數(shù)據(jù)控制卡績效考核用模板

第四章：數(shù)據(jù)控制卡只憑感覺下結(jié)論、作決議，是很多企業(yè)管理人員通病。所以我們推出了專門改變這種習(xí)慣控制法，叫“數(shù)據(jù)流動法”，對應(yīng)推出“數(shù)據(jù)控制卡”，讓企業(yè)養(yǎng)成憑數(shù)據(jù)做管理習(xí)慣。表單循環(huán)流動，業(yè)績自然受控。表單中原始數(shù)據(jù)經(jīng)過統(tǒng)計(jì)來考評，就形成了管理數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)當(dāng)中所隱含信息和價(jià)值就被充足挖掘出來了。所以，要知道把原始數(shù)據(jù)變成管理數(shù)據(jù)，假如不知道把原始數(shù)據(jù)變成管理數(shù)據(jù)，這個(gè)數(shù)據(jù)就浪費(fèi)了。表單一定要形成一個(gè)閉環(huán)，從哪趕里出發(fā)一定要回到哪里去，不然，這個(gè)表單就沒有用。一個(gè)閉環(huán)其實(shí)就是一個(gè)自動調(diào)整回路，它有很強(qiáng)自我調(diào)整功效。你企業(yè)管理為何那么差？就是因?yàn)槟氵@么自動調(diào)整回路太少，很多崗位和事情全部沒有形成自動調(diào)整回路，當(dāng)然就要靠領(lǐng)導(dǎo)拼命地拉著了。管理最終是靠這么控制回路不停自我調(diào)整，最終形成一個(gè)合理狀態(tài)。我們很多企業(yè)推出了“數(shù)據(jù)控制卡”這種管理工具，起到了很好效果?！皵?shù)據(jù)控制卡”將每一個(gè)“考評數(shù)據(jù)”或“核實(shí)數(shù)據(jù)”來自原始表單，這些原始表單需要經(jīng)過怎樣統(tǒng)計(jì)處理，由誰傳輸給誰，最終怎樣交到負(fù)責(zé)考評人事部門手中或負(fù)責(zé)核實(shí)財(cái)務(wù)部門手中，全部作了具體描述，然后簡單明了地畫在一張小卡上。大家從這一張小卡片上，一目了然地知道了數(shù)據(jù)怎么提供，怎樣傳輸、怎樣紋計(jì)。這對考評和核實(shí)起到了很好作用。1【用戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡13【制程品異常處理立即率】數(shù)據(jù)控制卡】25【成品檢驗(yàn)立即率】數(shù)據(jù)控制卡37【樣品合格率】數(shù)據(jù)控制卡49【外購模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡2【用戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書14【制程品異常處理立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書26【成品檢驗(yàn)立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書38【樣品合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書50【外購模具合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書3【用戶訂單變更率】數(shù)據(jù)控制卡15【來料檢驗(yàn)立即率】數(shù)據(jù)控制卡27【成品檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡39【技術(shù)資料正確率】數(shù)據(jù)控制卡51【內(nèi)制模具維修合格立即率】數(shù)據(jù)控制卡4【用戶訂單變更率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書16【來料檢驗(yàn)立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書28【成品檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書40【技術(shù)資料正確率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書52【內(nèi)制模具維修合格立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書5【物料采購準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡17【來料檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡】29【出貨檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡41【工程變更立即率】數(shù)據(jù)控制卡53【外購模具維修合格立即率】數(shù)據(jù)控制卡6【物料采購準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書18【來料檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書30【出貨檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書42【工程變更立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書54【外購模具維修合格立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書7【倉庫備料立即率】數(shù)據(jù)控制卡19【來料檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡】31【用戶投訴率】數(shù)據(jù)控制卡43【內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡55【設(shè)備維修立即合格率】數(shù)據(jù)控制卡8【倉庫備料立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書20【來料檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書32【用戶投訴率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書44【內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書56【設(shè)備維修立即合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書9【倉庫賬務(wù)卡相符率】數(shù)據(jù)控制卡21【制程檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡33【用戶退貨率】數(shù)據(jù)控制卡45【外購模具按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡57【量測儀器維修合格立即率】數(shù)據(jù)控制卡10【倉庫賬務(wù)卡相符率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書22【制程檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書34【用戶退貨率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書46【外購模具按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書58【量測儀器維修合格立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書11【物料損耗率】數(shù)據(jù)控制卡23【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡35【樣品按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡47【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡12【物料損耗率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書24【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書36【樣品按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書48【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書【用戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)用戶訂單準(zhǔn)交率指標(biāo)用途考評PMC部經(jīng)理、計(jì)劃員、物控員考評部門銷售部被考評部門PMC部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)進(jìn)入庫單數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃入庫單數(shù)*100%計(jì)劃員生產(chǎn)組長倉管員計(jì)劃員生產(chǎn)組長倉管員生產(chǎn)通知單成品入庫單成品入庫單 生產(chǎn)通知單成品入庫單成品入庫單生產(chǎn)主計(jì)劃 生產(chǎn)主計(jì)劃員工員工用戶訂單準(zhǔn)交率PMC部用戶訂單成品出入庫明細(xì)表用戶訂單準(zhǔn)交率PMC部用戶訂單成品出入庫明細(xì)表 部門績效考評統(tǒng)計(jì)表用戶訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表 部門績效考評統(tǒng)計(jì)表用戶訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表績效考評專員銷售部經(jīng)理績效考評專員銷售部經(jīng)理【用戶訂單準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)用戶訂單準(zhǔn)交率指標(biāo)用途考評PMC部經(jīng)理、計(jì)劃員、物控員考評部門銷售部被考評部門PMC部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)進(jìn)入庫單數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃入庫單數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1PMC部計(jì)劃員依據(jù)《生產(chǎn)主計(jì)劃》、《物料清單》、《用戶訂單》，產(chǎn)依據(jù)物料到位情況制作《生產(chǎn)通知單》，下發(fā)生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)。計(jì)劃員《生產(chǎn)通知單》《生產(chǎn)主計(jì)劃》《生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)步驟》2產(chǎn)品生產(chǎn)完成，生產(chǎn)組長填寫《產(chǎn)品入庫單》，并將成品交品種管部檢驗(yàn)。成品檢驗(yàn)合格后，成品品管員在《成品入庫單》上簽字確定；生產(chǎn)組長將簽字確定《成品入庫單》連同成品，交倉庫辦理入庫手續(xù)。生產(chǎn)組長《成品入庫單》《成品入庫作業(yè)步驟》3倉管員和生產(chǎn)組長辦理成品入庫手續(xù)。倉管員《出貨通知單》《成品入庫作業(yè)步驟》4倉管員依據(jù)《成品入庫單》制作《成品出入庫明細(xì)表》中，并交倉庫主管審核后，于次日九點(diǎn)分發(fā)銷售文員一份倉庫主管《成品率出入庫明細(xì)表》《成品入庫作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日銷售部文員依據(jù)上月應(yīng)交貨《用戶訂單》統(tǒng)計(jì)上月計(jì)劃入庫單數(shù)，依據(jù)《成品出入庫明細(xì)表》統(tǒng)計(jì)上月實(shí)際按時(shí)入庫單數(shù)，計(jì)算出“用戶訂單準(zhǔn)交率”，并完成《用戶訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為PMC部“訂單準(zhǔn)交率”考評依據(jù)。銷售部文員銷售部經(jīng)理《用戶訂單》《用戶訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)銷售部提供《用戶訂單準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《PMC部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交PMC經(jīng)理簽字確定。績效考評專員PMC部經(jīng)理《PMC部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【用戶訂單變更率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)用戶訂單變更率指標(biāo)用途考評銷售部經(jīng)理、員工考評部門PMC部被考評部門銷售部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月用戶訂單變更次數(shù)/當(dāng)月用戶訂單總數(shù)*100%員工PMC部經(jīng)理計(jì)劃員員工PMC部經(jīng)理計(jì)劃員訂單變更通知單訂單變更通知單生產(chǎn)主計(jì)劃 訂單變更通知單訂單變更通知單生產(chǎn)主計(jì)劃 銷售部用戶訂單變更率 銷售部用戶訂單變更率 部門績效考評統(tǒng)計(jì)表用戶訂單變更率統(tǒng)計(jì)表 部門績效考評統(tǒng)計(jì)表用戶訂單變更率統(tǒng)計(jì)表績效考評專員PMC部經(jīng)理績效考評專員PMC部經(jīng)理【用戶訂單變更率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)用戶訂單變更率指標(biāo)用途考評銷售部經(jīng)理、員工考評部門PMC部被考評部門銷售部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月用戶訂單變更次數(shù)/當(dāng)月用戶訂單總數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1員工接到用戶訂單變更信息后，編制《用戶訂單變更通知單》。員工《訂單變更通知單》《用戶訂單處理作業(yè)步驟》2PMC部經(jīng)理對《用戶訂單變更通知單》進(jìn)行審核。PMC部經(jīng)理《訂單變更通知單》《用戶訂單處理作業(yè)步驟》3計(jì)劃員依據(jù)《用戶訂單變更通知單》修改《生產(chǎn)主計(jì)劃》。計(jì)劃員《訂單變更通知單》《生產(chǎn)主計(jì)劃》《用戶訂單處理作業(yè)步驟》4每個(gè)月3日計(jì)劃員依據(jù)上月應(yīng)交貨《訂單變更通知單》統(tǒng)計(jì)上月變更次數(shù)，依據(jù)《生產(chǎn)主計(jì)劃》統(tǒng)計(jì)上月用戶訂單總批次，計(jì)算出“用戶訂單變更率”，并完成《用戶訂單變更率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)PMC部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為銷售部“用戶訂單變更率”考評依據(jù)。計(jì)劃員PMC部經(jīng)理《用戶訂單變更率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》5每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)PMC部提供《用戶訂單變更率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《銷售部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交銷售經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員銷售部經(jīng)理《銷售部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【物料采購準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)物料采購準(zhǔn)交率指標(biāo)用途考評采購部經(jīng)理、采購員考評部門PMC部被考評部門采購部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)完成物料批數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃完成物料指數(shù)*100%物控員采購員倉管員物控員采購員倉管員材料入庫單物料需求計(jì)劃物料采購單 材料入庫單物料需求計(jì)劃物料采購單物料請購單 物料請購單倉庫主管物控員倉庫主管物控員物料需求計(jì)劃每日收貨匯總表物料采購準(zhǔn)交率采購部物料需求計(jì)劃每日收貨匯總表物料采購準(zhǔn)交率采購部 物料采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表 物料采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表績效考評專員PMC經(jīng)理績效考評專員PMC經(jīng)理【物料采購準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)物料采購準(zhǔn)交率指標(biāo)用途考評采購部經(jīng)理、采購員考評部門PMC部被考評部門采購部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)完成物料批數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃完成物料指數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1物控員依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、BOM表、庫存報(bào)表制訂《物料需求計(jì)劃》，交采購部申請物料采購（而非生產(chǎn)物料由相關(guān)部門填寫《物料請購單》交采購部門申請物料采購）。物控員相關(guān)人員《物料需求計(jì)劃》《物料請購單》《物料管制作業(yè)步驟》2采購員依據(jù)《物料需求計(jì)劃》或《物料請購單》填寫《采購訂單》進(jìn)行物料采購。采購員《采購訂單》《采購作業(yè)步驟》3物料入庫時(shí)，倉管員必需填寫《材料入庫單》。倉管員《材料入庫單》《收料作業(yè)步驟》4倉庫主管依據(jù)每日《材料入庫單》制作《每日收貨匯總表》。倉庫主管《每日收貨匯總表》《收料作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日PMC部物控員依據(jù)上月應(yīng)交貨《物料需求計(jì)劃》統(tǒng)計(jì)上月計(jì)劃完成物料批數(shù)，依據(jù)《每日收貨匯總表》統(tǒng)計(jì)上月按時(shí)完成物料批次，計(jì)算出“物料采購準(zhǔn)交率”，并完成《物料采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)PMC部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為采購部“物料采購準(zhǔn)交率”考評依據(jù)。物控員PMC部經(jīng)理《物料采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)部提PMC部提供《物料采購準(zhǔn)交率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《采購部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交采購經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員采購部經(jīng)理《采購部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【倉庫備料立即率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)倉庫備料立即率指標(biāo)用途考評倉庫主管、倉管員考評部門生產(chǎn)部被考評部門倉庫考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)配料批數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃備料總批數(shù)*100%計(jì)劃員計(jì)劃員物料員計(jì)劃員計(jì)劃員物料員生產(chǎn)通知單生產(chǎn)通知單備料異常統(tǒng)計(jì)表 生產(chǎn)通知單生產(chǎn)通知單備料異常統(tǒng)計(jì)表物料員生產(chǎn)主計(jì)劃 物料員生產(chǎn)主計(jì)劃倉庫倉庫備料立即率 倉庫倉庫備料立即率 部門績效考評統(tǒng)計(jì)表倉庫備料統(tǒng)計(jì)表 部門績效考評統(tǒng)計(jì)表倉庫備料統(tǒng)計(jì)表績效考評專員生產(chǎn)部經(jīng)理績效考評專員生產(chǎn)部經(jīng)理【倉庫備料準(zhǔn)交率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)倉庫備料立即率指標(biāo)用途考評倉庫主管、倉管員考評部門生產(chǎn)部被考評部門倉庫考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)配料批數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃備料總批數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1PMC部計(jì)劃員依據(jù)《生產(chǎn)主計(jì)劃》、物料到位情況、《物料清單》、《用戶訂單》制作《生產(chǎn)通知單》，下發(fā)生產(chǎn)部門通知生產(chǎn)。計(jì)劃員《生產(chǎn)通知單》《生產(chǎn)主計(jì)劃》《生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)步驟》2計(jì)劃員將《生產(chǎn)主計(jì)劃》、《生產(chǎn)通知單》下發(fā)倉庫和車間。倉庫依據(jù)《生產(chǎn)通知單》進(jìn)行備料，物料員依據(jù)《生產(chǎn)通知單》進(jìn)行領(lǐng)料。計(jì)劃員物料員《生產(chǎn)通知單》《生產(chǎn)主計(jì)劃》《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)步驟》3如倉庫未按時(shí)備料，物料員將情況統(tǒng)計(jì)在《備料異常統(tǒng)計(jì)表》。物料員《備料異常統(tǒng)計(jì)表》《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)步驟》4每個(gè)月3日生產(chǎn)部經(jīng)理依據(jù)上月《生產(chǎn)通知單》統(tǒng)計(jì)計(jì)劃計(jì)劃備料總批數(shù)，依據(jù)上月《備料異常統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)倉庫未立即備料批數(shù)，計(jì)算出“備料立即率”，并完成《倉庫備料立即率統(tǒng)計(jì)表》，遞交人力資源部作為倉庫“備料立即率”考評依據(jù)。生產(chǎn)部經(jīng)理《倉庫備料立即率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》5每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)生產(chǎn)部提供《倉庫備料立即率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《倉庫績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交倉庫主管簽字確定?？冃Э荚u專員倉庫主管《倉庫績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【倉庫賬務(wù)卡相符率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)倉庫賬務(wù)卡相符率指標(biāo)用途考評倉庫主管、倉管員考評部門財(cái)務(wù)部被考評部門倉庫考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式物料賬、物、卡相符種數(shù)/盤點(diǎn)物料種數(shù)*100%倉庫主管財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理倉庫主管財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理盤點(diǎn)清單盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)計(jì)劃表 盤點(diǎn)清單盤點(diǎn)卡盤點(diǎn)計(jì)劃表 財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理盤點(diǎn)差異匯總表倉庫倉庫賬務(wù)卡相符率 盤點(diǎn)差異匯總表倉庫倉庫賬務(wù)卡相符率 賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表 賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)部經(jīng)理績效考評專員財(cái)務(wù)部經(jīng)理績效考評專員【倉庫賬務(wù)卡相符率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)倉庫賬務(wù)卡相符率指標(biāo)用途考評倉庫主管、倉管員考評部門財(cái)務(wù)部被考評部門倉庫考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式物料賬、物、卡相符種數(shù)/盤點(diǎn)物料種數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1盤點(diǎn)時(shí)，財(cái)務(wù)部作出《盤點(diǎn)計(jì)劃表》。財(cái)務(wù)部經(jīng)理《盤點(diǎn)計(jì)劃表》《倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理措施》2盤點(diǎn)時(shí)，在實(shí)物上掛好《盤點(diǎn)卡》。財(cái)務(wù)部經(jīng)理倉管員《盤點(diǎn)卡》《倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理措施》3盤點(diǎn)結(jié)果匯總成《盤點(diǎn)清單》。財(cái)務(wù)部經(jīng)理《盤點(diǎn)清單》《倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理措施》4財(cái)務(wù)部組織對倉庫物料是否賬物卡一致進(jìn)行一次抽查，并將抽查結(jié)果統(tǒng)計(jì)于抽查表上，并匯總成《盤點(diǎn)差異匯總單》，然后由倉庫主管署名確定。財(cái)務(wù)部經(jīng)理《盤點(diǎn)差異匯總單》《倉庫盤點(diǎn)作業(yè)管理措施》5每個(gè)月3日財(cái)務(wù)部經(jīng)理依據(jù)上月《盤點(diǎn)清單》統(tǒng)計(jì)物料盤點(diǎn)和數(shù)，依據(jù)上月《盤點(diǎn)差異匯總單》統(tǒng)計(jì)倉庫物料賬務(wù)卡不相符種數(shù)，計(jì)算出“賬務(wù)卡相符率”，并完成《賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計(jì)表》，遞交人力資源部作為倉庫“賬務(wù)卡相符率”考評依據(jù)。財(cái)務(wù)部經(jīng)理《賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計(jì)表》《倉庫績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)財(cái)務(wù)部提供《賬務(wù)卡相符率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《倉庫績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交倉庫主管簽字確定?？冃Э荚u專員倉庫主管《倉庫績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【物料損耗率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)物料損耗率指標(biāo)用途考評生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考評部門PMC部被考評部門生產(chǎn)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式該物料當(dāng)月實(shí)際總耗用量/該物料標(biāo)準(zhǔn)使用量*100%物料員計(jì)劃員計(jì)劃員物料員計(jì)劃員計(jì)劃員退補(bǔ)料單生產(chǎn)通知單生產(chǎn)計(jì)劃 退補(bǔ)料單生產(chǎn)通知單生產(chǎn)計(jì)劃物料員 物料員研發(fā)工程師物控員研發(fā)工程師物控員生產(chǎn)部物料清單物料使用匯總表物料操耗率 生產(chǎn)部物料清單物料使用匯總表物料操耗率 物料損耗率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表 物料損耗率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表PMC部經(jīng)理績效考評專員PMC部經(jīng)理績效考評專員【物料損耗率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)物料損耗率指標(biāo)用途考評生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考評部門PMC部被考評部門生產(chǎn)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式該物料當(dāng)月實(shí)際總耗用量/該物料標(biāo)準(zhǔn)使用量*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1PMC部下發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃。計(jì)劃員《生產(chǎn)主計(jì)劃》《生產(chǎn)周計(jì)劃》《生產(chǎn)計(jì)劃作業(yè)措施》2計(jì)劃員依據(jù)《生產(chǎn)主計(jì)劃》和《物料清單》制訂《生產(chǎn)通知單》下發(fā)倉庫和車間；物料員依據(jù)《生產(chǎn)通知單》到倉庫進(jìn)行領(lǐng)料。計(jì)劃員物料員《物料清單》《生產(chǎn)通知單》《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)步驟》《退補(bǔ)料作業(yè)步驟》3生產(chǎn)不良物料補(bǔ)料時(shí)開出《退補(bǔ)料單》進(jìn)行補(bǔ)料。物料員《退補(bǔ)料單》《退補(bǔ)料作業(yè)步驟》4物控員依據(jù)領(lǐng)料、補(bǔ)料等單據(jù)，統(tǒng)計(jì)物料相關(guān)信息，完成《物料使用匯總單》，財(cái)務(wù)部經(jīng)理《物料使用匯總單》《領(lǐng)發(fā)料作業(yè)步驟》《退補(bǔ)料作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日PMC物控員依據(jù)上月《物料使用匯總單》統(tǒng)計(jì)實(shí)際使用數(shù)量，依據(jù)《物料清單》統(tǒng)計(jì)物料標(biāo)準(zhǔn)使用數(shù)量，計(jì)算出該物料“物料損耗率”，并完成上月《物料損耗率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)PMC部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“物料損耗率”考評依據(jù)。物控員PMC部經(jīng)理《物料損耗率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)PMC部提供《物料損耗率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《生產(chǎn)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員生產(chǎn)部經(jīng)理《生產(chǎn)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【制程品質(zhì)異常處理立即率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)制程品質(zhì)異常處理立即率指標(biāo)用途考評工程技術(shù)部經(jīng)理、工藝員考評部門品管部被考評部門工程技術(shù)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)處理完成制程異常次數(shù)/當(dāng)月制程品質(zhì)異常總次數(shù)*100%品管部文員制程品管員制程品管組長品管部文員制程品管員制程品管組長制程品質(zhì)異常周報(bào)表制程品質(zhì)異常日報(bào)制程品質(zhì)異常匯報(bào) 制程品質(zhì)異常周報(bào)表制程品質(zhì)異常日報(bào)制程品質(zhì)異常匯報(bào) 品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理工程技術(shù)部制程品質(zhì)異常月報(bào)表制程異常處理立即率 工程技術(shù)部制程品質(zhì)異常月報(bào)表制程異常處理立即率 物料損耗率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表 物料損耗率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表品管部經(jīng)理績效考評專員品管部經(jīng)理績效考評專員【制程品質(zhì)異常處理立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)制程品質(zhì)異常處理立即率指標(biāo)用途考評工程技術(shù)部經(jīng)理、工藝員考評部門品管部被考評部門工程技術(shù)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)處理完成制程異常次數(shù)/當(dāng)月制程品質(zhì)異?？偞螖?shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1制程異常時(shí)，制程品管員開出《制程品質(zhì)異常匯報(bào)》，經(jīng)品管部組長審核后交工程技術(shù)部工藝員進(jìn)行處理。制程品管員《制程品質(zhì)異常匯報(bào)》《制程異常處理作業(yè)步驟》2品管組長追蹤工藝員處理進(jìn)度，并將處理情況統(tǒng)計(jì)于《制程品質(zhì)異常日報(bào)》中。制程品管組長《制程品質(zhì)異常日報(bào)》《制程異常處理作業(yè)步驟》3品管組長每七天一將上周《制程品質(zhì)異常日報(bào)》交品管部文員匯總成《制程品質(zhì)異常周報(bào)表》。品管部文員《制程品質(zhì)異常匯報(bào)》《制程異常處理作業(yè)步驟》4每七天品管部文員將《制程品質(zhì)異常周報(bào)表》匯總成《制程品質(zhì)異常月報(bào)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理確定。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理《制程品質(zhì)異常匯報(bào)》《制程異常處理作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日品管部文員依據(jù)上月《制程品質(zhì)異常月報(bào)表》，計(jì)算出“制程品質(zhì)異常處理立即率”，并完成上月《制程異常處理立即率表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術(shù)部“制程品質(zhì)異常處理立即率”考評依據(jù)。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理《制程異常處理立即率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)品管部提供《制程異常處理立即率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《工程技術(shù)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交工程技術(shù)部經(jīng)理簽字確定。績效考評專員工程技術(shù)部經(jīng)理《生產(chǎn)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【來料檢驗(yàn)立即率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)來料檢驗(yàn)立即率指標(biāo)用途考評品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考評部門倉庫被考評部門品管部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來料按時(shí)完成檢驗(yàn)批數(shù)/當(dāng)月報(bào)檢來料總批數(shù)*100%來料品管員倉管員倉管員來料品管員倉管員倉管員來料檢驗(yàn)匯報(bào)來料報(bào)檢單收料單 來料檢驗(yàn)匯報(bào)來料報(bào)檢單收料單成品入庫單 成品入庫單來料品管員倉管員來料品管員倉管員品管部來料報(bào)檢單來料檢驗(yàn)立即率 品管部來料報(bào)檢單來料檢驗(yàn)立即率 來料檢驗(yàn)立即率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表來料檢驗(yàn)立即率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表倉庫主管績效考評專員倉庫主管績效考評專員【來料檢驗(yàn)立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)來料檢驗(yàn)立即率指標(biāo)用途考評品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考評部門倉庫被考評部門品管部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來料按時(shí)完成檢驗(yàn)批數(shù)/當(dāng)月報(bào)檢來料總批數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1供給商送貨時(shí)，倉管員查對來料是否和《送貨單》上規(guī)格、數(shù)量一致，并開出出《成品入庫單》。倉管員《送貨單》《收料單》《收料作業(yè)步驟》2倉管員開出《來料檢驗(yàn)報(bào)檢單》交品管部作來料檢驗(yàn)。倉管員《來料檢驗(yàn)報(bào)檢單》《收料作業(yè)步驟》3來料品管員依據(jù)〈來料報(bào)檢單〉、〈抽樣計(jì)劃〉、〈來料檢驗(yàn)規(guī)范〉對來料進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫〈來料檢驗(yàn)匯報(bào)〉來料品管員《來料檢驗(yàn)匯報(bào)》《來料檢驗(yàn)作業(yè)步驟》/〈抽樣計(jì)劃〉/〈來料檢驗(yàn)規(guī)范〉4來料品管員將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《來料報(bào)檢單》中，并交回倉管員，倉管員在《來料報(bào)檢單》上簽署單據(jù)接收時(shí)間。來料品管員倉管員《來料報(bào)檢單》《收料作業(yè)步驟》《來料檢驗(yàn)作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日倉管員依據(jù)上月《來料報(bào)檢單》統(tǒng)計(jì)來料報(bào)檢總批數(shù)，并將《來料報(bào)檢單》上檢驗(yàn)完成時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)時(shí)間對比，統(tǒng)計(jì)出來料立即率檢驗(yàn)批數(shù)，計(jì)算出“來料檢驗(yàn)立即率”，并完成上月《來料檢驗(yàn)立即率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)倉庫主管審核后，遞交人力資源部作為品管部“來料檢驗(yàn)立即率”考評依據(jù)。倉管員倉庫主管《來料檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)倉庫提供《來料檢驗(yàn)立即率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《品管部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交品管部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員品管部經(jīng)理《品管部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【來料檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)來料檢驗(yàn)漏失率指標(biāo)用途考評品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考評部門生產(chǎn)部被考評部門品管部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來料檢驗(yàn)漏失批數(shù)/當(dāng)月來料總檢驗(yàn)批數(shù)*100%生產(chǎn)部文員車間主管工藝員生產(chǎn)部文員車間主管工藝員來料檢驗(yàn)漏失周報(bào)表制程品質(zhì)異常匯報(bào)生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單 來料檢驗(yàn)漏失周報(bào)表制程品質(zhì)異常匯報(bào)生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單 生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部文員品管部來料檢驗(yàn)漏失月報(bào)表來料檢驗(yàn)漏失率 品管部來料檢驗(yàn)漏失月報(bào)表來料檢驗(yàn)漏失率 品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理來料檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表來料檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)部經(jīng)理績效考評專員生產(chǎn)部經(jīng)理績效考評專員【來料檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)來料檢驗(yàn)漏失率指標(biāo)用途考評品管部經(jīng)理、來料品管組長、來料品管員考評部門生產(chǎn)部被考評部門品管部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來料檢驗(yàn)漏失批數(shù)/當(dāng)月來料總檢驗(yàn)批數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1生產(chǎn)線出現(xiàn)批量來料品質(zhì)異常時(shí)，車間主管開出〈生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單〉知會制程品管員，制程品管員確定后開出〈制程品異常匯報(bào)〉交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。車間主管《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》《制程異常處理作業(yè)步驟》2制程出現(xiàn)異常時(shí)，制程品管員開出《制程品異常匯報(bào)》并交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。工藝員《制程品異常匯報(bào)》《制程檢驗(yàn)作業(yè)步驟》3生產(chǎn)部文員依據(jù)〈制程品異常匯報(bào)〉及〈生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單〉統(tǒng)計(jì)來料檢驗(yàn)漏失批數(shù)，并完成〈來料檢驗(yàn)漏失周報(bào)表〉生產(chǎn)部文員《來料檢驗(yàn)漏失周報(bào)表》《績效考評管理措施》4每個(gè)月3日生產(chǎn)部文員將上月《來料檢驗(yàn)漏失周報(bào)表》匯總成《來料檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》。生產(chǎn)部文員《來料檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》《績效考評管理措施》5每個(gè)月3日生產(chǎn)部文員依據(jù)上月《來料檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)來料檢驗(yàn)漏失批數(shù)，并依據(jù)倉庫統(tǒng)計(jì)來料檢驗(yàn)總批數(shù)，計(jì)算出“來料檢驗(yàn)漏失率”，并完成上月《來料檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)倉庫主管、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為品管部“來料檢驗(yàn)漏失率”考評依據(jù)。生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部經(jīng)理品管部經(jīng)理倉庫主管《來料檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)生產(chǎn)部提供《來料檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《品管部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交品管部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員品管部經(jīng)理《品管部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【來料檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)來料檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考評采購部經(jīng)理、采購員考評部門品管部被考評部門采購部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來料檢驗(yàn)合格批數(shù)/當(dāng)月來料檢驗(yàn)總批數(shù)*100%品管部文員來料品管員來料品管組長品管部文員來料品管員來料品管組長來料檢驗(yàn)周報(bào)表來料檢驗(yàn)日報(bào)表來料檢驗(yàn)匯報(bào) 來料檢驗(yàn)周報(bào)表來料檢驗(yàn)日報(bào)表來料檢驗(yàn)匯報(bào) 品管部文員品管部文員采購部來料檢驗(yàn)月報(bào)表來料檢驗(yàn)批合格率 采購部來料檢驗(yàn)月報(bào)表來料檢驗(yàn)批合格率 來料檢驗(yàn)批合格率統(tǒng)計(jì)來料檢驗(yàn)批合格率統(tǒng)計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表品管部經(jīng)理績效考評專員品管部經(jīng)理績效考評專員【來料檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)來料檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考評采購部經(jīng)理、采購員考評部門品管部被考評部門采購部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來料檢驗(yàn)合格批數(shù)/當(dāng)月來料檢驗(yàn)總批數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1來料品管員依據(jù)〈來料檢驗(yàn)規(guī)范〉對各類物料進(jìn)行檢驗(yàn)，并在〈來料檢驗(yàn)匯報(bào)〉中填寫檢驗(yàn)結(jié)果。檢驗(yàn)不合格時(shí)則開出〈來料不合格匯報(bào)〉交物控確定是否召開MRB評審，MRB評審后，將RMB評審結(jié)果填寫在〈來料檢驗(yàn)匯報(bào)〉中。來料品管員《來料報(bào)檢單》《來料檢驗(yàn)匯報(bào)》《來料檢驗(yàn)作業(yè)步驟》〈抽樣計(jì)劃〉〈來料檢驗(yàn)規(guī)范〉2來料品管組長依據(jù)《來料檢驗(yàn)匯報(bào)》統(tǒng)計(jì)〈來料檢驗(yàn)日報(bào)〉。來料品管組長《來料檢驗(yàn)日報(bào)表》《來料檢驗(yàn)作業(yè)步驟》3來料品管組長每七天一將上周〈來料檢驗(yàn)日報(bào)表〉交品管部文員匯總成〈來料檢驗(yàn)周報(bào)表〉生產(chǎn)部文員《來料檢驗(yàn)周報(bào)表》《來料檢驗(yàn)作業(yè)步驟》4每個(gè)月3日品管部文員將上月《來料檢驗(yàn)周報(bào)表》匯總成《來料檢驗(yàn)月報(bào)表》。品管部文員《來料檢驗(yàn)月報(bào)表》《來料檢驗(yàn)作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日品管部文員依據(jù)上月《來料檢驗(yàn)月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)來料檢驗(yàn)合格批次、來料總批次，計(jì)算出“來料檢驗(yàn)合格率”，并完成上月《來料檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為采購部“來料檢驗(yàn)批合格率”考評依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理《來料檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)品管部提供《來料檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《采購部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交品管部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員品管部經(jīng)理《采購部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【制程檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)制程檢驗(yàn)漏失率指標(biāo)用途考評品管部經(jīng)理、制程品管組長、制程品管員考評部門生產(chǎn)部被考評部門品管部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來制程驗(yàn)漏失批數(shù)/當(dāng)月制程檢驗(yàn)總批數(shù)*100%生產(chǎn)部文員車間主管工藝員生產(chǎn)部文員車間主管工藝員制程檢驗(yàn)漏失周報(bào)表制程品質(zhì)異常匯報(bào)生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單 制程檢驗(yàn)漏失周報(bào)表制程品質(zhì)異常匯報(bào)生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單 生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部文員品管部制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表制程檢驗(yàn)漏失率 品管部制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表制程檢驗(yàn)漏失率 品管部經(jīng)理品管部經(jīng)理制程檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表制程檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)部經(jīng)理績效考評專員生產(chǎn)部經(jīng)理績效考評專員【制程檢驗(yàn)漏失率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)制程檢驗(yàn)漏失率指標(biāo)用途考評品管部經(jīng)理、制程品管組長、制程品管員考評部門生產(chǎn)部被考評部門品管部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月來制程驗(yàn)漏失批數(shù)/當(dāng)月制程檢驗(yàn)總批數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1生產(chǎn)線出現(xiàn)批量制程品質(zhì)異常時(shí)，車間主管開出〈生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單〉知會制程品管員，制程品管員確定后開出〈制程品異常匯報(bào)〉交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。車間主管《生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單》《生產(chǎn)異常處理作業(yè)步驟》2制程出現(xiàn)異常時(shí)，制程品管員開出《制程品異常匯報(bào)》并交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。工藝員《制程品異常匯報(bào)》《制程檢驗(yàn)作業(yè)步驟》3生產(chǎn)部文員依據(jù)〈制程品異常匯報(bào)〉及〈生產(chǎn)異常聯(lián)絡(luò)單〉統(tǒng)計(jì)制程檢驗(yàn)漏失批數(shù)，并完成〈制程檢驗(yàn)漏失周報(bào)表〉生產(chǎn)部文員《制程檢驗(yàn)漏失周報(bào)表》《績效考評管理措施》4每個(gè)月3日生產(chǎn)部文員將上月《制程檢驗(yàn)漏失周報(bào)表》匯總成《制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》。生產(chǎn)部文員《制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》《績效考評管理措施》5每個(gè)月3日生產(chǎn)部文員依據(jù)上月《制程檢驗(yàn)漏失月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)制程檢驗(yàn)漏失批數(shù)，并依據(jù)《生產(chǎn)通知單》統(tǒng)計(jì)制程檢驗(yàn)總批數(shù)，計(jì)算出“制程檢驗(yàn)漏失率”，并完成上月《制程檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為品管部“制程檢驗(yàn)漏失率”考評依據(jù)。生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部經(jīng)理品管部經(jīng)理《制程檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)生產(chǎn)部提供《制程檢驗(yàn)漏失率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《品管部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交品管部經(jīng)理簽字確定。績效考評專員品管部經(jīng)理《品管部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)制程檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考評生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考評部門品管部被考評部門生產(chǎn)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月制程檢驗(yàn)合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗(yàn)數(shù)*100%品管部文員制程品管員制程品管組長品管部文員制程品管員制程品管組長制程檢驗(yàn)周報(bào)表制程檢驗(yàn)日報(bào)表制程檢驗(yàn)匯報(bào) 制程檢驗(yàn)周報(bào)表制程檢驗(yàn)日報(bào)表制程檢驗(yàn)匯報(bào) 品管部文員品管部文員采購部制程檢驗(yàn)月報(bào)表制程檢驗(yàn)批合格率 采購部制程檢驗(yàn)月報(bào)表制程檢驗(yàn)批合格率 制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表品管部經(jīng)理績效考評專員品管部經(jīng)理績效考評專員【制程檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)制程檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考評生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考評部門品管部被考評部門生產(chǎn)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月制程檢驗(yàn)合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗(yàn)數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1制程品管員依據(jù)〈制程檢驗(yàn)規(guī)范〉對各車間、工序半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，并在〈制程檢驗(yàn)匯報(bào)〉中填寫檢驗(yàn)結(jié)果。制程品管員《制程報(bào)檢單》《制程檢驗(yàn)作業(yè)步驟》2制程品管組長依據(jù)《制程檢驗(yàn)匯報(bào)》統(tǒng)計(jì)〈制程檢驗(yàn)日報(bào)表〉。制程品管組長《制程檢驗(yàn)日報(bào)表》《制程檢驗(yàn)作業(yè)步驟》3制程品管組長每七天一將上周〈制程檢驗(yàn)日報(bào)表〉交品管部文員匯總成〈制程檢驗(yàn)周報(bào)表〉品管部文員《制程檢驗(yàn)周報(bào)表》《制程檢驗(yàn)作業(yè)步驟》4每個(gè)月3日品管部文員將上月《制程檢驗(yàn)周報(bào)表》匯總成《制程檢驗(yàn)月報(bào)表》。品管部文員《制程檢驗(yàn)月報(bào)表》《制程檢驗(yàn)作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日品管部文員依據(jù)上月《制程檢驗(yàn)月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)出各車間制程檢驗(yàn)合格數(shù)量，依據(jù)PMC部提供生產(chǎn)總數(shù)量，計(jì)算出“制程檢驗(yàn)合格率”，并完成上月《制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“制程檢驗(yàn)合格率”考評依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理《制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)品管部提供《制程檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《生產(chǎn)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確定。績效考評專員生產(chǎn)部經(jīng)理《生產(chǎn)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【成品檢驗(yàn)立即率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)成品檢驗(yàn)立即率指標(biāo)用途考評品管部經(jīng)理、成品品管組長、成品品管員考評部門生產(chǎn)部被考評部門品管部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月成品按時(shí)完成檢驗(yàn)批數(shù)/當(dāng)月報(bào)檢成品總批數(shù)*100%成品品管員生產(chǎn)組長成品品管員生產(chǎn)組長生產(chǎn)組長成品品管員成品入庫單成品入庫單成品檢驗(yàn)匯報(bào) 成品入庫單成品入庫單成品檢驗(yàn)匯報(bào) 品管部成品檢驗(yàn)立即率 品管部成品檢驗(yàn)立即率 成品檢驗(yàn)立即率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表成品檢驗(yàn)立即率統(tǒng)計(jì)表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表倉庫主管績效考評專員倉庫主管績效考評專員【成品檢驗(yàn)立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)成品檢驗(yàn)立即率指標(biāo)用途考評品管部經(jīng)理、成品品管組長、成品品管員考評部門品管部被考評部門生產(chǎn)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月成品按時(shí)完成檢驗(yàn)批數(shù)/當(dāng)月報(bào)檢成品總批數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1裝配車間操作工生產(chǎn)完成成品并自檢、制程品管員檢驗(yàn)合格后，由包裝責(zé)任人填寫《成品入庫單》交生組長審核后報(bào)成品品管員檢驗(yàn)。生產(chǎn)組長《成品入庫單》《成品檢驗(yàn)作業(yè)步驟》2成品品管員按檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)，并填寫〈成品檢驗(yàn)匯報(bào)〉成品品管員《成品檢驗(yàn)匯報(bào)》《成品檢驗(yàn)作業(yè)步驟》3成品品管員將檢驗(yàn)結(jié)果填寫在《成品入庫單》中，并交回生產(chǎn)組長，生產(chǎn)組長在《成品入庫單》上簽署單據(jù)接收時(shí)間。成品品管員生產(chǎn)組長《成品入庫單》《成品檢驗(yàn)作業(yè)步驟》4每個(gè)月3日裝配車間主管依據(jù)上月《成品入庫單》統(tǒng)計(jì)成品檢驗(yàn)總批數(shù)，并將《成品入庫單》上檢驗(yàn)完成時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)時(shí)間對比，統(tǒng)計(jì)出成品立即檢驗(yàn)批數(shù)，計(jì)算出“成品檢驗(yàn)立即率”，并完成上月《成品檢驗(yàn)立即率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“成品檢驗(yàn)立即率”考評依據(jù)。裝配車間主管生產(chǎn)部經(jīng)理《成品檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》5每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)品管部提供《成品檢驗(yàn)立即率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《生產(chǎn)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員品管部經(jīng)理《品管部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【出貨檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)出貨檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考評生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考評部門品管部被考評部門生產(chǎn)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月出貨檢驗(yàn)合格批數(shù)/當(dāng)月出貨檢驗(yàn)總批數(shù)*100%成品品管員員工倉管員成品品管員員工倉管員出貨檢驗(yàn)匯報(bào)送貨單出貨通知單 出貨檢驗(yàn)匯報(bào)送貨單出貨通知單 倉管員倉管員生產(chǎn)部送貨單出貨檢驗(yàn)批合格率 生產(chǎn)部送貨單出貨檢驗(yàn)批合格率 出貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表出貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表品管部經(jīng)理績效考評專員品管部經(jīng)理績效考評專員【出貨檢驗(yàn)合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)制程檢驗(yàn)合格率指標(biāo)用途考評生產(chǎn)部經(jīng)理、車間主管、生產(chǎn)組長考評部門品管部被考評部門生產(chǎn)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月制程檢驗(yàn)合格總數(shù)/當(dāng)月制程總檢驗(yàn)數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1銷售部來業(yè)務(wù)發(fā)出〈出貨通知單〉交銷售部經(jīng)理審核后通知相關(guān)部門，準(zhǔn)備發(fā)貨員工《出貨通知單》《成品出貨作業(yè)步驟》《出貨檢驗(yàn)作業(yè)步驟》2倉管員將要出貨產(chǎn)品準(zhǔn)備好后，憑《送貨單》通知成品品管員進(jìn)行出貨檢驗(yàn)。倉管員《送貨單》《出貨檢驗(yàn)作業(yè)步驟》3成品品管員按相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和用戶訂貨要求對待發(fā)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《也貨檢驗(yàn)匯報(bào)》并在《送貨單》上署名確定。成品品管員《出貨檢驗(yàn)匯報(bào)》《出貨檢驗(yàn)作業(yè)步驟》4倉管員接到成品品管員簽字確定《送貨單》后，安排貨物發(fā)出倉庫。倉管員《送貨單》《出貨檢驗(yàn)作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日品管部文員依據(jù)上月《送貨單》統(tǒng)計(jì)出貨檢驗(yàn)合格批次、出貨總批次，計(jì)算出“出貨檢驗(yàn)合格率”，并完成上月《出貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為生產(chǎn)部“出貨檢驗(yàn)合格率”考評依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理《出貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)品管部提供《出貨檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《生產(chǎn)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交生產(chǎn)部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員生產(chǎn)部經(jīng)理《生產(chǎn)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【用戶投訴率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)用戶投訴率指標(biāo)用途考評生產(chǎn)、品管、PMC工程技術(shù)等部門經(jīng)理、主管考評部門銷售部被考評部門其它部門考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月用戶投訴批數(shù)/當(dāng)月出貨總批數(shù)*100%品管部經(jīng)理PMC部經(jīng)理銷售部文員員工品管部經(jīng)理PMC部經(jīng)理銷售部文員員工用戶投訴周報(bào)表用戶投訴處理匯報(bào)用戶投訴處理單 用戶投訴周報(bào)表用戶投訴處理匯報(bào)用戶投訴處理單 銷售部文員銷售部文員其它部門用戶投訴月報(bào)表用戶投訴率其它部門用戶投訴月報(bào)表用戶投訴率 用戶投訴率統(tǒng)計(jì)表用戶投訴率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表銷售部經(jīng)理績效考評專員銷售部經(jīng)理績效考評專員【用戶投訴率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)用戶投訴率指標(biāo)用途考評生產(chǎn)、品管、PMC工程技術(shù)等部門經(jīng)理、主管考評部門銷售部被考評部門其它部門考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月用戶投訴批數(shù)/當(dāng)月出貨總批數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1員工接收到用戶投訴時(shí)，和用戶溝通確定具體投訴情況，并開出《用戶投訴處理單》，依據(jù)投訴類別交品管部經(jīng)理或PMC部經(jīng)理主導(dǎo)處理。員工《用戶投訴處理單》《用戶投訴處理作業(yè)步驟》2品管部經(jīng)理或PMC部經(jīng)理接到《用戶投訴處理單》后進(jìn)行原因分析，并召集相關(guān)部門進(jìn)行處理，形成《用戶投訴處理匯報(bào)》。品管部經(jīng)理PMC部經(jīng)理《用戶投訴處理匯報(bào)》《用戶投訴處理作業(yè)步驟》3每七天一品管部經(jīng)理、PMC部經(jīng)理將上周《用戶投訴處理單》交銷售部文員匯總成《用戶投訴處理周報(bào)表》銷售部文員《用戶投訴周報(bào)表》《用戶投訴處理作業(yè)步驟》4每個(gè)月3日銷售部文員將上月《用戶投訴周報(bào)表》匯總成《用戶投訴月報(bào)表》。銷售部文員《用戶投訴月報(bào)表》《用戶投訴處理作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日銷售部文員依據(jù)上月《用戶投訴月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)上月用戶投訴批次，并查實(shí)上月出貨批數(shù)，分責(zé)任部門計(jì)算出“用戶投訴率”，并完成上月《用戶投訴率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為相關(guān)部門“用戶投訴率”考評依據(jù)。銷售部文員銷售部經(jīng)理《用戶投訴率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)銷售部提供《用戶投訴率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《——部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交——部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員——部經(jīng)理《——部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【用戶退貨率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)用戶投訴率指標(biāo)用途考評生產(chǎn)、品管、PMC工程技術(shù)等部門經(jīng)理、主管考評部門銷售部被考評部門其它部門考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月用戶退貨數(shù)量/當(dāng)月總出貨數(shù)量*100%品管部經(jīng)理銷售部文員員工品管部經(jīng)理銷售部文員員工用戶退貨周報(bào)表用戶退貨處理匯報(bào)退貨單 用戶退貨周報(bào)表用戶退貨處理匯報(bào)退貨單 銷售部文員銷售部文員其它部門用戶退貨月報(bào)表用戶退貨率其它部門用戶退貨月報(bào)表用戶退貨率 用戶退貨率統(tǒng)計(jì)表用戶退貨率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表銷售部經(jīng)理績效考評專員銷售部經(jīng)理績效考評專員【用戶退貨率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)用戶投訴率指標(biāo)用途考評生產(chǎn)、品管、PMC工程技術(shù)等部門經(jīng)理、主管考評部門銷售部被考評部門其它部門考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月用戶退貨數(shù)量/當(dāng)月總出貨數(shù)量*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1員工接收到用戶退貨時(shí)，和用戶溝通確定具體退貨情況，并開出《用戶退貨處理單》交品管部經(jīng)理主導(dǎo)處理。員工《退貨單》《用戶退貨處理作業(yè)步驟》2品管部經(jīng)理接到《退貨單》后進(jìn)行退貨物確定，并召集相關(guān)部門進(jìn)行處理，形成《用戶退貨處理匯報(bào)》。品管部經(jīng)理《用戶退貨處理匯報(bào)》《用戶退貨處理作業(yè)步驟》3每七天一品管部經(jīng)理將上周《退貨單》交銷售部文員匯總成《用戶退貨周報(bào)表》銷售部文員《用戶退貨周報(bào)表》《用戶退貨處理作業(yè)步驟》4每個(gè)月3日銷售部文員將上月《用戶退貨周報(bào)表》匯總成《用戶退貨月報(bào)表》。銷售部文員《用戶退貨月報(bào)表》《用戶退貨處理作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日銷售部文員依據(jù)《用戶退貨月報(bào)表》統(tǒng)計(jì)上月用戶退貨數(shù)量，并查實(shí)上月出貨批數(shù)，計(jì)算出“用戶退貨率”，并完成上月〈用戶退貨率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為相關(guān)部門“用戶退貨率”考評依據(jù)。銷售部文員銷售部經(jīng)理《用戶退貨率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)銷售部提供《用戶退貨率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《——部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交——部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員——部經(jīng)理《——部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施〉【樣品按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)樣品按時(shí)達(dá)成率指標(biāo)用途考評工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師考評部門銷售部被考評部門工程技術(shù)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)完成樣品件數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃完成樣品件數(shù)*100%研發(fā)工程師品管工程師員工研發(fā)工程師品管工程師員工樣品檢驗(yàn)匯報(bào)樣品制造通知單樣品需求單 樣品檢驗(yàn)匯報(bào)樣品制造通知單樣品需求單 銷售部文員銷售部文員工程技術(shù)部樣品交接統(tǒng)計(jì)表樣品按時(shí)達(dá)成率工程技術(shù)部樣品交接統(tǒng)計(jì)表樣品按時(shí)達(dá)成率 樣品按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表樣品按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表銷售部經(jīng)理績效考評專員銷售部經(jīng)理績效考評專員【樣品按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)樣品按時(shí)達(dá)成率指標(biāo)用途考評工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師考評部門銷售部被考評部門工程技術(shù)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)完成樣品件數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃完成樣品件數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1用戶樣品需求時(shí)，員工開出《樣品需求單》（包含需求時(shí)間），并轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部研發(fā)工程師組織樣品制作。員工《退貨單》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)步驟》2研發(fā)工程師接到《樣品需求單》后開出《樣品制造通知單》，并指導(dǎo)樣品制作。研發(fā)工程師《樣品制作通知單》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)步驟》3樣品完成后，交品管工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，品管工程師檢驗(yàn)后，開出《樣品檢驗(yàn)匯報(bào)》。品管工程師《樣品檢驗(yàn)匯報(bào)》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)步驟》4研發(fā)工程師和銷售部文員進(jìn)行樣品交接，并在《樣品交接統(tǒng)計(jì)表》上簽收。銷售部文員《樣品交接統(tǒng)計(jì)表》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日銷售部文員依據(jù)《樣品交接統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成樣品件數(shù)、實(shí)際按時(shí)完成樣品件數(shù)，計(jì)算出“樣品按時(shí)達(dá)成率”，并完成上月《樣品按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術(shù)部“樣品按時(shí)達(dá)成率”考評依據(jù)。銷售部文員銷售部經(jīng)理《樣品按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)銷售部提供《樣品按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《工程技術(shù)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交工程技術(shù)部經(jīng)理簽字確定。績效考評專員工程技術(shù)部經(jīng)理《工程技術(shù)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施〉【樣品合格率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)樣品合格率指標(biāo)用途考評工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師考評部門銷售部被考評部門工程技術(shù)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月樣品檢驗(yàn)合格件數(shù)/當(dāng)月樣品交付總件數(shù)*100%研發(fā)工程師品管工程師員工研發(fā)工程師品管工程師員工樣品檢驗(yàn)匯報(bào)樣品制造通知單樣品需求單 樣品檢驗(yàn)匯報(bào)樣品制造通知單樣品需求單 銷售部文員銷售部文員工程技術(shù)部樣品交接統(tǒng)計(jì)表樣品合格率工程技術(shù)部樣品交接統(tǒng)計(jì)表樣品合格率 樣品合格率統(tǒng)計(jì)表樣品合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表銷售部經(jīng)理績效考評專員銷售部經(jīng)理績效考評專員【樣品合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)樣品合格率指標(biāo)用途考評工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師考評部門銷售部被考評部門工程技術(shù)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月樣品檢驗(yàn)合格件數(shù)/當(dāng)月樣品交付總件數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1用戶樣品需求時(shí)，員工開出《樣品需求單》（包含需求時(shí)間），并轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部研發(fā)工程師組織樣品制作。員工《樣品需求單》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)步驟》2研發(fā)工程師接到《樣品需求單》后開出《樣品制造通知單》，并指導(dǎo)樣品制作。研發(fā)工程師《樣品制作通知單》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)步驟》3樣品完成后，交品管工程師進(jìn)行檢驗(yàn)，品管工程師檢驗(yàn)后，開出《樣品檢驗(yàn)匯報(bào)》。品管工程師《樣品檢驗(yàn)匯報(bào)》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)步驟》4研發(fā)工程師和銷售部文員進(jìn)行樣品交接，并在《樣品交接統(tǒng)計(jì)表》上簽收。（附上〈樣品檢驗(yàn)匯報(bào)〉）銷售部文員《樣品送貨單》《新產(chǎn)品開發(fā)作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日銷售部文員依據(jù)用戶回傳《樣品樣品檢驗(yàn)匯報(bào)》，并結(jié)果統(tǒng)計(jì)在〈樣品交接統(tǒng)計(jì)表〉上，依據(jù)〈樣品交接統(tǒng)計(jì)表〉統(tǒng)計(jì)出合格樣品件數(shù)、樣品交付總件數(shù)，計(jì)算出“樣品合格率”，并完成上月《樣品合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)銷售部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術(shù)部“樣品合格率”考評依據(jù)。銷售部文員銷售部經(jīng)理《樣品合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)銷售部提供《樣品合格率統(tǒng)計(jì)表》率完成上月《工程技術(shù)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交工程技術(shù)部經(jīng)理簽字確定。績效考評專員工程技術(shù)部經(jīng)理《工程技術(shù)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施〉【技術(shù)資料正確率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)技術(shù)資料正確率指標(biāo)用途考評工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師、工藝員考評部門品管部被考評部門工程技術(shù)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式1—（當(dāng)月因技術(shù)資料錯誤造成生產(chǎn)異常訂單批數(shù)/當(dāng)月完成總訂單批數(shù)*100%）品管工程師其它部門品管工程師其它部門技術(shù)資料錯誤統(tǒng)計(jì)表技術(shù)資料異常聯(lián)絡(luò)單 技術(shù)資料錯誤統(tǒng)計(jì)表技術(shù)資料異常聯(lián)絡(luò)單制程品質(zhì)異常匯報(bào) 制程品質(zhì)異常匯報(bào)品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理制程品管員品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理制程品管員品管部技術(shù)資料錯誤月匯總表技術(shù)資料正確率 品管部技術(shù)資料錯誤月匯總表技術(shù)資料正確率 技術(shù)資料正確率統(tǒng)計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表 技術(shù)資料正確率統(tǒng)計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表品管部經(jīng)理績效考評專員品管部經(jīng)理績效考評專員【技術(shù)資料正確率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)技術(shù)資料正確率指標(biāo)用途考評工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師、工藝員考評部門品管部被考評部門工程技術(shù)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式1—（當(dāng)月因技術(shù)資料錯誤造成生產(chǎn)異常訂單批數(shù)/當(dāng)月完成總訂單批數(shù)*100%）序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1其它部門發(fā)覺技術(shù)錯誤時(shí)，開出〈技術(shù)資料異常聯(lián)絡(luò)單〉并交工程技術(shù)部相關(guān)人員簽字確定。部門經(jīng)理《技術(shù)資料異常聯(lián)絡(luò)單》《技術(shù)資料管理制度》2品質(zhì)異常時(shí)，制程品管員開出《制程品異常匯報(bào)》并交工程技術(shù)部工藝員主導(dǎo)處理。制程品管員《制程品質(zhì)異常匯報(bào)》《制程檢驗(yàn)作業(yè)步驟》3品管工程師從〈技術(shù)資料異常聯(lián)絡(luò)單〉及因技術(shù)資料造成〈制程品質(zhì)異常匯報(bào)〉中統(tǒng)計(jì)技術(shù)資料錯誤次數(shù)并統(tǒng)計(jì)于〈技術(shù)資料錯誤統(tǒng)計(jì)表〉中。品管工程師《技術(shù)資料錯誤統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》4每個(gè)月1日品管部文員將上月《技術(shù)資料錯誤統(tǒng)計(jì)表》匯總成《技術(shù)資料錯誤月匯總表》并較交生產(chǎn)部經(jīng)理確定。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理《技術(shù)資料錯誤月匯總表》《績效考評管理措施》5每個(gè)月3日品管部文員依據(jù)上月《技術(shù)資料錯誤月匯總表》統(tǒng)計(jì)技術(shù)資料錯誤造成訂單批數(shù)，并查實(shí)當(dāng)月生產(chǎn)總訂單批數(shù)，計(jì)算出“制技術(shù)資料正確率”，并完成上月《技術(shù)資料正確率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術(shù)部“技術(shù)資料異正確率”考評依據(jù)。品管部文員品管部經(jīng)理《技術(shù)資料正確率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)品管部提供《技術(shù)資料正確率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《工程技術(shù)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交工程技術(shù)部經(jīng)理簽字確定。績效考評專員工程技術(shù)部經(jīng)理《工程技術(shù)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【工程變更立即率率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)工程變更立即率指標(biāo)用途考評工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師、工藝員考評部門品管部被考評部門工程技術(shù)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)完成工程變更單數(shù)/當(dāng)月工程變更申請單數(shù)*100%文控員需求部門文控員需求部門工程變更指令工程變更發(fā)放統(tǒng)計(jì)表工程變更申請 工程變更指令工程變更發(fā)放統(tǒng)計(jì)表工程變更申請 品管工程師品管工程師工程技術(shù)部工程變更追蹤統(tǒng)計(jì)表工程變更立即率 工程技術(shù)部工程變更追蹤統(tǒng)計(jì)表工程變更立即率 工程變更立即率統(tǒng)計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表 工程變更立即率統(tǒng)計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表品管部經(jīng)理績效考評專員品管部經(jīng)理績效考評專員【工程變更立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)工程變更立即率指標(biāo)用途考評工程技術(shù)部經(jīng)理、研發(fā)工程師、工藝員考評部門品管部被考評部門工程技術(shù)部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)完成工程變更單數(shù)/當(dāng)月工程變更申請單數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1工程變更時(shí)，需求部門開出〈工程變更申請〉，經(jīng)部門經(jīng)理審核后，轉(zhuǎn)交工程技術(shù)部主導(dǎo)處理（產(chǎn)品變更交研發(fā)工程師、工藝變更交工藝員）。部門經(jīng)理《工程變更申請》《工程變更作業(yè)步驟》2工程技術(shù)部研發(fā)工程師/工藝員接到《工程變更申請》后，主導(dǎo)召開工程變更評審會，并統(tǒng)計(jì)于《工程變更指令》。工藝員研發(fā)工程師《工程變更指令》《工程變更作業(yè)步驟》3工程技術(shù)部研發(fā)工程師/工藝員將會簽后〈工程變更指令〉轉(zhuǎn)交文控員，文控員受控發(fā)行，并統(tǒng)計(jì)于〈工程變更發(fā)行統(tǒng)計(jì)表〉中。文控員《工程變更發(fā)行統(tǒng)計(jì)表》《工程變更作業(yè)步驟》4品管工程師對工程變更發(fā)放、實(shí)施情況進(jìn)行追蹤及監(jiān)督，并將結(jié)果統(tǒng)計(jì)于《工程變更追蹤統(tǒng)計(jì)表》中。品管部文員生產(chǎn)部經(jīng)理《工程變更追蹤統(tǒng)計(jì)表》《工程變更作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日品管部工程師依據(jù)上月《工程變更追蹤統(tǒng)計(jì)表》統(tǒng)計(jì)工程變更申請總單數(shù)、實(shí)際完成月工程變更單數(shù)，計(jì)算出“工程變更立即率”，并完成上月《工程變更立即率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)品管部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為工程技術(shù)部“工程變更立即率”考評依據(jù)。品管工程師品管部經(jīng)理《工程變更立即率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)品管部提供《工程變更立即率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《工程技術(shù)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交工程技術(shù)部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員工程技術(shù)部經(jīng)理《工程技術(shù)部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施【內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率指標(biāo)用途考評模具部經(jīng)理，模具管理員考評部門工程技術(shù)部被考評部門模具部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)完成模具套數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃完成模具套數(shù)*100%模具部經(jīng)理研發(fā)工程師研發(fā)工程師模具部經(jīng)理研發(fā)工程師研發(fā)工程師模具試模匯報(bào)模具制造通知單模具請購單 模具試模匯報(bào)模具制造通知單模具請購單 車間主管模具管理員車間主管模具管理員模具部模具移交統(tǒng)計(jì)表模具按時(shí)達(dá)成模具部模具移交統(tǒng)計(jì)表模具按時(shí)達(dá)成率 內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表計(jì)內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表工程技術(shù)部經(jīng)理績效考評專員工程技術(shù)部經(jīng)理績效考評專員【內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率指標(biāo)用途考評模具部經(jīng)理，模具管理員考評部門工程技術(shù)部被考評部門模具部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)完成模具套數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃完成模具套數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1新產(chǎn)品需開模具時(shí)，研發(fā)工程師開出《模具請購單》，并工程技術(shù)部研發(fā)工程師、工程技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，下發(fā)模具部開模。研發(fā)工程師《模具請購單》《模具管制作業(yè)步驟》2模具部經(jīng)理接到《模具請購單》后開出《模具制造通知單》安排模具制作。模具部經(jīng)理《模具制作通知單》《模具管制作業(yè)步驟》3模具制作后模具部開出《模具試模通知單》知會生產(chǎn)、技術(shù)、品管等部門參與試模，試模后研發(fā)工程師將試模情況統(tǒng)計(jì)于〈模具試模匯報(bào)〉中，試模不合格則退回模具部處理。模具部經(jīng)理《模具試模匯報(bào)》《模具管制作業(yè)步驟》4模具試模合格，車間主管和模具管理員進(jìn)行模具交接，雙方在《模具移交單》上簽字確定，并將《模具移交單》分發(fā)研發(fā)工程師一份。車間主管模具管理員《模具移交單》《模具管制作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日研發(fā)工程師依據(jù)《模具請購單》統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成模具套數(shù)，并將《模具移交單》上模具實(shí)際按時(shí)完成樣時(shí)間和《模具請購單》上要求完成時(shí)間進(jìn)行對比，統(tǒng)計(jì)實(shí)際按時(shí)完成模具套數(shù)，計(jì)算出“內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率”，并完成上月《內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為模具部“內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率”考評依據(jù)。研發(fā)工程師工程技術(shù)部經(jīng)理《內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)技術(shù)部提供《內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《模具部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交模具部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員模具部經(jīng)理《模具部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施〉【外購模具按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)外購模具按時(shí)達(dá)成率指標(biāo)用途考評采購部經(jīng)理、采購員考評部門工程技術(shù)部被考評部門采購部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際入庫模具套數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃入庫模具套數(shù)*100%采購員倉管員研發(fā)工程師采購員倉管員研發(fā)工程師模具入庫模具采購單模具請購單 模具入庫模具采購單模具請購單 采購部模具按時(shí)達(dá)成率采購部模具按時(shí)達(dá)成率 外購模具按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表外購模具按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表工程技術(shù)部經(jīng)理績效考評專員工程技術(shù)部經(jīng)理績效考評專員【外購模具按時(shí)達(dá)成率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)外購模具按時(shí)達(dá)成率指標(biāo)用途考評采購部經(jīng)理、采購員考評部門工程技術(shù)部被考評部門采購部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際入庫模具套數(shù)/當(dāng)月計(jì)劃入庫模具套數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1新產(chǎn)品需開模具時(shí)，研發(fā)工程師開出《模具請購單》，經(jīng)工程技術(shù)部研發(fā)工程師、工程技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，下發(fā)采購部采購。研發(fā)工程師《模具請購單》《模具管制作業(yè)步驟》2采購部接到《模具請購單》后安排模具廠商報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)確定后開出《模具采購單》要求模具廠安排模具制作。采購員《模具采購單》《模具管制作業(yè)步驟》3倉庫點(diǎn)收模具后，開出《模具入庫單》，交發(fā)研發(fā)工程師一份。倉管員《模具入庫單》《模具管制作業(yè)步驟》4每個(gè)月3日研發(fā)工程師依據(jù)《模具請購單》統(tǒng)計(jì)計(jì)劃完成模具套數(shù)，并將《模具入庫單》上模具實(shí)際到廠時(shí)間和《模具請購單》上要求到廠時(shí)間進(jìn)行對比，統(tǒng)計(jì)實(shí)際到廠模具套數(shù)，計(jì)算出“外購模具按時(shí)達(dá)成率”，并完成上月《外購模具按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為模具部“外購模具按時(shí)達(dá)成率”考評依據(jù)。研發(fā)工程師工程技術(shù)部經(jīng)理《外購模具按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》5每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)技術(shù)部提供《外購模具按時(shí)達(dá)成率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《采購部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交采購部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員采購部經(jīng)理《采購部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施〉【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)內(nèi)制模具合格率指標(biāo)用途考評模具部經(jīng)理，模具管理員考評部門工程技術(shù)部被考評部門模具部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月模具驗(yàn)收合格套數(shù)/當(dāng)月模具試?？偺讛?shù)*100%模具部經(jīng)理研發(fā)工程師研發(fā)工程師模具部經(jīng)理研發(fā)工程師研發(fā)工程師模具試模匯報(bào)模具制造通知單模具請購單 模具試模匯報(bào)模具制造通知單模具請購單 車間主管模具管理員車間主管模具管理員模具部模具移交單內(nèi)制模具合格率模具部模具移交單內(nèi)制模具合格率 內(nèi)制模具合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表內(nèi)制模具合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表工程技術(shù)部經(jīng)理績效考評專員工程技術(shù)部經(jīng)理績效考評專員【內(nèi)制模具合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)內(nèi)制模具合格率指標(biāo)用途考評模具部經(jīng)理，模具管理員考評部門工程技術(shù)部被考評部門模具部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月模具驗(yàn)收合格套數(shù)/當(dāng)月模具試模總套數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1新產(chǎn)品需開模具時(shí)，研發(fā)工程師開出《模具請購單》，并工程技術(shù)部研發(fā)工程師、工程技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，下發(fā)模具部開模。研發(fā)工程師《模具請購單》《模具管制作業(yè)步驟》2模具部經(jīng)理接到《模具請購單》后開出《模具制造通知單》安排模具制作。模具部經(jīng)理《模具制作通知單》《模具管制作業(yè)步驟》3模具制作后模具部開出《模具試模通知單》知會生產(chǎn)、技術(shù)、品管等部門參與試模，試模后研發(fā)工程師將試模情況統(tǒng)計(jì)于〈模具試模匯報(bào)〉中，試模不合格則退回模具部處理。研發(fā)工程師《模具試模匯報(bào)》《模具管制作業(yè)步驟》4模具試模合格，車間主管和模具管理員進(jìn)行模具交接，雙方在《模具移交單》上簽字確定，并將《模具移交單》分發(fā)研發(fā)工程師一份。車間主管模具管理員《模具移交單》《模具管制作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日研發(fā)工程師依據(jù)《模具試模具匯報(bào)》統(tǒng)計(jì)模具試?？偺讛?shù)，依據(jù)上月《模具移交單》統(tǒng)計(jì)實(shí)際驗(yàn)收合格套數(shù)，，計(jì)算出“內(nèi)制模具合格率”，并完成上月《內(nèi)制模具合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為模具部“內(nèi)制模具按時(shí)達(dá)成率合格”考評依據(jù)。研發(fā)工程師工程技術(shù)部經(jīng)理《內(nèi)制模具合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)技術(shù)部提供《內(nèi)制模具合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《模具部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交模具部經(jīng)理簽字確定。績效考評專員模具部經(jīng)理《模具部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施〉【外購模具合格率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)外購模具合格率指標(biāo)用途考評采購部經(jīng)理、采購員考評部門工程技術(shù)部被考評部門模具部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月模具驗(yàn)收合格套數(shù)/當(dāng)月模具試?？偺讛?shù)*100%采購員倉管員研發(fā)工程師采購員倉管員研發(fā)工程師模具入庫單模具采購單模具請購單 模具入庫單模具采購單模具請購單 車間主管研發(fā)工程師車間主管研發(fā)工程師采購部模具試模匯報(bào)外購模具合格率采購部模具試模匯報(bào)外購模具合格率 外購模具合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表外購模具合格率統(tǒng)計(jì)表計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表工程技術(shù)部經(jīng)理績效考評專員工程技術(shù)部經(jīng)理績效考評專員【外購模具合格率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)外購模具合格率指標(biāo)用途考評采購部經(jīng)理、采購員考評部門工程技術(shù)部被考評部門采購部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月模具驗(yàn)收合格套數(shù)/當(dāng)月模具試?？偺讛?shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1新產(chǎn)品需開模具時(shí)，研發(fā)工程師開出《模具請購單》，經(jīng)工程技術(shù)部研發(fā)工程師、工程技術(shù)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理核準(zhǔn)后，下發(fā)采購部尋求模具廠商開模。研發(fā)工程師《模具請購單》《模具管制作業(yè)步驟》2采購部接到《模具請購單》后安排模具廠商報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)確定后開出《模具采購單》要求模具廠安排模具制作。采購員《模具采購單》《模具管制作業(yè)步驟》3倉庫點(diǎn)收模具后，開出《模具入庫單》，通知研發(fā)工程師安排試模。倉管員《模具入庫單》《模具管制作業(yè)步驟》4研發(fā)工程師主導(dǎo)進(jìn)行試模，試模后將試模情況統(tǒng)計(jì)于〈模具試模匯報(bào)〉中，試模不合格則退回倉庫。研發(fā)工程師《模具試模匯報(bào)》《模具管制作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日研發(fā)工程師依據(jù)《模具試模匯報(bào)》統(tǒng)計(jì)模具試?？偺讛?shù)、實(shí)際驗(yàn)收合格套數(shù)，計(jì)算出“外購模具合格率”，并完成上月《外購模具合格率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)工程技術(shù)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為模具部“外購模具合格率”考評依據(jù)。研發(fā)工程師工程技術(shù)部經(jīng)理《外購模具合格率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)技術(shù)部提供《外購模具合格率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《采購部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交采購部經(jīng)理簽字確定?？冃Э荚u專員采購部經(jīng)理《采購部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施〉【內(nèi)制模具維修合格立即率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)內(nèi)制模具維修合格立即率指標(biāo)用途考評模具部經(jīng)理，模具維修員考評部門生產(chǎn)部被考評部門模具部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)維修模具套數(shù)/當(dāng)月申請維修模具套數(shù)*100%模具部維修員研發(fā)工程師車間主管模具部維修員研發(fā)工程師車間主管模具試模匯報(bào)模具試模通知單模具維修申請單 模具試模匯報(bào)模具試模通知單模具維修申請單 車間主管模具維修員車間主管模具維修員模具部模具維修交接單內(nèi)制模具維修合格立即率 模具部模具維修交接單內(nèi)制模具維修合格立即率 內(nèi)制模具維修合格立即率統(tǒng)計(jì)工作統(tǒng)計(jì)表內(nèi)制模具維修合格立即率統(tǒng)計(jì)工作統(tǒng)計(jì)表計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)部經(jīng)理績效考評專員生產(chǎn)部經(jīng)理績效考評專員【內(nèi)制模具合格維修合格立即率】數(shù)據(jù)搜集作業(yè)指導(dǎo)書考評指標(biāo)內(nèi)制模具維修合格立即率指標(biāo)用途考評模具部經(jīng)理，模具維修員考評部門生產(chǎn)部被考評部門模具部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)維修模具套數(shù)/當(dāng)月申請維修模具套數(shù)*100%序號作業(yè)步驟責(zé)任人相關(guān)統(tǒng)計(jì)表單相關(guān)步驟1模具損壞需維修時(shí)，車間主管開出《模具維修申請單》，交模具部維修員處理。車間主管《模具維修申請單》《模具管理作業(yè)步驟》2模具部維修員接到《模具維修申請單》后進(jìn)行模具維修，完成后開出《模具試模通知單》知會生產(chǎn)、技術(shù)、品管參與試模，確定維修效果。模具部維修員《模具試模通知單》《模具管理作業(yè)步驟》3試模后研發(fā)工程師將試模情況統(tǒng)計(jì)于〈模具試模匯報(bào)〉中，試模不合格則退回模具部處理。研發(fā)工程師《模具試模匯報(bào)》《模具管理作業(yè)步驟》4模具試模合格，車間主管和模具管理員進(jìn)行模具交接，雙方在《模具維修交接單》上簽字確定，并統(tǒng)計(jì)交接時(shí)間。車間主管模具維修員《模具維修移交單》《模具管理作業(yè)步驟》5每個(gè)月3日生產(chǎn)部文員依據(jù)《模具維修申請單》統(tǒng)計(jì)申請維修模具套數(shù)，依據(jù)上月《模具維修移交單》、《模具試模匯報(bào)》上實(shí)際維修合格完成時(shí)間和《模具維修申請單》上要求時(shí)間對比，統(tǒng)計(jì)出模具按時(shí)維修合格套數(shù)，計(jì)算出“內(nèi)制模具維修合格立即率”，并完成上月《內(nèi)制模具維修合格立即率統(tǒng)計(jì)表》，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核后，遞交人力資源部作為模具部“內(nèi)制模具維修合格立即率”考評依據(jù)。生產(chǎn)部文員生產(chǎn)部經(jīng)理《內(nèi)制模具維修合格立即率統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施》6每個(gè)月5日人力資源績效考評專員依據(jù)生部提供《內(nèi)制模具維修合格立即率統(tǒng)計(jì)表》完成上月《模具部績效考評統(tǒng)計(jì)表》，并交模具部經(jīng)理簽字確定。績效考評專員模具部經(jīng)理《模具部績效考評統(tǒng)計(jì)表》《績效考評管理措施〉【外購模具維修合格立即率】數(shù)據(jù)控制卡考評指標(biāo)外購模具維修合格立即率指標(biāo)用途考評采購部經(jīng)理，采購員考評部門生產(chǎn)部被考評部門采購部考評監(jiān)督部門稽核中心計(jì)算公式當(dāng)月實(shí)際按時(shí)維修模具套數(shù)/當(dāng)月申請維修模具套數(shù)*100%倉管員倉管員車間主管倉管員倉管員車間主管模具入庫單模具維修出庫單模具維修申請單 模具入庫單模具維修出庫單模具維修申請單 車間主管研發(fā)工程師車間主管研發(fā)工程師采購部模具試模匯報(bào)外購模具維修合格立即率采購部模具試模匯報(bào)外購模具維修合格立即率 外購模具維修合格立即率統(tǒng)計(jì)工作統(tǒng)外購模具維修合格立即率統(tǒng)計(jì)工作統(tǒng)計(jì)表計(jì)表計(jì)表表部門績效考評統(tǒng)計(jì)表生產(chǎn)部經(jīng)理績效考