微問題總結(jié)怎么寫

微問題總結(jié)怎么寫第1篇微問題總結(jié)怎么寫第1篇一、主要工作目標完成情況

（一）財務(wù)審計部主要目標完成情況

財務(wù)審計部深入探索工作新思路、新方法，充分調(diào)動部門人員的工作積極性，在發(fā)揮內(nèi)部審計職能作用的同時，促進了公司財務(wù)規(guī)范化管理。全年開展審計工作14項，其中專項審計2項，離任審計10項，后續(xù)審計1項，效績考核審計1項（涉及高管40名，出具指標602個。通過努力，全年實現(xiàn)了對17家公司財務(wù)管理工作的審計，覆蓋率達到90%。

（二）團隊建設(shè)工作

財務(wù)審計部引進新人4名，在項目實施中實行新、老搭配組合，大膽啟用年輕人負責相關(guān)項目，加快新人的成長及勝任能力的培養(yǎng)，目前3人已經(jīng)能夠承擔項目負責人工作。同時，沿用日常項目培訓和集中培訓兩種方式，組織部門內(nèi)部培訓9項，共計50課時，包括內(nèi)審工作經(jīng)驗的分享及內(nèi)審知識的學習等，明確工作重點，探討審計方法，提高財務(wù)審計人員的專業(yè)素質(zhì)。

（三）規(guī)范化建設(shè)工作

1、制定后續(xù)審計辦法，為審計工作的開展建立標準

為規(guī)范后續(xù)審計工作，提高審計發(fā)現(xiàn)問題整改的質(zhì)量和效果，保證審計成果的利用，財務(wù)審計部于起草編制了《后續(xù)審計實施辦法》，并通過了執(zhí)委會審批，實現(xiàn)后續(xù)審計工作的制度化、規(guī)范化。

2、執(zhí)行《財務(wù)審計工作規(guī)范》，修訂審計程序，促進審計工作程序化、標準化

財務(wù)審計部根據(jù)財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查工作，對財務(wù)基礎(chǔ)審計程序進行四次修訂，對出納、會計等不同崗位共梳理出審計程序90條；其次，依據(jù)《財務(wù)審計工作規(guī)范》，對主要的審計檔案資料格式進行了規(guī)范，要求審計人員對審計項目從立項到案卷終結(jié)嚴格保存相關(guān)資料，做到有據(jù)可查，沉淀審計經(jīng)驗和方法，降低審計風險。

（四）費用預(yù)算控制

費用預(yù)算及資產(chǎn)預(yù)算執(zhí)行總體情況良好，沒有出現(xiàn)超預(yù)算的情況。

二、工作中取得的成績或經(jīng)驗

1、在績效考核中，首次出臺了獎懲措施，并重點對上報數(shù)據(jù)與審計數(shù)據(jù)差異進行比較分析，加強分子公司對考核填報工作的重視，增強了上報數(shù)據(jù)的準確性，提升了考核工作效率。

財務(wù)審計部根據(jù)“考核培訓要求”，對房地產(chǎn)18家分、子公司的財務(wù)指標的填報準確性進行排名，并對排名前三位及后三位的財務(wù)負責人進行獎懲。其次，重點通過計算考核指標差錯率，分析影響考核結(jié)果的因素，挖掘內(nèi)在原因，進一步提高考核工作效果和效率。

2、以風險防范為導(dǎo)向，在17家分、子公司啟動財務(wù)基礎(chǔ)專項審計工作，揭示和挖掘公司財務(wù)管控風險，搭建財務(wù)“免疫系統(tǒng)”防線。同時對各分、子公司財務(wù)基礎(chǔ)工作進行橫向、縱向?qū)Ρ?，為公司管理層提供財?wù)管理現(xiàn)狀，并通過風險揭示，提升財務(wù)人員風險管控意識。

財務(wù)審計部根據(jù)公司提出的關(guān)于“夯實財務(wù)基礎(chǔ)”的要求，通過梳理財務(wù)制度，并結(jié)合財務(wù)各崗位日常工作職責共制定出115項基礎(chǔ)工作檢查點，對房地產(chǎn)總公司及17家分、子公司開展財務(wù)基礎(chǔ)專項檢查工作，發(fā)現(xiàn)不同問題40余項，涉及違規(guī)金額49000萬元，提出重大風險條；根據(jù)檢查結(jié)果，對出納、會計不同崗位進行評分，同時對17家公司得分結(jié)果總排名，通過橫向、縱向的對比為公司管理層揭示了目前財務(wù)基礎(chǔ)管理的現(xiàn)狀；其次，根據(jù)財務(wù)工作的“收”、“付”、“其他”三條主線梳理出主要風險事件30條，并對應(yīng)提出77條控制措施，將主動風險管理的意識、流程和方法形成“風險地圖”，對財務(wù)人員進行傳導(dǎo)，大力推進內(nèi)部管理。

3、轉(zhuǎn)變工作思路，首次以房地產(chǎn)開發(fā)項目作為單個審計對象，通過項目盈利能力評價專項審計嘗試在過程中對項目盈利結(jié)果進行預(yù)估和評價，完善項目管理考核的完整性。

財務(wù)審計部運用靜態(tài)及動態(tài)兩類指標，對“成都？布魯明頓廣場”（簡稱成都項目）和“石家莊？阿爾卡迪亞”（簡稱石家莊項目）進行盈利預(yù)測及管控分析，首次嘗試改變“單純以靜態(tài)指標評價項目管理效果”的現(xiàn)狀，研究如何規(guī)避由于考核導(dǎo)向引發(fā)的“重結(jié)果輕效率”的經(jīng)營風險。

審計報告出具后在高管層面進行了傳閱，并完成了建議收集。，財務(wù)審計部將結(jié)合建議，有側(cè)重點的開展此項工作。

4、首次將后續(xù)審計提上重要日程，針對審計成果落實不徹底，審計問題履查履犯情況，制定后續(xù)審計方案，使后續(xù)審計工作趨于標準化、規(guī)范性。

財務(wù)審計部對本年度及完成的41個審計項目開展了后續(xù)審計，共456項，到整改期限404項，完成整改388項，整改完成率96%。各子公司實際整改情況與后續(xù)審計工作開始前提交的自查自糾完成情況雖有一定差距，但各子公司在后續(xù)整改過程中，已經(jīng)逐步認識到整改的必要性，后續(xù)審計工作已經(jīng)初見成效。

三、工作中存在的不足及改進措施

1、審計職業(yè)敏感度欠缺，未能發(fā)掘公司潛在風險，及時預(yù)警

目前財務(wù)審計團隊成員比較年輕化，審計實踐經(jīng)驗尚不夠豐富，在審計中，不能充分利用現(xiàn)場審計機會，從單純的查錯糾弊中，轉(zhuǎn)向為識別和判斷風險點和控制點上，對部分問題不能準確把握問題的實質(zhì)，深入發(fā)掘潛在風險，及時預(yù)警，與公司要求相差甚遠。

財務(wù)審計部經(jīng)過幾年的摸索，在財務(wù)基礎(chǔ)方面已經(jīng)初步形成風險識別圖，對于審計團隊和職能部門已經(jīng)具有操作性，但在重大風險及其他板塊，還需要繼續(xù)深入總結(jié)、探索。財務(wù)審計部將做好兩項工作，一是提高項目的總結(jié)能力，通過項目總結(jié)為部門沉淀下寶貴的案例經(jīng)驗，同時通過總結(jié)提高審計團隊的專業(yè)技能；二是培養(yǎng)正確的審計職業(yè)判斷意識，面對不斷變化的新形勢，從更廣泛和開放的視角思考審計環(huán)境，同時不僅僅只對事項進行記錄和反映，還要向決策者提供決策的備選方案。

2、審計的“服務(wù)”職能發(fā)揮不夠充分，側(cè)重于合規(guī)性檢查，對合理性的判斷未能建立判斷標準

財務(wù)審計部在組織架構(gòu)調(diào)整后，逐步扭轉(zhuǎn)“以查為主”的工作導(dǎo)向，向內(nèi)部審計“服務(wù)”職能靠攏。但在審計項目中，對于公司已經(jīng)建立明確的制度或規(guī)定的內(nèi)容，能夠較好的執(zhí)行“合規(guī)性”檢查，但對于公司尚未建立的體系，審計人員尚未形成審計判斷標準，影響了對部分問題的評價，對發(fā)現(xiàn)的問題不能準確做出結(jié)論。

財務(wù)審計部在后期開展審計項目中，將認真研究房地產(chǎn)風險的特殊性，找到房地產(chǎn)項目在不同階段面臨的不同風險，通過對項目經(jīng)驗沉淀，與職能部門討論研究，解決目前“審計結(jié)論難”的不利局面，并根據(jù)審計結(jié)論努力推進公司體系建設(shè)。

3、急于完成現(xiàn)階段工作目標，團隊建設(shè)不足

截至底，財務(wù)審計部共計7名人員，其中4名人員入職不滿一年，而公司下屬公司個，在建開發(fā)項目個，公司分布廣，項目多，迫于完成現(xiàn)階段工作目標，在人員到崗后即開始項目審計，導(dǎo)致新人對公司及部門了解不深，對審計工作的認知度及融入度不強，團隊的凝聚力及執(zhí)行力不高，尤其審計工作效率較低

內(nèi)部審計的發(fā)展很大程度上取決于內(nèi)部審計人員的素質(zhì)，所以要求內(nèi)部審計人員永遠不能停留在已有的知識和經(jīng)驗上而固步自封、裹足不前，財務(wù)審計部將調(diào)整工作方式方法，在提高工作效率的同時，利用例會形式開展總結(jié)、內(nèi)部“演習”討論，通過走出去，外部研修、cia考試等方式，提高內(nèi)部審計人員素質(zhì)。

4、審計方法創(chuàng)新不足

目前審計系統(tǒng)各板塊未能充分利用組織優(yōu)勢，進行有效結(jié)合，通過“借力”對業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破；財務(wù)審計方法比較單一，主要以抽憑證、找問題為著眼點，在稅務(wù)、項目管理、除地產(chǎn)公司外其他產(chǎn)業(yè)鏈等方面的審計尚未取得重要突破。

目前財務(wù)審計人員專業(yè)結(jié)構(gòu)比較單一，后期應(yīng)主動向內(nèi)部兄弟部門學習和借鑒欠缺的專業(yè)知識。同時努力尋求審計系統(tǒng)切入點，在審計領(lǐng)導(dǎo)的支持下，協(xié)調(diào)各方資源，借助各自專業(yè)力量，有針對性地開展審計活動。

微問題總結(jié)怎么寫第2篇為進一步建立健全安全生產(chǎn)責任制，切實加強對安全生產(chǎn)工作的領(lǐng)導(dǎo)，全面落實安全生產(chǎn)責任制，完善對安全生產(chǎn)工作的監(jiān)督管理，預(yù)防安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，為公司創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境，結(jié)合公司實際，制定本實施方案。

一、指導(dǎo)思想

堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，按照“誰主管、誰負責”和“管行業(yè)必須管安全”、“管業(yè)務(wù)必須管安全”、“管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”的原則，充分認識做好安全生產(chǎn)工作的重要性，進一步增強責任感、使命感和緊迫感，全面鞏固和深

化安全生產(chǎn)“四大體系”（監(jiān)管體系、責任體系、應(yīng)急防范體系、教育培訓體系），落實以“一崗雙責”為核心的安全生產(chǎn)責任制。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

組長：

副組長：

成員：各部室負責人

小組下設(shè)辦公室，負責安全生產(chǎn)日常工作，負責情況的收集、匯總、上報等工作，辦公室設(shè)在安全保衛(wèi)部。

三、主要職責

1、主要負責人是安全生產(chǎn)工作第一責任人，對本單位安全生產(chǎn)工作負總責，把安全生產(chǎn)納入供水事業(yè)發(fā)展總體規(guī)劃，專題研究、部署安全生產(chǎn)工作，明確集團領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)分工，落實安全生產(chǎn)責任制，確保安全生產(chǎn)的必要投入。

2、分管安全生產(chǎn)工作的負責人是本單位職責范圍內(nèi)安全生產(chǎn)工作的具體責任人，對本單位職責范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負綜合監(jiān)管領(lǐng)導(dǎo)責任，定期召開安全生產(chǎn)例會，每月帶隊開展安全檢查不少于1次，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)相關(guān)工作，組織開展安全生產(chǎn)考核，部署制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案并組織演練，重大問題向主要負責人匯報，確保安全生產(chǎn)工作有人抓，有人管。

3、分管其他工作的負責人各自對其分管業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作負直接領(lǐng)導(dǎo)責任，按照“誰主管、誰負責”的原則，把安全生產(chǎn)工作作為分管業(yè)務(wù)工作范圍內(nèi)的重要內(nèi)容，督促分管部、室制定和落實安全生產(chǎn)責任制，督促分管部、室開展安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查和安全隱患排查整治工作，支持配合分管安全生產(chǎn)工作的負責人做好安全生產(chǎn)工作。

四、工作內(nèi)容

1、全面落實《安全生產(chǎn)目標和任務(wù)責任書》中各項內(nèi)容；

2、做好城市供水管理工作，強化供水設(shè)施設(shè)備的維修維護，加強對水源水、供水水質(zhì)的檢測檢驗，確保供水水質(zhì)達標及市民用水安全；

3、新建道路、小區(qū)等在安裝供水管道過程中，督促承建單位完善供水設(shè)施，建立安全生產(chǎn)預(yù)警機制，確保正常穩(wěn)定供水，強化突發(fā)事件應(yīng)急處置和反恐怖工作能力、事故報告和調(diào)查處理工作；

4、各部室要建立健全領(lǐng)導(dǎo)班子成員安全生產(chǎn)責任制，深化安全生產(chǎn)“一崗雙責”制度，落實安全生產(chǎn)監(jiān)管責任，各部室負責人按照“誰主管、誰牽頭，誰牽頭、誰協(xié)調(diào)，誰協(xié)調(diào)、誰檢查，誰檢查、誰負責”的原則，對各自督管的工作承擔安全責任，認真履行安全生產(chǎn)第一責任人的職責；分管負責人要按照“一崗雙責”的要求，對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作切實負起領(lǐng)導(dǎo)責任，在抓業(yè)務(wù)的同時抓好安全生產(chǎn)工作。

五、具體要求

加強領(lǐng)導(dǎo)，落實責任。安全生產(chǎn)工作是工作的重點，主要責任人要認真組織好安全生產(chǎn)工作，一把手是安全生產(chǎn)工作的第一責任人，班子各成員對所分管領(lǐng)域的安全生產(chǎn)負責，要具體組織好安全生產(chǎn)工作，各部、室要成立或完善相應(yīng)的安全組織機構(gòu)和制定落實“一崗雙責”的具體措施，把安全生產(chǎn)工作落實到班組及每個崗位，對發(fā)現(xiàn)的問題和隱患要立即整改，一時難以整改的要制定整改措施方案。

六、嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)責任追究制

有下列情形之一的，對有關(guān)責任人員和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)追究責任：

1、因貫徹落實上級的方針、政策不力，或因決策失誤，引發(fā)嚴重影響社會安定的安全事故和事件的；

2、因安全工作機構(gòu)、人員、經(jīng)費和目標管理責任制等得不到落實，導(dǎo)致本部門安全工作混亂，年度安全生產(chǎn)目標管理工作考核不合格的；

3、因忽視安全生產(chǎn)工作，導(dǎo)致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，發(fā)生生產(chǎn)安全事故后隱瞞不報、謊報、拖延不報，或者不及時組織開展事故救援工作，導(dǎo)致人員傷亡和財產(chǎn)損失擴大的；

4、法律法規(guī)等規(guī)定的其它需要追究責任的。

微問題總結(jié)怎么寫第3篇一、基本情況

xx年啟動的全市農(nóng)村廁所改造三年行動，針對10個建制鎮(zhèn)農(nóng)村廁所改造，改廁對象是對建制鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)村莊中未進行廁所改造的農(nóng)戶廁所，計劃至xx年底，全市完成36378戶農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所改造任務(wù)。截至目前，全市三年改造任務(wù)已基本完成，其中xx年完成13011戶，xx年完成12359戶，xx年完成11008戶。工作中，主要抓好以下幾方面:

一是高度重視改廁工作。一直以來，我們高度重視農(nóng)村改廁工作，將改廁工作作為改善農(nóng)村人居環(huán)境和落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重要抓手，嚴格落實農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所改造三年行動計劃，嚴格落實《諸城市推進農(nóng)村改廁工作實施方案》要求，通過舉辦技術(shù)培訓班、現(xiàn)場安裝示范，定期調(diào)度、簽訂目標責任書等方式，加快施工進度。特別是今年以來，在做好xx年度改廁任務(wù)后續(xù)工作的基礎(chǔ)上，一手抓整改、一手抓管護，多次采取召開會議、現(xiàn)場調(diào)度、下發(fā)通知，專題調(diào)度農(nóng)村改廁工作，進一步加大工作整改力度，研究后續(xù)管護辦法，確保改廁工作取得實效。

二是嚴格程序，狠抓落實。確定了廁具由市政府統(tǒng)一招標采購、項目施工由各鎮(zhèn)具體組織實施的操作方式。因地制宜，高標準選用符合實際的農(nóng)村改廁模式雙甕式廁具，xx年4月份，提前謀劃項目招投標，將兩年任務(wù)量一并采購，要求中標單位按時間節(jié)點供貨。同時，要求各鎮(zhèn)在組織實施過程，要嚴格按照招投標程序確定有資質(zhì)的施工單位或施工隊伍進行項目施工，嚴把安裝標準，并落實工程質(zhì)量安全責任。

三是加強技術(shù)指導(dǎo)和管理。住建、財政、城管、愛衛(wèi)辦等部門單位要加強對改廁工作的培訓指導(dǎo)。各鎮(zhèn)組織鎮(zhèn)職能部門、所轄社區(qū)（村莊）具體負責人員和施工人員，在中標單位派駐技術(shù)人員指導(dǎo)下，進行改廁技術(shù)規(guī)范培訓，保證管理和施工人員掌握技術(shù)，按規(guī)范施工。各鎮(zhèn)加強了改廁施工現(xiàn)場質(zhì)量巡查與指導(dǎo)監(jiān)督，切實抓好項目施工質(zhì)量。

四是加快問題整改進度。自今年3月份以來，組織各鎮(zhèn)開展農(nóng)廁改造“回頭看”活動，要求9月底前全部整改完成。重點是圍繞改廁質(zhì)量及后續(xù)管護工作，一手抓整改、一手抓管護，重點關(guān)注有沒有廁具維修不方便、糞液抽取不及時、糞污利用不科學、長效管理機制缺失等問題。堅持邊查邊改、即知即改，對群眾反映的突出問題，逐村逐戶認真解決。對查找出的工程質(zhì)量等問題，制定措施、抓好整改。截止9月27日，各鎮(zhèn)對年度改廁任務(wù)目標，全部整改完成。下步，待最終驗收通過后，按程序向財政部門提交撥付申請。

二、后續(xù)管護工作

一是完善管理協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)。將后續(xù)管護工作納入農(nóng)村城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化，利用現(xiàn)有管理網(wǎng)絡(luò)，形成“村保潔員—社區(qū)負責人—鎮(zhèn)政府專職人員”的管理協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)，實行“市政府協(xié)調(diào)，鎮(zhèn)政府落實，社區(qū)負責”制度，責任到人，層層落實。

二是建立維修服務(wù)體系。農(nóng)廁出現(xiàn)損壞現(xiàn)象，由協(xié)調(diào)網(wǎng)絡(luò)逐級上報。在質(zhì)保期內(nèi)由中標單位負責維修，超過質(zhì)保期的由鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)所專職維修隊伍協(xié)調(diào)辦理。

三是建立糞渣清運體系。出臺了《關(guān)于建立農(nóng)村無害化衛(wèi)生廁所管理長效機制的指導(dǎo)意見》，全市農(nóng)村糞渣清運工作由城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化保