盤點(diǎn)管理制度范文

盤點(diǎn)管理制度范文第一篇盤點(diǎn)管理制度范文第一篇第一條目的

為了保證公司存貨及財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)的正確性，盤點(diǎn)事務(wù)處理有所遵循，并加強(qiáng)管理人員的責(zé)任，以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。

第二條盤點(diǎn)范圍

（一）存貨盤點(diǎn)：系指原料、油料、物料、在制品、制成品、商品、零件保養(yǎng)材料、外協(xié)加工料品、下腳品。

（二）財(cái)務(wù)盤點(diǎn)：系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約。

（三）財(cái)產(chǎn)盤點(diǎn)：系指固定資產(chǎn)、保管資產(chǎn)、保管品等的盤點(diǎn)而言。

1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購(gòu)置者。

2、保管資產(chǎn)：凡屬固定資產(chǎn)性質(zhì)，但以費(fèi)用報(bào)支的雜項(xiàng)設(shè)備。

3、保管品：以費(fèi)用購(gòu)置者。

第三條盤點(diǎn)方式

（一）年中、年終盤點(diǎn)

1、存貨：由資材部門或經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

2、財(cái)務(wù)：由財(cái)務(wù)科與會(huì)計(jì)科共同盤點(diǎn)。

3、財(cái)產(chǎn)：由經(jīng)管部門會(huì)同財(cái)務(wù)部門于年(中)終時(shí)，實(shí)施全面總清點(diǎn)一次。

（二）月末盤點(diǎn)

每月末所有存貨，由經(jīng)管部門及財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。(經(jīng)管項(xiàng)目500項(xiàng)以上時(shí)，得采取重點(diǎn)盤點(diǎn)。

（三）月份檢查

由檢核部門（總經(jīng)理室）或財(cái)務(wù)部門照會(huì)其部門主管后，會(huì)同經(jīng)管部門，做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。

第四條人員的指派與職責(zé)

（一）總盤人：由總經(jīng)理?yè)?dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的總指揮，督導(dǎo)盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。

（二）主盤人：由各事業(yè)部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)實(shí)際盤點(diǎn)工作的推動(dòng)及實(shí)施。

（三)復(fù)盤人：由總經(jīng)理室視需要指派及事業(yè)部經(jīng)管部門的主管(含科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)、處長(zhǎng)），負(fù)責(zé)盤點(diǎn)監(jiān)督之責(zé)。

（四）盤點(diǎn)人：由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)點(diǎn)計(jì)數(shù)量。

（五)會(huì)點(diǎn)人：由財(cái)務(wù)部門指派(人員不足時(shí)，間接部門支援），負(fù)責(zé)會(huì)點(diǎn)并記錄，與盤點(diǎn)人分段核對(duì)、確實(shí)數(shù)據(jù)工作。

（六）協(xié)點(diǎn)人：由各事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)管部門指派，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)時(shí)，料品搬運(yùn)及整理工作。

（七）特定項(xiàng)目按月盤點(diǎn)及不定期抽點(diǎn)的盤點(diǎn)工作，亦應(yīng)設(shè)置盤點(diǎn)人、會(huì)點(diǎn)人、抽點(diǎn)人，其職責(zé)亦同。

（八）監(jiān)點(diǎn)人：由總經(jīng)理室派員擔(dān)任。

第五條盤點(diǎn)前準(zhǔn)備事項(xiàng)

（一）盤點(diǎn)編組

由財(cái)務(wù)部門主管于每次盤點(diǎn)前，事先依盤點(diǎn)種類、項(xiàng)目編排“盤點(diǎn)人員編組表”，呈總經(jīng)理核定后，公布實(shí)施。

（二）經(jīng)管部門將應(yīng)行盤點(diǎn)的財(cái)務(wù)及盤點(diǎn)用具，預(yù)先準(zhǔn)備妥當(dāng)；所需盤點(diǎn)表格，由財(cái)務(wù)部門準(zhǔn)備。

1、存貨的堆置，應(yīng)力求整齊、集中、分類，并置標(biāo)示牌。

2、現(xiàn)金、有價(jià)證券及租賃契約等，應(yīng)按類別整理并列清單。

3、各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)卡依編號(hào)順序，事先準(zhǔn)備妥當(dāng)，以備盤點(diǎn)。

4、各項(xiàng)財(cái)務(wù)賬冊(cè)應(yīng)于盤點(diǎn)前登記完畢，如因特殊原因，無(wú)法完成時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門將尚未入賬的有關(guān)單據(jù)如繳庫(kù)單、領(lǐng)料單、退料單、交運(yùn)單、收料單等利用“結(jié)存調(diào)整表”一式兩聯(lián)，將賬面數(shù)調(diào)整為正確的賬面結(jié)存數(shù)后，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存，第一聯(lián)送經(jīng)管部門。

（三）盤點(diǎn)期間已收到料而未辦妥入賬手續(xù)的原、物料，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。

第六條年中、年終全面盤點(diǎn)

（一）財(cái)務(wù)部門應(yīng)于呈報(bào)總經(jīng)理，經(jīng)核準(zhǔn)后，簽發(fā)盤點(diǎn)通知，并負(fù)責(zé)召集各事業(yè)部的盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人召開(kāi)盤點(diǎn)協(xié)調(diào)會(huì)后，擬訂盤點(diǎn)計(jì)劃表，通知各有關(guān)部門，限期辦理盤點(diǎn)工作。

（二）盤點(diǎn)期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，至于各生產(chǎn)單位于盤點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)料，材料可不移動(dòng)，但必須標(biāo)示出。

（三）年中、年終盤點(diǎn)，原則上應(yīng)采全面盤點(diǎn)方式，如確因事情特殊，無(wú)法辦理時(shí)，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后，始得改變方式進(jìn)行。

（四）盤點(diǎn)應(yīng)盡量采用精確的計(jì)量器，避免用主觀的目測(cè)方式，每項(xiàng)財(cái)物數(shù)量，應(yīng)于確定后，再繼續(xù)進(jìn)行下一項(xiàng)，盤點(diǎn)后不得更改。

（五）盤點(diǎn)物品時(shí)，會(huì)點(diǎn)人均應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)人實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)，詳實(shí)記錄于“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，并每小段應(yīng)核對(duì)一次，無(wú)誤者于該表上互相簽名確認(rèn)后，將該表編列同一流水號(hào)碼，各自存一聯(lián)，備日后查核，若有出入者，必需再重點(diǎn)；盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部門，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。

第七條不定期抽點(diǎn)

（一）由總經(jīng)理室視實(shí)際需要，隨時(shí)指派人員抽點(diǎn)；可由財(cái)務(wù)部門填具“財(cái)務(wù)抽點(diǎn)通知單”于呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后辦理。

（二）盤點(diǎn)日期及項(xiàng)目，以不預(yù)先通知經(jīng)營(yíng)部門為原則。

（三）盤點(diǎn)前應(yīng)由會(huì)計(jì)部門利用“結(jié)存調(diào)整表”將賬面數(shù)先行調(diào)整至盤點(diǎn)的確實(shí)賬面結(jié)存數(shù)，再行盤點(diǎn)。

（四）不定期抽點(diǎn)，應(yīng)填列“盤存表

第八條盤點(diǎn)報(bào)告

（一）財(cái)務(wù)部門應(yīng)依“盤存表”編制“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”一式三聯(lián)，送經(jīng)管部門填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后，送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核，第一聯(lián)送經(jīng)管部門，第三聯(lián)轉(zhuǎn)送總經(jīng)理室，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存作為賬項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。

（二）不定期抽點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。年中、年終盤點(diǎn)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將“盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表”呈報(bào)上級(jí)核示。

（三）盤點(diǎn)盈虧金額，平時(shí)僅列入暫估科目，年終時(shí)始以凈額轉(zhuǎn)入本期營(yíng)業(yè)外收入的盤點(diǎn)盈余或營(yíng)業(yè)外支出的盤點(diǎn)虧損。

第九條現(xiàn)金、票據(jù)及有價(jià)證券盤點(diǎn)

（一）現(xiàn)金、銀行存款、零用金、票據(jù)、有價(jià)證券、租賃契約等項(xiàng)目，除年中、年終盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部門會(huì)同經(jīng)管部門共同盤點(diǎn)外，平時(shí)，總經(jīng)理室或財(cái)務(wù)部門至少每月抽查一次。

（二）現(xiàn)金及票據(jù)的盤點(diǎn)，應(yīng)于盤點(diǎn)當(dāng)上下班未行收支前或當(dāng)日下午結(jié)賬后辦理。

（三）盤點(diǎn)前應(yīng)先將現(xiàn)金存放處封鎖，并于核對(duì)賬冊(cè)后開(kāi)啟，由會(huì)點(diǎn)人員與經(jīng)管人員共同盤點(diǎn)。

（四)會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“現(xiàn)金(票據(jù)）盤點(diǎn)報(bào)告表”一式三聯(lián)經(jīng)雙方簽認(rèn)后呈核，第一聯(lián)經(jīng)管部門存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門存，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

（五）有價(jià)證券及各項(xiàng)所有權(quán)狀等應(yīng)確實(shí)核對(duì)認(rèn)定，會(huì)點(diǎn)人依實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)詳實(shí)填列“有價(jià)證券盤點(diǎn)報(bào)告表”一式三聯(lián)，經(jīng)雙方簽訂后呈核。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)存財(cái)務(wù)部門第三聯(lián)送往總經(jīng)理室，如有出入，應(yīng)即呈報(bào)總經(jīng)理批。

第十條存貨盤點(diǎn)

（一）存貨的盤點(diǎn)，以當(dāng)月最末一日舉行為原則。

（二）存貨，原則上采全面盤點(diǎn)，如因成本計(jì)算方式，無(wú)須全面盤點(diǎn)，或?qū)嵤┥嫌欣щy者，應(yīng)呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后始得改變盤點(diǎn)方式。

第十一條其他項(xiàng)目盤點(diǎn)

（一）外協(xié)加工料品：由各外協(xié)加工料品經(jīng)辦人員，會(huì)同財(cái)務(wù)人員，共同赴外盤點(diǎn)，其“外協(xié)加工料品盤點(diǎn)表”一式三聯(lián)。應(yīng)由代加工廠商簽認(rèn)。第一聯(lián)存經(jīng)管部門，第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門存查，第三聯(lián)送總經(jīng)理室。

（二）銷貨退回的成品，應(yīng)于盤點(diǎn)前辦妥退貨手續(xù)，含驗(yàn)收及列賬。

（三）經(jīng)管部門將新增加土地、房屋的所有權(quán)的影印本，送財(cái)務(wù)部門核查。

第十二條注意事項(xiàng)

（一）所有參加盤點(diǎn)工作的盤點(diǎn)人員，對(duì)于本身的工作職責(zé)及應(yīng)行準(zhǔn)備事項(xiàng)，必須深入了解。

（二）盤點(diǎn)人員盤點(diǎn)當(dāng)日一律停止休假，并須依時(shí)間提早到達(dá)指定的工作地點(diǎn)向該組復(fù)盤人報(bào)到，接受工作安排。如有特殊事故而覓妥代理人應(yīng)經(jīng)事先報(bào)備核準(zhǔn)，否則以曠職論處。

（三）所有盤點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤點(diǎn)為原則，因此盤點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止財(cái)物的進(jìn)出及移動(dòng)。

（四）盤點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)盤點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效，否則應(yīng)查究其責(zé)。

（五）所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)必須以實(shí)際清點(diǎn)、磅秤或換算的確實(shí)資料為據(jù)，不得以猜想數(shù)據(jù)、偽造數(shù)據(jù)記錄之。

（六）盤點(diǎn)人員超時(shí)工作時(shí)間得報(bào)加班或經(jīng)主管核準(zhǔn)可以輪流編排補(bǔ)休。

（七）盤點(diǎn)開(kāi)始至工作終了期間，各組盤點(diǎn)人員均受復(fù)盤人指揮監(jiān)督。

（八）盤點(diǎn)終了由各組復(fù)盤人向主盤人報(bào)告，經(jīng)核準(zhǔn)后始得離開(kāi)崗位。

？第十三條盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

（一）盤點(diǎn)工作事務(wù)人員要依照本辦法的規(guī)定，切實(shí)遵照辦理。表現(xiàn)優(yōu)異者，經(jīng)由主盤人簽報(bào)，各嘉獎(jiǎng)一次，以資獎(jiǎng)勵(lì)。

（二）違反本辦法的視其違反情節(jié)的輕重，由主盤人簽報(bào)人事部門議處。

第十四條賬載錯(cuò)誤處理

（一）賬載數(shù)量如因漏賬、記錯(cuò)、算錯(cuò)、未結(jié)賬或賬面記載不清者，記賬人員應(yīng)視情節(jié)輕重予以申誡以上處分，情況嚴(yán)重者，應(yīng)層呈總經(jīng)理議處。

（二）賬載數(shù)字如有涂改未蓋章、簽章、簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有虛構(gòu)數(shù)字者一律由直接主管簽報(bào)總經(jīng)理議處。

第十五條賠償處理

財(cái)、物料管理人員、保管人有下列情況者，應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償相同的金額：

（一）對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者：

（二）對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者：

（三）未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。

第十六條本辦法自某年某月某日起生效。

盤點(diǎn)管理制度范文第二篇第一條目的

為確保ERP系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)一致，及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理漏洞，有效控制商品損耗，保障公司資產(chǎn)的安全和完整，提高門店運(yùn)營(yíng)效率，特制定本管理規(guī)定。

第二條適用范圍

本制度適用于**區(qū)域下屬各門店及**號(hào)倉(cāng)。

第三條盤點(diǎn)類型

盤點(diǎn)分為全場(chǎng)盤點(diǎn)、抽盤及零星盤點(diǎn)三種。

第四條盤點(diǎn)周期

全場(chǎng)盤點(diǎn)每季度末進(jìn)行一次，抽盤和零星盤點(diǎn)視情況隨時(shí)進(jìn)行。

第五條盤點(diǎn)組織

盤點(diǎn)由區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部統(tǒng)一組織，區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部、集團(tuán)信息技術(shù)部及門店相關(guān)人員協(xié)助進(jìn)行。門店經(jīng)理或第一負(fù)責(zé)人是本單位的第一盤點(diǎn)責(zé)任人，門店財(cái)務(wù)主管為第二盤點(diǎn)責(zé)任人。全場(chǎng)盤點(diǎn)原則上須安排在非營(yíng)業(yè)時(shí)間段進(jìn)行;抽盤和零星盤點(diǎn)可隨時(shí)安排。

區(qū)域財(cái)務(wù)、門店、理貨等部門，以及集團(tuán)信息技術(shù)部可根據(jù)其監(jiān)控結(jié)果或運(yùn)作需求，向區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部申請(qǐng)各類型盤點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)管理部視情況決定是否盤點(diǎn)、如何盤點(diǎn)及制定盤點(diǎn)計(jì)劃。各門店不得擅自安排任何盤點(diǎn)或延長(zhǎng)計(jì)劃規(guī)定的盤點(diǎn)時(shí)間。

第六條盤點(diǎn)流程

1、盤點(diǎn)開(kāi)始前，由門店經(jīng)理組織清理所有異常單據(jù)，刪除廢棄的盤點(diǎn)表，并做好相關(guān)準(zhǔn)備工作。門店經(jīng)理召集盤點(diǎn)人員(文員、導(dǎo)購(gòu)員、理貨員、倉(cāng)管、財(cái)務(wù)人員及門店指定的盤點(diǎn)操作人)開(kāi)會(huì)，講解盤點(diǎn)注意事項(xiàng)，安排盤點(diǎn)工作。

2、門店盤點(diǎn)操作人根據(jù)盤點(diǎn)要求提前制作初盤表并打印出來(lái)。在盤點(diǎn)開(kāi)始前由經(jīng)理安排將盤點(diǎn)表分發(fā)給參加盤點(diǎn)的相關(guān)人員并作記錄。盤點(diǎn)開(kāi)始前一刻由盤點(diǎn)操作人凍結(jié)被盤商品，同時(shí)禁止任何進(jìn)出貨過(guò)帳和實(shí)物移動(dòng)。盤點(diǎn)必須堅(jiān)持以實(shí)物為準(zhǔn)的原則，盤點(diǎn)過(guò)程中禁止查對(duì)SAP系統(tǒng)庫(kù)存。盤點(diǎn)當(dāng)天禁止列表新商品到商場(chǎng)和新列表商品進(jìn)貨。

3、參盤人員按分工對(duì)商品進(jìn)行初盤，區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部人員對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程進(jìn)行巡回監(jiān)督。

4、初盤完畢，由盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)回收初盤表，并核對(duì)初盤表發(fā)放記錄。核對(duì)無(wú)誤后，由盤點(diǎn)操作人或其指定的門店理貨或倉(cāng)管人員對(duì)初盤結(jié)果進(jìn)行錄入并復(fù)核。盤點(diǎn)操作人負(fù)責(zé)并表和上傳數(shù)據(jù)。

5、盤點(diǎn)操作人在系統(tǒng)生成復(fù)盤結(jié)果后，負(fù)責(zé)制表、打印、分發(fā)和記錄。

6、復(fù)盤由門店盤點(diǎn)人員和門店財(cái)務(wù)人員共同進(jìn)行。復(fù)盤數(shù)據(jù)的錄入和更改由門店財(cái)務(wù)人員操作。所有與初盤結(jié)果不同而需修改的數(shù)據(jù)，必須經(jīng)財(cái)務(wù)人員現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)復(fù)盤數(shù)據(jù)與實(shí)物數(shù)據(jù)相一致，方可更改。運(yùn)營(yíng)管理部或門店財(cái)務(wù)人員有權(quán)根據(jù)當(dāng)次盤點(diǎn)狀況決定是否追加抽盤檢驗(yàn)。運(yùn)營(yíng)管理部有權(quán)根據(jù)盤點(diǎn)狀況決定當(dāng)次盤點(diǎn)是否有效。

7、門店財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)回收復(fù)盤表，核對(duì)分發(fā)記錄，錄入復(fù)盤結(jié)果并生成差異表。此差異表一式三份，經(jīng)門店經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在此差異表上簽字確認(rèn)后，一份留門店，一份交財(cái)務(wù)，一份交運(yùn)營(yíng)管理部，另將此表電子文檔提交運(yùn)營(yíng)管理部。隨后，門店財(cái)務(wù)人員做盤點(diǎn)過(guò)帳。盤點(diǎn)后兩日內(nèi)，門店財(cái)務(wù)人員應(yīng)制作按供應(yīng)商、代購(gòu)銷匯總的差異表，交由門店經(jīng)理、財(cái)務(wù)主管和區(qū)域總經(jīng)理加簽確認(rèn)后，用作記帳憑證。盤點(diǎn)結(jié)束后，由門店經(jīng)理收存所有初盤表、復(fù)盤表和差異表，保存期為一個(gè)盤點(diǎn)周期。

8、在每個(gè)盤點(diǎn)周期內(nèi)，區(qū)域運(yùn)營(yíng)管理部視需要每月對(duì)各門店安排數(shù)次抽盤。抽盤采取不定期、不預(yù)告盤點(diǎn)范圍、即到、即凍結(jié)、即打表、即盤、即處理的小批量巡回抽盤的方法。參加抽盤的人員由運(yùn)營(yíng)管理部臨時(shí)從區(qū)域財(cái)務(wù)部、理貨部門和集團(tuán)信息技術(shù)部抽人組成，門店相關(guān)人員必須密切配合。

9、零星盤點(diǎn)是為及時(shí)糾正盤點(diǎn)錯(cuò)誤、確認(rèn)異常數(shù)據(jù)及其他經(jīng)營(yíng)臨時(shí)需求而設(shè)置的。

第七條自用品盤點(diǎn)

未進(jìn)系統(tǒng)的自用品由門店文員負(fù)責(zé)盤點(diǎn)登記，門店財(cái)務(wù)人員復(fù)核，并報(bào)門店經(jīng)理簽字確認(rèn)，每季度末盤點(diǎn)一次。

第八條盤點(diǎn)結(jié)果處理

由營(yíng)運(yùn)管理部和財(cái)務(wù)部依照《商品損耗管理(試行)辦法》和《關(guān)于SAP違規(guī)操作的處罰(試行)辦法》中的相關(guān)規(guī)定對(duì)盤點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行認(rèn)定和處理。

抽盤、零星盤點(diǎn)的結(jié)果當(dāng)月單獨(dú)處理，不并入每季度的全盤結(jié)果。

因門店準(zhǔn)備不足或?qū)嵤┎涣Χ斐杀P點(diǎn)無(wú)效，將視具體情節(jié)給予門店第一盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人和第二盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)處罰，罰款額為其當(dāng)月總收入的10%～30%。

第九條附則

(一)本制度自頒布之日起正式施行，此前與本辦法相抵觸的規(guī)定、辦法同時(shí)廢止。

(二)制度的解釋權(quán)屬于區(qū)域營(yíng)運(yùn)管理部。

盤點(diǎn)管理制度范文第三篇1、目的

為了更好準(zhǔn)確的做好倉(cāng)庫(kù)原材料盤點(diǎn)工作，使倉(cāng)庫(kù)賬實(shí)物相符，為公司原材料倉(cāng)庫(kù)的管理提供可靠的數(shù)據(jù)，規(guī)范原材料倉(cāng)庫(kù)合理的盤點(diǎn)作業(yè)流程，通過(guò)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)發(fā)現(xiàn)作業(yè)與管理中存在的問(wèn)題、體現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員的工作績(jī)效，做出相應(yīng)的措施，從而提高原材料倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理水平，減少損失制定此規(guī)定。

2范圍

盤點(diǎn)范圍：倉(cāng)儲(chǔ)工區(qū)原材料倉(cāng)庫(kù)所有庫(kù)存原材料。

3盤點(diǎn)方式

定期盤點(diǎn)

1)日盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員須每天下班前對(duì)倉(cāng)庫(kù)合格進(jìn)庫(kù)的原材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。

2)月末盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)平均每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在每月26日；月末盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；

3)年末盤點(diǎn)

倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間每年的12月26日（除財(cái)務(wù)另行通知）年終盤點(diǎn)由工區(qū)辦公室負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部稽核；

3、不定期盤點(diǎn)

不定期盤點(diǎn)由公司自行安排，對(duì)倉(cāng)庫(kù)原材料庫(kù)存情況進(jìn)行抽盤，

檢查各倉(cāng)庫(kù)賬物卡相符情況。

4、盤點(diǎn)方法

倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員盤點(diǎn)須采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)原材料進(jìn)行全面盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)詳細(xì)記錄；盤點(diǎn)完畢后須需“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)抽盤，收發(fā)員需配合好統(tǒng)計(jì)員抽盤工作。統(tǒng)計(jì)員在抽盤時(shí)若發(fā)現(xiàn)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異，立即對(duì)收發(fā)員的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)查明原因。收發(fā)員須對(duì)統(tǒng)計(jì)員抽查盤點(diǎn)表的數(shù)據(jù)簽字確認(rèn)。

5、盤點(diǎn)后的稽核工作

盤點(diǎn)完畢后，統(tǒng)計(jì)員對(duì)各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)員提供的庫(kù)存原材料的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分別整理盤點(diǎn)表；如發(fā)現(xiàn)差異，月盤點(diǎn)和年末盤點(diǎn)結(jié)束后有工區(qū)統(tǒng)計(jì)員并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)財(cái)務(wù)人員；

6、盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員公司根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核。

盤點(diǎn)管理制度范文第四篇1.目的：

為保證公司商品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、貨一致，特制定此制度。

2.范圍：

本制度所稱盤點(diǎn)范圍包含公司庫(kù)存商品。

3.方式：

每半年進(jìn)行全面盤點(diǎn)；不定期進(jìn)行動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)，動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)品種不低于門店庫(kù)存數(shù)五分之一。

動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)重點(diǎn)在于貴重商品及特殊管理藥品盤點(diǎn)。

4.人員以及職責(zé)：

公司盤點(diǎn)工作由倉(cāng)儲(chǔ)物流部負(fù)責(zé)組織、實(shí)施；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)及審核盈虧。

公司倉(cāng)儲(chǔ)物流部為資產(chǎn)管理第一責(zé)任人。

財(cái)務(wù)部有權(quán)對(duì)庫(kù)存商品進(jìn)行定期或不定期抽盤。

5.盤點(diǎn)計(jì)劃

固定盤點(diǎn)前由倉(cāng)儲(chǔ)部發(fā)出盤點(diǎn)通知，擬定盤點(diǎn)計(jì)劃并召集盤點(diǎn)會(huì)議布置各項(xiàng)盤點(diǎn)事宜。

不定期盤點(diǎn)可隨時(shí)進(jìn)行，不需預(yù)先通知。

6.盤點(diǎn)前準(zhǔn)備工作

盤點(diǎn)前各參與盤點(diǎn)人員應(yīng)對(duì)自己須盤商品存放地點(diǎn)、商品規(guī)格，批號(hào)效期等數(shù)據(jù)查詢熟練掌握。

盤點(diǎn)期間停止開(kāi)票及收發(fā)貨物，系統(tǒng)預(yù)留相關(guān)信息必須及時(shí)處理，保證商品賬目清晰，實(shí)物保持靜止?fàn)顟B(tài)。

7.盤點(diǎn)工作

盤點(diǎn)時(shí)由兩人一組，依據(jù)分發(fā)的盤點(diǎn)表清點(diǎn)實(shí)物并登記。

盤點(diǎn)人員注意掌握盤點(diǎn)技巧，避免誤盤、漏盤與重復(fù)盤。

實(shí)際盤點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，清點(diǎn)數(shù)量后應(yīng)將商品整齊擺放。盤點(diǎn)人員必須核對(duì)庫(kù)存實(shí)物與盤點(diǎn)表記錄，按實(shí)填寫(xiě)。

8.盤點(diǎn)數(shù)據(jù)

盤點(diǎn)完畢，負(fù)責(zé)人將所有盤點(diǎn)表回收，對(duì)照庫(kù)存表領(lǐng)取情況，保證庫(kù)存表完整無(wú)缺后交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

錄入員發(fā)現(xiàn)差異應(yīng)交由復(fù)盤人員進(jìn)行復(fù)盤。

盤點(diǎn)差異應(yīng)注明原因，區(qū)分責(zé)任人，無(wú)原因視同責(zé)任人完全過(guò)失。

復(fù)盤人員將復(fù)盤結(jié)果交由錄入人員錄入電腦系統(tǒng)。

9.盤點(diǎn)報(bào)告

盤點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)儲(chǔ)物流部及時(shí)與財(cái)務(wù)部核對(duì)差異，核算差異金額。

盤點(diǎn)結(jié)果以盤點(diǎn)報(bào)告形式出具，全面敘述盤點(diǎn)過(guò)程以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、改進(jìn)辦法。

經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后盤點(diǎn)差異允許調(diào)整。

10.盤點(diǎn)紀(jì)律

盤點(diǎn)數(shù)據(jù)以實(shí)際為主，嚴(yán)禁弄虛作假、隱藏、涂改，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理。

盤點(diǎn)人員無(wú)條件服從組織人指揮，任何擾亂盤點(diǎn)秩序者，嚴(yán)肅處理。

盤點(diǎn)時(shí)間為月底最后一個(gè)周六上午，視為工作時(shí)間，沒(méi)有特殊情況不得請(qǐng)假。

11.盤點(diǎn)處理

對(duì)所保管商品有盜賣、轉(zhuǎn)換或營(yíng)私舞弊者，涉及犯罪的。移交公安機(jī)關(guān)處理，其余則由綜合管理部會(huì)同財(cái)務(wù)部決定處理辦法。

對(duì)帳務(wù)保管不善，遺漏單據(jù)、錯(cuò)誤處理賬務(wù)者、帳面不清晰者，給予警告或調(diào)離原崗位處理。

對(duì)于未盡職責(zé)導(dǎo)致保管商品損失、被竊或者無(wú)原因盤虧者，由責(zé)任人承擔(dān)原價(jià)賠償責(zé)任。

盤點(diǎn)管理制度范文第五篇一、總務(wù)處要指定責(zé)任心強(qiáng)、熟悉物資業(yè)務(wù)技術(shù)的人員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作。

二、倉(cāng)庫(kù)要建立物資驗(yàn)收入庫(kù)、安全技術(shù)管理、領(lǐng)用出庫(kù)和定期盤庫(kù)的制度。

三、倉(cāng)庫(kù)管理人員和采購(gòu)人員對(duì)到貨物資要及時(shí)辦理驗(yàn)收入庫(kù)。驗(yàn)收的物資要認(rèn)真核對(duì)品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、金額等，需要檢測(cè)的物品要認(rèn)真組織檢測(cè)。要及時(shí)處理驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。

四、倉(cāng)庫(kù)物資保管要做到：分類定位，有序存放，零整分開(kāi)，帳物對(duì)號(hào)、清潔衛(wèi)生，便于收發(fā)和檢查。

五、要建立倉(cāng)庫(kù)安全、衛(wèi)生檢查制度和倉(cāng)庫(kù)物資定期盤點(diǎn)制度。月末或季末，倉(cāng)庫(kù)管理人員要按時(shí)向財(cái)務(wù)處和資產(chǎn)處領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送物資盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)匯總表。學(xué)期末，總務(wù)處要組織有領(lǐng)導(dǎo)、會(huì)計(jì)人員參加的物資盤點(diǎn)工作。

六、總務(wù)處要定期向?qū)W校使用單位提供庫(kù)存物資信息。加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)物資儲(chǔ)存定額管理，減少資金占?jí)骸?/p>

七、各室及實(shí)驗(yàn)室要指定專人辦理物資領(lǐng)用手續(xù)。領(lǐng)用或自行購(gòu)置的物資要將類別、品名、單價(jià)、數(shù)量、日期、用途和本單位具體領(lǐng)用人簽字等內(nèi)容記錄實(shí)物帳。

八、要加強(qiáng)低值儀器、儀表、工具、量具、文藝、體育用品的'管理。

九、使用單位為了保證日常物品的消耗，對(duì)用量較多的材料、易耗品，可限量備用。

盤點(diǎn)管理制度范文第六篇為了規(guī)范盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存貨物的準(zhǔn)確性，達(dá)到倉(cāng)儲(chǔ)貨物的有效管理及保障公司財(cái)產(chǎn)的安全，完整，根據(jù)本公司情況特制定本制度。通過(guò)本制度，實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)流程的規(guī)范化管理，作為盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)性文件。它通過(guò)對(duì)盤點(diǎn)的安排，計(jì)劃，組織，初盤，復(fù)盤，核查，數(shù)據(jù)輸入，盤點(diǎn)表審核，數(shù)據(jù)校正，盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明，規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。同時(shí)，貫徹盤點(diǎn)制度，查找?guī)齑婀芾砺┒矗?guī)范入庫(kù)貨物的收貨清點(diǎn)，入庫(kù)放位，庫(kù)存數(shù)據(jù)更新及出庫(kù)操作的出庫(kù)提貨，出庫(kù)備貨，出庫(kù)清點(diǎn)，司機(jī)貨物交接，出庫(kù)單據(jù)開(kāi)具等操作流程的精確性，規(guī)范性。保障營(yíng)運(yùn)操作規(guī)范化管理及客戶貨物的安全性。

盤點(diǎn)范圍：貨物盤點(diǎn)對(duì)象為倉(cāng)庫(kù)里所有庫(kù)存的所有貨物。

1、運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)組織工作、并跟進(jìn)盤點(diǎn)情況，組織召開(kāi)盤點(diǎn)總結(jié)工作會(huì)議，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整的審批工作；進(jìn)行盤點(diǎn)獎(jiǎng)罰；

2、理貨員：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料盤點(diǎn)工作，最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的核查，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。

3、財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)抽查、對(duì)盤點(diǎn)盈虧調(diào)整審核；并對(duì)盤盈、盤虧物料做出處理意見(jiàn)，進(jìn)行有關(guān)的帳物處理，定期或不定期對(duì)各項(xiàng)存貨進(jìn)行核實(shí)、盤點(diǎn)。

盤點(diǎn)管理流程

盤點(diǎn)方式

1)循環(huán)盤點(diǎn)：每次入庫(kù)收貨操作或出庫(kù)備貨操作完成之后1小時(shí)內(nèi)，倉(cāng)管員需要對(duì)該貨物剩余庫(kù)存進(jìn)行即時(shí)盤點(diǎn)，由倉(cāng)儲(chǔ)主管進(jìn)行復(fù)盤。

2)交班盤點(diǎn)：對(duì)于待發(fā)貨物，倉(cāng)儲(chǔ)交接班時(shí)各班主管需同時(shí)進(jìn)行庫(kù)存貨物盤點(diǎn)，并作為交接必續(xù)之一。

3)周末盤點(diǎn)：對(duì)于本周入庫(kù)貨物，截止每周五下午14：00為止的庫(kù)存進(jìn)行周末盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施。

4)月末盤點(diǎn)：對(duì)于所有庫(kù)存貨物，每月的最后一個(gè)星期五進(jìn)行整體盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織，財(cái)務(wù)部復(fù)盤。

5)年末盤點(diǎn)：每年12月20日，對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有貨物庫(kù)存及倉(cāng)庫(kù)設(shè)備，用品進(jìn)行盤點(diǎn)，由運(yùn)營(yíng)部組織并安排實(shí)施，財(cái)務(wù)部稽查。

6)不定期盤點(diǎn)：財(cái)務(wù)不定期的盤點(diǎn)采取動(dòng)態(tài)盤點(diǎn)、抽盤的方式進(jìn)行，具體盤點(diǎn)時(shí)間由財(cái)務(wù)部確定后通知運(yùn)營(yíng)部即時(shí)安排。

盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1)盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；

2)盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；

3)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；

4)參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；

5)盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；

6)粘貼在貨物上的【貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡】，在盤點(diǎn)工作全部結(jié)束之后，必須將其取下來(lái)，避免交貨到客戶處形成“異物混入投訴”

盤點(diǎn)計(jì)劃

盤底計(jì)劃書(shū)

1)周末、月底盤點(diǎn)由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意后，由運(yùn)營(yíng)部組織進(jìn)行。

2)月末盤點(diǎn)及年末盤點(diǎn)，相關(guān)人員需要制作【盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)】或【盤點(diǎn)通知書(shū)】，明確盤點(diǎn)具體時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)停止操作時(shí)間，初盤時(shí)間及人員，復(fù)盤時(shí)間及人員，并通知相關(guān)部門配合以及對(duì)注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。

盤點(diǎn)時(shí)間安排

1)初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；周末初盤完成時(shí)間：4小時(shí)之內(nèi)；月末初盤完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi)；年末初盤完成時(shí)間：8小時(shí)之內(nèi)；

2)查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤數(shù)據(jù)的正確性；查核時(shí)間安排在初盤過(guò)程中或初盤完成后由運(yùn)營(yíng)部部指定人員進(jìn)行查核盤點(diǎn)；

3)稽核時(shí)間：稽核初盤數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，指正錯(cuò)誤；稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，可在初盤過(guò)程中或結(jié)束后進(jìn)行，一般在查核盤點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行；

4)盤點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)儲(chǔ)正常操作為前提；

人員安排

1)初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過(guò)程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“初盤數(shù)量”一欄；

2)復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“復(fù)盤數(shù)量”一欄；

3)查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中；

4)稽核人：在月末或年末盤點(diǎn)過(guò)程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理指派人員作為稽核人和運(yùn)營(yíng)經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)盤點(diǎn)過(guò)程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)貨物數(shù)量或稽核已盤貨物數(shù)量；

5)數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”中；

6)根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；

相關(guān)部門配合事項(xiàng)

1)月末盤點(diǎn)提前一天，年末盤點(diǎn)需提前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃“通知財(cái)務(wù)部，運(yùn)營(yíng)部，各辦事處主管并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；

2)盤點(diǎn)一天前根據(jù)運(yùn)營(yíng)部出貨要求，事先做好出庫(kù)備貨操作，避免因盤點(diǎn)操作影響正常發(fā)貨；

3)盤點(diǎn)一天前通知各部門，要求承運(yùn)商車輛在盤點(diǎn)前2小時(shí)送貨到倉(cāng)庫(kù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成貨物入庫(kù)操作；

4)特別注意：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止貨物出入庫(kù)；

物資準(zhǔn)備

盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、貨物盤點(diǎn)標(biāo)示卡，貨物盤點(diǎn)明細(xì)；

盤點(diǎn)前工作準(zhǔn)備

1)盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的貨物全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)；

2)將倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有貨物外箱上都要求有相應(yīng)貨物品名、儲(chǔ)位標(biāo)示。

3)同一儲(chǔ)位貨物不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一庫(kù)位的貨物不能放在另一庫(kù)位上。

4)盤點(diǎn)前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存管理賬務(wù)需要全部處理完畢；

5)倉(cāng)管員處理完畢后需要制作“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”；

6)將完成后的電子檔歸檔保存，同時(shí)發(fā)送該表給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；對(duì)于年末盤點(diǎn)表還需要發(fā)送給總經(jīng)理，財(cái)務(wù)部；

7)在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，需要組織人員先對(duì)庫(kù)存物料進(jìn)行初盤；

盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)

1)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；

2)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開(kāi)會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；

3)盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；

盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲

1)在盤點(diǎn)過(guò)程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠(chéng)實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；

2)嚴(yán)禁在盤點(diǎn)過(guò)程中弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書(shū)寫(xiě)數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；

3)嚴(yán)禁復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）；

4)對(duì)在盤點(diǎn)過(guò)程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員參考“倉(cāng)庫(kù)管理及獎(jiǎng)懲制度”做相應(yīng)考核；

5)倉(cāng)庫(kù)根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；

盤點(diǎn)作業(yè)流程

初盤前盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)

1)因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫(kù)存貨物進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；

2)初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng)；

3)最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確；

4)盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上；

5)已經(jīng)過(guò)盤點(diǎn)封箱的貨物在需要出貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫(kù)信息；

6)盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，相同品名的貨物，擺放距離不得超過(guò)兩米；

初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程

1)準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”；

2)按庫(kù)位順序依次對(duì)庫(kù)位卡板上的箱裝（袋裝/捆裝貨物，以下統(tǒng)稱箱裝）貨物進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

3)點(diǎn)數(shù)（箱數(shù)/PCS數(shù)）完成后在盤點(diǎn)標(biāo)示卡上記錄品名、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名；

4)最后將外箱予以封箱；

5)將完成的“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”貼在或訂在外箱上；

初盤作業(yè)流程

1)初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）；

2)根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)；

3)按貨物擺放的`卡板儲(chǔ)位先后順序?qū)ò遑浳镞M(jìn)行盤點(diǎn)；

4)繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝貨物，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)；

5)在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)貨物外箱“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上的標(biāo)示確定正確的品名、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的品名、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)照確認(rèn)；

6)其后在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”上對(duì)應(yīng)的“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量(箱數(shù)和PCS數(shù)即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)標(biāo)示卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量；

7)如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；

8)點(diǎn)數(shù)完成確定無(wú)誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可；

9)按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)；

10)初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)貨物再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性；

11)在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理處理；

12)初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，貨物標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物在不同卡板上混裝等情況；

13)初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給運(yùn)營(yíng)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤；

14)初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該庫(kù)位貨物不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該庫(kù)位貨物，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“貨物盤點(diǎn)明細(xì)表”的備欄中；

15)特殊區(qū)域內(nèi)（倉(cāng)庫(kù)外部露天擺放貨物，無(wú)庫(kù)位標(biāo)示貨物、未進(jìn)行歸位貨物）的貨物盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行；

16)初盤完成后需要檢查是否所有貨物都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)標(biāo)示卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。

復(fù)盤注意事項(xiàng)

1)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等情況；

2)復(fù)盤有問(wèn)題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)；

復(fù)盤作業(yè)流程

1)復(fù)盤人對(duì)“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對(duì)策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無(wú)差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤；

2)復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫(xiě)數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫(xiě)正確數(shù)量；

3)初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過(guò)復(fù)盤盤點(diǎn)；

4)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：貨物庫(kù)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示品名錯(cuò)誤，貨物數(shù)量不符等；

5)復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對(duì)，核對(duì)完成后，將正確的數(shù)量填寫(xiě)在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫(xiě)，則予以修改；

6)復(fù)盤人與初盤人核對(duì)數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中；

7)復(fù)盤人不需要找出貨物盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒(méi)有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中；

8)復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝貨物全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。

9)復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”；

查核注意事項(xiàng)

1)查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因；

2)查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；

查核作業(yè)流程

1)查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過(guò)程中或結(jié)束之后；

2)查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)貨物數(shù)量異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中；

3)確定最終