辦公室2014年度經(jīng)營計(jì)劃-新

辦公室2014年度經(jīng)營計(jì)劃-新第11頁共13頁與民同富與家同興與國同強(qiáng)綜合辦公室2014年經(jīng)營計(jì)劃概述一、我國企業(yè)行政管理現(xiàn)狀1、我國行政管理模式嚴(yán)重滯后?，F(xiàn)階段，我國企業(yè)行政管理模式仍停留在原先計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下的傳統(tǒng)行政管理模式。2、缺乏企業(yè)行政管理的意識(shí)。大部分企業(yè)行政管理人員不熟悉和了解企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況。企業(yè)行政管理機(jī)構(gòu)沒有搭建起部門溝通和聯(lián)系的橋梁，由此導(dǎo)致職能部門之間的工作無法有效開展。3、沒有建立各企業(yè)實(shí)際的行政管理體系。目前，我國企業(yè)行政管理仍然是以企業(yè)中的具體行政事務(wù)為主，計(jì)劃經(jīng)濟(jì)的色彩較為明顯，導(dǎo)致各個(gè)企業(yè)的行政管理體系千篇一律。二、我公司辦公室現(xiàn)狀綜合型人才不足。從目前的情況看，辦公室人員僅能勝任自已所負(fù)責(zé)工作任務(wù)，綜合型的人員特別是能寫、懂接待、會(huì)參謀的復(fù)合型人員不足。缺乏針對性的業(yè)務(wù)培訓(xùn)?，F(xiàn)有辦公室人員雖有一定的工作經(jīng)驗(yàn)，但均承擔(dān)著繁重的任務(wù)，且多數(shù)沒有參加過專業(yè)培訓(xùn)，缺乏理論基礎(chǔ)，溝通協(xié)調(diào)等綜合素質(zhì)?？冃Э己艘庾R(shí)不強(qiáng)。辦公室工作都是一些日常性工作，目前沒有具體的量化指標(biāo)，績效考核工作仍是按照人資部要求來做。各單位缺乏對口交流。由于各分、子公司辦公室工作內(nèi)容不統(tǒng)一，歸口管理部門不規(guī)范，造成與上、下級(jí)部門的工作缺少銜接，一定程度上影響了辦公室業(yè)務(wù)的開展與發(fā)展。日常工作接待接待各類上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、來賓及各部門業(yè)務(wù)客戶關(guān)系的560余人次會(huì)議組織完成周例會(huì)、經(jīng)管會(huì)、一把手會(huì)議的組織工作及各體系會(huì)議的服務(wù)工作費(fèi)用管理1、手機(jī)費(fèi)用從月份起只交納經(jīng)理以上及關(guān)鍵崗位員工話費(fèi)。費(fèi)用同比下降%。2、車輛實(shí)行私車公用制度，費(fèi)用同比下降30%。3、其它費(fèi)用同比均有下降，辦公用品費(fèi)用同比下降5%。招待費(fèi)用同比下降3%。后勤服務(wù)落實(shí)安排每周值班以及節(jié)假日的排班對上級(jí)機(jī)關(guān)下發(fā)的各項(xiàng)通知、工作要求等，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并傳達(dá)到相關(guān)團(tuán)隊(duì)，即時(shí)反饋各種信息。完成了各種年前福利、端午節(jié)、中秋節(jié)福利、員工冬季手套福利發(fā)放工作完成2013年新年各項(xiàng)準(zhǔn)備工作（安全、物資等）確保了總部大樓衛(wèi)生的清潔工作；完成了與會(huì)人員的住宿協(xié)調(diào)工作。治安保衛(wèi)健全、完善公司安全保衛(wèi)系統(tǒng)，啟用所有可視頻監(jiān)控設(shè)施。加強(qiáng)對沒有設(shè)崗地點(diǎn)的巡邏力度，維護(hù)好公司辦公秩序、生產(chǎn)秩序。對重點(diǎn)要害部位、治安復(fù)雜場所加強(qiáng)管理，定期檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)安全隱患，并制定相應(yīng)的整改措施。2、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與問題分析目標(biāo)完成較好的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)雙慶活動(dòng)接待方案制訂合理、科學(xué)。車輛管理出臺(tái)私車公用報(bào)銷管理辦法。存在的問題：1）部分工作的分工無法明確、合作還不夠到位，運(yùn)轉(zhuǎn)尚未進(jìn)入高效狀態(tài)，需要進(jìn)一步提高工作效能和服務(wù)質(zhì)量。2）在不同人員、不同時(shí)間、不同條件下，工作效能經(jīng)常產(chǎn)生較大偏差。3）辦公室“事多人雜”，服務(wù)對象的多元化、目標(biāo)要求不斷提高，辦公室工作人員往往跑跑腿，打打雜，失去了應(yīng)有的作用，影響了工作效能和服務(wù)質(zhì)量的提高。3、本團(tuán)隊(duì)優(yōu)勢對于一個(gè)公司來說，各級(jí)辦公室之間通過加強(qiáng)聯(lián)系，既“各自為陣”，又“協(xié)同作戰(zhàn)”，充分發(fā)揮辦公機(jī)構(gòu)的系統(tǒng)作用和整體效能，這是不少地方總結(jié)、創(chuàng)造出來的成功經(jīng)驗(yàn)。而我們辦公室，是行政管理工作過程中信息溝通的中樞部門，在此環(huán)節(jié)中即充當(dāng)了紐帶的作用，將各個(gè)部門聯(lián)合起來，團(tuán)隊(duì)協(xié)作，從而更好地發(fā)揮效力，為各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)，使公司正常順暢的運(yùn)作。二、2014年度業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)1、組建講解員隊(duì)伍。除辦公室有一名固定講解員外，在其他部門再培養(yǎng)4名后備講解員。2、規(guī)范公文管理制度流程。實(shí)現(xiàn)公文收(發(fā))文、流轉(zhuǎn)、辦理幾個(gè)模塊數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，清晰高效，有檔可查。3、繼續(xù)完善車輛管理制度，探索新的公車使用模式。4、完成元旦茶話會(huì)以及年會(huì)的組織協(xié)調(diào)工作。5、配合黨工辦完成扶貧濟(jì)困日及冬助日的組織協(xié)調(diào)工作。6、利用公司OA服務(wù)器建立檔案管理系統(tǒng)，所有收交、借閱等實(shí)行軟件管理。7、完成制藥股份證照年審工作。8、完成振東中學(xué)、振東小學(xué)教師節(jié)的慰問工作。9、對車輛進(jìn)入冬季進(jìn)行一次換季保養(yǎng)。10、對取暖設(shè)備進(jìn)行一次檢查維護(hù)。11、完成2015年新年掛歷訂購工作；12、完成各種例行會(huì)議的組織協(xié)調(diào)工作。（周例會(huì)、一把手會(huì)議等）13、完成好各項(xiàng)日常行政工作。（接待客戶、考勤匯總、福利統(tǒng)計(jì)等）三、目標(biāo)完成措施1、合理配置人力資源一方面申請?jiān)黾愚k公室編制，把有志于辦公室工作、基礎(chǔ)較好、素質(zhì)較高的人才選拔進(jìn)辦公室隊(duì)伍，進(jìn)一步充實(shí)辦公室力量；另一方面實(shí)行“一幫一”結(jié)對子活動(dòng)，有針對性的將各有所長的人員結(jié)成對子，互幫互助，提高辦公室團(tuán)隊(duì)綜合能力。2、強(qiáng)化職責(zé)績效意識(shí)對辦公室各崗位人員職責(zé)進(jìn)行進(jìn)一步梳理，進(jìn)一步強(qiáng)化人員職責(zé)意識(shí)，完善績效考核機(jī)制，真正達(dá)到有規(guī)可依，有規(guī)必依，執(zhí)規(guī)必嚴(yán)，切實(shí)提高工作效率。3、努力提高綜合素質(zhì)主動(dòng)加強(qiáng)學(xué)習(xí)培訓(xùn)，建立定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度，確定任務(wù)指標(biāo)，強(qiáng)化人員學(xué)習(xí)意識(shí)，不斷提高辦公室人員的整體素質(zhì)。四、人事概述綜合辦現(xiàn)有人員36人（其中：辦公室4人，車隊(duì)6人，保安17人，保潔9人）。從學(xué)歷情況來看，大專以上學(xué)歷5人，年齡結(jié)構(gòu)比較年輕。1、組織架構(gòu)主主任保安檔案員司機(jī)講解員內(nèi)勤財(cái)產(chǎn)員保安檔案員司機(jī)講解員內(nèi)勤財(cái)產(chǎn)員2、定崗定員部門崗位主要功能職責(zé)2013年人數(shù)2014年定員新增人數(shù)備注辦公室主任1、各部門協(xié)調(diào)2、車輛管理3、費(fèi)用管理4、來客接待5、本部門員工的評估與考核110內(nèi)勤4、負(fù)責(zé)為來客講解企業(yè)發(fā)展史、文化及公司現(xiàn)狀110檔案員1、文印工作;2、檔案收交借閱整理。110財(cái)產(chǎn)員1、公司財(cái)產(chǎn)管理；2、財(cái)產(chǎn)維修。110車隊(duì)隊(duì)長1、負(fù)責(zé)車隊(duì)日常管理工作2、負(fù)責(zé)監(jiān)督車隊(duì)人員的工作執(zhí)行情況。110司機(jī)1、車輛的保養(yǎng)維護(hù)。2、保質(zhì)保量出車。3、出車安全4、車輛的清潔。550保安部隊(duì)長負(fù)責(zé)管理保安部日常工作及考核保安崗位執(zhí)行情況110保安負(fù)責(zé)公司巡邏及安保工作16160保潔保潔員負(fù)責(zé)公司日常清潔工作990小計(jì)=SUM(ABOVE)36=SUM(ABOVE)3603、薪酬計(jì)劃崗位2013年人均2014年計(jì)劃調(diào)整幅度調(diào)整原因備注經(jīng)理級(jí)3500400014.2%根據(jù)公司薪酬計(jì)劃不含年薪主管級(jí)2500300020%提高骨干積極性員工級(jí)2000250025%提高員工工作積極性4、人力管理計(jì)劃季度淘汰調(diào)整提拔培養(yǎng)帶培招聘第一季度223第二季度221123第三季度223第四季度221123合計(jì)48228125、培訓(xùn)計(jì)劃類型月份培訓(xùn)內(nèi)容參加人員主講人/責(zé)任人課時(shí)形式輪講輪訓(xùn)每周三根據(jù)公司月度培訓(xùn)公司全員張旭文4次/月課堂講授經(jīng)管會(huì)每月根據(jù)公司月度培訓(xùn)公司全員張旭文1次/月觀看光盤行管體系會(huì)議每季度根據(jù)行政人事體系方案行政人事體系全員李志華1次/季課堂講授春節(jié)大培訓(xùn)初八-十三根據(jù)春節(jié)培訓(xùn)課程表公司全員培訓(xùn)總指揮1次/季課堂講授內(nèi)部培訓(xùn)類型月份培訓(xùn)內(nèi)容參加人員主講人/責(zé)任人課時(shí)形式內(nèi)部培訓(xùn)1《商務(wù)禮儀》全員蔣潔2課堂講授《辦公室5S管理》全員秦新華2課堂講授2《如何提高執(zhí)行力》全員秦新華2課堂講授《檔案分類》全員劉曉琴2課堂講授3《電腦基礎(chǔ)操作》全員劉曉琴2課堂講授《公司亮點(diǎn)介紹》全員游良珈2情景模擬4《word操作》全員劉曉琴2課堂講授《如何提升素質(zhì)》全員秦新華2課堂講授5《PPT制作技巧》全員劉曉琴2課堂講授《主持要素》全員游良珈2課堂講授6《車輛保養(yǎng)》司機(jī)韓文斌2課堂講授《EXCEL表格技巧》全員劉曉琴2課堂講授7《OFFICE操作基礎(chǔ)》全員劉曉琴2案例分析《數(shù)據(jù)庫的建立》全員秦新華2課堂講授8《如何提高協(xié)調(diào)能力》全員秦新華2課堂講授《如何溝通》全員秦新華2課堂講授9《領(lǐng)導(dǎo)藝術(shù)》全員秦新華2課堂講授《如何請示匯報(bào)》全員秦新華2課堂講授10《安全保衛(wèi)》保安蘇紅偉2課堂講授《原則與靈活》全員蘇紅偉2課堂講授11《責(zé)任意識(shí)》全員蘇紅偉2課堂講授《工作心態(tài)》全員劉曉琴2課堂講授12《時(shí)間管理》全員游良珈2課堂講授五、業(yè)務(wù)概述2014年，綜合辦將繼續(xù)圍繞公司“十二、五”規(guī)劃，和部門制定的規(guī)劃六年、細(xì)化三年的總思路，依據(jù)工作主線及工作目標(biāo)開展工作，并以制定的考核辦法為標(biāo)準(zhǔn)，從而保證團(tuán)隊(duì)工作任務(wù)的完成和突破。1.任務(wù)分配情況序號(hào)項(xiàng)目計(jì)劃要求完成時(shí)間責(zé)任人考核辦法備注1規(guī)范管理規(guī)范辦公室各項(xiàng)管理，節(jié)本降耗。2014.12秦新華每月完善一個(gè)制度2會(huì)議組織保質(zhì)保量完成各項(xiàng)會(huì)議的組織工作。2014.12以每月工作完成情況考核3車輛管理嚴(yán)格執(zhí)行修訂后的車輛管理制度和司機(jī)管理制度，規(guī)范車輛管理。2014.12以每月工作完成情況考核4成本控制按照成本控制方案，計(jì)劃各項(xiàng)費(fèi)用比去年同期下降20%。2014.12以每月工作完成情況考核5服務(wù)要求能做到知其因留其據(jù)，加強(qiáng)溝通利于票據(jù)的報(bào)銷2014.12辦公室全員以每月工作完成情況考核6部門的費(fèi)用預(yù)決算要求按照部門的具體情況制定出符合部門的費(fèi)用分析2014.12秦新華游良珈以每月工作完成情況考核7日常接待提升講解能力，保質(zhì)保量完成接待工作。2014.12游良珈以每月工作完成情況考核8考勤管理及時(shí)公示考勤2014.12月初六日前完成公示9福利統(tǒng)計(jì)按時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)、發(fā)放2014.12以每月工作完成情況考核10手機(jī)費(fèi)、機(jī)票、車輛費(fèi)用管理認(rèn)真登記臺(tái)帳，及時(shí)貼票報(bào)銷，月底列支各部門。2014.12以每月工作完成情況考核11辦公用品管理按照各部門預(yù)算控制辦公用品領(lǐng)用2014.12劉小琴費(fèi)用核算準(zhǔn)確無誤12檔案管理按照分類方案整理檔案，電子檔案及時(shí)更新2014.12以每月工作完成情況考核13文印管理及時(shí)準(zhǔn)確，高效節(jié)能。2014.12以每月工作完成情況考核14財(cái)產(chǎn)管理保證公司所有設(shè)施的完備和安全運(yùn)行的工作2014.12宋曉平以每月工作完成情況考核15安全保衛(wèi)工作加強(qiáng)管理，提高責(zé)任心，杜絕事故發(fā)生。2014.12蘇宏偉以每月工作完成情況考核六、費(fèi)用概述A.嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用審批列支制度，做到層層把關(guān)，陽光審核，審核不超天，報(bào)批不過周，如有疏漏負(fù)連帶責(zé)任。加強(qiáng)節(jié)約意識(shí)教育，珍惜一滴水、一度電、一粒糧、一分辦公費(fèi)用，倡導(dǎo)“節(jié)約是美德，浪費(fèi)是缺德”的良好風(fēng)尚。凡事精打細(xì)算，把各種物品的采購控制在最低限度。采用科學(xué)合理的管理機(jī)制，提高辦事效率，努力培養(yǎng)復(fù)合型人才，倡導(dǎo)員工做本部門的多面手，秘書型司機(jī)，總管型秘書，降低管理成本。E.加強(qiáng)培訓(xùn)，努力提高操作各種設(shè)備的技術(shù)，特別是在車輛和辦公自動(dòng)化上要加大力度。1、201年費(fèi)用使用情況單位：元項(xiàng)目2011年實(shí)際2012年1-12增減%備注2013年預(yù)算月實(shí)際福利1646563.2557783-96.49%730000一、通訊費(fèi)1027205795623-22.54%410,0001.固話費(fèi)19535023743621.54%178部電話240,0002.手機(jī)費(fèi)831855558187-32.90%336個(gè)手機(jī)170,000二、差旅費(fèi)3715091179392217.46%183,965三、招待費(fèi)2250858.121125830-49.98%1,185,9621.煙酒2077572.招待費(fèi)1905883.酒店會(huì)議費(fèi)438857.54.其它招待費(fèi)288627.5水果費(fèi)等四、水果費(fèi)34865.122137-36.51%70000五、車輛開支費(fèi)1901192.191605324.28-15.56%20600001.車輛保險(xiǎn)486031.592.油費(fèi)810750.773.維修費(fèi)、燃油費(fèi)及其它費(fèi)用308541.64六、禮品7644040-99.95%七、其他85729.59810014.43%八、辦公費(fèi)989850.84665100-32.81%365000九、會(huì)務(wù)費(fèi)3499713.18222224-93.65%690000十、交通費(fèi)2775803.71149161-58.60%168200001.班車費(fèi)3315003720002.飛機(jī)票8176611310000十一、高管費(fèi)用1885637.4590049-68.71%800000十二、工會(huì)180653.6-100.00%十三、綠化362500十四、其他285541.3101830.8-64.34%合計(jì)17011563.158927866-47.52%79729272、2013年費(fèi)用預(yù)算（附財(cái)務(wù)預(yù)算表）3、費(fèi)用控制措施綜合辦費(fèi)用包括（通訊費(fèi)、旅差費(fèi)、車輛費(fèi)、辦公費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、水電費(fèi)、接待費(fèi)、班車費(fèi)）等。為了規(guī)范管理，合理開支費(fèi)用，一是增加編制，配備專人管理，二是規(guī)范各種制度，加強(qiáng)過程管理，三是依據(jù)往年數(shù)據(jù)，核定人均費(fèi)用，實(shí)行費(fèi)用包干。七、團(tuán)隊(duì)績效考核方案為了進(jìn)一步提高部門員工素質(zhì)，激發(fā)員工潛能和工作積極性，提高員工在工作中的主動(dòng)性、積極性，全面完成2013年工作任務(wù)，現(xiàn)結(jié)合部門具體情況，特制定團(tuán)隊(duì)績效考核方案：1、考核原則1）依據(jù)崗位職責(zé)和任職時(shí)間及任務(wù)完成情況進(jìn)行考核。2）堅(jiān)持公平、公證合理的原則，對考核的內(nèi)容、考核方法、考核標(biāo)準(zhǔn)力求合理，科學(xué)、嚴(yán)格、客觀進(jìn)行考核評估，增強(qiáng)考核的透明度。3）2、考核標(biāo)準(zhǔn)除了公司規(guī)定的考核方法外，團(tuán)隊(duì)根據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行分塊考核。

序號(hào)具體工作標(biāo)準(zhǔn)自評分分管領(lǐng)導(dǎo)評分總經(jīng)理評分1工作計(jì)劃類(15分)每月制定本部門的月度工作計(jì)劃，要求包含部門下月工作重點(diǎn)、部門下月工作開展計(jì)劃、部門下月各項(xiàng)成本費(fèi)用預(yù)算及控制方案并于當(dāng)月25號(hào)前遞交到企管部后按計(jì)劃實(shí)施。未交、遲交或工作計(jì)劃內(nèi)容不完整的扣除本欄所有績效分。2財(cái)務(wù)類(15分)本月招待費(fèi)用計(jì)劃為元，實(shí)際產(chǎn)生的招待費(fèi)用為元。超出月度成本預(yù)算的扣除本欄所有績效分。本月辦公費(fèi)用計(jì)劃為元，實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用為元。超出月度成本預(yù)算的扣除本欄所有績效分本月車隊(duì)費(fèi)用計(jì)劃為元，實(shí)際產(chǎn)生的費(fèi)用為元。超出月度成本預(yù)算的扣除本欄所有績效分。3運(yùn)營管理類︵70分︶制度管理（10分）修定和完善公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，保證各項(xiàng)制度有很強(qiáng)的可執(zhí)行性并且貫徹執(zhí)行。各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行力度。自覺遵守公司規(guī)章制度?？冃Э己?10分)考核態(tài)度端正，積極、公正的參加公司的績效考核。按時(shí)完成每月的績效考核工作，每月2號(hào)前將績效考核表遞交到人力資源部。按時(shí)填寫績效考核手冊制定本部門員工的績效考核方案并嚴(yán)格實(shí)施，對部門員工進(jìn)行月度績效考核，以作為員工晉升、調(diào)薪、評優(yōu)的依據(jù)。在績效考核實(shí)施過程中不斷調(diào)整績效考核內(nèi)容，使考核內(nèi)容和方式更加完善。根據(jù)績效考核要求，發(fā)現(xiàn)工作中的問題和不足，積極進(jìn)行跟蹤改善。文書處理(10分)及時(shí)呈送或下發(fā)公司相關(guān)文件（如公司決議、規(guī)章制度、報(bào)告、請示、通知等）并將各類資料、檔案等文件進(jìn)行分類歸檔，并妥善保存。配合公司各部門打印和復(fù)印各種通知、通報(bào)、發(fā)言稿、申請、申報(bào)、制度等文字資料。保管好公司檔案資料，及時(shí)提供公司各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人所需的文件、證照或資料。外事接待（10分）做好公司與市、縣、黨政、群等相關(guān)職能部門的關(guān)系，為公司發(fā)展創(chuàng)造一個(gè)良好的外部發(fā)展環(huán)境，盡量減