原材料檢驗(yàn)管理規(guī)定

原材料檢驗(yàn)制度1、目得對(duì)原材料料檢驗(yàn)活動(dòng)進(jìn)行控制,確保所有原材料符合公司要求,防止不合格原材料投入生產(chǎn)或使用。2、適用范圍適用于公司所有生產(chǎn)原材料得檢驗(yàn)與控制。3、職責(zé)與權(quán)限3、1倉(cāng)管負(fù)責(zé)原材料得驗(yàn)證與點(diǎn)收與報(bào)檢。3、2技檢部歸口執(zhí)行本程序,負(fù)責(zé)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范得制訂,技檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)原材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)與驗(yàn)證。3、3采購(gòu)部負(fù)責(zé)不合格原材料退貨以及供應(yīng)商整改措施跟蹤。4、定義4、1原材料:指供應(yīng)商提供得主要材料及輔助材料等。5、工作程序5、1原材料通知5、1、1供應(yīng)商交貨時(shí),倉(cāng)庫(kù)依據(jù)供應(yīng)商提交得送貨單核對(duì)就是否與【采購(gòu)計(jì)劃】上得要求相符,無(wú)誤后倉(cāng)庫(kù)協(xié)助供應(yīng)商把來(lái)料進(jìn)行分類、分批、整齊得放置待檢區(qū)域,并開出【原材料到廠通知單】交技檢部檢驗(yàn)員執(zhí)行品質(zhì)檢測(cè)與試驗(yàn)。5、1、2供應(yīng)商送貨時(shí)須附帶該批來(lái)料得【質(zhì)量證明單】,若就是原材料,隨貨附帶【質(zhì)量證明單】得同時(shí)還需提交【質(zhì)檢報(bào)告】。5、2品質(zhì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)5、2、1技檢部必須查找相應(yīng)得檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)特殊情況選擇《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》作為檢驗(yàn)依據(jù):5、2、2如原材料屬首次來(lái)料檢驗(yàn)時(shí),應(yīng)由技術(shù)部下達(dá)相應(yīng)得檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于無(wú)檢驗(yàn)依據(jù)得來(lái)料,技檢部檢驗(yàn)員不可檢驗(yàn),技檢部必須制訂相應(yīng)得檢驗(yàn)規(guī)范。5、2、3技檢部檢驗(yàn)員嚴(yán)格按照檢驗(yàn)規(guī)范對(duì)來(lái)料進(jìn)行檢測(cè)與試驗(yàn),并將結(jié)果記錄于【原材料檢驗(yàn)記錄】【原材料到廠通知單】上且作出合格與否得判定。5、3結(jié)果處理5、3、1判定允收時(shí),由檢驗(yàn)員在【原材料檢驗(yàn)記錄】上結(jié)論欄標(biāo)注合格,按《不合格品控制程序》貼上標(biāo)簽,倉(cāng)庫(kù)方可入庫(kù)。5、3、2判定拒收時(shí),則將【原材料檢驗(yàn)記錄】呈技檢部主管進(jìn)行評(píng)審,作出諸如退貨、挑選、特采等處理意見。5、3、3若拒收物料需退貨時(shí),檢驗(yàn)員開出【不合格原材料評(píng)審單】,技檢部主管簽署意見后,由采購(gòu)部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商,要求供應(yīng)商限期整改并及時(shí)回復(fù)。5、3、4若供應(yīng)商同一物料同一品質(zhì)問(wèn)題連續(xù)出現(xiàn)三次時(shí),采購(gòu)部必須聯(lián)系供應(yīng)商來(lái)公司商討解決措施,會(huì)議記錄由采購(gòu)部整理。5、4緊急放行5、4、1因生產(chǎn)急需,未經(jīng)檢驗(yàn)或未完成所有檢驗(yàn)項(xiàng)目得原材料急需使用時(shí),由生產(chǎn)部填寫【緊急放行申請(qǐng)單】,經(jīng)品保部批準(zhǔn)后,方可實(shí)施緊急放行處理。5、4、2經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)緊急放行得物料,技檢部檢驗(yàn)員在物料標(biāo)簽上蓋“緊急放行”印章,同時(shí)立即完成對(duì)原材料得檢驗(yàn),并在檢驗(yàn)結(jié)果出來(lái)得第一時(shí)間通知該原材料得使用部門與采購(gòu)部,并進(jìn)行相應(yīng)得處理。5、4、3使用緊急放行原材料得生產(chǎn)部門與相關(guān)質(zhì)檢驗(yàn)人員須加強(qiáng)對(duì)該原材料得跟蹤,一旦發(fā)現(xiàn)不良應(yīng)立即停止使用,若該原材料可挑選使用時(shí),需技檢部批準(zhǔn),依照質(zhì)量要求挑選合格品使用,其余不良品由采購(gòu)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨。5、4、4若檢驗(yàn)合格,則技檢部檢驗(yàn)員對(duì)物料按5、3、1條執(zhí)行。5、5數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及信息反饋5、5、1技檢部檢驗(yàn)員每天整理好【原材料檢驗(yàn)記錄】。5、5、2因原材料質(zhì)量異常而發(fā)出得【不合格原材料評(píng)審單】由技檢部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)跟蹤、結(jié)案。5、5、3每月底,技檢部檢驗(yàn)員對(duì)原材料合格率進(jìn)行統(tǒng)計(jì),作成【原材料合格率統(tǒng)計(jì)表及趨勢(shì)圖】,并分別上報(bào)品保部與采購(gòu)部,作為對(duì)供應(yīng)商實(shí)施質(zhì)量改進(jìn)得依據(jù)。5、5、4來(lái)料檢驗(yàn)相關(guān)記錄由技檢部保存,保存期為三年。6.引用文件6.1《不合格品控制程序》6、2《原材料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》7.表單記錄7.1【原材料到廠通知單】7.2【原材料檢驗(yàn)記錄】7.3【緊急放行申請(qǐng)單】7.4【不合格原材料評(píng)審單】7.5【原材料合格率統(tǒng)計(jì)表及趨勢(shì)圖】原材料質(zhì)量水平趨勢(shì)圖原材料名稱123456789101112銅絲鋁絲聚氯乙烯塑料硅烷聚乙烯絕緣料交聯(lián)聚乙烯電纜用半導(dǎo)體電屏蔽料交聯(lián)聚乙烯電纜用絕緣料屏蔽電纜用銅帶鋼帶阻燃型聚氯乙烯塑料質(zhì)量水平趨勢(shì)圖及統(tǒng)計(jì)表緊急(例外)放行申請(qǐng)單編號(hào):XLB/JL-8、2、4-66產(chǎn)品名稱代號(hào)數(shù)量日期質(zhì)量特征:填寫人:年月日緊急(例外)放行原因:采取得可追回措施:申請(qǐng)人:年月日放行批準(zhǔn)人:年月日此表一式二份,一份申請(qǐng)部門存,一份交技檢部不合格原材料評(píng)審單名稱質(zhì)檢員日期產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格數(shù)量(1)不合格項(xiàng)目、數(shù)量檢驗(yàn)員:日期(2)技術(shù)部門處理意見簽字:日期(3)不合格項(xiàng)目原因分析 供應(yīng)商:日期(4)處理結(jié)果---------------------------------------------------------------------------------------------------------供應(yīng)商:日期采購(gòu)部:日期編號(hào):XLB/JL-8、3、2-71注:1、本報(bào)告由檢驗(yàn)員填寫(1)中寫明不合格品項(xiàng)目、數(shù)量;(2)由主管技術(shù)人員確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果、提出處理意見:(3)由供應(yīng)商進(jìn)行原因分析:(4)由供應(yīng)商與檢驗(yàn)員共同確認(rèn)處理結(jié)果,由技檢部長(zhǎng)制定處理結(jié)果:2、本報(bào)告由檢驗(yàn)員填寫后,首先交技檢部門確認(rèn)并提出處理意見,然后交給采購(gòu)部負(fù)責(zé)按順序進(jìn)行跟蹤、處理。原材料到廠通知單日期型號(hào)規(guī)格數(shù)量供應(yīng)商合格與否質(zhì)檢員合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格電工圓銅線鋁線檢驗(yàn)記錄日期規(guī)格mmf值伸長(zhǎng)率%溫度℃實(shí)測(cè)電阻Ω/m電阻率20℃Ωmm2/m表面檢查檢測(cè)結(jié)果備注試驗(yàn)員標(biāo)稱實(shí)測(cè)合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格合格/不合格標(biāo)準(zhǔn)要求mm±1%d(絞線)≥標(biāo)稱(BV線)0、38-3、0≥25%3、15-5