北京B級鍋爐手冊

文件編號:SC-2010

受控狀態(tài)：

版本號：B

發(fā)放編號：

鍋爐制造質(zhì)量手冊

編制:

審核:

批準(zhǔn):

2010-6-8發(fā)布2010-6-18實施

北京明瑞興工貿(mào)有限公司

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：0.0

。.。書目修改狀態(tài)：。頁碼：1/1

0.0書目

1.0管理職責(zé)

2.0質(zhì)量保證體系文件

3.0文件和記錄限制

4.0合同限制

5.0設(shè)計限制

6.。材料、零部件限制

7.0作業(yè)（工藝）限制

8.焊接限制

9熱處理限制

10無損檢測限制

11理化檢驗限制

12檢驗與試驗限制

13設(shè)備和檢驗與試驗裝置的限制

14不合格品（項）限制

15質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)

16人員培訓(xùn)、考核與其管理

17其他過程限制

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度

附件1組織機(jī)構(gòu)圖

附件2質(zhì)量保證體系圖

附件3質(zhì)量管理體系職能支配表

附件4程序文件書目

附件5管理制度書目

附件6記錄表單書目

附件7質(zhì)量限制環(huán)節(jié)、限制點一覽表

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：0.1

0.1質(zhì)保手冊發(fā)布令修改狀態(tài)：。頁碼：1/1

第。.1章質(zhì)保手冊發(fā)布令

我公司依據(jù)國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備平安監(jiān)察條例》、《蒸汽鍋爐平安技術(shù)監(jiān)察

規(guī)程》、《熱水鍋爐平安技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》，依據(jù)國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的TSG

Z0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系基本要求》、《鍋

爐壓力鍋爐制造監(jiān)督管理方法》和《鍋爐壓力容器制造許可條件》等法規(guī)、規(guī)范

與國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營的實際狀況和近幾年來的

管理工作閱歷修訂編制的《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》，闡明白我公司質(zhì)量方針和質(zhì)

量目標(biāo)，描述了在質(zhì)量活動中的管理體系建立與運轉(zhuǎn)狀況。經(jīng)審定本《質(zhì)保手冊》

的編制符合國家有關(guān)鍋爐制造的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，現(xiàn)確定批準(zhǔn)發(fā)布，于

2010年6月18日起正式實施。

本《質(zhì)保手冊》是我公司鍋爐產(chǎn)品制造全過程質(zhì)量管理和質(zhì)量活動有效運行

的綱領(lǐng)性文件。是全體職工進(jìn)行產(chǎn)品制造的行為指南。要求全公司各部門對員工

進(jìn)行培訓(xùn)，務(wù)必使其熟悉和理解并細(xì)致貫徹執(zhí)行，從而保證明現(xiàn)公司提出的質(zhì)量

方針和目標(biāo)，贏得顧客的信任。

以不斷提高鍋爐產(chǎn)品質(zhì)量，確保生產(chǎn)出符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求，平安牢靠、用

戶滿意的產(chǎn)品。

總經(jīng)理:

2010年6月8日

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：0.2

0.2授權(quán)托付書修改狀態(tài)：。頁碼：1/1

0.2授權(quán)托付書

本授權(quán)托付書聲明：我是北京明瑞興工貿(mào)有限公司的法定代表人，現(xiàn)授權(quán)托

付劉明瑞同志為北京明瑞興工貿(mào)有限公司總經(jīng)理。在本單位鍋爐制造、生產(chǎn)經(jīng)營

活動中具有決策權(quán)和指揮權(quán)。

法人:

二零一零年六月八日

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：0.3

0.3公司概況修改狀態(tài)：。頁碼：1/1

第0.3章公司概況

北京明瑞興工貿(mào)有限公司是從事小型熱水鍋爐制造和安裝于一體，具有獨立

法人的民營企業(yè)。

本公司地處平谷區(qū)東寺渠橋南路口西側(cè)，占地面積22000余平方米，建有

鋼結(jié)構(gòu)廠房一座，生產(chǎn)車間總面積4500平方米。注冊資金100萬元。現(xiàn)有員

工6。人，其中高級工程師2人、工程師4人、技術(shù)員1人；工程技術(shù)人員占

職工總?cè)藬?shù)的13.3%。固定資產(chǎn)2。0。余萬元，主要設(shè)備4。余臺。

我公司于1998年起先生產(chǎn)常壓鍋爐，2002年取得小型熱水鍋爐制造許可

證，2004年取得IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量管理體系認(rèn)證。2006年取得C級

鍋爐制造許可證。

目前生產(chǎn)的承壓蒸汽和承壓熱水燃煤鍋爐，型號有DZG、DZL系列。

我公司產(chǎn)品的特點是：質(zhì)量上乘、性能良好、節(jié)能環(huán)保、運行平安牢靠、價

格合理、售后服務(wù)周到。廣泛用于學(xué)校、醫(yī)院、機(jī)關(guān)、賓館等單位，以質(zhì)量和售

后服務(wù)贏得了顧客的贊譽(yù)。

我們將不斷地開拓進(jìn)取，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)科學(xué)管理與新產(chǎn)品開發(fā)，不斷提高

產(chǎn)品質(zhì)量，更好地為用戶服務(wù)，滿意社會發(fā)展的須要。

地址：平谷區(qū)東高村鎮(zhèn)南塘頭村16號郵編：101200

電話：（010）69986068傳真：(010)69986068

法人：趙書芬://

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：0.4

0.4任命書修改狀態(tài)：0頁碼：1/2

第0.4.1章質(zhì)量保證工程師任命書

為確保公司的質(zhì)量保證體系運行有效，現(xiàn)任命技術(shù)負(fù)責(zé)人韓尚書為我公司的

質(zhì)量保證工程師，授權(quán)其在質(zhì)量管理活動中代表總經(jīng)理行使權(quán)力。負(fù)責(zé)公司鍋爐

制造質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和不斷改進(jìn)，并全權(quán)負(fù)責(zé)鍋爐制造質(zhì)量體

系運行中出現(xiàn)的問題，具有獨立處理和裁決質(zhì)量保證體系運行中重大問題的權(quán)力。

其職責(zé)權(quán)限是：

0.4.1負(fù)責(zé)按《特種設(shè)備平安監(jiān)察條例汰《蒸汽鍋爐平安技術(shù)監(jiān)察規(guī)程雙

《熱水鍋爐平安技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、TSGZ0005-2007《特種設(shè)備安裝、安裝、改

造、修理許可鑒定評審細(xì)則》和TSGZ0004-2007《特種設(shè)備安裝、安裝、改造、

修理質(zhì)量保證體系基本要求》等法規(guī)與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定的要求建立、實施、保持

和改進(jìn)鍋爐制造質(zhì)量保證體系。

0.4.2負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的組織領(lǐng)導(dǎo)，向最高管理者報告質(zhì)量保證體系運行狀

況。

0.4.3負(fù)責(zé)公司內(nèi)部促進(jìn)顧客需求意識的形成。

0.4.4負(fù)責(zé)就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)工作。

0.4.5當(dāng)各專業(yè)責(zé)任人外出期間，有權(quán)指定相關(guān)人員代行其職責(zé)。

總經(jīng)理:

2010年6月8日

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：0.4

0.4任命書修改狀態(tài)：0頁碼:2/2

第0.4.2章責(zé)任人員任命書

為了保證《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》的貫徹實施和質(zhì)量保證體系有效運行,

全面落實公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，任命下列人員為各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人：

設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)控責(zé)任人：劉國興

工藝質(zhì)控責(zé)任人：李榮生

材料質(zhì)控責(zé)任人：蘆洪佩

焊接、熱處理質(zhì)控責(zé)任人：王金伶

檢驗質(zhì)控責(zé)任人：董玉珠

壓力試驗質(zhì)控責(zé)任人：董玉珠

理化、計量質(zhì)控責(zé)任人：楊攀

設(shè)備質(zhì)控責(zé)任人：蘆洪佩

無損檢測質(zhì)控責(zé)任人：張東

其他過程質(zhì)控責(zé)任人：李榮生

機(jī)械加工質(zhì)控責(zé)任人：李銀峰

在實施公司質(zhì)量保證體系中，質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人的工作,

當(dāng)質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人外出期間，質(zhì)量保證工程師有權(quán)指定相關(guān)人員代行其職責(zé)O

總經(jīng)理：

2010年6月8日

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：0.5

。.5質(zhì)保手冊管理修改狀態(tài)：。頁碼：1/1

第0.5章質(zhì)保手冊管理

0.5.1.手冊的編寫

《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》由質(zhì)量保證工程師主持，辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人

員依據(jù)TSGZ0004-2007《特種設(shè)備安裝、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系基本

要求》的相關(guān)條款要求，結(jié)合本公司的實際狀況編寫。編寫的《鍋爐制造質(zhì)量保

證手冊》(以下簡稱《質(zhì)保手冊》)要由有關(guān)部門探討，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，

報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布并規(guī)定實施日期。

0.5.2.手冊的管理

(1)公司辦公室依據(jù)《文件限制程序》對《質(zhì)保手冊》進(jìn)行管理。《質(zhì)保手冊》

分為“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，全部發(fā)放到本公司內(nèi)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門和

人員以與提交給認(rèn)證機(jī)構(gòu)的《質(zhì)保手冊》均為受控的《質(zhì)保手冊》。應(yīng)標(biāo)有“受控”

標(biāo)記，每次修改和換版必需跟蹤限制。用于宣揚、溝通等活動的《質(zhì)保手冊》為

非受控《質(zhì)保手冊》，應(yīng)標(biāo)有“非受控”標(biāo)記，非受控《質(zhì)保手冊》不進(jìn)行跟蹤限

制。非受控《質(zhì)保手冊》發(fā)送需得到質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)并登記。

⑵全部持有受控《質(zhì)保手冊》的人員應(yīng)妥當(dāng)保管，保持《質(zhì)保手冊》的完好、

清潔。如出現(xiàn)破損、丟失或持有人調(diào)離本公司時，應(yīng)到辦公室辦理有關(guān)手續(xù)。

⑶《質(zhì)保手冊》的修訂由技術(shù)科負(fù)責(zé)，修訂后的《質(zhì)保手冊》仍應(yīng)履行相應(yīng)

的審核和批準(zhǔn)手續(xù)。

⑷《質(zhì)保手冊》由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織實施和說明工作，辦公室負(fù)責(zé)詳

細(xì)的日常管理。

0.5.3.手冊失效形式與尋求改進(jìn)

⑴企業(yè)因變更、破產(chǎn)等因素《質(zhì)保手冊》自然終止。

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：1.0

1.0管理職責(zé)修改狀態(tài)：。頁碼：1/11

第1章管理職責(zé)

1」質(zhì)量方針和目標(biāo)

質(zhì)量方針：

強(qiáng)化平安、質(zhì)量意識，必需常抓不懈；

不搞模糊概念，不搞差不多行了，不留質(zhì)量隱患。

內(nèi)涵：

一特種設(shè)備的制造，首先要把平安放在首位。公司要生存和發(fā)展，就必

需嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，靠過硬的產(chǎn)品質(zhì)量確保鍋爐產(chǎn)品平安，靠上乘的服

務(wù)，以充分滿意顧客要求；

——公司最高管理層將為全部員工創(chuàng)建充分參加公司質(zhì)量管理的內(nèi)部環(huán)

境，以培育每一位員工的質(zhì)量意識和服務(wù)意識，充分挖掘和發(fā)揮他們的主動性

和能動性；

——公司利用過程方法和管理的系統(tǒng)方法，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系和

總體業(yè)績，不斷提升公司的市場適應(yīng)實力和競爭力。

質(zhì)量目標(biāo)：

受壓元件焊接一次合格率＞95%;

產(chǎn)品交驗一次合格率＞90%;

監(jiān)檢率100%;

顧客滿意度＞95%;

質(zhì)量目標(biāo)的分解見本手冊第1.L2和《程序文件》第19質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)限

制程序(MRX/CX-19-2010),本公司各級人員必需充分理解公司制定的質(zhì)量方

針和質(zhì)量目標(biāo)，樹立平安和質(zhì)量意識，并以實際行動長期堅持貫徹執(zhí)行，不斷

提升企業(yè)總體業(yè)績。

總經(jīng)理：

2010年6月8日

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：1.0

1.0管理職責(zé)修改狀態(tài)：。頁碼:2/11

1.1.1質(zhì)量目標(biāo)的分解

⑴供銷科：選擇合格的分供方，供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的原材料與外購件。

⑵生產(chǎn)科：細(xì)心支配，細(xì)致組織，確保生產(chǎn)支配的全面完成。

⑶技術(shù)科：堅持技術(shù)創(chuàng)新，不斷提高產(chǎn)品的設(shè)計工藝技術(shù)水平。

⑷生產(chǎn)車間：不合格的材料不投料；上道工序未檢驗合格不轉(zhuǎn)入下道工序，

不合格的零件不組裝。

⑸檢驗科：產(chǎn)品交驗一次合格率＞90%;不合格的產(chǎn)品不出公司。

⑹供銷科：細(xì)致履行“合同法”，協(xié)調(diào)好用戶與公司的關(guān)系。合同履約率達(dá)

到100%;顧客投訴處理率達(dá)到100%;顧客滿意度)95%;對用戶反饋信息與

時收集、匯總、分析、落實處理方法；

⑺各部門：對用戶信息處理要求，限時處理完成。

以上對質(zhì)量目標(biāo)的量化和分解每月進(jìn)行一次考核。

1.2質(zhì)量保證體系組織

制造質(zhì)保體系建立原則

——符合國家現(xiàn)行鍋爐制造的法律、法規(guī)和規(guī)定的要求；

——適應(yīng)公司鍋爐制造質(zhì)量限制的特點與須要；

——保證鍋爐制造質(zhì)保體系的連續(xù)有效運轉(zhuǎn)。

制造質(zhì)保體系的構(gòu)成

制造質(zhì)保體系由質(zhì)保體系組織系統(tǒng)、質(zhì)量限制系統(tǒng)、質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)、質(zhì)保體

系文件、資源系統(tǒng)構(gòu)成。

質(zhì)保體系組織系統(tǒng)

⑴組織機(jī)構(gòu)

公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)置見附件1,展示了公司鍋爐制造質(zhì)量保證的組織機(jī)構(gòu)，體

現(xiàn)決策層、管理層和執(zhí)行層相互關(guān)系。

⑵質(zhì)量保證體系圖

公司制造質(zhì)保體系是在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由其授權(quán)的質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)建立、主

持、實施、保持和改進(jìn)，由各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人詳細(xì)分工負(fù)責(zé)各限制系統(tǒng)的管理體

制。公司質(zhì)保工程師、各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人、職能部門負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理任命。公司

制造質(zhì)量保證體系圖見附件2,質(zhì)量管理體系職能支配表見附件3o

質(zhì)量限制系統(tǒng)（見）

質(zhì)量法規(guī)系統(tǒng)

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：1.0

1.0管理職責(zé)修改狀態(tài)：。頁碼：3/11

鍋爐制造質(zhì)保體系法規(guī)系統(tǒng)由與鍋爐制造有關(guān)的現(xiàn)行國家法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)成。公司編制了從事制造必需執(zhí)行的主要法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范書目，并隨

時購買新標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)保體系文件（見第2章）

資源系統(tǒng)

⑴資源包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，是公司實施、保持鍋爐制造質(zhì)

量體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，供應(yīng)符合法規(guī)要求的產(chǎn)

品，增加顧客滿意的先決條件。

⑵公司總經(jīng)理確保供應(yīng)鍋爐制造質(zhì)量體系正常有效運行并持續(xù)改進(jìn)所需資

源，公司辦公室依據(jù)業(yè)務(wù)分工組織實施。

1.3職責(zé)、權(quán)限

總則

本節(jié)闡述了本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的行政和質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)的職責(zé)；對從

事與質(zhì)量活動有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限作出明確規(guī)定，以

確保質(zhì)量方針的實施。

責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限

公司法定代表人對鍋爐產(chǎn)品的平安質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

.1總經(jīng)理

⑴對遵守國家的法律、法規(guī)，貫徹執(zhí)行本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，確保

質(zhì)量管理體系運行的正確性、有效性負(fù)最高職責(zé)；

⑵制訂、批準(zhǔn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。決策實施質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的

實現(xiàn)；

⑶對建立、保持和改進(jìn)本公司質(zhì)量管理體系與其運行起決策和領(lǐng)導(dǎo)作用。并

對本公司質(zhì)量管理和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)全責(zé)；

⑷負(fù)責(zé)策劃和供應(yīng)實現(xiàn)本公司質(zhì)量目標(biāo)所必需的資源；

⑸任免各部門負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師與各專業(yè)責(zé)任人員；

⑹批準(zhǔn)本公司《質(zhì)量手冊》，主持管理評審工作。

.2副總經(jīng)理

⑴幫助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針和目標(biāo)，并處理公司日常事務(wù)工作，分管生產(chǎn)、銷售

和選購。

⑵負(fù)責(zé)指揮公司的生產(chǎn)活動，依據(jù)公司確定的年度生產(chǎn)需求，編制生產(chǎn)支配,

并組織實施，盡量做到均衡生產(chǎn)，在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下保證生產(chǎn)進(jìn)度。

⑶審批經(jīng)評審合格的《合格供方名錄》和外協(xié)項目的分包方協(xié)議。

⑷參加組織召開公司的質(zhì)量分析會，分析質(zhì)量狀況，實行提高質(zhì)量的有效措

施。特

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：1.0

1.0管理職責(zé)修改狀態(tài)：。頁碼:4/11

別應(yīng)加強(qiáng)對全公司職工的質(zhì)量意識教化。遵守鍋爐法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律。

⑸與時幫助處理產(chǎn)品不符合和不合格品的隔離與標(biāo)識。

⑹加強(qiáng)平安教化和平安措施，做到平安生產(chǎn)。

1.3.2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人

⑴幫助總經(jīng)理實施質(zhì)量方針、目標(biāo)，對分管的技術(shù)工作進(jìn)行組織領(lǐng)導(dǎo)，對產(chǎn)

品技術(shù)文件負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；

⑵貫徹鍋爐有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、搞好質(zhì)量管理與質(zhì)量限制工作，負(fù)責(zé)組織解決

影響產(chǎn)品質(zhì)量的重大技術(shù)或質(zhì)量問題，對由于技術(shù)問題、管理失誤而造成的重大

質(zhì)量事故負(fù)責(zé)；

⑶負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的鍋爐技術(shù)工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)技術(shù)

革新、技術(shù)改造、技術(shù)培訓(xùn)和考核工作。

⑷負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品開發(fā)的調(diào)研與組織、支配投產(chǎn)前的技術(shù)準(zhǔn)備工作，負(fù)責(zé)審批

通用工藝、焊接工藝評定報告，焊接接頭超次返修工藝和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等。

L3.2.4質(zhì)量保證工程師

⑴質(zhì)保工程師是制造質(zhì)量保證體系的負(fù)責(zé)人，詳細(xì)組織、協(xié)調(diào)開展質(zhì)量體系

的工作，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的工作。并按《質(zhì)保手冊》的規(guī)定進(jìn)行

監(jiān)督檢查。

⑵組織對《質(zhì)保手冊》等體系文件的編制、修訂和審核，對《質(zhì)保手冊》內(nèi)

容有說明權(quán)，對執(zhí)行中有爭議和不明確的問題有確定權(quán)。

⑶對本公司制造質(zhì)量負(fù)責(zé)，在處理質(zhì)量問題上有確定權(quán)，但處理重大質(zhì)量問

題時，應(yīng)取得企業(yè)法人的支持。

⑷組織指導(dǎo)各系統(tǒng)各部門開展質(zhì)量管理工作，貫徹執(zhí)行有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技

術(shù)的規(guī)定，并進(jìn)行考核。在經(jīng)濟(jì)責(zé)任制的考核中，提出獎懲看法。

⑸組織內(nèi)部質(zhì)量審核工作，對各部門工作質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)進(jìn)行監(jiān)督和抽

查，對違反質(zhì)量限制的作業(yè)活動，有權(quán)責(zé)令其停止與改進(jìn)。

⑹幫助總經(jīng)理組織管理評審工作，在質(zhì)量評審會上報告質(zhì)量管理體系的運行

狀況，以供評審和作為質(zhì)量體系改進(jìn)的基礎(chǔ)。

1.3.2.5設(shè)計責(zé)任人員

⑴對設(shè)計任務(wù)書、設(shè)計條件圖和用戶要求的合理性進(jìn)行復(fù)審。

⑵會同設(shè)計人員探討判定鍋爐設(shè)計原則、設(shè)計方案，確定選材和結(jié)構(gòu)，并幫

助

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1.0管理職責(zé)修改狀態(tài)：。頁碼:5/11

解決設(shè)計中的技術(shù)問題。

⑶對產(chǎn)品設(shè)計圖紙和有關(guān)技術(shù)文件、貫徹執(zhí)行《蒸汽規(guī)程漢《熱水規(guī)程》、技

術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)條例和規(guī)定的精確性負(fù)責(zé)。

⑷負(fù)責(zé)施工圖確認(rèn)，辦理設(shè)計更改，材料代用和竣工圖審核等工作。

⑸對所定的設(shè)計原則能否確保產(chǎn)品的性能和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。

1.3.2.6標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人員

⑴負(fù)責(zé)組織新版法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)和貫徹工作。對本公司各個場所運用

的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)文件為有效版本負(fù)責(zé)。

⑵負(fù)責(zé)對產(chǎn)品圖紙標(biāo)準(zhǔn)化審查工作；

⑶負(fù)責(zé)收集和整理國標(biāo)、部標(biāo)、行業(yè)等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)程、規(guī)范的最新版

本，干脆向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

⑷負(fù)責(zé)組織有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員編制企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

1.3.2.7工藝責(zé)任人員

⑴組織領(lǐng)導(dǎo)工藝系統(tǒng)的工作，對工藝文件編制和執(zhí)行過程的質(zhì)量限制負(fù)責(zé)，

可干脆

向質(zhì)量保證工程師匯報工作。

⑵負(fù)責(zé)設(shè)計圖樣和技術(shù)要求的工藝性審核。審核工藝文件，對其的可行、正

確、經(jīng)濟(jì)、合理、完整、規(guī)范和易于實施的原則性負(fù)責(zé)。對有爭議的問題作出裁

決。

⑶推廣與貫徹新工藝、新標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織編制和審核工藝文件。

⑷對工藝裝備設(shè)計和圖樣的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

⑸審批生產(chǎn)過程中解決工藝問題的措施。

⑹有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工藝人員的工作，有權(quán)監(jiān)督工藝文件的執(zhí)行狀況，

對違反工藝規(guī)程的施工方法和程序有權(quán)訂正。

⑺主持工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況的檢查。

L3.2.8材料責(zé)任人員

⑴主管材料、零部件選購、入庫檢驗、保管發(fā)放與外購?fù)饧牧稀⒘悴?/p>

件的質(zhì)量限制，對本系統(tǒng)材料質(zhì)量限制負(fù)全責(zé)。

⑵審核材料、零部件質(zhì)量證明書，材料復(fù)驗報告，材料入庫驗收報告與產(chǎn)品

主要受壓元件運用材料一覽表O

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1.0管理職責(zé)修改狀態(tài)：。頁碼：6/11

⑶監(jiān)督檢查材料檢驗人員的工作質(zhì)量，督促執(zhí)行本系統(tǒng)的管理制度。

⑷有權(quán)阻擋不合格材料投入生產(chǎn)，有權(quán)阻擋無標(biāo)記材料流轉(zhuǎn)，合理解決材料

質(zhì)控中的質(zhì)量問題，定期向質(zhì)保工程師匯報材料系統(tǒng)的運行狀況，對重大質(zhì)量問

題應(yīng)取得質(zhì)保

工程師的支持。

⑸對材料、零部件選購、驗收、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié)的管理人員的

業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)，并對其工作質(zhì)量作出評價，并提出改進(jìn)看法。

⑹審核材料、零部件訂貨技術(shù)條件與材料代用的合理性。負(fù)責(zé)材料、零部件

合格供方的資格評審與重新評價和對供方質(zhì)量限制。

L3.2.9焊接責(zé)任人員

⑴主管焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量限制，組織編制并審核本公司有關(guān)焊接的標(biāo)準(zhǔn)、

守則、制度，并對本系統(tǒng)質(zhì)量限制負(fù)全責(zé)。

⑵編審鍋爐制造焊接工藝試驗和焊接工藝評定方案，指導(dǎo)并參加焊接工藝評

定工作，審批焊接工藝指導(dǎo)書和審核焊接工藝評定報告。

⑶負(fù)責(zé)焊接工藝的審核，監(jiān)督焊接工藝的貫徹執(zhí)行，確保焊接工藝得到焊接

工藝評定覆蓋，指導(dǎo)現(xiàn)場施焊，并解決施焊中遇到的焊接技術(shù)問題，監(jiān)督產(chǎn)品焊

接試板的管理。

⑷有權(quán)對違反焊接工藝現(xiàn)象進(jìn)行制止并提出警告，有權(quán)停止無證施焊焊工焊

接鍋爐并提出處理看法，對重大質(zhì)量問題應(yīng)取得質(zhì)保工程師的支持。

⑸負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)卜考試與焊工技術(shù)檔案的建立與管理工作，對焊工資格的有效性負(fù)

責(zé)。

⑹負(fù)責(zé)焊接材料代用審批與其它材料代用的會簽工作。

⑺負(fù)責(zé)審批一、二次焊縫返修工藝，負(fù)責(zé)審核超次焊縫返修工藝。

⑻參加焊接設(shè)備的選型和管理；負(fù)責(zé)焊接材料代用批準(zhǔn)和其他材料代用的會

簽工作。

1.3.2.1。理化責(zé)任人員

⑴負(fù)責(zé)制訂理化檢驗質(zhì)控系統(tǒng)方面的質(zhì)量文件，對本系統(tǒng)的質(zhì)量限制負(fù)全

責(zé)。

⑵負(fù)責(zé)對理化試驗項目的質(zhì)量限制。

⑶對理化試驗的取樣、加工、操作、設(shè)備選用、計算與技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的正確

性負(fù)責(zé)。

⑷定期組織理化工作質(zhì)量分析、質(zhì)量審核。

⑸負(fù)責(zé)審查、確認(rèn)理化試驗報告，并對報告的正確性、完整性負(fù)責(zé)。

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1.0管理職責(zé)修改狀態(tài)：0頁碼：7/11

.11無損檢測責(zé)任人員

⑴主管無損檢測方面工作，貫徹執(zhí)行國家鍋爐制造檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，參加編

制、修訂、貫徹?zé)o損檢測質(zhì)控系統(tǒng)的內(nèi)容和制度。定期向質(zhì)保工程師報告工作。對

無損檢測工

藝和無損檢測工作質(zhì)量限制負(fù)責(zé)。

⑵制定和監(jiān)督執(zhí)行平安防護(hù)措施。檢查無損檢測設(shè)備的運用狀況，提出無損檢

測儀器設(shè)備修理支配并組織實施。

⑶對不符合外觀質(zhì)量要求的焊接接頭有權(quán)拒絕檢測，有權(quán)拒絕受理不按法規(guī)、

標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的任何檢測活動。

⑷審核、確認(rèn)無損檢測記錄和報告，抽查射線底片是否符合質(zhì)量要求，對底片

評級和報告的正確性負(fù)責(zé)。

⑸定期進(jìn)行焊接質(zhì)量分析，每月進(jìn)行焊工焊接接頭一次合格率的統(tǒng)計，并把信

息傳

遞給焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員，以便提高焊接質(zhì)量。

1.3.2.12計量責(zé)任人員

⑴負(fù)責(zé)編制計量工作的程序文件，對公司所運用的計量器具的質(zhì)量負(fù)全責(zé)。

⑵負(fù)責(zé)計量器具的選購、驗收、操作、檢定、報廢等的管理。

⑶負(fù)責(zé)編制計量器具修理保養(yǎng)和周期檢定支配并監(jiān)督實施，代表公司與法定

計量檢定單位的聯(lián)系與送檢。

⑷負(fù)責(zé)計量器具與專用檢具的標(biāo)識和登記建帳建檔的管理工作。

1.3.2.13設(shè)備責(zé)任人員

⑴負(fù)責(zé)設(shè)備和檢驗試驗裝置質(zhì)量限制，對所運用的設(shè)備、檢驗試驗裝置的質(zhì)量負(fù)

全責(zé)。

⑵負(fù)責(zé)設(shè)備、檢驗試驗裝置的選購、驗收、操作、報廢等的管理。

⑶負(fù)責(zé)組織編制設(shè)備、檢驗試驗裝置修理保養(yǎng)支配，定期組織設(shè)備、檢驗試

驗裝置完好率的檢查和評定，監(jiān)督檢查生產(chǎn)設(shè)備的運用、維護(hù)、保養(yǎng)制度的實施

工作。

⑷負(fù)責(zé)本公司設(shè)備、檢驗試驗裝置的標(biāo)識、登記建帳和建檔的管理工作。

⑸對制造在用設(shè)備的完好率和專管率負(fù)責(zé)。

1.3.2.14壓力試驗責(zé)任人員

⑴負(fù)責(zé)壓力試驗全過程的質(zhì)量限制，對壓力試驗的平安和質(zhì)量工作負(fù)責(zé)。

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1.0管理職責(zé)修改狀態(tài)：。頁碼：8/11

⑵編制壓力試驗工作程序和試驗工藝。負(fù)責(zé)壓力試驗工作的支配支配、指揮和設(shè)

備管理。

⑶負(fù)責(zé)壓力試驗場地平安防護(hù)設(shè)施的監(jiān)督管理，確保壓力試驗平安，并應(yīng)經(jīng)

技術(shù)負(fù)責(zé)人和平安部門檢查認(rèn)可。

⑷負(fù)責(zé)整理、匯總壓力試驗資料、記錄，并填寫壓力試驗報告。對壓力試驗

報告的正確性負(fù)責(zé)。

1.3.2.15檢驗責(zé)任人員

⑴對本公司生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作負(fù)全責(zé)。參加重要質(zhì)量限制環(huán)節(jié)的停

點檢查。

⑵負(fù)責(zé)組織編制和修訂質(zhì)量檢驗工作的各項規(guī)定，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

⑶有權(quán)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)專職和兼職檢驗人員的工作和有關(guān)文件的執(zhí)行狀況。

⑷對違反工藝程序和工藝紀(jì)律者有權(quán)加以制止，并報告質(zhì)保工程師，提出返

工、停工的處理看法，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。

⑸對生產(chǎn)過程中接受的檢驗方法、檢測工具的正確性、質(zhì)量檢測報告與檢驗

文件的正確性、完整性負(fù)責(zé)，對有爭議的問題作出判定。

⑹負(fù)責(zé)監(jiān)督對不合格品的限制工作，對不符合現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計要求，且未辦

理合法批準(zhǔn)手續(xù)的產(chǎn)品，有權(quán)阻擋出廠。

⑺主持產(chǎn)品信息的數(shù)據(jù)分析工作與監(jiān)督有關(guān)訂正、預(yù)防措施的實施。

⑻負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、管理鍋爐產(chǎn)品制造過程中的各種標(biāo)識和可追溯性工作。

⑼對產(chǎn)品質(zhì)量的檢測報告、檢驗文件的正確性負(fù)責(zé)，并簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書。

1.3.2.16用戶服務(wù)責(zé)任人員

⑴負(fù)責(zé)產(chǎn)品全部用戶的信息反饋工作；

⑵負(fù)責(zé)將用戶有關(guān)產(chǎn)品的建議和問題快速與廠相關(guān)部門聯(lián)絡(luò)。

1.3.2.17其他過程責(zé)任人員

⑴負(fù)責(zé)制造過程中有關(guān)管板與煙管的脹接、螺紋管制作工作;

⑵負(fù)責(zé)本公司鍋爐安裝調(diào)試工作。

1.3.2.18熱處理責(zé)任人員

⑴負(fù)責(zé)填寫熱處理托付單。

⑵審核、確認(rèn)分包方的熱處理工藝和工件熱處理的質(zhì)量。

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1.。管理職責(zé)修改狀態(tài)：0頁碼：9/11

⑶審核、確認(rèn)熱處理報告，并對報告正確性負(fù)責(zé)。

⑷負(fù)責(zé)整理和匯總熱處理方面的存檔資料。

1.3.2.19機(jī)械加工責(zé)任人員：

⑴負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造中有關(guān)機(jī)械加工的質(zhì)量限制工作；

⑵負(fù)責(zé)加工過程中的質(zhì)量記錄。

1.3.3部門職責(zé)和權(quán)限

1.3.3.1檢驗科

⑴對產(chǎn)品工序檢驗負(fù)全部責(zé)任。按圖紙、技術(shù)要求、工藝過程卡組織檢驗人

員檢驗產(chǎn)品制造過程質(zhì)量；按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對產(chǎn)品進(jìn)行外觀質(zhì)量檢查。

⑵按“焊接工藝卡”檢查焊接規(guī)范的執(zhí)行狀況，對違反工藝的操作者有權(quán)制

止、督促其改進(jìn)。

⑶組織質(zhì)檢員在檢驗過程中嚴(yán)格執(zhí)行《標(biāo)識追溯管理制度》，細(xì)致檢查材料

標(biāo)記，焊工鋼印、焊縫編號等印記。

⑷嚴(yán)格限制不合格半成品轉(zhuǎn)入下道工序，按“不合格品（項）限制程序”對

不

合格品進(jìn)行標(biāo)識，按“評審”處置看法處置不合格品。

⑸負(fù)責(zé)不合格品的鑒別、標(biāo)識、反饋與訂正措施的驗證管理。

⑹負(fù)責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程檢驗文件的編制和實施。

⑺負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資、產(chǎn)品質(zhì)量的檢查工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量。

⑻負(fù)責(zé)產(chǎn)品的物理、化學(xué)試驗、計量和無損檢測工作的管理。

⑼負(fù)責(zé)內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋管理。

⑩負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢查記錄的整理、匯總、數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與歸檔工作。

(11)負(fù)責(zé)簽發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量證明書，對其完整性、正確性負(fù)責(zé)。?負(fù)責(zé)特種設(shè)備許

可制度規(guī)定項目的管理工作。

1.3.3.2技術(shù)科

⑴負(fù)責(zé)實施本公司產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、外來加工圖紙的審核和設(shè)計圖樣的質(zhì)量限

制。

⑵處理生產(chǎn)中涉與圖紙的質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)對外來加工圖紙的質(zhì)量問題與原設(shè)

計單位

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1.0管理職責(zé)修改狀態(tài)：0頁碼：

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聯(lián)系。

⑶負(fù)責(zé)組織鍋爐產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與產(chǎn)品工藝文件的編制(包括焊接限

制)。⑷負(fù)責(zé)鍋爐設(shè)計文件的工藝性審核。對設(shè)計圖樣和有關(guān)技術(shù)文件貫徹執(zhí)行相

關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的正確性負(fù)責(zé)。

⑸負(fù)責(zé)施工圖確認(rèn)，辦理設(shè)計變更，材料代用審核等工作。

⑹負(fù)責(zé)收集管理與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和技術(shù)文件等。

⑺負(fù)責(zé)焊工培訓(xùn)、焊接試驗與焊接工藝評定管理。

1.3.3.3生產(chǎn)科

⑴負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)作業(yè)支配，組織支配生產(chǎn)。

⑵負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程實施監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)，組織產(chǎn)品生產(chǎn)調(diào)度工作,

確保產(chǎn)品按合同規(guī)定的期限完成。

⑶負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的標(biāo)識、移植、合理擺放、隔離、搬運、防護(hù)和保管,

對生產(chǎn)過程中的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。

⑷負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備的購置支配，組織實施設(shè)備驗收、安裝、調(diào)試、維護(hù)與

其它生產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理。

⑸負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的平安生產(chǎn)、文明生產(chǎn)與生產(chǎn)環(huán)境的管理和監(jiān)督。

⑷負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和修理的管理工作。

L3.3.4供銷科

⑴負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨、銷售、洽談和承接合同或定單，并負(fù)責(zé)組織合同或定單的評

審工作。

⑵負(fù)責(zé)市場調(diào)查、產(chǎn)品宣揚、收集來自顧客的信息。

⑶負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)過程的日常管理工作，協(xié)調(diào)解決顧客提出的產(chǎn)品質(zhì)量問題,

對顧客滿意度進(jìn)行測量。

(4)負(fù)責(zé)成品庫的管理、保證成品的儲存、防護(hù)符合規(guī)定。

(5)負(fù)責(zé)對供方的選擇、評價和管理，保證選購產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定、可信。

(6)負(fù)責(zé)原材料、焊接材料、外協(xié)、外購件等選購合同洽談并實施選購。

(7)負(fù)責(zé)材料的貯存、防護(hù)、發(fā)放限制并對物資質(zhì)量證明文件和資料的齊全、有

效負(fù)責(zé)；

(8)負(fù)責(zé)參加對選購物資入庫驗收工作。

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1.0管理職責(zé)修改狀態(tài)：。頁碼：

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.5辦公室

⑴負(fù)責(zé)組織實施手冊編制、修訂和換版工作。

⑵組織編制質(zhì)量保證體系文件。

⑶定期組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審，并檢查督促訂正措施、預(yù)防措施

的實施。⑷負(fù)責(zé)公司員工的培訓(xùn)、考核管理，幫助有關(guān)部門組織員工進(jìn)行

培訓(xùn)和考核。

⑸負(fù)責(zé)公司勞動人事、勞動合同和員工檔案管理。

⑹負(fù)責(zé)各類人員的上崗資格證管理。

⑺負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量管理體系運行的日常管理、文件資料和產(chǎn)品檔案管理工作。

1.3.3.6生產(chǎn)車間

⑴教化職工遵紀(jì)遵遵守法律律，平安第一。遵守各項操作規(guī)程，遵守設(shè)備、

工具修理、保養(yǎng)制度和平安生產(chǎn)制度。

⑵細(xì)致貫徹“質(zhì)量第一”經(jīng)常教化并督促職工要保證產(chǎn)品質(zhì)量，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)

品質(zhì)量檢驗制度。

⑶檢查監(jiān)督職工做好原始記錄，堅持實事求是，反對弄虛作假。

⑷負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)和修理的管理工作。

L4管理評審

1.4.1.公司每年年底或年初在總經(jīng)理主持下，由質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織一

次對質(zhì)量保證體系運轉(zhuǎn)狀況的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。

1.4.2管理評審對企業(yè)的質(zhì)量管理體系、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否須要更改做出

的介。

1.4.3由質(zhì)量保證工程師提出管理評審的實施支配和方案，由檢驗科制訂《管

理評審支配》，規(guī)定評審的目的、參加人、時間、需輸入的資料，由總經(jīng)理批準(zhǔn)，于評

審前一周下發(fā)到各相關(guān)部門。參加評審的人員要細(xì)致做好準(zhǔn)備。

1.4.4管理評審后以文件形式發(fā)布評審結(jié)果與所做的變更確定，管理評審記

錄文件和資料由檢驗科歸檔保存。

1.4.5管理評審的輸出中確定的質(zhì)量管理體系的改進(jìn)決策和措施，由質(zhì)保工

程師幫助總經(jīng)理組織實施和驗證。

1.5相關(guān)文件

《質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)限制程序》（MRX/CX-19-2010）

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：2.0

2.0質(zhì)量保證體系文件修改狀態(tài)：。頁碼：1/4

第2章質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)保體系文件主要包括：質(zhì)保手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)（工藝）文

件和

質(zhì)量記錄表卡等。

⑴質(zhì)保手冊

鍋爐制造質(zhì)量手冊闡述了公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)

性文件，是保證公司鍋爐制造質(zhì)量體系有效運行和持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量法規(guī)；同時是

向顧客與第三方展示公司質(zhì)量體系，并向他們供應(yīng)質(zhì)量保證和承諾的綱領(lǐng)性文件。

⑵程序文件

程序文件（管理制度）是公司制造質(zhì)量手冊的支持性文件，描述為實施質(zhì)量

體系所涉與到的各職能部門、人員活動的文件，是對與質(zhì)量有關(guān)各項活動進(jìn)行限

制的依據(jù)。程序文件（管理制度）清單見本手冊附錄4和附錄5。

⑶作業(yè)（工藝）文件

本公司鍋爐制造作業(yè)（工藝）文件主要是指通用工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書、操

作規(guī)程、試驗規(guī)程、工藝卡等描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的詳細(xì)工作文件，這些文件

主要供相應(yīng)崗位作業(yè)人員運用。

⑷質(zhì)量記錄表卡

質(zhì)量記錄表卡是為完成產(chǎn)品制造的質(zhì)量活動或達(dá)到的結(jié)果供應(yīng)客觀證據(jù)，這

些文件主要供相應(yīng)崗位作業(yè)人員在作業(yè)過程中運用。為滿意制造質(zhì)量限制要求，

公司規(guī)定鍋爐制造運用的質(zhì)量記錄表卡必需標(biāo)準(zhǔn)化、文件化，質(zhì)量記錄表卡清單

見本手冊附錄6

2.1質(zhì)量保證手冊

2.1.1術(shù)語和縮寫

.1術(shù)語

本手冊接受GB/T19000—2000idtIS09000：2。0。中所規(guī)定的術(shù)語和

定義。

.2縮寫

《公司》------《北京明瑞興工貿(mào)有限公司》

《條例》------《特種設(shè)備平安監(jiān)察條例》

〈〈蒸汽規(guī)程》------《蒸汽鍋爐平安技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：2.0

2.0質(zhì)量保證體系文件修改狀態(tài)：。頁碼：2/4

《熱水規(guī)程》------《熱水鍋爐平安技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》

《標(biāo)準(zhǔn)》------《國家與部頒標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范》

《管理方法》一《鍋爐制造監(jiān)督管理方法》

《許可條件》一《鍋爐制造許可條件》

《許可程序》一《鍋爐制造許可工作程序》

《檢驗規(guī)則》一《鍋爐壓力容器產(chǎn)品性能監(jiān)督檢驗規(guī)則》

《質(zhì)量保證體系基本要求》一《特種設(shè)備制造、安裝、改造修理質(zhì)量保證體系基

本要求》

《評審細(xì)則》一《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理許可鑒定評審細(xì)則》

《焊工考試規(guī)則》一《特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則》

《工藝評定》一《鍋爐焊接工藝評定》

《質(zhì)保體系》一《鍋爐制造質(zhì)量保證體系》

《質(zhì)保手冊》一《鍋爐制造質(zhì)量保證手冊》

《見證點(E)》一鍋爐制造過程中進(jìn)行各種檢測、驗證，供應(yīng)檢查數(shù)據(jù)，判定

合格與否，規(guī)定表格見證或印檢標(biāo)記的工序點。

《審核點(R)》——通過抽查、檢查或批閱認(rèn)可方式進(jìn)行管理的工序點。

《停止點(H)》一鍋爐制造過程中必需停止下來進(jìn)行見證和檢驗的，未經(jīng)指定

責(zé)任人、指定部門和授權(quán)代表確認(rèn)簽字，此點就不能接著，以此來驗證認(rèn)定上一

道工序全部正確，

非此，要造成返工或不行彌補(bǔ)的質(zhì)量損失或事故的工序點。

《材料》一一指鍋爐用管材、板材、焊接材料。

MRX——北京明瑞興工貿(mào)有限公司代稱。

SC——質(zhì)量手冊CX一程序文件ZD——管理制度GY——

工藝文件

GJL——質(zhì)量記錄

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：2.0

2.0質(zhì)量保證體系文件修改狀態(tài)：。頁碼：3/4

體系適用范圍

.1總則

本《質(zhì)保手冊》依據(jù)《特種設(shè)備平安監(jiān)察條例》、《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管

理方法》、《鍋爐壓力容器制造許可條件》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)

量保證體系基本要求漢等國家有關(guān)法規(guī)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)編制的。

（1）質(zhì)量管理體系符合《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系基本要

求》。

（2）具備穩(wěn)定地供應(yīng)滿意法律、法規(guī)和顧客要求的鍋爐產(chǎn)品實力。

（3）通過質(zhì)量管理體系的有效運行和應(yīng)用，并通過對質(zhì)量管理體系持續(xù)不斷

地改進(jìn)和預(yù)防不合格過程而達(dá)到顧客滿意。

2.1.2.2適用范圍

適用于本公司從事鍋爐制造與管理工作的各職能部門和生產(chǎn)車間。

2.1.2.3覆蓋產(chǎn)品范圍

依據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理方法》其次章第七條、第八條與國質(zhì)檢鍋

[2003]194號文附件1規(guī)定的B級鍋爐制造。

質(zhì)量方針和目標(biāo)

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的公司質(zhì)量方針和目標(biāo)的詳細(xì)內(nèi)容見本《質(zhì)量手冊》的第1章。

質(zhì)量保證體系組織與管理職責(zé)的詳細(xì)內(nèi)容見本《質(zhì)量手冊》的第1章1.2和

1.30

質(zhì)量體系基本要素、質(zhì)量限制系統(tǒng)、限制環(huán)節(jié)、限制點的要求。

2.1.5.1依據(jù)公司的實際狀況，把制造質(zhì)量限制系統(tǒng)分為管理職責(zé)、質(zhì)量保證

體系文件、文件和記錄、合同、設(shè)計、作業(yè)（工藝）、材料（零部件）、焊接、熱

處理、無損檢測、理化檢驗、檢驗與試驗、設(shè)備和檢驗與試驗裝置、不合格品（項）、

質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)、人員培訓(xùn)、考核與其管理、其他過程限制和執(zhí)行特種設(shè)備許可

制度18個限制要素。

2.1.5.2公司制造質(zhì)量限制系統(tǒng)，是把產(chǎn)品從簽訂合同、圖紙審批到交付投

用全過程影響質(zhì)量的主要因素，按其內(nèi)在聯(lián)系劃分為若干個相互獨立，又有機(jī)聯(lián)

系的系統(tǒng)、環(huán)節(jié)和限制點，對制造全過程質(zhì)量實行系統(tǒng)限制。每個限制要素又分

解為若干個限制點，依據(jù)限制點的重要程度確定限制級別（記錄見證點、審核點

和停止點）。詳細(xì)見附件7“鍋

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：2.0

2.0質(zhì)量保證體系文件修改狀態(tài)：0頁碼：4/4

爐制造質(zhì)量限制點一覽表

2.2程序文件（管理制度）

程序文件是《質(zhì)量手冊》的支持性文件，規(guī)定各項活動的途徑，結(jié)合本公司

的實際狀況具有可操作性。（《質(zhì)量手冊》各章引用文件見各章相關(guān)文件）；

2.3作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄

作業(yè)（工藝）文件針對某一詳細(xì)產(chǎn)品、項目、合同或過程，將質(zhì)量管理體系通

用的

程序和相關(guān)資源要求轉(zhuǎn)化為詳細(xì)的落實責(zé)任與時間要求的文件，并包含設(shè)置的產(chǎn)

品質(zhì)量限制點和應(yīng)有的質(zhì)量記錄要求。（《質(zhì)量手冊》各章引用文件見各章相關(guān)文

件）；質(zhì)量記錄供應(yīng)產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運行證據(jù)的記錄，如表格、

報告、操作記錄等，質(zhì)量記錄表格（清單）見標(biāo)準(zhǔn)化質(zhì)量記錄清單。

2.4質(zhì)量支配（過程限制表卡、施工組織設(shè)計或者施工方案）

2.4.1鍋爐受壓元件的制造均應(yīng)按本手冊的規(guī)定執(zhí)行制造過程的質(zhì)量限制，

并按本手冊工藝、材料零部件、焊接、熱處理、無損檢測、理化檢驗、檢驗與試

驗、壓力試驗等質(zhì)量限制點實施有效的質(zhì)量限制，以保證產(chǎn)品的平安質(zhì)量滿意鍋

爐平安技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和規(guī)范與相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。

2.4.2當(dāng)2.4.1款的規(guī)定不能滿意或不能完全滿意產(chǎn)品的平安質(zhì)量要求時，

應(yīng)由相關(guān)的質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人調(diào)整或增加質(zhì)量限制點。

2.4.3鍋爐制造編制質(zhì)量支配時，由技術(shù)科組織相關(guān)專業(yè)人員編制，質(zhì)量保

證工程師批準(zhǔn)。應(yīng)包括限制內(nèi)容、要求；過程中實際操作要求；質(zhì)量限制系統(tǒng)責(zé)

任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)。

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：3.0

3.0文件和記錄限制修改狀態(tài)：。頁碼：1/2

第3章文件和記錄限制

3.1.總則

對與質(zhì)量保證體系有關(guān)的文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、記錄和相關(guān)資料等進(jìn)行限制，

是保證與產(chǎn)品制造管理有關(guān)的各個場所和人員運用的文件、記錄表單均為有效版

本。

3.2范圍

適用于本公司凡與產(chǎn)品制造質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、記錄表

單和相關(guān)資料等。

3.3職責(zé)

3.3.1辦公室是文件和資料限制的主要管理職能部門，負(fù)責(zé)文件和資料分發(fā)、

建帳、建檔等管理工作。

3.3.2其他各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)編制、記錄、整理本部門的文件和資料，協(xié)

作辦公室履行文件和資料限制。

3.4主要限制內(nèi)容與要求

3.4.1明確受控文件類型

本公司質(zhì)量保證體系受控文件共分為：《質(zhì)保手冊》（包括質(zhì)量方針、質(zhì)量目

標(biāo)）；《程序文件》（管理制度）；工藝守則、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件等資料；質(zhì)量保

證體系和產(chǎn)品質(zhì)量相關(guān)記錄與報告；適用的外來法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、顧客供應(yīng)的圖樣和文

件等五類。

3.4.2文件編制、會簽、審批和標(biāo)識

（1）《質(zhì)量手冊》由技術(shù)科、辦公室組織編寫，質(zhì)保工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)

發(fā)布。

⑵《程序文件》、《管理制度》和工藝守則由相關(guān)部門組織編寫，部門領(lǐng)導(dǎo)審

核，質(zhì)保工程師批準(zhǔn)發(fā)布。

⑶指導(dǎo)性技術(shù)文件資料、產(chǎn)品一般性技術(shù)類文件，由相關(guān)部門組織編寫，相

關(guān)責(zé)任人員審核即可。必要時須經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)。

⑷須要時，在文件編寫過程中應(yīng)經(jīng)有關(guān)部門會簽。

⑸全部經(jīng)批準(zhǔn)有效的文件按程序文件有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，防止運用作廢的文

件。

3.4.3文件的發(fā)放、修改、回收和保管

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：3.0

3.0文件和記錄限制修改狀態(tài)：。頁碼:2/2

⑴質(zhì)量管理體系的文件，按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的分發(fā)范圍編號發(fā)放。產(chǎn)品技術(shù)類文件

由文件編制部門依據(jù)本企業(yè)生產(chǎn)的需求發(fā)放。

⑵質(zhì)量管理體系的管理類文件，經(jīng)多次修改或較大范圍修改時，應(yīng)履行換頁

或換版程序，原頁或原版文件作廢。

⑶受控范圍內(nèi)的文件更改版本號或接受新版時，舊版本作廢并回收。

⑷文件領(lǐng)用者應(yīng)妥當(dāng)保管好自己的文件，做到不丟失、不損壞，并細(xì)致學(xué)習(xí)

和執(zhí)行。保證文件均能有效運用。

3.4.4不同類型的文件按《文件限制程序》的耍求進(jìn)行限制，確保質(zhì)量保證體

系運行有關(guān)的場所都運用有效版本的適用文件，防止作廢的文件流入運用場所。

外來文件管理

⑴對法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)等文件購置后由技術(shù)科統(tǒng)一登記造冊，納入本公司文

件資料限制程序，確保有關(guān)部門運用的均是最新版本。

⑵管理機(jī)構(gòu)下發(fā)的質(zhì)量管理文件，由辦公室負(fù)責(zé)登錄、批轉(zhuǎn)、簽發(fā)等工作。

⑶顧客或供方供應(yīng)的圖樣等文件，由供銷科負(fù)責(zé)供應(yīng)應(yīng)技術(shù)科，辦公室將其

納入本公司《文件限制程序》，按規(guī)定進(jìn)行登記、發(fā)放、運用、回收和歸檔工作。

3.4.6記錄限制

⑴本公司質(zhì)量體系文件所要求的全部記錄均接受標(biāo)準(zhǔn)化格式和有效版本，按

《記錄限制程序》進(jìn)行管理。

⑵記錄按程序文件規(guī)定的保存地點、保存期限進(jìn)行歸檔保存。保存環(huán)境必需

確保記錄在規(guī)定的保存期內(nèi)不被損壞。

⑶全部記錄按程序文件有關(guān)規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，以保證查閱記錄時能夠識別且易

于檢索。

⑷超過程序文件規(guī)定期限的記錄應(yīng)按程序文件規(guī)定的權(quán)限和程序進(jìn)行處置。

3.5支持性文件

《文件限制程序》(MRX/CX-01-2010)

《記錄限制程序》(MRX/CX-02-2010)

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：4.0

4.0合同限制修改狀態(tài)：。頁碼：1/2

第4章合同限制

4.1總則

規(guī)定合同管理的職責(zé)、程序要求，以保證所簽訂的合同符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求,

確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品滿意客戶的需求。

4.2范圍

適用于本公司材料、零部件選購合同、設(shè)備儀器的訂購與產(chǎn)品銷售方面的

合同與熱處理合同或協(xié)議。

4.3職責(zé)

4.3.1供銷科是合同限制的主要管理職能部門，負(fù)責(zé)合同評審程序文件的制

定，并做好其組織與實施工作。

4.3.2公司的材料、設(shè)備裝置、熱處理、無損檢測、理化檢驗等相關(guān)部門和責(zé)任人

員予以協(xié)作供銷科的合同評審工作，并接受技術(shù)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理的監(jiān)督檢查。

4.3.3經(jīng)評價合格的供方名錄，須經(jīng)各相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人責(zé)審核后由質(zhì)量保

證工程師審批。

4.4主要限制內(nèi)容與要求

4.4.1合同限制的范圍

⑴材料、零部件選購合同

⑵設(shè)備、儀器裝備訂購合同

⑶產(chǎn)品俏售合同

⑷封頭分供與熱處理、理化試驗分包合同(協(xié)議)

4.4.2合同評審

⑴合同必需符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。

⑵銷售、選購合同評審由總經(jīng)理主持，技術(shù)協(xié)議(合同)評審由技術(shù)負(fù)責(zé)人

主持。由主持人確定參加評審的相關(guān)部門和人員。質(zhì)控責(zé)任人應(yīng)參加全部的評審。

⑶合同評審應(yīng)有明確結(jié)論，當(dāng)看法不統(tǒng)一時，由主持人裁斷。評審應(yīng)有紀(jì)錄,

據(jù)此辦理合同簽批手續(xù)。

⑷經(jīng)合同評審的合格供方（分供方）應(yīng)納入公司《合格供方（分包方）名錄》。

不得

與名錄之外的單位簽訂選購合同。

4.4.3合同限制

⑴材料、零部件選購合同

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：4.0

4.0合同限制修改狀態(tài)：。頁碼:2/2

A材料、零部件供貨單位應(yīng)在《合格供方名錄》中選擇。

B鍋爐受壓元件用材料、零部件必需滿意有關(guān)法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn),

以與設(shè)計文件等對于制造資質(zhì)、技術(shù)條件、交貨驗收、產(chǎn)品標(biāo)識、質(zhì)量證明文件等方

面的規(guī)定和要求。

⑵設(shè)備、儀器裝備訂購合同

承辦人員應(yīng)在滿意本公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢等部門對相關(guān)設(shè)備、儀器裝備技

術(shù)特性要求的前提下，擇優(yōu)選擇供貨單位。

⑶產(chǎn)品銷售合同

應(yīng)依據(jù)本公司的制造資質(zhì)和生產(chǎn)、技術(shù)實力等狀況接受業(yè)務(wù)或參加招投標(biāo)。

（4）熱處理、理化試驗分包與封頭分供合同（協(xié)議）

1）分包項目的質(zhì)量限制應(yīng)納入本公司鍋爐質(zhì)量保證體系限制范圍，不低于本

公司的質(zhì)量保證要求。

2）分包項目的質(zhì)量記錄、報告等應(yīng)移交本公司保存，并接受本公司相關(guān)質(zhì)控

責(zé)任人的審核確認(rèn)。

3）有關(guān)部門必需在《合格分供方名錄》中選擇分包單位。

⑸合同的簽訂

合同的格式必需符合標(biāo)準(zhǔn)文本的要求，內(nèi)容應(yīng)與評審的結(jié)果一樣。并應(yīng)符合合同法

要求.

⑹合同修改

A修改合同須征詢履約部門或者運用部門的看法，并報請合同原簽字人同意。

B合同的重大修改須經(jīng)評審。

C應(yīng)跟蹤檢查合同（協(xié)議）的執(zhí)行狀況，對確認(rèn)不能執(zhí)行合同（協(xié)議）的應(yīng)

重新評價。

⑺合同會簽

按《合同評審記錄》中參加的部門負(fù)責(zé)人會簽后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

⑻合同管理

A執(zhí)行期間的合同由供銷科門歸口統(tǒng)一編號建檔，建立合同總臺帳。

B、執(zhí)行完結(jié)的合同，由供銷科匯總后移交公司檔案室，保存期為7年。

C材料、零部件的《合格供方名錄》和封頭的《合格分供方名錄》每年末由

供銷科門組織，主管經(jīng)理主持，有關(guān)部門和責(zé)任人員參加進(jìn)行年審。

4.5支持性文件《合同限制程序》

北京明瑞興工貿(mào)有限公司版本號：B章節(jié)號：5.0

5.0設(shè)計限制修改狀態(tài)：。頁碼：1/3

第5章設(shè)計限制

5.1總則

對鍋爐產(chǎn)品的設(shè)計機(jī)構(gòu)、人員資格、設(shè)計范圍、設(shè)計程序、質(zhì)量評定、圖樣

管理等作出規(guī)定，以保證B級鍋爐設(shè)計符合《蒸汽規(guī)程漢《熱水規(guī)程》與有關(guān)標(biāo)

準(zhǔn)的要求。

5.2.職責(zé)

5.2.1設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)的建立和完善，組織設(shè)計質(zhì)控系統(tǒng)人員貫

徹實施鍋爐法律法規(guī)、平安技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計程序、作業(yè)文件的各項規(guī)定，

確保設(shè)計輸出文件滿意產(chǎn)品平安質(zhì)量和設(shè)計輸入的要求；

522技術(shù)科負(fù)責(zé)新標(biāo)準(zhǔn)的收集和貫徹，并按規(guī)定做好產(chǎn)品設(shè)計文件鑒定評審

工作。

5.3設(shè)計范圍

本公司的設(shè)計限許可證書批準(zhǔn)的B級鍋爐，即額定蒸汽壓力小于與等于

2.5Mpa的蒸汽鍋爐。

5.4.設(shè)計程序

5.4.1設(shè)計和開發(fā)策劃

技術(shù)科負(fù)責(zé)設(shè)計和開發(fā)策劃的組織實施。

a）常規(guī)產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的策劃

b）新產(chǎn)品、特定項目合同產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)策劃

5.4.2設(shè)計和開發(fā)輸入

產(chǎn)品設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)組織調(diào)研、收集、確保與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并形

成文件，輸入包括：

5.4.2.1產(chǎn)品訂貨合同與技術(shù)協(xié)議；

5.4.2.2產(chǎn)品的運用條件、工況與自然條件；

5.4..2.3技術(shù)規(guī)范（結(jié)構(gòu)形式、技術(shù)參數(shù)、供貨范圍、驗收法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)等）；

5.4.2.4類似設(shè)計供應(yīng)的適用信息；

5.4.2.5質(zhì)量保證、經(jīng)濟(jì)責(zé)任和資料交接等要求。