(mén)制定的公路養(yǎng)護(hù)管理的法規(guī)和政策，遵守養(yǎng)護(hù)施工

的規(guī)章制度和技術(shù)規(guī)范。

5.2組織編寫(xiě)承赤高速公路養(yǎng)護(hù)工程的規(guī)劃和計(jì)劃，定期檢測(cè)土建設(shè)施技術(shù)狀況，督促養(yǎng)

護(hù)工區(qū)及時(shí)、保質(zhì)保量地完成各項(xiàng)公路養(yǎng)護(hù)工程。

5.3負(fù)責(zé)組織專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程的實(shí)施及竣工驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)工程費(fèi)用支付的審核工作。

5.4全面負(fù)責(zé)承赤高速公路的路基、路面、橋梁、隧道、沿線設(shè)施、綠化、養(yǎng)護(hù)設(shè)備、房

建等小修保養(yǎng)項(xiàng)目的管理指導(dǎo)及監(jiān)督檢查工作。

5.5制定各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)管理制度、管理辦法、工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定，并督促落實(shí)，跟蹤檢查。

5.6負(fù)責(zé)科研項(xiàng)目的立項(xiàng)及實(shí)施工作；

5.7負(fù)責(zé)制定道路安全各類應(yīng)急預(yù)案，負(fù)責(zé)組織應(yīng)急搶險(xiǎn)工作；

5.8負(fù)責(zé)對(duì)養(yǎng)護(hù)工區(qū)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)進(jìn)行審批，對(duì)養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)的使用進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

5.9負(fù)責(zé)處管養(yǎng)護(hù)設(shè)備的管理指導(dǎo)工作，包括設(shè)備的購(gòu)置、調(diào)劑、封存、大修及報(bào)廢的審

批工作；負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)設(shè)備的建檔、立制工作。

5.10負(fù)責(zé)全線的工程技術(shù)檔案（路線、橋涵、隧道、房建、安全設(shè)施等）的管理。

5.11負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)作業(yè)安全工作的監(jiān)督管理。

5.12承辦處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

6.0辦公室

6.1協(xié)助處領(lǐng)導(dǎo)處理內(nèi)部事務(wù)，做好上呈下達(dá)及重要事項(xiàng)的協(xié)調(diào)督辦工作；

協(xié)助管理者代表組織開(kāi)展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證工作；

6.2負(fù)責(zé)組織管理處所有部門(mén)識(shí)別環(huán)境因素、辨識(shí)危險(xiǎn)源，并組織匯總、評(píng)價(jià)，確定重

要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)；

6.3負(fù)責(zé)制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案，處長(zhǎng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施，并進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

6.4針對(duì)重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)策劃控制措施并組織實(shí)施；

6.5識(shí)別、評(píng)價(jià)管理處應(yīng)遵守的法律法規(guī)及其他要求，建立獲取渠道，及時(shí)更新，并組

織進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；

6.6負(fù)責(zé)文件和記錄的管理；

6.7負(fù)責(zé)管理體系過(guò)程及績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量；

6.8配合處長(zhǎng)/管理者代表做好管理體系內(nèi)部審核和管理評(píng)審；

7.0人勞科

7.1負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨和國(guó)家有關(guān)人事、勞動(dòng)、工資、保險(xiǎn)、福利、職工教育等方面的方針

政策和各項(xiàng)規(guī)定；

7.2負(fù)責(zé)管理處機(jī)構(gòu)編制報(bào)批、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位配置等工作；

7.3負(fù)責(zé)中層干部考察、選拔、推薦工作及中層干部任免的審備及崗位調(diào)動(dòng)；逐步建立人

才評(píng)價(jià)體系和人才庫(kù)；

7.4負(fù)責(zé)全處人員的崗位調(diào)配工作及人事檔案管理工作；

7.5負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)職稱評(píng)審、聘用，大中專畢業(yè)生轉(zhuǎn)正定級(jí)，工人學(xué)徒期滿轉(zhuǎn)正定級(jí)，工

人技術(shù)等級(jí)晉升等工作；

7.6負(fù)責(zé)職工獎(jiǎng)勵(lì)、晉級(jí)和工資調(diào)整；

7.7負(fù)責(zé)勞動(dòng)、工資方面的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)和勞動(dòng)合同管理工作；編制各種勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)表，

及時(shí)分析和整理有關(guān)資料，建立健全各類統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬；

7.8組織相關(guān)部門(mén)對(duì)全處職工進(jìn)行績(jī)效考核工作。負(fù)責(zé)違反勞動(dòng)紀(jì)律及勞動(dòng)爭(zhēng)議事件的處

理；

7.9負(fù)責(zé)管理處離退休人員管理工作；

7.10負(fù)責(zé)職工各類保險(xiǎn)的統(tǒng)籌工作；

7.11負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)和在職職工的職業(yè)教育；

7.12負(fù)責(zé)職工體檢工作；

8.0黨辦室

8.1負(fù)責(zé)宣傳和貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)黨組織和單位黨委的決議，充分發(fā)

揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用；

8.2負(fù)責(zé)黨委會(huì)議和黨員活動(dòng)的組織安排，制定工作計(jì)劃及總結(jié)、報(bào)告、通知、會(huì)議紀(jì)要

和有關(guān)文件的起草、編發(fā)工作；

8.3負(fù)責(zé)基層黨組織建設(shè)和黨員的發(fā)展、教育、評(píng)議、推薦、統(tǒng)計(jì)、管理等，做好關(guān)系接

轉(zhuǎn)、黨費(fèi)收繳、印章管理等工作；

8.4負(fù)責(zé)黨、團(tuán)、工會(huì)、婦委會(huì)組織的建立、督導(dǎo)、檢查、考核、評(píng)比及宣傳報(bào)道等工作;

8.5負(fù)責(zé)政風(fēng)、行風(fēng)、黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。組織單位黨員、干部開(kāi)展廉潔自律學(xué)習(xí)教育活

動(dòng)；

8.6協(xié)助紀(jì)檢監(jiān)察室做好紀(jì)檢監(jiān)察工作；

8.7完成黨委和上級(jí)交辦的其它工作。

9.0財(cái)務(wù)科

9.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，做好會(huì)計(jì)核算；

9.2負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金管理，合理使用資金，嚴(yán)格按規(guī)定辦理財(cái)務(wù)收支；

9.3負(fù)責(zé)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)決算；

9.4按照《會(huì)計(jì)法》和《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》的規(guī)定正確設(shè)置會(huì)計(jì)科目、會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)

帳簿，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清楚、日清月結(jié)；

9.5負(fù)責(zé)工資的發(fā)放及下屬單位經(jīng)費(fèi)的審核與撥付工作；

9.6按照有關(guān)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，節(jié)約開(kāi)支，考核資金使用效果，

充分利用財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，客觀、真實(shí)地對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，及時(shí)提供合

法、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的會(huì)計(jì)信息；

9.7按照會(huì)計(jì)檔案管理制度，負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)憑證、帳簿、表冊(cè)等會(huì)計(jì)資料和有關(guān)文件的立卷、

歸檔、保管和移交工作；

9.8負(fù)責(zé)公積金的計(jì)提和繳納工作；

9.9負(fù)責(zé)債權(quán)、債務(wù)和固定資產(chǎn)的核查工作；

9.10負(fù)責(zé)收費(fèi)票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、分發(fā)、繳銷等工作；

9.11負(fù)責(zé)通行費(fèi)收入的拆分及上繳工作；

9.12,負(fù)責(zé)對(duì)處屬單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作；

9.13完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

10.0計(jì)劃科

10.1負(fù)責(zé)日常及專項(xiàng)養(yǎng)護(hù)資金使用計(jì)劃的編制和管理工作；

10.2負(fù)責(zé)專項(xiàng)工程入庫(kù)項(xiàng)目立項(xiàng)、工可報(bào)告、初步設(shè)計(jì)的編制、審查及報(bào)批工作；

10.3負(fù)責(zé)招投標(biāo)管理工作；

10.4負(fù)責(zé)專項(xiàng)工程的合同管理、計(jì)量支付工作及變更項(xiàng)目的程序?qū)彾üぷ鳎瑓⑴c交工、

竣工驗(yàn)收工作；

10.5負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用計(jì)劃的編制；

10.6負(fù)責(zé)有關(guān)交通運(yùn)輸統(tǒng)計(jì)等方面報(bào)表的編制、上報(bào)工作；

10.7負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備、技術(shù)咨詢及小型工程的合同管理工作；

10.8完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

11.0收費(fèi)稽查大隊(duì)

11.1負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)站稽查工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和督促檢查；

11.2負(fù)責(zé)對(duì)收費(fèi)站的站容站貌、收費(fèi)秩序和收費(fèi)服務(wù)進(jìn)行督促檢查；

11.3負(fù)責(zé)對(duì)違規(guī)違紀(jì)收費(fèi)人員的處理及偷逃通行費(fèi)車輛的處理；

11.4負(fù)責(zé)車輛繳費(fèi)的稽查工作，凈化收費(fèi)環(huán)境；

11.5負(fù)責(zé)根據(jù)收費(fèi)工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定堵漏、查貪的措施；

11.6負(fù)責(zé)全路段收費(fèi)監(jiān)控錄像的抽查工作；

11.7負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)控中心、監(jiān)控所的運(yùn)行情況和人員進(jìn)行監(jiān)督檢查；

11.8負(fù)責(zé)稽查檔案整理及歸檔工作；

11.9負(fù)責(zé)全路段的收費(fèi)投訴處理工作；

11.10完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

12.0信調(diào)中心

12.1負(fù)責(zé)全處機(jī)電工程各系統(tǒng)的管理與維護(hù)工作，定期檢修測(cè)試和故障處理，確保各系

統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行正常。

12.2負(fù)責(zé)處轄路段通行信息的收集、匯總、整理、分析、上報(bào)和對(duì)外發(fā)布工作，以及與

路政、交警協(xié)調(diào)調(diào)度工作。

12.3負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)機(jī)電項(xiàng)目論證、工程項(xiàng)目報(bào)批、施工圖設(shè)計(jì)以及工程實(shí)施的管理工作。

12.4負(fù)責(zé)組織機(jī)電技術(shù)培訓(xùn)和技術(shù)考核，開(kāi)展機(jī)電技術(shù)交流和課題研究。

12.5負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備備品備件的管理，制訂設(shè)備維護(hù)和備件采購(gòu)計(jì)劃。

12.6負(fù)責(zé)編制機(jī)電設(shè)備維護(hù)、維修、報(bào)廢、更新改造計(jì)劃，建立建全機(jī)電設(shè)備技術(shù)檔案

和各類臺(tái)帳。

12.7完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

13.0各收費(fèi)站

13.1根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，依法收取過(guò)往車輛通行費(fèi)；堅(jiān)持“文明執(zhí)收、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、

應(yīng)征不漏、應(yīng)免不征”的原則；

13.2實(shí)行收費(fèi)目標(biāo)管理責(zé)任制，分解年度通行費(fèi)任務(wù)，簽訂個(gè)人目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，保證

征收任務(wù)的完成；

13.3對(duì)年度通行費(fèi)收入、車流量等數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)；

13.4組織召開(kāi)站務(wù)會(huì)、留營(yíng)會(huì)，總結(jié)研究解決實(shí)際工作中存在的問(wèn)題；

13.5制定安全、消防等各類應(yīng)急事件的應(yīng)對(duì)預(yù)案，并組織演練；

13.6加強(qiáng)收費(fèi)設(shè)施的管理，確保收費(fèi)設(shè)施的正常使用；

13.7組織開(kāi)展崗位練兵、業(yè)務(wù)競(jìng)賽活動(dòng)，全面提高收費(fèi)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)；

13.8按照《河北省高速公路承赤管理處收費(fèi)站星級(jí)考核管理辦法》、《承赤管理處星級(jí)收

費(fèi)員考核管理辦法（試行）》做好各項(xiàng)工作；

13.9加強(qiáng)與所在路段的路政、交警有關(guān)部門(mén)聯(lián)系，保證正常的收費(fèi)工作秩序；

13.10加強(qiáng)內(nèi)務(wù)后勤管理，搞好職工日常生活和文化娛樂(lè)活動(dòng)；

13.11組織開(kāi)展精神文明創(chuàng)建工作；

13.12完成上級(jí)交辦的其他工作。

14.各養(yǎng)護(hù)工區(qū)

14.1負(fù)責(zé)執(zhí)行管理處制訂的各項(xiàng)規(guī)章制度、操作規(guī)程、考核指標(biāo)，同時(shí)，結(jié)合自身特點(diǎn),

制訂相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則并加以落實(shí)。

14.2負(fù)責(zé)根據(jù)管理處總體計(jì)劃要求，分解制定承德西養(yǎng)護(hù)工區(qū)轄段的年度養(yǎng)護(hù)計(jì)劃，并

組織實(shí)施與管理。

14.3負(fù)責(zé)承德西養(yǎng)護(hù)工區(qū)轄段養(yǎng)護(hù)隊(duì)伍的管理和考核，負(fù)責(zé)管理人員和生產(chǎn)人員崗位技

術(shù)、業(yè)務(wù)培訓(xùn)和考核工作的組織與管理。

14.4負(fù)責(zé)承德西養(yǎng)護(hù)工區(qū)所轄路段的日常巡查、檢查工作，及時(shí)整理路況信息并加以評(píng)

價(jià)與分析，對(duì)威脅行車安全的道路病害及時(shí)采取處置措施。

14.5負(fù)責(zé)日常養(yǎng)護(hù)管理臺(tái)帳的動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)整理、匯總各項(xiàng)養(yǎng)護(hù)管理工作的數(shù)據(jù)、資

料，并按照管理處的要求及時(shí)上報(bào)報(bào)表。

14.6養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目經(jīng)管理處核準(zhǔn)后組織實(shí)施，對(duì)養(yǎng)護(hù)工程實(shí)行項(xiàng)目管理和全過(guò)程控制，

同時(shí)負(fù)責(zé)養(yǎng)護(hù)工程項(xiàng)目有關(guān)技術(shù)資料的歸檔、管理工作。

14.7對(duì)暴雨、暴雪等災(zāi)害天氣或重大交通事故等突發(fā)事件造成的損壞進(jìn)行應(yīng)急處理。

14.8負(fù)責(zé)配合管理處開(kāi)展養(yǎng)護(hù)技術(shù)研究，對(duì)新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備的應(yīng)用加

以跟蹤監(jiān)測(cè)、分析和評(píng)價(jià)，共同做好技術(shù)革新、技術(shù)改造、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、科研等

方面的工作。

14.9做好工程養(yǎng)護(hù)機(jī)械設(shè)備的操作、維護(hù)與日常保養(yǎng)等工作。

14.10負(fù)責(zé)工程養(yǎng)護(hù)作業(yè)的安全生產(chǎn)教育及檢查、考核工作。

1.0適用范圍

1.1本手冊(cè)規(guī)定了我管理處質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系（以下簡(jiǎn)稱管理體系）要

求，旨在通過(guò)管理體系的實(shí)施，規(guī)范質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)，用于證實(shí)

本管理處：

1.1.1有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的服務(wù)；

1.1.2遵守與管理處活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求，為

顧客提供周到細(xì)致的服務(wù)，節(jié)能降耗、減少污染、保護(hù)環(huán)境；

1.1.3有能力不斷改進(jìn)操作程序、改善工作環(huán)境，關(guān)愛(ài)員工健康、安全，使危險(xiǎn)和危害

因素得到有效控制；

1.1.4承諾保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系，提高顧客和相關(guān)方滿意度，提升品牌知名度和社

會(huì)形象，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，確保管理處可持續(xù)發(fā)展。

1.2本手冊(cè)覆蓋了本管理處的高速公路收費(fèi)服務(wù)、道路養(yǎng)護(hù)及相關(guān)管理活動(dòng)，對(duì)內(nèi)適用

于與本管理處的高速公路收費(fèi)服務(wù)、道路養(yǎng)護(hù)及相關(guān)管理活動(dòng)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全管理，對(duì)外適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本管理處，無(wú)刪減。

2.0規(guī)范性引用文件

2.1引用標(biāo)準(zhǔn):

GB/T19000-2008idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》；

GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》；

GB/T24001-2004idtIS014001：2004《環(huán)境管理體系要求及使用指南》；

GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》；

國(guó)家、行業(yè)、地方相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)定。

2.2辦公室負(fù)責(zé)按“4.2.3文件控制”的要求對(duì)規(guī)范性引用文件進(jìn)行管理，及時(shí)獲取適

用、有效版本。

3.0術(shù)語(yǔ)和定義：

本手冊(cè)采用GB/T19000-2008、GB/T24001-2004.GB/T28001-2011標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語(yǔ)

和定義，結(jié)合本管理處的特點(diǎn)明確及增補(bǔ)以下定義：

3.1高速收費(fèi)管理：

3.2高速公路養(yǎng)護(hù)：

3.3三違：違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律。

3.4三不傷害：不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害。

3.5四不放過(guò)：事故原因未查清不放過(guò)、責(zé)任人員未處理不放過(guò)、整改措施未落實(shí)不放

過(guò)、有關(guān)人員未受到教育不放過(guò)。

3.6“五同時(shí)”：管理處的管理者必須負(fù)責(zé)安全工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)安全

保護(hù)的法令和制度，在計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評(píng)比工作的同時(shí)，計(jì)劃、布置、

檢查、總結(jié)、評(píng)比安全工作。

3.7本手冊(cè)所使用的縮寫(xiě)及符號(hào)

MSDS“材料安全資料”的英文縮寫(xiě)，又稱“化學(xué)品的安全管理與保護(hù)預(yù)防的

注意事項(xiàng)"(MATERIALSAFETYDATASHEET)、“化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)”。

Q或QMS——質(zhì)量管理體系

E或EMS——環(huán)境管理體系

0或OMS——職業(yè)健康安全管理體系

4.0質(zhì)量'環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

4.1總要求

4.1.1為了遵守法律法規(guī)和其他要求，不斷滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)污

染預(yù)防，保障員工職業(yè)健康安全，提高管理處的整體管理水平，依據(jù)

GB/T19001-2008《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2004《環(huán)境管理體系要求

及使用指南》、GB/T28001-2011《職業(yè)健康安全管理體系要求》及相關(guān)法律法規(guī),

對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行整體策劃。

處長(zhǎng)負(fù)責(zé)管理體系建立的決策，配備相關(guān)資源以支持和保證過(guò)程的有效運(yùn)作;

管理者代表確保體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)；辦公室是體系運(yùn)行的主控

部門(mén)，負(fù)責(zé)組織編制體系文件，確定對(duì)過(guò)程進(jìn)行有效控制的準(zhǔn)則和方法，使各項(xiàng)

活動(dòng)規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化；管理處所有部門(mén)和人員要按照體系文件要求執(zhí)行，確保管

理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

4.1.2過(guò)程及相互作用描述

4.1.2.1向顧客提供高速收費(fèi)服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程為：

市場(chǎng)調(diào)研一顧客需求確定一法律法規(guī)和其他要求確定一采購(gòu)一服務(wù)提

供一后續(xù)服務(wù)。

4.1.2.2有效控制環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的過(guò)程為：

識(shí)別環(huán)境因素、辨識(shí)危險(xiǎn)源一評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)一

確定法律法規(guī)及其他要求一策劃一實(shí)施與運(yùn)行一檢查一管理評(píng)審f持

續(xù)改進(jìn)。

4.1.2.3為保證過(guò)程的正常運(yùn)行，需對(duì)其進(jìn)行管理，包括確定職責(zé)、配置資源、監(jiān)視和

測(cè)量，從而形成完整的支持過(guò)程。

4.1.2.4所有的新的服務(wù)內(nèi)容的開(kāi)發(fā)與推出的實(shí)現(xiàn)過(guò)程為：

市場(chǎng)信息反饋一設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)項(xiàng)目策劃（可行性研究）一設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)（輸入和

輸出）一評(píng)審、驗(yàn)證一設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)確認(rèn)。

4.1.2.5根據(jù)己識(shí)別的管理處一體化管理體系所需的過(guò)程，按照PDCA循環(huán)模式繪制過(guò)程

流程圖，顯示其相互關(guān)系和順序。

4.1.2.6各項(xiàng)活動(dòng)的過(guò)程、輸入、輸出等見(jiàn)程序文件和各部門(mén)工作手冊(cè)。

4.1.3確保過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和辦法

識(shí)別、確定與服務(wù)實(shí)現(xiàn)和有效控制環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的準(zhǔn)則和辦法，包括運(yùn)

行、測(cè)量、管理的準(zhǔn)則、方法及相關(guān)法律法規(guī)和其他要求，其中包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和

技術(shù)規(guī)范。

4.1.4資源和信息的提供

為確保管理方針和管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，根據(jù)確定的服務(wù)實(shí)現(xiàn)過(guò)程和對(duì)環(huán)境因素、

危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制的需要，配置相關(guān)資源，提供所需信息，包括人力資源、專

項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及技術(shù)和財(cái)力資源，并對(duì)以上資源和信息進(jìn)行有效

管理。

4.1.5監(jiān)視、測(cè)量、分析和持續(xù)改進(jìn)

為測(cè)量、評(píng)價(jià)管理體系的有效性和績(jī)效，需建立監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，包括顧客

滿意度的監(jiān)視和測(cè)量、服務(wù)的監(jiān)視和測(cè)量、與重要環(huán)境因素、重大職業(yè)健康安全

風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的關(guān)鍵特性的監(jiān)視和測(cè)量、合規(guī)性評(píng)價(jià)、內(nèi)部審核、管理評(píng)審等，以獲

得足夠的信息，分析、評(píng)價(jià)、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，并采取必要的措施，不斷完善管理體系，

提高整體管理水平，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。

4.1.6對(duì)外包方的控制

經(jīng)識(shí)別，目前本管理處的公路養(yǎng)護(hù)為外包過(guò)程，針對(duì)該外包過(guò)程對(duì)管理處提

供滿足要求能力的潛在影響和對(duì)外包過(guò)程控制的分擔(dān)程度，從外包方的資源、服

務(wù)過(guò)程、產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量、接收準(zhǔn)則、交貨期、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的管理、應(yīng)

急準(zhǔn)備和響應(yīng)等方面實(shí)施監(jiān)督和控制，以確保外包過(guò)程符合本管理處管理體系要

求。

4.2