瑞鋒生物制品(枸杞、蜂蜜、大棗)質(zhì)量制度手冊

甘肅瑞鋒生物制品開發(fā)有限公司質(zhì)量管理手冊編制：質(zhì)量小組全體成員審核：喬進(jìn)禎批準(zhǔn)：張述珍2012年3月18前言手冊內(nèi)容和范圍本手冊系依據(jù)QS的相關(guān)要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成。適用于瑞鋒生物制品開發(fā)有限公司枸杞、蜂蜜、大棗產(chǎn)品生產(chǎn)的質(zhì)量管理。目錄前言第一章、治理結(jié)構(gòu)圖及工藝流程圖............................1第二章、公司簡介..........................................2第三章、公司文件..........................................4文件一、質(zhì)量管理手冊的頒布實施文件二、關(guān)于任命企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全管理工作的通知文件三、質(zhì)量管理體系的相關(guān)內(nèi)容第四章、食品安全方針......................................5第五章、食品安全目標(biāo)......................................5第六章、管理制度..........................................6第一節(jié)、生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法..............6第二節(jié)、工藝管理制度......................................6第三節(jié)、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書........................7第四節(jié)、設(shè)備、設(shè)施、特殊設(shè)備及維護(hù)保養(yǎng)管理制度............9第五節(jié)、計量設(shè)備管理制度..................................10第六節(jié)、衛(wèi)生管理制度......................................11第七節(jié)、安全管理制度......................................11第八節(jié)、原輔材料及包裝材料的采購管理制度..................18第九節(jié)、原料、半成品、成品管理制度........................20第十節(jié)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度及檢驗設(shè)備管理制度............21第十一節(jié)、質(zhì)量事故分析處理制度............................22第十二節(jié)、員工培訓(xùn)管理制度................................24第十三節(jié)、文件管理制度....................................24第十四節(jié)、現(xiàn)場管理制度....................................25第十五節(jié)、新產(chǎn)品管理制度..................................28第十六節(jié)、各職責(zé)的考核辦法................................34第十七節(jié)、不合格品管理制度................................46第十八節(jié)、糾正、改進(jìn)、預(yù)防措施............................47第十九節(jié)、添加劑使用管理制度..............................51第二十節(jié)、食品原料、半成品及成品運(yùn)輸貯存過程中防止污染、損壞或變質(zhì)的制度................................................52第二十一節(jié)、不合格品召回制度..............................55第二十二節(jié)、檢化驗制度....................................56第七章、各部門及各崗位人員的質(zhì)量職責(zé)或崗位責(zé)任制..........57第八章、操作規(guī)程..........................................60第一章治理結(jié)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人（HACCP小組組長）管理中心財務(wù)部銷售公司質(zhì)管部研發(fā)中心加工廠行政辦公室食堂門衛(wèi)財會室成品庫銷售部采供部檢驗室原料庫保裝車間生產(chǎn)車間實驗室生產(chǎn)工藝流程圖消毒消毒清洗烘干篩分揀選包裝入庫123451鮮果收購預(yù)處理注：帶“0”為嚴(yán)格控制點(diǎn)原料質(zhì)量要符合要求，衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)必須符合企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)；消毒用2％食用堿；清洗枸杞鮮果表面的灰分必須在95％以上；烘干道的溫度必須控制在（65-70）攝氏度之間，經(jīng)18-20小時即可出烘道；5、包裝數(shù)量與規(guī)定數(shù)量＋5g其他環(huán)節(jié)操作人員的衛(wèi)生必須按照質(zhì)量管理手冊中規(guī)定執(zhí)行。第二章公司簡介甘肅瑞鋒生物制品開發(fā)有限公司地處興堡子川，位于甘肅和寧夏兩省區(qū)交界處的靖遠(yuǎn)，海原，平川，中衛(wèi)四縣區(qū)的接壤地帶，區(qū)域內(nèi)地勢平坦，土地集中連片，土質(zhì)肥沃，交通便利，水源充足，地理位置得天獨(dú)厚。興堡子川現(xiàn)有人口約14萬人，有效灌溉面積35萬畝。近年來，政府積極引導(dǎo)農(nóng)民調(diào)整種植結(jié)構(gòu)，灌區(qū)經(jīng)濟(jì)作物種植面積逐步擴(kuò)大，枸杞成為興堡子川的特產(chǎn)優(yōu)勢資源。枸杞是珍貴中藥材，自古享譽(yù)中外，具有很高的醫(yī)藥價值和保健功能。得益于獨(dú)特的地理、氣候條件，該地區(qū)生產(chǎn)的枸杞色正、粒大、皮薄、肉厚、籽小、甘甜。但長期以來枸杞深加工相對滯后，主要原因是還沒有形成大規(guī)模生產(chǎn)深加工，還局限于人工采摘、人工涼曬、小商販?zhǔn)召彙⒊鍪≌铱蜕痰纳a(chǎn)經(jīng)營模式，面對市場發(fā)展機(jī)遇，把生物枸杞產(chǎn)業(yè)做大、做強(qiáng)時機(jī)成熟，商機(jī)無限，勢在必行。該公司是首家規(guī)?；坭郊庸て髽I(yè)，目前已建成低溫蒸氣循環(huán)干燥生產(chǎn)線，隨后將陸續(xù)建有機(jī)枸杞、速凍有機(jī)鮮果，常溫保鮮枸杞原汁、濃縮汁等產(chǎn)品，將是生物枸杞深加工生產(chǎn)技術(shù)水平最高，出口量最大的企業(yè)，將成為白銀市枸杞產(chǎn)業(yè)化的龍頭企業(yè)。公司于2007年9月1日籌建，2008年3月5日成立。公司現(xiàn)有員工公司08年在建設(shè)期間被白銀市政府確定為資源轉(zhuǎn)型項目。公司被白銀市政府授于“白銀市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”。一、公司經(jīng)過二年的建設(shè)和運(yùn)行，目前已具備全面生產(chǎn)的條件。1、公司產(chǎn)品已注冊“高原宏”牌商標(biāo)。公司證照全部登記辦理齊全：(1)營業(yè)執(zhí)照：注冊號620421200000329(1-1)(2)稅務(wù)登記證(國稅)：注冊號620421670819533(3)稅務(wù)登記證(地稅)：注冊號620421670819533(4)衛(wèi)生許可證：甘衛(wèi)食證字(2008)第620421-0336號(5)生產(chǎn)許可證：證書編號QS620401016476(6)企業(yè)代碼證：注冊號67081953-3(7)商標(biāo)條形碼：物編注字第285124號(8)銀行開戶許可證：編號：8210-00003192(9)銀行代款卡：卡號：62042100000191102、企業(yè)性質(zhì)、主營業(yè)務(wù)(1)企業(yè)為股份制企業(yè)；共三個股東。具體是：張述珍入股260萬元，占52%股份，魏映軍入股180萬元，占36%股份，喬進(jìn)禎入股60萬元，占12%股份。(2)企業(yè)目前主要經(jīng)營枸杞種植、加工生產(chǎn)、包裝銷售；大棗包裝銷售、蜂蜜收購、加工、包裝、銷售。3、企業(yè)員工企業(yè)現(xiàn)有固定員工26人，臨時用工和季節(jié)性用工在84—300人之間。公司文件甘金杞發(fā)〔2012〕2號關(guān)于任命各部門負(fù)責(zé)人的通知經(jīng)公司董事會2012年第2次會議研究決定，任命喬進(jìn)禎同志為質(zhì)量安全管理負(fù)責(zé)人，黃育珊為采購負(fù)責(zé)人，梁紅為銷售負(fù)責(zé)人，李紅年為生產(chǎn)技術(shù)負(fù)責(zé)人，白玉冬為質(zhì)量檢驗負(fù)責(zé)人，張述珍為總經(jīng)理。特此通知甘肅瑞鋒生物制品開發(fā)有限公司2012甘金杞發(fā)〔2012〕3號關(guān)于印發(fā)公司《生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊》的通知各科室及生產(chǎn)車間：經(jīng)公司董事會2012年第3次會議研究決定，同意質(zhì)檢部門提交的《生產(chǎn)質(zhì)量安全管理手冊》的印發(fā)，希望各部門盡職盡責(zé)做好自己的工作，要求公司員工團(tuán)結(jié)協(xié)作，嚴(yán)格按照《手冊》進(jìn)行管理，嚴(yán)把各環(huán)節(jié)質(zhì)量關(guān)，是我們的產(chǎn)品合格率達(dá)到百分之百。特此通知甘肅瑞鋒生物制品開發(fā)有限公司2012質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖質(zhì)量管理質(zhì)量管理、副經(jīng)理（喬進(jìn)禎）總經(jīng)理（張述珍）生產(chǎn)部（吳曉明）辦公室（張花）財務(wù)部（蘇照利）質(zhì)檢部（白玉冬）采購部（黃育珊）原料庫（吳曉明）生產(chǎn)車間（田多明）枸杞基地（張述堂）成品庫（馬金泉）蜂蜜工段（胡秉仁）枸杞工段（田多明）大棗工段（王明霞）銷售部（劉強(qiáng)）第四章食品安全方針根據(jù)食品安全管理體系文件的需要，甘肅瑞鋒生物制品開發(fā)有限公司特制定如下食品安全方針：傳承、發(fā)揚(yáng)保健食品；創(chuàng)新、領(lǐng)引保健時尚。關(guān)注顧客要求，精心制作，提供安全、保健、營養(yǎng)制品。第五章食品安全目標(biāo)根據(jù)食品安全方針，甘肅瑞鋒生物制品開發(fā)有限公司總的食品安全目標(biāo)為：1建立、實施并持續(xù)改進(jìn)食品安全管理體系；2產(chǎn)品出廠抽檢合格率達(dá)到100%，確保食品安全；3銷售公司售后服務(wù)及時周到，確保顧客投訴抱怨處理率為100%；4人員培訓(xùn)合格率≥95%；5顧客滿意度率≥90%；6采購產(chǎn)品合格率≥95%。第六章管理制度第一節(jié)生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及相應(yīng)的考核辦法1、把好材料入廠質(zhì)量關(guān)，嚴(yán)格手續(xù)管理，不合格材料禁止購進(jìn)。2、各道工序嚴(yán)把指標(biāo)，不符合指標(biāo)禁止進(jìn)入下一道工序，杜絕質(zhì)量事故。3、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，及時找出原因，不合格品當(dāng)即剔出，杜絕不合格品流入下道工序。4、檢驗人員要嚴(yán)格認(rèn)真行使職權(quán)，不受任何行政干預(yù)，實事求是，不能虛作假，確保出入庫和工藝流轉(zhuǎn)品符合指標(biāo)要求。5、加強(qiáng)產(chǎn)品跟蹤服務(wù)，收集質(zhì)量反饋信息，做好售后服務(wù)工作。6、全體職工要嚴(yán)格按公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行工作，若有違反公司有關(guān)規(guī)定者，視情節(jié)的輕重給予批評教育、經(jīng)濟(jì)處罰和開除。7、對發(fā)現(xiàn)有事故隱患的人和事，能夠挺身而出及時制止，避免了質(zhì)量事故發(fā)生的職工，獎勵其可能造成事故損失得20%。8、對認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量管理制度，精心操作，工作中做出突出成績的先進(jìn)集體和個人年終給于200元-2000元的獎金。第二節(jié)生產(chǎn)加工過程中有效防止食品污染、損壞或變質(zhì)的制度對生產(chǎn)加工過程進(jìn)行防護(hù)控制，以確保產(chǎn)品加工過程能夠有效防止產(chǎn)品污染、損壞或變質(zhì)。適用于產(chǎn)品原輔料、半成品、成品的過程防止污染、變質(zhì)或損壞的控制。特制訂以下制度:一、職責(zé):倉庫、冷庫、產(chǎn)成品庫管理人員和發(fā)貨人員負(fù)責(zé)原輔料、半成品、成品在生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品防護(hù)，確保原輔料、半成品、成品不會被污染、變質(zhì)或損壞；各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中原材料、半成品、成品的生產(chǎn)和防護(hù)工作。二、工作程序第一原輔料的防護(hù)控制a進(jìn)廠原料必須清潔、無污染符合驗收標(biāo)準(zhǔn)。b原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品交叉污染。c原輔料進(jìn)入車間都須經(jīng)專門的物流口進(jìn)入，運(yùn)輸原輔料用的容器、工具和車輛必須清潔，鋪墊物不能和有害、有毒、有異味的物品一同運(yùn)輸。d原輔料應(yīng)該分類放置，并存在墊板或貨架上。e原輔料進(jìn)入車間前應(yīng)該經(jīng)過清潔等措施。第二生產(chǎn)用水的防護(hù)a生產(chǎn)用水儲水箱要保持清潔，確保生產(chǎn)用水的質(zhì)量。b生產(chǎn)用水輸送管道要采用食品級原料制成的管道，并且定期清洗、消毒。第三人員衛(wèi)生要求a人員進(jìn)入生產(chǎn)車間必須穿工作服，要求工作服清潔干凈，無污跡。每天下班生要對工作服進(jìn)行清洗消毒，由負(fù)責(zé)人做好清洗消毒記錄。b保持從業(yè)人員衛(wèi)生，防止人為污染，生產(chǎn)工人進(jìn)入車間都有專門的人流入口，經(jīng)更良室穿好工作服、帽、鞋。進(jìn)入車間需經(jīng)洗手消毒間，及時對手進(jìn)行消毒，鞋也經(jīng)消毒池進(jìn)行消毒，防止對食品造成污染。不準(zhǔn)在車間內(nèi)吸煙，生產(chǎn)操作人員不得留長指甲，染指甲油，不得涂抹化妝品。定期對從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查保證從業(yè)人員良好的健康狀況。第四設(shè)備清洗消毒設(shè)備管理部組織編寫《設(shè)備作業(yè)流程》，要求各使用部門及時對設(shè)備、容器、工具進(jìn)行清洗消毒，防止機(jī)油、殘留的清潔劑、消毒劑等對食品造成污染。建立食品加工器皿的定期消毒制度，防止二次污染。第五產(chǎn)品包裝材料的防護(hù)控制a按產(chǎn)品質(zhì)量計劃要求根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格適宜的包裝材料（包裝箱、包裝膜、片、包裝袋、周轉(zhuǎn)筐等）進(jìn)行包裝。確保包裝材料不會對產(chǎn)品品質(zhì)造成危害。b包裝材料進(jìn)入車間前必須保持清潔衛(wèi)生，不得時在污染現(xiàn)象。c包裝材料應(yīng)根據(jù)需要分類放置，并鋪墊離地離墻存放。第六半成品、成品的防護(hù)。a原輔材料與半成品、成品分開放置，防止物料與食品的交叉污染。b設(shè)置工作區(qū)的車間內(nèi)的物流和人流道路要分開，防止人與物的交叉污染。c儲存食物的場所、設(shè)備應(yīng)保持清潔，無霉斑、鼠跡、蒼蠅、蟑螂；倉庫應(yīng)通風(fēng)良好，禁止存放有毒、有害物品及個人生活物品。食品應(yīng)分類，分架、離墻、離地存放，并定期檢查，處理變質(zhì)或超過保持期的食品。d產(chǎn)品出庫時要求倉管人員與質(zhì)量管理人員對轉(zhuǎn)運(yùn)工具進(jìn)行檢測，確保運(yùn)輸工具、環(huán)境能夠滿足產(chǎn)品防護(hù)需求，搬運(yùn)過程輕放，防止產(chǎn)品損壞，變質(zhì)。三、相關(guān)文件記錄《設(shè)備作業(yè)流程》《溫度記錄表》第三節(jié)工藝管理制度工藝是產(chǎn)品生產(chǎn)方法的指南，是計劃、調(diào)度、質(zhì)量管理、質(zhì)量檢驗、原材料供應(yīng)，工藝裝備和設(shè)備等工作的技術(shù)依據(jù)。是優(yōu)質(zhì)、高效、人員低耗和安全生產(chǎn)的重要保證手段。

工藝工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，應(yīng)建立嚴(yán)格的管理制度和責(zé)任制，工藝人員要堅持科學(xué)態(tài)度，不斷提高工藝水平，為生產(chǎn)服務(wù)。

工藝工作要認(rèn)真貫徹工藝規(guī)程典型化、工裝標(biāo)準(zhǔn)化，通用化的原則。

制度：

工藝工作必須完善工藝手段，保證產(chǎn)品質(zhì)量和降低成本，工藝過程合理、可靠、先進(jìn)為原則。

工藝文件必須保證正確、完整、統(tǒng)一、清晰。

生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝，任何人不得擅自修改操作規(guī)程、技術(shù)文件內(nèi)容，如有某種原因無法按工藝生產(chǎn)時，應(yīng)由技術(shù)主管簽字方可生效。5V

工藝標(biāo)準(zhǔn)的修改需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理、質(zhì)檢部長批準(zhǔn)。

凡是工藝文件出現(xiàn)的差錯，應(yīng)由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，凡屬不按工藝文件而出現(xiàn)的差錯，應(yīng)由操作者負(fù)責(zé)，追查責(zé)任事故。

工藝技術(shù)員應(yīng)不斷對車間操作人員進(jìn)行工作紀(jì)律教育，嚴(yán)格按工藝標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工藝執(zhí)行。

工藝文件的編寫工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)，并按工藝文件要求編寫工藝質(zhì)量要求。技術(shù)人員對工藝文件的修改，除下達(dá)修改通知單外還應(yīng)對全公司新發(fā)文件全部修改完畢，各修改單上應(yīng)在存檔通知單上注明。關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的作業(yè)指導(dǎo)書原料接收

1.1原料進(jìn)來時必須由質(zhì)檢部按原料標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收.

1.2讓步接收的原料由副總簽定后接收,質(zhì)檢部提出原料處理辦法報生產(chǎn)部,倉庫應(yīng)在該原料上做好標(biāo)識.

1.3生產(chǎn)部對讓步接收的原料嚴(yán)格質(zhì)檢部提出的方案進(jìn)行操作.

1.4不合格的原料應(yīng)及時退回,如暫時寄放在我公司、倉庫應(yīng)做好不合格標(biāo)識.

2、原料清理

2.1枸杞、大棗應(yīng)經(jīng)篩選機(jī)分選。

2.2枸杞經(jīng)篩選后發(fā)現(xiàn)有霉變蟲蛀特別多的應(yīng)進(jìn)行人工精選。

2.3枸杞、大棗如發(fā)現(xiàn)有油果、黑果情況的應(yīng)進(jìn)行人工精選。

2.4清洗枸杞鮮果表面灰分必須在95%以上。2.5用1%氯化鈉破蠟。2.6烘干道溫度必須控制在（65—70）攝氏度之間。3.1倉庫應(yīng)地面平整,無裂縫.

3.2倉庫內(nèi)不得存放有毒有害物品.

3.3應(yīng)經(jīng)常檢查倉庫內(nèi)存放物品的質(zhì)量情況,發(fā)現(xiàn)異常及時處理.

3.4原料半成品和成品倉庫應(yīng)掛設(shè)溫,濕度表,隨時注意溫,濕度表變化情況,庫房溫度不得超過30℃

3.5夏季時(4~9月份),枸杞、大棗等原料應(yīng)存放于溫度低于15℃的庫房內(nèi).儲存期兩個月以上的枸杞、大棗等原料應(yīng)存于溫度低于25℃的庫房中.

4、包裝過程的衛(wèi)生控制

4.1進(jìn)入包裝車間的人員必須按《生產(chǎn)人員個人衛(wèi)生要求》做好個人衛(wèi)生工作.

4.2車間必須按《車間衛(wèi)生管理制度》要求做好衛(wèi)生工作.

4.3包裝材料必須是經(jīng)驗收合格的,須取后在不銹鋼臺板上攤開、厚度10cm,4.4原材料須經(jīng)驗收合格并在有效保質(zhì)期內(nèi).

4.5操作臺和相關(guān)設(shè)備須按《清洗,消毒制度》執(zhí)行.

4.6工藝衛(wèi)生按《包裝作業(yè)指導(dǎo)書》執(zhí)行。設(shè)備、設(shè)施、特殊設(shè)備及維護(hù)保養(yǎng)管理制度1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)設(shè)施的管理.2水源水外圍無關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入,車間不準(zhǔn)亂放物品.3對所有生產(chǎn)設(shè)備要登記入帳,并在辦公室備案.4對生產(chǎn)設(shè)備的操作,要按要求進(jìn)行,對違規(guī)操作知識設(shè)備損壞者進(jìn)行處罰.5在正常生產(chǎn)中,設(shè)備做到每班清理一次,以保障機(jī)器的清潔衛(wèi)生;每月維修保養(yǎng)一次,對全部設(shè)備部件整體檢查.6生產(chǎn)設(shè)施應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù),保養(yǎng),使之處于最佳工作狀態(tài),并做好記錄.7對于報廢或淘汰不用的設(shè)施,應(yīng)上報經(jīng)理進(jìn)行處理,并將處理結(jié)果保辦公室進(jìn)行登記.8維修工必須按設(shè)備說明書規(guī)定,對設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù),保養(yǎng),并有詳細(xì)地記錄.9操作員必須認(rèn)真按照設(shè)備說明書的操作程序進(jìn)行工作,不得沙子改變工藝參數(shù),設(shè)備運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)故障要及時排除,并做好記錄.10保養(yǎng)要達(dá)到整齊,清潔,安全的標(biāo)準(zhǔn).11切實抓好設(shè)備的正確使用,精心維護(hù),不斷加強(qiáng)對員工的”設(shè)備完好對產(chǎn)品質(zhì)量就是提高”的教育,盡量做好設(shè)備完好率100%.12、加強(qiáng)供電設(shè)備的運(yùn)行管理，定期巡視、試驗和維修，發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象時匯報、處理，并認(rèn)真填寫設(shè)備缺陷，維護(hù)檢修紀(jì)錄。13、配電變壓器要經(jīng)常保持清潔衛(wèi)生，保持不漏油，不滲油，否則罰款1-5元。14、所有保護(hù)接地或工作接地線，不得使用鋁線接地裝置連接，接頭要牢固，定時測試，接地電阻不得超過允許值。15、跌落保險、羊角保險及配電盤第五節(jié)計量設(shè)備管理制度1質(zhì)檢科對檢測設(shè)備和計量器具建立檔案,做好記錄,設(shè)定定期維護(hù)和檢定方案.2器具使用人員在工作中,應(yīng)根據(jù)其使用說明及性能嚴(yán)格操作,要妥善保管,及時保養(yǎng).3特殊精密儀器,使用部門應(yīng)指定專人操作與管理,非指定人員不得任意使用(經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)者例外).4使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢查各使用者操作的正確性,日常保養(yǎng)與維護(hù)發(fā)現(xiàn)不當(dāng)使用要及時糾正,并列入作業(yè)的檢核扣罰.5使用者應(yīng)對使用的計量器具,儀器設(shè)備進(jìn)行校正和維護(hù),主管部門進(jìn)行定期鑒定,加貼合格標(biāo)識,在檢定或校準(zhǔn)的有效期內(nèi)使用.6對于報廢或淘汰不用的計量器具,應(yīng)上報經(jīng)理進(jìn)行處理,并將處理結(jié)果保辦公室進(jìn)行登記.7對于計量器具,儀器設(shè)備的操作要按要求進(jìn)行,對違規(guī)操作致使器具損壞者進(jìn)行處罰.第六節(jié)衛(wèi)生管理制度1、認(rèn)真執(zhí)行《食品衛(wèi)生法》，加強(qiáng)衛(wèi)生管理，確保產(chǎn)品安全合格出廠。2、嚴(yán)格按照產(chǎn)品工藝流程進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意改變工藝參數(shù)。3、產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，必須經(jīng)過模具紫外線滅菌消毒，每班必須檢查生產(chǎn)車間消毒設(shè)備。產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，使用的設(shè)備必須用熱水或熱堿水沖洗。4員工需做好個人衛(wèi)生。勤洗手、勤儉指甲、勤洗澡和理發(fā)。男同志不留長發(fā)，不蓄長胡；女同志面部不著濃妝。為者視情節(jié)給予批評教育及經(jīng)濟(jì)處罰。員工進(jìn)車間前必須穿好工作服，帶好工作帽，洗手消毒后方可進(jìn)車間工作。不準(zhǔn)在車間內(nèi)吃東西，嚴(yán)禁隨地吐痰，發(fā)現(xiàn)一次立即開除。第七節(jié)安全管理制度第一章總則

為貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，加強(qiáng)職工安全教育與培訓(xùn)工作，提高職工安全素質(zhì)，提升企業(yè)安全管理水平，增強(qiáng)職工的安全意識和安全防護(hù)能力，減少傷亡事故的發(fā)生，特制訂本制度。

第二章安全責(zé)任制度

第一條目的：為提高食品廠各部門工作人員對公司生產(chǎn)安全管理的重視程度

及對安全生產(chǎn)的責(zé)任心，進(jìn)一步提高安全生產(chǎn)管理的思想意識，使廣大職工更加自覺遵守廠安全生產(chǎn)的法規(guī)和制度，特制定本規(guī)定。

第二條本制度適用廠各管理部門，對由于各級人員責(zé)任心不強(qiáng)或管理不到

位，而造成安全事故或使本部門內(nèi)部存在嚴(yán)重安全隱患的，實施責(zé)任追究，并按照《食品廠安全生產(chǎn)檢查標(biāo)準(zhǔn)及安全事故處理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行兌現(xiàn)。

第三條對公司安全管理實施“以責(zé)論處”的工作原則，從公司到公司各部門

都應(yīng)根據(jù)各自的安全管理責(zé)任進(jìn)行管理，對在工作中因失職，違章指揮，違章作業(yè)，違反公司勞動紀(jì)律而造成的安全事故要進(jìn)行責(zé)任追究并給與相應(yīng)的處罰。

第四條對安全事故及安全隱患的責(zé)任追究堅持分級管理的原則：在責(zé)任追究

上要一級管一級，一級對一級負(fù)責(zé)。

（1）公司各部門及科室對公司直接負(fù)責(zé)，各部門領(lǐng)導(dǎo)為第一責(zé)任人。各部門主管及生產(chǎn)部門的班組長直接對本部門直接領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，一線生產(chǎn)員工對所在的班組基層管理人員負(fù)責(zé)。

（2）當(dāng)公司部門內(nèi)部存在安全隱患，需公司其他部門配合時，該部門應(yīng)當(dāng)提出書面的安全隱患整改意見，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意安排后，交與其他部門配合解決，在解決的過程中如出現(xiàn)對安全隱患不重視或未及時解決，而導(dǎo)致出現(xiàn)安全事故的，配合解決的部門同事故發(fā)生部門承擔(dān)同樣的責(zé)任。

（3）公司每年同各部門負(fù)責(zé)人簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，公司各部門內(nèi)部逐級簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，責(zé)任書簽訂后，統(tǒng)一由公司存檔保管。

第三章安全教育培訓(xùn)制度

第一條全體職工必須定期接受安全教育與培訓(xùn)，堅持“先培訓(xùn)、后上崗”的制度。

第二條各部門必須深入開展安全教育，扎實推進(jìn)安全培訓(xùn)工作，普及安全知識，倡導(dǎo)安全文化，使這項工作制度化、經(jīng)常化、科學(xué)化。

第三條安全管理辦公室負(fù)責(zé)編制安全宣傳教育計劃，組織職能部門對各部門的安全活動情況進(jìn)行不定期抽查，進(jìn)行材料匯總，考核各部門對安全落實情況并負(fù)責(zé)定期通報。

第四條各部門負(fù)責(zé)對本部門職工的安全教育組織實施，有針對性開展職工喜聞樂見的安全活動，同時按要求做好相關(guān)記錄，內(nèi)容翔實、規(guī)范，配合有關(guān)部門做好檢查、考核工作。

第五條班前十分鐘安全教育由各車間及班組長組織實施，并由當(dāng)班班長認(rèn)真填寫安全活動記錄，做好保管、存檔。

第六條安全教育培訓(xùn)形式與內(nèi)容

教育和培訓(xùn)按等級、層次和工作性質(zhì)分別進(jìn)行，管理人員的重點(diǎn)是安全生產(chǎn)意識和安全管理水平，操作者的重點(diǎn)是遵章守紀(jì)、自我保護(hù)和提高防范事故的能力。

（1）新員工必須經(jīng)過廠級、車間級、班組級三級安全教育。教育內(nèi)容包括安全生產(chǎn)方針、政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及安全技術(shù)知識、設(shè)備性能及操作規(guī)程、安全制度、嚴(yán)禁事項及本工種的安全操作規(guī)程。

（2）特種作業(yè)人員，如電工、焊工、司爐工除進(jìn)行一般安全教育外，還要經(jīng)過本崗位的專業(yè)安全技術(shù)教育。

（3）采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備施工和調(diào)換工作崗位時，對操作人員進(jìn)行新技術(shù)、新崗位的安全技術(shù)培訓(xùn)。

第七條安全生產(chǎn)的經(jīng)常性教育

在做好新員工入職教育、特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)教育及各級安全管理人員的安全生產(chǎn)培訓(xùn)的同時，還必須把經(jīng)常性的安全教育貫穿于管理工作的全過程，并根據(jù)接受教育對象的不同特點(diǎn)，采取多層次、多渠道和多種方法進(jìn)行。安全生產(chǎn)宣傳教育應(yīng)多種多樣，應(yīng)貫徹及時性、嚴(yán)肅性、真實性，做到簡明、醒目，具體形式如下：

（1）車間入口處的安全紀(jì)律牌；

（2）舉辦安全生產(chǎn)培訓(xùn)、講座、報告會、事故分析會；

（3）建立安全保護(hù)教育室，舉辦安全保護(hù)展覽；

（4）印發(fā)安全保護(hù)簡報、通報等，辦安全保護(hù)黑板報、宣傳欄；

（5）張掛安全保護(hù)掛圖、宣傳畫、安全標(biāo)志和標(biāo)語口號；

（6）舉辦安全保護(hù)文藝活動，放映安全保護(hù)音像制品；

（7）做職工安全生產(chǎn)思想工作；

第八條安全培訓(xùn)效果檢查

對安全教育與培訓(xùn)的效果檢查主要有以下幾方面：

（1）檢查各部門的安全教育制度及安全教育內(nèi)容；

（2）檢查新入職員工是否進(jìn)行了三級安全教育培訓(xùn)；

（3）檢查變換工種時是否進(jìn)行安全教育培訓(xùn)；

（4）檢查工人對本工種安全技術(shù)操作規(guī)程的熟練程度；

（5）檢查各部門管理人員的年度安全培訓(xùn)內(nèi)容；

（6）檢查專職安全員的年度安全培訓(xùn)及考核情況；

第四章安全檢查制度

第一條目的：為了及時檢查和揭露在生產(chǎn)過程中的不安全因素，消除隱患，預(yù)防和杜絕各類安全事故的發(fā)生，以確保安全檢查有序、高效的進(jìn)行，特制訂本制度。

第二條安全檢查范圍：食品廠各部門，以車間、倉庫等部門為檢查重點(diǎn)。

第三條安全檢查內(nèi)容

（1）查有無進(jìn)行三級教育

（2）查各類設(shè)備操作規(guī)程有無進(jìn)行公開張掛或放置；

（3）查車間員工有無存在違規(guī)操作行為；

（4）查各類設(shè)備的防護(hù)設(shè)施及線路有無老化現(xiàn)象；

（5）查有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象；

（6）查個人勞動防護(hù)用品是否齊全及正確保用；

（7）查工作銜接配合是否合理；

（8）查事故隱患是否存在；

（9）查安全計劃措施是否落實和實施；

第四條安全檢查形式

（1）經(jīng)常性檢查（如月查、周查、日查和抽查等）；

（2）專業(yè)性檢查（如設(shè)備操作、規(guī)章制度、電器設(shè)備等）；

（3）部門自我檢查：

①工作區(qū)域的安全性：注意周邊環(huán)境衛(wèi)生、通道暢通等；

②使用材料的安全性：注意堆放或儲藏方式，裝卸地方大小，材料有無毒性等；

③工具的安全性：注意工具是否齊全、清潔、有無損壞，有何種使規(guī)定、操作方法等；

④設(shè)備的安全性：注意防護(hù)、保險、報警裝置情況、控制機(jī)構(gòu)、使用規(guī)程等要求的完好情況，電器設(shè)備是否整潔完好，線路是否符合安全要求等。

⑤其它防護(hù)的安全性：注意通風(fēng)、防暑降溫、防護(hù)用呂是否齊備和正確使用，有無消防和急救物品等措施。

第四條安全檢查要求

①公司安全檢查由公司安全領(lǐng)導(dǎo)小組組織，每月進(jìn)行一次部門安全檢查，由部門自發(fā)組織，每周進(jìn)行一次，并形成檢查記錄，班組檢查，每天進(jìn)行一次，并形成檢查記錄。

②每次檢查通報的安全隱患，都必須及時下達(dá)隱患整改通知書，逐一安排落實，并按期跟蹤復(fù)查、考核，同時建立好臺帳。

第五章安全事故應(yīng)急預(yù)案

第一條目的為確保公司安全生產(chǎn)，最大限度地減少職工傷亡和經(jīng)濟(jì)損失，特制定本應(yīng)急預(yù)案。

第二條安全事故分類：人身意外傷害事故；重大火災(zāi)事故；重大交通事故；外來暴力害安全事故；重大失竊安全事故；

原則：救人第一，減少損失，合理安排，保障生產(chǎn)。

在穩(wěn)妥可靠的前提下，果斷處理，積極搶救，作好善后處理工作。

（1）人身意外傷害事故：在生產(chǎn)過程中發(fā)生意外傷害事故時，要立即根據(jù)

事故發(fā)生原因及事故嚴(yán)重程度采取相應(yīng)措施，觸電事故要立即切斷電源，展開現(xiàn)場緊急救護(hù)工作，出現(xiàn)昏厥情況的，要進(jìn)行人工呼吸；機(jī)誡造成的事故，要立即停止機(jī)器運(yùn)行，造成外傷的要立即進(jìn)行應(yīng)急性包扎及止血。同時報告當(dāng)值車間主任，車間主任報主管領(lǐng)導(dǎo)和公司辦公室（或夜間值班經(jīng)理），公司辦公室（或夜間值班經(jīng)理）接到報告后應(yīng)立即通知配送中心安排車輛并協(xié)同生產(chǎn)負(fù)責(zé)人將受傷員工送至臨近醫(yī)院救治，暫時找不到車輛時，要立即撥打120求救，如需住院治療的，要安排好陪護(hù)人員，并通知其家人，同時聯(lián)系工傷理賠部門作好理賠的前期工作。

（2）重大火災(zāi)事故：若公司發(fā)生重大火災(zāi)事故，現(xiàn)場人員應(yīng)在第一時間內(nèi)

利用現(xiàn)場滅火器材進(jìn)行應(yīng)急性撲救，火勢過大時，要及時撤離，并撥打火警電話119報警，上報公司辦公室（或夜間值班經(jīng)理），公司辦公室（或夜間值班經(jīng)理）在接到報告后，要積極協(xié)調(diào)相關(guān)部門組織人員疏散、救火及各類財產(chǎn)的轉(zhuǎn)移工作，最大限度地減少損失，并上報廠長，若有人員傷亡，應(yīng)立即組織救護(hù)，先做臨時性包扎或止血，同時安排車輛，送臨近醫(yī)院治療，需要住院治療的，安排人員陪護(hù)，并通知其家人，同時聯(lián)系工傷理賠部門，作好理賠的前期工作。廠長及部門領(lǐng)導(dǎo)要速度趕到現(xiàn)場，組成臨時指揮小組，全面組織救護(hù)工作。

（3）重大交通事故:員工在公司內(nèi)（或公司附近）出現(xiàn)交通事故，造成

傷亡的，要立即上報主管部門領(lǐng)導(dǎo)，由主管部門領(lǐng)導(dǎo)上報公司辦公室（或夜間值班經(jīng)理），同時受傷人員不可隨意活動，以免傷情擴(kuò)大，要協(xié)同有關(guān)部門，迅速組織搶救，作好善后處理工作，同時聯(lián)系工傷理賠部門，并上報廠長。

（4）外來暴力害事故：若發(fā)生外來暴力事件時，公司每一個員工（包括保

安人員）都有權(quán)力將之驅(qū)出廠外（不排除使用武力），并上報公司辦公室（或夜間值班經(jīng)理），由公司辦公室（或夜間值班經(jīng)理）上報廠長，同時撥打報警電話110，配合公安機(jī)關(guān)作好調(diào)查處理工作；若有人員傷亡時，辦公室協(xié)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)人作好及時救護(hù)和善后處理工作。

（5）重大失竊安全事故：若公司發(fā)生重大失竊安全事故時，失竊部門要立

即上報部門負(fù)責(zé)人，同時保護(hù)好現(xiàn)場，部門負(fù)責(zé)人上報公司辦公室（或夜間值班經(jīng)理），公司辦公室（或夜間值班經(jīng)理）上報廠長，在確定并非內(nèi)部人員所為后，撥打110電話報案。公司辦公室（或夜間值班經(jīng)理）應(yīng)積極組織相關(guān)部門人員，配合公安部門作好有關(guān)調(diào)查取證工作。

第六章安全事故處理

根據(jù)國家有關(guān)安全生產(chǎn)事故管理的規(guī)定，嚴(yán)格遵守對安全事故“三不

放過”的原則，采取有效的安全管理措施，減少或杜絕公司各類安全事故的發(fā)生，進(jìn)一步做到安全生產(chǎn)，結(jié)合公司的實際情況，進(jìn)行處理。第八節(jié)原輔材料及包裝材料的采購管理制度1、根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購物資標(biāo)準(zhǔn)，對較重要的物資廣泛的聯(lián)系，盡可能多的選擇供應(yīng)客戶，確保重要物資在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的情況下?lián)碛谐鋵崄碓?。對于一般的輔助物資，通過對多家物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價格及供貨奇等進(jìn)行比較，選擇幾家合格的供應(yīng)方。銷售科負(fù)責(zé)建立供應(yīng)方的質(zhì)量記錄，明確對供應(yīng)方的控制程序，對已經(jīng)納入食品生產(chǎn)許可證范圍的產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先購買，供應(yīng)方應(yīng)提供原材料、包裝材料的合法有效證件。2、嚴(yán)格執(zhí)行國家物資政策，有計劃按標(biāo)準(zhǔn)適時、適值、適價的完成物資采購任務(wù)，保證原材料不脫節(jié)，不超儲。遵守財經(jīng)紀(jì)律，不違法亂紀(jì)，不搞非法交易。3、要定時定期做好檢驗報告，做好登記記錄，不合格時需查明原因，找出解決辦法，重新檢驗合格后方可在生產(chǎn)使用。4、原材料購進(jìn)后嚴(yán)禁露天擺放，應(yīng)入專用材料庫碼好，以備隨時取用。嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)料制度，并做好出庫的登記手續(xù)。5、組織好供銷業(yè)務(wù)的接洽工作，按規(guī)定的程序?qū)炗喌暮贤?jīng)常檢查。6、倉庫要嚴(yán)格執(zhí)行物資放庫驗收制度和領(lǐng)料、發(fā)料制度。搞好倉庫管理，每月檢查一次倉庫安全、防火等工作。采購執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)和驗證辦法1、采購中應(yīng)注意的事項1）采購時必須要求寫明物品的名稱、型號、規(guī)格和質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)。2）寫明數(shù)量交貨方式和交貨日期，以免影響生產(chǎn)使用。3）沒有正式批準(zhǔn)的采購計劃，拒絕購買。2、采購驗證辦法1）沒有產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品不準(zhǔn)購買。2）對采購的產(chǎn)品經(jīng)檢驗后達(dá)不到要求標(biāo)準(zhǔn)的不準(zhǔn)購買。3）在驗證購買石油生產(chǎn)許可證的產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先購買。4）已經(jīng)納入食品生產(chǎn)許可證范圍的產(chǎn)品應(yīng)優(yōu)先購買。第九節(jié)原料、半成品、成品管理制度一、原材料，成品驗收:

1.倉庫按質(zhì)保部的原材料，成品檢驗報告單和車間填寫的成品入庫單驗收原材料成品。2.同意驗收的合格原材料成品填寫入庫成品總帳。未經(jīng)檢驗的半成品應(yīng)在指定位置掛上待驗牌。檢驗后，按檢驗結(jié)果辦理入庫或退回手續(xù)。

4.暫時不能取走的不合格品，必須放在指定的不合格區(qū)域，并掛上不合格標(biāo)識牌。

二、原材料入庫:

1.經(jīng)檢驗合格的原材料按照品種包裝物分類入庫，碼放整齊，保持周邊衛(wèi)生清潔。

2.原材料的碼放要通風(fēng)，防潮，同時留出一定的距離，方便生產(chǎn)車間的取用。3原料、半成品及成品運(yùn)輸過程中有效防止食品污染制度的規(guī)定產(chǎn)品所在現(xiàn)場負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，配置適宜的搬運(yùn)工具規(guī)定合理的搬運(yùn)方法，應(yīng)考慮：a）不得破壞包裝，防止跌落、擠壓、變質(zhì)；b）按照包裝外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)；保持搬運(yùn)通道暢通，搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c）對易損、危險物品，應(yīng)制定專門的搬運(yùn)指導(dǎo)書，或使用特殊的搬運(yùn)工具；d）對特定搬運(yùn)設(shè)備的操作工，如：汽車駕駛員等，應(yīng)有國家勞動部門頒發(fā)的上崗證，并按規(guī)定對設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)。

三、成品的入庫

1.成品應(yīng)按品種，分類、分批碼放。

2.成品碼放時，貨行間必須留有一定距離，以能執(zhí)行先進(jìn)先出的原則。

3.合格的成品放置處應(yīng)設(shè)置成品庫存貨位卡。

4.成品退貨時應(yīng)貯存在指定地方，明顯標(biāo)志，并做好產(chǎn)品退貨記錄。

四、半成品的入庫

1.沒有安全完工的半成品和成品完全區(qū)分開，不能混合，做好明顯的標(biāo)志。

2.半成品的堆積碼放和成品一樣要規(guī)范整齊。第十節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗管理制度及檢測設(shè)備管理制度1、在公司質(zhì)量管理者領(lǐng)導(dǎo)下，質(zhì)檢科具體負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量，生產(chǎn)車間設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督員，做好每道工序質(zhì)量監(jiān)督跟蹤到位，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。2、每月進(jìn)行兩次全項檢驗，以掌握產(chǎn)品的變化情況。檢驗報告做好登記記錄，不合格時需查明原因，找出解決辦法，重新檢驗合格后方可再生產(chǎn)使用。3、成品檢驗合格后由質(zhì)檢科開具合格證，交成品庫，由倉庫管理員注明狀態(tài)標(biāo)識，經(jīng)檢驗不合格的產(chǎn)品，做好記錄，報上級領(lǐng)導(dǎo)。封存不合格產(chǎn)品，由經(jīng)做出銷毀決定。4、檢驗和試驗標(biāo)識一律由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)，其他人員嚴(yán)禁擅自改換狀態(tài)和標(biāo)識。5、各工序檢驗人員必須高度負(fù)責(zé)，根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)按照產(chǎn)品質(zhì)量檢查方式和檢驗項目認(rèn)真履行職責(zé)，確保產(chǎn)品質(zhì)量每道工序、每次檢驗都認(rèn)真填寫檢查記錄。6、每批產(chǎn)品出廠前都必須進(jìn)行檢驗，按照國家標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗合格的產(chǎn)品，出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證，準(zhǔn)予出廠。有質(zhì)量負(fù)責(zé)人和經(jīng)理做出不合格產(chǎn)品的處理決定。7、“*”檢驗項目，委托白銀市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心進(jìn)行檢驗，每月兩次，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)送樣。第十一節(jié)質(zhì)量事故分析處理制度一、總則食品安全小組應(yīng)實施危害分析，以確定需要控制的危害，確定為確保食品安全所要求的控制程度，并確定所要求的控制措施組合。二、危害識別和可接受水平的確定1應(yīng)識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。識別應(yīng)基于以下方面：a）根據(jù)實施危害分析的預(yù)備步驟收集的預(yù)備信息和數(shù)據(jù)；b）經(jīng)驗；c）外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；d）來自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害信息；應(yīng)指出可能引入每一食品安全危害的步驟（從原料、加工和分銷）。2在識別危害時，應(yīng)考慮：a）特定操作的前后步驟；b）生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和（或）服務(wù)和周邊環(huán)境；c）在食品鏈中的前后關(guān)聯(lián)。3針對每個識別的食品安全危害，只要可能，應(yīng)確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。確定的水平應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對食品安全的要求、顧客對產(chǎn)品的預(yù)期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。確定的依據(jù)和結(jié)果應(yīng)予以記錄。三、危害評估應(yīng)對每種已識別的食品安全危害進(jìn)行危害評估，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠駷樯a(chǎn)安全食品所必需；以及是否需要將危害控制到規(guī)定的可接受水平。應(yīng)根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性及其發(fā)生的可能性，對每種食品安全危害進(jìn)行評價。應(yīng)描述所采用的方法，并記錄食品安全危害評估的結(jié)果。四、控制措施的選擇和評估基于危害評估，應(yīng)選擇適宜的控制措施組合，使食品安全危害得到預(yù)防、消除或降低至規(guī)定的可接受水平。在選定的組合中，應(yīng)對過程步驟和控制措施中所描述的每個控制措施，評審其控制確定食品安全危害的有效性。應(yīng)按照控制措施是需要通過操作性前提方案還是通過質(zhì)量計劃進(jìn)行管理，對所選擇的控制措施進(jìn)行分類。應(yīng)使用符合邏輯的方法控制措施選擇和分類、邏輯方法包括與以下方面有關(guān)的評估：針對實施的嚴(yán)格程度，控制措施對確定的食品安全危害的控制效果。對控制措施進(jìn)行監(jiān)視的可行性（如適時監(jiān)視以便于立即糾正的能力）；相對其他控制措施，該控制措施在系統(tǒng)中的位置；控制措施的作用失效的可能性或過程發(fā)生顯著變異的可能性；一旦控制措施的作用失效，結(jié)果的嚴(yán)重程度；控制措施是否有針對性地建立并用于消除或顯著降低危害水平；g）協(xié)同效應(yīng)（即兩個或更多措施作用的組合效果優(yōu)于每個措施單獨(dú)效果的總和）。屬于質(zhì)量計劃管理的控制措施應(yīng)按照質(zhì)量計劃實施,其他控制措施應(yīng)作為操作性前提方案實施。應(yīng)在文件中描述所使用的分類方法學(xué)和參數(shù)，并記錄評估的結(jié)果。第十二節(jié)員工培訓(xùn)管理制度1、職工要樹立良好的質(zhì)量管理意識和具有所應(yīng)具備的上崗操作技能。2、新工人進(jìn)廠或調(diào)換工種，首先進(jìn)行各種必要的學(xué)習(xí)，實行“三級”教育方可上崗。三級教育包括：（1）廠級教育。（2）車間教育。（3）班組教育。要理論學(xué)習(xí)考試合格后，新工人還需3個月的試用期，經(jīng)考試合格后方可正式上崗。3、“三級”教育的內(nèi)容包括：廠情教育；各項規(guī)章制度；生產(chǎn)工藝設(shè)備的結(jié)構(gòu)性能以及維護(hù)、保養(yǎng)制度；安全操作規(guī)程；產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量管理的一般原理概念；上崗工序的質(zhì)量要求和感官檢驗方法等。4、根據(jù)公司實際情況，每年對職工進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)一至二次，學(xué)習(xí)時間為5至10天，由有關(guān)技術(shù)人員主講，成績的優(yōu)劣直接影響本人的工作調(diào)動、升級、晉升工資、獎勵等，對學(xué)習(xí)成績突出的、有能力的職工，將破格使用。第十三節(jié)文件管理制度1、企業(yè)中相關(guān)質(zhì)量管理人員負(fù)責(zé)質(zhì)量文件的編寫工作，相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)技術(shù)文件的編寫工作。2、編寫好的文件英商報上級主管部門審批，又經(jīng)歷批準(zhǔn)，并在辦公室備案。3、質(zhì)量和技術(shù)文件在更改后要報上級部門審批，辦公室備案，并對舊文件進(jìn)行回收，以確保有效文件的唯一性。4、各種與生產(chǎn)有關(guān)的書籍、學(xué)習(xí)資料、技術(shù)文件、科學(xué)數(shù)據(jù)等材料要嚴(yán)加保管，不得外流或丟失。5、公司職工如需借閱書籍等資料，必須憑借記卡借閱，定期歸還。6、資料管理人員要有日常管理紀(jì)錄，必須對有關(guān)的技術(shù)文件進(jìn)行保密。7、經(jīng)理要不定期對管理工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。第十四節(jié)現(xiàn)場管理制度企業(yè)的現(xiàn)場管理是綜合性較強(qiáng)的管理，對實現(xiàn)均衡、安全、文明生產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益、達(dá)到優(yōu)質(zhì)、高效、低耗具有重要意義。一、質(zhì)量管理1、各車間主任應(yīng)嚴(yán)格履行自己的職責(zé)、協(xié)調(diào)工作。2、對生產(chǎn)中的關(guān)鍵過程要按規(guī)定嚴(yán)格控制，對出現(xiàn)的異常情況，要查明原因，及時排除，使質(zhì)量始終處于穩(wěn)定的受控狀態(tài)。3、認(rèn)真執(zhí)行“三檢”制度，教育操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品要做到自檢，檢查合格后，方能轉(zhuǎn)入下道工序，下道工序?qū)ι系拦ば虻漠a(chǎn)品進(jìn)行檢查，不合格的產(chǎn)品有權(quán)拒絕接收。如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量事故時要做到責(zé)任者查不清不放過、事故原因不排除不放過、預(yù)防措施不制定不放過。（三檢：自檢、互檢、巡檢）（要讓員工明白后工序就是客戶的原則）4、各車間主任要對所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，做到不合格的材料不投產(chǎn)、不合格的半成品不放行。5、各車間要嚴(yán)格劃分“三品”（合格品、返修品、廢品）隔離區(qū)，做到標(biāo)識明顯、數(shù)量準(zhǔn)確、處理及時。二、工藝管理1、嚴(yán)格貫徹執(zhí)行工藝規(guī)程。2、對新員工和工序變更人員要進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)。3、對材料進(jìn)入車間后要進(jìn)行自檢，符合標(biāo)準(zhǔn)方可投入生產(chǎn)，否則不得投入生產(chǎn)。4、嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)，如需修改或變更，應(yīng)提出申請，并經(jīng)試驗鑒定，報請生產(chǎn)技術(shù)部審批后方可用于生產(chǎn)，嚴(yán)禁私自修改。5、生產(chǎn)線工裝應(yīng)保持完好。6、合理使用設(shè)備、工位器具，保持精度和良好的技術(shù)狀態(tài)。三、定置管理1、各車間物料或產(chǎn)品應(yīng)按區(qū)域、按類放置，合理有效的利用空間。生產(chǎn)加工部位除隨時清掃保持清潔整齊外，工作臺附近不得有雜物。2、工具箱內(nèi)各種物品要擺放整齊。3、各車間要勤檢查、勤清理，對于產(chǎn)品要輕拿輕放，保證產(chǎn)品外觀完好。4、加強(qiáng)各車間不合格品的管理，應(yīng)有記錄，標(biāo)識明顯，處理及時。5、安全通道內(nèi)不得放置任何物品，不得阻礙。6、消防器材定置擺放，不得隨意挪動，并保持其清潔衛(wèi)生。四、設(shè)備管理1、各車間的設(shè)備應(yīng)指定專人管理。2、堅持做到設(shè)備管理“三步法”即：日清掃、周維護(hù)、月保養(yǎng)。3、堅持“六字要求”即：整齊、清潔、安全。4、設(shè)備管理要做到“三好”“四會”三好即：管好、用好、保養(yǎng)好。四會即：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排除一般故障。五、生產(chǎn)車間管理1、嚴(yán)格現(xiàn)場管理，要做到生產(chǎn)任務(wù)過硬、操作技能過硬、管理工作過硬、勞動紀(jì)律過硬、思想工作過硬。2、經(jīng)常不定期開展車間內(nèi)部工藝、紀(jì)律、產(chǎn)品質(zhì)量的自檢自糾工作。3、大力開展崗位練兵，努力達(dá)到并提高各個崗位的技能要求。4、各車間區(qū)域內(nèi)應(yīng)保持清潔，地面不得有積水，不得堆放垃圾。5、車間內(nèi)使用工具、設(shè)備附件等均應(yīng)指定擺放，做到整齊有序。6、堅持現(xiàn)場管理文明生產(chǎn)、文明操作、根治磕碰、劃傷等現(xiàn)象。每天下班要做到設(shè)備不擦洗保養(yǎng)好不走，物料不按規(guī)定擺放好不走，工作場地不打掃干凈不走。7、邊角料及廢料等分類放到指定地點(diǎn)存放。8、認(rèn)真考核，須秉持公平、公正之原則。六、安全生產(chǎn)管理1、嚴(yán)格執(zhí)行各項安全操作規(guī)程。2、規(guī)定每個操作人員工作位置和活動范圍，嚴(yán)禁串崗；每個員工要養(yǎng)成良好工作作風(fēng)和嚴(yán)明的紀(jì)律，不斷提高全體員工自身的素質(zhì)。3、操作人員要正確使用勞保用品，確保起到安全防護(hù)作用，嚴(yán)禁違章作業(yè)。4、經(jīng)常開展安全教育，不定期進(jìn)行認(rèn)真整改、清除隱患。5、貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針，認(rèn)真執(zhí)行安全生產(chǎn)，防止生產(chǎn)工作中安全事故的發(fā)生。6、發(fā)生事故按有關(guān)規(guī)定及程序及時上報。第十五節(jié)新產(chǎn)品管理制度一、總則

第一條在進(jìn)行產(chǎn)品開發(fā)前必須進(jìn)行調(diào)查研究，調(diào)查研究的工作包括：1．調(diào)查國內(nèi)市場和重要用戶以及國際重點(diǎn)市場同類產(chǎn)品的技術(shù)現(xiàn)狀和改進(jìn)要求。2．以國內(nèi)同類產(chǎn)品市場占有率的前三名以及國際名牌產(chǎn)品為對象，調(diào)查同類產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、市場及使用情況。3．廣泛收集國內(nèi)外有關(guān)情報和?？?，然后進(jìn)行可行性分析研究。

第二條可行性分析的工作有：1．論證該類產(chǎn)品的技術(shù)發(fā)展方向。2．論證市場動態(tài)及發(fā)展該產(chǎn)品具備的技術(shù)優(yōu)勢。3．論證發(fā)展該產(chǎn)品的資源條件的可行性。

第三條制定產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃：由研究所提出草擬規(guī)劃，經(jīng)公司總工程辦公室初步審查，由總工程師組織有關(guān)部門人員進(jìn)行縝密研究，定稿后報公司批準(zhǔn)，由計劃科下達(dá)執(zhí)行。

第四條產(chǎn)品開發(fā)研究所的主要職責(zé)是：1．開展產(chǎn)品生命周期的研究，促進(jìn)產(chǎn)品的升級換代，預(yù)測企業(yè)的盈虧，為企業(yè)提供產(chǎn)品生產(chǎn)的科學(xué)依據(jù)。2．開展對產(chǎn)品升級換代具有決定意義的基礎(chǔ)科學(xué)研究、重大工藝改革、重大專用設(shè)備和測試儀器的研究。3開展那些對提高產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響的新材料研究。

二、新產(chǎn)品試制工作規(guī)定

第五條新產(chǎn)品試制是在產(chǎn)品按科學(xué)程序完成“三段設(shè)計”的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是正式投入批生產(chǎn)的前期工作，試制一般分為樣品試制和小批試制兩個階段。

第六條樣品試制是指根據(jù)設(shè)計圖紙、技術(shù)文件和少數(shù)必要的工裝，由試制車間試制出一件或數(shù)十件樣品，然后按要求進(jìn)行試驗，以考查產(chǎn)品的性能和設(shè)計的合理性。此階段應(yīng)完全在研究所內(nèi)進(jìn)行。

第七條小批量試制是在樣品試制的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，它的主要目的是考核產(chǎn)品工藝性，進(jìn)一步校正和審驗設(shè)計圖紙。此階段以研究所為主，由工藝室負(fù)責(zé)技術(shù)文件和工具設(shè)計，試制工作部分轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)車間進(jìn)行。第八條在樣品試制小批試制結(jié)束后，應(yīng)分別對考核情況進(jìn)行總結(jié)：1．試制總結(jié)；2．型式試驗報告；3．試用（運(yùn)行）報告。

三、新產(chǎn)品試制工作程序

第九條進(jìn)行新產(chǎn)品簡單工藝設(shè)計：根據(jù)新產(chǎn)品任務(wù)書，安排利用廠房、面積、設(shè)備、測試條件等設(shè)想和簡略工藝流程。

第十條進(jìn)行工藝分析：根據(jù)產(chǎn)品方案設(shè)計和技術(shù)設(shè)計，做出材料改制，元件改裝，選配復(fù)雜自制件加工等幾項工藝分析。

第十一條進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)圖的工藝性審查。

第十二條編制試用工藝卡片：1．工藝過程卡片（路線卡）；2．關(guān)鍵工序卡片（工序卡）；3．裝配工藝過程卡（裝配卡）。

第十三條根據(jù)產(chǎn)品試驗的需要，設(shè)計必不可少的工裝，本著經(jīng)濟(jì)可靠，保證產(chǎn)品質(zhì)量的原則。

第十四條制定試制用材料消耗工藝定額和加工工時定額。

第十五條加強(qiáng)質(zhì)量管理和信息反饋，并做好試制記錄，編制新產(chǎn)品質(zhì)量保證要求和文件。

第十六條編寫試制總結(jié)：著重總結(jié)圖樣和設(shè)計文件驗證情況，以及在裝配和調(diào)試中所反映出的有關(guān)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、工藝及產(chǎn)品性能方面的問題及其解決過程，并附上各種反映技術(shù)內(nèi)容的原始記錄。樣品試制總結(jié)由設(shè)計部門負(fù)責(zé)編制，供樣品鑒定用，小批量試制總結(jié)由工藝部門編寫，供批量試制鑒定用。

第十七條編寫型式試驗報告：是產(chǎn)品經(jīng)全面性能試驗后所編的文件，型式試驗所進(jìn)行的試驗項目和方法按產(chǎn)品技術(shù)條件，試驗程序，步驟和記錄規(guī)定，并由檢驗室負(fù)責(zé)試驗報告。

第十八條編寫試用（運(yùn)行）報告：是產(chǎn)品在實際工作條件下進(jìn)行試用試驗后所編制的文件，試用（運(yùn)行）試驗項目和方法由技術(shù)條件規(guī)定，試驗通常委托用戶進(jìn)行，其試驗程序步驟和記錄表格試制鑒定大綱規(guī)定，由研究所設(shè)計室負(fù)責(zé)編制。

第十九條編制特種材料及外購、外部協(xié)作零件定點(diǎn)定型報告，由研究所負(fù)責(zé)編制。

第二十條本制度自頒布之日起施行。

四、新產(chǎn)品鑒定準(zhǔn)則與要求

第二十一條鑒定是對新產(chǎn)品從技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上作全面的評價，以確定是否可進(jìn)入下階段試制或正式投產(chǎn)，它應(yīng)對社會和用戶負(fù)責(zé)，要求嚴(yán)肅認(rèn)真和公正地進(jìn)行。

第二十二條在完成樣品試制和小批試制的全部工作后，按項目管理級別申請鑒定。

第二十三條鑒定分為樣品試制后的樣品鑒定和小批試制后的小批試制鑒定，不準(zhǔn)超越階段進(jìn)行。屬于已投入正式生產(chǎn)的產(chǎn)品系列的，經(jīng)過批準(zhǔn)，樣品試制和小批試制鑒定可以合并進(jìn)行，但必須具備兩種鑒定所應(yīng)有的技術(shù)文件。

第二十四條鑒定大綱完成樣品或小批試制產(chǎn)品進(jìn)的各項測試。

第二十五條鑒定大綱備齊完整成套的圖樣及設(shè)計文件。

第二十六條組織技術(shù)鑒定，履行技術(shù)鑒定書簽字手續(xù)，其技術(shù)鑒定的結(jié)論內(nèi)容是：

1．樣品鑒定結(jié)論內(nèi)容。（1）審查樣品試制結(jié)果，設(shè)計結(jié)構(gòu)和圖樣的合理性、工藝性，以及特種材料解決的可能性等，確定能否投入小批試制。（2）明確樣品應(yīng)改進(jìn)的事項。

2．小批試制鑒定結(jié)論內(nèi)容。（1）審查產(chǎn)品的可靠性，審查生產(chǎn)工藝、工具與產(chǎn)品測試設(shè)備，各種技術(shù)資料的完備與可靠程度，以及資源供應(yīng)、外購?fù)鈪f(xié)件定點(diǎn)定型情況等，確定產(chǎn)品能否投入批量生產(chǎn)。（2）明確產(chǎn)品制造應(yīng)改進(jìn)的事項，搞好產(chǎn)品生產(chǎn)工程評價。

五、產(chǎn)品開發(fā)周期管理辦法

第二十七條對于簡單產(chǎn)品、公司已具有成熟制造和應(yīng)用技術(shù)的產(chǎn)品以及由己有產(chǎn)品派生出來的變型產(chǎn)品，允許直接從技術(shù)設(shè)計或工作圖紙設(shè)計開始，開發(fā)周期定為1～3個月。

第二十八條從高等院?；蛴嘘P(guān)科研設(shè)計機(jī)構(gòu)引進(jìn)的經(jīng)過實驗考核的產(chǎn)品，必須索取全部論證、設(shè)計和工藝（含工具）的技術(shù)資料，并應(yīng)重新調(diào)查分析論證。這類產(chǎn)品的開發(fā)周期定為2～5個月。

第二十九條屬于已有產(chǎn)品在性能和結(jié)構(gòu)原理上有較大的改變的研究以及新類別的產(chǎn)品的開發(fā)，開發(fā)周期一般定為6～7個月，最長為一年（特別情況下超過一年半時間），具體程序周期規(guī)定為：

1．調(diào)研論證和決策周期：一般產(chǎn)品一個月，復(fù)雜產(chǎn)品一個半月。

2．產(chǎn)品設(shè)計周期（含技術(shù)任務(wù)書、技術(shù)設(shè)計和工作圖設(shè)計）：1～2個月。

3．工藝（含工具）設(shè)計周期：1～2個月。

4．產(chǎn)品試制（含工具制造）周期：1～2個月。

5．樣品試制周期：1～2個月（含樣品鑒定）。

6．小批量試制周期：2～35個月。7．產(chǎn)品鑒定和移交生產(chǎn)周期：1個月。

六、新產(chǎn)品成果評審和報批規(guī)定

第三十條新產(chǎn)品根據(jù)鑒定級別，按照國務(wù)院、國家科委有關(guān)科技成果與技術(shù)進(jìn)步有關(guān)獎勵條例和本公司《關(guān)于技術(shù)改進(jìn)與合理化建議管理辦法》辦理報審手續(xù)。

第三十一條為節(jié)省開支，新產(chǎn)品（科研）成果評審會應(yīng)盡量與新產(chǎn)品鑒定會合并進(jìn)行。

第三十二條成果報審手續(xù)必須在評審鑒定后一個月內(nèi)辦理完畢。

第三十三條成果獎勵分配方案由公司研究所共同商定后報總工程師批準(zhǔn)執(zhí)行。

七、新產(chǎn)品移交投產(chǎn)管理制度第

三十四條新產(chǎn)品開發(fā)都必須具有批準(zhǔn)的設(shè)計任務(wù)書（或建議書），由設(shè)計部門進(jìn)行技術(shù)設(shè)計，工作圖設(shè)計經(jīng)批準(zhǔn)、審核、會簽后進(jìn)行樣試。樣試圖標(biāo)記為“S”，批試圖標(biāo)記為“A”，批試生產(chǎn)圖標(biāo)記為“B”。A和B的標(biāo)志必須由總工程師組織召開會議確定。

第三十五條每一項新產(chǎn)品要力求結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)先進(jìn)，具有良好的工藝性。

第三十六條產(chǎn)品的主要參數(shù)、型號、結(jié)構(gòu)應(yīng)采用國家標(biāo)準(zhǔn)或國際同類產(chǎn)品的先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，在充分滿足使用需要的基礎(chǔ)上，做到標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化和通用化。

第三十七條每一項新產(chǎn)品都必須經(jīng)過樣品試制和小批量試制后方可成批生產(chǎn)，樣試和小批量試制的產(chǎn)品必須經(jīng)過嚴(yán)格的檢驗，具有完整的試制和檢驗報告。部分新產(chǎn)品還必須具有運(yùn)行報告。樣試、批試均由總工程師召集有關(guān)單位進(jìn)行鑒定并決定投產(chǎn)與否，和下一步的工作安排。在同一系列中，個別工藝變化很小的新產(chǎn)品，經(jīng)工藝部門同意，可以不進(jìn)行批試，在樣品試制后，直接辦理成批投產(chǎn)的手續(xù)。

第三十八條新產(chǎn)品移交生產(chǎn)線由總工程辦公室組織?？偣こ處熤鞒终匍_由設(shè)計、試制、計劃、生產(chǎn)、技術(shù)、工藝、檢查、標(biāo)準(zhǔn)化、技術(shù)檔案、生產(chǎn)車間等各有關(guān)部門參加的鑒定會，多方面聽取意見，對新產(chǎn)品從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)上做出評價，確認(rèn)設(shè)計合理，工藝規(guī)程、工藝裝備沒有問題后，提出是否可以正式移交生產(chǎn)線及移交時間的意見。

第三十九條批準(zhǔn)移交生產(chǎn)線的新產(chǎn)品，必須有產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)程、產(chǎn)品裝配圖、零件圖、工具圖以及其他有關(guān)的技術(shù)資料。

第四十條移交生產(chǎn)線的新產(chǎn)品必須填寫“新產(chǎn)品移交生產(chǎn)線鑒定驗收表”。

第四十一條圖紙大小和制圖要符合有關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。

第四十二條成套圖冊編號有序，藍(lán)圖與實物相符，工具圖、產(chǎn)品圖等編號應(yīng)與已有的編號有連貫性。

第四十三條產(chǎn)品圖應(yīng)按會簽審批程序簽字。總裝圖必須經(jīng)總工程師審查批準(zhǔn)。工藝工具圖紙資料應(yīng)由工藝部門編制和設(shè)計，全部底圖應(yīng)移交技術(shù)檔案部門簽收歸檔。

第四十四條驗收前一個月應(yīng)將圖紙、資料送驗收部門審閱。

第四十五條技術(shù)資料的驗收匯總管理由研究所負(fù)責(zé)。第十六節(jié)各職責(zé)的考核辦法一、總經(jīng)理工作標(biāo)準(zhǔn)

(一)、職權(quán)

在董事會授權(quán)下，主持公司全面工作。

1.組織指揮公司的日常經(jīng)營管理工作

2.以法人代表的身份代表公司簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。

3.決定組織體制和人事編制，決定公司員工的聘請、辭退、任免、薪酬、獎懲。

4.審批各項財務(wù)支出。

5.審批公司方針、目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和各部門業(yè)務(wù)計劃、規(guī)劃；.原材料計劃和大型設(shè)備購置計劃；審批采購物質(zhì)價格。

6.審批公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、管理手冊、管理程序、公司行政公文和有關(guān)人事、財務(wù)的管理制度。

（二）、職責(zé)

1.主持制訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃并組織實施，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)。

2.指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司各職能部門工作，考核教練各職能部門負(fù)責(zé)人，完善公司各項管理制度，保證公司管理體系科學(xué)、有效、高速運(yùn)行。

3.致力于培育公司核心競爭力，建設(shè)保證公司永續(xù)經(jīng)營的企業(yè)文化。

4.主持辦公例會、管理評審會議、年終總結(jié)會議、廠慶大會。

5.及時處理好職權(quán)范圍內(nèi)的各項日常事務(wù)

二、副總經(jīng)理兼管理者代表工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）、職權(quán)：經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)

1.協(xié)助總經(jīng)理主持公司日常行政管理工作，直線領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)保部、人事部、綜合辦公室。

2.審核分管部門的工作計劃，人員配置方案。審核管理手冊、程序文件、行政公文、人事管理制度

3.審批技術(shù)文件、質(zhì)量記錄、除人事、財務(wù)外的管理文件；審批生產(chǎn)用品用具申購。

4.提名所分管部門人員的任免、獎懲。

（二）、職責(zé)

1.協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃及實施。

2.在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的策劃、運(yùn)行、維護(hù)、監(jiān)控、持續(xù)改進(jìn)。

3.組織制（修）訂公司各種管理手冊、程序文件、技術(shù)文件、管理文件并監(jiān)督執(zhí)行。

4.組織協(xié)調(diào)生產(chǎn)、技術(shù)品保部工作，保證生產(chǎn)計劃和質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)；組織協(xié)調(diào)人事部、綜合辦工作，推動企業(yè)文化建設(shè)和員工綜合素質(zhì)的提高。

5.檢查指導(dǎo)、幫助所分管部門主管工作。

6.督導(dǎo)人事部做好勞動工資、績效考核工作

7.組織籌備各種會議、慶典、文體活動

8.完成總經(jīng)理交辦的其它工作

三、技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理（兼工藝師）工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）、職權(quán)

1.受副總經(jīng)理委托，組織領(lǐng)導(dǎo)全公司技術(shù)工作、質(zhì)量管理工作。

2.主持技術(shù)質(zhì)保部日常工作。對部門員工有工作分配、指揮調(diào)度、績效考核、獎懲建議的權(quán)力。

3.審核、審批技術(shù)文件、本部門文件報表，依據(jù)質(zhì)量獎罰文件做出質(zhì)量獎罰決定。

4.公司有關(guān)管理制度授予的權(quán)力

（二）、職責(zé)

1.組織指揮、指導(dǎo)督促技術(shù)質(zhì)保部全體人員忠于職守、努力工作，全面履行技術(shù)質(zhì)保部職能，完成各項本職工作任務(wù)。

2.根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營目標(biāo)，結(jié)合行業(yè)發(fā)展動向，主持制定年度工作計劃（含新產(chǎn)品開發(fā)計劃、技術(shù)改造計劃、質(zhì)量改進(jìn)計劃），并組織實施；根據(jù)年度工作計劃和公司生產(chǎn)經(jīng)營實際需要制定月度工作計劃并組織實施。

3.主持制訂修訂、審核（審批）、宣傳貫徹、監(jiān)督執(zhí)行出廠產(chǎn)品、工序產(chǎn)品、原輔材料、工裝設(shè)備、工位器具、計量器具企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件。

4.審核助理工藝師所編制的工票（配方）、工藝流程、作業(yè)指導(dǎo)書；跟進(jìn)助理工藝師日常工藝、工序質(zhì)量問題的處理。

5.密切監(jiān)控質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，組織內(nèi)審和管理評審；主持修改質(zhì)量管理體系三層文件；持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。

6.協(xié)助經(jīng)營部、出口部了解市場需求，評審訂貨合同和供應(yīng)商，處理客戶投訴；協(xié)助人事部技術(shù)培訓(xùn)工作；協(xié)助生產(chǎn)部設(shè)備管理工作。

7.跟進(jìn)原輔材料檢驗員、質(zhì)量檢驗員的工作，主持重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理；主持制定糾正、預(yù)防措施并監(jiān)督執(zhí)行和評估。

8.設(shè)計各種技術(shù)試驗方案并組織實施。

9.分析日常監(jiān)視測量數(shù)據(jù)和技術(shù)試驗數(shù)據(jù)，不斷改進(jìn)配方、工藝、原材料控制指標(biāo)、工藝控制參數(shù)。

10.按人事部要求對本部門員工進(jìn)行月度考核和年度考核。

（三）、工作考核評分標(biāo)準(zhǔn)

1.制定計劃

⑴要求每年元月十五日前報送年度工作計劃，每月第一個工作日報送月度工作計劃。每遲交1天扣2分。

⑵要求對照本部門工作職責(zé)、公司有關(guān)管理規(guī)定，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要應(yīng)安排的工作都已做了安排，沒有大的遺漏，每有一項遺漏視重要程度分五檔（2、4、6、8、10）扣分。

⑶要求計劃的工作目標(biāo)合適，責(zé)任人、完成時間明確，方法步驟和所需資源得當(dāng)，對可能出現(xiàn)的問題和困難有足夠的估計和克服解決方案，酌情分五檔（1、2、3、4、5）扣分。

2.完成月工作計劃（包括辦公例會研究決定事項和總經(jīng)理交辦工作）

要求保質(zhì)保量、按時完成部門月工作計劃和每月例會研究決定事項和總經(jīng)理指派的臨時任務(wù)；每有1項當(dāng)月應(yīng)完成工作任務(wù)沒有完成扣5分（屬于下屬負(fù)責(zé)的工作負(fù)監(jiān)管跟進(jìn)不力責(zé)任扣2分）；每有1項工作任務(wù)沒按計劃進(jìn)度完成扣2分（屬于下屬的工作扣1分）；工作質(zhì)量不高，酌情分五檔（1、2、3、4、5）扣分。每出現(xiàn)一次失職和工作差錯，視造成公司損失大小和對其它部門工作的影響程度分五檔（5、10、15、20、25）扣分；若沒有造成損失只扣2分。

3.內(nèi)部管理

⑴要求分工明確，辦事程序清楚；作風(fēng)民主正派，內(nèi)部團(tuán)結(jié)合作，人際關(guān)系和諧正常；紀(jì)律嚴(yán)明，令行禁止，步調(diào)一致；模范帶頭，及時和經(jīng)常關(guān)心、幫助、指導(dǎo)下屬工作。

考評時，走訪員工，根據(jù)員工意見酌情扣0-5分。

⑵要求客觀、公正，按時完成對所屬員工的績效考核工作。每遲完成1天扣2分；人事部復(fù)核抽查發(fā)現(xiàn)有明顯的不客觀、不公正現(xiàn)象，每有1例扣2-5分。

4.部門協(xié)作

要求顧全大局，全力協(xié)助、支持相關(guān)部門工作。平日每有1次其它部門合理投訴扣2分；考評時走訪相關(guān)部門，根據(jù)其它部門反映情況酌情扣2-5分。

5.組織紀(jì)律

要求模范遵守公司各項規(guī)章制度，每有1次違反酌情扣1-5分。

6.在改進(jìn)工藝、提高產(chǎn)品質(zhì)量上有顯著成績視成績大小加5-20分。

四、助理工藝師工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）、職權(quán)

在工藝師領(lǐng)導(dǎo)下，有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)實際現(xiàn)場調(diào)整潤結(jié)比、投料克數(shù)等工藝參數(shù)（但應(yīng)做好記錄并向工藝師報告）；有權(quán)現(xiàn)場糾正違反操作規(guī)程的行為和對違反操作規(guī)程的員工進(jìn)行批評教育；有權(quán)對原輔材料檢驗員、質(zhì)量檢驗員下達(dá)檢驗、試驗指令；有權(quán)要求原輔材料檢驗員、質(zhì)量檢驗員提供質(zhì)量信息。

（二）、職責(zé)

1.根據(jù)部門負(fù)責(zé)人的指令，編寫出廠產(chǎn)品、工序產(chǎn)品、原輔材料、工裝設(shè)備、工位器具、計量器具企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂草案，報工藝師審核。

2.根據(jù)生產(chǎn)制單及時制訂工藝，填寫工票并指導(dǎo)、監(jiān)控生產(chǎn)運(yùn)行，現(xiàn)場處理生產(chǎn)中出現(xiàn)的質(zhì)量、工藝技術(shù)問題。對于出口產(chǎn)品和新產(chǎn)品，必須進(jìn)行型式試驗，完成工藝驗證，寫出試驗驗證報告報工藝師，并向經(jīng)營部提供原輔材料清單（含技術(shù)要求），向生產(chǎn)部提供作業(yè)指導(dǎo)書、原輔材料清單（含技術(shù)要求）。

3.收集、整理、分析材料檢驗、質(zhì)量檢驗、試驗數(shù)據(jù)，向工藝師提供改進(jìn)工藝的建議。

4.管理技術(shù)檔案

5.完成部門負(fù)責(zé)人、工藝師交辦工作

（三）、績效考核評分標(biāo)準(zhǔn)

1.填寫工票

⑴要求在收到生產(chǎn)部送來的工票后2小時內(nèi)完成計算填寫交工藝師審核。每有一次推遲扣2分。

⑵要求工票填寫正確、齊全。每有一次錯誤扣2分。

2.現(xiàn)場處理問題

⑴要求每天至少兩次（分別在白班、晚班剛開工時）到生產(chǎn)現(xiàn)場巡查1小時以上，每少一次扣2分。

⑵接到生產(chǎn)部請求技術(shù)支持的報告后，要求5分鐘內(nèi)趕到問題現(xiàn)場。每有1次不按時扣1分。

⑶及時解決巡查中發(fā)現(xiàn)的工藝技術(shù)問題，對自己解決不了的問題（以停機(jī)半個小時為限）請示報告工藝師。每有一次車間投訴有對出現(xiàn)的工藝技術(shù)問題不聞不問不表態(tài)扣5分，每有一次解決不了的問題不上報扣5分，每有1次應(yīng)該能解決的工藝技術(shù)問題（由工藝師判斷）因技術(shù)水平低不能及時解決扣1分。

3.編寫作業(yè)指導(dǎo)書

對出口產(chǎn)品和沒有生產(chǎn)過的產(chǎn)品，必須及時進(jìn)行型式試驗，經(jīng)驗證工藝合理、質(zhì)量合格后編寫作業(yè)指導(dǎo)書，填寫工票。每有一次不及時完成扣2分；每有一次不嚴(yán)格驗證，造成生產(chǎn)部大生產(chǎn)時出現(xiàn)工藝不合理，產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證扣5分。

4.信息收集分析

⑴要求按產(chǎn)品批次收集整理原材料、配方、工藝參數(shù)、各質(zhì)量指標(biāo)數(shù)值分布、切（磨）削能力等數(shù)據(jù)，真正做到產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性。每缺少一個批次或一個批次數(shù)據(jù)收集不齊不準(zhǔn)，扣1分。

⑵要求每月寫一份分析報告交工藝師。

由工藝師根據(jù)分析報告水平酌情扣1-5分；若分析報告中提出的試驗建議、改進(jìn)工藝建議被采納加2分；采納的建議產(chǎn)生成果視成果大小加5-10分。

5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作

要求行動迅速、效率高、質(zhì)量好，按時圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和部門月工作計劃中負(fù)責(zé)的工作任務(wù)。每有一次沒按時完成或不符合領(lǐng)導(dǎo)要求扣2分。

6.組織紀(jì)律

要求模范遵守公司各項規(guī)章制度。每有一次違規(guī)違紀(jì)視情節(jié)輕重扣2-5分。

五、質(zhì)量管理員工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）、職權(quán)

1.在技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，組織領(lǐng)導(dǎo)全公司原輔材料、工序產(chǎn)品、成品檢驗和日常質(zhì)量管理工作。

2.對技術(shù)質(zhì)保部質(zhì)量檢驗員、材料檢驗員有指揮調(diào)度權(quán)；對生產(chǎn)部工序檢驗員、包裝成品檢驗員有檢查監(jiān)督、業(yè)務(wù)指揮權(quán)和撤換建議權(quán)。

3.對生產(chǎn)班組有依據(jù)公司質(zhì)量管理體系文件責(zé)令返工、報廢、停產(chǎn)的處置權(quán)和質(zhì)量獎罰建議權(quán)。

（二）、職責(zé)

1.負(fù)責(zé)質(zhì)量信息采集、分析、傳遞工作，按時報出月、季、年報；監(jiān)控質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，按月上報質(zhì)量分析報告。

2.組織領(lǐng)導(dǎo)質(zhì)量檢驗員按檢驗規(guī)程對成品進(jìn)行抽檢，保證出廠產(chǎn)品質(zhì)量合格率100%。

3.組織領(lǐng)導(dǎo)材料檢驗員對進(jìn)廠原輔材料進(jìn)行檢驗，保證不合格原輔材料不投入生產(chǎn)；按檢驗規(guī)程對工序產(chǎn)品進(jìn)行首檢和監(jiān)督抽檢，保證不合格品不混入下道工序。

4.對生產(chǎn)部工序檢驗員、包裝成品檢驗員的工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核；對生產(chǎn)部設(shè)備管理員的計量器具檢定、工裝器具檢驗工作進(jìn)行監(jiān)督管理。

5.保證檢驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量記錄齊全、統(tǒng)計報表完整。

6.完成部門負(fù)責(zé)人交辦工作

7.負(fù)責(zé)檢驗規(guī)程的制修訂草案編寫。

（三）、工作考核評分標(biāo)準(zhǔn)

1.完成檢驗工作任務(wù)

⑴按檢驗規(guī)程規(guī)定的抽樣方法、數(shù)量對每個批次經(jīng)包裝班檢驗過的成品及時進(jìn)行抽檢?！凹皶r”的考核以包裝封膠帶為限。每有一次包裝封膠帶后開箱抽檢扣1分；抽樣方法不正確（如不能反映該批次產(chǎn)品生產(chǎn)時間前后差異）扣1分；抽檢數(shù)量不足扣1分。

⑵要求對成型各班組生產(chǎn)的頭三片半成品進(jìn)行檢驗，對混料班頭鍋成型料（包括配料原始記錄）進(jìn)行檢驗。每少完成一個班組扣1分。

⑶要求對成型各班組每隔2個小時監(jiān)督抽檢2片經(jīng)工序檢驗員檢驗過的合格的半成品；對混料班每班監(jiān)督抽查2次配料原始記錄和成型料；對硬化班組每班抽查2車裝車質(zhì)量和溫度曲線。每少完成1次扣0.5分。

⑷要求所有進(jìn)廠原輔材料在規(guī)定時間內(nèi)完成驗收檢驗，不合格原輔材料不得投入生產(chǎn)。每有1次因不及時檢驗而影響生產(chǎn)正常進(jìn)行扣2分；不合格原輔材料因把關(guān)不嚴(yán)流入生產(chǎn),造成質(zhì)量事故扣2-10分。

2.檢驗工作質(zhì)量

要求工作認(rèn)真細(xì)致，操作技術(shù)純熟正確，檢驗器具保持合格狀態(tài)，檢驗誤差在允許范圍，不發(fā)生漏判、誤判。

由工藝師不定期抽查。每發(fā)現(xiàn)一次漏判、誤判、檢驗器具不合格扣2分。每發(fā)生一次所抽檢的批次把關(guān)不嚴(yán)造成開箱重檢扣5-10分。

3.檢驗信息傳遞和可追溯性

要求原始記錄齊全，填寫清晰、整潔，保存完整；統(tǒng)計報表內(nèi)容完整、真實、準(zhǔn)確和具有可追溯性，并及時報送。每月向部門經(jīng)理提供1份質(zhì)量分析報告，指出影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要因素，提出改進(jìn)質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品質(zhì)量的建議。酌情扣0-5分。

4.檢驗隊伍建設(shè)

⑴每月初召開一次全體檢驗人員會議，宣傳貫徹公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和政策、要求，分析質(zhì)量形勢，總結(jié)講評上月檢驗工作成績和問題，布置本月檢驗工作任務(wù)。

⑵每季度組織一次檢驗人員技術(shù)考核或檢驗比對，根據(jù)考核、比對結(jié)果有針對性的制定和實施培訓(xùn)計劃。

⑶每月檢查一次設(shè)備管理員的計量器具校檢和工裝器具檢驗工作。

⑷每天巡查檢驗員工作，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。

⑸以上工作每少完成1項扣5分。工作質(zhì)量酌情扣0-5分。

5.領(lǐng)導(dǎo)交辦工作

要求行動迅速、效率高、質(zhì)量好。按時圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和部門月工作計劃中負(fù)責(zé)的工作任務(wù)。每有一次沒按時完成或不符合領(lǐng)導(dǎo)要求扣2分。

6.組織紀(jì)律

要求模范遵守公司各項規(guī)章制度。每有一次違規(guī)違法亂紀(jì)視情節(jié)輕重扣2-5分。

六、材料檢驗員工作標(biāo)準(zhǔn)

（一）、職權(quán)

經(jīng)技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理授權(quán)，有權(quán)制止未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的原輔材料投入使用，有權(quán)對不合格的原輔材料向供應(yīng)部下達(dá)隔離存放指令，有權(quán)直接向總經(jīng)理報告違反“不合格品控制程序”的情況。

（二）、職責(zé)

1.根據(jù)原輔材料技術(shù)要求，制修訂原輔材料檢驗規(guī)程，報技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理審核。

2.對所有進(jìn)入公司的原輔材料檢驗把關(guān)，及時向有關(guān)部門報送檢驗報告；按月向技術(shù)質(zhì)保部經(jīng)理報送統(tǒng)計報表。不短提高檢驗操作水平，完善檢驗項目。

3.跟蹤監(jiān)控不合格原輔材料流向，參與對不合格原輔材料的處理。

4.按定置管理、5S要求搞好化驗室環(huán)境。

5.驗收、保管化驗設(shè)備、化學(xué)藥劑，建立化驗設(shè)備、化學(xué)試劑臺帳。

6.完成上級交辦工作

（三）、工作考核評分標(biāo)準(zhǔn)

1.原輔材料檢驗

⑴在接到原輔材料檢驗通知10分鐘內(nèi)到達(dá)倉庫取樣.每有一次取樣不及時扣2分（樹脂液、樹脂粉取樣和所做實驗按檢驗規(guī)程不能離開時除外）

⑵嚴(yán)格按檢驗規(guī)程取樣、檢驗。有取樣、檢驗操作錯誤酌情扣2-10分。

⑶原始記錄齊全，填寫清晰、整潔，保存完整。考核時抽查50份，每有1份不符合要求扣1分。

⑷及時向技術(shù)品保部經(jīng)理、倉管員、供應(yīng)部經(jīng)理報送檢驗報告。從取樣到報送檢驗報告，要求：樹脂粉不超過30個小時，樹脂液不超過8個小時，磨料不超過2個小時，填充料不超過2個小時，網(wǎng)布不超過24個小時，芯圈不超過5個小時，商標(biāo)、紙箱不超過2個小時。每有一次超過規(guī)定時間扣2分。

⑸每月第5個工作日內(nèi)報送月統(tǒng)計報表。每有一次沒按時報送扣2分。

2.化驗室管理

⑴要求儀器、藥品、設(shè)備按規(guī)定擺放合理，環(huán)境干凈整潔。每月抽查10次，每有一次不符合要求扣1分。

⑵要求建立設(shè)備、藥品臺帳，及時登記，帳物相符。隨機(jī)抽查10種，每有一種不符合扣1分。

⑶所有計量器具都有周期檢定計劃，都在周期之內(nèi)。每有一件超周期使用扣2分。

3.領(lǐng)導(dǎo)交辦工作

要求行動迅速、效率高、質(zhì)量好，按時圓滿完成領(lǐng)導(dǎo)交辦和部門月工作計劃中負(fù)責(zé)的工作任務(wù)。每有一次沒按時完成或不符合領(lǐng)導(dǎo)要求扣2分。

4.組織紀(jì)律

要求模范遵守公司各項規(guī)章制度。每有一次違規(guī)違紀(jì)視情節(jié)輕重扣2-5分。第十七節(jié)不合格品管理制度1、材料進(jìn)廠時的驗證，若有一項不符合有關(guān)的規(guī)定，則按不合格材料對待，按采購制度進(jìn)行處理。2生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)不良品時，及時找出原因，不合格當(dāng)即剔除，杜絕不合格品流入下道工序。3、庫存品在存放期間發(fā)現(xiàn)問題時，及時報有關(guān)部門進(jìn)行妥善處理，并找出原因加以完善改進(jìn)，并杜絕再次的發(fā)生。4、出廠或顧客開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，應(yīng)按嚴(yán)重質(zhì)量問題對待，實行產(chǎn)品“三包”供銷科及時與顧客協(xié)商處理辦法，以滿足顧客的正當(dāng)要求。質(zhì)檢科應(yīng)組織各有關(guān)部門采取相應(yīng)的糾正措施。5、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的輕微不合格品，應(yīng)退回上道工序重新加工，嚴(yán)重不合格品，做好記錄，報上級領(lǐng)導(dǎo)，封存不合格產(chǎn)品，由經(jīng)理做出銷毀決定。6、銷往市場的產(chǎn)品，如發(fā)現(xiàn)有不合格現(xiàn)象，所受損失由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人全部承擔(dān)，并停產(chǎn)整頓，制定出一定的糾正方案后方可再生產(chǎn)。7、不合格產(chǎn)品的召回制度，本制度應(yīng)保證有效的運(yùn)行，為使確定不安全批次的產(chǎn)品在交付后，能夠完全、及時地召回。一職責(zé)：a、銷售部負(fù)責(zé)將已確定的有食品危害問題的產(chǎn)品批次號立即向總經(jīng)理報告，負(fù)責(zé)對召回實施。b、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織處理召回的有食品危害問題的產(chǎn)品。c、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對需召回的產(chǎn)品和對其他處理方法提出處理意見，以及跟蹤驗證并做好記錄。二程序：a、公司對每次出廠的產(chǎn)品要進(jìn)行檢驗，對出廠的產(chǎn)品，要做到有據(jù)可查，有樣可檢，并且標(biāo)明生產(chǎn)班組和質(zhì)檢員，使產(chǎn)品出廠銷售能得到嚴(yán)格控制，不使產(chǎn)品出現(xiàn)失控狀態(tài)。b、產(chǎn)品出現(xiàn)重大問題的通知和召回；惡性雜質(zhì)，銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)惡性雜質(zhì)（例：鐵屑、玻璃、石頭、蜂尸等）在顧客反饋回意見后，公司銷售部派出專人對產(chǎn)品進(jìn)行查驗，做出結(jié)論。并和公司的留樣進(jìn)行比對，追查生產(chǎn)班組、質(zhì)檢員責(zé)任，處理善后事宜對發(fā)現(xiàn)問題的批產(chǎn)品做出召回處理，并做好顧客的賠償或是更換產(chǎn)品；生物感染，銷售的批產(chǎn)品發(fā)生生物感染時，對其批產(chǎn)品要無條件的全部通知召回，并且全部做銷毀處理，并告知新聞媒體做好輿論監(jiān)督，對顧客進(jìn)行無條件的賠償；產(chǎn)品于定購合同不符：銷售的產(chǎn)品如發(fā)生與所定的購銷合同不符時，應(yīng)認(rèn)真聽取顧客反饋的意見，及時對產(chǎn)品進(jìn)行召回并按購銷合同給顧客做出退貨、換貨等處理。對客戶提出有食品危害的產(chǎn)品問題，由銷售部通知質(zhì)檢部，由HACCP小組組長主持召開專題會議，追溯該批產(chǎn)品的生產(chǎn)原始記錄，分析發(fā)生質(zhì)量問題的原因，必要時會同有關(guān)人員前往客戶處進(jìn)行實地考察，同時銷售部追查同一批次產(chǎn)品已發(fā)往的客戶名單，通過電話、傳真、信件、郵件或其他方式通知客戶，以上工作國內(nèi)必須在24小時內(nèi)、國外必須在48小時內(nèi)完成。對已確定有食品危害問題后立即按批次號查找有危害問題的產(chǎn)品行蹤，及時通知對方，并限定時間召回產(chǎn)品。有食品危害問題的產(chǎn)品召回公司后，召回的產(chǎn)品應(yīng)銷毀或改為人類消費(fèi)以外的其他用途，在確定對人類消費(fèi)是安全的，或者以某種方法進(jìn)行再加工來保證其安全性之前，要在質(zhì)檢部監(jiān)督下進(jìn)行妥善保管；并做好記錄。如果與健康危害直接相關(guān)的一種或一批產(chǎn)品被召回，那么就由質(zhì)量管理組織有關(guān)人員討論，應(yīng)對在類似生產(chǎn)條件下生產(chǎn)的以及可能對公眾健康帶來類似危害的其他產(chǎn)品進(jìn)行安全評估或者決定也需要將其召回，這時還要考慮發(fā)布有關(guān)公告，由銷售部經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后向社會或有關(guān)部門發(fā)布公告。三通知召回流程圖產(chǎn)品出廠顧客信息或裁決銷售部質(zhì)檢部公司總經(jīng)理召回顧客反饋信息量產(chǎn)品出廠顧客信息或裁決銷售部質(zhì)檢部公司總經(jīng)理召回顧客反饋信息量四記錄a《產(chǎn)品召回記錄》b《產(chǎn)品標(biāo)識記錄》c《不合格品記錄》d《不合格品處理記錄》第十八節(jié)糾正、改進(jìn)、預(yù)防措施一、總則食品安全小組應(yīng)策劃和實施對控制措施和（或）控制措施組合進(jìn)行確認(rèn)所需的過程，并驗證和改進(jìn)食品安全管理體系。二、控制措施組合的確認(rèn)在實施操作性前提方案